CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
RESUMEN EJECUTIVO
NOMBRE DEL PROYECTO
OBJETIVO DEL PROYECTO
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO
COSTOS DEL PROYECTO
BENEFICIOS DEL PROYECTO
RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL
SOSTENIBILIDAD DEL PIP
IMPACTO AMBIENTAL
ORGANIZACIN Y GESTIN
PLAN DE IMPLEMENTACIN
MARCO DE MATRIZ LGICO
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2.0
2.1.
2.2
2.3
2.4
ASPECTOS GENERALES.
NOMBRE DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO
PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 Principales antecedes del proyecto
2.4.2 Lineamientos de poltica relacionados con el proyecto
2.4.3 Breve descripcin del proyecto
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3.0
3.1
3.3
3.3.1
IDENTIFICACIN
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 rea de influencia y rea de estudio
3.1.2 Aspectos demogrficos y sociales de la poblacin afectada
3.1.3 Caractersticas agroeconmicas
3.1.3.1Actividad agrcola
3.1.3.2Actividad pecuaria
3.1.4 Recursos naturales disponibles
3.1.5 Condiciones para el Desarrollo de la Actividad Agrcola
3.1.6 Situacin actual del sistema de riego del rea atendida
3.1.7 Identificacin del problema
3.1.8 Gravedad del Problema
3.1.9 Posibilidades y Limitaciones para Implementar la Solucin al Problema
3.1.10 Intentos anteriores de solucin
3.1.11 Identificacin de peligros naturales con probabilidad de ocurrencia
3.1.12 Anlisis de Vulnerabilidad
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1 Definicin del Problema Central
3.2.2 Causas del Problema Central
3.2.3 Efectos del Problema Central
3.2.4 Construccin del rbol de Causas y Efectos
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Definicin del objetivo central
3.4
3.3.2 Determinacin de los medios y fines del objetivo central del proyecto
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
3.2
3.4.1
3.4.2
3.4.3
CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION
4.0
4.1
FORMULACIN
HORIZONTE DE EVALUACIN
4.1.1 Fase de Inversin y su duracin
4.1.2 Fase de Post Inversin y su duracin
ANLISIS DE LA DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO
4.2.1 Superficie agrcola
4.2.2 Cdula de cultivo
4.2.3 Eficiencia de Riego
4.2.4 Estimacin de la demanda de agua para riego
4.2.5 Demanda de agua para riego situacin sin proyecto
4.2.6 Demanda de agua para riego situacin con proyecto
ANLISIS DE LA OFERTA
4.3.1 Anlisis de la oferta situacin sin proyecto
4.3.2 Anlisis de la oferta situacin con proyecto
BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE HDRICO
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ESTIMACIN DE COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
4.7.1 Costos en la situacin sin proyecto
4.7.2 Costos en la situacin con proyecto
4.7.3 Costos incrementales a precios privados
EVALUACION SOCIAL
4.8.1 Beneficios sociales
4.8.2 Beneficios incrementales
4.8.3 Costos del proyecto a precios sociales
4.8.4 Indicadores de rentabilidad
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE RIESGO
4.10.1 Eventos
4.10.2 Criterios de Evaluacin
4.10.3 Evaluacin de riesgo
4.10.4 Medidas para Reducir la Vulnerabilidad
4.10.5 Resultados de anlisis de Riesgo
SELECCIN DE ALTERNATIVA
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.12.1 Arreglos institucionales
4.12.2 Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento
4.12.3 Participacin de los beneficiarios
4.12.4 Antecedentes de Viabilidad de Proyectos Similares
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
4.13.1 Generalidades
4.13.2 Marco Legal
4.13.3 Objetivos
4.13.4 Identificacin y Evaluacin de Impactos Ambientales Previsibles
4.13.5 Descripcin de los impactos ambientales
4.13.6 Costos de Mitigacin Ambiental
4.13.7 Recomendacin Final de la Evaluacin del Impacto Ambiental
ANALISIS DE FINANCIAMIENTO
PLAN DE IMPLEMENTACIN
ORGANIZACIN Y GESTIN
VIABILIDAD DEL PROYECTO
MARCO DE MATRIZ LGICO
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
CAPITULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.0
5.1
5.2
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
CAPITULO VI
ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1.0
RESUMEN EJECUTIVO
A.
