Panorama

de la
Problemtica
Ambiental

INTERACCIN de la ACTIVIDAD HUMANA

con el ECOSISTEMA

ECOSISTEMA (AMBIENTE)

Provisin de
Recursos Naturales

CALIDAD DE VIDA
Actividad
Humana

Autodepuracin
Renovacin

Generacin
de Residuos
y Efluentes

INTERACCIN ACTIVIDAD HUMANA-MA

RENOVABLES
FUENTE DE
RECURSOS
NATURALES

MEDIO
AMBIENTE

SOPORTE DE
ACTIVIDADES

RECEPTOR DE
EFLUENTES

TASA DE
RENOVACIN

NO
RENOVABLES
(Consumibles
/No
Consumibles)

RITMO DE
CONSUMO/IN
TENSIDAD DE
USO

APTITUD DEL
TERRITORIO

INTENSIDAD
DE USO

MEDIO AIRE

CAPACIDAD DE
DISPERSIN
ATMOSFRICA

MEDIO AGUA

MEDIO
SUELO

CAPACIDAD DE
AUTODEPURAC
IN

INPUTS
Aprovechami
ento de
Recursos

TRANSFORMAC
IN DE
ESPACIOS

ACTIVIDAD
de la
HUMANA

OUTPUTS
Emisin de
Efluentes

CAPACIDAD DE
FILTRO

Una actividad es compatible con el MA (sostenible), cuando sus efectos no superan los
ndices de renovacin o consumo, ni la capacidad de acogida del territorio o de
asimilacin de los componentes ambientales

Interaccin equilibrada !
1

RITMO DE CONSUMO /
INTENSIDAD DE USO

EMISIN DE
RESIDUOS Y
EFLUENTES

<

<

NDICE DE RENOVACIN

CAPACIDAD DE
AUTODEPURACIN

Interaccin desequilibrada !
3

RITMO DE CONSUMO /
INTENSIDAD DE USO
EMISIN DE
RESIDUOS Y
EFLUENTES

>
>

NDICE DE RENOVACIN

CAPACIDAD DE
AUTODEPURACIN

En conclusin
La Interaccin desequilibrada
trae como consecuencias:
La Descapitalizacin Ambiental y
el deterioro de la calidad de vida.
Es decir,
consecuencias econmicas y ecolgicas.

La Gestin Ambiental:
una solucin a los problemas ambientales

Gestin

Recursos
Naturales

Gestin
Ambiental

Residuos y
Efluentes

Ambiental

Uso Racional
de los Recursos

Prevencin y
Control de
la Contaminacin

PRINCIPIOS DE LA GESTIN AMBIENTAL

1.

Utilizacin de los Rs.Ns. atendiendo a tasas

asumibles por el medio,

2.

Situar las actividades en territorios y ecosistemas

con alta capacidad de acogida para aquellas,

3.

Evitar que la emisin de efluentes de una actividad

sobrepase la capacidad de recepcin o
asimilacin del Medio Ambiente.

Y en las Empresas ?

Qu sucede en las empresas ?

. . . VEAMOS . . . .

Interrelaciones del SISTEMA EMPRESA

con el ECOSISTEMA

ECOSISTEMA (AMBIENTE)
INPUT

Corrientes
de Entrada
Recursos
Insumos

Sistema
Proceso
de
Conversin

Empresa

OUTPUT
Bienes o
Servicios

Corrientes
de Salida + +
Corrientes
de Salida - -

Residuos

Dnde surge el Problema Ambiental en las Empresas?

Insumos

Materias
Primas

Proceso de
Transformacin

Productos/Servicios

Producto
Final
deseado

Energa

Agua

Residuo
s

Adaptado de GAR-P3U-GTZ

! Los RECURSOS NATURALES

mal usados (sobre-explotados) pueden causar DEPREDACIN AMBIENTAL!
! Los RESIDUOS
son los principales VECTORES de CONTAMINACIN AMBIENTAL!

. . . La sobre-explotacin de los RECURSOS NATURALES

y la generacin de RESIDUOS

no slo generan PROBLEMAS AMBIENTALES. . .

Sino tambin SOBRE-COSTOS en la empresa
Insumos

Proceso de
Transformacin

Productos/Servicios

Producto
Final
deseado

Materias
primas
Energa
Generacin de Residuos
Agua

Costos
de insumos
de los Residuos

Residuos

Costos de
Procesamiento
de los Residuos

Costos
de Disposicin
de los Residuos

Total
de Costos
de los Residuos

10-30% del total

de los Costos
de Produccin

Adaptado de GAR-P3U-GTZ

EN RESUMEN

- Los problemas ambientales en la empresa

son el resultado de la sobre-explotacin de
los recursos naturales y
la ineficiencia del proceso productivo.
- La generacin y disposicin final
de los residuos no aade ningn valor,
solo genera sobre-costos a la empresa.

Qu hacer para encarar

los Problemas Ambientales en la Empresa?

Gestin
Recursos
Naturales

Ambiental

Residuos

(sistmico)

GESTIN
AMBIENTAL
en la Empresa

USO EFICIENTE
de Recursos,
Materia Prima,
Agua y Energa

PREVENCIN y
CONTROL de los
Vectores de
Contaminacin

SISTEMAS DE
GESTION
AMBIENTAL EN
MINERIA

PAMA
vs.

SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL

Horizontes de gestin
ISO 14001

PAMA
Exigencia (D.S.016-93-EM)
Correctivo (Final de tubo)
Incremento Costos
Lmites Mximos Permisibles
Temporal: despus del PAMA que?
Sancin (Fiscalizacin)

Monitoreo Impacto

Preventivo (en el origen)

Reduccin Costos
Calidad Ambiental empresarial
Permanente:sostenido en el tiempo
Mejora Continua (Auditora)

Monitoreo Aspectos
Valores

Normas

Plus valor de mercado

No agrega valor

Sistema de Indicadores

Reporte de Monitoreo

Participativo(todas las reas)

Areas

Procedimientos, instructivos, registros

Memos
Externo

Voluntario

Interno

Interno

Externo

CONCEPTO DE (MEDIO) AMBIENTE:

Entorno en el cual una
organizacin opera,
incluyendo:
Aire, agua, suelo,
recursos naturales,
flora, fauna, seres
humanos y sus
interrelaciones. Entorno
en este contexto se
extiende desde el
interior de la
organizacin hasta el
sistema global.

