INDIC
E
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1.- NOMBRE DEL PROYECTO:
1.2.- OBJETIVO DEL PROYECTO
1.3.- BALANCE OFERTA / DEMANDA
1.4.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
1.5.- COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION
PBLICA
1.6.- BENEFICIOS DEL PROYECTO
1.7.- RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
1.8.- SOSTENIBILIDAD
1.9.- IMPACTO AMBIENTAL.
1.10.- ORGANIZACION Y GESTION.
1.11.- PLAN DE IMPLEMENTACION.
1.12.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1.13.- MARCO LOGICO
ANTECEDENTES:
NOMBRE DEL PROYECTO
UBICACIN GEOGRAFICA Y CARACTERISTICAS
DESCRIPCIN DEL PROYECTO
UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y
2.7.-
INVOLUCRADAS.
MARCO DE REFERENCIA
2.7.1.2.7.2.2.7.3.-
DE
LAS
ENTIDAES
PERFIL TCNICO:
III. IDENTIFICACIN
3.1.-
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION
ACTUAL:
3.1.1.Problemtica de las Condiciones de
Servicio Actual de Transporte:
3.1.2.- Intento Anteriores de Solucin:
3.1.3.- Poblacin Afectada:
3.1.4.- Identificacin de Peligros Naturales y
Socio naturales:
3.1.5.- Especificacin de la Gravedad de la
3.2.-
Problema Central:
MEDIOS Y FINES:
ANLISIS DE OBJETIVOS:
ACCIONES DE SOLUCION.
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS
DE SOLUCION.
I V. F O R M U L A C I N
4.1.HORIZONTE DEL PROYECTO
4.2.- UBICACIN DEL AREA DE INFLUENCIA
4.3.- ANLISIS DE DEMANDA
4.3.1.- Consideraciones Generales
4.3.2.- Demanda Actual de Trfico de Carga:
4.3.3.- Demanda Generada de Trfico de Carga y Pasajeros
4.4.- ANLISIS DE OFERTA
4.4.1.- Situacin Actual de las Vas
4.4.2.- Situacin con Proyecto de las Vas
4.5.- BALANCE OFERTA/DEMANDA.
4.6.- PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS
Topografa:
4.7.- COSTO EN SITUACION SIN PROYECTO
4.8.- COSTO EN SITUACION CON PROYECTO
4.9COSTO INCREMENTALES
PERFIL TCNICO:
V. E V A L U A C I O N
5.1.- METODOLOGIA COSTO EFECTIVIDAD
5.2.- ANALISIS DE SENSIBILDIAD
5.3.- ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.3.1.-Arreglos Institucionales Previstos en la Fase de
Operacin y Preparacin del Proyecto
5.3.2.-Capacidad de Gestin de la Organizacin
Encargada del Proyecto en su Etapa de Inversin y
Operacin
5.3.3.- Disponibilidad de Recursos
5.3.4.- Financiamiento de los Costos de Operacin y
5.4.IMPACTO AMBIENTAL
5.5.- SELECCIN Y PRIORIZACION
ALTERNATIVAS
5.6.- PLAN DE IMPLEMENTACION
5.7.- ORGANIZACIN Y GESTION:
5.8.- MATRIZ DE MARCO LOGICO
DE
DE
LAS
LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
VI. CONCLUSIONES
6.1. Conclusiones.
VII. ANEXOS
RESUMEN
EJECUTIVO
I.
PERFIL TCNICO:
y peatonal en las
1.3.- BALANCE
PASAJE MIRAFLORES=0+036.441 KM
PASAJE TOCTOCCASA=0+067.296 KM
AV.TUPAC AMARU=0+206.305KM
CALLE COMERCIO=0+219.089KM
CALLE 28 DE JULIO=0+110.286
OFERTA / DEMANDA
PERFIL TCNICO:
transitan pero estas con mayor riesgo, este trnsito se da por la necesidad extrema
de servicio.