C.
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
66,96
0.00
60,48
0.00
66,96
0.00
64,80
0.00
66,96
0.00
64,80
0.00
66,96
0.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
66,960
.00
64,800
.00
66,96
0.00
64,800
.00
66,960
.00
0.00
0.00
0.00
8.99
55.11
68.54
53.07
0.00
9,713.
14
61,50
8.29
74,02
4.19
59,22
1.79
70.42
70.85
33.58
90.46
6.78
78,588
.62
76,518
.60
37,47
8.07
97,698
.76
7,571.
44
8.54
10.42
10.85
30.46
9,224
.19
11,62
8.62
11,71
8.60
32,89
8.76
Demanda (M3/mes)
0.00
0.00
Demanda insatisfecha
Demanda Insatisfecha
(lps)
Demanda Insatisfecha
(M3/mes)
30.46
180.00
160.00
140.00
120.00
100.00
10.42
70.42
8.54
68.54
55.11
0.00
80.00
60.00
0.00
60.00
90.46
10.85
70.85
53.07
0.00
60.00
0.00
60.00
0.00
8.99
0.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
6.78
0.00
60.00
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
40.00
20.00
0.00
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
60.00
60.00
60.00
60.00
66,96
0.00
60,48
0.00
66,96
0.00
64,80
0.00
0.00
0.00
0.00
9.57
0.00
10,33
3.13
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
60.00
60.00
60.00
66,96
0.00
64,800
.00
66,96
0.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
66,960
.00
64,800
.00
66,96
0.00
64,800.
00
66,960
.00
58.63
72.92
56.45
65,43
4.35
78,749
.14
63,00
1.90
74.91
75.37
35.73
96.24
7.22
83,604
.92
81,402
.77
39,87
0.29
103,93
4.85
8,054.
73
12.92
14.91
15.37
36.24
13,94
9.14
16,64
4.92
16,60
2.77
39,134
.85
Demanda (lps)
Demanda (M3/mes)
0.00
0.00
Demanda insatisfecha
Demanda Insatisfecha
(lps)
Demanda Insatisfecha
(M3/mes)
36.24
200.00
12.92
72.92
150.00
Demanda Insatisfecha (lps)
58.63
0.00
Demanda (lps)
14.91
74.91
56.45
0.00
96.24
15.37
75.37
100.00
60.00
0.00
60.00
0.00
60.00
0.00
9.57
0.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
7.22
0.00
60.00
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
50.00
0.00
Ene
D.
Obras de arte
El proyecto considera la instalacin de obras de arte como 02
cajas de ingreso, 01 caja de salida, 67 buzones de inspeccin,
10 cmaras rompe presin, 01 cruce areo, 02 pasarelas
carrozables, 04 canoas y 18 tomas laterales
Mitigacin ambiental
Se considera la mitigacin de los posibles impactos negativos
al medio ambiente, entre ellos se considera la restauracin del
rea
afectada
por
ocupacin
de
campamento
y
acondicionamiento de material excedente.
Componente 2:
Capacitacin en temas de fortalecimiento de capacidades
productivas gestin y administracin del servicio de agua para
riego.
Se considera el desarrollo de 01 evento de capacitacin en
temas de fortalecimiento de capacidades productivas, gestin
y administracin del servicio de agua para riego.
Componente 3:
Capacitacin en temas de organizacin de productores y
comit de regantes.
Se considera el desarrollo de 01 evento de capacitacin en
organizacin de productores y comit de regantes
Componente 4:
Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivo y conservacin
de suelos.