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

El SGA debe considerarse una pieza ms de la
empresa.
Las auditoras sern una parte inseparable del
sistema.
La implantacin supone una mayor constancia y
un mayor orden en todas las actividades
relacionadas con el ambiente.
Esto ser posible gracias a la existencia de
documentos escritos, las pabras se las lleva el
viento.
Los compromisos y las responsabilidades
debern quedar por escrito.

PARA QUE SIRVEN Y PORQUE SE

IMPLANTAN LOS SGA
LOS SGA PERMITEN A LA EMPRESA DE FORMA INMEDIATA:

Establecer una Poltica Ambiental.

Identificar los aspectos e impactos
ambientales.
Identificar exigencias de orden legal.
Identificar prioridades y objetivos ambientales.
Actividades de planificacin, control,
vigilancia, correccin, auditora y revisin.
Ser capaz de adaptarse al cambio de las
circunstancias.

OTRAS RAZONES DE FONDO:

Seguridad
Calidad global de productos

Ahorro en el consumo
El mercado

La imagen: herramienta de marketing

La produccin
La financiacin
El futuro y la permanencia de la empresa:
ser una necesidad

SISTEMAS DE GESTION AMBIENTAL EN EL MUNDO

NORMA BRITNICA BS 7750.

Publicada por la British Standar Institution (Instituto

Britnico de Normalizacin) en marzo de 1 992.
NORMAS ESPAOLAS UNE 77-801 y UNE 77-802.

Publicada por la Asociacin Espaola de Normalizacin y

Certificacin (AENOR) en 1993.
UNION

EUROPEA: REGLAMENTO COMUNITARIO DE

ECOGESTION Y ECOAUDITORIA.
Entro en vigor el 13 de julio de 1993 y es aplicable desde el
13 de abril de 1995.
SERIE ISO 14 000.

Publicada
por
la
International
Organization
Standardization
(Organizacin
Internacional
Normalizacin) en 1996.

for
de

LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 14000

Organizacin Internacional para la Normalizacin
Conjunto de normas internacional voluntarias para la gestin ambiental

SON DE TRES TIPOS:

NORMAS SOBRE
SISTEMAS DE
GESTION
AMBIENTAL

ISO 14001
ISO 14004

NORMAS SOBRE
EVALUACION Y
AUDITORIAS AMB.
ISO 14010
ISO 14011
ISO 14012
ISO 14031

NORMAS
ORIENTADAS A
PRODUCTOS
ISO 14020
ISO 14021
ISO 14022
ISO 14023
ISO 14024
ISO 14025

ISO 14040
ISO 14041
ISO 14042
ISO 14043

LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 14000

ISO 14001

ISO 14004

ISO 14010
ISO 14011-1

ISO 14012

ISO 14031
ISO 14050

Sistema de Gestin Ambiental.

Especificaciones y directrices para su
utilizacin.
Sistema de Gestin Ambiental. Directrices
generales sobre principios, sistemas y tcnicas
de soporte.
Directrices para la Auditora Ambiental.
Principios generales.
Directrices para la Auditora Ambiental.
Procedimientos de auditora-Parte 1: Auditora
de SGA.
Directrices para la Auditora Ambiental.
Criteriosde cualificacin para auditores
ambientales de SGA.
Directrices para la evaluacin del
comportamiento ambiental.
Gestin Ambiental. Trminos y definiciones.

LAS NORMAS DE LA SERIE ISO 14000

ISO 14020

Etiquetado ecolgico. Principios

generales.
ISO/DISa
Trminos y definiciones para las
14021
declaraciones de carcter ambiental.
ISO/DIS 14024 Etiquetado ecolgico. Principios
orientativos, prcticas y criterios para
los programas amparados en criterios
mltiples. Gua para los procedimientos
de certificacin.
ISO 14040
Gestin Ambiental. Evaluacin del ciclo
de vida. Principios y estructura.
ISO 14041
Gestin Ambiental. Evaluacin del ciclo
de vida para los distintos sectores.
a. El trmino DIS (Draft International Standards) significa que la norma es provisional (draft: borrador)

EL DOCUMENTO ISO 14001

ISO 14001 es una norma bastante breve de carcter
internacional y es muy general, debindose ajustar a las
diferentes condiciones sociales, culturales, legislativas, etc.
ISO 14001 es la norma de referencia a utilizar por parte de
las empresas que quieran conseguir la certificacin oficial
de su SGA.
La certificacin har referencia a la organizacin y a su
sistema y no a los productos.

ISO 14001 es vlida para organizaciones de cualquier

sector, industrias de todo tipo y tamao, empresas de
servicios e incluso entidades no lucrativas o de carcter
pblico.

 QU ES UN SGA-ISO 14001 ?

Parte del sistema de gestin

de una organizacin,
empleada para
desarrollar e implementar
su poltica de gestin ambiental y
gestionar sus aspectos ambientales.