La Brecha entre la oferta y la demanda se da ya que hay un nmero de vehculos que no
satisface la va existente actual, para lo cual se requiere su mejoramiento.
1.4.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO
Se describe a continuacin las caractersticas de las vas a mejorar
Cuadro N 01: Caractersticas Tcnicas Alternativa I
CARACTERISTICAS TECNICAS
CON PROY
CALZADAS
IMD (veh/dia)
>186
Longitud total
639.39
Espesor
20 cm.
40%
Rgido
2.20 - 7.20
ml
20 30
Pendiente mxima
Variable
1.00 ml
Bombeo
1%
Espesor de afirmado
VEREDAS
Longitud
Ancho
Losa
1.5.- COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
Cuadro N 02: Presupuesto Total
1278.794
1.50
Concreto
PERFIL TCNICO:
1.8.- SOSTENIBILIDAD
El proyecto es sostenible durante su horizonte del proyecto, en torno a su
inversin actual y est garantizada por el Municipio distrital de Huachocolpa
por lo que es de competencia local, es as que la operacin y mantenimiento
tambin asumir el mismo municipio
1.9.- IMPACTO AMBIENTAL.
En la ejecucin del presente estudio se presenta un impacto ambiental negativo
leve con un temporalidad corta en la ejecucin del proyecto de mbito Local; El
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
S/. 792.60
04 meses para la
MEJORAMIENTO
DE
LAS
VIAS
PRINCIPALES
DEL
DISTRITO DE HUACHOCOLPA-HUANCAVELICA.
Posteriormente proseguir con la Fase de Inversin priorizando la ejecucin del
presente estudio por ser de necesidad para la poblacin urbana del distrito de
Huachocolpa.
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
ASPECTOS
GENERALES
II
II.
2.1.-
ANTECEDENTES:
La poblacin beneficiaria directa del mbito del proyecto poblacin de
la zona urbana del distrito de Huachocolpa,y poblacin indirecta referido a la
zona rural del mismo distrito, esta poblacin en la actualidad se encuentran
olvidadas por los gobiernos de turno, y por ello su desarrollo urbano
es
de transitabilidad
PERFIL TCNICO:
:
:
:
:
:
:
Huachocolpa
Hauchocolpa.
Huancavelica,
Huancavelica
3996
639.39 ml Aproximadamente.
m.s.n.m. (plaza
principal)
La zona del proyecto identificada presenta caractersticas en su
ecosistema siendo este de Paramo muy Hmedo Sub Alpino Sub Tropical, el
cual tiene las siguientes caractersticas: Ecosistema de clima muy hmedo y
frio, con un promedio de precipitacin total anual variable entre 700 mm., y
800 mm.; y una biotemperatura anual que oscila entre 6C y 3C, previndose la
ocurrencia diaria de temperatura de congelacin. En este clima se desarrolla la
la ganadera extensiva en base a las pasturas naturales altoandinas.
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
de pavimentar 05 vas
principales de la capital del distrito, con una superficie de rodadura rgida con
carpeta de concreto, ancho de superficie de rodadura de 2.2 a 7.2 ml.,
velocidad de directriz d 20 30 (km/hr), la longitud total son 639.39 ml.
2.5.- UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
a)
Unidad Formuladora:
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
: Municipalidad Distrital de Huachocolpa
Nombre
: Municipalidad Distrital de Huachocolpa
Persona Responsable
: Arcadio Juan Huamani Carhuapoma
Persona Responsable de
Formular
: beikte sac
Direccin
: Malecn Santa Rosa 121
Telfono
: 067-368542
b)
Unidad Ejecutora :
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Persona Responsable de
Direccin
Telfono
: 067-830313
Poblado
Huachocolpa,
asumirn
el
compromiso
de
participar
PERFIL TCNICO:
GRUPO
INTERESES
(del grupo)
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
PERFIL TCNICO:
La poblacin de la
Dotar a la poblacin capital del distrito Tienen jurisdiccin directa de la
servicios actualmente
con
peatonal
empeoradas
pocas de lluvia
Vas de trnsito en
condiciones
Mejorar las
condiciones de
transitabilidad
Poblaciones de
Huachocolpa,
vehicular y peatonal
de las principales
calles de la capital
del distrito.
