Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Orden de compra
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Una vez que el encargado de contratos recibe copia del presupuesto autorizado y
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Deber establecerse en poltica que estipule que el encargado de elaborar los contratos
en la implementacin: debe revisar semestralmente el machote de contrato, enviar el machote al rea legal,
quien revisa el contrato, verificando que el cuerpo normativo este aplicado a la
legislacin vigente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratos
deber realizar las modificaciones correspondientes
Documentos
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Presupuesto.
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
Si rdenes invlidas son capturadas, los bienes podran ser embarcados pero no
aceptados por los clientes, o los bienes podran ser embarcados a clientes ficticios. Esto
podra resultar en la inconformidad de los clientes y en una prdida de bienes. Si los
embarques son facturados, esto tambin podra resultar en una sobrevaluacin de los
ingresos y en cuentas por cobrar en los estados financieros ya que las cuentas por cobrar
resultantes no representaran las ventas reales.
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Contrato
Presupuesto
Calendario
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Contrato.
Fianza del bueno uso
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Deber establecerse en poltica que estipule que el encargado de elaborar los contratos
en la implementacin: debe revisar semestralmente el machote de contrato, enviar el machote al rea legal,
quien revisa el contrato, verificando que el cuerpo normativo este aplicado a la
legislacin vigente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratos
deber realizar las modificaciones correspondientes
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Contrato
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Description:
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Despus de la revisin de los trminos del contrato, el director general de SOJO debe
firmar la aprobacin del contrato.
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del director general de SOJO revisar los trminos del contrato y
firmar su aprobacin.
Riesgos :
Los contratos son slo emitidos a clientes/ subcontratistas que no renan los criterios
establecidos por la direccin, por lo que podra incurrir en prdidas financieras.
El Encargado de contratos revisa que todos los contratos se encuentren firmados por el
Director General o que se encuentren cancelados, esta actividad la realiza
semestralmente. Realiza un listado por nmero consecutivo, anota el estado actual
(firmado, pendiente de firmas, cancelado).
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Contratos
Correo electrnico con contratos extraviados o sin firmar al Contralor
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
Una vez firmado el contrato por el Director General, se solicita la firma del contratista.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Riesgos :
N/A
Una vez que el contratante recibe copia del presupuesto autorizado y calendario de obra
por el Jefe de costos, elabora el contrato y lo pre numera, inmediatamente lo canaliza al
Contralor para su revisin y firma.
El superintendente entrega el calendario de obra
Los requisitos para su elaboracin son:
* Registro Federal de Contribuyentes
* Registro Patronal del IMSS
* Domicilio actual (comprobante de Luz o Agua)
* Fianza del buen uso y de vicios ocultos.
Persona Moral
* Acta constitutiva y transformacin en su caso (datos de inscripcin)
* Poder del representante legal
* Identificacin Oficial con fotografa
Persona Fsica
* Identificacin Oficial con fotografa
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Presupuesto.
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
Si rdenes invlidas son capturadas, los bienes podran ser embarcados pero no
aceptados por los clientes, o los bienes podran ser embarcados a clientes ficticios. Esto
podra resultar en la inconformidad de los clientes y en una prdida de bienes. Si los
embarques son facturados, esto tambin podra resultar en una sobrevaluacin de los
ingresos y en cuentas por cobrar en los estados financieros ya que las cuentas por cobrar
resultantes no representaran las ventas reales.
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Deber establecerse en poltica que estipule que el encargado de elaborar los contratos
en la implementacin: debe revisar semestralmente el machote de contrato, enviar el machote al rea legal,
quien revisa el contrato, verificando que el cuerpo normativo este aplicado a la
legislacin vigente, en caso de realizar recomendaciones, el encargado de contratos
deber realizar las modificaciones correspondientes
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Despus de la revisin de los trminos del contrato, el Director general de SOJO debe
firmar la aprobacin del contrato.
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Director general de SOJO revisar los trminos del contrato y
firmar su aprobacin.
Riesgos :
Los contratos son slo emitidos a clientes/ subcontratistas que no renan los criterios
establecidos por la direccin, por lo que podra incurrir en prdidas financieras.