LA POLTICA AMBIENTAL
Declaracin realizada por la organizacin, de sus
intenciones y principios en relacin con su desempeo
ambiental global, que provee un marco para la accin
y para establecer sus objetivos y metas ambientales
La poltica:
Provee el marco para la accin
Marca la orientacin de la direccin
Permite establecer el SGA
Sirve como punto de referencia para revisar
estrategias, planes y acciones
SIGUIENTE >>

POLTICA DE GESTIN EMPRESARIAL

MINERA S.R.L., empresa minero metalrgica que produce concentrados,
metales, aleaciones y subproductos, en su deseo de mejorar la calidad de
vida y generar valor para nuestros clientes, trabajadores, comunidades e
inversionistas, con responsabilidad social y ambiental, ha establecido los
siguientes compromisos:
- Cumplir con los requerimientos de sus clientes y las normas legales que
le son aplicables.
- Operar de una manera segura con un sistema de control de riesgos y
cultura preventiva basada en el compromiso, involucramiento y liderazgo
de todos los integrantes de la empresa.
- Trabajar en la proteccin del medio ambiente desde un enfoque
preventivo en beneficio de la salud de sus trabajadores y la poblacin.
- Revisar peridicamente sus objetivos y metas empresariales para lograr
la mejora continua de sus procesos, productos y servicios.
- Desarrollar las competencias del trabajador a travs de la capacitacin,
motivacin, comunicacin efectiva y promocin de la innovacin para
mejorar su productividad y desarrollo personal.
-Operar por consentimiento pblico, trabajando en armona con nuestras
comunidades y la poblacin; respetando sus derechos, en la tarea de
alcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de stas.
El cumplimiento de esta poltica es de responsabilidad de todo el personal
de MINERA S.R.L.
GERENTE GENERAL

DEFINICIONES: ASPECTO & IMPACTO AMBIENTAL

AMBIENTE
Entorno donde opera la organizacin
ASPECTO AMBIENTAL
Cualquier elemento de las actividades,
productos o servicios de una organizacin que
puede interactuar con el MA
(puede: incluye interacciones potenciales y reales)

IMPACTO AMBIENTAL
Cualquier cambio en el MA, positivo o negativo,
que resulta total o parcialmente de las actividades
productos o servicios de la organizacin
SIGUIENTE >>

DNDE IDENTIFICAR ASPECTOS AMBIENTALES?

Recursos

Procesos

AA

Productos
/Servicios

AA
Residuos
Efluentes AA
Emisiones

RELACIN ASPECTO-IMPACTO AMBIENTAL

Causa

Efecto

Impacto
Ambiental

Aspecto
Ambiental

ALTERACIN

INTERACCIN

Ej.:

Almacenar Combustibles
y Lubricantes

Actividad:

Manejo de
Combustibles y
Lubricantes

Contaminacin
de suelos

ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO:

Cualquier elemento de las actividades, productos o
servicios de una organizacin que al interactuar con el
MA puede ocasionar un fuerte impacto ambiental

FILOSOFA DEL SGA 14001:2004

SGA
Parte del sistema de gestin de una organizacin,
empleada para desarrollar e implementar su
poltica de gestin ambiental y gestionar sus
aspectos ambientales.

COMPROMISO DE LA DIRECCIN

POLITICA DE GESTIN
EMPRESARIAL

PLANIFICACIN
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros requisitos
Objetivos, metas y programas
PLANIFICAR

Plan
REVISIN POR LA
DIRECCIN

REVISAR

Act

Ciclo
PDCA

Do

PONER EN
PRACTICA

Check
COMPROBAR
VERIFICACIN
Seguimiento y medicin
Evaluacin del cumplimiento legal
No-conformidad, accin correctiva y accin preventiva
Control de Registros
Auditora interna

IMPLEMENTACIN Y
OPERACIN
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Competencia, formacin y
toma de conciencia
Comunicacin
Documentacin
Control de documentos
Control operacional
Preparacin y respuesta ante
emergencias

PROPSITOS DE UN SGA
Definir los principios bsicos que guiarn a las intenciones de la
organizacin en los aspectos ambientales.
Identificar y controlar los aspectos ambientales de sus actividades,
productos y servicios.
Cumplir con la legislacin ambiental.
Establecer objetivos a corto y mediano plazo para mejorar el
desempeo ambiental.
Determinar los recursos necesarios y delegar la autoridad para su
utilizacin.
Definir y documentar tareas especificas, responsabilidades,
autoridades y procedimientos.
Comunicar los objetivos dentro de la organizacin y capacitar al
personal para cumplir con las funciones asignadas.
Mejorar el desempeo de acuerdo a los estndares prefijados y
modificarlos cuando sea necesario.
SIGUIENTE >>

RELACIN ENTRE LOS ELEMENTOS CLAVE DEL SGA

Mapa de
Procesos

Identificac.
de AA

Balance
de E/S

Poltica
Ambiental

Aspectos
Ambientales

Anlisis
C-R
de AAS

Identificac.
de AAS

Objetivos, Metas
y Programas

Req. Leg. y
Otros Req.

Plan de Resp.
Ante Emerg.

Control
operacional

Rec.,Func.,
Documen- Control
Resp. y
tacin
de Doc.
Autoridad

Control
de Reg.

Seguimiento
& Medicin

No Conf.
AC y AP

Prop. de
Gestin
de AAS

Proced. de
Operac. Estnd(SOP)
+ Inst. Ambiental(ITR)
+ Registro (SOF)

Evaluacin del
Cumplimiento
Legal

Comp.,Form.
Comuni- Audit.
y Toma de
cacin Interna
Conciencia

Revisin por la Direccin

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (HOJA DE RUTA)

ISO 14001
Balance de
Entradas y
Salidas

Mapeo de
Procesos

Requerimientos
Legales y Otros
Criterios de
Significancia

Compromiso de
la Gerencia

Sistema de
Indicadores
Coordinador
Implementacin
SGA

Representante
de
Gerencia
Reunin de
Iniciacin

Identificacin
de Aspectos
Consultor
permanente

Aspectos
Ambientales
Significativo
s

Desarrollo
de la
Poltica
Ambiental

Capacitacin en la
Implementacin ISO
14001

Anlisis
Causa-Raz

Plan de
Implementaci
n
Conformacin
Team de
implementacin

Desarrollo
de
Objetivos y
Metas

Recursos y
Responsables

1Auditora
Interna
Desarrollo del
Programa de
Gestin
Ambiental

Monitoreo
y Medicin

Entrenamiento
del Auditor
Interno

Procedimientos

Prcticas
Laborales

Control
Operacional

Tarea Asociada
Accin Requerida
Sensibilizacin Ambiental
Reuniones de Revisin del Sistema
Inspecciones Ambientales

Entrenamient
o del
Trabajador

Auditora de
Certificaci
n

Procedimiento de
Entrenamiento
Especfico

Sensibilizacin
del Trabajador

Desarrollo de la
Matriz de
Necesidades de
Capacitacin

Estructura
Y
Responsabilidades

Cronograma de
Auditoras Internas

Listas de Verificacin
y Alcance

Instructivos

Desarrollo de
Registros

LEYENDA
Actividad de Implementacin

Auditora
Preliminar

Certificaci
n
ISO
14001

Sistema de
Documentaci
n
Revisin y
Vigilancia

Desarrollo del
Manual del SGA

Auditora de
Mantenimient
o

TEAM DE IMPLEMENTACION

Gerencia General

Representante de la Alta Gerencia

Coordinador General ISO 14001

Operaciones

Mantenimiento

Servicios

Contratistas

REAS INVOLUCRADAS Y RESPONSABILIDADES

CON EL SGA ISO 14001
Req.