inadecuadas, ms aun
en pocas de lluvias,
Presencia
partculas de
en
suspensin
de
polvo
que
coadyuva
incrementar
la
frecuencia
Poblacin
directa
indirecta
de
enfermedades
respiratorias
PERFIL TCNICO:
2.7.2.-
en el objetivo estrategico de
a mejores condiciones de
PERFIL TCNICO:
2.7.3.-
vas, entre
PASAJE MIRAFLORES=0+036.441 KM
PASAJE TOCTOCCASA=0+067.296 KM
AV.TUPAC AMARU=0+206.305KM
CALLE COMERCIO=0+219.089KM
CALLE 28 DE JULIO=0+110.286
: Transporte Pblico
: Transporte Urbano
: Vas Urbanas
: Vivienda, Construccin y Saneamiento
PERFIL TCNICO:
IDENTIFICACI
ON
3.1,
III
III.
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
LAS
VIAS
PRINCIPALES
DEL
DISTRITO
DE
HUACHOCOLPA-
HUANCAVELICA
3.1.3, Poblacin Afectada.
la poblacin de la rea de
Las
zonas
principales
de
Influencia
Directa
del
proyecto
son
PERFIL TCNICO:
cual su tasa de crecimiento fue de 8.44%, este ltimo dato sirvi para realizar
la proyeccin de la poblacin directa.
Cuadro N05: Poblacin del rea de Influencia Directa
PERFIL TCNICO:
Agricultura
La agricultura constituye la actividad econmica principal especficamente en la
zona Pramo muy hmedo Subalpino Subtropical, que se caracteriza por ser
de autoconsumo y estacionaria; por consiguiente el rendimiento de la
produccin agropecuaria es regular.
Los productos con mayor superficie agrcola y por ende los ms importantes de
esta zona del proyecto son: Haba grano seco, la papa, olluco, oca, mashua,
cebolla y avena grano, y otros, adems de la explotacin de la actividad minera.
La tecnologa agrcola es obsoleta ya que en las reas de cultivo realizan sus
actividades con mtodos tradicionales, es decir con el uso de los arados, la
chaquitaclla, el azadn y otras herramientas de tipo tradicional, adems de la
existencia de mayor cantidad de terrenos cultivables sin riego.
En el siguiente cuadro se aprecia la cantidad de produccin a nivel
distrital.
ZONA AGRICOLA
Ganadera
La ganadera en la zona de influencia del proyecto se caracteriza por la
crianza de camlidos, ovinos, vacunos, porcinos, y en menor escala caprina, y
aves de corral. El pastoreo de los principales ganados se efecta en tierras
comunales y se alimentan de pastos naturales.
PERFIL TCNICO:
Educacin
En el mbito de influencia del proyecto existen los siguientes centros
educativos:
CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL
- Nombre: C.E.INICIAL N 118
Distrito/Provincia/Regin: Huachocolpa / Huancavelica / Hvca
Centro Poblado: HUACHOCOLPA
Matrcula total: 68
Matrcula por Edad:
Alumnos
-
Total
3 aos
4 aos
5 aos
65
22
39
PERFIL TCNICO:
Alumnos
-
Total
3 aos
4 aos
5 aos
40
17
19
Alumnos
Total
3 aos
4 aos
5 aos
38
15
15
Alumnos
-
274
48
50
45
43
56
Alumnos
-
Total
Total
71
13
15
10
10
13
PERFIL TCNICO:
Total 1
Alumnos 113
-
31
16
15
16
15
Alumnos
20
Total
31
Alumnos
Total
74
16
17
14
13
Alumnos
Salud:
Total
228
53
64
42
36
de salud:
PERFIL TCNICO:
Servicios
Los Centro Poblado del rea de influencia cuentan con instalacin de
energa elctrica a nivel de red segundaria el cual a la actualidad se encuentra
funcionando, los servicios de agua y desage requieren de un mejor desarrollo
ya que no cuentan en su totalidad los centros poblados.