Se considera el desarrollo de 02 eventos de capacitacin en
temas de manejo de cultivo y conservacin de suelos
Alternativa 02:
Componente 1:
Mejoramiento de canal de conduccin, canal revestido con concreto
FC=175kg/cm2 en una longitud de 7,707.78m de seccin rectangular
dimensiones de 0.50m x 0.60m con una capacidad de conduccin de
100 lps e instalacin de obras de arte (02 cajas de ingreso, 01 caja de
salida, 10 pozas disipadoras de energa, 01 cruce areo, 02 pasarelas
carrozables, 04 canoas y 18 tomas laterales), y mitigacin ambiental.
Canal de conduccin
Los canales son estructuras que tiene como funcin conducir el
agua desde el punto de captacin hasta los campos de cultivo,
se considera el mejoramiento del canal de conduccin
(7,707.78 m) revestido concreto de seccin rectangular,
dimensiones de 0.50m x 0.60m , ello se desarrollo a travs de
una topografa ondulada cuyas pendientes van de -1.87% -6.17%, su diseo permite conducir un caudal de 100 lps.
Obras de arte
El proyecto considera la instalacin de obras de arte como 02
cajas de ingreso, 01 caja de salida, 10 pozas disipadoras de
energa, 01 cruce areo, 02 pasarelas carrozables, 04 canoas y
18 tomas laterales.
Mitigacin ambiental
Se considera la mitigacin de los posibles impactos negativos
al medio ambiente, entre ellos se considera la restauracin del
rea
afectada
por
ocupacin
de
campamento
y
acondicionamiento de material excedente.
Componente 2:
Capacitacin en temas de fortalecimiento de capacidades
productivas gestin y administracin del servicio de agua para
riego.
Se considera el desarrollo de 01 evento de capacitacin en
temas de fortalecimiento de capacidades productivas, gestin
y administracin del servicio de agua para riego.
Componente 3:
Capacitacin en temas de organizacin de productores y
comit de regantes.
Se considera el desarrollo de 01 evento de capacitacin en
organizacin de productores y comit de regantes
Componente 4:
Capacitacin en tcnicas de manejo de cultivo y conservacin
de suelos.
Se considera el desarrollo de 02 eventos de capacitacin en
temas de manejo de cultivo y conservacin de suelos
E.
Descripcin
Unid
Metrado
Costo S/.
Unitario
Mantenimiento
5,690.00
1.1
Jor.
125.00
30.00
3,750.00
1.2
Limpieza de reservorio
Jor.
35.00
30.00
1,050.00
1.3
Herramientas e insumos
Gbl.
1.00
890.00
890.00
Total
1.0
5,690.00
Componentes
Alternativa 1
Expediente Tcnico
Infraestructura de Riego
Fortalecimiento de Capacidades, Gestin y
Administracin del Servicio de Agua para Riego
54,020.00
1,315,913.16
1,867,100.47
5,955.00
5,955.00
Alternativa 2
54,020.00
5,955.00
5,955.00
14,310.00
14,310.00
107,370.65
151,465.64
93,949.32
132,532.43
277,821.56
391,917.34
57,700.00
57,700.00
1,932,994.69
2,680,955.88
Descripcin
Unid
Metrado
Costo S/.
Unitario
1.00
Operacin
1.10
Administracin y operacin
Mes
12.00
350.00
1.20
Bienes y servicios
Mes
12.00
180.00
2.00
Mantenimiento (1/ao)
2.10
7,707.78
Gbl
2.30
2.40
2.50
Mantenimiento de reservorio
2.20
Total
6,360.00
4,200.00
2,160.00
12,971.17
0.15
1,156.17
1.00
3,345.00
3,345.00
Gbl
1.00
3,350.00
3,350.00
Gbl
1.00
1,320.00
1,320.00
Und
4.00
950.00
3,800.00
19,331.17
10
Descripcin
1.00
Operacin
1.10
Administracin y operacin
Unid
Metrado
Costo S/.
Unitario
Total
6,360.00
Mes
12.00
350.00
4,200.00
1.20
Bienes y servicios
2.00
Mantenimiento (1/ao)
Mes
12.00
180.00
2.10
7,707.78
0.52
4,008.05
2.20
Gbl
1.00
3,245.00
3,245.00
2.30
Gbl
1.00
3,350.00
3,350.00
2.40
Gbl
1.00
1,320.00
1,320.00
2.50
Mantenimiento de reservorio
Und
4.00
950.00
F.