DESCRIPCIN

REAS INVOLUCRADAS

4.2

Poltica Ambiental (P.G.E.)

4.3.1

Aspectos Ambientales

4.3.2

Requisitos Legales y otros requisitos

4.3.3

Objetivos, metas y programas

4.4.1

Recursos, funciones, responsab.y autoridad

4.4.2

Competencia, formacin y toma de conciencia

4.4.3

Comunicacin

4.4.4

Documentacin del SGA

A.AMBIENTALES / INFORMTICA

4.4.5

Control de Documentos

A.AMBIENTALES / INFORMTICA

4.4.6

Control Operacional

TODOS

4.4.7

Preparacin y respuesta ante emergencias

GEPRE

4.5.1

Seguimiento y Medicin

4.5.2

Evaluacin del cumplimiento legal

4.5.3

No Conformidad, Acc. Correctiva y Acc.

Preventiva

ASUNTOS AMBIENTALES

4.5.4

Control de Registros

ASUNTOS AMBIENTALES

4.5.5

Auditora interna

ASUNTOS AMBIENTALES

4.6.

Revisin por la Direccin

ALTA GERENCIA
TODOS/ A. AMBIENTALES

REA LEGAL
G. OPERACIONES
GERENCIA DE OPERACIONES
RECURSOS HUMANOS
RELACIONES PBLICAS/AMBIENTALES

ASUNTOS AMBIENTALES

REA LEGAL

ALTA GERENCIA

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL ISO 14001

ACTIVIDADES

Conformacin Team y
capacitacin
Plan de Implementacin
Desarrollo Poltica
Ambiental(Integrada)
Identificacin Aspectos
Ambientales
Requerimientos Legales
Desarrollo Objetivos y
Metas
Programa Gestin
Ambiental
Adecuacin Control
Operacional
Adecuacin Plan de
Emergencias
Plan Formacin,
Capacitacin y
Competencia Prof.
Estructructura y
responsabilidades
Sistema de
Documentacin
Implementar
Comunicaciones
Ext./Internas
Adecuacin Monitoreo y
Medicin
Auditoria interna
Revisin por Direccin

Ene
04

Feb
04

Ma
r
04

Abr
04

May
04

Jun
04

Jul
04

Ago
04

Set
04

Oct
04

Nov
04

Dic
04

Ene
05

Feb
05

Mar
05

Abr
05

May
05

Jul
05

POLTICA DE GESTIN
AMBIENTAL

SIGUIENTE >>

 CMO SE IMPLEMENTA LA PGE ?

O
R
G
A
N
I
Z
A
C
I

Poltica de Gestin
Empresarial

Asssdddddddqqqq
eeeeennnnnnntttt
ooooopppppsssuuu
wwwkkkfffhhhjjj

Compromisos:
1. xxxxx
2. Yyyyy
3. Zzzzz

A
B
C

Objetivos y Metas
Empresariales
Programa de
Gestin Empresarial
Indicadores
de Gestin

Cumplimiento de la PGE
(Evaluacinn Estndar )

Indicadores de
Cumplimiento de PGE
SIGUIENTE >>

CRITERIO DE VERIFICACIN (Partes Interesadas)

Poltica de
Gestin Empresarial
xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
1.- ddd xxx yyy zzzzzzz jjjj iii xxx
2.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
3.- ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
4.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
5.- rrr jjjjiii yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
xxx xzzzzz xxxxx 2005

DESEMPEO

DE LA
EMPRESA

zzzzzzz xxxx ttttttt

SIGUIENTE >>

CRITERIO DE VERIFICACIN (Auditora)

Poltica de
Gestin Empresarial
xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
1.- ddd xxx yyy zzzzzzz jjjj iii xxx
2.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
3.- ddd xxx yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
4.- xxxx yyyy zzzzz xxxxx ssssssss
5.- rrr jjjjiii yyy zzzzzzz xxxx ttttttt
xxx xzzzzz xxxxx 2001

SISTEMA

DE GESTIN

DESEMPEO

DE LA

DE LA
EMPRESA

EMPRESA

zzzzzzz xxxx ttttttt

SIGUIENTE >>

POLTICA DE GESTIN EMPRESARIAL

MINERA SRL, empresa minero metalrgica que produce concentrados,
metales, aleaciones y subproductos, en su deseo de mejorar la calidad de
vida y generar valor para nuestros clientes, trabajadores, comunidades e
inversionistas, con responsabilidad social y ambiental, ha establecido los
siguientes compromisos:
- Cumplir con los requerimientos de sus clientes y las normas legales que
le son aplicables.
- Operar de una manera segura con un sistema de control de riesgos y
cultura preventiva basada en el compromiso, involucramiento y liderazgo
de todos los integrantes de la empresa.
- Trabajar en la proteccin del medio ambiente desde un enfoque
preventivo en beneficio de la salud de sus trabajadores y la poblacin.
- Revisar peridicamente sus objetivos y metas empresariales para lograr
la mejora continua de sus procesos, productos y servicios.
- Desarrollar las competencias del trabajador a travs de la capacitacin,
motivacin, comunicacin efectiva y promocin de la innovacin para
mejorar su productividad y desarrollo personal.
-Operar por consentimiento pblico, trabajando en armona con nuestras
comunidades y la poblacin; respetando sus derechos, en la tarea de
alcanzar el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de vida de stas.
El cumplimiento de esta poltica es de responsabilidad de todo el personal
de MINERA SRL.
GERENTE GENERAL

MAPA DE PROCESOS
(Recursos, residuos y
productos

SIGUIENTE >>

MAPEO DE PROCESOS, BALANCE DE ENTRADAS Y SALIDAS:

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES
SUB PROCESO: TOSTACIN
Lecho de fusin
Pirita
Energa elctrica

Ptroleo bunker
Aire combustin
Aire refrigeracin
Cajones, rastrillos, lainas
Cal
Energa elctrica
Vapor

Reclamado, Transp.
en fajas y almacen.
en tolvas

Tostacin

Ruido
Derrames
Emisiones fugitivas
Ruido
Gases(SO2), polvos vapores
Gases de combustin
Costras, escarchas, limpiezas
Cajones, rastrillos, lainas
Aire refrigeracin
Polvo recuperado en Tk-11
Derrame de material

Derrames, raspas, otros

Escoria
Silice

Descarga de tolvas
de tostadores al
carro transportador

Energa elctrica

Transporte de
calcina a reverbero

Emisiones Fugitivas

Descarga de tolvas
del carro al
reverbero

Emisiones Fugitivas

Calcina

Emisiones Fugitivas
Ruido

ASPECTOS AMBIENTALES

SIGUIENTE >>

MAPEO DE PROCESOS, BALANCE DE ENTRADAS Y SALIDAS,

IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y CONSOLIDACIN DE
PLANTA : TOSTADORES

Lecho de fusin de cobre

Energa Elctrica
Petrleo bunker
Petrleo Diesel
Aire(Comb., compr)
Accesorios tostadores
Agua industrial
Vapor
Cal
Pirita
Cal apagada
Cemento
Accesorios despacho
Herramientas
Coque
Reactivos
Supercastable
Arcilla

yyy kWh
zzz gal
lll gal
qqq TMH
60 Tm
kkk TM
ppp TM
174 TM
ccc TMH
sss TMH
174 TM
174 TMH

PLANTA
TOSTADORES

90 TM
ggg TMH
wwwTMH
ooo TM
94 TM

Calcina

ddd TMH

xxx TMH

Emisiones Fugitivas
Calor
Ruido
Vibracin
Gases
Escoria desechable

NM
XxxC
xxdB
NM
zz m3/min
fff TM

ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

SIGUIENTE >>

CRITERIOS PARA EVALUAR

ASPECTOS AMBIENTALES
MAGNITUD
FRECUENCIA
RIESGO AMBIENTAL
PARTES INTERESADAS
RECURSO NATURAL
LEGISLACION
CONDICIONES ANORMALES
CONDICIONES DE EMERGENCIA

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS (AAS)

Materia Prima

Rec. Naturales
y Fundentes

Energa elctrica

Emisiones Atmosfricas
(Chimenea y Fugitivas)
Efluentes
(industriales y domsticos)

Combustibles

Lubricantes
(Aceites y Grasas)

PRPOCESO
INTEGRAL

Derrames Slidos y
Vertimientos al suelo
Basura
(Industrial y Domstica)

Residuos de Proceso

Insumos Qumicos

Pasivos Ambientales

Productos y
SubProductos

ANLISIS CAUSA-RAZ DE
ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS

SIGUIENTE >>

ANLISIS CAUSA-RAZ
MANO DE OBRA

MATERIALES

ENTRENAMIENTO

Excesiva
Generacin
de residuos
slidos
MTODO

MAQUINARIAS

OTROS

CAUSAS-RAZ MS RELEVANTES Y % DE INCIDENCIA EN EL AAS

MANO DE OBRA

20%

19%

18%

MATERIALES
ENTRENAMIENTO

Excesiva
Generacin
de residuos
slidos
OTROS

MAQUINARIAS

MTODO

23%

15%

5%

PROPUESTA DE GESTIN
DE ASPECTOS
AMBIENTALES

SIGUIENTE >>

ANLISIS CAUSAS-RAZ

PROPUESTA DE GESTIN DEL AAS

DOE RUN PER

ANLISIS CAUSA-RAZ DE ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

SGAISO 14001

C. NORMAL

C. ANORMAL

C. EMERGENCIA

N AAS :

GESTIN DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

(Llenar este formato en simultneo con el Req. 4.3.3 del SGA ISO 14001)

IV. ACCIONES SUGERIDAS (Sobre las Causas-Raz Identificadas )

No

I. DESCRIPCION DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

A.P.

Descripcin de Actividades

A.C.

Recursos

Responsable

Plazo de
Ejecucin

Unidad de Medida

Emisiones Fugitivas en Fundicin de Pb

Dross y Hornos

Cantidad Absoluta / Ao
(200.)
Cantidad Relativa /
Ao (200.)

(llenar una vez acordado los Obj.&Meta y el PGA)

AFECTA A (REA DE INFLUENCIA):

II. INFORMACIN GENERAL DEL AAS

OBJETIVO:

Ao 200...

Proceso, Producto, Servicio u otro:

Reducir el AAS

Ao 200....

Planta / rea / otro :

Mantener estado actual

Ao 200...

Circuito / Divisin / Otro:

otro:

Otro

Cumplir la Ley

META:

FIRMA (Supervisor o Equivalente)

FECHA

Toda la Ca:
(Llenar este formato en simultneo con el Req. 4.3.4 del SGA ISO 14001)

(Para ser llenado por los Involucrados)

III. ANLISIS DE CAUSAS-RAZ DEL ASPECTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO

Factor
Humano

Factor
Maquinaria

Falta de control
20%
Falta de personal II
Falta de motivacin
Exceso de confianza III
Ordenes mal interpretadas o confusas
Falta de concentracin en la labor
a realizar
Deficiente comunicacin IV
Fatiga debido a la duracin de la tarea
Falta de inters en la labor
Antipatia entre compaeros

V. ACCIONES APROBADAS (Sobre las Causas-Raz Identificadas )

Factor
Materiales

No

Dross
15%
Materiales hmedos
Scrapp hmedo y con lodo II
Petrleo fro
Dross fro y de refiera hmedo
Hornos
Sinter es demasiado menudo y finoII
Abastecimiento de reciclaje en un
100% a las tolvas II

A.P.