3.1.4, Identificacin de Peligros Naturales y Socio Naturales.
El presente estudio no presenta peligros naturales durante su
ejecucin, porque se encuentra en el caso urbano, aunque si los propios de una
ejecucin de una obra pero no de carcter natural, aunque todos estos se
consideran dentro del presupuesto de seguridad que tiene cada obra,
generalmente estos riesgos estn a la vigilancia que preveen cualquier
accidente que pudiera producirse tanto a los trabajadores como a la poblacin
en general.
3.1.5, Especificacin de la Gravedad de la Situacin Negativa que se
PERFIL TCNICO:
Intenta Modificar.
El presente problema se ha venido dando desde la creacin poltica de
la capital del distrito, porque hasta ahora no se ha solucionado, en consecuencia
si continua esta situacin persistir las condiciones inadecuadas de las vas
principales del distrito de Huachocolpa, asimismo coadyuvara esta situacin al
incremento de
los
anterior son costos sociales para el Estado, que mediante los gobierno locales
deberan dar las soluciones respectivas, en beneficio de la poblacin.
3.2.- DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS:
El problema central se define como:
El diagnstico de la situacin actual del mbito de intervencin, que describe y
explica en gran parte la condicin y estado de la realidad, ha permitido
establecer que el problema principal que afecta principalmente a la poblacin
del Centro Poblado Huachocolpa y capital del Distrito de Huachocolpa, son las
inadecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en las vas
principales del distrito de Huachocolpa, siendo la causa principal la
Infraestructura vial con caractersticas tcnicas y de diseo inadecuadas al
contexto urbano existente.
PERFIL TCNICO:
Inadecuadas
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PASAJE MIRAFLORES=0+036.441 KM
PASAJE TOCTOCCASA=0+067.296 KM
AV.TUPAC AMARU=0+206.305KM
CALLE COMERCIO=0+219.089KM
CALLE 28 DE JULIO=0+110.286
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
639.39
Espesor
20 cm.
40%
Rgido
2.20 - 7.20 ml
20 30
Pendiente mxima
Variable
1.00 ml
Bombeo
1%
Espesor de afirmado
VEREDAS
Longitud
Ancho
1278.794
1.50
Losa
Concreto
ALTERNATIVA II:
Pavimentar las principales vas del distrito de Huachocolpa, con una
longitud total de 639.39 metros lineales, la calzada ser de concreto fc= 210
PERFIL TCNICO:
639.39
Espesor
25 cm.
40%
Superficie de rodadura
Rgido
2.20 - 7.20 ml
20 30
Pendiente mxima
Variable
1.00 ml
Bombeo
1%
Espesor de afirmado
VEREDAS
Longitud
1278.794
Ancho
1.50
Losa
Concreto
ALTERNATIV
A II
CALZADAS
IMD (veh/dia)
>25
>25
Longitud total
639.39
639.39
Espesor
20 cm
25 cm
40%
40%
Superficie de rodadura
Rgido
Rgido
2.20 - 7.20 ml
2.20 - 7.20 ml
20 30
20 30
Pendiente mxima
Variable
Variable
PERFIL TCNICO:
1.00 ml
1.00 ml
Bombeo
1%
1%
Espesor de afirmado
Longitud
1278.794
1278.794
Ancho
1.50
1.50
Losa
Concreto
Concreto
VEREDAS
PERFIL TCNICO:
IV
IV.