Despus de la revisin de los trminos del contrato, el representante legal del cliente
debe firmar la aprobacin del contrato.
Una vez firmado, el Encargado de contratos notifica mediante correo electrnico al
contralor y Director de construccin, que el contrato est autorizado y se puede iniciar la
obra.
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Contrato.
Correo electrnico del contrato autorizado.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del representante legal revisar los trminos del contrato y firmar su
aprobacin.
Es responsabilidad del encargado de contratos notificar mediante correo electrnico al
contralor y Director de construccin que el contrato est autorizado y se puede iniciar la
obra.
Riesgos :
En caso de reclamos por parte del cliente, las reservas de garanta seran inadecuadas
para cubrir dichos reclamos, ocasionando flujo de efectivo inadecuado.
Una vez recibido el contrato firmado por el cliente y el Director General de SOJO, el
encargado de contratos debe tramitar un seguro de la obra a iniciar. Una vez teniendo la
cotizacin, debe entregarla a la Contadora General para la elaboracin del cheque.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Contrato.
Pliza de Seguro.
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Pliza de seguro.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
El Encargado de contratos revisa que todos los contratos se encuentren firmados por el
Director General o que se encuentren cancelados, esta actividad la realiza
semestralmente. Realiza un listado por nmero consecutivo, anota el estado actual
(firmado, pendiente de firmas, cancelado)
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Documentos
Relacionados:
Contratos
Correo electrnico con contratos extraviados o sin firmar al Contralor
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Contrato.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
10
El Director de construccin identifica la obra a realizar, realiza los bosquejos del terreno
los cuales describirn la ubicacin del terreno, zonificacin de rea, los procedimientos
a seguir y sus prioridades, con especificaciones tcnicas por parte del cliente.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Se recomienda solicitar al cliente las especificaciones tcnicas de la distribucin para la
en la implementacin: elaboracin del layout, preferentemente una proporcin o medidas aproximadas
autorizadas para cada rea.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
11
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Procedimiento de subcontratacin.
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
12
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lder de diseo coordinar la entrega y revisin del primer layout,
de acuerdo a las especificaciones tcnicas del bosquejo del terreno y la informacin de
proporciones determinadas por el cliente. Adems debe determinar la fecha requerida de
entrega.
Riesgos :
N/A
Una vez revisado el Layout recibido por los diseadores, asegurando que contenga las
especificaciones tcnicas proporcionadas por el cliente. El Lder de proyecto/Lder de
diseo procede a realizar una junta con el departamento de nuevos proyectos o un
representante autorizado a tomar decisiones de diseo por parte del cliente, para su
revisin.
El Lder de proyecto/Lder de diseo debe comunicar a la asistente de gerencia los
acuerdos y actividades pendientes, adems de las correcciones pactadas para que sta
enve va correo electrnico la Minuta a los asistentes.
El lder de Proyecto/Lder de diseo debe llenar una bitcora de solicitudes de cambio
por parte del cliente, con los cambios requeridos por el cliente o cualquier informacin
que ayude a agilizar la autorizacin de la propuesta de layout por el Cliente.
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta actividad, es necesario crear una bitcora de solicitudes
en la implementacin: de cambio por parte del cliente, con los cambios requeridos por el cliente o cualquier
informacin que ayude a agilizar la autorizacin de la propuesta de layout por el
Cliente.
Documentos
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Layout.
Bitcora de solicitudes de cambio.
SOJOFOR-022 Minuta de Reunin
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
En base a las correcciones y/o cambios solicitados por el Lider de proyecto, el Lder de
diseo debe realizar las modificaciones al diseo y enviarlo a revisin en la fecha
estipulada. El nuevo Layout debe contener impreso el nmero consecutivo de revisin y
la fecha.
13
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Layout revisado.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Cuando el cliente autoriza el layout y es firmado por todas las personas involucradas, el
Lder de diseo crea un libro el cual es llamado bitcora de anteproyecto el cual
contiene el layout completo y los zooms de cada una de las reas, en caso de contar con
personal disponible, de lo contrario, solicita a contratista su elaboracin, siguiendo el
procedimiento de subcontratacin.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Bitcora de anteproyecto.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Bitcora de anteproyecto.