Descripcin de Actividades

A.C.

Recursos

Factor
Entrenamiento

Aspecto Ambiental
Significativo

FECHA

(Para ser llenado por el Resp. de rea / Circuito, antes de la Revisin Gerencial)

Otras
Causas

VI. INFORME DE EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS (Req. 4.5.1 del SGA ISO 14001)

Presupuesto insuficiente
Rutina de trabajo IV
Estructura de edificios en mal
Estado
Falta de respuestos para comprar
Vlvulas selenoides
No hay encerramiento de reas

Actividades Aprobadas (No.)

Actividades Realizadas

Efectividad de las Acciones (%)

Cunto falta para lograr el Obj.&Meta planteado (%)

Sugerencias:

Continuar con

siguientes actividades

Reforzar la(s)

actividades

Reformular el Objetivo & Meta

20%

Otro :

5%

FIRMA (Coordinador de Circuito Equivalente)

DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR / GENERADOR

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

FECHA

FECHA

(REA INVOLUCRADA)

Nombre:____________________________

Nombre:____________________________

Plazo de
Ejecucin

20%

FIRMA (Jefe de Planta Equivalente)

Factor
Mtodos
Dross
Descarga de Scrapp sobre plomo caliente
Mtodo de carguo de dross deficiente sin
disminuir potencia de los quemadores
Mala planificacin de las paradas de planta
Forma de aadir el azufre
Hornos
Exceso de consumo de aire de proceso
Diseo del horno (Polimetlico)
Personal labora de acuerdo a su criterio
Parmetros operativos standard y/o
qumica de la materia prima
Tecnologa obsoleta
20%

Responsable

LDER DEL EQUIPO DE INVESTIGACIN (Supervisor/Resp. De Planta/rea)

(Para ser llenado por la Alta Direccin en la Revisin Gerencial: Req. 4.6 del SGA-ISO 14001)
VII. INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS AMBIENTALES (Cierre)

FIRMA

FIRMA

1-2

FECHA

2-2

PROGRAMA DE GESTIN
AMBIENTAL (PGA)

SIGUIENTE >>

Programa de Gestin Ambiental

AAS: Generar Efluentes Contaminados Un.Med. . M3 Cant.: 2190.
Obj: Reducir los Efluentes/Contaminantes Meta: .. Indic.:M3 A/M3 F.Y.
Actividades Estratgicas

Responsable(s)

Recurso(s)

Plazo de
Ejecucin

Meta
Proyectada

Motivar y Sensibilizar al
Personal

Jef. de Capac.

a%

Establecer Prog. de Ductos,

Canales y Poza de
Sedimentacin

Jef. de Planta

b%

Implementar proceso de
filtrado y neutralizacin de la
solucin

Jef. de Planta.
Jef. de Capacit.

$ 100,000

Mejorar Control de procesos

y aumentar capacidad de
pozas de sedimentacin

Jef. de Planta.
Jef. de Mantto.
Mec.

$ 20,000

Ampliar presupuestos con el

reciclaje de efluentes

Jef. de Capacit.,
Jef. de Planta

Formacin Capacitacin y
Entrenamiento del personal
hasta lograr competencias
buscando la polifuncionalidad

Jef. de Capacit.,
Jef. de Planta

TOTAL GLOBAL

c%

y%
$ 3,000

z%

$ 123,000

x%

ESTRUCTUA DEL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

Costos operativos
Gastos aprobados

PGA

Inversiones PAMAs
Plan de formacin..
Plan Preparacin y resp. Ante
emerg.

CONTROL OPERACIONAL
DEL SGA

SIGUIENTE >>

4.4.6. CONTROL OPERACIONAL

Proceso
Aspectos
Crticos

ITR

1. xxxxx
2. yyyyy

...

REG

Control Operacional

Sntesis Estndar : Plan de Calidad Ambiental

PLANO DEL CONTROL OPERACIONAL

Programa de Gestin Ambiental
(PGA)

REG
PROCESO /
SUB PROCESO
A

Objetivos
/ Metas
Req. Leg.
Otros

ITR

(Instruccin
de Trabajo)

(Flow Sheet)

REG

N.C.

REG
Cumple?

No

Acc.Corr.
No

Si

Archivo

Control Operacional

PREVENIR (al comienzo del tubo) CUESTA MENOS que REPARAR (al final del tubo)

Resuelve
/ Resolvi
NC ?
Si

ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
DEL SGA

SIGUIENTE >>

NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE GERENCIA

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y

autoridad:
La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de
recursos esenciales para establecer, implementar,
mantener y mejorar el SGA. Estos, incluyen los
recursos humanos y habilidades especializadas,
infraestructura de la organizacin, y los recursos
financieros y tecnolgicos.
Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se
deben definir, documentar y comunicar para facilitar
una gestin eficaz.
SIGUIENTE >>

NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE DE GERENCIA

(continuac.)
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad:
La alta direccin de la organizacin debe designar
uno o varios representantes de la direccin, quien,
independientemente de otras responsabilidades,
debe tener definidas sus funciones,
responsabilidades y autoridad para:
a) Asegurarse de que el SGA se establece, implementa
y mantiene de acuerdo con los requisitos de esta
norma internacional.
b) Informar a la alta direccin sobre el desempeo del
SGA para su revisin, incluyendo las
recomendaciones para la mejora.
SIGUIENTE >>

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SGA-ISO 14001

Gerente General

Presidente del CSGA y

Representante de Gerencia (RG)