FORMULACIO
N
IV.- FORMULACION
DEL
PROYECTO
4.1.- HORIZONTE DEL PROYECTO
En el presente proyecto para efectos de evaluacin se ha considerado un
horizonte de 10 aos, con lo cual se desarroll las proyecciones de la presente
evaluacin dentro del mbito del proyecto, siendo el trfico vehicular
el principal
se toma
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
SIN PROY
CALZADAS
IMD (veh/dia)
< 25
Longitud total
639.39
0%
Superficie de rodadura
Tierra
Variable
10 -15
Pendiente mxima
Variable
Bombeo
Espesor de afirmado
VEREDAS
Longitud
200
Ancho
1.00
Losa
4.4.2.-
Tierra
Alternativa
Alternativa
II
PERFIL TCNICO:
CALZADAS
IMD (veh/dia)
>25
>25
Longitud total
639.39
639.39
Espesor
20 cm.
25 cm.
40%
40%
Rgido
Rgido
2.20 - 7.20
ml
2.20 - 7.20
ml
20 30
20 30
Pendiente mxima
Variable
Variable
1.00 ml
1.00 ml
Bombeo
1%
1%
Espesor de afirmado
1278.794
1278.794
1.50
1.50
Concreto
Concreto
VEREDAS
Longitud
Ancho
Losa
Alternativa
Alternativa
II
IMD (veh/dia)
26
>25
>25
Longitud total
639.39
639.39
639.39
20 cm.
25 cm.
0%
40%
40%
Superficie de rodadura
Tierra
Rgido
Rgido
Variable
2.20 - 7.20
ml
2.20 - 7.20
ml
10 -15
20 30
20 30
Variable
Variable
Variable
CARACTERISTICAS TECNICAS
CALZADAS
Espesor
Cobertura con pavimento
PERFIL TCNICO:
1.00 ml
1.00 ml
Bombeo
1%
1%
Espesor de afirmado
Longitud
200
1278.794
1278.794
Ancho
1.00
1.50
1.50
Tierra
Concreto
Concreto
VEREDAS
Losa
PERFIL TCNICO:
cunetas de tierra, los anterior simplemente como mantenimiento rutinario, sin tomar
en cuenta el peridico, por el mismo hecho que las vas son de tierra, adems no hacen
el mantenimiento peridico. El monto total son S/. 12532.00 (Nuevos Soles), el cual se
desembolsa anualmente, asimismo se aadir un 10% a este valor como parte de los
gastos de operacin, el cual resultara S/, 13785.2028 (Nuevos Soles).
Cuadro N 16 : Gastos de Mantenimiento sin Proyecto
PERFIL TCNICO:
Al igual que en la situacin sin proyecto, se aade un 10% para la gastos de operacin
A continuacin se mostrara los diferentes costos de Inversin de cada una de las
Alternativas.
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
4.9-
COSTO INCREMENTALES
Los costos incremntales, se determina deduciendo el costo de operacin
vehicular sin proyecto y con proyecto para todas las alternativas planteadas
sumndose a ello el ahorro de costo de operacin vehicular, esto se pueden ver en los
siguientes cuadros, los cuales se desarrollaron tanto a precios sociales como a precios
de mercado.
Cuadro N 21: Costos Totales Alternativa I y II a Precios Privados
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
V.-
EVALUACION
V.
EVALUACION.
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa CostoEfectividad, debido a que los flujos vehiculares son poco significativos (IMD=50
vehculos/da), y por lo tanto no es relevante la cuantificacin y valoracin de los
costos operativos de los vehculos y costos por el valor del tiempo.
Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, ya que su medicin implica cierto grado de dificultad
y costos, que no ameritan realizar para el tamao y caractersticas del proyecto que se
plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y
con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
poblacin beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos
de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de pavimentacin de
calles y construccin de veredas.
5.1.-
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
Disponibilidad de Recursos
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
Drenajes: Los flujos de agua, originan problemas ambientales que afectan la misma
infraestructura y al ecosistema de la zona, principalmente en pocas de mximas
avenidas.
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
segn el
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
6.1.-
CONCLUSIONES
VI
VI.
CONCLUSIONES:
La inversin total del proyecto seleccionado para el presente estudio es S/. 853,
743.06 (Nuevos Soles).
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO:
PERFIL TCNICO: