Resumen Ejecutivo Ccochapampa - Trebolmocco

CONTENIDO
CAPITULO I
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC-HUAS

ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
RESUMEN EJECUTIVO
1.0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
COSTOS DEL PROYECTO
BENEFICIOS DEL PROYECTO
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
IMPACTO AMBIENTAL
ORGANIZACIN Y GESTIN
PLAN DE IMPLEMENTACIN
MARCO DE MATRIZ LGICO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.0
2.1.
2.2
2.3
2.4
ASPECTOS GENERALES.
NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Principales antecedes del proyecto
2.4.2 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto
2.4.3 Breve descripcin del proyecto
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.0
3.1
3.3
3.3.1
IDENTIFICACIN
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 rea de influencia y rea de estudio
3.1.2 Aspectos demogrficos y sociales de la poblacin afectada
3.1.3 Caractersticas agroeconmicas
3.1.3.1Actividad agrcola
3.1.3.2Actividad pecuaria
3.1.4 Recursos naturales disponibles
3.1.5 Condiciones para el Desarrollo de la Actividad Agrcola
3.1.6 Situacin actual del sistema de riego del rea atendida
3.1.7 Identificacin del problema
3.1.8 Gravedad del Problema
3.1.9 Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solucin al Problema
3.1.10 Intentos anteriores de solucin
3.1.11 Identificacin de peligros naturales con probabilidad de ocurrencia
3.1.12 Anlisis de Vulnerabilidad
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Definicin del Problema Central
3.2.2 Causas del Problema Central
3.2.3 Efectos del Problema Central
3.2.4 Construccin del rbol de Causas y Efectos
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Definicin del objetivo central
3.4
3.3.2 Determinacin de los medios y fines del objetivo central del proyecto
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.2
PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

TREBOLMOCCO, DEL DISTRITO DE HUAC-HUAS LUCANAS - AYACUCHO

3.4.1
3.4.2
3.4.3
Clasificacin de los medios fundamentales

Planteamiento de acciones
Definicin de los Proyectos Alternativos
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.0
4.1
FORMULACIN
HORIZONTE DE EVALUACIN
4.1.1 Fase de Inversin y su duracin
4.1.2 Fase de Post Inversin y su duracin
ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
4.2.1 Superficie agrcola
4.2.2 Cdula de cultivo
4.2.3 Eficiencia de Riego
4.2.4 Estimacin de la demanda de agua para riego
4.2.5 Demanda de agua para riego situacin sin proyecto
4.2.6 Demanda de agua para riego situacin con proyecto
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Anlisis de la oferta situacin sin proyecto
4.3.2 Anlisis de la oferta situacin con proyecto
BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE HDRICO
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ESTIMACIN DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
4.7.1 Costos en la situacin sin proyecto
4.7.2 Costos en la situacin con proyecto
4.7.3 Costos incrementales a precios privados
EVALUACION SOCIAL
4.8.1 Beneficios sociales
4.8.2 Beneficios incrementales
4.8.3 Costos del proyecto a precios sociales
4.8.4 Indicadores de rentabilidad
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE RIESGO
4.10.1 Eventos
4.10.2 Criterios de Evaluacin
4.10.3 Evaluacin de riesgo
4.10.4 Medidas para Reducir la Vulnerabilidad
4.10.5 Resultados de anlisis de Riesgo
SELECCIN DE ALTERNATIVA
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.12.1 Arreglos institucionales
4.12.2 Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
4.12.3 Participacin de los beneficiarios
4.12.4 Antecedentes de Viabilidad de Proyectos Similares
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
4.13.1 Generalidades
4.13.2 Marco Legal
4.13.3 Objetivos
4.13.4 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales Previsibles
4.13.5 Descripcin de los impactos ambientales
4.13.6 Costos de Mitigacin Ambiental
4.13.7 Recomendacin Final de la Evaluacin del Impacto Ambiental
ANALISIS DE FINANCIAMIENTO
VIABILIDAD DEL PROYECTO
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18


CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.0
5.1
5.2
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
CAPITULO VI
ANEXOS


CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.0
RESUMEN EJECUTIVO
A.
NOMBRE DEL PROYECTO


El Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica

se denomina MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE
RIEGO CCOCHAPAMPA TREBOLMOCCO, DEL DISTRITO DE HUAC-HUAS
LUCANAS - AYACUCHO
B.
OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central es
MEJORAR LA PRODUCCIN AGRCOLA EN LAS
LOCALIDADES DE HUAC-HUAS SAN MIGUEL DE LIMA SOCOS QUEBRADA
PATE Y PAYLLIHUA, DEL DISTRITO DE HUAC-HUAS.
C.
BALANCE OFERTA Y DEMANDA

La diferencia entre la cantidad de agua que demandan las 125 hectreas,
ms una segunda campaa anual de 30.00 hectreas en la situacin con
proyecto y la cantidad de agua optimizada ofrecida en la situacin sin
proyecto da como resultado la demanda insatisfecha o dficit de agua para
riego, calculados para el proyecto en 30.46 lps y 36.24 lps para las
alternativas propuestas tal como se detalla en los siguientes cuadros.
Cuadro n 1.01: Balance oferta - demanda de agua para riego (Alternativa

1)
Meses del Ao
DESCRIPCION
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Oferta Sin Proyecto (lps)
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
Oferta Sin Proyecto

(M3/mes)
Demanda Alternativa
1
Demanda alternativa 1
(lps)
66,96
0.00
60,48
0.00
66,96
0.00
64,80
0.00
66,96
0.00
64,80
0.00
66,96
0.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
66,960
.00
64,800
.00
66,96
0.00
64,800
.00
66,960
.00
0.00
0.00
0.00
8.99
55.11
68.54
53.07
0.00
9,713.
14
61,50
8.29
74,02
4.19
59,22
1.79
70.42
70.85
33.58
90.46
6.78
78,588
.62
76,518
.60
37,47
8.07
97,698
.76
7,571.
44
8.54
10.42
10.85
30.46
9,224
.19
11,62
8.62
11,71
8.60
32,89
8.76
Demanda Sin Proyecto
Demanda (M3/mes)
0.00
0.00
Demanda insatisfecha
Demanda Insatisfecha
(lps)
(M3/mes)
Grfico n 1.01 : Balance oferta - demanda de agua para riego (Alternativa 1)

200.00
30.46
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
10.42
70.42
8.54
68.54
55.11
0.00
Demanda Insatisfecha (lps)
80.00
60.00
0.00
60.00
90.46
10.85
70.85
53.07
0.00
Demanda alternativa 1 (lps)

33.58
0.00
60.00
0.00
60.00
0.00
8.99
0.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
6.78
0.00
60.00
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
40.00
20.00
0.00
Ene


Cuadro n 1.02: Balance oferta - demanda de agua para riego (Alternativa

2)
Meses del Ao
DESCRIPCION
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
60.00
60.00
60.00
60.00
Oferta Sin Proyecto

(M3/mes)
Demanda Alternativa
2
66,96
0.00
60,48
0.00
66,96
0.00
64,80
0.00
0.00
0.00
0.00
9.57
0.00
10,33
3.13
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
60.00
60.00
60.00
66,96
0.00
64,800
.00
66,96
0.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
66,960
.00
64,800
.00
66,96
0.00
64,800.
00
66,960
.00
58.63
72.92
56.45
65,43
4.35
78,749
.14
63,00
1.90
74.91
75.37
35.73
96.24
7.22
83,604
.92
81,402
.77
39,87
0.29
103,93
4.85
8,054.
73
12.92
14.91
15.37
36.24
13,94
9.14
16,64
4.92
16,60
2.77
39,134
.85
Demanda Sin Proyecto
Demanda (lps)
Demanda (M3/mes)
0.00
0.00
Demanda insatisfecha
(lps)
(M3/mes)
Grfico n 1.02: Balance oferta - demanda de agua para riego (Alternativa 2)

250.00
36.24
200.00
12.92
72.92
150.00
Demanda Insatisfecha (lps)
58.63
0.00
Demanda (lps)
14.91
74.91
56.45
0.00
96.24
15.37
75.37