Comit del
SGA-ISO 14001
Coord. General del
SGA-ISO 14001

OPeraciones

Mantenimiento

Servicios

Administrador
De Contratistas

SIGUIENTE >>

OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL COMIT DEL SGA-ISO 14001

OBJETIVO GENERAL:
Seguimiento a la Implantacin, Mantenimiento y Mejora
Continua del SGA-ISO 14001
OBJETIVOS ESPECFICOS:
1. Evaluar el Cumplimiento de la Poltica de Gestin Ambiental.
2. Revisar los resultados de auditoras.
3. Seguimiento al estado de las solicitudes de accin correctiva y
preventiva (SAC/SAP).
4. Cumplimiento del Programa de Gestin Ambiental (PGA)
5. Seguimiento al Sistema de Indicadores
6. Seguimiento al Sistema de Benchmarking de reas Operativas
7. Gestionar recursos para la vigencia y xito del SGA-ISO 14001

SIGUIENTE >>

ROLES Y FUNCIONES DEL ING DE ASUN. AMB. C/SGA-ISO 14001

1- Reunin con el Comit del SGA-ISO 14001- Planta
2.- Competencia, Formacin y Toma de Conciencia (4.4.2)
- Desarrollar el Programa de Sensibilizacin y Capacitacin
- Realizar los Simulacros de Respuesta a Emergencias
3.- Liderar las Inspecciones Ambientales
- Check List
- SAP/SAC (electrnico)
- Accidentes/Incidentes Ambientales
- Gestin de SAC/SAPs

SIGUIENTE >>

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES

INDICADORES ESTRATGICOS DE LA EMPRESA

Unidad

Produccin

Compras de Concentrado (% de impurezas)

MM$/Ao

EBITDA

MM$/Ao

CAPEX Ambiental

2003

TM/Ao

M$/Ao

INDICADORES DE GESTIN AMBIENTAL

5

Reuniones Gerenciales convocadas para el ISO 14001

Cumplimiento de la Legislacin Ambiental

Reclamo de Partes Interesadas (Atendidos)

H-H
%

Quejas

# anual

Observaciones

# anual

Multas (MEM, Otros)

# anual

Implementacin de Poltica Ambiental (SGA ISO 14001)

Exigencia a Proveedores de GA/SGA ISO 14001

10

Capacitacin en Gestin Ambiental

11

Solicitudes de Acciones Preventivas en SGA

12

Solicitudes de Acciones Correctivas en SGA

13

Cumplimiento de PAMA
Inversiones
Avance Fsico

H-H

$/Ao
%

N.A.

2004

2005

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES

INDICADORES DE LA EMPRESA

Unidad

INDICADORES DE PROCESO
14

Consumo de Energa Elctrica

MW/Ao

15

Consumo de Combustible

MMg/Ao

16

Consumo de Agua

17

Generacin de Residuos Industriales de Proceso

TM/Da

18

Generacin de Basura Industrial

TM/Da

19

Descargas Liquidas (pH, Slidos Suspendidos, Pb, Cu, Zn, As, Cd)

m3/min

pH

Mmm3/Ao

pH

Slidos Suspendidos

mg/lt

Pb

mg/lt

Cu

mg/lt

Zn

mg/lt

As
Cd

20

Material Particulado

$/Ao

Polvo

mg/m3

Pb

mg/m3

As

mg/m3

Cd

mg/m3

21

Gases

22

Drenaje

Tm/Da
%

t/Ao

As

t/Ao

Cd

t/Ao

2003

2004

2005

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES

INDICADORES DE LA EMPRESA

Unidad

INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL

23

24

Calidad del Aire

PM 10

Ug/m3

Pb en PM10

Ug/m3

CO2

Ug/m3

Calidad de Agua ros (pH, slidos, Pb, Cu, Zn, As, Cd)
pH

pH

slidos

mg/L

Pb

mg/L

Cu

mg/L

Zn

mg/L

2003

2004

2005

SISTEMA DE INDICADORES AMBIENTALES

INDICADORES DE LA EMPRESA

Unidad

INDICADORES DE CALIDAD AMBIENTAL

26

27

Calidad de Agua subterrnea (pH, slidos, Pb, As, Cd)

pH

mg/L

slidos

mg/L

Pb

mg/L

As

mg/L

Cd

mg/L

Calidad del Suelo (pH, Pb, As, Cd, HC)

pH

mg/L

Pb

mg/L

As

mg/L

Cd

mg/L

HC

mg/L

28

Deposicin de Material Particulado (Pb, As, Cd)

mg/L

29

Sedimentos en Ros (Pb, As, Cd)

mg/L

30

pH Lluvia

pH

2003

2004

2005

DOCUMENTACIN DEL
SGA

SIGUIENTE >>

DOCUMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL

La documentacion debe ser:

Lo maximo necesario,
lo minimo posible

DOCUMENTACIN DEL SGA

La base documental dar consistencia al propio Sistema tanto
dentro como fuera de la organizacin.
Una correcta documentacin pone al alcance de cualquier
miembro de la empresa los aspectos operativos necesarios
para asegurar la Implantacin del Sistema as como su
Mantenimiento.

Documentacin del
SGA

Implantacin
Mantenimiento

DOCUMENTACIN DEL SGA

La Documentacin debe guardar relacin en
todo momento con el tamao de la Empresa y
la Complejidad de las actividades.
La Documentacin debe ser suficiente pero no
excesiva, para asegurar as la efectividad
operativa del Sistema.

DOCUMENTACIN DEL SGA

CARACTERSTICAS BSICAS :

La Documentacin debe ser redactada en un

lenguaje claro y sencillo.
Los contenidos deben tener ideas resumidas y
concisas sobre aspectos concernientes al SGA.
Los contenidos deben ser claramente llevados
a la prctica, de la misma manera que la
prctica debe estar recogida en la
documentacin.
Es de estructura tipificada pero especfica para
cada empresa.

DOCUMENTACIN DEL SGA

Todo documento deber ser editado, revisado
y aprobado por los respectivos responsables
del mismo.
Se recomienda la redaccin de un Manual de
Gestin Ambiental -similar a ISO 9001/2-, a
modo de compendio de los aspectos ms
relevantes del SGA.

DOCUMENTACIN DEL SGA

NIVELES JERRQUICOS :
Establece cuatro niveles jerrquicos,
de la siguiente manera :

Nivel I : Visin, MisinPoltica, Manual del SGA

Nivel II : Manual de Procedimientos
Nivel III: Instrucciones de Trabajo,
formatos y otros documentos.
Nivel IV : Registros Ambientales

4.4.4. DOCUMENTACIN DEL

SGA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poltica
Ambiental

NIVEL I

. . . . . . . . . . . . . Manual de Gestin Ambiental

NIVEL II. . . . . . . . . . . . . . . Manual de Procedimientos

NIVEL III

. . . . . .. . . . . . . . Instrucciones de Trabajo,
Formatos y otros documentos.

NIVEL IV

. . . . . . . . . . . . Registros Ambientales

Ejemplo de ITRs y REGs en el SGA

AASs
O. & M.
(Medidas de
Prevencin)

ITR
(Instruccin
de Trabajo)

REG
(Registro)

Secuencia de pasos a seguir

durante los Procesos Operativos
para Eliminar / Prevenir / Controlar
Aspecto Ambiental

Series de datos (ambientales)

que se registran con el objeto de
Medir y Monitorear
las variables ambientales, y
contrastar con lo esperado.
(Eliminar/Controlar/Prevenir
Aspecto Ambiental)

ESQUEMA DEL CONTROL DE LA DOCUMENTACIN

Archivo de Obsoletos

Nuevos
Documentos

Elaboracin

Distribucin
(Emisin)

Revisin
Documentacin

del SGA

Modificaciones

Aprobacin
(Fecha)

Gua para la Gestin

de la Documentacin

Registro de
Documentos

Registro y
Distribucin
de Documentos

RECEPTOR

NIVEL III: INSTRUCCIONES

DE TRABAJO
Son documentos que contienen requisitos
especficos para realizar y verificar las actividades
descritas, tanto en el Manual de Gestin Ambiental
como en el Manual de Procedimientos.
Dan informacin detallada y secuencial sobre como
realizar una determinada actividad.
Resulta habitual englobar las Instrucciones de
Trabajo del SGA en instrucciones integradas que
recojan requisitos de otras reas de gestin
(calidad, seguridad e higiene, productividad, . . .)
( Ver ejemplos )

NIVEL IV: REGISTROS

AMBIENTALES
Los Registros Ambientales constituyen el soporte
documental de referencia para demostrar el
cumplimiento de las directrices del Manual de
Gestin Ambiental y la conformidad con los
requisitos de la Norma ISO 14001.
Los diferentes procedimientos de operacin,
procedimientos de Nivel III e Instrucciones,
definen los registros que se deben emitir y
conservar para cada una de las actividades a las
que hagan referencia.
( Ver ejemplos )

NIVEL IV: REGISTROS

AMBIENTALES (continuac.)
Deben establecerse y mantenerse al da para su
identificacin, conservacin y eliminacin.

Deben recogerse registros relativos a formacin, y a

resultados de auditoras y revisiones.
Deben ser legibles, identificables y relacionables con la
actividad, producto o servicio implicado.

Los registros ambientales deben estar salvaguardados

para que puedan recuperarse de forma sencilla.
Asimismo se archivarn protegidos contra daos,
deterioro o prdida.
Deben establecerse y registrarse el perodo durante el
que deben ser conservados.
Deben mantenerse actualizados para demostrar la
conformidad con los requisitos de la Norma.
( Ver ejemplos )

Formatos del SGA-ISO 14001

NOMBRE

CODIFICACIN

Procedimiento de Gestin

BMP

XXX

XX

Proc. de Control Operacional SOP

nnn mmm Nm. Vers.

Instructivo Ambiental

IA

Cd. Cd.

Proc. Seguro de Trabajo

PST

Formato Operacional

SOF

Plta. Secc.

Documentos existentes:
SGI-A-FO1, SGI-A-F02
MSP.800.00, MSP-804.00, MSP-805.00

DOCUMENTACIN DEL SGA-ISO 14001

DOCUMENTACIN GENERAL DEL SGA-ISO 14001
1

Poltica de Gestin Ambiental (Publicada en cada Planta) ?

Manual del SGA (Nivel I), Objetivos y Metas ?

Manual de Procedimientos del SGA (Nivel II) : BMPs ?

DOCUMENTACIN ESPECFICA DEL SGA EN CADA PLANTA/REA DE TRABAJO

4

Mapas de Proceso (formato A-4 A-3) ?

Balance de Entradas/Salidas ?

Identificacin de Aspectos Ambientales (en cada Proceso) ?

Identificacin de Aspectos Ambientales Significativos (en cada Proceso) ?

Anlisis Causa-Raz (para cada AAS) ?

Propuesta de Gestin de AAS ?

- Estas Propuestas deberan de estar acompaadas de Evidencias
Documentadas como Files Previos.
- Debera tener tambin las Actividades Aprobadas por el Jefe de Planta

10

Programa(s) de Gestin Ambiental (PGAs) (c/ todas las firmas) ?

11

SOPs (antes PETs), los suficientes para gestionar los AAS (c/ todas las
firmas) ?

12

Instrucciones de Trabajo (ITRs), los suficientes para gestionar los AAS (c/
todas las firmas) ?

13

Registros (REGs) los suficientes para gestionar los AAS

(como
mnimo los registros de Monitoreo y Medicin de AAS:MMA-001) ?

14

Mapas de Proceso con sus respectivos AAS, ITRs, Registros de Monitoreo y

Medicin de AAS (todos publicados visiblemente) ?

15

Plan de respuesta a Emergencias: IPR, MRE, PEv., IRE, Plan Simulacros,

Planos extintores, Plano de Evacuacin

Tiene
Si/No

Aceptabl
e

ptimo

AUDITORA INTERNA DEL

SGA

SIGUIENTE >>

AUDITORA AMBIENTAL INTERNA

OBJETIVOS

Determinar si el SGA satisface todos los

requisitos de ISO 14001:2004
Comprobar
que
el
SGA
ha
sido
adecuadamente implantado y que se
encuentra actualizado (registros)
Proporcionar
informacin
de
los
resultados al Comit del Sistema de
gestin Ambiental ISO 14001.