CARRERA PROFESIONAL
SECRETARIADO EJECUTIVO
CONTABILIDAD
EMPRESA DE AGREGADOS
ACCOHUARMAS.R.L.
ELABORADO POR:
HUANCAVELICA - 2012
INTRODUCCIN
establecer
la
calidad
de
la
construccin
del
proyecto
I. RESUMEN EJECUTIVO
Provincia
de
Huancavelica,
ubicada
en
el
Departamento
de
SOCIOECONMICO:
El distrito de Huachocolpa muestra, de acuerdo al CPV 2007, una
poblacin de 3,032 habitantes, de los cuales el 54.39% son hombres y el
45.61% son mujeres, tiene una superficie de 336.3 km2, lo que hace una
densidad poblacional de 9.02 hab/km2.
Con respecto a la dimensin de la pobreza, el 73.8% de la poblacin es
pobre, de los cuales un 50.4% son pobres extremos y un 23.3% de pobres
no extremos. La poblacin no pobre slo alcanza al 26.2% de la poblacin
del distrito. Es por ello que este distrito pertenece al mbito de intervencin
de la Estrategia Nacional CRECER (880 distritos ms pobres del pas),
que articula a los diferentes programas sociales de lucha contra la pobreza
y la desnutricin.
El distrito de Huachocolpa, muestra ligeras diferencias con el resto de
distritos de la provincia y de la regin, mientras que en el resto la
poblacin es mayoritariamente rural, en el caso de Huachocolpa, esta
poblacin corresponde al 40.73% y 59.27% habita en el rea urbana,
como se muestra en la siguiente tabla:
POBLACIN SEGN ZONA. DISTRITO
HUACHOCOLPA: TIPO DE REA
URBANO
RURAL
TOTAL
HOMBRE
MUJER
TOTAL
61.49 %
38.51 %
100.00 %
56.62 %
43.38 %
100.00 %
59.27 %
40.73 %
100.00 %
ACTIVIDAD ECONMICA:
POBLACIN
ECONMICAMENTE
ACTIVA. DISTRITO
HUACHOCOLPA
PEA Ocupada
PEA Desocupada
No PEA
Total
HOMBRE
MUJER
TOTAL
59.86 %
1.70 %
38.44 %
100.00 %
14.55 %
0.45 %
85.00 %
100.00 %
39.80 %
1.15 %
59.05 %
100.00 %
Casa Independiente
Departamento en edificio
Vivienda en quinta
Choza o cabaa
Local no destinado para
habitacin humana
Hotel, hostal, hospedaje
Otro tipo colectiva
Total
VIVIENDAS
994
4
54
284
1
74.12 %
0.30 %
4.03 %
21.18 %
0.07 %
3
1
1,341
0.22 %
0.07 %
100.00 %
CHICA
(PLOMO-ZINC,cobre)
Minas
ANGELICA
III. EL NEGOCIO:
se beneficia a aquellas
puede
originar
problemas
de
carcter
ambiental,
acarreo.
Hormign
Arena gruesa
Arena fina
Confitillo
Otros
: Accohuarma
: Rio Opamayo
: Huachocolpa
: Huancavelica
: Huancavelica
: 511,317 E
: 511,317 E
8566.485 N
8566.485 N
PERIMETRO:
P 01 - P 02
P 02 - P 03
P 03 - P 04
P 04 - P 05
P 05 - P 06
P 06 - P 07
P 07 - P 08
P 08 - P 09
P 09 - P 10
P 10 - P 11
P 11 - P 12
P 12 - P 13
P 13 - P 14
P 14 - P 15
P 15 - P 01
50.53 m.l.
53.85 m.l.
18.85 m.l.
46.75 m.l.
52.43 m.l.
49.41 m.l.
43.05 m.l.
43.93 m.l.
90.82 m.l.
28.23 m.l.
45.00 m.l.
39.70 m.l.
48.09 m.l.
32.20 m.l.
51.61 m.l.
pueden
clasificar
en
agregados
de
peso
especifico
normal
OPORTUNIDADES:
Existencia
de
usuarios insatisfechos
un
mercado
potencial
considerable en Huachocolpa.
DEBILIDADES:
AMENAZAS:
Competencia
de
otras
empresas
mayores
que
comercializan
Lluvias excesivas
ptimamente
las
necesidades
de
la
poblacin
el
IV.
MERCADO
4.1.
4.2.
preferencias
comportamientos
de
una
poblacin
ESTUDIO DE LA DEMANDA
TABLAS DE FRECUENCIA
EDAD
Vlidos
DE 18 A 30 AOS
DE 31 A 40 AOS
Frecuencia
4
7
Porcentaje
20.0
35.0
DE 41 A 50 AOS
35.0
MAS DE 50 AOS
10.0
20
100.0
Total
GENERO
Vlidos
MASCULINO
FEMENINO
Frecuencia
9
11
Porcentaje
45.0
55.0
20
100.0
Total
Vlidos
Frecuencia
8
7
Porcentaje
40.0
35.0
ESTUDIANTE
5.0
INDEPENDIENTE
( COMERCIANTE OTROS)
20.0
20
100.0
AGRICULTOR
EMPLEADO PBLICO
Total
ESTADO CIVIL
Vlidos
Frecuencia
8
7
Porcentaje
40.0
35.0
VIUDO
10.0
DIVORSIADO
5.0
CONVIVIENTE
10.0
20
100.0
SOLTERO
CASADO
Total
GRADO DE INSTRUCCIN
Vlidos
PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR TCNICO
SUPERIOR
UNIVERSITARIO
Frecuencia
2
8
Porcentaje
10.0
40.0
7
3
35.0
15.0
Total
20
100.0
Vlidos
Frecuencia
3
10
Porcentaje
15.0
50.0
30.0
5.0
20
100.0
Vlidos
SI
Frecuencia
20
Porcentaje
100.0
Vlidos
MATERIAL NOBLE
MATERIAL RUSTICO
Frecuencia
13
5
Porcentaje
65.0
25.0
10.0
20
100.0
AMBOS
Total
Vlidos
EN HUACHOCOLPA
EN HUANCAVELICA
Frecuencia
6
9
Porcentaje
30.0
45.0
25.0
20
100.0
USTED MISMO LO
EXTRAE Y PREPARA
Total
ESTA DE ACUERDO CON EL PRECIO QUE SE PAGA ACTUALMENTE POR EL MATERIAL AGREGADO
Vlidos
SI
NO
Total
Frecuencia
3
17
Porcentaje
15.0
85.0
20
100.0
HUACHOCOLPA
Vlidos
SI
Frecuencia
20
Porcentaje
100.0
Vlidos
EL PRECIO
LA CALIDAD
DEL MATERIAL
TODAS
Total
Frecuencia
8
Porcentaje
40.0
40.0
20.0
20
100.0
INTERPRETACIN DE GRFICOS
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A
4.5.
DEMANDA POTENCIAL
DEMANDA POTENCIAL
4.6.
41%
4.7.
59%
ESTUDIO DE LA OFERTA.
40%
35%
25%
4.9.
DEMANDA INSATISFECHA
DEMANDA INSATISFECHA
24%
76%
4.10.
ANALISIS DE COMERCIALIZACIN:
EXPLOTACIN DE LA
CANTERA
PRODUCCIN Y
SELECCIN DEL
MATERIAL AGREGADO
COMERCIALIZACIN
DEL MATERIAL
AGREGADO
INSTITUCIONES
PBLICAS Y PRIVADAS
POBLACIN
DEMANDANTE
CONSUMIDORES
FINALES DEL MATERIAL
AGREGADO
V. PROPUESTA TCNICA:
5.1 MACRO Y MICRO LOCALIZACIN:
: Accohuarma
Cauce
: Rio Opamayo
Distrito
: Huachocolpa
Provincia
: Huancavelica
Regin
: Huancavelica
LOCALIZACIN
GEOGRAFICA: Sierra central sur, Regin Sumi; 3710 m.s.n.m.
CARTOGRAFIA: Opamayo Huachocolpa. UTM. WGS 84.
CARRETERA: Huachocolpa Lircay
5.2 DESCRIPCIN DEL SITIO
El acceso a la cantera Accohuarma es mediante una trocha carrozable,
que parte de la carretera Huachocolpa Lircay; en una longitud de 12 km,
expresando en las siguientes coordenadas UTM:
Ingreso : 511,317 E
8566.485 N
Salida
8566.485 N
: 511,317 E
de
material
agregado
para
su
comercializacin
MATERIAL A EXTRAER:
Piedra chancada de 1/2", piedra mediana de 6", piedra grande de 8",
arena fina, arena gruesa y hormign
MONTO A PAGAR:
Costo por derecho de extraccin: S/. 3.00 por m3 de material
Monto a pagar: 2,200.00 m3 x S/. 3.00 = S/. 6,600.00.
SISTEMA DE EXTRACCION:
El sistema de extraccin a emplearse ser manual, con la utilizacin
de herramientas bsicas como: pocos, lampa, zarandas y otros.
PLAZO DE EXTRACCION:
Se estima un plazo de un ao (01 ao)
MAQUINARIA Y/O EQUIPO A UTILIZAR:
Para el traslado del material agregado se utilizara 01 volquete de 4.0
m3 de capacidad.
IMPACTO AMBIENTAL
SOBRE
LA
EMISIN
DE
MATERIALES
CONTAMINACIN
Se destaca que son variadas las acciones o actividades que producen
emisiones, pero todas estas son menores en magnitud e impacto. La
constante accin de la retroexcavadora en el cargado de rido en los
camiones produce la emisin de material particulado al ambiente, pero
en cantidad baja debido a la humedad del material con que se trabaja.
Cabe destacar que el efecto de emisin del particulado fino es muy baja,
debido al bajo porcentaje y concentracin de ste, que es caracterstico
de las arenas.
Otra actividad que es fuente de contaminacin es el uso de mquinas y
equipos que a travs de sus motores de combustin emite gases. Como
el uso de las mquinas y equipos no es muy alto y las actividades
VI.
MONTO
S/. 73,150.00
S/. 73,150.00
TOTAL
146,300.00
Inversin Inicial
01 Retroexcavadora sobre oruga
S/. 75,000.00
S/. 58,000.00
01 Equipo de bombeo
S/. 1,500.00
S/. 3,000.00
Gastos de Constitucin
S/. 1,200.00
S/. 6,600.00
Gatos imprevistos
S/. 1,000.00
S/.
146,300.00
UNIDAD DE
MEDIDA
M3
DESCRIPCION
PIEDRA CHANCADA DE
1/2"
M3
ARENA GRUESA
HORMIGON
ARENA FINA
SUB TOTAL
PRECIO
UNITARIO
S/. 130.00
S/. 70.00
S/. 70.00
S/. 95.00
S/. 95.00
S/. 80.00
S/. 540.00
50
UNIDAD DE
MEDIDA
M3
3
DESCRIPCION
PIEDRA CHANCADA DE
1/2"
50
50
M3
50
ARENA FINA
50
ARENA GRUESA
50
M3
HORMIGON
INGRESO MENSUAL
PRECIO
UNITARIO
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
6,500.00
3,500.00
3,500.00
4,750.00
4,750.00
4,000.00
S/.
27,000.00
INGRESO ANUAL
S/.
324,000.00
MENSUAL
Combustible
Publicidad
S/. 80.00
S/.
3,000.00
S/. 60.00
S/.
4,500.00
S/. 50.00
2012
2013
2014
2015
S/.
1,152.00
S/.
3,300.00
S/.
1,382.40
S/.
3,630.00
S/.
1,658.88
S/.
3,993.00
S/. 720.00
S/.
54,000.00
S/. 792.00
S/.
59,400.00
S/. 871.20
S/.
65,340.00
S/. 958.32
S/.
71,874.00
S/. 600.00
S/. 630.00
S/. 661.50
S/. 694.58
S/. 960.00
S/. 3,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
59,280.00 65,274.00 71,885.10 79,178.78
Mensual
Agua potable
S/. 10.00
Energa Elctrica
S/. 20.00
Servicio Telefnico
S/. 80.00
Sunat
S/. 90.00
S/. 0.00
Soat
Total Gastos
Operacionales al ao
2012
2013
2014
2015
S/.
S/.
S/.
S/.
120.00
126.00
132.30
138.92
S/.
S/.
S/.
S/.
240.00
252.00
264.60
277.83
S/.
S/.
S/.
S/.
960.00 1,008.00 1,058.40 1,111.32
S/.
S/.
S/.
S/.
1,080.00 1,134.00 1,190.70 1,250.24
S/.
S/.
S/.
S/.
240.00
252.00
264.60
277.83
S/.
S/.
S/.
S/.
2,640.00 2,772.00 2,910.60 3,056.13
GASTOS DE
PERSONAL
Cantida
d
Salario
mensual
S/.
1,000.00
Administrador
Contador
Chofer
Personal de extraccin
y distribucin
S/. 600.00
S/.