35.73
0.00
100.00
60.00
0.00
60.00
0.00
60.00
0.00
9.57
0.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
7.22
0.00
60.00
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
50.00
0.00
Ene
D.
DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Alternativa 01:
Componente 1:
Mejoramiento de canal de conduccin, canal con tubera PVC C-7.5
ISSO 442 04 en una longitud de 7,707.78m de dimetro variable
(160mm, 200mm, 250 y 315mm) con una capacidad de conduccin
de 100lps e instalacin de obras de arte (02 cajas de ingreso, 01 caja
de salida, 67 buzones de inspeccin, 10 cmaras rompe presin, 01
cruce areo, 02 pasarelas carrozables, 04 canoas y 18 tomas
laterales), y mitigacin ambiental.
Canal de conduccin
Los canales son estructuras que tiene como funcin conducir el
agua desde el punto de captacin hasta los campos de cultivo,
se considera el mejoramiento del canal de conduccin
(7,707.78 m) con tubera PVC ISSO 442 de dimetro variable
(160mm, 200mm, 250 y 315mm), ello se desarrollo a travs de
una topografa ondulada cuyas pendientes van de -1.87% a
-6.17%, su diseo permite conducir un caudal de 100 lps.


Obras de arte
El proyecto considera la instalacin de obras de arte como 02
cajas de ingreso, 01 caja de salida, 67 buzones de inspeccin,
10 cmaras rompe presin, 01 cruce areo, 02 pasarelas
carrozables, 04 canoas y 18 tomas laterales
Mitigacin ambiental
Se considera la mitigacin de los posibles impactos negativos
al medio ambiente, entre ellos se considera la restauracin del
rea
afectada
por
ocupacin
de
campamento
y
acondicionamiento de material excedente.
Componente 2:
Capacitacin en temas de fortalecimiento de capacidades
productivas gestin y administracin del servicio de agua para
riego.
Se considera el desarrollo de 01 evento de capacitacin en
temas de fortalecimiento de capacidades productivas, gestin
y administracin del servicio de agua para riego.
Componente 3:
Capacitacin en temas de organizacin de productores y
comit de regantes.
organizacin de productores y comit de regantes
Componente 4:
Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivo y conservacin
de suelos.
Se considera el desarrollo de 02 eventos de capacitacin en
temas de manejo de cultivo y conservacin de suelos
Alternativa 02:
Componente 1:
Mejoramiento de canal de conduccin, canal revestido con concreto
FC=175kg/cm2 en una longitud de 7,707.78m de seccin rectangular
dimensiones de 0.50m x 0.60m con una capacidad de conduccin de
100 lps e instalacin de obras de arte (02 cajas de ingreso, 01 caja de
salida, 10 pozas disipadoras de energa, 01 cruce areo, 02 pasarelas
carrozables, 04 canoas y 18 tomas laterales), y mitigacin ambiental.
Canal de conduccin
Los canales son estructuras que tiene como funcin conducir el
agua desde el punto de captacin hasta los campos de cultivo,
se considera el mejoramiento del canal de conduccin
(7,707.78 m) revestido concreto de seccin rectangular,
dimensiones de 0.50m x 0.60m , ello se desarrollo a travs de
una topografa ondulada cuyas pendientes van de -1.87% -6.17%, su diseo permite conducir un caudal de 100 lps.


Obras de arte
El proyecto considera la instalacin de obras de arte como 02
cajas de ingreso, 01 caja de salida, 10 pozas disipadoras de
energa, 01 cruce areo, 02 pasarelas carrozables, 04 canoas y
18 tomas laterales.
Mitigacin ambiental
Se considera la mitigacin de los posibles impactos negativos
al medio ambiente, entre ellos se considera la restauracin del
rea
afectada
por
ocupacin
de
campamento
y
acondicionamiento de material excedente.
Componente 2:
Capacitacin en temas de fortalecimiento de capacidades
productivas gestin y administracin del servicio de agua para
riego.
temas de fortalecimiento de capacidades productivas, gestin
y administracin del servicio de agua para riego.
Componente 3:
Capacitacin en temas de organizacin de productores y
comit de regantes.
organizacin de productores y comit de regantes
Componente 4:
Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivo y conservacin
de suelos.
Se considera el desarrollo de 02 eventos de capacitacin en
temas de manejo de cultivo y conservacin de suelos
E.
COSTOS DEL PROYECTO

Costos en la situacin sin proyecto
Los costos sin proyecto son aquellos donde los productores a travs del
Comit de Regantes Ccochapampa Trebolmocco asumen para mantener en
operatividad sus infraestructuras de riego, sin los recursos econmicos y la
asesora tcnica adecuada, a travs de faenas o pagos simblicos a
personal, lo cual se ha valorizado de tal manera se pueda calcular el costo
total anual, estos costos son los incurridos en las infraestructuras existentes.
Cuadro n 1.03: Costo de mantenimiento sin proyecto
tem
Descripcin
Unid
Metrado
Costo S/.
Unitario
Mantenimiento
5,690.00
1.1
Limpieza de canal de riego
Jor.
125.00
30.00
3,750.00
1.2
Limpieza de reservorio
Jor.
35.00
30.00
1,050.00
1.3
Herramientas e insumos
Gbl.
1.00
890.00
890.00
Costo Total de Mantenimiento a precios privados
Total
1.0

5,690.00

Costos en la situacin con proyecto

Costo en la etapa de inversin
El proyecto considera 2 alternativas de solucin al problema planteado, los
costos de inversin se estiman en S/. 1932,994.69 nuevos soles para la
alternativa 1 y S/. 2680,955.88 nuevos soles para la alternativa 2, Los
Gastos Generales y Utilidad corresponden a porcentajes del costo directo,
para Gastos Generales se considera el 8%, Utilidad el 7% e IGV el 18%.
Los costos que a continuacin se detallan corresponden a los costos de
mercado de la ciudad de Ica actualizados al mes de Julio del 2013.
Cuadro n 1.04: Resumen del Total del Costo de Inversin a precios
privados
Costos a Precios Privados
Componentes
Alternativa 1
Expediente Tcnico
Infraestructura de Riego
Fortalecimiento de Capacidades, Gestin y
Administracin del Servicio de Agua para Riego
54,020.00
1,315,913.16
1,867,100.47
5,955.00
5,955.00
Organizacin de Productores y comit de regantes

Manejo de Cultivos y Conservacin de Suelos
Gastos Generales
Utilidad
Impuesto General a las Ventas
Supervisin
Total Costo de Inversin
Alternativa 2
54,020.00
5,955.00
5,955.00
14,310.00
14,310.00
107,370.65
151,465.64
93,949.32
132,532.43
277,821.56
391,917.34
57,700.00
57,700.00
1,932,994.69
2,680,955.88
Costos de Post Inversin

Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto sern asumidos por el
comit de regantes, a continuacin se detallan los costos de operacin y
mantenimiento para cada proyecto alternativo
Cuadro n 1.05: Costo de O y M con proyecto - alternativa 1
tem
Descripcin
Unid
Metrado
Costo S/.
Unitario
1.00
Operacin
1.10
Administracin y operacin
Mes
12.00
350.00
1.20
Bienes y servicios
Mes
12.00
180.00
2.00
Mantenimiento (1/ao)
2.10
7,707.78
Gbl
2.30
Limpieza general del canal de riego

Tuberas, accesorios e insumos para
reparacin de tuberas
Mantenimiento de obras de arte
2.40
Mantenimiento de tomas de captacin
2.50
Mantenimiento de reservorio
2.20
Total
6,360.00
4,200.00
2,160.00
12,971.17
0.15
1,156.17
1.00
3,345.00
3,345.00
Gbl
1.00
3,350.00
3,350.00
Gbl
1.00
1,320.00
1,320.00
Und
4.00
950.00
3,800.00
19,331.17
Total costo de operacin y mantenimiento a precios privados
Cuadro n 1.06: Costo de O y M con proyecto - alternativa 2

tem
10
Descripcin
1.00
Operacin
1.10
Administracin y operacin
Unid
Metrado
Costo S/.
Unitario
Total
6,360.00
Mes
12.00
350.00

4,200.00

1.20
Bienes y servicios
2.00
Mantenimiento (1/ao)
Mes
12.00
180.00
2.10
Limpieza general del canal de riego
7,707.78
0.52
4,008.05
2.20
Insumos para reparacin de canal
Gbl
1.00
3,245.00
3,245.00
2.30
Mantenimiento de obras de arte
Gbl
1.00
3,350.00
3,350.00
2.40
Mantenimiento de toma de captacin
Gbl
1.00
1,320.00
1,320.00
2.50
Mantenimiento de reservorio
Und
4.00
950.00
Total costo de operacin y mantenimiento a precios privados
F.
BENEFICIOS DEL PROYECTO

Beneficios sociales
Los beneficios de carcter social que se logra con la implementacin del
proyecto son:
Mejorar las condiciones de produccin de 394 familias sumando un
total de 1,576 habitantes.
Dotacin de agua para riego en cantidades y oportunidades: El
aprovechamiento eficiente de la fuente de abastecimiento de agua
para el riego de los cultivos permitir a los productores incrementar
los rendimientos de los cultivos los cuales se ven mermados por la
deficiente prctica de un riego, as mismo una mayor disponibilidad
de agua perimir al productor incrementar nuevas reas para la
produccin de cultivos.
Uso racional del agua para riego: El contar con una infraestructura en
buen estado permitir mejorar la eficiencia de riego, esto conlleva a
la reduccin de prdidas de agua para riego por filtracin, desbordes,
evaporacin entre otros. La eficiencia de riego se mejora en un 26% 23%, esto permite contar con mayor cantidad de agua para riego, por
lo tanto favorece el cultivo de un nmero mayor de hectreas.
Incremento en los rendimientos de la produccin agrcola: La
aplicacin oportuna y eficiente del agua a los cultivos reduce los
problemas fitopatolgicos y entomolgicos en los cultivos, esta accin
permitir incrementarlos rendimientos hasta en un 25%.
Incremento de la frontera agrcola: El uso eficiente de la oferta de
agua para riego y el contar con infraestructuras de riego apropiadas
crea en la poblacin la seguridad de cubrir la demanda de agua para
riego, es as que logra incrementar la frontera agrcola, La
implementacin del proyecto adems de permitir mejorar 125
hectreas e incorpora 30 hectreas al sistema de riego.
Acceso a los mercados: El incremento de la produccin permitir a los
agricultores una mayor oferta de productos a los mercados locales y
distritales.
Mejores tcnicas de cultivo: Los eventos de capacitacin permitir al
agricultor el conocimiento de nuevas tcnicas de cultivo, el desarrollo
de adecuadas labores culturales, conlleva a un incremento en los
rendimientos. As mismo conllevara a un manejo apropiado de los
campos de cultivo, con la finalidad de mejorar la capacidad
productiva del recurso suelo.
11
2,160.00
15,723.05

3,800.00
22,083.05

Fortaleza alimentaria: El desarrollo de la actividad agrcola, tiene

como finalidad brindar la seguridad alimentaria, ello conllevar a un
mejor desarrollo de sus actividades socioeconmicas.
Generacin de empleo: El mejorar las condiciones de las
infraestructuras de produccin genera puestos de trabajo desde la
implementacin del proyecto, se generan un mayor nmero de
jornales los cuales corresponde a la agricultura producto del
incremento de la frontera agrcola.
Reduccin de la migracin: La generacin de nuevas oportunidades
de desarrollo reduce los ndices de migracin en especial de la
poblacin joven.
Beneficios econmicos
Comprende los beneficios atribuibles a la produccin generado por el cambio
de cdula de cultivo planteado por el proyecto. Para ello se ha determinado
el Valor Actual Neto de la Produccin, hallndose primero los ingresos
generados por la venta de la produccin o Valor actual Bruto de la
Produccin restndole los costos incurridos para dicha produccin.
12


Cuadro n 1.07: Valor actual neto del Valor Neto de la Produccin Incremental con proyecto a precios privados
Cuadro n 1.08: Valor actual neto del Valor Neto de la Produccin Incremental con proyecto a precios sociales

G.
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

La evaluacin social
supone utilizar precios que reflejen el costo de
oportunidad de los recursos y bienes consumidos, as como el bienestar
generado para la sociedad por una mayor disponibilidad de bienes y/o
servicios.
Los resultados muestran indicadores de rentabilidad positivos para ambas
alternativas, siendo la alternativa 1 el de mayor rentabilidad, los indicadores
para la alternativa 1 son VAN= S/. 698,626.86 TIR=18.93% y B/C=1.45 para
la alternativa 2 se tiene VAN = S/. 89,376.19 TIR= 9.97% y B/C= 1.04.
Cuadro n 1.09: Evaluacin econmica a precios sociales
Indicadores
H.
Precios Sociales
Alt. - 1
Alt. - 2
VAN
698,626.86
89,376.19
TIR
18.93%
9.97%
B/C
1.45
1.04
SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La Unidad Ejecutora es la Municipalidad Distrital de Huac-Huas entidad
promotora de servicios pblicos de calidad y la promocin del desarrollo
econmico local sostenible, cuentan con la experiencia y capacidad
necesaria para conducir este proyecto.
La Municipalidad Distrital de Huac-Huas, es la institucin encargada del
Expediente Tcnico, as mismo es la institucin encargada de lograr el
financiamiento de la obra sea mediante convenios de cooperacin
interinstitucional, para ello se cuenta con la capacidad tcnica y operativa
para ejecutar proyectos del sector agropecuario tales como proyectos de

