Cdigo

Fromato: Mapa de Riesgos

Fecha: 2

SUBPROCESO

PRIMER SEGUIMIENTO FECHA:

IPR (ndice-Prioridad-Riesgo)
SUBPROCESO

MODO DE FALLO

CAUSA DE FALLO

EFECTO

BARRERA-CONTROLES ACTUALES
Gravedad

Ocurrencia

Deteccin

SEGUNDO SEGUIMIENTO FECHA:

IPR (ndice-Prioridad-Riesgo)
TOTAL IPR

PRIORIZACIN

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA

ESTADO

IPR (ndice-Prioridad-Riesgo)
TOTAL IPR

Gravedad

Ocurrencia

Deteccin

PRIORIZACIN

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA

ESTADO

TOTAL IPR
Gravedad

Ocurrencia

Deteccin

PRIORIZACIN

Cdigo: CAL-FR-082
Fecha: 25/Febrero/2016

SEGUNDO SEGUIMIENTO FECHA:

ACCIONES

RESPONSABLE

FECHA

ESTADO

Escala de valoracion de gravedad para los proce

Valor

Grado Dao
Ninguno

1-2

Repercusiones
imperceptibles

Leve
3-4

Repercusiones
irrelevantes,
apenas
perceptibles.

5-7

Moderado
Relativa importancia

8-9

Grave

10

Muerte

WHO. Disponible en: http://www.who.int/about/copyright/es/ind

gravedad para los procesos asistenciales.

Percepcion del Paciente
El resultado para el paciente no es sintomtico o no se detectan
sntomas y no hace falta tratamiento

El resultado para el paciente es sintomtico, los sntomas son

leves, la prdida funcional o el dao son mnimos o intermedios,
pero de corta duracin y no hace falta intervenir o la intervencin
necesaria es mnima (por ejemplo, observar ms estrechamente,
solicitar pruebas, llevar a cabo un examen o administrar un
tratamiento de poca entidad).

El resultado para el paciente es sintomtico y exige intervenir (por

ejemplo,
otra
intervencin
quirrgica,
un
tratamiento
suplementario) o prolongar la estancia o causa un dao o una
prdida funcional permanente o de larga duracin.

El resultado para el paciente es sintomtico y exige una

intervencin que le salve la vida o una intervencin quirrgica o
mdica mayor, acorta la esperanza de vida o causa un dao o una
prdida funcional importante y permanente o de larga duracin.

Sopesando las probabilidades, el incidente caus la muerte o la

propici a corto plazo.

n: http://www.who.int/about/copyright/es/index.html

Escala de valoracion de gravedad para los

administrativos.
Valor

Grado Dao
Ninguno

1-2

Repercusiones
imperceptibles

Leve
3-4

Repercusiones
irrelevantes,
apenas
perceptibles.

5-7

Moderado
Relativa importancia

8-9

Grave

10

Catastrofico

on de gravedad para los procesos

dministrativos.
Percepcion del Proceso
No genera impactos visibles en el proceso. No afecta la
imagen ni bienes de la organizacin. Los clientes no
detectan el fallo.

Afecta el proceso de manera leve, los daos en el area

daos mnimos, visibles a largo plazo y no hace falta
intervenir o la intervencin necesaria es mnima. Clientes
perciben un ligero descontento.

Causa un dao que afecta el proceso, requiere intervencin

oportuna. Implica consecuencias al interior de la
organizacin. Indica reprocesos.

Causa un dao que afecta el flujo del proceso, visible y

perceptible en el instante y requiere intervencin
inmediata. Compromete imagen y bienes de la
organizacin. Implica consecuencias internas y externas a
la Institucion ( Procesos legales por entes regulatorios).
El proceso se bloquea por completo. Implica consecuencias
internas y externas a la Institucin. Total insatisfaccion del
cliente.

Escala de Valoracin de Frecuencia / Probabilid

del Evento Adverso en Procesos asiste
Valor

Grado Dao

Muy baja
Improbable = 1 en
10.000

2-3

4-6

Baja
1 en 10.000 - 1.000

Moderado
1 en 1.000 100
(1
1%)

Alta
7-8

9 - 10

2 - 5 en 100
(2 - 5 %)

Muy Alta
1 en 20
( > 5%)

e Frecuencia / Probabilidad de ocurrecia

erso en Procesos asistenciales
Percepcion del Paciente
Ningn fallo se asocia a procesos asistenciales casi idnticos, ni
se ha dado nunca en el pasado, pero es concebible que pueda
aparecer.
Fallos ocasionales en procesos similares o casi idnticos. Es
razonablemente esperable en la prctica de cualquier
profesional, aunque es poco probable que suceda.

Evento aparecido ocasionalmente en procesos asistenciales

similares o previos al actual (recogidos en la bibliografa).
Probablemente aparecer algunas veces en la experiencia de
cualquier profesional.

Fallos repetitivos que generan eventos adversos. El fallo se ha

presentado con cierta frecuencia en el pasado en procesos
similares o en casos atendidos por el equipo sanitario. Existe la
constancia clara por la propia experiencia del equipo o se
dispone de un registro.
Fallo muy probable. Es seguro que el fallo se producir
frecuentemente. Evento adverso habitual.

Escala de Valoracin de Frecuencia en Procesos admini

Valor
1

Grado Dao
Muy baja
Improbable

2-3

Baja

4-6

Moderado

7-8

9 - 10

Alta

Muy Alta
1 en 20
( > 5%)

Frecuencia en Procesos administrativos

Percepcion del Proceso
Nunca ha ocurrido el evento.

Una vez cada dos aos

De 6 mesesa un ao

De un mes a seis meses

Mas de una vez por mes.

Escala de Valoracin de la Detectabilidad de

provoca el Evento Adverso ( Procesos asist
Valor

1-2

3-4

5-6

7-8

9 - 10

Grado Dao
Muy Alta

Alta

Moderada

Baja

Nula

n de la Detectabilidad del fallo que

Adverso ( Procesos asistenciales).
Percepcion del Paciente
El fallo que genera el evento adverso es obvio. Resulta muy
improbable que no sea detectado por los controles
existentes. Los controles detectarn casi con seguridad el
fallo que lo provoca en el 99.9 % de los casos o ms.
El fallo, aunque es obvio y fcilmente detectable, podra en
alguna ocasin escapar inicialmente a un control, aunque
sera detectado con toda seguridad a posteriori. Los
controles detectarn el fallo con alta probabilidad entre un
90 y un 99 % de los casos.

El fallo es detectable y posiblemente no sea perceptible por

el paciente. Es probable que se detecte en las ltimas fases
del proceso asistencial. Los controles detectarn el fallo
entre un 80 y un 90 % de las veces.

El fallo es de tal naturaleza que resulta difcil detectarlo con

los procedimientos establecidos hasta el momento. Es poco
probable que los controles detecten slo detectarn el fallo
entre un 30 y un 80 % de las veces.
El fallo es casi seguro que lo percibir el paciente. Es muy
poco probable que los controles detecten el fallo entre un 1
y un 30 % de las veces.

Escala de Valoracin de la Detectabilidad del fallo en

Procesos administrativo.
Valor

1-2

3-4

5-6

7-8

9 - 10

Grado Dao
Muy Alta

Alta

Moderada

Baja

Nula

n de la Detectabilidad del fallo en

sos administrativo.
Percepcion del proceso

Es detectable por toda la organizacin.

El fallo, aunque es obvio y fcilmente detectable,

podra en alguna ocasin escapar inicialmente a un
control, aunque sera detectado con toda seguridad a
posterior.

El fallo es detectable y posiblemente no sea

perceptible por los colaboadores o procesos cliente. Es
probable que se detecte en las ltimas fases del
proceso.

El fallo es de tal naturaleza que resulta difcil

detectarlo con los procedimientos establecidos hasta
el momento.

El fallo no puede detectarse. No existen controles o

estos son inoperantes.

Riesgo muy grave. Requiere medidas preventivas urgentes. No se debe iniciar el proyecto sin la aplica
el riesgo.

Riesgo importante. Medidas preventivas obligatorias. Se deben controlar fuertemente llas variables de

Riesgo apreciable. Estudiar econmicamente ai es posible introducir medidas preventivas para reducir
controladas.

Riesgo marginal.Se vigilar aunque no requiere medidas preventivas de partida.

No se debe iniciar el proyecto sin la aplicacin de medidas preventivas urgentes y sin acotar slidamente

ben controlar fuertemente llas variables de riesgo durante el proyecto.

ntroducir medidas preventivas para reducir el nivel de riesgo. Si no fuera posible, mantener las variables

ventivas de partida.