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lder de diseo enviar "Libro" para aprobacin con la propuesta
de Layout a los departamentos usuarios de la construccin.
14
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
Polticas de personal autorizado por el cliente. Se recomienda crear una poltica que
especifique el personal autorizado para la revisin del diseo del proyecto y para firmar
su autorizacin.
Iniciativas a considerar Se recomienda crear una poltica que especifique el personal autorizado para la revisin
en la implementacin: del diseo del proyecto y para firmar su autorizacin.
Documentos
Relacionados:
Bitcora de anteproyecto.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Procedimiento de subcontratacin.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Los diseadores realizan el dibujo de la obra en el software revit, los diseadores deben
acatarse a las especificaciones tcnicas del bosquejo del terreno y la informacin de
proporciones determinadas por el cliente.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
15
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Proyecto Ejecutivo.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Proyecto Ejecutivo.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
N/A
16
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
El lder de proyecto notifica por medio de correo electrnico al jefe de costos que
plantas arquitectnicas estn disponibles en la red.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Implementacin de una bitcora de seguimiento a la entrega del paquete de proyecto
en la implementacin: ejecutivo
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
17
Actividades de
Control:
Iniciativas a considerar Implementacin de una bitcora de seguimiento a la entrega del paquete de proyecto
en la implementacin: ejecutivo
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Implementacin de una bitcora de seguimiento a la entrega del paquete de proyecto
en la implementacin: ejecutivo
Documentos
Relacionados:
Bitcora de proyecto
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Banderas.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
18
19
Description:
Una vez autorizadas las banderas de planos, el Director de construccin debe notificar al
superintendente mediante correo electrnico la fecha programa de proyeccin de obras,
para la terminacin de la obra.
Programa de proyeccin de obras: El cliente confirma que terrenos se liberan con los
documentos correspondientes como permisos, posteriormente el Director de obra realiza
una proyeccin en fechas para la terminacin de obra
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Se recomienda la creacin de un formato de calendario de obra que coincida con el
en la implementacin: presupuesto.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
20
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
El superintendente revisa y cuantifica los materiales requeridos para cada fase del
proyecto, midiendo las banderas y calculando en base a tabla de rendimientos de
materiales acordados, (en conjunto con costos).
Si existen diferencias notificar al rea de costos/presupuestos y Diseo de proyectos,
para su oportuno seguimiento.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta actividad, se recomienda crear una Tabla de rendimiento
en la implementacin: de materiales, misma que debe ser actualizada anualmente en base a estadsticas de
rendimiento resultantes de las obras ejecutadas.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
21
*Nota: Solo las requisiciones realizadas en sistema en las dos primeras semanas al
inicio de obra no aplican los 5 das hbiles.
En caso de existir diferencias significativas entre la explosin de insumos y la
cuantificacin aprobada, el superintendente elabora un reporte de incidencias y entrega
copia al Jefe de compras y Jefe de costos.
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
La funcin de compras no deber adquirir mercancas o servicios por los cuales las
requisiciones de compras no hayan sido aprobadas por la administracin.
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
22
Polticas y
Procedimientos:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Elaborar una Minuta con las observaciones y/o actividades y/o acuerdos resultantes de
la junta de avance de obra y la enva por correo electrnico a los asistentes involucrados.
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
El Superintendente recibe Correo electrnico con Minuta de Junta de Avance, con las
modificaciones autorizadas al calendario de obra, procede a comunicar personalmente al
residente de obra que corresponde al cambio, las nuevas fechas y las fases o actividades
a modificar.
23
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
El residente verifica en la obra el cumplimiento del calendario de obra por parte del
contratista, mediante la revisin de actividades o tareas correspondientes a cada una de
las fases del proyecto. En caso de existir cambios al calendario de obra, procede a
elaborar un Reporte de Incidencias con las observaciones resultantes del avance de obra.