irrigacin, disponiendo de profesionales y tcnicos con experiencia, capaces

de implementar acciones para la ejecucin de obras en el sector pblico
Institucionalmente, el proyecto cuenta con la participacin de La
Municipalidad Distrital de Huac-Huas, Autoridad Nacional del Agua
Autoridad Local del Agua, el Comit de Regantes del canal Ccochapampa
Trebolmocco y los productores, quienes han participado en el estudio,
precisando la importancia de viabilizar la ejecucin del proyecto.
Para la Fase de Inversin.
De manera inmediata al otorgamiento de la viabilidad del proyecto, la
Municipalidad Distrital de Huac-Huas proceder a formular el Expediente
Tcnico, de acuerdo a su Plan Operativo aprobado para el ao 2013. Su
participacin posibilitara, por la experiencia que dispone, la correcta
formulacin del Expediente Tcnico.
Por el lado presupuestal la Municipalidad Distrital de Huac-Huas ser la
encargada de cubrir el financiamiento para la ejecucin del proyecto, para
ello se desarrollar actividades de gestin ante diferentes instituciones
pblicas, ligados al sector agricultura, as mismo se cuenta con la
participacin del Comit de Regantes quienes realizarn gestiones
permanentes ante diferentes instituciones gubernamentales y no
gubernamentales con la finalidad de asegurar el uso de los recursos
econmicos necesarios para financiar el presupuesto requerido por el
proyecto.
La Municipalidad Distrital de Huac-Huas cuenta con el equipo tcnico y
administrativo de reconocida capacidad con amplio manejo de la
normatividad vigente sobre contratacin, ejecucin, supervisin de estudios
y obras que le permite brindar el apoyo logstico adecuado. Estas
potencialidades han permitido concluir satisfactoriamente diversos estudios
y obras en convenio con Instituciones Pblicas y Privadas.
Para la Fase de Operacin y Mantenimiento.
Para la fase de operacin y mantenimiento de la infraestructura del proyecto
se contar con la participacin de los productores los cuales organizados en
comit de regantes asumirn los costos que demande mantener la
operatividad de la infraestructura de riego.
Con el fortalecimiento de capacidades a los productores y comit de
regantes se lograr mejorar la capacidad de gestin y administracin de los
servicios de agua para riego.
b) Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
Los costos de operacin y mantenimiento, sern asumidos por el Comit de
Regantes en un 100%.
Los costos de Operacin y Mantenimiento de la infraestructura sern
cubiertos por lo productores quienes debern abonar una tarifa por concepto
de Uso de Agua para Riego, lo recaudado permitir cubrir dichos costos, as
mismo con la capacitacin se pretende crear conciencia en el uso de agua
para riego, as como los costos que demanda su uso.

Para efectos del proyecto, y cubrir los costos que demanden la operacin y
mantenimiento del proyecto se ha estimado tarifas por uso de agua para
riego, en base a la demanda y al nmero de rea cultivada, para la
alternativa seleccionada (Alternativa 1) los costos por m3 es de S/. 0.0385
nuevos soles y por hectreas es de S/. 154.65 nuevos soles.
En el mayor de los casos el financiamiento de los costos de mantenimiento
ser mediante faenas comunales, donde todo agricultor beneficiario deber
aportar la mano de obra para realizar las actividades de mantenimiento. (Se
adjunta documentos de compromiso de operacin y mantenimiento - Anexo
1).
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Algunos probables impactos negativos tendrn una naturaleza temporal, sin
secuelas importantes, mientras que otros se pueden prever adoptndose con
anticipacin medidas tcnicas y legales para evitarlos.
RESULTADO DE LA VALORACION DE LOS IMPACTOS
-1825 ---------------------- 100 %
-197 --------------------- X
X = 100 x 197
1825
X = 10.79%
Se est alterando el 10.79 % del medio ambiente en la zona del proyecto.
La aceptacin normal vara de 20-30 % de alteracin del medio ambiente,
por lo cual el proyecto es viable.
Por otro lado, los impactos positivos del proyecto planteado, se reflejan en la
recuperacin de los suelos para reincorporarlos a la actividad productiva,
generando rentabilidad agrcola, y dinamizando la interrelacin comercial en
la zona. Con las consideraciones sealadas, desde el punto de vista
ambiental el proyecto es sostenible, recomendndose su aprobacin.
J.
Unidad Ejecutora del Proyecto
La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gestin
del Proyecto, tanto en su etapa de inversin como de postinversin, hace
imperiosa la necesidad de encargar la misin de la administracin del mismo
a un organismo que cuenta con suficiente autonoma tcnica, administrativa
y presupuestal, que cumplir las funciones siguientes:
-
Dirigir y administrar el Proyecto
Ejecutar sus planes y programas
Convocar concursos de mritos para la realizacin de estudios
Contratar servicios
Licitar obras y adquisicin de equipos
Promover y apoyar acciones de organizacin y fortalecimiento

institucional de los usuarios
Promover y realizar acciones de sensibilizacin y concientizacin de

los usuarios sobre la sostenibilidad del proyecto
Fomentar y apoyar la formacin de cadenas productivas

Identificar, controlar y realizar acciones de mitigacin de impactos

ambientales.
Organizacin de Usuarios
Los productores estn organizados en comit de regantes, sin embargo estos
no se hayan legalmente reconocidos por la Autoridad Local del Agua, a
travs de ellos los agricultores solicitan a diversas instituciones la
implementacin de actividades que conlleve a mejorar sus actividades de
produccin.
El comit de regantes es el encargado de realizar las actividades de
operacin y mantenimiento de las infraestructuras de riego de su
jurisdiccin, para ello se cuenta con la participacin de todos los productores
usuarios de cada sector, quienes a travs de trabajos comunales desarrollan
dichas actividades.
El comit de regantes ser el encargado de desarrollar las actividades de
Operacin y Mantenimiento, as mismo participan brindando la libre
disponibilidad de terreno, para ellos suscriben documentos de compromiso
(Anexo 1).
K.
El proyecto se iniciara con la elaboracin del expediente tcnico el cual tiene
una duracin estimada de 02 meses desde que se obtenga la autorizacin
respectiva y las actividades necesarias para licitar las obras, tales como
convocar el concurso, realizar el proceso de evaluacin de ofertas, etc.
a implementacin de la infraestructura de riego a nivel constructivo
comenzar una vez conseguida el financiamiento y concluida la elaboracin
del expediente tcnico. El perodo de duracin para la implementacin del
proyecto ha sido estimado en 05 meses para la alternativa seleccionada, en
esta etapa se ha considerado la capacitacin y mitigacin ambiental.
Por otro lado, con el propsito de establecer una estrategia de ejecucin de
las obras civiles a fin de racionalizar la implementacin del Proyecto y el flujo
presupuestal asociado en funcin de la naturaleza diferenciada de las obras
y sus distintas modalidades de ejecucin, se propone la siguiente
recomendacin.
La ejecucin del proyecto a travs de contrata con la finalidad de acelerar el
proceso constructivo del proyecto.
Cuadro n 1.10: Plan de Implementacin a nivel fsico

Cuadro n 1.11: Plan de Implementacin a nivel financiero
L.
Propsito
Fin
Resumen
narrativo
Desarrollo
socioeconmico
de las
Mejorar la
Produccin
Agrcola en las
localidades de
Huac-Huas San
Miguel de Lima
Socos
Quebrada Pate y
Payllihua, del
distrito de HuacHuas
Componentes
Componente 1:
Suficiente
disponibilidad de
agua para riego
Componente 2:
Solida
organizacin de
los productores y
comit de riego
Componente 3:
Incremento de la
capacidad
productiva de los
recursos de
produccin
agrcola
ACCIONES
Accin 1
Suficiente y
adecuada
infraestructura
para riego.
Accin 2
Adecuada
capacidad de
organizacin de
los productores y
eficiente gestin
y administracin
del servicio de
agua para riego
Accin 3
Adecuado criterio
tcnico para la
produccin de
cultivos
Indicadores
Incremento de los ingresos
econmicos para los productores
en un promedio del 20% al final
Mejora del rendimiento de los

cultivos en un 25%, al ao 1 de
implementado el proyecto.
Medios de
verificacin
Estadsticas por parte
del MINAG y el INEI.
Estadsticas agrarias de
la agencia agraria
Lucanas-Puquio,
Estadsticas agrarias de
la direccin regional de
agricultura Ayacucho.
Padrn de siembras de
campaas agrcolas por
las comisiones de
regantes.
394 productores capacitados en

temas de gestin y
administracin del servicio de
agua para riego, al ao 1 de
394 productores capacitados en
temas de tcnicas de manejo de
cultivo y conservacin de suelos
y estrategias de
comercializacin, al ao 1 de
Informes y reportes del

proceso de
construccin de las
obras de la unidad
ejecutora.
Informe de cursos
ejecutados, de la
unidad ejecutora.
Informe de la unidad
ejecutora del proyecto
acerca de la evaluacin
ex post del proyecto.
01 expediente tcnico elaborado

en 02 meses por un monto de s/.
54,020.00 Nuevos Soles
Resolucin y
aprobacin del
expediente tcnico.
7,707.78m de canal mejorados

en 05 meses por un monto de s/.
1315,913.16 nuevos soles (no
incluye IGV).
Informe mensual de
ejecucin fsico,
financiero.
04 eventos de capacitacin
desarrollados en 02 meses por
un monto de s/. 26,220 nuevos
soles.
Gastos Generales, Utilidad e IGV
por un monto de s/. 479,141.53
nuevos soles
Supervisin de obra por un
monto de s/. 57,700.00 nuevos
soles.
Total costo de inversin del
proyecto: S/. 1932,994.69
nuevos soles.
Inters de los
agricultores en
elevar su produccin
Los precios de
mercado se
mantienen estables
Disponibilidad de
recursos financieros
para la ejecucin del
proyecto
Incremento de la frontera
agrcola de 87 a 125 hectreas
al ao 1 de implementado el
proyecto.
Sistema de riego (7,707.78m de
canal de riego incluye obras de
arte) operativos al ao 1 de
Supuestos
Informe final de
ejecucin de obra.
Resolucin de
liquidacin de obra.
Acta de transferencia
de obra a los
beneficiarios y/o sector.
Documentos
sustentatorios de
cursos llevados a cabo.
Acta de reuniones e
informaciones por parte
del comit de regantes.
Ausencia de
alteraciones
climatolgicas y
atmosfricas
La comunidad se
mantiene
organizada a lo largo
del tiempo y maneja
adecuadamente la
infraestructura
construida.
La comunidad es
capaz de adecuar su
produccin a los
cambios de la
demanda de
productos agrcolas
Disponibilidad de
recursos financieros
para la ejecucin del
proyecto.
Disponibilidad de
personal profesional
y mano de obra
calificada
Condiciones
climatolgicas
favorables.
Participacin activa
de los productores
agrcolas

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CONTENIDO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC-HUAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC-HUAS

Clasificacin de los medios fundamentales

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC-HUAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC-HUAS

NOMBRE DEL PROYECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

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El Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil del Proyecto de Inversin Pblica

OBJETIVO DEL PROYECTO

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

Cuadro n 1.01: Balance oferta - demanda de agua para riego (Alternativa

Oferta Sin Proyecto (lps)

Oferta Sin Proyecto

Demanda Sin Proyecto

Grfico n 1.01 : Balance oferta - demanda de agua para riego (Alternativa 1)

Demanda Insatisfecha (lps)

Demanda alternativa 1 (lps)

Oferta Sin Proyecto (lps)

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC-HUAS

Cuadro n 1.02: Balance oferta - demanda de agua para riego (Alternativa

Oferta Sin Proyecto (lps)

Oferta Sin Proyecto

Demanda Sin Proyecto

Grfico n 1.02: Balance oferta - demanda de agua para riego (Alternativa 2)

Oferta Sin Proyecto (lps)

DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC-HUAS

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

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COSTOS DEL PROYECTO

Limpieza de canal de riego

Costo Total de Mantenimiento a precios privados

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

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Costos en la situacin con proyecto

Organizacin de Productores y comit de regantes

Costos de Post Inversin

Limpieza general del canal de riego

Mantenimiento de tomas de captacin

Total costo de operacin y mantenimiento a precios privados

Cuadro n 1.06: Costo de O y M con proyecto - alternativa 2

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAC-HUAS

Limpieza general del canal de riego

Insumos para reparacin de canal

Mantenimiento de obras de arte

Mantenimiento de toma de captacin

Total costo de operacin y mantenimiento a precios privados

BENEFICIOS DEL PROYECTO

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

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Fortaleza alimentaria: El desarrollo de la actividad agrcola, tiene

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL CANAL DE RIEGO CCOCHAPAMPA

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RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

SOSTENIBILIDAD DEL PIP