1,000.00
S/. 800.00
2012
2013
2014
S/.
12,000.00
S/.
7,200.00
S/.
24,000.00
S/.
28,800.00
S/.
72,000.0
0
S/.
12,600.00
S/.
7,560.00
S/.
25,200.00
S/.
30,240.00
S/.
75,600.0
0
S/.
13,230.00
S/.
7,938.00
S/.
26,460.00
S/.
31,752.00
S/.
79,380.0
0
2015
S/.
13,891.50
S/. 8,334.90
S/.
27,783.00
S/.
33,339.60
S/.
83,349.00
12%
Demanda Anual
Estimada
S/. 324,000.00
S/. 362,880.00
S/. 406,425.60
S/. 455,196.67
Ao
2012
2013
2014
2015
6.7 REINVERSIONES:
En diferentes aos po steri ore s al in icio de nue stra a cti vid ad
e conmi ca, se realizarn reinversiones para poder aumentar la
capacidad del
servicio
y as
poder
cumplir
con
el volumen de
2013
Ao
2014
2015
Equipos de extraccin
S/. 3,000.00
S/. 3,150.00
S/. 3,307.50
Herramientas
S/. 4,000.00
S/. 4,200.00
S/. 4,410.00
S/. 60,000.00
S/. 63,000.00
S/. 66,150.00
S/. 200.00
S/. 210.00
S/. 220.50
Total de Reinversiones
S/. 67,200.00
S/. 70,560.00
S/. 74,088.00
2012
S/.
324,000.00
Ingresos
(-)Gastos de
Personal
(-)Gasto de
Ventas
S/. 72,000.00
S/. 59,280.00
(-)Gastos de
Operacin
(-)Depreciacin
Total Costos y
Gastos
Utilidad
Impuestos 18%
Utilidad Neta
(-)Inversin Inicial
(-)Reinversiones
2013
2014
2015
S/.
362,880.00 S/. 406,425.60 S/. 455,196.67
S/.
75,600.00 S/. 79,380.00 S/. 83,349.00
S/.
65,274.00 S/. 71,885.10 S/. 79,178.78
S/. 2,910.60
S/. 3,087.00
S/. 3,056.13
S/. 3,241.35
S/. 51,546.86
S/. 0.00
APELLIDOS Y NOMBRES
N DE DNI
7.4 JUSTIFICACIN:
Este proyecto beneficia a los socios de la empresa, as como a los
usuarios demandantes de nuestro servicio de agregados, al distrito de
Huachocolpa en general, contribuyendo en su desarrollo sostenible; el
inicio
de
nuestras
actividades
de
extraccin,
produccin
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
REA DE
ADMINISTRACIN
REA DE
CONTABILIDAD
REA DE
PRODUCCIN
trazados,
tanto
en
el
volumen
de
produccin
exitosamente
implementan
los
desafos
las
organizaciones
planteados
por
la
para
resolver
globalizacin
competitividad.
IX.RIESGOS - ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA Y ACTIVIDADES:
9.1 RIESGOS
Podemos diferenciar dos tipos de riesgos en nuestra actividad de
extraccin y produccin de material agregado: los propios del mercado
frente al negocio y los riesgos del negocio en s.
RIESGOS BSICOS QUE AFECTAN AL MERCADO
Crecimiento
menor de
usuarios demandantes
del
material
donde
los
equipos,
herramientas,
impuestos,
Competencia de nuevas empresas con mayor inversin capacidad financiera y ms ventajas en el servicio.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
N
ACTIVIDADES
AO 2012
AO 2013
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S
Elaboracin
de Negocio
Financiamiento de los
Socios
Adquisicin
volquete
Tramites de Licencias
y permisos
Instalacin
oficina administrativa
Convocatoria
y
de
de
01
la
proceso de contrata
7
del personal
Inicio
de
las
actividades
explotacin
8
produccin
Evaluacin y anlisis
de
cumplidos
10
objetivos
y
no
cumplidos
Procesos
de
reinversin
reingeniera
Expansin a nuevos
mercados
CONCLUSIONES
Para lograr ser exitoso en este negocio, se debe crear una ventaja
competitiva en el rea de servicio al cliente y formular un conjunto de
alianzas estratgicas.
BIBLIOGRAFA
ANEXOS
FOTOGRAFAS ESTUDIO DE MERCADO
ENCUESTAS DE MERCADO
MAQUINARIA
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA
VOLQUETE DE 4.0 M3