El residente firma el reporte de incidencias y solicita la firma del contratista para su
conocimiento. El residente entrega personalmente el reporte al superintendente para su
seguimiento.
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
24
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
Iniciativas a considerar Para la implementacin de esta actividad, es necesaria la creacin de una Poltica con
en la implementacin: los criterios para determinar cules acciones ameritan una sancin y cules seran las
sanciones aplicables.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
25
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Poltica de calidad. Crear polticas que incluyan las condiciones de entrega de una obra
terminada.
Iniciativas a considerar Crear polticas que incluyan las condiciones de entrega de una obra terminada.
en la implementacin:
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
26
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Polticas de personal autorizado por el cliente. Se recomienda crear una poltica que
especifique el personal autorizado para la revisin de la ejecucin del proyecto y para
firmar su aprobacin.
Polticas de Calidad. Crear polticas de calidad que incluyan el seguimiento a reportes
de incidencias por clientes, con acciones correctivas y preventivas.
SOJOPOL-013 Polticas de Entrega Final
Iniciativas a considerar Se recomienda crear una poltica que especifique el personal autorizado para la revisin
en la implementacin: de la ejecucin del proyecto y para firmar su aprobacin.
Crear polticas de calidad que incluyan el seguimiento a reportes de incidencias por
clientes, con acciones correctivas y preventivas.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
Iniciativas a considerar Crear polticas de calidad que incluyan el seguimiento a reportes de incidencias por
en la implementacin: clientes, con acciones correctivas y preventivas.
Para la implementacin esta actividad es necesaria la creacin de una Bitcora de
Incidencias para el monitoreo de los reportes de incidencias y su seguimiento.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
27
Polticas y
Procedimientos:
Iniciativas a considerar Para la implementacin esta actividad es necesaria la creacin de una Bitcora de
en la implementacin: Incidencias para el monitoreo de los reportes de incidencias y su seguimiento.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
Iniciativas a considerar Se recomienda crear una poltica que especifique el personal autorizado para la revisin
en la implementacin: de la ejecucin del proyecto y para firmar su aprobacin.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
Al finalizar la obra, el superintendente realiza las ltimas correcciones a los planos "As
Built" (como fueron construidos) y los enva al Lider de proyecto para su seguimiento.
En caso de existir documentos asociados a la obra, los adjunta y enva/integra a la
carpeta As Built que esta compartida en Red.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
N/A
28
Procedimientos:
Iniciativas a considerar N/A
en la implementacin:
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del residente realizar las ltimas correcciones a los planos u otros
documentos relacionados con la obra "As Built" (como fueron construidos).
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Riesgos :
N/A
29
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Se recomienda implementar una Bitcora de seguimiento a las rdenes(Cambioen la implementacin: Garanta)
Documentos
Relacionados:
Bitcora de rdenes(Cambio-Garanta)
Lmites y
Responsabilidades:
30
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Reporte de incidencias
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Reporte de incidencias.
Soportes fotogrficos
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
31
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
32
(Cambio-Garanta)
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Las ordenes o pedidos por clientes son confirmadas con stos, mediante la firma de
personal autorizado como muestra de autorizacin.
Polticas y
Polticas de personal autorizado por el cliente. Se recomienda crear una poltica que
33
Procedimientos:
especifique el personal autorizado para la revisin del diseo del proyecto y para firmar
su autorizacin.
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
En caso de ser una orden es con cargo al cliente, el encargado de control de obra elabora
la orden de cambio en base a la solicitud del cliente.
El encargado de control de obra captura la orden de cambio con los siguientes datos el
nmero de orden, obra, cliente, concepto y monto.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Orden de Cambio
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
(Cambio-Garanta)
Description:
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
34
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Se recomienda implementar una Bitcora de seguimiento a las rdenes(Cambioen la implementacin: Garanta)
Documentos
Relacionados:
Bitcora de seguimiento
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
35
36
* Elctrico
* Hidrulico
* Sanitario
* Contraincendios
* Gas
* Refrigeracin
El diseador debe entregar los planos de esta manera:
1. Proyecto en forma digital
2. Proyectos con cambios hechos de acuerdo a las modificaciones requeridas.
3. Los planos deben contener el texto "Revisin final -As Built-".
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
El lder de proyectos debe revisar los planos "As Built" enviados por cada diseador de
especialidad(Proyectistas)en base a los cambios hechos en obra, los planos, correcciones
y documentos relacionados a la obra terminada, ste las valida y en caso de existir
37
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Lider de Proyecto revisar los planos "As Built" enviados por
cada diseador de especialidad, en base a los cambios hechos en obra, los planos,
correcciones y documentos relacionados a la obra terminada, en caso de existir
diferencias, procede a re-enviar a diseadores para su correccin.
Riesgos :
N/A
Notificar al cliente que la carpeta As-Built esta repositada y compartida en la red, para
ser consultada.
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
38
* Factibilidad de bomberos
* Factibilidad de agua
* Puntos de conexin de agua
* Factibilidad de CFE
* Licencia de construccin
* Integracin vial
* Licencia de anuncio espectacular
* Terminacin de obra
* Permiso de anuncio adosado
* Vuelta a la izquierda
* Constancia de cumplimiento IMSS
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
39
Una vez recibido correo electrnico con la notificacin del inicio de obra por el
Contralor, el Encargado de gestin de trmites debe solicitar los documentos necesarios
para gestionar los trmites y permisos requeridos, de acuerdo a la matriz de requisitos y
trmites.
Estos documentos pueden ser:
*Arrendamientos
*Sub arrendamientos
*Poderes
* Escrituras
* Deslinde y pago del predial del terreno
* Pago de derechos de servicios de agua potable, alcantarillado y drenaje
* Banderas de planos entregadas por el rea de proyectos
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
40
Lmites y
Responsabilidades:
Es responsabilidad del Encargado de gestin de trmites, solicitar los requisitos para los
trmites del inicio de obra.
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Una vez obtenidos los requisitos, gestionan los permisos que correspondan segn la
matriz de requisitos y trmites.
41
N/A
Polticas y
Procedimientos:
Matriz de requisitos y trmites. Esta matriz especifica por tipo de obra, los requisitos,
trmites, dependencia, tiempo de respuesta.
Iniciativas a considerar Se recomienda la creacin de una matriz de requisitos y trmites, esta matriz especifica
en la implementacin: por tipo de obra, los requisitos, trmites, dependencia, tiempo de respuesta.
Documentos
Relacionados:
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
El Encargado de gestin de trmites y permisos, deber realizar los pagos de los trmites
o permisos que solicite, el pago corresponde al cargo del cliente
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Iniciativas a considerar Es responsabilidad del Encargado de Trmites realizar el pago correspondiente para el
en la implementacin: oportuno y correcto seguimiento a la ejecucin de obra
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
N/A
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
N/A
42
Procedimientos:
Iniciativas a considerar N/A
en la implementacin:
Documentos
Relacionados:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Estudios de factibilidad.
Avance de trmites
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
El Auxiliar de trmites debe elaborar una carpeta con la informacin de la obra y todo su
historial, incluyendo todos los permisos correspondientes. Una vez compilada la
informacin la enva a Director de construccin y contralor para su revisin y firma.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
43
Actividades de
Control:
Polticas y
Procedimientos:
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
El Encargado de gestin de trmites deber entregar una carpeta con todos los
permisos al cliente y deber conservando una copia.
Estos trmites son, (segn aplique a la obra construida):
* Factibilidad de suelo.
* Dictamen de uso de suelo.
* Licencia de movimiento de tierra.
* Licencia de impacto ambiental.
* Factibilidad de bomberos.
* Factibilidad de agua.
* Puntos de conexin de agua.
* Factibilidad de CFE.
* Licencia de construccin.
* Integracin vial.
* Terminacin de obra.
* Permiso de anuncio adosado.
Actividades de
Control:
N/A
Polticas y
Procedimientos:
N/A
N/A
Lmites y
Responsabilidades:
Riesgos :
N/A
44