11
2,160.00
15,723.05
3,800.00
22,083.05
Beneficios econmicos
Comprende los beneficios atribuibles a la produccin generado por el cambio
de cdula de cultivo planteado por el proyecto. Para ello se ha determinado
el Valor Actual Neto de la Produccin, hallndose primero los ingresos
generados por la venta de la produccin o Valor actual Bruto de la
Produccin restndole los costos incurridos para dicha produccin.
12
Cuadro n 1.07: Valor actual neto del Valor Neto de la Produccin Incremental con proyecto a precios privados
Cuadro n 1.08: Valor actual neto del Valor Neto de la Produccin Incremental con proyecto a precios sociales
G.
H.
Precios Sociales
Alt. - 1
Alt. - 2
VAN
698,626.86
89,376.19
TIR
18.93%
9.97%
B/C
1.45
1.04
Para efectos del proyecto, y cubrir los costos que demanden la operacin y
mantenimiento del proyecto se ha estimado tarifas por uso de agua para
riego, en base a la demanda y al nmero de rea cultivada, para la
alternativa seleccionada (Alternativa 1) los costos por m3 es de S/. 0.0385
nuevos soles y por hectreas es de S/. 154.65 nuevos soles.
En el mayor de los casos el financiamiento de los costos de mantenimiento
ser mediante faenas comunales, donde todo agricultor beneficiario deber
aportar la mano de obra para realizar las actividades de mantenimiento. (Se
adjunta documentos de compromiso de operacin y mantenimiento - Anexo
1).
I.
IMPACTO AMBIENTAL
Algunos probables impactos negativos tendrn una naturaleza temporal, sin
secuelas importantes, mientras que otros se pueden prever adoptndose con
anticipacin medidas tcnicas y legales para evitarlos.
RESULTADO DE LA VALORACION DE LOS IMPACTOS
-1825 ---------------------- 100 %
-197 --------------------- X
X = 100 x 197
1825
X = 10.79%
Se est alterando el 10.79 % del medio ambiente en la zona del proyecto.
La aceptacin normal vara de 20-30 % de alteracin del medio ambiente,
por lo cual el proyecto es viable.
Por otro lado, los impactos positivos del proyecto planteado, se reflejan en la
recuperacin de los suelos para reincorporarlos a la actividad productiva,
generando rentabilidad agrcola, y dinamizando la interrelacin comercial en
la zona. Con las consideraciones sealadas, desde el punto de vista
ambiental el proyecto es sostenible, recomendndose su aprobacin.
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
Unidad Ejecutora del Proyecto
La naturaleza de las acciones y actividades que se desprenden de la gestin
del Proyecto, tanto en su etapa de inversin como de postinversin, hace
imperiosa la necesidad de encargar la misin de la administracin del mismo
a un organismo que cuenta con suficiente autonoma tcnica, administrativa
y presupuestal, que cumplir las funciones siguientes:
-
Contratar servicios
Organizacin de Usuarios
Los productores estn organizados en comit de regantes, sin embargo estos
no se hayan legalmente reconocidos por la Autoridad Local del Agua, a
travs de ellos los agricultores solicitan a diversas instituciones la
implementacin de actividades que conlleve a mejorar sus actividades de
produccin.
El comit de regantes es el encargado de realizar las actividades de
operacin y mantenimiento de las infraestructuras de riego de su
jurisdiccin, para ello se cuenta con la participacin de todos los productores
usuarios de cada sector, quienes a travs de trabajos comunales desarrollan
dichas actividades.
El comit de regantes ser el encargado de desarrollar las actividades de
Operacin y Mantenimiento, as mismo participan brindando la libre
disponibilidad de terreno, para ellos suscriben documentos de compromiso
(Anexo 1).
K.
PLAN DE IMPLEMENTACIN
El proyecto se iniciara con la elaboracin del expediente tcnico el cual tiene
una duracin estimada de 02 meses desde que se obtenga la autorizacin
respectiva y las actividades necesarias para licitar las obras, tales como
convocar el concurso, realizar el proceso de evaluacin de ofertas, etc.
a implementacin de la infraestructura de riego a nivel constructivo
comenzar una vez conseguida el financiamiento y concluida la elaboracin
del expediente tcnico. El perodo de duracin para la implementacin del
proyecto ha sido estimado en 05 meses para la alternativa seleccionada, en
esta etapa se ha considerado la capacitacin y mitigacin ambiental.
Por otro lado, con el propsito de establecer una estrategia de ejecucin de
las obras civiles a fin de racionalizar la implementacin del Proyecto y el flujo
presupuestal asociado en funcin de la naturaleza diferenciada de las obras
y sus distintas modalidades de ejecucin, se propone la siguiente
recomendacin.
La ejecucin del proyecto a travs de contrata con la finalidad de acelerar el
proceso constructivo del proyecto.
L.
Propsito
Fin
Resumen
narrativo
Desarrollo
socioeconmico
de las
Mejorar la
Produccin
Agrcola en las
localidades de
Huac-Huas San
Miguel de Lima
Socos
Quebrada Pate y
Payllihua, del
distrito de HuacHuas
Componentes
Componente 1:
Suficiente
disponibilidad de
agua para riego
Componente 2:
Solida
organizacin de
los productores y
comit de riego
Componente 3:
Incremento de la
capacidad
productiva de los
recursos de
produccin
agrcola
ACCIONES
Accin 1
Suficiente y
adecuada
infraestructura
para riego.
Accin 2
Adecuada
capacidad de
organizacin de
los productores y
eficiente gestin
y administracin
del servicio de
agua para riego
Accin 3
Adecuado criterio
tcnico para la
produccin de
cultivos
Indicadores
Incremento de los ingresos
econmicos para los productores
en un promedio del 20% al final
Medios de
verificacin
Estadsticas por parte
del MINAG y el INEI.
Estadsticas agrarias de
la agencia agraria
Lucanas-Puquio,
Estadsticas agrarias de
la direccin regional de
agricultura Ayacucho.
Padrn de siembras de
campaas agrcolas por
las comisiones de
regantes.
Resolucin y
aprobacin del
expediente tcnico.
Informe mensual de
ejecucin fsico,
financiero.
04 eventos de capacitacin
desarrollados en 02 meses por
un monto de s/. 26,220 nuevos
soles.
Gastos Generales, Utilidad e IGV
por un monto de s/. 479,141.53
nuevos soles
Supervisin de obra por un
monto de s/. 57,700.00 nuevos
soles.
Total costo de inversin del
proyecto: S/. 1932,994.69
nuevos soles.
Inters de los
agricultores en
elevar su produccin
Los precios de
mercado se
mantienen estables
Disponibilidad de
recursos financieros
para la ejecucin del
proyecto
Incremento de la frontera
agrcola de 87 a 125 hectreas
al ao 1 de implementado el
proyecto.
Sistema de riego (7,707.78m de
canal de riego incluye obras de
arte) operativos al ao 1 de
implementado el proyecto.
Supuestos
Informe final de
ejecucin de obra.
Resolucin de
liquidacin de obra.
Acta de transferencia
de obra a los
beneficiarios y/o sector.
Documentos
sustentatorios de
cursos llevados a cabo.
Acta de reuniones e
informaciones por parte
del comit de regantes.
Ausencia de
alteraciones
climatolgicas y
atmosfricas
La comunidad se
mantiene
organizada a lo largo
del tiempo y maneja
adecuadamente la
infraestructura
construida.
La comunidad es
capaz de adecuar su
produccin a los
cambios de la
demanda de
productos agrcolas
Disponibilidad de
recursos financieros
para la ejecucin del
proyecto.
Disponibilidad de
personal profesional
y mano de obra
calificada
Condiciones
climatolgicas
favorables.
Participacin activa
de los productores
agrcolas