..
..
..
.
MSTER
PROFESIONAL EN INGENIERIA Y
GESTIN MEDIO AMBIENTAL 2008-2009
INTEGRACIN DE LOS
SISTEMAS DE GESTIN
SEGN ISO 9001:2008,
OHSAS18001:2007 E ISO
14001:2004 PARA
EMPRESAS DEL SECTOR
DE LA INGENIERIA
M A NU E L S A N TO S P I A Z U E LO
INDICE
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1. 1ORIGENES DE LA CALIDAD
1.2DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO
LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL
2. OBJETIVOS
3. DESCRIPCIN
DE PARTIDA
DEL
PROBLEMA.
PUNTOS
4. DESCRIPCIN Y JUSTIFICACIN DE
SOLUCIN PRUESTA. METODOLOGIA
LA
5. NUEVO
GESTIN
DE
SISTEMA
INTEGRADO
6. BIBLIOGRAFIA
7. ANEXO LEGISLATIVO Y NORMATIVO
1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 ORIGENES DE LA CALIDAD
Al principio de la Historia del Hombre, los primeros humanos requirieron de
algunas herramientas para poder sobrevivir en el medio en el que se encontraban,
primero utilizando sus manos como herramienta primigenia, lo que hizo que la fuerza
fsica fuera determinante para su supervivencia. Lo ms importante es tener las manos
fuertes y desarrolladas, ms tarde, los huesos de los animales eran potenciadores de
esta fuerza bruta y de mayor utilidad que sus propias manos; posteriormente descubri
que los troncos de algunos rboles eran incluso ms efectivos que los huesos de los
animales u hombres.
Con el tiempo, los utensilios se fueron perfeccionando para la satisfaccin de las
necesidades diarias, que cada vez eran mejor atendidas a travs de la tecnificacin, este
constante desarrollo le permiti al hombre comparar la utilidad, durabilidad, eficacia,
etc. de cada uno de ellos. De esta forma, muy rudimentaria, el hombre comenz a
manejar implcitamente lo que la actualidad se define bajo el concepto de calidad. La
calidad, por tanto, est presente en nuestra vida, y siempre han existido los argumentos
y parmetros sobre calidad. El Cdigo de Hammurabi (1752 a. C.), declaraba: Si un
albail construye una casa para un hombre, y su trabajo no es fuerte y la casa se
derrumba matando a su dueo, el albail ser condenado a muerte. Los inspectores
fenicios, cortaban la mano a quien haca un producto defectuoso, aceptaban o
rechazaban los productos y ponan en vigor las especificaciones gubernamentales.
Alrededor del ao 1450 a. C., los inspectores egipcios comprobaban las medidas de los
bloques de piedra con un pedazo de cordel. Los mayas tambin usaron este mtodo. La
mayora de las civilizaciones antiguas daban gran importancia a la equidad en los
negocios y cmo resolver las quejas, aun cuando esto implicara condenar al
responsable a la muerte, la tortura o la mutilacin.
Durante la edad media, se populariz la costumbre de poner marca a los productos, y
con esta prctica se desarroll el inters de mantener una buena reputacin asociada
con la marca. Aos ms tarde, durante el siglo XIX, se inicia el desarrollo del control
de calidad.
Es en la primera etapa de desarrollo de la calidad en la que surge el operador de la
misma, un trabajador o un pequeo grupo de trabajadores, tenan la responsabilidad de
la manufactura completa del producto, y por lo tanto, cada uno de ellos poda controlar
totalmente la calidad de su trabajo. Era la poca del artesano. Del maestro y del
aprendiz. Todo el trabajo era controlado por la misma persona y el conocimiento
transmitido de generacin en generacin.
Ms adelante, El comercio internacional se liberaliza, sobre todo tras el Tratado de
Utrecht (1713) que liberaliza las relaciones comerciales de Inglaterra, con otros pases
europeos y con la Amrica espaola. Se termina con las compaas privilegiadas y con
el proteccionismo econmico; y se aboga por una poltica imperialista y la eliminacin
de los privilegios gremiales. Adems, se desamortizan las tierras eclesisticas,
seoriales y comunales, para poner en el mercado nuevas tierras y crear un nuevo
concepto de propiedad. La Revolucin industrial gener tambin un ensanchamiento
de los mercados extranjeros y una nueva divisin internacional del trabajo (DIT). Los
nuevos mercados se conquistaron mediante el abaratamiento de los productos hechos
1
Este marco de calidad total hizo posible revisar las decisiones regularmente, en lugar
de ocasionalmente, hizo analizar resultados durante el proceso y tomar la accin de
control en la fuente de manufactura o de abastecimientos, y, finalmente, detener la
produccin cuando fuera necesario.
Adems, proporcion la estructura en la que las primeras herramientas del control
(estadsticas de calidad) pudieron ser reunidas con las otras muchas tcnicas
adicionales como medicin de la fiabilidad, formacin del equipo, la informacin de la
calidad, tcnicas de motivacin para la calidad, y otras numerosas tcnicas
relacionadas ahora con el campo del control moderno de calidad y con el marco
general funcional de calidad de un negocio.
No es exagerado utilizar el trmino revolucin industrial para explicar el fenmeno
que ha llevado al Japn, de ser un pas hundido y arruinado al trmino de la segunda
guerra mundial, a construirse en una potencia industrial que se est imponiendo al
gigante comercial del pasado siglo XX: los Estados Unidos. Y las nuevas economas
asiticas pueden tomar, en este siglo XXI, el testigo a Japn.
En el Congreso de Calidad en Japn de 1985, el presidente Matsushita lanz su
famoso desafo: nosotros vamos a ganar y el oriente industrial va a poder. Ustedes no
podrn evitarlo porque son portadores de una enfermedad mortal: sus empresas
tayloristas. Pero lo peor es que sus mentes tambin lo son. Ustedes estn satisfechos de
cmo hacen funcionar sus empresas, distinguiendo de un lado a los que piensan y del
otro a los que aprietan tornillos.. palabras de una sorpresa y dureza que
conmocionaron al mundo empresarial de Occidente.
Por otra parte, Takashi Ishihara, presidente de Nissan Motor Co., rompe con otro
estereotipo, tan tpico como trivial al afirmar el primer paso en el proceso creativo
debe ser, resistir la tentacin de imitar.
Quines son estos Japoneses?, Que ha ocurrido en las empresas japonesas durante
estos ltimos cuarenta aos?
A comienzos del siglo XIX, Frederick W. Taylor (1815 - 1915), personaje bien
conocido por los estudiosos de la administracin al que hacia referencias el presidente
Matsushita que en su discurso, desarrollo una variedad de mtodos destinados a
mejorar la eficiencia de la produccin, en los que consideraban a los trabajadores poco
ms que mquinas incapaces de pensar. Este sistema, beneficioso en principio pero
fatal en sus consecuencias, tuvo gran arraigo en todos los sistemas industriales de
occidente.
En 1931, Walter A. Shewart (1891 - 1967), de la Bell Telephone Laboratories, que
haba publicado una serie de escritos sobre la aplicacin de la estadstica a la calidad
de los productos industriales, saca a la luz su famoso trabajo. Economic Control of
Quality of Manufactured Products, que constituye un hito en la historia de la calidad
mundial.
Confirmando la teora de que, por desgracia, las guerras son uno de los fenmenos
que ms favorecen el desarrollo tecnolgico y la investigacin, la segunda guerra
mundial impuls extraordinariamente el control de calidad en los Estados Unidos,
como respuesta a la necesidad de producir rpidamente suministros blicos de elevada
fiabilidad.
La ISO es una red de los institutos de normas nacionales de 160 pases, sobre la base
de un miembro por pas, con una Secretara Central en Ginebra (Suiza) que coordina el
sistema. La Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO), con sede en Ginebra,
est compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos
en una serie de subcomits encargados de desarrollar las guas que contribuirn al
mejoramiento ambiental.
Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un
organismo no gubernamental y no depende de ningn otro organismo internacional,
por lo tanto, no tiene autoridad para imponer sus normas a ningn pas.
Est compuesta por representantes de los organismos de normalizacin (ON)
nacionales, que produce normas internacionales industriales y comerciales. Dichas
normas se conocen como normas ISO y su finalidad es la coordinacin de las normas
nacionales, en consonancia con el Acta Final de la Organizacin Mundial del
Comercio, con el propsito de facilitar el comercio, el intercambio de informacin y
contribuir con normas comunes al desarrollo y a la transferencia de tecnologas.
Fue con esta concienciacin, y no hace mucho, con la que surgieron los primeros
conceptos como la eventual escasez de recursos y la contaminacin, y sus necesarias
leyes ambientales para paliarlas. Se pensaba en solucionar los problemas ambientales a
base de pagar lo que se contaminaba, con el fin de que las empresas, viendo un
problema en el coste econmico que pudiera suponer una sancin, realizaran
inversiones en eliminar, reducir y finalmente, compensar su impacto ambiental. Era
una poltica correctiva.
Quizs, este concepto era una buena idea en un principio, pero la poltica ambiental
est cambiando. En los ltimos aos se viene hablando de conceptos tales como ciclo
de vida ya comentado, tecnologa limpia, mejores tcnicas disponibles; es decir,
se est tendiendo hacia una poltica preventiva siguiendo la filosofa de que la mejor
manera de solucionar un problema es evitar que se produzca.
El mecanismo para la definicin de las Mejores Tcnicas Disponibles (MTDs)
supone un intercambio de informacin entre los distintos agentes, proceso que es
impulsado desde la propia Directiva IPPC.
La coordinacin de estos trabajos, se realiza por el Bur Europeo IPPC, organismo
designado por la Comisin Europea, cuya sede est en Sevilla. El denominado
proceso de Sevilla da como resultado los llamados BREF (BAT References
Documents) o Documentos de Referencia sobre las Mejores Tcnicas Disponibles.
El esquema de trabajo seguido para la elaboracin de estos documentos es como se
refleja en la siguiente figura:
De esta forma, y ya limitndonos al marco europeo, se han ido fraguando sobre todo
en los ltimos veinticinco aos, diversas lneas de actuacin e iniciativas legislativas
con el fin de poner freno al dao medioambiental en el mundo por parte de la actividad
industrial y de todas las actividades que de una u otra forma afectan nuestro medio
ambiente.
Aunque todava queda mucho por hacer, las interesantes experiencias acumuladas
nos han de permitir sentar unas slidas bases, para imprimir un nuevo impulso
estratgico a travs del cual poder introducir un marco de responsabilidad social y
ambiental en las empresas.
Ejercer la responsabilidad social y ambiental de las empresas requiere de la creacin
de un marco donde la produccin pueda crecer econmicamente de manera sostenible
y responsable.
9
doce meses a partir de la fecha de entrada en vigor del Reglamento. Cada Estado
miembro designar su organismo competente en un plazo de tres meses a partir de la
entrada en vigor del Reglamento. Todos los organismos de acreditacin se reunirn en
un foro que elaborar orientaciones sobre cuestiones de acreditacin, competencia y
supervisin de los verificadores. Se establecer un procedimiento de revisin inter
pares a fin de garantizar que los sistemas de acreditacin se ajustan a los requisitos del
presente Reglamento.
Los Estados miembros son responsables de las sanciones que se deben aplicar en
caso de incumplimiento del Reglamento. Podrn crear un sistema de tarifas para hacer
frente a los costes relacionados con el EMAS.
Por tanto, es fundamental, delimitar que acciones son de carcter voluntario y cules
de carcter obligatorio. Desde el momento en que nuestras actividades pueden causar
daos directamente a terceras personas o indirectamente, a travs de daos al medio
ambiente, la voluntariedad debe quedar eliminada. Moralmente, es obligado demostrar
que no se han daado los derechos de terceros por nuestra actividad, y que por tanto,
no se ha visto afectada la Salud Pblica. Debera ser de obligado cumplimiento
prcticas de transparencia informativa de que las actividades desarrolladas, de las
tecnologas usadas y de cmo se han gestionado los residuos y emisiones generados.
La empresa debera mantener una comunicacin activa con la sociedad y de cmo
gestiona su responsabilidad ambiental.
Mxime cuando es la empresa quien obtiene beneficio de la sociedad donde se ubica, la
cual es su cliente, aunque los fenmenos de deslocalizacin y globalizacin parezca que
contradicen esta afirmacin, lo cierto es que nicamente modifican la definicin de los
agentes, convirtiendo a todos en globales y haciendo que el impacto medioambiental sea
global tambin.
Toda la ingente legislacin sobre ecoetiquetas, es decir, la certificacin medioambiental
del producto, tambin ha supuesto un avance pero tampoco ha conseguido implantarse
hasta el momento actual de manera generalizada.
La puesta en marcha de la Directiva IPPC supone que los sectores y empresas afectadas
estn situados en un mbito legislativo obligatorio que de manera directa les va a obligar a
introducir mejoras en su sistema productivo a travs de la adopcin de las Mejores
Tcnicas Disponibles para su sector en un proceso de Mejora Continua que al fin y al cabo
significa una puerta de entrada para las empresas al SGMA y a la responsabilidad
ambiental.
Es evidente que todos los mecanismos y medidas puestos en marcha hasta el momento
han cumplido y cumplen una funcin que es importante resaltar, pero al mismo tiempo
tambin hemos de constatar su insuficiente capacidad para promover cambios y
transformaciones profundas. De aqu que, sin renunciar a lo hecho, necesitemos un nuevo
marco donde contemplar la responsabilidad social y ambiental de las empresas de una
manera conjunta y global. Este marco, debera otorgar poder legislativo a las Naciones
para imponerles obligaciones sociales y ambientales exigiendo que las empresas se hagan
11
responsables ante la ciudadana y las comunidades afectadas por las consecuencias de sus
actividades.
Evidentemente este enfoque pretende consagrar la responsabilidad jurdica y econmica
de las empresas ante la Sociedad como un derecho reconocido por la ley. Mxime cuando
conocemos multitud de casos en que las empresas causantes de grandes daos al Medio
Ambiente y su responsabilidad medioambiental ha quedado diluida entre procesos
judiciales y administrativos.
El Protocolo de Kyoto como herramienta para combatir el Cambio Climtico poda ser
una muestra de la forma en que compromisos firmados libremente por determinados pases
les afectan despus econmicamente a ellos y a sus empresas, y los vinculan al
cumplimiento de esos acuerdos.
Sin nimo de profundizar en los mecanismos que pueden conducir a un pas o empresa a
ser sancionado, es importante resaltar que Kyoto ha abierto un camino que tiene mucho
que ver con que las empresas, no puedan eludir su responsabilidad social y ambiental. Este
proceso de mejora en la gestin medioambiental de los estados, las empresas y la sociedad
en general, requiere una continuidad en el tiempo, un desarrollo legislativo de mbito
global, y una concienciacin, nuevamente, global.
A lo largo de los aos, se han propuesto un sinnmero de definiciones para el concepto
de la gestin medioambiental y los sistemas de gestin del mismo. Al comparar estas
definiciones, se observan algunas semejanzas y tambin ciertas diferencias significativas
en el nfasis aplicado. A modo de ejemplo, veamos tres definiciones de la norma ISO
14001:
La parte general del sistema de gestin que incluye la estructura administrativa, la
planificacin, de las actividades, de las responsabilidades, las prcticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a efecto,
revisar y mantener al da la poltica medioambiental.
Un SGMA es el conjunto de acciones y procedimientos operativos, integrado dentro del
sistema de gestin general de la empresa, que tiene como objetivo mejorar su
comportamiento medioambiental.
Un conjunto de actividades de gestin que define la poltica medioambiental, sus
objetivos y responsabilidades y que sirve para implantar dichas actividades mediante la
implantacin de los objetivos medioambientales, la medida de los resultados obtenidos y el
control de los efectos medioambientales.
De cualquier manera, los Sistemas de Gestin Medioambiental (SGMA), han
evolucionado considerablemente convirtindose, hoy en da, en una de las herramientas
ms comunes de gestin en la empresa.
el origen de estos Sistemas, desde la aparicin de los primeros movimientos
conservacionistas en los aos sesenta en EE.UU., preocupados por la degradacin
ambiental del planeta, hasta la aparicin de las normas ISO de Gestin Medioambiental en
1996, y su posterior introduccin en Espaa a travs de AENOR (Asociacin Espaola de
Normalizacin y Certificacin).
Gracias al SGMA, las empresas incorporan la variable ambiental al proceso de toma de
decisiones, teniendo as en cuenta los efectos de sus actividades sobre el medio ambiente.
12
13
Las normas ISO de Gestin Medioambiental surgieron debido a que las organizaciones
que regulan el comercio internacional consideraban que las acreditaciones EMAS podan
ir en contra del libre comercio.
14
Por eso, algunos pases, con Estados Unidos y Japn a la cabeza, pidieron a la
Organizacin Internacional de Normalizacin (ISO), la creacin de una normativa estndar
de Gestin Medioambiental.
La nica norma certificable de esta serie es la ISO 14001:1996 Sistemas de Gestin
Medioambiental. Especificaciones y directrices para su utilizacin, la cual puede
aplicarse a organizaciones de cualquier sector de actividad, independientemente de su
tamao.
La Unin Europea, a travs del CEN (Comit Europeo de Normalizacin), reconoci la
ISO 14001:1996 en 1997, pasando a denominarse EN-ISO 14001:1996 (EN = Norma
Europea).
Ms tarde Espaa, a travs de AENOR, hizo lo propio, de manera que en nuestro pas
pas a denominarse UNE-EN-ISO 14001:1996.
Finalmente, esta norma ha sufrido una revisin en el 2004, la ISO 14001 de noviembre
que anula y sustituye a la Norma UNE-EN 14001:1996.
15
16
OBJETIVOS
El presente trabajo tiene por objetivo disear un modelo genrico de sistema de gestin
medioambiental para las empresas del sector de la ingeniera, acorde con las exigencias del
sector, fcil de seguir y que integre a los otros sistemas de gestin presentes
mayoritariamente en las empresas del sector de la ingeniera.
El sector de la ingeniera espaola es uno de los sectores ms punteros en el mercado
exterior, ya no tanto por su peso econmico como por su valor estratgico, de innovacin y
de capacidad de impulsar el desarrollo y crecimiento de la economa espaola. Adems de
poseedor de una de las mayores concentraciones de talento de Espaa.
La mayora de las empresas del sector de la ingeniera con cierto tamao disponen de
sistemas de gestin certificado segn las normas internacionales: ISO 9001, ISO 14001 y
OSHAS 18001 y EMAS (slo las empresas europeas).
Adems, estas empresas, tienen integrados procesos continuos de mejora y vigilancia
tecnolgica, en un entorno de competitividad intensa, tienen necesariamente que desarrollar
acciones de innovacin, investigacin y desarrollo. Motivo por el cual muchas de ellas tambin,
desarrollan procesos con procedimientos vlidos y adecuados a la UNE 166001.
Y por ltimo, pero no menos importante, y en crecimiento imparable, la implantacin en la
gestin de la empresa de la Responsabilidad Social Corporativa, cuyo cumplimiento se est
acreditando o certificando a travs de las normas AA 1000, AS 8000, EFR y SGE 21.
Todas estas normas desde la primera ISO 9001 a la SGE 21, pasando por la ISO 14001,
tienen un objetivo comn, aunque su desarrollo y aplicacin se centre sobre aspectos diferentes.
Todas estas normas, tienen en comn que pretenden asegurar la sostenibilidad de la empresa.
La sostenibilidad en una empresa, entendida como sostenibilidad de una actividad, que perdura
en el tiempo. Una empresa sin calidad normalmente no perdura en el tiempo, la competencia le
hace desaparecer por el efecto de la libre competencia, una empresa que no se preocupa por el
respeto al medio ambiente con el tiempo, termina por desaparecer: retirada de licencias, multas,
juicios, los impactos en bolsa de esta mala praxis, se le impiden nuevos asentamientos y
ubicaciones y al final desaparecer. Una empresa que no cuida por la Seguridad y la Salud de
sus colaboradores y trabajadores se ver en vuelta en reclamaciones, juicios, inspecciones,
sanciones y tendr el mismo final.
En el mundo actual, donde la globalizacin basada en la facilidad de acceso a la
comunicacin y al transporte, permite que el talento puede moverse libremente y son las
empresas que respetan y valoran este bien como esencial y una ventaja competitiva, las que
consiguen atraer y retener talento, y eso se est realizando hoy a travs del desarrollo de polticas
basadas en las normas SGE 21, EFR, Best place to work, eficiencia energtica, concienciacin
ecolgica, etc
Las empresas que adopten cualquier parte de la serie AA1000, incluida la norma de
aseguramiento AA1000, se comprometen a la prctica de:
Compromiso para dar cuenta de sus decisiones, acciones e impactos a las partes
interesadas.
La rpida popularidad y notable prestigio alcanzado por las normas ISO 9000, junto
con la necesidad de mejorar la gestin medioambiental de las empresas, hizo que
algunos pases desarrollaran sus propias normas, como Espaa con la norma UNE
77801, Y que hace unos tres aos ISO creara la serie de normas 14000. Aunque, debido
a su juventud, el nmero de empresas o centros productivos espaoles que han
1
conseguido la certificacin UNE o ISO 14000 es todava limitado, todo parece indicar
que, en pocos aos, su popularidad ser pareja a la de las normas ISO 9000. Como ha
sucedido con los sistemas de calidad, muchas empresas han puesto en marcha sistemas
de gestin medioambiental y, sin embargo, no han estimado conveniente conseguir la
certificacin ISO 14000. Segn el estudio realizado por la Fundacin Entorno para la
elaboracin del Libro Blanco de la gestin medioambiental en la industria espaola, el
menos del 10% de los centros de la muestra usada tena un sistema de gestin
medioambiental, y menos del 40% se hallaba en fase de implantacin.
esperen obtener con ello; plantearemos las caractersticas de lo que puede considerarse
un sistema integrado de gestin ideal; y revisaremos las principales ventajas que cabe
esperar de su implantacin. Seguidamente, analizaremos algunos aspectos que es
importante considerar a la hora de implantar un sistema integrado, como son las
barreras que pueden dificultar dicha implantacin, los factores que consideramos que
pueden ser determinantes para el xito del proceso y las posibles vas que las empresas
pueden seguir a la hora de implantarlo. Inicialmente ya, existe una norma que sirve de
gua para la integracin
La integracin de los sistemas de gestin (Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
de Riesgos Laborales) surgi en un principio, como una necesidad de gestionar los
procesos productivos principales de las empresas bajo unos requisitos comunes de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin de Riesgos Laborales.
BENEFICIOS DE LA INTEGRACIN
DIFICULTADES DE LA INTEGRACIN
Control de la documentacin
La Direccin General de MSP2001 con esta Poltica Integrada, establece una referencia y un
compromiso para el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Integrado y dar
respuesta concreta a la funcin como miembro destacado de la sociedad, proporcionando los
recursos econmicos, humanos, tcnicos y materiales que permitan el cumplimiento de los
requisitos aplicables de las Normas UNE-EN-ISO 9001:2008; UNE-EN-ISO 14001:2004 y OSHAS
18001:2007
La Direccin General asume estos compromisos e insta a todos los empleados, subcontratas
y clientes de MSP2001 a apoyar esta Poltica y realizar su trabajo con calidad y diligencia, para
conseguir los objetivos de mejora demandados por la Sociedad Espaola.
Consejero Delegado
Enero 2010
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 1 de 25
INDICE
INTEGRADO.
Realizado:
Responsable
Revisado:
de
Calidad, Director
Aprobado:
Consejero Delegado
Medio Ambiente y Prevencin Fdo: (En el original- copia Fdo: (En el originalFdo: (En el original- copia validada)
copia validada)
validada)
Fecha:
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 2 de 25
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 3 de 25
Con este criterio nos ha sido posible acometer tipologas de proyectos slo asequibles
hasta ahora a empresas Instaladoras altamente tecnificadas, con resultados
satisfactorios para nuestros clientes.
Datos sociales de la empresa:
Nombre: MSP2001
Domicilio:
Telfono/ fax:
Actividad: Servicios tcnicos de ingeniera, arquitectura y otras actividades
relacionadas con el asesoramiento tcnico
Consejero Delegado:
Responsable del Sistema de Gestin Integrado: Manuel Santos Piazuelo.
4-. POLTICA DELSISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
El Director General de MSP2001 define las intenciones globales y orientacin de la
empresa relativas a los sistemas de gestin integrados en al poltica de Calidad, Medio
Ambiente y Prevencin de Riesgos Laborales.
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 4 de 25
El Director General se asegura que la Poltica cumple con los requisitos especficos de
las Normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 5 de 25
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 6 de 25
Por todo ello, el Director General realiza anualmente la revisin del Sistema de
Gestin Integrado con la participacin del Comit de Direccin, con el fin de asegurar
si conveniencia, adecuacin y eficacia continuadas.
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 7 de 25
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 8 de 25
7.2.1.- Generalidades
Garantizamos la competencia del personal que realiza trabajos que afectan a la
seguridad y salud de los trabajadores mediante la educacin, formacin, habilidades
y experiencia apropiadas.
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 9 de 25
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 10 de 25
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 11 de 25
8.7. Compras
8.7.1. Proceso de Compras
MSP2001 mediante su procedimiento PG-07 y PG-08 Compras y evaluacin de
proveedores", ha definido los productos y servicios en los que la calidad de los
proveedores y subcontratas puede influir en la final de sus servicios. En base a este
criterio, los suministradores de estos productos o servicios son seleccionados,
evaluados y reevaluados siguiendo las directrices definidas en el citado procedimiento.
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 12 de 25
las subcontrataciones
instrucciones
8.8.
organizacin
ha
establecido
los
procedimientos
PG-10 Identificacin
Trazabilidad para que cuando sea necesario, sea fcil la identificacin del servicio
durante las etapas de ste.
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 13 de 25
8.9.
9.
9.1.
Seguimiento y Medicin
9.2.1. Satisfaccin del Cliente
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 14 de 25
Anlisis de Datos
La Direccin de MSP2001 analiza en la revisin anual del sistema los datos que
derivan de las actividades de seguimiento y medicin, as como de cualquier otra
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 15 de 25
Este anlisis de los datos permite a la empresa demostrar la idoneidad y eficacia del
Sistema integrado de Gestin, en relacin a las expectativas y necesidades
planteadas por los clientes e identificar dnde puede realizarse la mejora continua de
la eficacia de dicho sistema integrado de gestin.
9.5.
Mejora
9.5.1. Mejora Continua.
La organizacin utiliza las Revisiones del Sistema por la Direccin para proceder a la
mejora continua de la eficacia del Sistema, mediante el anlisis de los parmetros que
en ellas se analizan (ver apartado anterior).
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 16 de 25
ante
accidentes
situaciones de
emergencia
con
potenciales
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 17 de 25
la misma, y con el apoyo del Servicio de Prevencin Ajeno analiza las posibles
situaciones de emergencia y adopta las medidas necesarias en materia de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuacin de los trabajadores, designando para ello
al personal encargado de poner en prctica estas medidas y comprobando
peridicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado personal posee la
formacin necesaria, es suficiente en nmero y dispone del material adecuado, en
funcin de las circunstancias antes sealadas.
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 18 de 25
Los representantes legales de los trabajadores podrn acordar, por mayora de sus
miembros, la paralizacin de la actividad de los trabajadores afectados por un riesgo
grave e inminente. Tal acuerdo ser comunicado de inmediato a la empresa y a la
autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anular o ratificar la
paralizacin acordada.
El acuerdo a que se refiere el prrafo anterior podr ser adoptado por decisin
mayoritaria de los Delegados de Prevencin cuando no resulte posible reunir con la
urgencia requerida al rgano de representacin del personal.
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 19 de 25
trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los dems trabajadores o para
otras personas relacionadas con la empresa o cuando as est establecido en una
disposicin legal en relacin con la proteccin de riesgos especficos y actividades de
especial peligrosidad.
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 20 de 25
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 21 de 25
10.6.- Siniestralidad
Con objeto de realizar el seguimiento de la informacin relativa a la siniestralidad
de MSP2001, se determinan, los indicadores correspondientes para obtener y utilizar
dicha informacin, segn procedimiento especfico PEC-IN Indicadores.
10.7.- Visitas y Controles de Seguridad
Las Visitas de Seguridad son controles efectuados por el Tcnico de Calidad de
MSP2001 para verificar las condiciones de trabajo de nuestras proyectos, se realizan
con una periodicidad semanal/quincenal, segn la complejidad del proyecto, plazo de
ejecucin, etc. De estas visitas se desprende un Plan de Accin, donde se indica una
descripcin del Riesgo, las Acciones Requeridas y el Plazo de Actuacin.
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 22 de 25
injustificada,
para
eliminar
las
no
conformidades
detectadas
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 23 de 25
Poltica integrada
5.4. Planificacin
PG-04
5.5.
responsabilidad,
autoridad
PG-15
comunicacin
5.6. Revisin por la Direccin
Manual
del
sistema
integrado,
PG-14
6.3. Infraestructura
PG-07
PG-14
7.1.
Planificacin
de
la
realizacin
del
PG-06
producto
7.2. Procesos relacionados con los clientes
PG-16
7.4. Compras
PG-06
7.6.
Control
de
los
dispositivos
de
seguimiento y medicin
PG-21
-
8.1. Generalidades
8.2. Seguimiento y medicin
PG-20
PG-13
procesos
8.2.4. Seguimiento y medicin del producto
PG-09, PG-10
PG-11, PG-12
PG-11, PG-12
5.5. Mejora
acta
de
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 24 de 25
Medio Ambiente
Punto de la Norma
4.1.
Requisitos generales
4.2.
Poltica ambiental
Poltica integrada
4.3.
Planificacin
4.3.1.
Aspectos ambientales
PG-17
4.3.2.
PG-18
requisitos
4.3.3.
4.4.
PG-05
Implementacin y operacin
4.4.1.
Recursos,
funciones,
PG-00
responsabilidades y autoridad
4.4.2.
Competencia,
formacin
PG-14
toma de conciencia
4.4.3.
Comunicacin
PG-15
4.4.4.
Documentacin
PG-01, PG-02
4.4.5.
PG-01, PG-02
4.4.6.
Control operacional
Procedimientos
4.4.7.
Ambiente (PEs)
emergencias
4.5.
especficos
de
Medio
PEM-SOS
Verificacin
4.5.1.
Seguimiento y medicin
4.5.2.
PG-18
No
PG-11, PG-12
legal
4.5.3.
conformidad,
accin
PG-03
4.5.5.
Auditoria interna
PG-13
4.5.6.
Manual
del
sistema
integrado,
acta
de
Cdigo: MSGI
MANUAL DEL SISTEMA
DE GESTIN INTEGRADO
Rev. 00
Hoja n 25 de 25
Poltica integrada
4.3 Planificacin
4.3.1 Identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
PG-19, PES-IER
PG-18
PG-05
PG-19
PG-14
PG-15
4.4.4 Documentacin
4.4.5 Control de documentos
PG-19, PES-IER
PES-ME, PES-PAO
4.5 Verificacin
4.5.1 Seguimiento y medicin del desempeo
PES-GE, PES-VS
PG-18
PG-03
PG-13
Rev.00
OBJETIVOS Y METAS
ASPECTOS
AMBIENTALES Y
EVALUACIN
DE RIESGOS
LABORALES
PROCESOS ESTRATGICOS
PROCESOS OPERATIVOS
PROCESOS DE APOYO
PLANIFICACIN
DE LA
INSTALACIN
REQUISITOS
LEGALES Y
OTROS
RRHH Y
FORMACIN
EJECUCIN
DE LA
INSTALACIN
COMPRAS Y
EVALUACIN
DE PROVEEDORES
ENTREGA
DE LA
INSTALACIN
GESTIN DE
EQUIPOS
CLIENTE SATISFECHO
REQUISITOS
DEL CLIENTE
POLTICA INTEGRADA
SEGUIMIENTO
Y MEDICIN
ISO 9001:2008
Introduccin (ttulo solamente)
Generalidades
Enfoque basado en procesos
Relacin con la Norma ISO 9004
Compatibilidad con otros sistemas
de gestin
Objeto y campo de aplicacin
(ttulo solamente)
Generalidades
Aplicacin
Referencias normativas
Trminos y definiciones
Sistema de gestin de la calidad
(ttulo solamente)
Requisitos generales
Requisitos de la documentacin
(ttulo solamente)
Generalidades
Manual de la calidad
Control de los documentos
Control de los registros
Responsabilidad de la direccin
(ttulo solamente)
Compromiso de la direccin
Enfoque al cliente
Poltica de la calidad
Planificacin (ttulo solamente)
Objetivos de la calidad
Plarficacin del sistema de
gestin de la calidad
Responsabilidad, autoridad y
comunicacin (titulo
solamente)
Responsabilidad y autoridad
ISO 14001:2004
Introduccin
I
OSHAS 18001:2007
S
Introduccin
0.1
0.2
0.3
0.4
1
2
3
2
3
Documentacin
4.4.4 Documentacin
4.4.4
4.4.5
4.5.4
4.2
4.2
5.3
5.4
5.4.1
Poltica ambiental
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
requisitos
Revisin por la direccin
Poltica ambiental
Planificacin
Objetivos, metas y programas
5.4.2
4.3.3
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4
4.1
4
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
5
5.1
5.2
4.4.1
4.4.1
4.3.1
4.3.2
5.5
5.5.1
Poltica de SST
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Requisitos generales
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
4.1
4.4.1
Requisitos generales
4.1
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
4.4.1
Representante de la direccin
5.5.2
Comunicacin interna
5.5.3
Comunicacin
4.4.3
Comunicacin, consulta y
participacin
4.4.3
5.6
4.6
4.6
5.6.1
4.6
4.6
5.6.2
4.6
4.6
5.6.3
4.6
4.6
4.4.1
Recursos, funciones,
responsabilidad y autoridad
4.4.1
Provisin de recursos
6.1
6.2
Generalidades
6.2.1
6.3
Ambiente de trabajo
Realizacin del producto (ttulo
solamente)
Planificacin de la realizacin del
producto
Procesos relacionados con el
cliente (ttulo solamente)
6.4
7.1
Control operacional
7.2
7.2.1
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
requisitos
Control operacional
7.2.2
producto
Comunicacin con el cliente
Recursos, funciones,
responsabilidad y
autoridad
producto
4.4.1
Aspectos ambientales
Control operacional
7.2.3
Comunicacin
4.4.6
4.4.3
4.3.1
4.3.2
7.3
7.3.1
Control operacional
4.4.6
7.3.2
Control operacional
4.4.6
7.3.3
7.3.4
Control operacional
Control operacional
4.4.6
4.4.6
7.3.5
Control operacional
4.4.6
7.3.6
Control operacional
4.4.6
7.3.7
Control operacional
4.4.6
7.4
7.4.1
7.4.2
Control operacional
Control operacional
4.4.6
4.4.6
7.4.3
Control operacional
4.4.6
7.5
O
S
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
PG-14 Formacin
16.
PG-15 Comunicaciones
17.
18.
19.
PG-18
Requisitos Legales
20.
PG-19
21.
Mapa de proceso
22.
Manual de Calidad
23.
24.
La Poltica integrada
A continuacin se presenta un listado con la revisin tanto de la definicin, cumplimiento del requisito y estado de implantacin de
todos los requisitos de las normas ISO 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18001:2007
ISO 9001:2008
4
4.1
Requisitos generales
Implantacin
La organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestin de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de
esta norma internacional. La organizacin debe:
4.1
Identificar los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad y su aplicacin a travs de la organizacin
4.1
4.1
Determinar los criterios y mtodos necesarios para asegurarse de que tanto la operacin como el control de estos
procesos sean eficaces.
4.1
Asegurarse de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el seguimiento de estos
procesos.
4.1
4.1
Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.
4.2
4.2.1
Requisitos de la documentacin
Cumple
requisito
Generalidades
Implantacin
4.2.1
Un manual de la calidad
4.2.1
4.2.1
Los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus
procesos
4.2.1
4.2.2
Manual de Calidad
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
El alcance del sistema de Gestin de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin.
4.2.2
4.2.2
4.2.3
Los documentos requeridos por el Sistema de Gestin de la Calidad deben controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse. Los registros son un tipo
especial de documento y deben controlarse de acuerdo con los requisitos citados en 4.2.4. Debe establecerse un procedimiento documentados que defina los controles necesarios para:
4.2.3
4.2.3
4.2.3
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos.
4.2.3
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.
4.2.3
4.2.3
4.2.3
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razn.
4.2.4
Cumple
requisito
Implantacin
Los registros deben establecerse y mantenerse para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del
sistema de gestin de calidad. Los registros deben permanecer legibles, fcilmente identificables y recuperables. Debe establecerse un procedimiento
documentado para definir los controles necesarios para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la
disposicin de los registros.
5
5.1
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la Direccin
Cumple
requisito
Implantacin
La Alta Direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del sistema de gestin de calidad, asi como con la mejora continua de su eficacia
5.1
Comunicando a la Organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios
5.1
5.1
5.1
5.1
5.2
Enfoque al Cliente
Cumple
requisito
Implantacin
La Alta Direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente
5.3
Poltica de Calidad
5.3
5.3
Incluye el compromiso de cumplir con los requisitos y de mejorar la eficacia del sistema de gestin de calidad.
5.3
5.3
5.3
5.4
Planificacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
5.4.1
Objetivos de la calidad
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
La Alta Direccin debe asegurarse de que los objetivos de la calidad, incluyen los necesarios para cumplir con los requisitos para el producto, se
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organizacin. Los objetivos de la calidad deben ser medibles y coherentes con la Poltica
de Calidad.
5.4.2
5.4.2
La planificacin del sistema de gestin de calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en 4.1, as como los
objetivos de la calidad.
5.4.2
Se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando s planifican e implementan cambios en ste.
5.5
5.5.1
La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y son comunicadas dentro de la organizacin.
5.5.2
Representante de la direccin
La alta direccin debe designar un miembro de la direccin quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
5.5.2
Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestin de la
calidad.
5.5.2
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.
5.5.2
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin.
5.5.3
Comunicacin interna
Cumple
requisito
Implantacin
La alta direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin
se efecta considerando la eficacia del sistema de gestin de la calidad.
5.6
5.6.1
Generalidades
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
La alta direccin debe, a intervalos planificados, revisar el sistema de gestin de la calidad, de la organizacin para asegurarse de su conveniencia,
adecuacin y eficacias continuas. La revisin debe incluir la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema
de gestin de la calidad, incluyendo la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad.
5.6.2
5.6.3
Resultados de la revisin
6
6.1
6.1
Se mantiene la integridad del sistema de gestin de la calidad cuando s planifican e implementan cambios en ste.
6.1
6.2
6.2.1
Recursos Humanos
Generalidades
El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser competente con base en la educacin, formacin, habilidades y
experiencia apropiadas
6.2.2
La alta direccin debe designar un miembro de la direccin quien, con independencia de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya:
6.2.2
Determinar la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten a la calidad del producto.
6.2.2
6.2.2
6.2.2
Asegurarse de que su personal es consciente de la pertenencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuye al
logro de los objetivos de la calidad.
6.2.2
6.3
Infraestructura
Cumple
requisito
Implantacin
La alta direccin debe asegurarse de que se establecen los procesos de comunicacin apropiados dentro de la organizacin y de que la comunicacin se efecta considerando la eficacia del
sistema de gestin de la calidad.
6.3
6.3
6.3
6.4
Ambiente de trabajo
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto
7
7.1
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del producto. La planificacin de la realizacin del producto debe ser coherente con los requisitos de
los otros procesos del sistema de gestin de la calidad. Durante la planificacin de la realizacin del producto, la organizacin debe determinar, cuando sea apropiado, lo siguiente:
7.1
7.1
7.1
Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo/prueba especficas para el
producto as como los criterios para la aceptacin del mismo.
7.1
Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el producto resultante
cumplen los requisitos.
7.2
7.2.1
7.2.1
Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la
misma.
7.2.1
Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o para el uso previsto, cuando sea
conocido.
7.2.1
7.2.1
7.2.2
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto. Esta revisin debe efectuarse antes de que la organizacin se comprometa a proporcionar un producto al cliente
(por ejemplo envo de ofertas, aceptacin de contratos o pedidos, aceptacin de cambios en los contratos o pedidos) y debe asegurarse de que:
7.2.2
7.2.2
Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresados previamente
7.2.2
Deben mantenerse registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas por la misma. Cuando el cliente no proporcione una
declaracin documentada de los requisitos, la organizacin debe confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptacin. Cuando se cambien los
requisitos del producto, la organizacin debe asegurarse de que la documentacin pertinente sea modificada y de que el personal correspondiente sea
consciente de los requisitos modificados.
10
7.3.3
Cumple
requisito
Implantacin
Los resultados del diseo y desarrollo deben proporcionarse de tal manera que permitan la verificacin respecto a los elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y deben
aprobarse antes de su liberacin. Los resultados del diseo y desarrollo deben:
7.3.3
7.3.3
7.3.3
7.3.3
Especificar las caractersticas del producto que son esenciales para el uso seguro y correcto.
7.3.4
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
En las etapas adecuadas, deben realizarse revisiones sistemticas del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado.
7.3.4
Evaluar la capacidad de los resultados de diseo y desarrollo para cumplir los requisitos
7.3.4
Los participantes en dichas revisiones deben incluir representantes de las funciones relacionadas con las etapas de diseo y desarrollo que se
estn revisando. Deben mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin necesaria.
7.3.5
Se debe realizar la verificacin, de acuerdo con lo planificado, para asegurarse que los resultados del diseo y desarrollo cumplen los requisitos de
los elementos de entrada del diseo y desarrollo. Deben mantenerse registros de los resultados de la verificacin y de cualquier accin que sea
necesaria.
7.3.6
Se debe realizar la validacin del diseo y desarrollo de acuerdo con lo planificado para asegurarse de que el producto resultante es capaz de
satisfacer los requisitos para su aplicacin especificada o uso previsto. Cuando sea conocido siempre que sea factible, la validacin debe
completarse antes de la entrega o implementacin del producto. Deben mantenerse registros de los resultados de la validacin y de cualquier
accin que sea necesaria
11
7.3.7
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Los cambios del diseo y desarrollo deben identificarse y deben mantenerse registros. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, segn
sea apropiado, y aprobarse antes de su implementacin. La revisin de los cambios del diseo y desarrollo deben incluir la evaluacin del efecto de
los cambios en las partes constitutivas y en el producto ya entregado.
7.4
7.4.1
Compras
Proceso de compras
La organizacin debe asegurarse de que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y alcance del control aplicado al
proveedor y al producto adquirido debe depender del impacto del producto adquirido en la posterior realizacin del producto o sobre el producto final.
La organizacin debe evaluar y seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la
organizacin. Deben establecerse los criterios para la seleccin, la evaluacin y la re-evaluacin. Deben mantener los registros de los resultados de las
evaluaciones y de cualquier accin necesaria que se derive de las mismas.
7.4.2
7.4.2
7.4.2
7.4.2
La organizacin debe asegurarse de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de comunicrselos al proveedor.
7.4.3
La organizacin debe establecer e implementar la inspeccin u otras actividades necesarias para asegurarse de que el producto comprado cumple los
requisitos de compra especificados. Cuando la organizacin o su cliente quieran llevar a cabo la verificacin en las instalaciones del proveedor, la
organizacin debe establecer en la informacin de compra las disposiciones para la verificacin pretendida y el mtodo para la liberacin del producto.
7.5
12
7.5.1
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin y la prestacin del servicio bajo condiciones controladas. Las condiciones controladas deben incluir, cuando sea aplicable:
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.1
7.5.2
La organizacin debe validar aquellos procesos de produccin y de prestacin de servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin
posteriores. Esto incluye a cualquier proceso en el que las deficiencias se hagan aparentes nicamente despus de que el producto est siendo utilizado o se haya prestado el servicio. La
validacin debe demostrar la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados planificados. La organizacin debe establecer las disposiciones para estos procesos, cuando sea aplicable.
7.5.2
7.5.2
7.5.2
7.5.2
7.5.2
La revalidacin
7.5.3
Identificacin y trazabilidad
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cuando sea apropiado, la organizacin debe identificar el producto por los medios adecuados, a travs de toda la realizacin del producto. La
organizacin debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medicin.
7.5.4
13
La Organizacin debe cuidar los bienes que son propiedad del cliente mientras estn bajo el control de la Organizacin o estn siendo utilizados por la
misma. La Organizacin debe identificar, verificar, proteger y salvaguardar los bienes que son propiedad del cliente suministrados para su utilizacin o
incorporacin en el producto. Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado
para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente
7.5.5
Cumple
requisito
Implantacin
La Organizacin debe preservar la conformidad del producto durante el proceso interno y la entrega al destino previsto. Esta preservacin debe incluir la identificacin, manipulacin, embalaje y
almacenamiento.
Cumple
7.6
Control de los dispositivos de seguimiento y de medicin
Implantacin
requisito
La Organizacin debe determinar el seguimiento y la medicin de seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de conformidad del producto con los requisitos determinados. La
Organizacin debe establecer los procesos para asegurarse de que el seguimiento y medicin pueden realizarse de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y medicin. Cuando
sea necesario asegurarse de la validez de los resultados, el equipo de medicin debe:
Calibrarse o verificarse a intervalos especficos o antes de su utilizacin, comparando con patrones de medicin nacionales
7.6
A
o internacionales; cuando no existan tales patrones debe registrarse la base utilizada para la calibracin o la verificacin.
7.6
7.6
7.6
7.6
14
8.1
Generalidades
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora necesarios para:
8.1
8.1
8.1
Esto debe comprender la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas, y el alcance de su utilizacin
8.2
8.2.1
Como una de las medidas del desempeo del sistema de gestin de la calidad, la organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la
percepcin del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. Deben determinarse los mtodos par obtener y utilizar
dicha informacin.
8.2.2
Auditoria interna
La organizacin debe llevar a cabo a intervalos planificados auditorias internas para determinar si el Sistemas de Gestin de Calidad:
8.2.2
Es conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema
del Sistema de Gestin de Calidad establecidos por la organizacin.
8.2.2
Se debe planificar un programa de auditorias tomando en consideracin el estado y la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los
resultados de auditorias previas. Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance de la misma, su frecuencia y metodologa. La seleccin de los
auditores y la realizacin de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoria. Los auditores no deben auditar su
propio trabajo. La direccin responsable del rea que est siendo auditada debe asegurarse de que se toman acciones sin demora injustificada para
eliminar las no conformidades detectadas y sus cusaselas actividades de seguimiento deben incluir a verificacin de las acciones tomadas y el informe
de los resultados de la verificacin.
8.2.3
La organizacin debe aplicar mtodos apropiados para el seguimiento y cuando sea aplicable, la medicin de los procesos del sistema de gestin de la
calidad. Estos mtodos demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados. Cuando no se alcancen los resultados
planificados, deben llevarse a cabo correcciones y acciones correctivas, segn sea conveniente, para asegurarse de la conformidad del producto.
15
8.2.4
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe medir y hacer un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar fue se cumplen los requisitos del mismo. Esto debe
realizarse en las etapas apropiadas del proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. La liberacin del producto y la
prestacin del servicio no deben llevarse a cabo enasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificaciones, a menos que sean
aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y, cuando corresponda, por el cliente.
8.3
La Organizacin debe asegurarse de que el producto que no sea conforme con los requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidos en un procedimiento documentado. La Organizacin debe tratar las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme deben estar definidas en un procedimiento documentado. La organizacin debe tratar los productos no
conformes mediante una o ms de las siguientes maneras:
8.3
8.3
Autorizando el uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable, por el
cliente.
8.3
Se debe mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se hayan obtenido. Cuando se corrige un
producto no conforme, debe someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando se detecta un producto no conforme despus de la entrega o cuando
comenzado su uso, la Organizacin debe tomar las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
Cumple
Implantacin
8.4
Anlisis de los Datos
requisito
La Organizacin debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestin de la calidad y para evaluar donde puede realizarse la
mejora continua de la eficacia del sistema de gestin de la calidad. Esto debe incluir los datos generales del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras fuentes pertinentes. El
anlisis de datos debe proporcionar informacin sobre:
La satisfaccin de cliente.
8.4
A
8.4
8.4
8.4
Las caractersticas y tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas.
Los proveedores
8.5
8.5.1
Mejora
Mejora continua
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad mediante el uso de la poltica de la calidad, los objetivos de
la calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisin por la direccin.
16
La organizacin debe tomar acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos
de las no conformidades encontradas. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para
8.5.2
8.5.2
8.5.2
Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir.
8.5.2
8.5.2
8.5.2
8.5.3
Accin preventiva
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe determinar acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los
efectos de los problemas potenciales. Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
8.5.3
8.5.3
8.5.3
8.5.3
8.5.3
17
18
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin
ambiental de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar como cumplir estos requisitos.
4.2
Poltica ambiental
La alta direccin debe definir la poltica ambiental de la organizacin y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestin ambiental, y
esta:
4.2
4.2
4.2
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que
la organizacin suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.
4.2
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales.
4.2
Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas
ambientales.
4.2
Se comunica a todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ella
4.2
19
4.3
4.3.1
Planificacin
Aspectos ambientales
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
4.4.1
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para su
revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora.
4.4.2
La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre que potencialmente pueda causar uno o varios
impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas,
y debe mantener los registros asociados. La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos ambientales y su
sistema de gestin ambiental. Debe proporcionar informacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros
asociados. La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen
conciencia de:
4.4.2
4.4.2
4.4.2
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema
de gestin ambiental.
4.4.2
20
4.4
4.4.1
Implantacin y operacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Cumple
requisito
Implantacin
La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestin ambiental.
Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin y los recursos financieros y tecnolgicos. Las funciones,
las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una gestin ambiental eficaz. La alta direccin de la organizacin
debe designar uno o varios representantes de la direccin, quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones,
responsabilidades y autoridad para:
4.4.1
4.4.1
Informar a la alta direccin sobre el desempeo del sistema de gestin ambiental para su
revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora.
4.4.2
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre que potencialmente pueda causar uno o varios
impactos ambientales significativos identificados por la organizacin, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencia adecuadas,
y debe mantener los registros asociados. La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos ambientales y su
sistema de gestin ambiental. Debe proporcionar informacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros
asociados. La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen
conciencia de:
La importancia de la conformidad con la poltica ambiental, los procedimientos y requisitos del
4.4.2
A
sistema de gestin ambiental.
4.4.2
4.4.2
Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema
de gestin ambiental.
4.4.2
21
4.4.3
Cumple
requisito
Comunicacin
Implantacin
en caso de que la organizacin opte por comunicarlos aspectos ambientales y su sistema de gestin ambiental, la organizacin debe establecer, implementar y
mantener uno o varios procedimientos:
4.4.3
4.4.3
La organizacin debe decidir, si comunica o no externamente informacin acerca de sus aspectos ambientales significativos y debe documentar su decisin. Si
la decisin es comunicarla, la organizacin debe establecer e implementar uno o varios mtodos para realizar esta comunicacin externa.
4.4.4
Cumple
requisito
Documentacin
Implantacin
4.4.4
4.4.4
4.4.4
4.4.4
Los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios
para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con
sus aspectos ambientales significativos.
4.4.5
Cumple
requisito
Implantacin
Los documentos requeridos por el sistema de gestin ambiental y por esta norma internacional se deben controlar. Los registros son un tipo especial de
documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.5.4. La organizacin debe establecer, implementar y mantener
uno o varios procedimientos para:
22
4.4.5
4.4.5
4.4.5
Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos.
4.4.5
Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en
los puntos de uso.
4.4.5
4.4.5
4.4.5
4.4.6
Control operacional
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe identificar y planificar aquellas operaciones que estn asociadas con los aspectos ambientales significativos identificados, de acuerdo con
su poltica ambiental, objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectan bajo las condiciones especificadas, mediante:
4.4.6
4.4.6
4.4.6
23
4.4.7
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar situaciones
potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y como
responder ante ellos. La organizacin debe responder ante situaciones de emergencia y accidentes reales y prevenir
o mitigar los impactos ambientales adversos asociados. La organizacin debe revisar peridicamente y modificar
cuando sea necesario sus procedimientos de preparacin y respuestas ante emergencias, en particular despus de
que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. La organizacin tambin debe realizar pruebas peridicas de
tales procedimientos cuando sea
4.5
4.5.1
Verificacin
Seguimiento y medicin
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y
medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto
significativo en el medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer
el seguimiento del desempeo, de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y
metas ambientales de la organizacin. La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y
medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.2
La organizacin debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscriba. La organizacin puede
combinar esta evaluacin con la evaluacin del cumplimiento legal mencionada en el apartado 4.5.2.1, o
establecer uno o varios procedimientos separados.
24
4.5.3
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales potenciales y tomar acciones
correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:
4.5.3
La identificacin y correccin de las no conformidades y tomando las acciones para mitigar sus
impactos ambientales
4.5.3
La investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con
el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir.
4.5.3
4.5.3
4.5.3
Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relacin a la magnitud de los problemas e impactos ambintales
encontrados. La organizacin debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin del
sistema de gestin ambiental.
4.5.4
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los
requisitos de su sistema de gestin ambiental y de esta norma internacional y para demostrar los resultados logrados. La
organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento,
la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros. Los registros deben ser y permanecer
legibles, identificables y trazables.
4.5.5
Auditoria interna
La organizacin debe asegurarse de que las auditorias internas del sistema de gestin ambiental se realizan intervalos planificados para:
A) Determinar si el sistema de gestin ambiental:
25
4.5.5
Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los
requisitos de esta norma internacional
4.5.5
La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoria, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las
operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas. Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria
que tratan sobre:
4.5.5
4.5.5
Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar
sobre los resultados y mantener los registros asociados
50%
Seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso
de auditoria.
4.5.5
Cumple
requisito
Auditoria interna
Implantacin
La organizacin debe asegurarse de que las auditorias internas del sistema de gestin ambiental se realizan intervalos planificados para:
A) Determinar si el sistema de gestin ambiental:
4.5.5
Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos los
requisitos de esta norma internacional
4.5.5
La organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditoria, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las
operaciones implicadas y los resultados de las auditorias previas. Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria
que tratan sobre:
4.5.5
Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, informar
sobre los resultados y mantener los registros asociados
26
4.5.5
seleccin de los auditores y la realizacin de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso
de audito
4.6
Cumple
requisito
Implantacin
La alta direccin debe revisar el sistema de gestin ambiental de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia y eficacias
continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestin ambiental,
incluyendo la poltica ambiental, los objetivos y las metas ambientales. Se deben conservar los registros de las revisiones por la direccin. Los elementos de
entrada para las revisiones por la direccin deben incluir:
Los resultados de las auditorias internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos
4.6
A
legales y otros requisitos que la organizacin suscriba
4.6
4.6
4.6
4.6
4.6
El seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas a cabo por la
direccin
4.6
4.6
Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas
con los posibles cambios en la poltica ambiental, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestin ambiental,
coherentes con el compromiso de mejora continua.
27
28
Cumple
requisito
Implantacin
La organizacin debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestin de
prevencin de riesgos laborales de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional, y determinar como cumplir estos
requisitos.
4.2
La alta direccin debe definir la poltica de la organizacin y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su sistema de gestin ambiental, est:
4.2
Debe ser apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos laborales derivados de las
actividades de la organizacin
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
4.2
Transmisin y entendimiento de la poltica por el personal con objeto de que conozcan sus
obligaciones individuales en materia de prevencin
29
4.3
4.3.1
Planificacin
PLANIFICACIN PARA LA IDENTIFICACIN, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
4.3.1
4.3.1
4.3.1
Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo subcontratistas
y visitantes)
4.3.2
4.3.2
4.3.2
4.3.3
Objetivos
4.3.3
4.3.3
4.3.4.
30
4.3.4
4.3.4
4.3.4
4.4
4.4.1
Implantacin y operacin
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
4.4.1
4.4.1
4.4.2
4.4.2
4.4.2
4.4.2
Se identificaban los requisitos de formacin del personal, con implicaciones dentro del sistema
de gestin de la prevencin de riesgos laborales.
4.4.2
4.4.2
4.4.2
Deben tener en cuenta distintos niveles de responsabilidad, habilidad, nivel cultural y riesgo.
4.4.3
4.4.3
COMUNICACIN Y CONSULTA
A
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
31
4.4.3
4.4.3
4.4.4
Documentacin
4.4.4
Tener en papel o soporte informatico informacin sobre los elementos bsicos del sistema de
gestin.
Procedimientos documentados para el control de documentos.
Control de la informacin en soporte informtico
4.4.4
4.4.5
4.4.5
Localizacin de documentacin.
Revisin y aprobacin de Los documentos.
Control de las ediciones en vigor.
Control de distribucin.
Disposicin de Los documentos en Los lugares donde Se llevan a cabo las actividades Identificacin de
documentos obsoletos
4.4.6
Control operacional
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Se han identificado operaciones y actividades asociadas a los riesgos laborales significativos identificados (que requieren muestreos de control). Se han
planificado:
4.4.6
4.4.6
32
4.4.6
4.4.6
4.4.7
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Identificacin y respuesta a incidentes y situaciones de emergencia potenciales, y para prevenir y reducir enfermedades y
lesiones laborales que puedan estar asociados a ellos Ha ocurrido algn accidente? Se ha revisado el plan de emergencia
Comprobacin peridica
4.5
4.5.1
VERIFICACIN
Seguimiento y medicin
Objetivos, legislacin, control operacional, seguimiento de accidentes, enfermedades laborales, incidentes y otras evidencias
histricas de fallos en el SGPRL
Registro de datos y de resultados de seguimiento y medicin para facilitar el anlisis de las acciones correctivas y
preventivas
Son necesarios equipos de medida? Procedimientos para la calibracin y mantenimiento de dichos equipos? Registros
4.5.2
33
4.5.2
4.5.3
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Cumple
requisito
Implantacin
Procedimientos de identificacin, recogida, codificacin, acceso, archivo, guarda y mantenimiento de los registros Tiempo de
conservacin de los registros Tratamiento de los registros en soporte informtico
4.5.4
Auditoria interna
4.5.5
4.6
4.6
Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con los
posibles cambios en la poltica, objetivos, metas y otros elementos del sistema de gestin de PRL, coherentes con el
compromiso de mejora continua.
34
35
Cdigo: PG-00
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev.00
Hoja n 1 de 24
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Generalidades
3.2 Consejo de Administracin
3.2.1. Consejero Delegado
3.3 Direccin General
3.3.1. Asesores de Direccin General
3.3.2. Comit de Direccin
3.4 Gerencias
3.5 Jefe de Grupo
3.6 Jefe de Obra
3.7 Encargado de obra
3.8. Departamento de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente
3.8.1. Responsable de Calidad.
3.9 Departamento de Administracin General
3.10 Jefe de administracin
3.11 Departamentos de estudios
3.12 Administrativo de Gerencia
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 2 de 24
1- OBJETO
El objeto del presente procedimiento es describir la organizacin de MSP2001 y su
estructura, y definir las responsabilidades, las competencias y las relaciones de los
diferentes puestos.
2.- ALCANCE
Se describe el Organigrama General de MSP2001 y se definen las competencias, funciones y
responsabilidades de los diferentes puestos, entre ellas, las relacionadas con los sistemas
de Gestin de Calidad, Prevencin y Ambiental.
Se establece el modelo de gestin de MSP2001, definiendo las competencias e incidiendo
especialmente en subrayar la autoridad y responsabilidad de la lnea de ejecucin" en "la gestin
de la calidad", gestin ambiental y gestin de la prevencin de riesgos laborales de las
obras y centros de produccin.
La
organizacin,
las
funciones
responsabilidades
de
los
diferentes
puestos
3.- DESARROLLO
3.1 Generalidades
El Organigrama General de MSP2001 se recoge en el Anexo 1, Organigrama General de
MSP2001.
Para el desarrollo de su actividad, la empresa se estructura en Gerencias. Desde la
Central, situada en Madrid, se coordina y controla la gestin de las diferentes Gerencias, y se
suministran servicios comunes a ellas.
Cdigo: PG-00
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev.00
Hoja n 3 de 24
MSP2001 con
arreglo
al concepto
de Prevencin
Cuando la Administracin (cliente) en sus Pliegos de Bases exija, para un contrato, una
organizacin de Calidad, Medio Ambiente o Prevencin diferenciada de la de ejecucin, e
independiente de sta, se crear una Unidad en obra, a tal efecto. En este caso, el Jefe de la
Unidad, ser el responsable de la aplicacin de los Sistemas de Gestin en obra.
continuacin
se
describen
los
puestos
de
la
Organizacin
de
MSP2001 con
sus
responsabilidades.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 4 de 24
interna,
la
incorporacin
directa
a la organizacin, de personas
cuyas
La efectividad de la designacin deber contar con la certificacin del acuerdo del Consejo de
Administracin.
General
con
la
alta
Bancos,
otras
particulares,...
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 5 de 24
Asumir las funciones que rebasen la competencia de la Direccin General, as como las que,
por su importancia econmica o trascendencia para MSP2001, decida asumir explcita y
directamente.
Asimismo, podr proponer al Consejero Delegado medidas, actuaciones, planes,..., que alteren
las polticas y los modelos de organizacin, y de gestin, establecidos, cuando se demuestre,
tras su implantacin y en su prctica, que no resultan adecuados para alcanzar los fines
propuestos.
El Director General, dirigir y coordinar las actuaciones de toda la organizacin a travs de las
distintas Gerencias, Direcciones y Departamentos establecidos. A l, de forma muy especfica,
le corresponder la direccin de las actuaciones externas de carcter general, que impliquen
imagen, gestin de preventa, relacin pblica, etc., y la supervisin de las de su equipo en
relacin con contratos concretos. Asumir las funciones que rebasen la competencia de los
Gerentes y/o Directores, as como las que respecto de contratos concretos, por su importancia
para MSP2001, decida asumir explicita y directamente.
Recabar del Consejero Delegado la orientacin para desarrollar la plasmacin formal de las
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 6 de 24
Proponer al Consejero Delegado la apertura y cierre de toda Gerencia que por razones
geogrficas, de tipologa de obras, de socios en UTE real, o cliente se considere conveniente
establecer.
Sustituir, en relacin con un determinado contrato, a un Jefe de Obra (EO) por otro, bien sea
por su propia iniciativa o por peticin motivada de la Gerencia.
En las UTEs con terceros, decidir la aportacin humana de la empresa y, segn los casos,
decidir la representacin en los Comits de Gerencia, bien en la persona de un Gerente
o de un Jefe de Grupo.
promotores
de
infraestructuras o
edificaciones
en
su concrecin, conocimiento
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 7 de 24
Revisar y aprobar los documentos bsicos de los Sistemas de Gestin segn el PG-01 de
Elaboracin y Control de la Documentacin:
o
Manual de Sistemas
Procedimientos Generales.
Otras responsabilidades relacionadas con los Sistemas de Gestin de la empresa son los siguientes:
Revisar y/o aprobar los Procedimientos Generales (PG) de los Sistemas de Gestin y los
Procedimientos Especficos (PE), que son de aplicacin a nivel de toda la organizacin.
Asegurar que se establecen y aprobar los Objetivos y Metas generales de los Sistemas de
Gestin en el marco de las Polticas de Calidad, Prevencin, Ambiental (PG-05) y
verificar su cumplimiento a lo largo del tiempo.
Aprobar las Acciones Correctivas y Preventivas referentes a las actividades generales de los
Sistemas de Gestin de la Calidad, Prevencin, Ambiental, o a las actividades relacionadas
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 8 de 24
Asegurar que se establecen los procesos de comunicacin apropiados para lograr la eficacia
de los sistemas de gestin.
Tomar acciones para mejorar la eficacia de los Sistemas de Gestin tras el anlisis de la
Evaluacin de la Satisfaccin del cliente.
En todos los casos, los asesores, presentarn sus informes, trabajos u opiniones al
Director
Cuando los aspectos a tratar tienen que ver con los sistemas de gestin, el Asesor de la
Cdigo: PG-00
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev.00
Hoja n 9 de 24
En lnea con lo anterior, y con el fin de aportar valor a la organizacin, este Comit
participa
en
la
actividad
de
Revisin
por
la
Direccin
en
el establecimiento de
Director General.
Consejero Delegado.
Asesor afectado por los temas a tratar como Jefe Administracin y/o l o los
Gerentes, citados, todos ellos en cada caso, por el Director General.
3.4 Gerencias
Para
el
desarrollo
de
su
actividad
empresarial
MSP2001 se
estructura
en
ncleos
organizativos denominados Gerencias, cada una de las cuales desarrolla su actividad bajo la
responsabilidad de un Gerente.
Las Gerencias tienen como finalidad la contratacin y ejecucin de obras dentro de su rea de
actuacin.
imagen
de
Cdigo: PG-00
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev.00
Hoja n 10 de 24
Cuando las obras se desarrollen fuera del mbito de las Gerencias establecidas, la Direccin
General podr adscribirlas a cualquiera de las ya existentes, o bien proponer al Consejero
Delegado la creacin de nuevas Gerencias, de similares caractersticas, ya sea de carcter
territorial o especializado.
Jefes
de
Obra,
en
cuantos
proyectos
variantes,
modificados
de
la
continuidad
del conocimiento
sobre
el
mercado
local:
clientes,
Dentro
del
mbito
de
competencia
de
las
diferentes
Gerencias
las
principales
responsabilidades de los Gerentes son las de contratar y gestionar las obras, en todos su
aspectos, con el fin de garantizar una satisfactoria ejecucin en calidad y plazo, con el mximo y
oportuno cobro de las mismas, y la de impulsar y requerir la implantacin efectiva de los
Sistemas de Gestin de la Calidad, Prevencin y Ambiental. Todo ello en base al anlisis y
conocimiento general del mercado y relacin con los Clientes, al anlisis y conocimiento de las
diferentes obras, y a la gestin de los medios humanos y materiales necesarios.
los
Aprobar
las
Revisiones
de
los
Contratos
conocer
las
modificaciones menores
con la
Aprobar las evaluaciones de los Aspectos Ambientales de los Centros Fijos y de las Obras,
dentro del mbito de competencia de la Gerencia. (PG-17)
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 11 de 24
Aprobar los Objetivos y Metas y los Programas de Gestin Ambiental de los Centros Fijos y
de las Obras de la Gerencia y realizar su seguimiento. (PG- 05)
Aprobar las actuaciones relacionadas con las comunicaciones externas de los Sistemas de
Gestin, producidas dentro de su mbito de competencia, de acuerdo con lo establecido
en el PG-15. En concreto, aprobar las actuaciones relacionadas con las Quejas y Denuncias
Ambientales.
los
Con dependencia directa jerrquica y funcional del Gerente, la funcin principal del Jefe de
Grupo es dirigir a los Jefes de Obra y con cada uno de ellos al frente ejecutar las obras,
respondiendo a las expectativas de los clientes, con profesionalidad y reconocimiento por
la calidad de los procesos, lo adecuado al objetivo de los medios y materiales y lo ajustado
a los compromisos del plazo. Su cometido es dirigir y motivar a los Jefes de Obra en la
consecucin de estos objetivos, con costes iguales o menores que los costes totales asumibles
por cobros seguros.
Podr haber tantos Jefes de Grupos de Obras como grupos de obras establezca cada
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 12 de 24
El Jefe de Grupo mantendr informado de forma continua al Gerente sobre la evolucin de las
obras que le hayan sido asignadas, en todos sus aspectos, especialmente en los relativos a la
ejecucin, control econmico, cumplimiento de plazos e implantacin de Sistemas de Gestin
(Calidad, Prevencin y Ambiental).
El Jefe de Grupo, en cada caso, requerir del Gerente y/o de la Direccin General, la aprobacin
de las decisiones que deba adoptar en el cumplimiento de sus funciones en la gestin de las
obras. El Gerente asumir las funciones correspondientes al Jefe de Grupo en relacin con
aquellas obras en las que no exista esta figura.
Dirigir a los Jefes de Obra y con cada uno de ellos al frente ejecutar las obras, respondiendo a
las expectativas de los clientes, con profesionalidad y reconocimiento de la calidad y lo
ajustado a los compromisos del plazo.
Motivar a los Jefes de Obra en la consecucin de los objetivos, con costes iguales o
menores que los costes totales asumibles por cobros seguros.
Informar de forma continua al Gerente sobre la evolucin de las obras que le hayan sido
asignadas, en todos sus aspectos, especialmente en los relativos a la ejecucin, control
econmico,
cumplimiento
Prevencin y Ambiental).
Las competencias y obligaciones en las obras que se encuentren bajo su control, son:
-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 13 de 24
Aprobar el reestudio de las obras e informar del resultado del mismo al Gerente.
Aprobar los cierres econmicos mensuales de las obras. Efectuar anlisis de costes y
de resultados. Extrapolar consecuencias y reclamar medidas al Jefe de Obra.
Aprobar, a propuesta del Jefe de Obra, las compras, subcontrataciones, etc., incluso
las de amortizacin total en obra.
de
Gestin
de
la
Calidad,
Aprobar los Planes Especficos de Calidad (PEC) y Medio Ambiente (PECMA), relativos
a los contratos de ejecucin. (PG-04).
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
-
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 14 de 24
Aprobar los Informes de Modificacin, tanto los relacionados con la Revisin del
Contrato, como los que se producen durante la ejecucin de los trabajos, siempre
que se traten de modificaciones menores, que no requieran la redaccin de un
nuevo documento contractual (modificado, complementario, liquidacin, ...).
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 15 de 24
Generar los datos e informes definidos por la empresa, con la periodicidad establecida,
para el puntual y correcto seguimiento de costes, programas, etc., y de su anlisis.
Comunicar
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 16 de 24
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 17 de 24
Conocer y aplicar el Plan de calidad, medio ambiente y prevencin, as como las dems
tareas relacionadas con el control de procesos, productos y seguimiento de la gestin
ambiental de la instalacin.
Realizar en los casos necesarios las mediciones directas con el uso de cintas, flexmetros,
etc. As como mediciones elementales con e luso de equipo topogrfico.
Informar al personal de obra tanto propio como proveedores y subcontratistas sobre las
prcticas de correcta gestin ambiental.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 18 de 24
Asegurar que los requisitos de los Sistemas de Gestin de la empresa estn establecidos,
implantados y mantenidos al da
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 19 de 24
El Responsable de este Departamento tendr capacidad para generar las normas internas de
funcionamiento contable de MSP2001. Asimismo, tendr capacidad para auditar la actuacin
contable de cualquier centro de resultados y/o de costes de la empresa. Las funciones pueden
dividirse segn diferentes tipos de gestiones:
Gestin econmico-financiera
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 20 de 24
Comunicar las normas generales de condiciones de pago y las variaciones que sobre las
mismas convenga introducir ya sea con carcter permanente o por razones coyunturales.
cuando lo solicite.
Gestin administrativo-contable
Establecer el control contable de la empresa y dar garantas del control de los costes.
Gestionar los pagos de las facturas emitidas despus de recibir las conformidades
administrativas y tcnicas necesarias.
Gestionar los cobros de las certificaciones y facturas emitidas por la empresa, habilitando
en su caso los mecanismos de endoso necesarios para posibilitar su anticipo.
Cdigo: PG-00
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev.00
Hoja n 21 de 24
Definir
realizar
actualizacin
las
reciclaje,
actividades
del
PDA
de
formacin,
PGO,
en
tanto
relacin
inicial
con
como
los
de
procesos
Las funciones cubren diferentes aspectos relacionados con la gestin administrativa de la empresa:
Colaborar
con
la
Direccin
de
Organizacin
en
la
definicin
de
los
procesos
Apoyar
colaborar en
Definir
actualizacin
realizar
y
las
reciclaje,
actividades
del
PDA
de
y
formacin,
PGO,
en
tanto
relacin
inicial
con
los
como
de
procesos
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 22 de 24
Llevar a cabo el estudio previo de los proyectos y obras sujetos a posible adjudicacin
mediante la elaboracin de la oferta tcnico-econmica.
Realizar los Planes Especficos de Calidad y Medio Ambiente de aquellas ofertas en las que se
exija su presentacin; Contar con la asistencia del Departamento de Calidad.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para la
Organizacin
Cdigo: PG-00
Rev.00
Hoja n 23 de 24
4.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades son las que se describen en el propio Procedimiento.
5. REFERENCIAS
UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 y OHSAS 18001.
Procedimientos:
Manual integrado de gestin.
PG-01. Procedimiento General para la Elaboracin y Control de los Documentos.
PG-02. Procedimiento General para el Control de la Documentacin en obra.
PG-03 Procedimiento General para el Control de los Registros.
PG-04 Procedimiento General de Planes especficos de calidad, medio ambiente y
prevencin.
PG-05 Procedimiento General de Establecimiento de los objetivos y metas de los
Sistemas de Gestin.
PG-06. Procedimiento General para la Prestacin del servicio.
PG-07. Procedimiento General de Compras.
PG-07. Procedimiento General para la Recepcin de Productos.
PG-08. Procedimiento General para la evaluacin de los proveedores.
PG-09. Procedimiento General para la recepcin de productos.
PG-10 Procedimiento General de Identificacin y trazabilidad.
PG-11. Procedimiento General para el Tratamiento de No Conformidades.
PG-12. Procedimiento General para la Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas.
PG-13. Procedimiento General para la realizacin de Auditoras Internas.
PG-14. Procedimiento General para la Formacin.
PG-15. Procedimiento General para las Comunicaciones.
PG-16. Procedimiento General para la Gestin de las Reclamaciones.
PG-17. Procedimiento General para la identificacin y evaluacin de Aspectos
Ambientales.
PG-18. Procedimiento General para identificacin de Requisitos Legales y Otros
Requisitos.
PG-19 Procedimiento General para el Parte e Investigacin de Accidentes.
Cdigo: PG-00
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev.00
Hoja n 24 de 24
6. ANEXOS
Organigrama General de MSP2001.
CONSEJERO
DELEGADO
DIRECCIN
GENERAL
DEPARTAMENTO
DE SISTEMAS DE
GESTIN
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACIN
CONTABILIDAD Y
PERSONAL
GERENTE
DEPARTAMENTO
DE ESTUDIOS
ADMINISTRATIVO
DE GERENCIA
JEFE DE GRUPO
JEFE DE OBRA
SECRETARA
GENERAL
ADMINISTRATIVO
DE OBRAS
ENCARGADO
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin y control documental
Cdigo: PG-01
Rev. 00
Hoja n 1 de 10
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Procedimientos Generales
3.1.1 Formato
3.1.2 Contenido
3.2 Procedimientos Especficos
3.2.1 Formato
3.2.2 Contenido
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
Fdo: (En el original- copia Fdo: (En el original- copia Fdo: (En el originalvalidada)
validada)
copia validada)
Fecha:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin y control documental
Cdigo: PG-01
Rev. 00
Hoja n 2 de 10
1.- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto:
o
2.- ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a la documentacin del Sistema Integrado de
Gestin de MSP2001, entendiendo por documentacin, tanto la interna como la
externa, bien sea relacionada con la aplicacin de los Sistemas en el mbito general
de MSP2001 como en un determinado Departamento.
3.- DESARROLLO
Los documentos relacionados con los Sistema Integrado de Gestin podrn ser de
carcter interno o externo dependiendo del responsable de su elaboracin.
Los documentos internos son:
Polticas
Manuales de Gestin
Procedimientos Generales
Procedimientos Especficos
Instrucciones
Normas
Pliegos
Legislacin
Recomendaciones
Informes
Guas
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin y control documental
Cdigo: PG-01
Rev. 00
Hoja n 3 de 10
Poltica
Las intenciones globales y la orientacin de MSP2001 con respecto a la Calidad, la
Prevencin y el Medio Ambiente, se expresan formalmente por la Direccin General en
el documento de Poltica.
Manual Integrado de Gestin
El Sistema Integrado de Gestin se especifica en el manual de gestin integrado para
los tres sistemas, en l se incluyen el alcance y las justificaciones de cualquier
exclusin en caso de establecerse, las referencia a los procedimientos documentados,
la descripcin de la interaccin entre los procesos que se llevan a cabo en MSP2001,
as como cualquier otro aspecto que la Direccin General quiera incluir en el mismo.
Procedimientos Generales
Se trata de documentos de contenido genrico que tienen relacin con la Gestin del
Sistema Integrado y describen la manera de llevar a cabo una actividad o proceso
determinado.
Procedimientos Especficos
Son documentos de contenido especfico que describen la operativa de actividades o
procesos concretos relacionados con la aplicacin del Sistema Integrado de Gestin a
MSP2001.
legalizacin de instalaciones,
acopio de materiales,
archivo
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin y control documental
Cdigo: PG-01
Rev. 00
Hoja n 4 de 10
3.1.2. Formato
El formato de la documentacin es definido con las siguientes particularidades:
(1) Ttulo del tipo de documento
(2) Ttulo del documento
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin y control documental
Cdigo: PG-01
Rev. 00
Hoja n 5 de 10
En la segunda parte del cdigo, que ir separada de la primera por un guin, ser de
la siguiente forma,
XX, procedimiento general donde XX es un valor numrico de dos cifras, diferente
para cada procedimiento, que podr estar comprendido entre 01-99.
El cdigo
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin y control documental
Cdigo: PG-01
Rev. 00
Hoja n 6 de 10
El ndice de los Procedimientos Especficos ser, como mnimo el mismo que el de los
procedimientos generales.
3.1.3. Distribucin
La distribucin de la documentacin interna general de los sistemas as como su
control se realiza mediante correo electrnico guardando en el ordenador del
Responsable de Calidad, Medio Ambiente y Prevencin, una lista de distribucin de
documentacin sin un formato definido, de manera que se confirmar la transmisin de
documentacin con una confirmacin de lectura del destinatario del mencionado
correo electrnico. Las personas que no tengan acceso a la red informtica recibirn la
copia de la documentacin que sea necesaria en papel y se llevar un control de la
misma a travs del MOD. 0102 de Distribucin de documentos internos.
3.1.4. Modificacin
Cualquier persona de MSP2001 puede proponer la modificacin de un documento,
para lo cual, debe remitir al responsable de su elaboracin, o al Responsable del
Sistema Integrado de Gestin, la sugerencia que describe los cambios adems de las
razones que pueden motivarlo, segn el MOD.0103 peticin de modificacin de
documento del Sistema Integrado de Gestin.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin y control documental
Cdigo: PG-01
Rev. 00
Hoja n 7 de 10
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin y control documental
Cdigo: PG-01
Rev. 00
Hoja n 8 de 10
Esta distribucin no requiere aprobacin del Director General, ni del Gerente de Zona.
Asimismo, se mantiene un archivo de los documentos en vigor y archivo histrico de
las versiones obsoletas.
3.3. Documentacin externa
Es el conjunto de documentos de origen externo que establecen requisitos
relacionados con el Sistema Integrado de Gestin y su aplicacin, tanto en el mbito
general de la empresa como al nivel de actividades concretas. Toda la documentacin
que se distribuye desde o hacia el exterior debe ser registrada en el MOD.0104
Listado de distribucin externa de la documentacin.
3.4. Formatos
Con el fin de facilitar y normalizar el registro de las actividades del sistema, se
elaboran los formatos del mismo. Para evidenciar su revisin y aprobacin, se
conserva un original en papel de cada uno de ellos con la firma y la fecha en que se
produjeron tales acciones. Asimismo se mantiene un archivo en papel, de los formatos
obsoletos, convenientemente identificados.
Los formatos se identifican mediante el uso de un cdigo del tipo MOD xxxx/yy
donde xxxx es el nmero del formato, siendo los dos primeros dgitos
correspondientes con el procedimiento general del que parten y los dos siguientes son
correlativos, yy es la revisin en vigor del formato comenzando por 00.
El acceso a los formatos en vigor se realiza a travs formato de listado de formatos en
vigor MOD. 0105.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin y control documental
Cdigo: PG-01
Rev. 00
Hoja n 9 de 10
El cdigo forma parte del encabezado del documento (esquina superior derecha), un
documento creado a partir de la base de documentacin de apoyo, una vez
personalizado para su aplicacin a una determinada obra, deber sufrir el proceso de
revisin y aprobacin establecido para ese tipo de documento, antes de proceder a
su aplicacin.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin y control documental
Cdigo: PG-01
Rev. 00
Hoja n 10 de 10
4. RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
Normas UNE-EN-ISO 9001:2000, UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Procedimientos: la totalidad.
Manual Integrado de Gestin.
6.- ANEXOS
MOD.0101 Listado de documentos internos en vigor.
MOD. 0102 Distribucin de documentos internos.
MOD.0103 Peticin de modificacin de documento del Sistema Integrado de Gestin.
MOD.0104 Listado de distribucin externa de la documentacin.
MOD. 0105 Listado de formatos en vigor.
MOD. 0101
LISTADO DE DOCUMENTOS
INTERNOS EN VIGOR
Rev. 00
Hoja n 1 de
Documento
Cdigo
Edicin
Fecha de entrada en
vigor de la edicin
00
PG-01.
00
PG-02.
00
PG-03
00
PG-04
00
00
Gestin.
Procedimiento General para la Prestacin del
PG-06.
00
PG-07.
00
PG-08.
00
PG-09.
00
PG-10
00
PG-11.
00
PG-12.
00
PG-13.
00
PG-14.
00
PG-15.
00
00
servicio.
Procedimiento General de Compras.
Procedimiento General para la evaluacin de
los proveedores.
Procedimiento General para la recepcin de
productos.
Procedimiento General de Identificacin y
trazabilidad.
Procedimiento General para el Tratamiento
de No Conformidades.
Procedimiento General para la Gestin de
Acciones Correctivas y Preventivas.
Procedimiento General para la realizacin de
Auditoras Internas.
Procedimiento General para la Formacin.
Procedimiento
Comunicaciones.
General
para
las
MOD. 0101
LISTADO DE DOCUMENTOS
INTERNOS EN VIGOR
Rev. 00
Hoja n 2 de
Documento
Cdigo
Edicin
Fecha de entrada en
vigor de la edicin
Reclamaciones.
Procedimiento General para la identificacin
y evaluacin de Aspectos Ambientales.
Procedimiento General para identificacin de
Requisitos Legales y Otros Requisitos.
Procedimiento General para el Parte e
Investigacin de Accidentes.
PG-17.
00
PG-18.
00
PG-19
00
MOD 0102
Rev. 00
Hoja n: 1
DOCUMENTACIN
Titulo
ENTREGADO
N copia
Nombre
Cargo
RETIRADA DEL
OBSOLETO (fecha y
firma)
Fecha
MOD. 0103
PETICIN DE MODIFICACIN DE
DOCUMENTO DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTIN
Rev. 00
Hoja n 1 de
Documento a modificar:
Situacin actual
FECHA:
FIRMA:
PROPUESTA:
FECHA:
FIRMA:
MOD 0104
Rev. 00
Hoja n: 1
DOCUMENTACIN
Titulo
SALIDA
Abreviatura
Fecha
ENTRADA
Firma
Fecha
Firma
MOD. 0105
LISTADO DE FORMATOS EN VIGOR
Rev. 00
Hoja n 1 de
Registro
Codificacin
Edicin
Soporte
Cdigo: PG-02
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Control de Documentacin en Obra
Rev. 00
Hoja n 1 de 8
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Recepcin y Registro de Documentos.
3.2 Revisin y Aprobacin
3.3 Distribucin
3.4 Modificacin
3.5 Archivo
3.6 Procedimientos Especficos para el Control de la Documentacin
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
Cdigo: PG-02
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 2 de 8
1.- OBJETO
El objeto de este procedimiento es el de describir la sistemtica adoptada por MSP2001 para
efectuar el control de la documentacin relacionada con la ejecucin de una obra.
Ello supone establecer los criterios a aplicar para realizar la recepcin y registro,
elaboracin, identificacin, revisin, aprobacin, distribucin, modificacin y archivo de los
documentos.
2.- ALCANCE
Ser de aplicacin, en general, a todos los documentos relacionados con la gestin y el
desarrollo de las obras de MSP2001, tanto si se trata de documentos elaborados
internamente por MSP2001, como si se trata de documentos de origen externo, y, en
particular, a los relacionados con los Sistemas de Gestin de la Calidad, Prevencin de Riesgos
Laborales (PRL), Medio Ambiente.
3.- DESARROLLO
La documentacin relacionada con una obra es muy amplia y variada, as podemos encontrar:
de
Ensayos,
Procedimientos Especficos,...),
Programas
Registros
de
de
la
Puntos
de
Calidad , Medio
Cdigo: PG-02
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 3 de 8
Documentos
de
tipo
organizativo:
notificaciones,
comunicados,
circulares,
correo, fax,...
Otros documentos.
Los documentos relacionados con el PECMAPRL tales como Fichas de Recepcin, Fichas de
Proceso, Fichas de Ensayo,... se elaboran a partir de la documentacin de apoyo, en
su
Toda
la
documentacin
relacionada
con
la
ejecucin
de
una
obra
deber
estar
ambiental
del
proceso
constructivo,
sern
distribuidos
de forma
controlada.
Se archivarn y
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Control de Documentacin en Obra
Cdigo: PG-02
Rev. 00
Hoja n 4 de 8
Fecha de Registro.
Tipo de Documento
Contenido
Procedencia
Distribucin en su caso.
N de Registro,
Fecha de Registro,
Ttulo,
Cdigo: PG-02
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 5 de 8
Una vez colocado el sello sobre el documento, se reflejarn los siguientes datos:
Numero de Registro.
Fecha de Registro.
Adems el sello reservar espacio para reflejar la revisin y aprobacin del documento
antes de su empleo, cuando ello fuera necesario, ver epgrafe - 3.3 -, de este Procedimiento.
Algunos documentos, como puedan ser: Licencias, Certificados, Autorizaciones, ..., no requerirn
de su revisin y aprobacin en obra. Otros documentos, como puedan ser los relacionados con el
Plan Especfico de Calidad,
Medio
Ambiente
y Prevencin
su
aplicacin,
vendrn
Por ltimo, algunos documentos requerirn de su revisin y/o aprobacin en obra. En estos casos,
el Jefe de Obra revisar el documento y se responsabilizar de gestionar su aprobacin, si
procede. La revisin y aprobacin se manifestar mediante firma en las casillas reservadas a
tal efecto, en el sello de registro del documento. En dicho sello, se reflejar, tambin, la fecha
en que se produjo su revisin y/o aprobacin.
Si
durante
la
revisin
y/o
aprobacin
de
un
documento
se
detectan
errores,
3.3 Distribucin
La distribucin controlada de un documento supone:
Que su distribucin ser realizada de forma que todo el personal responsable de la obra
tenga acceso, o est en posesin, de las ediciones vigentes de los documentos apropiados,
Cdigo: PG-02
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Control de Documentacin en Obra
Rev. 00
Hoja n 6 de 8
Que las nuevas versiones de los documentos que hayan sufrido cambio o modificacin,
se harn llegar a todos los destinatarios de la versin modificada para realizar su
sustitucin.
Que los documentos obsoletos sern retirados o destruidos, para evitar su uso. Cuando
no sea posible su retirada o destruccin debern de ser inequvocamente sealizados
para evitar errores y confusiones.
3.4 Modificacin
Los documentos modificados se sometern al mismo proceso de revisin, aprobacin y
distribucin que los documentos originales. Se
conservar
un
ejemplar
del
documento
Cdigo: PG-02
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 7 de 8
Si se editar solamente la parte modificada del documento, una vez revisada y/o aprobada por
los mismos cargos/funciones que el original, se distribuir a todos los poseedores del mismo.
Sobre
el
documento
MODIFICADO
se
anotar
modifica parcialmente, que deber estar siempre archivado conjuntamente con el para su uso.
3.5 Archivo
El Archivo de Obra se estructurar de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento
Especfico de Archivo de la Documentacin de una Obra, PEC- ADO El Archivo de Obra se
mantendr durante la ejecucin de la misma.
las
caractersticas
de
una
obra
lo
requieran,
se
podrn
elaborar
la
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Control de Documentacin en Obra
Cdigo: PG-02
Rev. 00
Hoja n 8 de 8
Puestos
Jefe de Obra
Jefe de Obra (*)
Jefe de Obra
Jefe de Obra (*)
Ambiente y Prevencin.
6.- ANEXOS
MOD 0201 Sello de constancia de Registro.
MOD 0202 Registro y distribucin de documentos en obra.
MOD 0203 Listado de planos en vigor, registro y distribucin de planos, croquis, detalles.
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN
DE LA OBRA
NDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REQUISITOS APLICABLES
4.- DESARROLLO
4.1.- Archivo durante la vigencia del contrato
4.1.1.- Apartado de registros
4.2.- Archivo finalizado el contrato
5.- RESPONSABILIDADES
6.- REGISTRO Y ARCHIVO
7.- REFERENCIAS
8.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN
DE LA OBRA
1.- OBJETO
El objeto del presente procedimiento es especificar como se archivan los documentos
relacionados con la ejecucin de la obra o la prestacin de un servicio, tanto durante la vigencia
del contrato como a la finalizacin de este.
2.- ALCANCE
El presente procedimiento ser de aplicacin a toda la documentacin relacionada con la
ejecucin de una obra o la prestacin de un servicio siempre que dichos documentos afecten a los
sistemas de Calidad, Prevencin de Riesgos Laborales y Medio Ambiente.
4.- DESARROLLO
La documentacin relacionada con la ejecucin de una obra o la prestacin de un servicio,
deber ser adecuadamente archivada con objeto de su identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin y disposicin, tanto durante la vigencia del contrato como al finalizar
ste.
Entenderemos que un contrato permanece vigente hasta que finaliza el periodo de garanta y
se produce la liquidacin definitiva de ste.
El tiempo de retencin de los documentos una vez finalizado el contrato ser como mnimo de
cinco aos, salvo que la legislacin vigente establezca otros plazos.
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN
DE LA OBRA
Se utilizar, siempre que sea posible, archivadores tipo A-Z de tamao A4, con clasificadores
para cada uno de los apartados que se comentan en el cuadro a continuacin. Estos clasificadores
se identificarn con el fin de facilitar su localizacin, segn PG-02 Procedimiento General para el
Control de la Documentacin de una Obra.
Apartado
Secretara
DOCUMENTOS
archivo
PLIEGO
DE
CLASULAS
Personal
Jefe de
Contabil
Gerencia
obra
O
C
O
O
O
C
O
C
C
C
C
C
C
C
O
C
C
C
O
C
C
General
ADMINISTRATIVAS
Dpto. de
idad
PARTICULARES
OFERTA DE LICITACIN
HOJA DE CIERRE
RESULTADO DE LICITACIN
NOTIFICACIN ADJUDICACIN DEFINITIVA
FORMALIZACIN CONTRATO (Contrato,
Fianza
C
C
I
DOCUMENTACIN ADMINISTRATIVA
DE
MODIFICADOS,
COMPLEMENTARIOS
CERTIFICACIN
ORDINARIA,
PRECIOS
de
revisin
de
precios,
liquidacin)
ACTAS DE SUSPENSIN TEMPORAL, RECEPCIN,
final
C
O
OCUPACIN U OTRAS
LIBRO DE SUBCONTRATACIN
C
C
LIBRO DE INCIDENCIAS
LIBRO DE VISITAS
APROBACIN LIQUIDACIN PROVISIONAL
CERTIFICADO FINAL DE OBRA
SEGUROS
O
C
C
C
O
O
O
C
C
C
O
O
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
Revisin: 00
Hoja n: 4 de 7
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN
DE LA OBRA
Apartado
Secretara
DOCUMENTOS
General
archivo
Dpto. de
Personal
III
PEC/
P
ECMA
II
CONTRATOS
ALTAS.
PROYECTOS
PROYECTOS
DE
INSTALACIONES
Gerencia
obra
MEDIOS
Contabilidad
ENTREGA DE EPIS
V
SEGURIDAD
Y SALUD
Jefe de
C
C
O
O
los trabajos)
FICHAS DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS PELIGROSOS
MANUALES
DE
USO
MANTENIMIENTO
C
C
DE
O
O
VI
PLANOS
V
COMPRAS
EQUIPOS Y MQUINAS
RELACIN DE EXPEDIENTES
DOCUMENTACIN EXPEDIENTES
PLANOS
C
C
O
O
O
REFORMAS
VII
REESTUDIO
REESTUDIO ECONMICO
REPASOS
VARIOS
VIII
CORREO-FAX
CORREO
FAX
(Que
no
tenga
un
O
O
carcter
contractual
relacionado Y NOTIFICACIONES
con la ejecucinINTERNAS
del contrato,
COMUNICADOS
DE OBRAni
administrativo de
FOTOGRAFAS Y AUDIOVISUALES DE LA EJECUCIN Y
carcter
sanciones, requerimientos..)
DE LA oficial:
OBRA TERMINADA (Comunicacin de haber
O
C
hecho la entrega)
PRODUCCIN
ALMACENES
IMPUTACIN DE COSTES
TROS
X
X
REGIS
CIERRES
CIERRE
O
O
O
O
O
C
C
C
C
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
Revisin: 00
Hoja n: 5 de 7
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN
DE LA OBRA
Apartado
Secretara
DOCUMENTOS
General
SUBCONTRATAS
XI
Jefe de
obra
Gerencia
Contabilidad
ALBARANES
(MOD 0603.02)
RELACIN
DE
EMPRESAS
SUBCONTRATISTAS
SUBCONT
DIARIOS
DOC.
XII
XIII
PARTES
Personal
de este procedimiento)
LISTERIA
LISTERIA
XIV
CONTROL
archivo
Dpto. de
Cuadro n1,
C= copia
O = original
4.1.1.- Apartado de registros
Ya se ha comentado en el apartado anterior como se estructura la documentacin en catorce
apartados y que el apartado n X se corresponde con el de Registros.
Los Registros son un tipo especial de documento que presentan resultados obtenidos o
proporcionan evidencia de actividades desempeadas.
las
evidencias
de
las
diferentes
actividades.
De
manera, que los registros y evidencias generados como consecuencia de las actividades
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
Revisin: 00
Hoja n: 6 de 7
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN
DE LA OBRA
MOD
0603.01
Comunicado
administrativo
de
gestin
de
las
subcontrataciones
TC1 y TC2.
Albaranes.
5.- RESPONSABILIDADES
Con objeto de definir claramente las responsabilidades en cuanto al archivo de los documentos
relacionados con la ejecucin de una obra o la prestacin de un servicio se definen, en el
cuadro n1, para cada documento quien tiene la responsabilidad de custodiar el original (O) y a
quin se le debe entregar copia (C).
Se entienden estas responsabilidades, tanto durante la vigencia del contrato como durante el
tiempo de retencin. El responsable del correcto archivo de la documentacin de la obra ser
el Jefe de Obra.
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIN
DE LA OBRA
7.- REFERENCIAS
PG-02 Procedimiento General para el Control de la Documentacin de una Obra. PECMAPRL
8.- ANEXOS
No aplica.
MOD 0202
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
Fecha
Tipo de
Documento
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
Documentacin
Administrativa
CLAVE:
Contenido
Cdigo
PCA
OL
Pliego
de
Clusulas
administrativas particulares
Oferta de licitacin
HC
Hoja de cierre
NAD
C
Notificacin
Definitiva
Contrato
Proyecto (completo)
PM
Memoria
PP
Presupuesto
PM
Mediciones
PPC
Pliego de Condiciones
ESS
LO
Licencia de Obra
AR
Acta de Replanteo
LI
Libro de Incidencias
Seguros
Adjudicacin
Procedencia
N de
Revisin
Distribucin
(*)
Rev. 00
Hoja n: 1 de 2
Observaciones
MOD 0202
CLAVE:
Contrato y alta de suministro de
Electricidad
Contrato y alta de suministro de
Agua
Plan de seguridad y salud
(*) En caso de que documento sea distribuido indicar referencia Distribucin de Documentos
Rev. 00
Hoja n: 2 de 2
MOD. 0203
Rev.00
Hoja n.:
CLAVE:
de
DESTINATARIOS
Nombre:
Apellidos:
Empresa:
N
REG
Fecha
Ttulo
Cd.
N de Revisin
(*)
00
01
02
N de Revisin
(*)
00
01
02
(*) En caso de que el plano sea anulado indicar el numero de registro del plano que le sustituye.
OBSERVACIONES:
N de Revisin
(*)
00
01
02
N de Revisin
(*)
00
01
02
N de Revisin
(*)
00
01
02
N de Revisin
(*)
00
01
02
Cdigo: PG-03
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 1 de 7
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Generalidades
3.2 Gestin de los Archivos de Registros
3.2.1 Localizacin de los archivos
3.2.2 Organizacin de los archivos
3.2.3 Acceso a los archivos
3.2.4 Cuidado y mantenimiento de los archivos
3.2.5 Tiempo de conservacin
3.3 Registros
3.4 Procedimientos Especficos de Archivo.
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Control de los Registros
Cdigo: PG-03
Rev. 00
Hoja n 2 de 7
1.- OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto describir la sistemtica establecida por
MSP2001 para definir los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento, la
proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros con el fin
de proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz
de los Sistemas de Gestin.
2.- ALCANCE
Este procedimiento se aplicar a los registros relacionados con los Sistemas de Gestin de
la Calidad, Medio Ambiente, Prevencin de Riesgos laborales.
Los registros son, evidencias documentadas que presentan resultados obtenidos de actividades
desempeadas.
3.- DESARROLLO
3.1 Generalidades
Los Registros se generarn como consecuencia de la aplicacin de los Sistemas de Gestin,
tanto en los procesos generales de gestin, como en los especficos relacionados con las
actividades de los Departamentos y Centros Fijos o el desarrollo de las Obras.
El control de los Registros, segn se desarrolla en este Procedimiento, incluir los registros
generados por los subcontratistas de MSP2001 durante el desarrollo de los trabajos.
Los Registros debern ser claros y legibles, identificables con los productos o actividades
Cdigo: PG-03
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 3 de 7
a las que se refieren, y debern estar fechados y firmados por la persona que los haya
realizado.
En
los
Registros,
su
vez,
se
podr
hacer
referencia
procedimientos,
Los Registros debern archivarse convenientemente. Esto es, debern guardarse y conservarse
en un entorno adecuado, que evite su deterioro, dao, o extravo, perfectamente identificados y
clasificados, de tal forma que puedan recuperarse fcilmente.
En el caso de las obras, el archivo de los Registros formar parte del Archivo de Obra, tal y
como se describe en el PEC-ADO.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Control de los Registros
Cdigo: PG-03
Rev. 00
Hoja n 4 de 7
Para estructurar el archivo de los Registros, ste se dividir en apartados, que en el caso de
una obra se correspondern con los captulos del Plan Especifico de Calidad, Medio Ambiente o
Prevencin de Riesgos Laborales (PECMAPRL). Ver el PG-04.
Dentro de cada apartado podrn establecerse nuevas divisiones, que partiendo de criterios lo
ms generales posibles, se irn particularizando hasta establecer unidades archivo ms
elementales.
De esta forma, dentro de cada apartado, o subapartado, se podr establecer una ordenacin por
materias, elementos, zonas,...
Orden alfabtico: de la A a la Z.
Para los registros sobre papel se emplearn archivadores de carpetas, de anillas con
separadores, tubos para planos,... o cualquier otro modelo de los establecidos en el mercado.
Los archivadores estarn perfectamente identificados, para facilitar el acceso a los registros.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Control de los Registros
Cdigo: PG-03
Rev. 00
Hoja n 5 de 7
Los archivos estarn a disposicin del Director General y los Gerentes de Zona para supervisar
su control, y realizar su revisin y consulta.
El personal administrativo tendr acceso a los archivos y a los Registros para su consulta,
siempre que estn debidamente autorizados para ello, ya sea por parte del Responsable del
archivo, del Gerente de Zona o del Director General.
Esto ser especialmente importante en el caso de los archivos de obra, en los que habr que
prestar atencin a las condiciones ambientales: temperatura, humedad, polvo,...
Las tareas de cuidado y mantenimiento de los archivos sern realizadas por la administracin de
obra, bajo la supervisin de los Jefes de obra en que se localizan, que sern los
responsables ltimos del estado de conservacin de los archivos.
3.3 Registros
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-03
Rev. 00
Hoja n 6 de 7
Programas
anuales
de
Gestin.
(Objetivos
Metas).
Seguimiento
del
Los Informes de Revisin del Contrato y los Informes de Modificacin del Contrato.
Informes de No Conformidad.
Documentos relacionados con la gestin del Plan de Seguridad y Salud de las obras o con
la Evaluacin de Riesgos de los Centros fijos.
Otros.
En
la
documentacin
de
los
Sistemas
de
Gestin
(Procedimientos
Generales,
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-03
Rev. 00
Hoja n 7 de 7
4.- RESPONSABILIDADES
Actividades
Puesto
Departamento de Calidad
5.- REFERENCIAS
Normas UNE-EN-ISO 9001:2000, UNE-EN-ISO 14001:2004.
Procedimientos:
PEC-ADO
Procedimiento
Documentacin de Obra.
Manual de los Sistemas de Gestin.
6.- ANEXOS
N.A.
Especfico
de
Calidad
Archivo
Cdigo: PG-04
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Rev.00
Hoja n 1 de 15
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Cdigo: PG-04
Rev.00
Hoja n 2 de 15
1- OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto definir la metodologa empleada por MSP2001 para
la elaboracin de los Planes Especficos de Calidad, Medio Ambiente y Prevencin en obras.
2.- ALCANCE
Se realizar un Plan Especfico de Calidad (PEC) para toda instalacin que MSP2001 contrate
con sus clientes y que por su tipologa se encuentre dentro del alcance del Sistema de Gestin
de la Calidad o un Plan Especfico de Calidad, Medio Ambiente y Prevencin (PE/C/MA/PRL),
en el caso de que la obra contratada se encuentre dentro del alcance del Sistema de Gestin
Medioambiental y de Seguridad y Salud de MSP2001.
3.- DESARROLLO
En la redaccin de los PE/C/MA/PRL, se tendrn en cuenta los requisitos establecidos en los
siguientes documentos:
Contrato.
Siempre que sea posible, el Plan Especfico de Calidad, Medio Ambiente y Prevencin de
una obra se redactar antes del inicio de sta. Sin embargo, cuando el tamao y
Cdigo: PG-04
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Rev.00
Hoja n 3 de 15
3.2 Niveles de Gestin de los Sistemas y Aplicacin del Sistema de Gestin Ambiental en
Obra
El nivel de Gestin de los Sistemas de un contrato ser asignado atendiendo a las siguientes
caractersticas del mismo:
Presupuesto.
Presupuesto:
Nivel B: Contratos con un presupuesto inferior a 1.200.000 .
Nivel A: Contratos con un presupuesto igual o superior 1.200.000 .
Innovacin
complejidad
tecnolgica:
Cuanto
mayor
sea
el
grado
de complejidad
mayor
planificacin,
organizacin
durante
su
aseguramiento deber ser mas exigente. Tambin sern obras que tendrn mayor posibilidad de
generar necesidades de desarrollo de soluciones tcnicas novedosas o innovaciones, que
permitan alcanzar los requisitos o las expectativas de nuestros clientes. Asimismo, se deber
valorar la experiencia de la empresa en la ejecucin de cada tipologa de obra.
Cdigo: PG-04
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Rev.00
Hoja n 4 de 15
La intensidad en la aplicacin de los requisitos del Sistema en una obra deber quedar
reflejada en la elaboracin de su PE/C/MA/PRL. Por lo tanto se establecern tambin dos
niveles
de
PE/C/MA/PRL,
en
cuanto
al
desarrollo
de
su
contenido. Bsicamente, la
diferencia entre los Niveles A y B se centrar en el desarrollo del Captulo 9 y el Captulo 14.
Nivel A: se definirn mayores intensidades de control de los productos y los procesos. El control
de los procesos se realizar contemplando los Niveles I, II y III en el Procedimiento general
para la recepcin de productos (PG-09), considerando la necesidad de elaborar Procedimientos
Especficos de Ejecucin para describir su realizacin, en aquellas unidades de obra que
por sus caractersticas lo requieran.
Asimismo,
estas
obras
tendrn
un
carcter
prioritario
la
hora
de programar la
Nivel B: Por lo general, para realizar el control de los procesos en una obra de este nivel,
se
no
se
considera
la
necesidad
de
elaborar
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Cdigo: PG-04
Rev.00
Hoja n 5 de 15
En cuanto al desarrollo de Auditoras Internas, las obras del Nivel B solo sern sometidas a
Auditora cuando el Responsable del Sistema considere la conveniencia de incluirlas en el
Plan de Auditoras. El seguimiento de la aplicacin de los Sistemas de Gestin en estas
obras, se realizar a travs de Controles de Implantacin.
3.3 Formato
En la cabecera de cada pgina del PEC/PE/C/MA/PRL figurar:
El anagrama de MSP2001.
Numero de Copia
aprobacin.
3.4 Estructura
El PE/C/MA/PRL, se estructura en captulos. El contenido de cada captulo definir los
documentos que se generan como consecuencia de aplicar el sistema de calidad/medio
ambiente y prevencin a la obra en cuestin.
3.5 Contenido
Cdigo: PG-04
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Rev.00
Hoja n 6 de 15
Objetivos y metas: se tendrn en cuenta para la realizacin del PE/C/MA/PRL los objetivos
2. Descripcin de las obras: realiza una breve exposicin describiendo en que consisten los
trabajos
que
se
van
ejecutar,
cuales
son
sus
aspectos
ms destacados y sus
3. -
Organizacin: describe
la
organizacin
de
la
obra
define
las funciones
que
desempean los diferentes puestos y sus relaciones, tanto entre ellos, como con el resto de
la
estructura de
MSP2001.
Se
entre
las
distintas
Interfaces
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Cdigo: PG-04
Rev.00
Hoja n 7 de 15
Para
definir
estas
relaciones
podrn
elaborarse
procedimientos
especficos,
que
4. Planificacin: programa la ejecucin de los trabajos de manera eficaz, definiendo las tareas y
las relaciones entre ellas, sus duraciones, los recursos y la asignacin de los mismos a lo largo
de una escala temporal. La planificacin de la obra se realizar segn PG-0602 Planificacin de la
instalacin
5.- Revisin del contrato y modificaciones durante la ejecucin: describe la realizacin del proceso
de Revisin del Contrato y la sistemtica establecida por MSP2001 para realizar y documentar
las modificaciones del contrato con el fin de detectar la existencia de posibles errores,
contradicciones e indefiniciones en los documentos del contrato, particularmente en los del
Proyecto, pudindose plantear soluciones constructivas de mejora al mismo.
Antes del inicio de los trabajos se realizar un anlisis general de la documentacin del Contrato y
un anlisis especfico, como mnimo, de la parte del Proyecto cuya ejecucin se abordar en
primer lugar, segn lo especificado en el PG-0602 de Planificacin de la instalacin.
Cdigo: PG-04
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Rev.00
Hoja n 8 de 15
6.- Control de la documentacin: describe la sistemtica adoptada por MSP2001 para efectuar el
control de la documentacin relacionada con la ejecucin de una obra (recepcin, elaboracin,
identificacin, revisin, aprobacin, distribucin, modificacin y archivo de los documentos y se
realizar segn PG-02 y PEC-ADO).
Ser de aplicacin a:
Los documentos constructivos, que definen la obra y son utilizados para su ejecucin y
control: planos, croquis, plantillas, especificaciones...
Los documentos Administrativos de carcter oficial.
Comunicados y notificaciones.
Y, en general, los documentos de inters relacionados con la gestin de la obra.
No se aplicar este captulo al control de los Registros de la Calidad/medio ambiente,
que se realizar segn lo establecido en el Capitulo 15 del contenido del PE/C/MA/PRL.
Para el archivo de la documentacin de la obra se seguir lo establecido en Procedimientos para
la estructuracin del Archivo de obra, PEC-ADO,
7.- Compras: describe la sistemtica empleada por MSP2001 para que las compras relacionadas
con la ejecucin de la obra se realicen de una forma controlada, con el fin de garantizar que
los suministros de materiales, equipos, instalaciones,
servicios...
que
se
adquieran
contraten, cumplan con las especificaciones establecidas. Se realizar segn PG-07 y PG-08
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Cdigo: PG-04
Rev.00
Hoja n 9 de 15
El presente captulo se aplica a todos los productos adquiridos, o contratados, por MSP2001,
relacionados con la ejecucin de la obra. Se entiende por productos, aquellos elementos tales
como materiales, maquinaria, equipos, instalaciones, software, o servicios. Adems, se aplica a
los productos suministrados por el cliente.
Los productos suministrados por el cliente sern sometidos a los mismos controles y verificaciones
que si fueran adquiridos a proveedores. De esta forma, y en funcin de su incidencia en la
Calidad/Medio ambiente del Producto Final, sern sometidos durante su recepcin y/o proceso a
las actividades de inspeccin establecidas en el captulo 8 y 9 del PE/C/MA/PRL.
10.
los materiales, actividades, componentes, elementos, unidades de obra, ... que forman parte del
proceso
constructivo,
con
el
fin
de
hacer
posible
su
control y
poder garantizar su
en
la
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Cdigo: PG-04
Rev.00
Hoja n 10 de 15
Asimismo, se describe la sistemtica aplicada por MSP2001 para la implantacin de las Acciones
Correctivas y Preventivas, siempre que estas sean necesarias, con el fin de eliminar, o
minimizar, de forma rpida y eficaz, aquellas causas que originan, o puedan originar, un descenso
de la calidad del Producto Final. El control de las acciones correctivas y preventivas se realizar
segn PG-12.
En
el
se
establece
que
productos
sern sometidos a
requisitos
de
manipulacin,
Se identifican los residuos, tanto inertes como peligrosos, que se generarn durante la
realizacin de los trabajos y se establecern criterios para su manipulacin y almacenamiento.
Es de aplicacin a todos los productos que tienen incidencia en la Calidad Final de la obra y que,
por sus caractersticas (sensibilidad ante la accin de agentes externos, fsicos o qumicos),
requieren un tratamiento especial y unas condiciones determinadas durante su manipulacin,
almacenamiento y conservacin.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Cdigo: PG-04
Rev.00
Hoja n 11 de 15
En
los
Documentos
para
la
Recepcin
tambin
se
indicar
la
existencia
de
de
Productos en Proceso
En caso necesario se pueden elaborar Procedimientos de Ejecucin de Procesos, PEP, en los
que se incluye toda la informacin necesaria sobre las labores de manipulacin, almacenamiento
y conservacin de los productos, con el fin de que estas se realicen de forma adecuada
evitando su deterioro.
de
manipulacin,
mencionarse
aqu,
almacenamiento y
indicando
que
conservacin
stos
de determinados
productos,
se incluyen en el APENDICE N 1 -
Zonas de Acopio
En la obra se preparan diferentes reas y locales, debidamente acondicionados y sealizados,
para realizar en ellas el acopio de los diferentes productos, atendiendo a sus caractersticas y a los
requisitos que deban cumplir, de tal forma que se evite su deterioro.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Zonas
de
acopio
cerradas,
de
acceso
restringido,
aisladas
Cdigo: PG-04
Rev.00
Hoja n 12 de 15
de
los
elementos
15. - Registros de los sistemas de gestin: llevar a cabo el control de los Registros de los
Sistemas de Gestin, con el fin de demostrar que se obtiene la calidad requerida y
comprobar la implantacin y eficacia de los sistemas de gestin Se realizar segn PG-03.
16. - Servicio posventa: este captulo tiene por objeto definir el alcance del Servicio
Posventa y de establecer los medios y recursos necesarios para garantizar dicho servicio.
Para la realizacin del control operacional, se realizan PEM y Fichas de Control y Seguimiento
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Cdigo: PG-04
Rev.00
Hoja n 13 de 15
18. - Requisitos legales y otros requisitos: realizar la identificacin de los Requisitos Legales y
Otros Requisitos de aplicacin a la obra PG-18.
Para la evaluacin del cumplimiento de los requisitos legales en obra, se prepara la FICHA DE
CONTROL Y SEGUIMIENTO mediante el documento de apoyo DCA- FMA-RL, donde se
registra la evaluacin segn PEM-RL.
19.
En este captulo se irn recogiendo los informes de las revisiones, tanto las ordinarias,
como las extraordinarias, sufridas por el Plan Especfico de Calidad, Medio Ambiente y
Prevencin.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Cdigo: PG-04
Rev.00
Hoja n 14 de 15
la
ejecucin de los trabajos objeto del contrato, aunque estuviera pendiente la Recepcin
debido a tramites administrativos tales como aprobacin de reformados o modificados que ya
han sido ejecutados.
Puesto
Gerente
Gerente
Jefe de Obra
Departamento de Calidad
Jefe de Grupo
Jefe de Obra
Jefe de Obra
Jefe de Obra
Departamento de Calidad
Jefe de Grupo
Departamento de Calidad
5.- REFERENCIAS
Normas UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001.
Procedimientos:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Elaboracin de los Planes Especficos de
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin
(PE/C/MA/PRL)
Cdigo: PG-04
Rev.00
Hoja n 15 de 15
6. ANEXOS
Formato del Plan Especfico de Calidad y Medio Ambiente. MOD. 0401
Modelo de Asignacin del nivel de Gestin de los Sistemas. MOD. 0402.
Modelo de Informe final de la Calidad y el Medio Ambiente. MOD. 0403.
Modelo de organigrama tipo para obra. MOD.0404.
Cdigo: PG-05
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Establecimiento de Objetivos y Metas de
los Sistemas de Gestin
Rev.00
Hoja n 1 de 6
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Establecimiento de Objetivos y Metas de Calidad
3.2 Establecimiento de Objetivos y Metas Ambientales
3.2.1 Objetivos Ambientales de la Empresa
3.2.2 Objetivos Ambientales en Obra y Centros Fijos
3.3 Establecimiento de Objetivos y Metas de Prevencin
3.4 Programa de Gestin
3.5 Seguimiento de Objetivos y Metas
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Jefe de Grupo
Director General
(En
validada)
el
original-
Cdigo: PG-05
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev.00
Hoja n 2 de 6
1- OBJETO
El presente procedimiento describe la sistemtica adoptada por MSP2001 para la definicin,
revisin y seguimiento de los objetivos y metas relacionados con los Sistemas de Gestin.
2.- ALCANCE
Es de aplicacin al establecimiento de los objetivos y metas de los Sistemas de Gestin de la
Calidad, Medio Ambiente y Prevencin de MSP2001.
3.- DESARROLLO
Se entiende por:
Objetivo: Fin de carcter general coherente con la poltica, que la organizacin se propone
alcanzar y cuantificados en la medida de lo posible.
Meta: Requisitos
de
desempeo
detallado,
cuantificado
siempre
que
sea posible,
aplicables a la organizacin o a partes de sta, que tienen su origen en los objetivos y que deben
cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos.
Programa de Gestin: Documento en el que se planifican peridicamente los objetivos y
metas del sistema de gestin indicando los recursos necesarios, los plazos y las
responsabilidades asignadas, para lograr los dichos objetivos
Cada ao, con motivo del proceso de Revisin de los Sistemas de Gestin, se valorar el grado de
cumplimiento de los Objetivos y Metas del periodo anterior, con el fin de comprobar su eficacia.
Asimismo, se proponen nuevos objetivos o la continuacin o modificacin de los anteriores,
incluyendo
aquellos
necesarios
para
cumplir
Los Objetivos y Metas sern planificados y aprobados antes de su difusin. Adems, podrn
ser revisados y aprobados nuevamente, cuando las circunstancias lo requieran.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Establecimiento de Objetivos y Metas de
los Sistemas de Gestin
Cdigo: PG-05
Rev.00
Hoja n 3 de 6
Las No Conformidades, tanto las relacionadas con la gestin general del sistema, como
con su aplicacin en las diferentes obras.
Las Reclamaciones.
Los Objetivos y Metas del Sistema de Gestin Ambiental se establecen para las diferentes
funciones y niveles pertinentes de la organizacin, entendiendo por tales funciones y niveles:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Establecimiento de Objetivos y Metas de
los Sistemas de Gestin
Cdigo: PG-05
Rev.00
Hoja n 4 de 6
Los Objetivos y Metas Ambientales de Obras, se definen a raz del proceso de Prestacin del
Servicio PG-06 y se recogen en el Plan Especfico de Calidad y Medio Ambiente, PECMA, (ver
PG-04). Su duracin ser, generalmente, para el plazo de ejecucin del contrato.
Los Objetivos y Metas Ambientales de Centros Fijos se establecen anualmente una vez conocidos
los Generales.
Las No Conformidades, tanto las relacionadas con la gestin general del sistema,
como con su aplicacin en las diferentes obras.
Sistema de la Calidad.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Establecimiento de Objetivos y Metas de
los Sistemas de Gestin
Cdigo: PG-05
Rev.00
Hoja n 5 de 6
Cuando los objetivos y metas establecidos no son claramente cuantificables por propia
descripcin de los mismos, se indicar expresamente el criterio de cuantificacin de manera que
facilite la valoracin del alcance de dichos objetivos y metas.
Cuando en el seguimiento del programa se detecta que no se estn cumpliendo los objetivos y
metas sealados, se analizarn las causas de las desviaciones y se indicarn las acciones a tomar
para corregir dicha desviacin. En caso de modificaciones, se har constancia de dichas
modificaciones.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Establecimiento de Objetivos y Metas de
los Sistemas de Gestin
Cdigo: PG-05
Rev.00
Hoja n 6 de 6
4.- RESPONSABILIDADES
Actividad
Responsable
Establecer, revisar y aprobar de los Objetivos y Metas de Director General
los SGCA, SGMA,
SGPR en
el mbito general de la
empresa.
Colaborar en el establecimiento de los Objetivos y Metas Responsable de Calidad
de los SGCA, SGMA, SGPR en el mbito general de la
empresa.
Establecer, revisar y aprobar los Objetivos y Metas
Director General
Jefe de Grupo
Medioambientales de Obras.
Colaborar en el establecimiento de los Objetivos y
Responsable de Calidad
Los
diferentes Centros
Responsables
de
los
5.- REFERENCIAS
Normas UNE-EN ISO 9001:2000, UNE-EN-ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
PG-11. Procedimiento General para el Control y Tratamiento de No Conformidades.
PG-04. Procedimiento General para la Elaboracin de Planes Especficos de Calidad y
Medio Ambiente.
Manual de los Sistemas de Gestin
Manual de la Prevencin de Riesgos Laborales
6. ANEXOS
Programa de Gestin de Objetivos y Metas. Seguimiento. (MOD.0501)
MOD 0501
Ref.:
Rev.:00
Hoja n: 1 de 1
PROGRAMA DE GESTIN
Generales Ao:
Objetivos / Criterio Metas
Responsable
Realizado por:
Aprobado por:
Fdo.:
Fdo.:
Fecha:
Fecha
(I/F)
Recursos
Seguimiento (trimestral)
2
3
V B R. Calidad
Revisin: 0
empresa
Pgina:
de .
OBJETIVO N 1: .
METAS
1)
2)
3)
RESPONSABLES
RECURSOS
NECESARIOS
PLAZO PARA LA
CONSECUCIN
PLAZOS PARA
SEGUIMIENTO
INDICADOR DE
MEDIDA
Elaborado por: (fecha y firma)
Cdigo: PG-0601
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 1 de 5
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Licitacin de ofertas
Cdigo: PG-0601
Rev. 00
Hoja n 2 de 5
1.- OBJETO
3.- DESARROLLO
Cdigo: PG-0601
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 3 de 5
Responsable de
Estudios
Direccin General
Jefe de obra
Documento o
registro
Ley de contratos
del sector pblico
Publicacin de oferta
se decide
presentar oferta?
No
Fin
Oferta y Pliego de
condiciones
tcnicoadministrativas
Se opta por
formar UTE?
No
Presentacin
individual
Contactos histricos
Acta reunion
constitucion
Estudio economico
y tecnico
Presenta a
concurso?
Presentacin de
documentacin del
concurso
No
No
Se decidio
constituir UTE?
Fin
S
Proceso de compras y
subcontrataciones
Fin
Visita recopilacin
informacin
Adjudicacin?
La adjudicataria
subcontrata a
Prinnya?
No
Acta de
constitucin de
UTE
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Licitacin de ofertas
Cdigo: PG-0601
Rev. 00
Hoja n 4 de 5
Los estudios de los proyectos para la presentacin de ofertas de obras sern realizados por
el Departamento de Estudios, dentro de su mbito de competencia.
Todas las ofertas sern revisadas y aprobadas (cerradas) antes de su entrega al cliente con
objeto de asegurar su adecuacin a los requisitos. En el caso de licitaciones con
anualidades superiores a una facturacin en torno a 500.000 euros, se supervisa la oferta por
Direccin General, y en cualquier caso siempre que se estime necesario, el cierre ser
supervisado.
Del estudio de los requisitos exigidos en los pliegos del concurso, se podrn detectar,
necesidades en el desarrollo de nuevas capacidades (o mejoras de las existentes) por parte de
MSP2001. En los casos que sea posible, se puede solicitar la revisin de la informacin de
puntuaciones obtenidas en los diferentes captulos, con el objetivo de estudiar las posibles
oportunidades de mejora en proyectos posteriores.
4.- RESPONSABILIDADES
Definidas en el flujograma del proceso.
Actividades
Elaborar las ofertas
Revisin de las ofertas
Aprobacin del cierre de ofertas
Aprobar los indicadores de
proceso de ofertas
Puesto
eficacia
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Licitacin de ofertas
Cdigo: PG-0601
Rev. 00
Hoja n 5 de 5
5.- REFERENCIAS
UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001.
PG-03. Procedimiento General para el Control de los Registros de Calidad y
Medio Ambiente.
6.- ANEXOS
Cdigo: PG-0602
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 1 de 10
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Planificacin de la instalacin
Cdigo: PG-0602
Rev. 00
Hoja n 2 de 10
1.- OBJETO
documentos
del
contrato
que
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-0602
Rev. 00
Hoja n 3 de 10
Direccin General
Jefe de obra
Documento o
registro
Figuracin de unidades
de obra
Proceso de
compras y
subcontrataciones
Materiales y
equipos
Mano de obra
Estudio compras
Estudio
subcontrataciones
No
Cumple
prescripciones
tcnicas?
S
Ley 32/2006
reguladora de
subcontratacin
en construccin
Expediente de
compras y
subcontrataciones
Distribucin y
organizacin de
trabajo y tareas
Planning de
obra
Afianzamiento y formalizacin de contratos con subcontratas y clientes
Contrato UTE
Cumple plazo
especificaciones
impuestas por
Prinnya?
Verificacin de la
documentacin
entregada por la
subcontrata previo a
firma y
peridicamente
Es
correcto?
No
Se resuelve
con la
subcontrata?
No
Proceso de No
Conformidades
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Planificacin de la instalacin
Cdigo: PG-0602
Rev. 00
Hoja n 4 de 10
Proyecto.
Contrato administrativo.
De existir stos, sern resueltos de forma satisfactoria, estableciendo los plazos y las
responsabilidades para su resolucin.
Todos los elementos de la obra son ejecutables y las clusulas del contrato
asumibles.
La Revisin del Contrato y el Reestudio de la obra se realizar una vez adjudicada la misma,
antes de la elaboracin de su Plan Especfico de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad
PECMAPRL (PG-04) y del comienzo de los trabajos.
Cdigo: PG-0602
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 5 de 10
documentos del mismo (p. e.: falten algunos documentos del proyecto), se abordar la revisin
de los existentes, con los que se iniciar la ejecucin de la obra.
1.
para
efectuar
su
estudio
anlisis,
poder
realizar
su
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Planificacin de la instalacin
Cdigo: PG-0602
Rev. 00
Hoja n 6 de 10
Este informe ser aprobado y se incorporar al Plan Especfico de Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad PECMAPRL (PG-04), de la instalacin.
El Informe de Revisin del Contrato / Reestudio de la obra podr incluir, siempre que se estime
oportuno, un cuadro con la identificacin de los requisitos y especificaciones de cada uno de los
captulos, o unidades, que se incluirn en el PECMAPRL.
Las conclusiones obtenidas durante el proceso de Revisin del Contrato debern ser
comunicadas al Cliente, siempre que ste sea el responsable de su solucin, o contractualmente
si as se establece, con tiempo suficiente para que no afecte al desarrollo de la instalacin.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Planificacin de la instalacin
Cdigo: PG-0602
Rev. 00
Hoja n 7 de 10
Para gestionar de una forma documental la solucin de estas anomalas se elaborarn los
correspondientes Informe de modificacin (MOD. 0602.04), uno para cada una de las anomalas
detectadas.
por
la
introduccin
de
cambios
sobre
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Planificacin de la instalacin
Cdigo: PG-0602
Rev. 00
Hoja n 8 de 10
Cuando esto no sea as, se elaborar un Informe de Modificacin (MOD. 0602.04) para describir
y gestionarla adecuadamente.
2.
croquis,
3. Solucin adoptada: se describir la solucin adoptada, una vez que esta haya
sido
convenientemente
gestionada
3.4. Archivo
El Informe sobre la Revisin del Contrato formar parte del Plan Especfico de Calidad, Medio
Ambiente y Seguridad, PECMAPRL, y se archivar con l, tal y como establece el Procedimiento
General para el Control de la Documentacin en Obra, PG-02.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Planificacin de la instalacin
Cdigo: PG-0602
Rev. 00
Hoja n 9 de 10
Los Registros generados durante el proceso de revisin del contrato o reestudio de la obra,
que han sido descritos en epgrafe anterior y sus anexos (planos, croquis, normas, ...),
sern archivados segn se recoge en el Procedimiento General para el Control de los
Registros de Calidad, PG-03.
4.- RESPONSABILIDADES
Actividad
Realizacin de la Revisin del Contrato
es
Aprobar la Revisin del Contrato
Documentar las Modificaciones
Proponer Soluciones de Modificaciones
Aprobar las Modificaciones
Puesto
Jefe de Obra
Direccin General
Jefe de Obra
Jefe de Obra
Direccin General / Jefe de Grupo
5.- REFERENCIAS
UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001.
Medio Ambiente.
6.- ANEXOS
Anexo 1. Informe de Revisin del Contrato. (MOD. 0602.04)
Cuadro 1 Errores, contradicciones e indefiniciones en los documentos / unidades de obra (MOD.
0602.01).
Cuadro 2 Unidades de Obra con soluciones no satisfactorias o mejorables (MOD.
0602.02).
Cuadro 3 Requisitos Medioambientales del Contrato (MOD. 0602.03).
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Planificacin de la instalacin
Cdigo: PG-0602
Rev. 00
Hoja n 10 de 10
MOD 0602.01
Referencia
DOCUMENTO
UNIDAD DE
INSTALACIN
CLAVE:
Fecha
Lmite
Responsable
Fecha
Resolucin
MOD 0602.02
UNIDAD DE
INSTALACIN
Hoja n 1 de
CLAVE:
DESCRIPCIN
Fecha
Lmite
Responsable
Fecha
Resolucin
MOD 0602.03
DOCUMENTO
CLAVE:
DESCRIPCIN
MOD. 0602.04
INFORME DE REVISIN
DEL CONTRATO
TTULO DEL PROYECTO
Ref.: IRC-XXX/YY
Hoja n: 1 de 5
0.- Introduccin
( En este apartado se indicar el alcance del Informe de Revisin.
MOD 0602.01
Ref.: IRC-XXX/YY
Referencia
DOCUMENTO
UNIDAD DE
INSTALACIN
Hoja n 2 de 5
CLAVE:
Fecha
Lmite
Responsable
Fecha
Resolucin
MOD 0602.02
Ref.: IRC-XXX/YY
Referencia
UNIDAD DE
INSTALACIN
Hoja n 3 de 5
CLAVE:
DESCRIPCIN
Fecha
Lmite
Responsable
Fecha
Resolucin
MOD 0602.03
Ref.: IRC-XXX/YY
Referencia
DOCUMENTO
CLAVE:
DESCRIPCIN
Hoja n 4 de 5
MOD. 0602.04
Ref.: IRC-XXX/YY
Hoja n: 5 de 5
3.4 Unidades de Obra que, una vez finalizada su ejecucin, sern sometidas a
actividades de Inspeccin o Pruebas Finales:
..
..
.
3.5 Procesos Especiales que deben ser ejecutados por personal cualificado y bajo un
control intensivo. Su realizacin ser descrita mediante la redaccin de
Procedimientos de Ejecucin de Procesos, PEP.
.
., a . de de ..
Fdo.:
Jefe de Obra
Aprobado:.
Jefe de Grupo
Fecha:
Cdigo: PG-0603
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 1 de 5
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Ejecucin de la instalacin
Cdigo: PG-0603
Rev. 00
Hoja n 2 de 5
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Ejecucin de la instalacin
Cdigo: PG-0603
Rev. 00
Hoja n 3 de 5
Direccin General
Jefe de obra
Jefe de produccin,
encargados y oficiales
Documento o
registro
Inicio instalacin
Proceso de No
Conformidades
Control y seguimiento
Proceso de No
Conformidades
Surgen
ampliaciones/
aadidos?
Reuniones obra*
Negociacin con el cliente
Conformidad del
cliente?
No
Documentacin
informe de
contratictorio
Finalizacin de la instalacin
* Asistentes a la reunin entre otros: Direccin facultativa, Jefe de obra, AENA, Representates de otras empresas, Asistencia tcnica de cliente.
Cdigo: PG-0603
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 4 de 5
contrato, antes del inicio de los trabajos y con una periodicidad mensual, as como
requisitos legales segn establece la Ley 32/2006 reguladora de subcontrataciones en
construccin. MOD 0603.01.
Informe diario de obra para el personal de MSP2001 como hoja de control del personal
interno en la instalacin, en el que se reflejan los gastos de desplazamiento, las dietas y
otros gastos, las horas empleadas a cada fase, etc. MOD 0603.04. Este informe diario
de obra servir de referencia para ratificar las hojas mensuales de gastos del personal
de obra en MSP2001.
4.- RESPONSABILIDADES
Actividades
Comunicado
administrativo
para
Puesto
la
gestin
de
subcontrataciones
Control de personal de subcontratas e instaladores
Relacin de empresas subcontratistas e instaladores
Informe diario de obra para el personal de MSP2001
Administrativo de obra
Administrativo de obra
Jefe de Obra
5.- REFERENCIAS
UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001.
PG-02. Procedimiento General par a el Control de la Documentacin en Obra
PG0602 Procedimiento General de planificacin de la instalacin
PG-03. Procedimiento General para el Control de los Registros de Calidad y
Medio Ambiente.
PG-18. Procedimiento General para la Identificacin de Requisitos Legales y
Otros Requisitos
Manual de los Sistemas de Gestin.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Ejecucin de la instalacin
Cdigo: PG-0603
Rev. 00
Hoja n 5 de 5
6.- ANEXOS
Anexo 1. Reuniones de obra. Sin documentar.
Anexo 2. Comunicado administrativo para la gestin de las subcontrataciones. MOD 0603.01.
Anexo 3. Control de personal de subcontratas e instaladores. MOD 0603.02.
Anexo 4. Relacin de empresas subcontratistas e instaladores. MOD 0603.03.
Anexo 5. Informe diario de obra para el personal de MSP2001. MOD 0603.04.
Anexo 6. Informe de modificacin o contradictorio (descrito en el PG0602 de planificacin de la
instalacin).
MOD 0603.01
COMUNICADO ADMINISTRATIVO
GESTIN DE LAS SUBCONTRATACIONES
Ref: CA
Rev. 00
Hoja n 1 de 2
Madrid a
de 2.010
Original y copia, para su compulsa, de los ltimos TC1 y TC2, con justificacin
bancaria de su pago (o fotocopia compulsada por la S.S.). La copia ser cotejada por
el Administrativo, en el momento de su presentacin. Dicho cotejo se realizar visando
la copia despus de comprobar que coincide con el original.
Relacin de trabajadores que van a iniciar los trabajos y fotocopia del DNI de cada
uno de ellos. (legible).
Altas en la Seguridad Social de los trabajadores que realicen trabajos en obra y aun
no figuren en el TC2.
Actas firmadas por los trabajadores donde reconocen que le fueron entregados los
Equipos de Proteccin Individual (EPIs).
MOD 0603.01
COMUNICADO ADMINISTRATIVO
GESTIN DE LAS SUBCONTRATACIONES
Ref: CA
Rev. 00
Hoja n 2 de 2
Jefe de Obra
MOD 0603.02
EPI
Observaciones:
FO: Formacin
MES:
CLAVE:
ACTIVIDAD:
FO
INF
1
17
2
18
3
19
4
20
5
21
6
22
7
23
8
24
Hoja n
9
25
10
26
11
27
12
28
13
29
14
30
15
31
16
Encargado de Obra:
Administrativo
VB Jefe de Obra:
Fdo.
Fdo.
Fdo.
de
Firma del
Operario
Los datos S.S, EPI, FOR y REC sern cumplimentados por el Administrativo
MOD 0603.03
Observaciones:
Fdo.
Fdo.
Fecha:
de
Certificado cobro
salarios
Seguro de
Responsabilidad Civil
Certificados de
Formacin
Reconocimiento
mdico trabajadores
Certificados de
maquinaria
Hoja n
MES:
Servicio de Prevencin
TC1 y TC2
Seguros de Accidentes
segn Convenio
EMPRESAS
Certificacin negativa
descubierto S. S.
Certificado Especifico
obligaciones Hacienda
Instaladora
Sealar con una cruz el tipo de empresa y los documentos presentados por
sta en el mes.
Cuando un documento presentado en meses anteriores siga teniendo validez
en el mes en curso, tambin se sealar con una cruz
la casilla
correspondiente.
Cuando la presentacin de certificados,..., sea parcial (falten los relativos a
algunos trabajadores, mquinas,...) se indicar mediante una P.
Cuando un documento tenga plazo de prescripcin se indicar ste en
lugar de la cruz
Subcontratista
CLAVE:
Designacin
Resp. de Seguridad
INSTALACIN:
MOD 0603.04
Ref.:
Hoja n:
de
INSTALACIN:
Categ.
Km
CLAVE:
Gastos de desplazamiento
FECHA: //..
H O R A S
Total
OBSERVACIONES:
Encargado
VB Jefe de Obra
Fdo.:
Fdo.:
(*) Incluir, en primer lugar, los datos del personal de MSP2001, reflejando su Nombre y Apellidos y su Categora, e indicando las
horas dedicadas a cada unidad de obra.
A continuacin, trazando una raya de separacin, se incluirn, nicamente, los datos de las subcontratas cuyo personal
realiza trabajos por administracin, reflejando el nombre de la empresa y el nmero de horas dedicadas a cada unidad de
obra (no es necesario indicar los nombres de los trabajadores) .
Cdigo: PG-0604
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 1 de 5
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Entrega de la instalacin
Cdigo: PG-0604
Rev. 00
Hoja n 2 de 5
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
Cdigo: PG-0604
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 3 de 5
Direccin General
Documento o
registro
Jefe de obra
3
Control a travs
de reuniones de
obra
Aceptacin del
cliente de la
propuesta de
certificacin?
No
Aceptacin de la
medicin por el
cliente?
Cargo del coste a Prinnya
Realizacin de la medicin
para la certificacin de la
instalacin a travs de OCA o
con recursos propios
Revisin de incumplimientos
Acuerdo de
mediciones
Proceso de
compras y
subcontrataciones
Cumplimiento de
todos los
requisitos
contractuales?
No
Documentacin
final de obra*
S
Entrega de la instalacin
parcial o total al cliente
Realizacin de la
proforma
Proforma
Facturacin y
comprobacin de la
conformidad de la
documentacin
Proceso de
Facturacin y
cobros
Emisin de
Pagar
Formalizacin del
pago
Investigacin de la causa
Durante la
garanta se
detectan fallos?
Se
resuelven los
fallos?
No
S
Cliente satisfecho hasta la extincin de la garanta
Fin
Proceso de No
Conformidades
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Entrega de la instalacin
Cdigo: PG-0604
Rev. 00
Hoja n 4 de 5
Durante la ejecucin de la instalacin, el Jefe de obra se asegurar que en todas las fases de la
instalacin se cumplen las condiciones establecidas en la planificacin y los plazos
preestablecidos. Una vez terminada se acuerda con el cliente la posible certificacin de la
instalacin, para ello se establece el Acuerdo de mediciones. En ste se concretan las
especificaciones de las mismas. En este punto bien puede contratarse a un organismo con
competencia autonmica (OCA) para que realice las verificaciones tcnicas. El acuerdo de
mediciones puede llevarse a cabo con recursos propios de MSP2001 (ver procedimiento de
Inspeccin y ensayo) o a travs de la asistencia tcnica de obra.
Una vez certificada la instalacin se revisan todos los requisitos establecidos contractualmente con
el cliente. En caso de incumplimiento se tratar como una no conformidad segn establece el
procedimiento de control y tratamiento de no conformidades (PG-11). Posteriormente se realiza la
entrega de la instalacin total o parcial (de todas o alguna/s de las fases). De esta etapa se deriva
la Documentacin final de obra que comprende de manera no exhaustiva:
Esquemas elctricos.
Planos
Etc.
Para la facturacin de los proveedores se dispone de un portal externo, de forma que stos pueden
consultar el estado de sus facturas va web, con el que se optimizan los trmites de facturacin y
emisin de pagos.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
PRESTACIN DEL SERVICIO
Entrega de la instalacin
Cdigo: PG-0604
Rev. 00
Hoja n 5 de 5
En este proceso interviene la gestin de los cierres mensuales de obra (Instruccin tcnica de
administracin ITA-PCMO).
Una vez formalizado el pago en administracin se emite el pagar y se inicia el periodo de garanta.
Si se detectan fallos en la instalacin durante el periodo de garanta, stos se tratarn conforme al
procedimiento PG-11 de control y tratamiento de no conformidades, hasta que se resuelva y sea
agotado dicho periodo de garanta, buscando la satisfaccin del cliente.
4.- RESPONSABILIDADES
Actividad
Acuerdo de mediciones
es
Documentacin final de obra
Proforma
Emisin de Pagar
Devolucin de factura
Puesto
Jefe de Obra
Jefe de Obra
Administrativo de obra
Administrativo de obra
Administrativo de obra
5.- REFERENCIAS
UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001.
PG-02. Procedimiento General para el Control de la Documentacin en Obra
PG-03. Procedimiento General para el Control de los Registros de Calidad y
Medio Ambiente.
PG-08. Procedimiento General para la Inspeccin y Ensayo.
PG-10. Procedimiento General para la Identificacin y Trazabilidad.
Instruccin tcnica de administracin ITA-PCMO
Manual de los Sistemas de Gestin.
6.- ANEXOS
Anexo 1. Control a travs de reuniones de obra. Sin codificar.
Anexo 2. Acuerdo de mediciones. Sin codificar.
Anexo 3. Documentacin final de obra (certificados de calidad y legales, esquemas elctricos,
garanta de acuerdo a norma aplicable, planos). Sin codificar.
Anexo 4. Proforma. Sin codificar.
Anexo 5. Emisin de Pagar. Sin codificar.
Cdigo: PG-07
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Procedimiento de Compras
Hoja n 1 de 11
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Responsable de Administracin
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento de Compras
Cdigo: PG-07
Rev. 00
Hoja n 2 de 11
1.- OBJETO
El presente procedimiento establece la sistemtica general aplicada por MSP2001 para la
realizacin
de
sus
compras,
con
el
fin
productos/servicios
2.- ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todas las compras realizadas por MSP2001, tanto las
relacionadas con la ejecucin de instalacin, como las relacionadas con el desarrollo de todas las
actividades complementarias a la produccin (administracin,...).
Cuando las compras tienen una incidencia significativa en la Calidad del Producto Final, en el
Medio Ambiente o en la Prevencin de Riesgos Laborales y que su importe supere los tres
mil euros (3000 ), se aplicar el Procedimiento General de Compras gestionndose a travs
de una solicitud completa. En caso contrario se aplicar el Procedimiento Simplificado de
Compras a travs de una solicitud simplificada y con excepcin de las compras, (inferiores a
300 ) que podrn gestionarse mediante el documento Pequeas Compras (MOD.0701),
siempre y cuando sean compras al contado.
3.- DESARROLLO
Las compras debern de realizarse de una forma programada y controlada, segn se indica a
continuacin:
Solicitud de compra:
1) Completa (MOD. 0702)
a. Abierta
b. Cerrada
i. Peticiones de oferta. (MOD. 0704)
ii. Seleccin de proveedores y adjudicacin. (MOD. 0704)
iii. Comparativo.
iv. Seleccin y adjudicacin.
v. Pedido. (MOD. 0707 y MOD. 0708)
vi. Contrato (MOD. 0705 y MOD. 0706)
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento de Compras
Cdigo: PG-07
Rev. 00
Hoja n 3 de 11
EXPEDIENTES DE COMPRA
SOLICITUD DE COMPRA
COMPLETA
(Mod 0702)
Firmada por el Jefe de obra
Mas de 3.000 euros*
SIMPLIFICADA
(Mod 0702)
Firmada por el Gerente
3.000 euros o menos
ABIERTA
(El precio es abierto)
CERRADA
(El precio es cerrado)
PEDIDO
(Mod 0707 y 0708)
No es necesario hacer un
comparativo y por lo tanto en la
misma Solicitud de compra se
marcara el Proveedor
seleccionado y su Adjudicacin.
Llevar tambien en hoja adjunta o
en el reverso las Condiciones
Generales de Suministros a
PRINNYA, S.A. Se imprimiran dos
copias una para el Proveedor y
PETICION DE OFERTAS
(Mod 0704)
(Mnimo tres proveedores para hacer el comparativo)
El comparativo no es obligatorio
en todos los casos.
APERTURA DE CUENTA
(Mod 0709 y Mod 0710)
El limite total no podr exceder de
3.000 y los recursos no podrn
tener un valor superior a 300 .
Pactando una forma de pago y
solo siendo retirada la mercancia
por las personas que hayan sido
autorizadas .El documento de
Apertura de Cuenta ha de ir
firmado por delante y por detras
donde figuraran las Condiciones
de Suministros a PRINNYA,S.A.
con cargo a una Cuenta
SELECCIN Y ADJUDICACION
El Jefe de obra presentar el
proveedor seleccionado y lo
aprueba con su firma. Este
documento ha de ir firmado por el
Gerente dando asi su aprobacion
al proeveedor seleccionado por el
Jefe de obra.La fecha de la firma
(Mod 0711)
En el caso de que hubiera que
retirar algun suministro y la
persona que ha de hacerlo no
este autorizada, se rellenara el
PEDIDO
CONTRATO
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-07
Rev. 00
Procedimiento de Compras
Hoja n 4 de 11
Para planificar la realizacin de las compras relacionadas con la ejecucin de una obra se
confecciona una Relacin de Expedientes de Compra, empleando el MOD. 0702.
ellas
informacin relativa
a: descripcin
del
producto,
En la Relacin de Expedientes de Compras figurarn todos los expedientes relacionados con una
determinada obra, aplicando el Procedimientos General de Compras o el Procedimiento
Simplificado de Compras.
de
expediente
de
compras
correlativo
que
se
ir
incrementando para cada centro de coste a partir del 0001. Cada vez que se inicie
un nuevo ao la numeracin de las compras volver a partir del 0001.
ZZZ = Nmero de pedido dentro de cada expediente de compras. Es un nmero
correlativo a partir del 001
a = Letra que nos indica si el pedido es el original (a) o son ampliaciones (b, c,...)
Cdigo: PG-07
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Procedimiento de Compras
Hoja n 5 de 11
De tal forma que no se podr adjudicar este mismo nmero a ninguna de las compras que se
hubieran de realizar para la misma obra.
SOLICITUD COMPLETA
(>3000 )
Dar
de
alta:
Productos
solicitados.
de compras
proveedores
ofertas
ofertas
de
seleccin
de
Comparativo
3. Rellenar
proveedores
4. Imprimir
proveedores
5. Proponer oferta
Marcar/desmarcar
oferta
propuesta.
Imprimir:
seleccin
de
y adjudicacin.
proveedores y adjudicacin.
6. Adjudicar oferta
7. Generar pedido
8. Entrar
pedido/contrato/cuenta
comparar datos)
En el caso de que se trate de una
Apertura de Cuenta, rellenamos la
pestaa Autorizacin (persona que
autoriza, normalmente el Jefe de
Obra)y rellenamos el Personal
Autorizado en Cuenta.
9. Imprimir
precios al contrato
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento de Compras
Cdigo: PG-07
Rev. 00
Hoja n 6 de 11
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento de Compras
Cdigo: PG-07
Rev. 00
Hoja n 7 de 11
En funcin de las caractersticas del suministro se selecciona a los proveedores que sern
invitados a presentar ofertas. Para ello, recabar informacin, consultando el Registro de
Proveedores de MSP2001, con
especificados.
Una vez elegidos los proveedores, y en base a la informacin recogida en la solicitud de
compra, se procede a la peticin de ofertas. Se envan a los proveedores que el Jefe de Obra ha
seleccionado y segn se reciben, el Administrativo introduce los datos para generar el modelo de
comparativo donde aparecen los datos de todos los proveedores y donde el Jefe de Obra har la
seleccin de uno de ellos.
El documento de peticin de oferta se genera a partir de la solicitud de compra e incluye la ficha
tcnica del producto y la documentacin que se debe aportar, con el fin de asegurar que el
proveedor recibe la peticin con toda la informacin necesaria para el suministro.
3.3 Valoracin de las ofertas. Cuadro comparativo (slo en caso de Solicitud de compra
Completa)
Una vez recibidas las ofertas, se presenta al Jefe de Grupo o Gerente para que realice el
estudio y la valoracin de estas con objeto de evaluar la capacidad del proveedor para
suministrar productos de acuerdo con los requisitos.
Precio
Plazo de entrega
Garantas
Observaciones generales
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento de Compras
Cdigo: PG-07
Rev. 00
Hoja n 8 de 11
La fecha debe coincidir la de la firma del comparativo por el Gerente o Jefe de Grupo. Se
imprimen dos copias del pedido para adjuntarlas al reverso de las Condiciones Generales de
Suministros a MSP2001 (MOD. 0708), que se envan al proveedor para que las firme, y una
vez firmadas a su vez por el Gerente o Jefe de Grupo de MSP2001, ser devuelta al proveedor
su copia adjuntando una carta en la que se detallar la forma de facturacin.
Cdigo: PG-07
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Procedimiento de Compras
Hoja n 9 de 11
consideraciones oportunas, antes de someterla a la aprobacin.
La
ADJUDICACIN
del
pedido
se
archivar
con
el
resto
de
documentacin
del
Un contrato (mod. 0705) junto con el Anexo n 1 de precios al contrato (MOD. 0706).
(Solicitud de Compra Completa).
Un pedido comercial,
Un documento de
apertura
de
suministros a MSP2001, con cargo a una cuenta comercial (MOD. 0710). (Solicitud de
Compra Completa o simplificada). El importe no puede superar los 3000 y el valor
de cada recurso no puede exceder de 300 . En este documento se pacta con el
proveedor la forma de pago y se redacta el documento que se imprime por duplicado
entregando uno al proveedor y otro para la administracin de MSP2001.
El original del pedido, contrato o apertura de cuenta ser archivado junto con el resto del
expediente de compra.
En caso de que se requiera retirar un suministro por una persona no autorizada, slo puede hacerlo
mediante un modelo de autorizacin expresa autorizacin para retirada de suministros (Mod.
0711), estando firmada por una de las personas que se encuentren en el listado de autorizados. Se
imprimirn dos copias, una para el Proveedor y otra para Administracin, dando una copia al Jefe
de obra si lo solicita.
Con objeto de asegurar que el producto comprado cumple los requisitos de compra
Cdigo: PG-07
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Procedimiento de Compras
Hoja n 10 de 11
especificados, una vez emitida la orden de pedido, la aplicacin informtica de compras
elabora el documento para la recepcin de productos, segn el (MOD. 0712). Este documento
contendr las especificaciones del producto comprado y se enviar a la obra para que pueda
realizarse convenientemente el Proceso de Recepcin, ver PG-09.
Todos los expedientes de compra deben estar completos (albaranes y facturas) para la correcta
imputacin de los costes y el cierre sea correcto. Sin el correspondiente pedido o contrato no es
posible realizar la imputacin de costes y por tanto se crea un mensaje de posibles auditorias,
siendo preciso para la agilizacin del trabajo del Jefe de Obra y del Administrativo que toda la
informacin llegue en el momento necesario y no al final cuando la factura ya est emitida.
4.- RESPONSABILIDADES
Actividades
Puesto
Administracin
Comunicar
al
Departamento
de
Departamento
Mantener
Administracin
archivo
de
los
expedientes
generados
Peticin de ofertas
Propuesta de Adjudicacin
Adjudicacin
Director
General,
Gerente,
Jefe
Grupo
Comunicar
al
Departamento
de
Departamento
Administracin
de
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento de Compras
Cdigo: PG-07
Rev. 00
Hoja n 11 de 11
5.- REFERENCIAS
Norma de Calidad UNE-EN-ISO 9001:2000.
Procedimientos:
PG-09 Procedimiento General para la Recepcin de Productos.
PG-08 Procedimiento General para la Evaluacin de Proveedores.
IT-ESC. Instruccin de Trabajo para la Elaboracin de la Solicitud de Compra.
Manual del Sistema Integrado de Gestin.
6.- ANEXOS
Condiciones de suministros a MSP2001 S.A., con cargo a una cuenta comercial (MOD.
0710).
Cdigo: CB
Rev.00
Hoja n 1 de 4
1. Proyecto / Presupuesto:
Conceptos de la obra relacionados jerrquicamente (organizados habitualmente en Captulos y
Unidades), con precios, cantidades e importes que corresponden al presupuesto u oferta con que
el que se nos ha adjudicado la obra. Esta estructura debe servir para dar la produccin (obra
ejecutada).
2. Reestudio:
Estudio que el Jefe de Obra hace sobre el proyecto/presupuesto adjudicado, estimando:
-
Estructura en captulos y unidades de los trabajos a ejecutar. (Esta estructura servir para
control de costes, produccin y proyeccin final de obra).
Precios previstos por l (segn las ofertas solicitadas a los proveedores) para cada una de
las unidades en que se dividen los captulos.
Plazo previsto para la ejecucin de los distintos trabajos que conforman la obra.
* En el reestudio, el Jefe de Obra podr agrupar o desagrupar captulos y/o unidades de obra
segn su conveniencia. El consejo es, que en el caso de tener que hacer esta agrupacin o
desagrupacin se haga directamente en ola estructura del proyecto y luego se copie al
reestudio para que la correlacin se haga automticamente.
3. Produccin:
Medicin real ejecutada en cada una de las unidades en las que se ha estructurado la obra.
Multiplicando esta medicin por el Precio de Ejecucin Material (Proyecto) y por el coeficiente K,
obtendremos el importe total del mes correspondiente y a origen.
El coeficiente K se obtendr como cociente entre el importe lquido de adjudicacin sin IVA y el
presupuesto de Ejecucin Material del Proyecto,
4.
Costes:
Costes externos: son los costes cuya facturacin corresponde a una proveedor o a un
acreedor. Se recepcionan a travs del albarn, previsin contra medicin o con la propia
factura.
Costes internos: son los costes que provienen del Departamento de Personal u otros
Departamentos propios:
Cdigo: CB
Rev.00
Hoja n 2 de 4
Segn su naturaleza:
o
Costes directos: son los que pueden asociarse de una forma sencilla y objetiva con la
obtencin de un producto, trabajo o servicio realizado en la obra y que por lo tanto tienen
asignado un precio de ejecucin material. Se imputan a las unidades de obra sin la
necesidad de tener que recurrir a ningn tipo de reparto secundario, ya que se sabe con
total precisin en qu medida, cada uno de ellas, es responsable de haber incurrido en este
coste. Corresponden al grupo de anlisis 910 de contabilidad.
Costes indirectos peridicos: son aquellos costes que se reciben con cierta periodicidad
y que no se pueden repartir objetivamente entre los diversos productos, trabajos o servicios
realizados en la obra, ya que no se conoce en qu medida cada uno de ellos es
responsable del mismo, Para poder distribuirlo habr que establecer previamente algn
criterio de reparto. Corresponden al grupo de anlisis 920 de contabilidad.
Costes indirectos no peridicos: son los costes que se reciben espordicamente y que
no se pueden repartir objetivamente entre los diversos productos, trabajos o servicios
realizados en la obra, ya que no se conoce en qu medida cada uno de ellos es
responsable del mismo. Para poder distribuirlos habr que establecer previamente algn
criterio de reparto. Corresponden al grupo de anlisis 921 de contabilidad.
Cdigo: CB
Rev.00
Hoja n 3 de 4
Materias primas.
Combustibles.
Materiales de repuesto.
Corresponden al grupo de anlisis 941 de contabilidad.
Liquidados: su suma nos dar el total de costes del mes, es decir estn incluidos en el
resultado de la obra.
Pendientes de liquidar: son aquellos costes directos que por no hacer dado produccin de
ellos en el mes o por tratarse de costes correspondientes a producciones en tramitacin no
forman parte del coste del mes, sino que quedarn pendientes de liquidar y se pasan como
coste inicial al mes siguiente mes decir no estn incluidos en el resultados de la obra.
INSTRUCCIN TCNICA DE
ADMINISTRACIN
Control de cuentas a regularizar
Cdigo: ITA-CCR
Rev.00
Hoja n 1 de 4
1.- OBJETO
La presente instruccin tiene por objeto establecer pautas de actuacin para el proceso de control
de las cuentas a regularizar y costes periodificables con la nueva aplicacin de costes.
2.- DESARROLLO
2.1. Cuentas a regularizar
El control de cuentas a regularizar se gestionar desde obra y por tanto va a formar parte de la
informacin del Cierre Econmico Mensual.
Los documentos que soportan estos costes, pueden ser facturas o cargos internos:
-
Los cargos internos deben recibirse, en contabilidad y desde ah, una vez contabilizados y
con la codificacin analtica correspondiente anotada, ser enviados a obra donde sern
imputados en costes con la fecha en que se reciban.
Grupo
Cuenta
Descripcin
Unidad Estndar
940
3001
Tasas
940
3002
Ensayos
940
3003
Proyecto
940
3004
Otros
940
3005
Instalaciones
Produccin Especficas
940
3006
Instalaciones
produccin Generales
940
3007
Descripcin
Cdigo: ITA-CCR
INSTRUCCIN TCNICA DE
ADMINISTRACIN
Rev.00
Hoja n 2 de 4
Con estas imputaciones tendremos el control de los cargos en las cuentas a regularizar.
Amortizaciones:
Concepto
TASAS
Recurso
11012
Cargar
Captulo/unidad
Captulo/unidad
negativos
destino
origen
C. Ind. Prop./tasas
Costes a regularizar /
Aplicacin S
Tasas
ENSAYOS
11011
Cargo tasas
Aplicacin S
Ensayos
Aplicacin
C.
Ind.
Ensayos
OTROS
Tasas S
C.
Cargo Ensayos
Ind.
Proyecto
Cargo Proyecto
Costes a regularizar /
Otros
UyH
Aplicacin
Cargo Otros
Tasas S
UyH
de
Costes a regularizar /
Cargo UyH
Concepto
Recurso
Cargar
Captulo/unidad
Captulo/unidad
negativos
destino
origen
*A elegir de la tabla No
Unidad
de
de Recursos
Directo
*A elegir de la tabla No
Unidad
de Recursos
Indirecto Peridico
*A elegir de la tabla No
Unidad
de Recursos
Indirecto No peridico
de
de
de
INSTRUCCIN TCNICA DE
ADMINISTRACIN
Control de cuentas a regularizar
-
Cdigo: ITA-CCR
Rev.00
Hoja n 3 de 4
Amortizacin por: cmo se quiere hacer la amortizacin (porcentaje, importe fijo o importe
variable).
Tiempo: cundo se quiere hacer la amortizacin (siempre, desde/hasta una fecha, hasta
que el importe de la unidad de origen sea=0).
3. Una vez definidos los costes automticos del centro de control, desde la ficha del Periodo de
Control correspondiente se utiliza la funcin (botn derecho del ratn) calcular Costes
Automticos. Tras este clculo, la Aplicacin crea un Parte Automtico, con fecha ltimo da del
Periodo, donde aparece una imputacin por cada uno de los costes automticos definidos por el
centro de control y por la empresa. Las imputaciones de este parte sern slo de lectura y por tanto
no sern modificables.
Estas imputaciones crearn un cargo automtico en el captulo de Coste Directo, Coste Indirecto
Peridico, Coste Indirecto no Peridico o Coste Indirecto Proporcional marcado como
Captulo/Unidad de Destino y un abono automtico en el captulo de Cuentas a Regularizar
Captulo /Unidad de Origen.
4. Como resultado de estas imputaciones de Costes Automticos se pueden obtener tres Informes,
que estn disponibles en la ficha de Periodo de Control (a travs del botn derecho del ratn):
a. Detalle de Cuentas a Regularizar.
b. Resumen de Cuentas a Regularizar.
c. Resumen por destino de coste.
Los tres informes se pueden pedir desde la fecha al primer mes de obra vencido, hasta una fecha
concreta y slo en los informes a y b se puede pedir que imprima una pgina por cada cuenta.
Estos informes se pasarn al departamento de contabilidad junto con el resto de informacin
correspondiente al Cierre Econmico Mensual.
5. Trimestralmente se realizar, desde Obra, una revisin de los saldos de las Cuentas a
Regularizar, teniendo en cuenta que los saldos negativos deberan generar una previsin de coste
y/o una disminucin en la amortizacin.
Cdigo: ITA-CCR
INSTRUCCIN TCNICA DE
ADMINISTRACIN
Rev.00
Hoja n 4 de 4
Cuando, despus de esta revisin, haya que hacer una regularizacin de estas cuentas, el
procedimiento ser:
a. Hacer una imputacin manual de cargo/abono a la unidad correspondiente del
Captulo de Coste Directo, Coste Indirecto Peridico, Coste Indirecto no Peridico o
Coste Indirecto Proporcional marcado como Captulo de Destino.
b. Hacer una imputacin manual de cargo/abono a la unidad correspondiente del
Captulo de Cuentas a Regularizar.
Ver ejemplos.
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Responsable de Administracin
Director General
(En
validada)
el
original-
INSTRUCCIN DE TRABAJO
Elaboracin de la solicitud de compras
Cdigo: IT-ESC
Rev. 00
Hoja n 1 de 4
1.- OBJETO
La presente instruccin tiene por objeto describir la elaboracin del documento denominado
Solicitud de compra.
2.- DESARROLLO
Para realizar la Solicitud de compra se utiliza la aplicacin informtica de Compras del
MSP2001 y se cumplimentan los siguientes campos:
En la pestaa de inicio:
Tipo de expediente: puede ser externo (proveedor o subcontratista) o interno (la compra
se destina a un departamento dentro de MSP2001).
Tipo de solicitud: puede ser abierta o cerrada. Es abierta cuando no se puede precuisar
la cantidad ni el importe del suministro, y es cerrada cuando se determinan las cantidades y
el importe de la compra. Como norma general, las solicitudes de compra deben ser
cerradas. Solamente en casos excepcionales pueden realizarse solicitudes de compra
abiertas siempre y cuando est perfectamente justificada.
Condiciones de pago: deben reflejarse siempre que no se ajusten a las establecidas por
MSP2001 en las condiciones econmicas generales para la adquisicin de productos. En
cualquier caso es conveniente reflejarlas para evitar equvocos.
INSTRUCCIN DE TRABAJO
Elaboracin de la solicitud de compras
Cdigo: IT-ESC
Rev. 00
Hoja n 2 de 4
Plazo de entrega: se indica con la mxima precisin posible la fecha en la que se requiere
la entrega del producto solicitado.
Requisitos de Calidad y Medio Ambiente: se reflejan los requisitos de calidad y/o medio
ambiente que deben cumplir los productos (homologacin, sello INCE, certificado de
conformidad CE, etc.)
Normativa aplicable: relacionar las normas nacionales e internacionales, con las que debe
ser conforme el producto solicitado,
Embalaje: en la medida en que sea necesario, sealar las condiciones que debe cumplir en
relacin con su embalaje y presentacin.
INSTRUCCIN DE TRABAJO
Elaboracin de la solicitud de compras
Cdigo: IT-ESC
Rev. 00
Hoja n 3 de 4
Cdigo: IT-ESC
INSTRUCCIN DE TRABAJO
Elaboracin de la solicitud de compras
Rev. 00
Hoja n 4 de 4
Precio previsto: se indica el precio previsto para la unidad de recurso solicitado en caso necesario.
Importe de cada recurso: calcula el importe en funcin del precio unitario por la cantidad necesaria.
Llegado este punto la solicitud puede ser impresa por el solicitante, quien firma en la casilla
correspondiente. En el caso de que la solicitud sea simplificada no requiere de la firma del
solicitante. (MOD. 0703).
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Responsable de Administracin
Director General
(En
validada)
el
original-
INSTRUCCIN TCNICA DE
ADMINISTRACIN
Proceso de optimizacin de los cierres
mensuales de obra
Cdigo: ITA-PCMO
Rev.00
Hoja n 1 de 3
1.- OBJETO
La presente instruccin tiene por objeto marcar pautas de gestin administrativa encaminadas a la
optimizacin de los cierres mensuales de obra.
2.- DESARROLLO
2.1. Calendario de entrega de cierres
Los equipos de obra que tengan bajo su responsabilidad la gestin de una sola obra, deben
presentar los cierres de cada mes hasta el sexto da hbil (inclusive) del mes siguiente.
Los equipos de obra que gestionen varias obras, deben entregar cada mes el cierre de la obra ms
significativa antes del sexto da hbil del mes siguiente y el resto de cierres, como mximo, el da
12 (doce das naturales) de dicho mes.
Los equipos de obra cuya presentacin de cierres no se ajuste a los plazos establecidos, deben
motivar ante su Direccin General las causas del incumplimiento y plantear las medidas correctoras
a aplicar para subsanar las desviaciones de cara al siguiente cierre.
Las hojas de gastos del personal PGO y PDA, relativas a un determinado mes, deben llegar
a la central de Madrid previamente revisadas y aprobadas, antes de que finalice el segundo da
hbil del mes siguiente.
Los documentos con los cargos de aplicacin y gastos, generados a partir de la contabilizacin
de las Hojas de Gasto, deben remitirse a los equipos de obra como muy tarde, el quinto da
hbil para que los costes correspondientes de aplicacin, kilometraje, dietas y gastos de PGO
se incluyan en el cierre mensual.
Por lo tanto, al finalizar cada mes debe darse prioridad a la confeccin de la hoja de gastos,
para que pueda tramitarse y enviarse a la Central dentro del plazo establecido. Esta labor se
facilitar en gran medida si se va cumplimentando a lo largo del mes.
INSTRUCCIN TCNICA DE
ADMINISTRACIN
Proceso de optimizacin de los cierres
mensuales de obra
Cdigo: ITA-PCMO
Rev.00
Hoja n 2 de 3
Las hojas de previsiones externas, el administrativo de obra obtiene al final de cada mes el
Informe de Detalle Mensual por Proveedor, con todas las imputaciones realizadas a travs de
los Partes Diarios y con l, (y por diferencia con lo facturado) confecciona el Documento de
Previsiones Externas, segn la hoja de previsiones externas (HPE). En este documento se
anotan las imputaciones de coste de las que no exista factura registrada con fecha de hasta el
ltimo da del mes correspondiente, especificando el cdigo de grupo, la cuenta, el proveedor y
el importe de la previsin. En esta hoja tambin se anota la factura correspondiente a la
previsin realizada, con el importe facturado, la fecha de registro y la diferencia (se introduce en
la aplicacin de costes en el mes de Registro de la factura).
Los partes en los ltimos das del mes, sobre todo si se imputan cargos referentes a MOP,
deben remitirse al administrativo inmediatamente (va fax, mensajero, etc.) sin esperar al
final de la semana.
INSTRUCCIN TCNICA DE
ADMINISTRACIN
Proceso de optimizacin de los cierres
mensuales de obra
Cdigo: ITA-PCMO
Rev.00
Hoja n 3 de 3
1. Se lleva a cabo el repaso, codificacin y aprobacin de todas las facturas registradas hasta
el da 30 o 31 del mes correspondiente.
2. Se confecciona el cierre econmico mensual, se acta sobre el botn de cierre en AGPC y
se presenta su documentacin.
3. Se repasan, codifican y aprueban las facturas registradas entre los das 1 al 5 del mes
siguiente.
Entregadas al Administrativo de Obra por parte del Jefe de Obra para que sea el
administrativo quin las introduzca en AGPC.
Los cargos que llegan a obra, para incluirlos en el cierre mensual, desde la
administracin general, tales como cargos financieros internos y comisiones de aval,
deben llegar como muy tarde el quinto da hbil del mes siguiente a su fecha de
contabilizacin.
Los responsables administrativos y la Central, apoyan y asesoran a los diferentes equipos de obra
para alcanzar estas metas y supervisan el proceso de cierre para valorar el cumplimiento de las
pautas establecidas.
3. ANEXOS
MOD. HPE. Hoja de previsiones externas.
MOD. CMO. Cierre mensuales de obra.
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Responsable de Administracin
Director General
(En
validada)
el
original-
DOCUMENTOS
Cdigo:
Rev.00
Hoja n 1 de 20
COMENTARIOS (*)
JEFE DE OBRA:
ADMINISTRATIVO DE OBRA:
FIRMA:
El administrativo de obra
(*) En el caso de que alguno de los documentos incluidos en la relacin no se adjuntase, deber
indicarse el hecho en comentarios, justificando su razn.
Rev.00
OBRA:
CLAVE:
G.A.
C.A.
C/U
PROVEEDOR
Y CONCEPTO
Cdigo: HPE
FECHA:
PREVISIN
FACTURADO
Hoja n 1 de
FECHA
REGISTRO
DIFERENCIA
MOD 0701
PEQUEAS COMPRAS
Hoja n:
FECHA:
CLAVE/OBRA:
de
REALIZADA POR:
Servicio / Obra:
PRODUCTO
Cantidad
PROVEEDOR
Precio Unitario
Precio Total
TOTAL:
OBSERVACIONES:
Firma:
Fdo.
Fecha:
Solicitud de Compra
MOD0703
Solicitante:
Tipo de producto:
materiales
maquinaria auxiliar
servicios
Tipo de solicitud:
equipos o maquinaria incorporada
subcontratas
otros:
Abierta
Cerrada
Importe previsto:
Condiciones de pago:
Plazo y lugar de entrega:
PRODUCTO SOLICITADO:
UNIDAD ECONMICO-FINANCIERA
SI
NO
Firma:
REQUISITOS DE CALIDAD
Y MEDIO AMBIENTE:
GARANTAS:
NORMATIVA APLICABLE:
EMBALAJE:
MANIPULACIN:
ALMACENAMIENTO:
CONSERVACIN:
OBSERVACIONES:
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
En Valencia, a
de
de
REUNIDOS
De una parte D. ________________________________________________, con D.N.I. nm.
_______________,
en
su
calidad
de
________________________________________
de
__________________________________________________, con N.I.F. _____________________ y
nmero Patronal de la Seguridad Social ____________________________________ y con domicilio
_____________________
a
efectos
del
presente
contrato
en
Madrid
_______________________________________________________________________________.
.
Y de otra D. ______________________________________________________________
con D.N.I.
nm. _____________________, en su calidad de ________________________de MSP2001 con N.I.F.
_____________________________, y con domicilio a efectos del presente contrato en
_____________________________________________________________________.
.
EXPONEN
1.MSP2001, es titular de las Instalaciones de _______________________________________ situadas
en ______________________________________________________________.
2.______________________________________________________
en
lo
sucesivo
SUBCONTRATISTA, esta interesado en realizar los trabajos que se describen ms adelante, en la instalacin
mencionada
en
el
punto
anterior,
para
lo
cual
present
su
oferta
de
fecha
________________________________________.
Y habiendo llegado las partes a un completo acuerdo sobre las condiciones en que aquellos habrn de
llevarse a cabo, formalizan el presente contrato por duplicado, pudiendo elevarse a Escritura Pblica a
peticin de cualquiera de ellas y a su propio cargo, con arreglo a las siguientes
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
CLUSULAS
Primera.- Objeto y precio.- Es objeto de este contrato la realizacin por el SUBCONTRATISTA de los
trabajos correspondientes a _____________________________________________________.
El importe de los trabajos a facturar vendr determinado por aplicacin a las unidades realmente ejecutadas
de los correspondientes precios figurados en el Anexo n 1, Cuadro de Unidades y Precios, que firmado por
ambas partes se une a este contrato formando parte del mismo.
A titulo meramente orientativo se estima el total del presente contrato en __________________ .
Se entiende que los precios comprenden todos las actuaciones necesarios para la perfecta ejecucin de los
trabajos, as como los medios de seguridad y sealizacin necesarios, pruebas, etc.
No se incluye el I.V.A. en los precios.
Los precios contratados se consideran fijos sin que puedan modificarse por causa alguna durante el periodo
de __________________________ a ______________________________, ni siquiera acogindose a
anteriores o futuras disposiciones o decretos oficiales.
La ejecucin de los trabajos sealados en la citada oferta se realizar de acuerdo con la documentacin
entregada al respecto, que el SUBCONTRATISTA declara conocer y a los que expresamente se somete.
El SUBCONTRATISTA cumplir las instrucciones que sean dadas por el ____________________, en lo
sucesivo Jefe de la Instalacin, encaminadas a dar plena satisfaccin a la ejecucin de los trabajos objeto del
presente contrato.
Si fuese necesario ejecutar trabajos que difieran de los incluidos en el contrato, el SUBCONTRATISTA no
dar comienzo a los mismos hasta no haber establecido con MSP2001 los correspondientes precios
contradictorios y haber formalizado un anexo al contrato, en el que se recogern con toda precisin las
modificaciones que se hayan producido.
Segunda.- Condiciones de realizacin.- Los trabajos se ajustarn a las disposiciones oficiales relacionadas
con los mismos, que rijan en cada momento.
El SUBCONTRATISTA, en caso de ser requerido para ello, someter a MSP2001, muestras de cada uno de
los materiales que haya de emplear y realizar las unidades de prueba y pruebas de laboratorio que sta
considere necesarias.
El SUBCONTRATISTA ejecutar los trabajos objeto del presente contrato de forma que no entorpezca el
normal desarrollo de la instalacin.
En caso de que el SUBCONTRATISTA ejecute parte de los trabajos objeto de este contrato fuera de la
Instalacin, MSP2001 tendrn libre acceso a los mismos e incluso a los talleres, propios o ajenos en que se
ejecuten, para comprobar su estado, permitiendo la realizacin de las labores de verificacin y control que
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
MSP2001 considere necesarias, en especial las relacionadas con el cumplimiento de los planes de Calidad de
los trabajos contratados.
Si el SUBCONTRATISTA tuviera en depsito materiales o maquinaria propiedad de MSP2001, se obliga a
suscribir cuantos documentos pblicos o privados sta considere necesarios en reconocimiento de tal
circunstancia y obligaciones derivadas de dicho depsito. Asimismo deber oponerse el SUBCONTRATISTA
a cualquier accin que pretendan ejercitar terceros sobre dichos materiales, como si fueran propiedad del
mismo (tales como embargo, inclusin en expedientes de suspensin de pagos, quiebras, etc...) debiendo
adems, avisar a MSP2001 con la mayor urgencia a fin de que pueda alegar sta lo que proceda en defensa
de su derecho.
Una vez terminados los trabajos objeto del presente contrato, el SUBCONTRATISTA proceder de forma
inmediata a la retirada de los materiales sobrantes y medios empleados en su ejecucin, dejando el terreno
que hubiera ocupado y que no sea de su propiedad, totalmente limpio y expedito.
El SUBCONTRATISTA queda obligado a tener formalizados y vigentes durante la duracin del contrato, todos
los permisos, autorizaciones, visados, seguros,... propios para la realizacin de los trabajos contratados.
Tercera.- Fianza.- Para responder de las obligaciones contenidas en este contrato y con independencia de lo
establecido en la clusula sexta, el SUBCONTRATISTA constituir una fianza en aval bancario por importe de
, vigente hasta la liquidacin definitiva de aqul.
Cuarta.- Plazos de ejecucin.- La ejecucin de los trabajos objeto de este contrato debern de realizarse
..................................
.
En caso de que MSP2001 lo considere necesario podr fijar, plazos parciales para la ejecucin de los
trabajos.
Quinta.- Representacin.- El SUBCONTRATISTA, durante la ejecucin de los trabajos, tendr en la
Instalacin un representante con facultades suficientes para recibir y ejecutar con plena responsabilidad
cuantas instrucciones e indicaciones le sean hechas por el personal responsable de MSP2001.
Sexta.- Facturacin.- Peridicamente y en plazos no inferiores a un mes, se extender una sola factura en la
que se desglosarn todos y cada uno de los trabajos ejecutados durante el perodo a que corresponda dicha
factura, atenindose, nica y exclusivamente, a las unidades completas realizadas.
Estas facturas se realizarn de acuerdo con el Jefe de la Instalacin, con quien se deber concretar
previamente su fecha, el perodo de tiempo que comprendan, unidades realizadas y dems condiciones que
deban reunir las mismas.
Una vez aprobadas las facturas por MSP2001 sern abonadas de la siguiente forma:
El
por ciento de su importe mediante Pago Confirmado (Confirming) con vencimiento a 120 das.
El
por ciento restante, queda pendiente de pago para responder de la buena calidad de los trabajos
hasta la recepcin de los mismos por el Responsable de la Instalacin, as como de los pagos que MSP2001
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
estuviera obligada a realizar subsidiaria o solidariamente, de presente o futuro, por no haberlos efectuado el
SUBCONTRATISTA.
En el momento de la entrega de la cantidad pendiente de pago, se expedir un recibo finiquito firmado por
ambas partes. Dicho importe se entregar mediante Pago Confirmado (Confirming) a 120 das.
Sptima.- Procedimiento de pago.- El SUBCONTRATISTA emitir una sola factura (original y tres copias),
por Instalacin y mes. Dicha factura deber ser presentada en las oficinas centrales de MSP2001 hasta el da
5 de cada mes o da hbil anterior, procedindose a su pago el da 20 siguiente, siempre que la factura sea
conforme.
Toda factura que llegue con posterioridad al da 5 se recibir y no se proceder a su pago hasta el mes
siguiente. En caso de acumulacin de das festivos entre los das 5 y 20 de un mes, MSP2001 comunicar
con antelacin la fecha en que se producir el pago.
El pago se realizar mediante Confirming con el vencimiento expresado en la clusula anterior, coincidiendo
dicho vencimiento con el da 10 del mes correspondiente, desde la fecha tope de recepcin de facturas.
Ambas partes convienen expresamente que, antes del pago de cualquier factura relativa a los trabajos y/o
servicios contratados, la empresa contratista/subcontratista aportar a la principal un certificado (original)
de la Administracin tributaria acreditativo de que el contratista/subcontratista se encuentra al corriente en
el pago de cualquier deuda tributaria (incluidas sanciones) durante el perodo de doce meses anterior al
pago de la mencionada factura, y, en caso de no aportarse dicho certificado especfico de encontrarse al
corriente en el pago de las obligaciones tributarias durante el perodo citado, la empresa pagadora podr
retener el pago de dicha factura hasta que la contratista/subcontratista le aporte el referido certificado.
No se dar por recibida ni se admitir aquella factura que no se considere completa. Entendiendo como tal la
que lleve correctamente todos los datos de identificacin y cumpla con los requisitos obligatorios a efectos
contables y fiscales. Tampoco se considerar completa aquella factura con la que no se haya aportado el
certificado al que se refiere el prrafo anterior.
Cuando una factura tenga errores aritmticos o de contenido, no se podr modificar ni corregir, debiendo
presentar otra factura corregida, o de abono, antes del plazo previsto para su pago.
Octava.- Impuestos y sanciones.- El Impuesto sobre el Valor Aadido se repercutir y se reflejar de forma
separada en cada factura. Todos los dems impuestos, arbitrios, tasas, contribuciones, sanciones, etc., que
se deriven del presente contrato y de la ejecucin de los trabajos, sern por cuenta del SUBCONTRATISTA.
Si alguno de estos hubiera sido pagado por MSP2001, sta podr descontar su importe de las facturas o
cantidades pendientes de abono al SUBCONTRATISTA o paralizar el cobro de las facturas ya aceptadas.
La misma facultad tendr MSP2001 en el supuesto de que, por cualquier concepto, hubiese tenido que
realizar pagos a terceros que fuesen de cuenta del SUBCONTRATISTA.
Novena.- Incumplimiento de plazos.- El incumplimiento de los plazos por causas imputables al
SUBCONTRATISTA, facultar a MSP2001 para imponerle una penalizacin de
./da de retraso.
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
Dcima.- Perodo de garanta.- Una vez realizada, por parte del Jefe de la Instalacin, la recepcin de los
trabajos objeto de este contrato, se abrir un perodo de garanta de los mismos, de acuerdo a lo establecido
en la legislacin aplicable.
Durante este perodo, el SUBCONTRATISTA se compromete a corregir a su cargo todos los defectos
existentes que sean imputables a deficiencias en los trabajos o en los materiales por l aportados. Tambin
sern a su cargo los gastos que MSP2001 se vea obligada a realizar por prestacin de suministros, servicios
o trabajos necesarios para la correccin de dichos defectos, si no los hubiera corregido el
SUBCONTRATISTA.
Decimoprimera.- Obligaciones Laborales.1.
El SUBCONTRATISTA, como empresario de todo el personal que utilice en la Instalacin para la
ejecucin de este contrato, responder ante las Autoridades y Tribunales de la correcta aplicacin de la
legislacin vigente especialmente en materia laboral y de Seguridad Social.
2.
a.
Original de la certificacin negativa por descubiertos en la Tesorera General de la Seguridad
Social a que se refiere el artculo 42, apartado 1 del Estatuto de los Trabajadores. Dicha certificacin deber
estar fechada como mximo un mes antes de la firma del presente contrato.
b.
Originales y copias para su compulsa de los ltimos TC1 y TC2 con justificacin bancaria de
su pago de aquellos meses que la certificacin negativa no incluya. Todo ello, sin perjuicio de que MSP2001
pueda solicitar directamente de la Seguridad Social, la certificacin correspondiente.
c.
Seguro de indemnizacin por muerte o incapacidad permanente y absoluta segn el
correspondiente Convenio.
d.
Seguro de Responsabilidad Civil, en caso de que la empresa lo tenga suscrito.
3.
MSP2001 podr resolver unilateralmente el presente contrato, sin derecho a indemnizacin alguna
para el SUBCONTRATISTA, si de la certificacin de la Entidad Gestora de la Seguridad Social a que se
refiere el prrafo anterior resultasen descubiertos por cuotas atrasadas.
4.
Junto a cada factura mensual, el SUBCONTRATISTA presentar originales de TC1 y TC2 del ltimo
mes y copias para su compulsa, junto con el justificante bancario de pago. MSP2001 no proceder al pago de
las facturas sin el cumplimiento de este requisito.
5.
En todo caso, el SUBCONTRATISTA queda obligado a tener formalizados y al corriente del pago, los
seguros obligatorios que la Legislacin establezca, en especial los incluidos en el Convenio Colectivo al que
pertenezca.
6.
En cualquier momento que se le exija, deber acreditar a MSP2001 el cumplimiento de sus
obligaciones en dichas materias, y de forma especfica el hallarse al corriente en el pago de los salarios a los
trabajadores que intervienen en la Obra. Hasta que no se produzca dicha acreditacin, MSP2001 podr
retener los pagos de las facturas que el SUBCONTRATISTA tuviera pendientes.
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
7.
Para un mejor control del personal en Obra del SUBCONTRATISTA, cada operario que intervenga en
la misma, aportar inexcusablemente el da de su incorporacin, fotocopia del Alta en la Seguridad Social o
del TC2 del ltimo mes en el que figure dicho trabajador. El trabajador firmar en ese momento en el Libro de
Control de Entrada de Personal de Subcontratas que le ser presentado por el Encargado de MSP2001. Sin
el cumplimiento de estos requisitos, no ser admitido dicho personal en la Instalacin.
Decimosegunda.- Normas de Prevencin de Riesgos Laborales.1.
El SUBCONTRATISTA y su personal, en la medida que a cada uno corresponda, sern responsables
de la adopcin y cumplimiento de las normas en materia de prevencin de riesgos laborales exigidas por la
legislacin vigente o futura y en especial en cuanto a lo previsto en la Ley 31/1.995, de 8 de Noviembre, de
Prevencin de Riesgos Laborales.
2.
Si para la realizacin de los trabajos objeto de este documento, EL SUBCONTRATISTA aporta y
utiliza en la Instalacin equipos de trabajo (cualquier mquina, aparato, instrumento o instalacin), de su
propiedad o alquilados, estos debern cumplir todos los requisitos exigidos por la reglamentacin vigente
(manual de instrucciones y mantenimiento, fichas identificativas de riesgos y medidas preventivas y certificado
CE o plan de adecuacin al R.D. 1215/97) de manera que sean adecuados para el trabajo a realizar y
convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al
utilizarlos. Antes de su utilizacin en obra, el SUBCONTRATISTA deber solicitar expresamente autorizacin
al Jefe de la Instalacin, quin podr denegar su uso si no cumple los requisitos. En tal sentido el
SUBCONTRATISTA deber proporcionar a sus trabajadores los equipos de proteccin individual adecuados y
debidamente homologados y ropa de trabajo adaptada a la tarea a realizar y a la estacin climtica, y velar
por su uso efectivo.
3.
El SUBCONTRATISTA dotar a todo su personal de los elementos de proteccin individual
necesarios para el trabajo a realizar, estando dichos medios de proteccin debidamente homologados. As
mismo, el SUBCONTRATISTA equipar a su personal con la ropa de trabajo adecuada a la tarea a realizar y
a la estacin climtica. Si el SUBCONTRATISTA no cumple esta clusula, MSP2001 se los proporcionar y el
importe de los mismos ser deducido de la primera factura.
4.
El SUBCONTRATISTA cuidar de que el trabajador reciba una formacin terica y prctica suficiente
y adecuada en materia preventiva, especficamente referida al puesto de trabajo que vaya a ocupar. Deber
aportar, antes del comienzo de los trabajos los certificados de dicha formacin.
5.
El SUBCONTRATISTA informar a sus trabajadores y a los representantes de estos, de los riesgos
para la seguridad y la salud en relacin con el centro de trabajo en su conjunto y con el puesto de trabajo
especfico a desarrollar, as como de las medidas de prevencin aplicables y actuaciones, de emergencia,
informacin que a tal fin le proporciona MSP2001 mediante la Evaluacin de Riesgos y Plan de
Autoproteccin de la Instalacin que se adjunta al presente contrato, documentos que declara conocer y de
los que ha recibido copia y a los que se adhiere, comprometindose a cumplir y hacer cumplir a sus
trabajadores.
6.
El SUBCONTRATISTA deber garantizar, en cuanto a los trabajadores a su servicio, la vigilancia
peridica de su estado de salud en funcin de los riesgos inherentes al trabajo, mediante las medidas de
vigilancia y control apropiadas llevadas a cabo por personal sanitario con competencia tcnica, formacin y
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
capacidad acreditada. Deber informar de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados
en relacin con la aptitud del trabajador para el desempeo del puesto de trabajo o con la necesidad de
introducir o mejorar las medidas de proteccin y prevencin previstas en la Evaluacin de Riesgos.
7.
Consecuentemente, el SUBCONTRATISTA acreditar, simultneamente a la incorporacin de sus
trabajadores al centro de trabajo, el cumplimiento de todas las obligaciones citadas en los prrafos anteriores,
mediante documento que, en su caso, deber incorporar la firmas de dichos trabajadores. En caso contrario,
MSP2001 podr subsanar las deficiencias en esta materia bajo su direccin y control, corriendo a cargo del
SUBCONTRATISTA los gastos que ello ocasione.
8.
El SUBCONTRATISTA entregar mensualmente y como requisito para el abono de sus facturas los
siguientes datos referidos al personal que trabaja en la Instalacin bajo su responsabilidad: Nmero de horas
trabajadas en el mes, nmero total de accidentes laborales con baja, ocurridos en el mes y nmero de
jornadas perdidas debido a accidentes con baja ocurridos en el mes. As mismo, entregar copia de los
contratos relativos a su Servicio de Prevencin y Vigilancia de la Salud. En caso de asumir alguna de las
especialidades de la prevencin, deber aportar la titulacin del responsable del mismo.
9.
El SUBCONTRATISTA designa en este acto a D./ D ...................................................... , que
habitualmente permanecer en la Instalacin durante la jornada laboral, como representante de seguridad y
salud, para exigir a sus trabajadores el cumplimiento de la normativa vigente, as como las normas de
prevencin recogidas en la Evaluacin de Riesgos que les sean de aplicacin. En su defecto, estar obligado
a su nombramiento antes del inicio de dichos trabajos, para lo cual aportar un documento corroborando tal
nombramiento.
10.
El SUBCONTRATISTA se compromete a asistir, l o su representante, a las Comisiones de
Seguridad que se realicen en la Instalacin, con objeto de colaborar con MSP2001 en las labores de
coordinacin, transmitiendo los acuerdos de las comisiones a sus empleados.
11.
El incumplimiento de los dispuesto en esta clusula facultar a MSP2001 para imponer al
SUBCONTRATISTA una sancin por un importe no superior a ______________________ y en caso de
reiteracin, a resolver el contrato sin derecho a indemnizacin alguna y con prdida de las garantas,
independientemente de los daos y perjuicios que MSP2001 pudiera reclamarle.
12.
La imposicin de esta sancin ser independiente de las que puedan ser impuestas por la Autoridad
Laboral competente, de las que tambin responder el SUBCONTRATISTA. En el caso de que MSP2001 sea
sancionada por causa del SUBCONTRATISTA, se proceder a descontar de las facturas pendientes de pago
el importe de la sancin incrementada con un recargo del 35% sobre dicho importe. Igualmente se deducir
del importe de las citadas facturas los gastos de subsanacin en materia de riesgos antes citados.
Decimotercera.- Gestin de La Calidad.1.
El SUBCONTRATISTA se compromete a asumir y cumplir, en general, los requisitos del Sistema de
Gestin de la Calidad de MSP2001.
2.
El SUBCONTRATISTA asumir, si los hubiere, los procedimientos elaborados por MSP2001 para la
realizacin de los trabajos, y se someter a las labores de verificacin, inspeccin y control que en estos se
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
establezca, as como a las Auditorias de Calidad, tanto internas como externas, que se realicen en relacin
con los trabajos contratados.
3.
En el caso de que el SUBCONTRATISTA declare tener implantado un Sistema de Calidad, ste
podr asumir directamente el Aseguramiento de Calidad de los trabajos y unidades contratadas. Para ello el
SUBCONTRATISTA deber presentar el correspondiente Plan de Calidad aplicado a la ejecucin de los
trabajos objeto del presente contrato, describiendo la interfase organizativa entre el SUBCONTRATISTA y
MSP2001 en el desarrollo del mismo.
4.
Este Plan de Calidad deber ser aprobado por MSP2001, con anterioridad al inicio de los trabajos.
En caso de no ser aprobado, el SUBCONTRATISTA queda obligado a cumplir con los requisitos del Sistema
de Gestin de la Calidad de MSP2001.
Decimocuarta.- Gestin Medioambiental.1.
El SUBCONTRATISTA se compromete a asumir y cumplir, en general, los requisitos del Sistema de
Gestin Medioambiental de MSP2001.
2.
El SUBCONTRATISTA se compromete, as mismo, a cumplir con la legislacin medioambiental
aplicable en relacin con la ejecucin de los trabajos objeto de este contrato.
3.
El SUBCONTRATISTA asumir la posesin y la gestin de los residuos que genere durante los
trabajos objeto de este contrato, a travs de gestores, transportistas y vertederos autorizados, siendo a su
cargo los costes que resulten.
4.
El SUBCONTRATISTA asumir, si los hubiere, los procedimientos de gestin medioambiental
elaborados por MSP2001 y se someter a las labores de verificacin, inspeccin y control que en estos se
establezcan, as como a las Auditoras Medioambientales, tanto internas como externas, que se realicen en
funcin de los trabajos contratados.
5.
En el caso de que un SUBCONTRATISTA declare tener implantado un Sistema de Gestin
Medioambiental, ste podr asumir directamente la gestin medioambiental de los trabajos y unidades
contratadas. Para ello, el SUBCONTRATISTA deber presentar a MSP2001 el correspondiente Plan de
Medio Ambiente, aplicado a la ejecucin de los mismos.
6.
Este Plan de Medio Ambiente deber ser aprobado, con anterioridad al inicio de los trabajos, por
MSP2001, que supervisar la aplicacin del mismo. En caso de no ser aprobado, el SUBCONTRATISTA
queda obligado a cumplir con los requisitos del Sistema de Gestin Medioambiental de MSP2001.
Decimoquinta.- Personal del SUBCONTRATISTA.- MSP2001 tiene derecho a recusar en cualquier
momento a aquel personal que, a su juicio, no rena las condiciones de idoneidad suficiente, o no cumpla las
normas de Seguridad e Higiene.
Decimosexta.- Subcontratacin de trabajos.- El SUBCONTRATISTA no podr a su vez subcontratar en
todo ni en parte ninguna de las unidades objeto de este contrato, sin autorizacin expresa y escrita de
MSP2001.
Adems, el SUBCONTRATISTA, autorizado a subcontratar trabajos, estar obligado a firmar con su
subcontratista/autnomo, un contrato en el que reconocindose mutuamente la capacidad civil necesaria para
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
contraer y obligarse, expongan claramente el objeto del mismo. De este contrato, se le entregar copia al Jefe
de Obra.
Decimosptima.- Responsabilidad por Daos.- El SUBCONTRATISTA responder directamente de los
daos y sanciones administrativas derivados de cualquier accidente sufrido o producido por l o por su
personal durante la realizacin de los trabajos, bien sea a MSP2001 o a terceros.
Decimoctava.- Aplicacin y cobro de cargos.- MSP2001 podr hacer efectivos, automticamente, los
cargos que curse al SUBCONTRATISTA en esta Instalacin por penalizaciones, ayudas, sanciones,
indemnizaciones, etc., contra las facturas o cantidades pendientes de abono, objeto de este contrato o
cualquier otro que tenga con MSP2001, y en el caso de que no fueran suficientes para cubrir dichos importes,
MSP2001 se reserva las acciones que pudieran corresponderle para reclamar el resto.
Decimonovena.- Riesgo y ventura e indemnizaciones.- Los trabajos se realizan a riesgo y ventura del
SUBCONTRATISTA hasta la recepcin por el Jefe de la Instalacin.
Vigsima.- Suspensiones o aplazamiento de los trabajos.- En caso de suspensin de los trabajos objeto
de este contrato, se observarn las normas siguientes:
Si se suspendiese o paralizase durante
meses ininterrumpidamente por cualquier causa, el
presente contrato quedar automticamente suspendido o resuelto a eleccin del SUBCONTRATISTA, sin
derecho en tales supuestos a indemnizacin alguna. En caso de resolucin se procedera a la liquidacin de
los trabajos realmente ejecutados pendientes de facturar.
Si la suspensin o paralizacin tuviera una duracin de _____________________meses, este contrato
quedar en todo caso resuelto, con los efectos previstos en el prrafo anterior.
Vigsimo primera.- Resolucin del contrato.- Sern causa de resolucin del contrato:
a.
b.
c.
d.
El incumplimiento de las normas o procedimientos relacionados con la Gestin de la Calidad y el
Medio Ambiente.
e.
f.
La quiebra o suspensin de pagos de cualquiera de las partes contratantes, sin perjuicio de los
derechos y acciones que a cada una pueda corresponder.
g.
El mutuo acuerdo de las partes con los efectos que en el mismo se establezcan.
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
Cualquiera de las causas de resolucin antedichas, a excepcin del mutuo acuerdo, dar derecho a la otra
parte contratante, que no hubiese incurrido en ella o no la hubiese provocado, a la indemnizacin por daos y
perjuicios derivados de la misma.
En el caso de que la resolucin hubiera sido provocada por el SUBCONTRATISTA, MSP2001 podr dejar de
hacerle efectivas las cantidades pendientes de pago hasta establecer la liquidacin definitiva, sin que ello le
exima de sus responsabilidades ante MSP2001 por razn de los trabajos que hubiera realizado hasta el
momento de la resolucin.
Vigsimo segunda.- Jurisdiccin.- Las partes con renuncia expresa de su fuero propio, se someten a los
Juzgados y Tribunales de la Ciudad de Valencia.
Fdo.:
EL SUBCONTRATISTA
Fdo.:
10
MOD 0705
CONTRATO N ___/____
ANEXO N 1
CUADRO DE UNIDADES Y PRECIOS
11
MOD 0706
ANEXO N 1 DE PRECIOS
AL CONTRATO: /
/
Hoja n: 1 de
a __de __de
Serv/Obra:
Clave:
Cantidad
Precio
Unitario
PRODUCTO
TOTAL:
OBSERVACIONES:.
MSP2001
EL PROVEEDOR
Fdo.:
Fdo.:
Fecha:
Fecha:
Importe
MOD 0707
Ref.:
PEDIDO COMERCIAL
Hoja n: 1 de
Fecha:
Clave:
Tipo de Pedido:
Direccin:
Poblacin:
Cdigo Postal
Provincia
Forma de pago:
% Retencin:
Fecha de entrega:
Medio de envo:
Lugar de entrega:
C.I.F.:
Direccin:
Cdigo Postal
Poblacin:
Telfonos:
Provincia
Fax:
CONDICIONES DE SUMINISTRO:
OBSERVACIONES:
PRODUCTO
Medicin
P. Unitario
Importe
TOTAL:
NOTA: La firma de este documento supone la aceptacin de las CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTROS A PRINNYA.
MSP2001
EL PROVEEDOR
Fdo.:
Fdo.:
Fecha:
Fecha:
MOD. 0708
CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTROS A MSP2001
Primera.- Aceptacin.- El Pedido se convertir automticamente en un Contrato en el momento en que llegue a poder de MSP2001 el
duplicado del Pedido firmado por el PROVEEDOR, en el lugar reservado a tal efecto. El comienzo de la ejecucin de un Pedido sin cumplir
este requisito implica la aceptacin sin reservas de todas las estipulaciones del mismo.
No se consideran pactadas las condiciones generales de venta impresas en los documentos del PROVEEDOR sobre las cuales no
haya mediado aceptacin escrita.
Segunda.- Precios.- Los precios incluidos en el Pedido son firmes, para material situado en la posicin de entrega, libre de portes, por lo que
no se admitirn aumentos sobre los precios indicados.
Tercera.- Garantas .- Los artculos suministrados se ajustarn exactamente en su calidad, peso, medidas y dems caractersticas a lo
convenido entendindose que cuando as no ocurra, quedarn de cuenta del PROVEEDOR y a su riesgo en el mismo lugar donde hubieran
sido depositados. Del mismo modo se proceder con aquellos suministros que fueran rechazados por la Direccin o Direccin Facultativa de
las obras.
La entrega del suministro por el PROVEEDOR, o la recepcin y/o utilizacin total o parcial del mismo por MSP2001, o incluso su pago,
no supone conformidad o aceptacin de MSP2001 al suministro, que se entender aceptado cuando se hayan efectuado los ensayos y
pruebas pertinentes que est obligado a efectuar MSP2001 o le ordene la Direccin Facultativa, en ambos casos con resultados favorables.
El PROVEEDOR, en caso de ser requerido para ello, someter a MSP2001, muestras de cada uno de los materiales que haya de
emplear y realizar las unidades de prueba y pruebas de laboratorio que MSP2001 considere necesarias. Asimismo, MSP2001 se reserva el
derecho a efectuar aquellas inspecciones que considere necesarias, tanto en las instalaciones del PROVEEDOR como en destino, sin que
esas inspecciones eximan al PROVEEDOR de sus garantas y responsabilidades.
No se considerar suministrado el Pedido mientras el PROVEEDOR no haya entregado los documentos que se indiquen o aquellos
otros que sean necesarios para que MSP2001 pueda disponer de los artculos solicitados.
El PROVEEDOR queda obligado a tener formalizados y vigentes durante la duracin del Pedido, todos los permisos, autorizaciones,
visados, seguros, etc... propios para la realizacin de los suministros contratados.
Cuarta.- Subcontratacin.- El PROVEEDOR no podr subcontratar o ceder el contenido del Pedido, en todo o en parte, sin la aprobacin
previa por escrito de MSP2001.
Quinta.- Procedimiento de pago.- El PROVEEDOR emitir una sola factura (original y tres copias), por Departamento, o Centro de
Produccin, y mes. Dicha factura deber ser presentada en las oficinas centrales o de gerencias de MSP2001 hasta el da 5 de cada mes o
hbil anterior, procedindose a su pago el da 20 siguiente, siempre que la factura sea conforme.
Toda factura que llegue con posterioridad al da 5 se recibir y no se proceder a su pago hasta el mes siguiente. En caso de
acumulacin de das festivos entre los das 5 y 20 de un mes, MSP2001 comunicar con antelacin la fecha en que se producir el pago.
El pago se realizar mediante Pagar, con el vencimiento expresado como forma de pago en la hoja n 1 de este Pedido, coincidiendo
dicho vencimiento con el da 10 del mes correspondiente, desde la fecha tope de recepcin de facturas.
No se dar por recibida ni se admitir aquella factura que no se considere completa. Entendiendo como tal la que lleve correctamente
todos los datos de identificacin y cumpla con los requisitos obligatorios a efectos contables y fiscales.
Cuando una factura tenga errores aritmticos o en su contenido no se podr modificar ni corregir, debiendo presentar otra factura de
correccin o de abono antes del plazo previsto para la retirada del efecto que liquidar correctamente la factura.
Sexta.- Aplicacin y cobro de cargos.- MSP2001 podr hacer efectivos, automticamente, los cargos que curse al PROVEEDOR en esta
Obra por penalizaciones, ayudas, sanciones, indemnizaciones, etc., contra las facturas o cantidades pendientes de abono en sta o cualquier
otra Obra que tenga contratada con MSP2001 y en el caso de que no fueran suficientes para cubrir dichos importes, MSP2001 se reserva las
acciones que pudieran corresponderle para reclamar el resto.
Sptima.- Resolucin del Pedido.- El incumplimiento de los plazos de entrega, as como el incumplimiento por parte del PROVEEDOR de
los requisitos legales y disposiciones aplicables al Pedido, faculta a MSP2001 para resolver el presente Pedido en todo o en parte.
Tambin sern causa de resolucin:
a.
b.
c.
d.
El incumplimiento por cualquiera de las partes de todas o algunas de las obligaciones pactadas en este documento.
La extincin de la personalidad jurdica de cualquiera de las partes.
La quiebra o suspensin de pagos de cualquiera de las partes, sin perjuicio de los derechos y acciones que a cada una
pueda corresponder.
El mutuo acuerdo de las partes con los efectos que en el mismo se establezcan.
Octava.- Jurisdiccin.- Las partes con renuncia expresa de su fuero propio, se someten a los Juzgados y Tribunales de la Ciudad de
Valencia.
MOD 0709
Ref.:
Documento de
APERTURA DE CUENTA
Madrid, a
de
Hoja n: 1 de
de 20__
C.I.F.:
Direccin:
Poblacin:
Cdigo ( Prov. de
MSP2001):
Fax:
Telfonos:
Por la presente les comunicamos nuestro deseo de abrir una Cuenta Comercial con su firma, segn
las condiciones que se detallan a continuacin y al dorso.
Junto con este documento de Apertura de Cuenta se adjunta el de Autorizacin para la retirada de
suministros, en el que se reflejan los nombres, DNI y firmas, de todas la personas autorizadas por
MSP2001 para retirar suministros con cargo a la misma.
Solamente podrn retirar suministros en nombre de MSP2001 las personas que hayan sido
debidamente autorizadas por la Empresa (ver las Condiciones de suministros al dorso).
Toda la correspondencia relacionada con esta Cuenta Comercial, Albaranes y Facturas incluir la
Referencia que figura en su encabezado, y la Clave del Servicio, o Centro de Produccin, que les
deber ser comunicada por la persona encargada de retirar el suministro.
Todos los albaranes de retirada de suministros debern estar valorados.
La Forma de Pago establecida para esta Cuenta Comercial ser de:
Observaciones:
En caso de conformidad con el presente documento, les rogamos nos enven una copia del mismo
convenientemente firmada en el lugar reservado a tal efecto (anverso y reverso).
Atentamente.
MSP2001
Fdo.:
Fecha:
EL PROVEEDOR
VB
Gerente / Director
Fdo.:
Fecha:
MOD 0711
Ref.:
Hoja n:
de
C.I.F.:
Direccin:
Poblacin:
Cdigo ( Prov. de
MSP2001):
Fax:
Telfonos:
D.N.I.
Firma
En
Firma del que autoriza:
de
de 20
MOD 0712
Ref.:
Documento para la
RECEPCIN DE PRODUCTOS
Hoja n: 1 de
Fecha:
OBRA:
CRITERIOS DE RECEPCIN EN
OBRA (Valorar S/No)
Condiciones de embalaje
Cumplimiento de plazo de entrega
acordado
Albarn de entrega firmado
Buena disposicin del transportista
La
mercanca
es
fcilmente
transportable (paletizada)
Coincide la cantidad real con el albarn
Presenta roturas o defectos el material
Acompaa la documentacin tcnica del
producto (si procede)
RESULTADO
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
CONFORME
NO CONFORME
PENDIENTE
CONFORME
NO CONFORME
PENDIENTE
CONFORME
NO CONFORME
PENDIENTE
PRODUCTO
CONFORME
NO CONFORME
PENDIENTE
Observaciones
Elaborado por:
Fdo.:
Fdo.:
Fecha:
Fecha:
PRODUCTO
CONFORME
NO CONFORME
PENDIENTE
MOD 0712
Ref.:
Documento para la
RECEPCIN DE PRODUCTOS
Fecha:
OBRA:
Hoja n: 2 de
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-08
Hoja n 1 de 6
Revisin: 00
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
validada)
validada)
validada)
Fecha:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Evaluacin de Proveedores
Cdigo: PG-08
Hoja n 2 de 6
Revisin: 00
1.- OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto establecer criterios para la evaluacin y seleccin de los
proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos y/o servicios (en lo sucesivo
productos) de acuerdo con los requisitos de MSP2001.
2.- ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todos los proveedores y subcontratistas de MSP2001, cuyos
suministros se gestionen segn procedimiento general de compras (PG-07).
3.- DESARROLLO
Los proveedores podrn tener tres calificaciones, una en calidad, una en medio ambiente y una
global como media de las anteriores.
Los subcontratistas podrn tener cuatro calificaciones, las tres comentadas para los proveedores,
ms la calificacin en prevencin. La calificacin global ser una media de las anteriores
calificaciones.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Evaluacin de Proveedores
Cdigo: PG-08
Hoja n 3 de 6
Revisin: 00
Cada proveedor dispondr de una Ficha, en la que se recogern los datos referentes a la
empresa, la informacin sobre los productos que suministra y el resultado de su evaluacin.
3.1.- Procedimiento de Evaluacin
El proceso de evaluacin se divide en tres partes:
3.1.1.- Cuestionario
Para tener un conocimiento a priori de los proveedores con los que MSP2001 pretende trabajar,
se enva un cuestionario segn el MOD.0801 al proveedor para que facilite la informacin que se
le requiere. Una vez devuelto cumplimentado a MSP2001, se registran los resultados en la
evaluacin inicial segn el MOD. 0802 en funcin de los datos aportados.
El cuestionario se llevar a cabo a todos los proveedores de los que no se tenga un conocimiento
histrico, considerndose idneo la realizacin del mismo previamente a la compra. Si por motivos
de situacin de la obra en cuanto a su planificacin, no fuera posible utilizar proveedores
previamente evaluados, se podr realizar la compra con una evaluacin inicial por parte de
MSP2001.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Evaluacin de Proveedores
Cdigo: PG-08
Hoja n 4 de 6
Revisin: 00
sus instalaciones, o recabar informacin en otras empresas del sector. (Ver apartado 3.1.1. de
cuestionario).
Para ello, se utilizar el formato Evaluacin final de proveedores MOD. 0803, otorgando a cada
proveedor las calificaciones que considere oportunas en funcin del trabajo realizado.
Las Hojas de evaluacin inicial y final una vez cumplimentadas se envan al Departamento de
Calidad, quedando disponibles para los responsables de compras a fin de que se revise la
evaluacin de los proveedores ya contratados ANTES de que se genere un pedido al mismo.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Evaluacin de Proveedores
Cdigo: PG-08
Hoja n 5 de 6
Revisin: 00
No obstante, un proveedor puede ser aceptable desde el punto de vista de su calificacin global,
y sin embargo tener una calificacin inferior a 2 en algn rea y/o apartado. En este caso, el
responsable de la compra deber definir el alcance de los controles a los que someter al
proveedor para garantizar las especificaciones correspondientes al rea y/o apartado con baja
calificacin.
Para realizar una adecuada seleccin, el responsable de la compra realizar un comparativo donde
se tendrn en cuenta, entre otros factores, las evaluaciones en calidad, medio ambiente,
prevencin y global de cada proveedor consultado.
4.- RESPONSABILIDADES
Actividades
Puestos
Responsable de Calidad
Seleccin de proveedores
Jefe de Obra
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Evaluacin de Proveedores
Cdigo: PG-08
Hoja n 6 de 6
Revisin: 00
Director General
5.- REFERENCIAS
Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, OHSAS 18001.
Manual de los Sistemas de Gestin
Procedimientos:
PG-07. Procedimiento General de Compras
Instrucciones
IT-PEPR. Instruccin de Trabajo para la Parametrizacin para el Clculo de la Evaluacin de
Proveedores.
6.- ANEXOS
MOD 0802
Ref.:
Rev.: 01
Hoja n 1 de 6
Distribuidor
Fabricante
Servicios
Subcontratista
Productos:
EVALUACIN
Muy Buena
puntos
Capacidad empresarial
Sistema de Gestin de Calidad (SI/NO)
Referencias / Confianza histrica
Calidad
del
producto
o
servicio
suministrado:
Evaluacin de la actividad ambiental
Evaluacin de la actividad de prevencin de
riesgos laborales
TOTAL :
(5)
Aceptable
Mala
PONDERACIN
(valor evaluacin
x ponderacin)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
1
1
0,5
1
0,5
1
+ 0
Fdo.:
Fecha:
MOD 0803
Ref.:
Rev.: 01
Hoja n 1 de 6
CLAVE:
OBRA / SERVICIO:
DATOS DEL PROVEEDOR
NOMBRE:
Cdigo Prinnya:
Tipo de Proveedor:
Distribuidor
Fabricante
Servicios
Subcontratista
Productos:
EVALUACIN
Muy
Buena
puntos
Aceptable
(5)
(4)
TOTAL (C):
(3)
Mala
(2)
(1)
(0)
PONDERACIN
(valor evaluacin x
ponderacin)
+ 0
1
1
0,5
=
Aceptable
(5)
Utilizacin
de
ecolgicos:
Comportamiento
ejecucin:
productos
y/o
medioambiental
procesos
durante
la
(4)
(3)
Mala
(2)
(1)
(0)
PONDERACIN
(valor evaluacin x
ponderacin)
0,5
TOTAL (M):
+ 0
Aceptable
(5)
TOTAL (S):
(4)
(3)
Mala
(2)
(1)
(0)
PONDERACIN
(valor evaluacin x
ponderacin)
+ 0
1
1
=
Fdo.:
Fecha:
Cdigo: PG-08
INSTRUCCIN TCNICA
Hoja n 1 de 3
Evaluacin de proveedores
Revisin: 00
1.- OBJETO
La presente instruccin tiene por objeto definir la sistemtica a seguir para el clculo de la
calificacin media de evaluacin de los proveedores.
2.- DESARROLLO
Las evaluaciones son de 3 tipos:
Cuestionario. (C)
Evaluacin inicial. (I)
Evaluacin final. (F)
VALORACIN
CALIFICACIN
Muy buena
Buena
Aceptable
Regular
Mala
Inexistente
Cada evaluacin tiene una nota media calculada como la suma de los apartados evaluados por su
ponderacin y dividido por la suma de las ponderaciones.
Tipo evaluacin
rea
Ponderacin
Descripcin apartados
evaluados
Inicial
Calidad
Capacidad empresarial
Inicial
Calidad
Inicial
Calidad
0,5
Inicial
Calidad
Inicial
Medio
0,5
Actividad ambiental
Actividad preventiva
Ambiente
Inicial
Prevencin
Cdigo: PG-08
INSTRUCCIN TCNICA
Hoja n 2 de 3
Evaluacin de proveedores
Revisin: 00
Tipo evaluacin
rea
Ponderacin
Descripcin apartados
evaluados
Final
Calidad
Final
Calidad
Cumplimiento de plazos de
entrega
Final
Calidad
0,5
Calidad Postventa
Final
Medio
0,5
Ambiente
Final
Medio
procesos ecolgicos
1
Ambiente
Comportamiento
medioambiental durante la
ejecucin
Final
Prevencin
Cumplimiento Plan de
Seguridad y Salud
Final
Prevencin
Siniestralidad durante la
ejecucin
Cdigo: PG-08
INSTRUCCIN TCNICA
Hoja n 3 de 3
Evaluacin de proveedores
Revisin: 00
eliminacin, se emitir un comunicado al respecto a los responsables de realizar las
compras/subcontrataciones.
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
validada)
validada)
validada)
Fecha:
MOD 0801
Ref.:
Rev.: 01
Hoja n: 1 de 6
Fecha de constitucin:
Domicilio Social:
Poblacin:
Cdigo Postal:
Provincia:
Pas
Telfonos:
Fax
N de inscripcin en la S.S.:
Capital Social:
Ao
SI
No
Indique a cual:
Distribuidor
Fabricante
Servicios
Subcontratista
Zonas de actuacin:
Descripcin de sus actividades: ( Para completar la informacin se pueden adjuntar los documentos oportunos )
Acreditaciones, certificados,....:
MOD 0801
Ref.:
Rev.: 01
Hoja n: 2 de 6
Cdigo postal:
Pas
Fax
Persona de contacto:
2/
Domicilio:
Poblacin:
Provincia
Telfonos
Cdigo postal:
Pas
Fax
Persona de contacto:
3/
Domicilio:
Poblacin:
Provincia
Telfonos
Cdigo postal:
Pas
Fax
Persona de contacto:
101.2.- RECURSOS DE PRODUCCIN (Para completar la informacin se pueden adjuntar los documentos oportunos )
Nmero de empleados:
Nmero de tcnicos titulados:
Maquinaria, medios de produccin: ( Breve descripcin )
MOD 0801
Ref.:
Rev.: 01
Hoja n: 3 de 6
permitir su
MSP2001, )
Comentarios:
Homologaciones, Marcas,
Certificados de calidad
MOD 0801
Ref.:
Rev.: 01
Hoja n: 4 de 6
105.- SISTEMAS DE CALIDAD (Para completar la informacin se pueden adjuntar los documentos oportunos )
Realizan Control de Calidad?
Laboratorio Propio? :
Laboratorios externos acreditados? :
Tiene implantado algn Sistema de Gestin de la Calidad? :
Dispone de Manual de Calidad y de Procedimientos? :
Tiene certificado su Sistema de Calidad conforme a las normas ISO 9000?:
(En caso afirmativo, adjunte fotocopia del certificado) :
Comentarios:
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
MOD 0801
Ref.:
Rev.: 01
Hoja n: 5 de 6
201.- ACTIVIDAD AMBIENTAL (Para completar la informacin se pueden adjuntar los documentos oportunos )
Ha realizado auditorias o evaluaciones medioambientales de sus actividades,
productos o servicios con objeto de conocer los Aspectos Ambientales y su SI
situacin respecto al Medio Ambiente? :
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
Comentarios:
MOD 0801
Ref.:
Rev.: 01
Hoja n: 6 de 6
SI
NO
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
(Adjuntar
Comentarios:
Firma:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 1 de 13
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1.1 Nivel I
3.1.2 Nivel II
3.2 Resultado de la recepcin
3.3 Recepcin de maquinaria y equipos
3.3.1 Maquinaria y equipos incorporados a una obra con carcter permanente
3.3.2 Maquinaria y equipos auxiliares, utilizados para la ejecucin de las obras
3.4 Recepcin de servicios y subcontratas
3.5 Procedimientos para la Recepcin de Productos
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
validada)
validada)
validada)
Fecha:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Recepcin de Productos
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 2 de 13
1.- OBJETO
El presente procedimiento tiene por objeto establecer la sistemtica de recepcin de los
productos adquiridos o servicios contratados por MSP2001, con el fin de verificar que cumplen los
requisitos de compra especificados y son identificados convenientemente.
2.- ALCANCE
Este procedimiento se aplicar a todos los productos adquiridos o servicios contratados por
MSP2001 para la prestacin del servicio en sus obras e instalaciones.
3.- DESARROLLO
3.1 Recepcin
Cuando un producto llega a una obra, almacn, acopio o cualquier otra dependencia de la
empresa, ser sometido a un Proceso de Recepcin, con objeto de poder asegurar que cumple
los requisitos especificados.
Este Documento para la Recepcin de Productos deber de estar siempre en poder del
responsable de llevar a cabo la recepcin.
Al mismo tiempo, mediante la consulta del documento para la recepcin de productos, segn el
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Recepcin de Productos
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 3 de 13
(MOD. 0712), deber comprobar la existencia de fichas de seguridad o consejos para su correcta
manipulacin, almacenamiento y conservacin. En el caso de que se hubiesen desarrollado
procedimientos especficos para la realizacin de estas tareas, este documento hara referencia a
ellos.
Adems, en la etiqueta o cuo se reservan espacios para escribir, la fecha de recepcin, la clave
de la Obra o Departamento, la referencia de la unidad de obra (en obras) y la firma del
responsable de la misma.
En este momento se puede considerar finalizado el proceso de recepcin, siempre que el producto
no requiera la realizacin de labores de Inspeccin y ensayo, como medio de determinar su
conformidad y aceptacin.
3.1.2 Nivel II
Durante el proceso de Recepcin, algunos productos, por su incidencia en la Calidad del Producto
Final, debern someterse a un control ms exhaustivo.
Estos productos, una vez que hayan sido inicialmente controlados segn se ha descrito en el
apartado anterior (Nivel I), sern sometidos a actividades de inspeccin y ensayo.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Recepcin de Productos
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 4 de 13
Ficha de Recepcin. FR
Para cada uno de los productos incluidos susceptibles de nivel II se elaborar su correspondiente FR
INCLUIR FORMATO. En ella se definirn:
resistencia,...)
Intensidad del muestreo (por lote, palet, %,...)
Especificaciones que debe cumplir (Criterios de aceptacin y rechazo)
Documentacin exigida (albarn, certificados de fabricante, manual de instrucciones, ficha
tcnica,...)
Estas Fichas de recepcin nos permitirn realizar el seguimiento del proceso de recepcin a lo largo
del tiempo. En ellas se registrarn las fechas de las inspecciones, en su caso, a que unidad o
elemento de obra corresponden y el resultado obtenido.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Recepcin de Productos
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 5 de 13
En CPS se registra, segn MOD. 0901, el nombre del proveedor objeto del pedido, la fecha
acordada de suministro, el producto y cantidad a suministrar.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Recepcin de Productos
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 6 de 13
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Recepcin de Productos
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 7 de 13
se
El responsable designado por el Jefe de Obra realizar el control de recepcin, verificando que
las caractersticas de las mquinas y de los equipos se ajustan a las solicitadas, que stos se
encuentran en perfecto estado, correctamente embalados,... y que con ellos se adjunta toda la
documentacin exigida.
3.3.2 Maquinaria y equipos auxiliares, utilizados para la ejecucin de las obras
La maquinaria y los equipos que se utilicen para la ejecucin de las obras, debern cumplir las
especificaciones de uso establecidas en sus manuales de utilizacin y mantenimiento, en el pliego
de condiciones tcnicas y en la normativa vigente de aplicacin particular.
En el momento de su recepcin se verificar que la maquinaria y los equipos auxiliares cumplen estos
requisitos.
Una vez superada esta verificacin la maquinaria, siempre que se pueda, ser identificada
mediante la colocacin de un adhesivo de un tamao adecuado en el que figurar el anagrama
MSP2001.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Recepcin de Productos
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 8 de 13
Si durante el control de recepcin de una mquina, o equipo auxiliar, se comprueba que sta no
cumple los requisitos exigidos y no se encuentra en condiciones de uso, ser rechazada.
Cuando una mquina o equipo auxiliar no est en condiciones de uso se identificar, mediante la
colocacin en lugar bien visible la leyenda FUERA DE USO, y se proceder lo antes posible a
su retirada, o segregacin y acopio en una zona, debidamente sealizada, reservada para
material fuera de uso.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Recepcin de Productos
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 9 de 13
Los materiales, equipos, se sometern los procesos de recepcin establecidos como si fuesen
suministros a MSP2001.
Las tareas de control sern efectuadas por personal de MSP2001, designado a tal efecto, que se
responsabilizar de su realizacin, registro y archivo.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Recepcin de Productos
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 10 de 13
Adems los subcontratistas sern sometidos a un control administrativo con el fin de verificar que
estos cumplen adecuadamente sus obligaciones legales.
En dicho Plan se establecern los controles a realizar por parte de la empresa subcontratista, a los
diferentes productos en el momento de su recepcin y durante su procesado.
Cuando se solicitan servicios distintos de los trabajos propios de ejecucin de las obras, tales
como formacin, asesora, consultora,... el responsable de la solicitud evaluar el servicio
realizado en funcin del cumplimiento de las especificaciones. El resultado de esta evaluacin
se constata mediante el visto bueno de la factura correspondiente.
4.- RESPONSABILIDADES
Actividades
Puesto
Jefe de Obra
Suministros
Elaborar procedimientos para la recepcin
Revisar y aprobar procedimientos para la
Responsable de Calidad
Direccin General
recepcin
Elaborar el Plan de Calidad del subcontratista
Jefe de Obra
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Procedimiento General para
la Recepcin de Productos
Cdigo: PG-09
Rev. 00
Hoja n 11 de 13
5.- REFERENCIAS
Normas UNE-EN-ISO 9001.
Procedimientos:
PG-01. Procedimiento General de Elaboracin y Control de la Documentacin.
PG-07. Procedimiento General de Compras.
PG-10. Procedimiento General para la Identificacin y Trazabilidad.
PG-11. Procedimiento General para el Control de Productos No Conformes y
Tratamiento de No Conformidades.
PG-03. Procedimiento General para el Control de los Registros de Calidad.
Manual Integrado de Gestin.
6.- ANEXOS
Modelo de Control de Recepcin. Sin codificar.
Modelo de Registro de Recepcin de Productos. Sin codificar.
Modelo de Pegatina de Aceptacin de Productos. Sin codificar.
Modelo de Etiqueta de PRODUCTO RECHAZADO. Sin codificar.
Modelo de Etiqueta de PRODUCTO PENDIENTE. Sin codificar.
Modelo de Etiqueta de Validacin de Maquinaria. Sin codificar.
Modelo de Etiqueta de FUERA DE USO. Sin codificar.
Modelo de Control de Pedidos y Suministros. MOD 0901.
Recepcin de maquinaria MOD.0902.
MOD. 0901
MES:
AO:
OBRA:
CLAVE:
Hoja n.:
de
FECHA
PROVEEDOR
Control
Control
Control
Control
Control
Control
Control
OBSERVACIONES:
VB Jefe de Obra:
Fecha:
MOD. 0902
Ref.: FR-MAQ
RECEPCIN DE MAQUINARIA
Hoja n.: 1
OBRA:
de
CLAVE:
Descripcin: Se comprobarn las siguientes caractersticas a partir de la inspeccin documental y visual de la maquinaria.
Fecha: ______________
10
11
12
13
Carnet de conducir
Inspecciones oficiales
Mantenimiento segn
UNE 58-508-78
C
9
ITV
B
8
Ficha tcnica
7
Permiso de circulacin
6
Seguro de
responsabilidad Civil de
circulacin
5
Seguro de
responsabilidad Civil de
trabajos
NOMBRE Y
DNI DEL
OPERADOR
A
4
Mantenimiento
PROVEEDOR
3
Trabajadores
autorizados
MATRICULA
O NMERO
DE SERIE
2
Manual de instrucciones
MAQUINARIA
1
Declaracin conformidad
y marcado CE
OBSERVACIONES: Control A de toda la maquinaria en general. Control A+B para maquinaria matriculada. Control A+B+C para
gras autopropulsadas.
Responsable de la inspeccin: _____________________________________________________________________________
Firma:
MOD. 0902
Ref.: FR-MAQ
RECEPCIN DE MAQUINARIA
Hoja n.: 1
OBRA:
N inspeccin
1
2
4
CARACTERSITCAS
Declaracin
de
Conformidad y Marcado
CE
Instrucciones de uso y
mantenimiento
Mantenimiento
Seguro
de
Responsabilidad Civil de
Trabajos
Seguro
de
Responsabilidad Civil de
Circulacin
ITV
10
Carnet de conducir
11
Inspecciones oficiales
de
CLAVE:
Especificaciones
(criterios de aceptacin)
Certificado:
Marcado:
Certificado emitido por el fabricante o el distribuidor en el que Etiqueta visible, legible e indeleble de las siguientes
DECLARA LA CONFORMIDAD de la mquina con todos los requisitos indicaciones:
esenciales de seguridad y salud correspondientes. Debe incluir:
Iniciales CE.
Debe
indicar
claramente
DECLARACIN
DE
Nmero de serie.
Descripcin de la mquina
Ao de fabricacin.
o Marca
o Modelo
o N serie
Fecha: ____________________
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-10
Rev.00
Identificacin y Trazabilidad
Hoja n 1 de 7
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Identificacin
3.2 Trazabilidad
3.3 Procedimientos de Identificacin y Trazabilidad
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
validada)
validada)
validada)
Fecha:
Cdigo: PG-10
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev.00
Identificacin y Trazabilidad
Hoja n 2 de 7
1.- OBJETO
Este Procedimiento tiene por objeto identificar todos los productos y servicios que intervienen
en la cadena de prestacin del servicio en MSP2001.
2.- ALCANCE
Es de aplicacin a todos los productos, entendiendo por tales el resultado de un proceso (conjunto
de
actividades
mutuamente
relacionadas
que
interactan,
las
cuales transforman
elementos de entrada en salidas), que por su importancia e incidencia en la Calidad del servicio
y/o en el Medio Ambiente, deban ser objeto de identificacin y trazabilidad.
3.- DESARROLLO
En el presente procedimiento se establecen, de forma general, los criterios aplicados por
MSP2001 para identificar los productos y procesos relacionados con la ejecucin de sus
obras, y para asegurar la trazabilidad de los mismos.
Mediante
la
identificacin
aplicacin
y
de
estos
trazabilidad
de
criterios
la
se
mayor
podrn
parte
de
satisfacer
los
los
productos
requisitos
y
de
procesos
3.1 Identificacin
Durante el proceso de planificacin de una obra (elaboracin del PEC/PECMA), previamente
al inicio de los trabajos, se definir qu productos sern sometidos a procesos de seguimiento
y medicin durante la ejecucin de la obra (elaboracin del Registro de Recepcin de
Productos y el Proceso de prestacin del servicio) y por lo tanto que productos estarn
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Identificacin y Trazabilidad
Cdigo: PG-10
Rev.00
Hoja n 3 de 7
a) Identificacin documental:
La identificacin documental de un producto, o lote de productos, o de un proceso, se
realizar mediante la asignacin de una denominacin y/o un cdigo, que deber figurar en
todos los documentos de control asociados con el: Albaranes, Fichas de Recepcin, Fichas de
Procesos, Certificados, Informes,...
En algunos casos, se utilizar su denominacin industrial, marca, modelo, tipo, o a cualquier otro
elemento descriptivo utilizado por los diferentes fabricantes o suministradores.
Para ello, se subdividir la obra en zonas de trabajo, que a su vez podrn subdividirse en
otras ms elementales. La situacin de las diferentes zonas y elementos se reflejar sobre
los planos, croquis o esquemas, mediante su rayado, o coloreado para delimitar las zonas, y
situarse dentro de ellas.
b) Identificacin fsica:
Siempre que se considere necesario y resulte posible, se proceder a identificar fsicamente a los
productos mediante la utilizacin de:
Marcas situadas sobre cada elemento, producto, o lote de productos. Por ejemplo,
pegatinas de colores (ver MODELOS de pegatinas en PG-09) cintas, pintura, ...
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Identificacin y Trazabilidad
Cdigo: PG-10
Rev.00
Hoja n 4 de 7
3.2 Trazabilidad
Se define la trazabilidad como la capacidad para seguir la historia, la aplicacin o la localizacin
de todo aquello que est bajo consideracin (la trazabilidad de un producto puede estar
relacionada con el origen de los materiales, la historia del procesamiento, la distribucin y
la localizacin del producto despus de su entrega).
La trazabilidad de un producto, dentro del proceso, ser un requisito que se podr establecer:
Los requisitos de trazabilidad deben especificarse para un cierto periodo, o desde un cierto
momento de partida.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Identificacin y Trazabilidad
Cdigo: PG-10
Rev.00
Hoja n 5 de 7
Los criterios establecidos por MSP2001 para llevar a cabo la identificacin de los productos
y determinar su localizacin dentro de la obra han sido desarrollados en el apartado anterior.
Para asegurar la trazabilidad de los productos y de los procesos, todos los documentos
de control que formen parte del Sistema de MSP2001 estarn perfectamente referenciados,
mediante la asignacin de cdigos alfanumricos.
Si existen varios documentos del mismo tipo, con una misma referencia genrica, por ejemplo
Informes
de
No
Conformidad,
INC,
estos
se
numerarn
siguiendo
el orden
de
cumplimentacin, de tal forma que cada documento quede perfectamente identificado de forma
nica e inequvoca.
De esta forma, con una correcta identificacin de los productos y procesos, y una adecuada
correlacin entre los diferentes documentos de control que les afectan, se podr garantizar su
trazabilidad a lo largo del proceso.
3.3 Procedimientos de Identificacin y Trazabilidad
Cuando la importancia de un determinado producto, su influencia en la Calidad de la obra, de la
complejidad de su proceso de control lo requiera, se podr elaborar un Procedimiento de
Identificacin y Trazabilidad, PIT.
Se realizarn segn formato establecido en el Procedimiento General para la Elaboracin
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Identificacin y Trazabilidad
Cdigo: PG-10
Rev.00
Hoja n 6 de 7
seguido
capacidad de reconstruir su
Medios y recursos.
Responsabilidades.
4.- RESPONSABILIDADES
Actividades
Definir que productos sern sometidos a
Puesto
Jefe de Obra
Identificacin y Trazabilidad
Identificar el estado del producto con respecto a
los requisitos de seguimiento y medicin
Elaborar los PIT
Revisar los PIT
Aprobar los PIT
Archivo de los registros de identificacin y
trazabilidad
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Identificacin y Trazabilidad
Cdigo: PG-10
Rev.00
Hoja n 7 de 7
5.- REFERENCIAS
Norma UNE-EN-ISO 9001.
Procedimientos:
PG-01 Procedimiento General para la Elaboracin de Procedimientos.
PG-09 Procedimiento General para la Recepcin de Productos.
PG-03 Procedimiento General para el Control de los Registros de Calidad. Manual
de Gestin de la Calidad.
6.- ANEXOS
No aplica.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-11
Rev. 00
Control y tratamiento de no
conformidades
Hoja n 1 de 8
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Definiciones
3.2 Gestin de las No Conformidades
3.2.1 Deteccin de No Conformidades
3.2.2 No Conformidades Leves
3.2.3 No conformidades Graves
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Control y tratamiento de no
conformidades
Cdigo: PG-11
Rev. 00
Hoja n 2 de 8
1.- OBJETO
Este procedimiento establece la sistemtica aplicada por MSP2001 para asegurar que el
producto o servicio no conforme o desviacin de procedimiento del Sistema Integrado de
Gestin, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional. Asimismo,
se definen los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento
de las no conformidades.
2.- ALCANCE
Este Procedimiento ser de aplicacin a las no conformidades, detectadas en relacin con la
aplicacin del Sistema Integrado de Gestin.
Ser de aplicacin tanto a las no conformidades detectadas en las actividades realizadas por
MSP2001, como en las realizadas por sus suministradores y subcontratistas.
3.- DESARROLLO
No conformidad: Incumplimiento de un requisito.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
As pues, producto no conforme ser aquel que incumple uno o varios requisitos. El producto
debe ser entendido segn la definicin de ISO 9001.
Producto: Resultado de un proceso.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
3.2.- Gestin de las No conformidades
Se registran en el MOD.1101 de Informe de no conformidad. La gestin de las No
conformidades se realizar siguiendo las siguientes etapas:
1. Deteccin
2. Identificacin.
3. Anlisis
4. Tratamiento.
5. Acciones
6. Cierre
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-11
Rev. 00
Control y tratamiento de no
conformidades
Hoja n 3 de 8
cualquier desviacin
de
los
requisitos
de
el
de
sern
el
Programa
de
Gestin.
Estas
no
preventivas.
Seguimiento
del
Programa
Procedimientos
Especficos:
mediante
el control y
seguimiento de los elementos clave de las operaciones y actividades que puedan tener
importancia en la calidad del producto, o un impacto significativo sobre el medio
ambiente o la seguridad y salud laboral, se pueden detectar No Conformidades del
Sistema.
in
itinere,
sern
gestionados
segn
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-11
Rev. 00
Control y tratamiento de no
conformidades
Hoja n 4 de 8
Requisitos de las Normas UNE-EN ISO 9001, UNE-EN ISO 14001, OHSAS 18001.
ponerla
ejecucin de
la
obra,
que
detecte
una
no
Los requisitos incluidos en los Procedimientos del Sistema, durante el desarrollo de las
actividades y operaciones definidas y ejecutadas por el personal de MSP2001,
suministradores y contratistas.
En
la
adecuacin
de
las
actividades
realizadas
por
MSP2001
y por los
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Control y tratamiento de no
conformidades
suministradores
empresas
contratadas
las
Cdigo: PG-11
Hoja n 5 de 8
especificaciones tcnicas,
Requieren
un
anlisis
realizado por una persona designada para ello, con el fin de definir el tratamiento a
aplicar.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Control y tratamiento de no
conformidades
Cdigo: PG-11
Rev. 00
Hoja n 6 de 8
Una no conformidad leve que se repita de forma sistemtica podr adquirir la consideracin
de grave y, en ese caso, gestionarse como tal.
Cdigo: Nmero correlativo XXX empezando por 001 seguido del ao YY (ej. 08).
Fecha de apertura.
Persona que detecta la NC: Nombre y Apellidos de la persona que realiza la identificacin
de la no conformidad, con su firma y fecha.
Descripcin de la no conformidad
Causa de la no conformidad.
Aprobacin externa. Indicar si las acciones a realizar requieren de aprobacin externa o no.
Durante esta fase se podrn anexar los documentos que el Gestor estime necesarios para el
buen entendimiento de lo definido en la fase de anlisis. En el apartado de cierre del Informe de no
conformidad MOD.1101 se especifica si la propuesta de tratamiento se acepta y por tanto se
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Control y tratamiento de no
conformidades
Cdigo: PG-11
Rev. 00
Hoja n 7 de 8
Fecha de Inicio de Anlisis. La fecha del correo electrnico se considera la fecha en la cual
se inicia el anlisis para definir el tratamiento.
3.2.4. Tratamiento
Indicar el tratamiento que se le da a la no conformidad:
I. Aceptacin: Decisin de utilizar el tratamiento propuesto para solucionar la no conformidad.
II. Rechazo: Decisin de no utilizar el tratamiento propuesto de la no conformidad.
III. Revisin: Decisin de revisar la no conformidad. Cuando el resultado de anlisis lo requiera se
abrir una tarea para establecer la accin o acciones a realizar (correctiva o preventiva segn el
PG-12).
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-11
Rev. 00
Control y tratamiento de no
conformidades
Hoja n 8 de 8
4.- RESPONSABILIDADES
Actividades
Puesto
Detectar No conformidades
Identificar No conformidades de Sistema
Identificar
No
conformidades
de
Todo el Personal
Calidad y Auditores
Todo el personal
no
Producto/Ejecucin
Analizar
establecer
tratamiento
de
Departamento
de
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
Producto/Ejecucin
Anlisis global de las No conformidades
Responsable de Calidad
5.- REFERENCIAS
Normas
UNE-EN-ISO
9001:2000
UNE-EN-ISO
14001:2004,
especificacin
18001:2007.
Procedimientos:
Preventivas.
OHSAS
MOD.1101
Rev. 00
Informe de no conformidad
CDIGO (XXX/YY)
Hoja n 1 de
PROCEDENCIA/ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD
Proveedor
Interna
Fecha de apertura
Auditorias
Otras
Tipo de no
conformidad
GRAVE
LEVE
Firma
Fecha
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD
CAUSA DE LA NO CONFORMIDAD
TRATAMIENTO
No conformidad puntual:
SI
NO
Requiere accin
correctiva:
SI
NO
N de accin correctiva:
Valido
No vlido.
CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD
Motivo del Cierre:
Aprobacin externa: SI o NO
Fecha del Cierre:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Gestin de acciones correctivas y
preventivas
Cdigo: PG-12
Rev. 00
Hoja n 1 de 8
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Generalidades
3.2 Apertura, investigacin y anlisis causal
3.3 Planificacin y ejecucin
3.4 Verificacin y Registro
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-12
Rev. 00
Hoja n 2 de 8
1.- OBJETO
El
presente
procedimiento
tiene
por
objeto
describir
el
mtodo
de
actuacin
2.- ALCANCE
Ser de aplicacin a todas las Acciones Correctivas y Preventivas relacionadas con la gestin
de
los
Sistemas
de
Calidad,
Prevencin
de
Riesgos
Laborales,
Medio Ambiente,
Tanto a las actividades relacionadas con la gestin general de los Sistemas, como a las
actividades relacionadas con su aplicacin en las Obras, Departamentos, o Centros Fijos, con
independencia de si se desarrollan por MSP2001, o por sus suministradores y subcontratistas.
3.- DESARROLLO
3.1 Generalidades
Antes
de
iniciar
cualquier
proceso
de
implantacin
de
acciones
correctivas
y/o
Situaciones que puedan ser origen de futuros problemas relativos a los Sistemas de
Gestin.
Situaciones inadecuadas en las que concurran caractersticas tales como alta frecuencia de
aparicin o combinacin peligrosa con otras, que pudieran agravar sus consecuencias.
Gestin.
Los controles sobre la aplicacin de los Sistemas en obra. Desarrollo de los Planes
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Gestin de acciones correctivas y
preventivas
Cdigo: PG-12
Rev. 00
Hoja n 3 de 8
Fijos.
Acciones de control e inspeccin realizadas sobre productos y procesos.
Anlisis de los Registros de los Sistemas.
Evaluacin de las no conformidades registradas durante el desarrollo de los procesos.
Los resultados de las Auditorias de los Sistemas, tanto internas como externas.
Los comentarios, informes o reclamaciones de los Clientes.
Los registros de comunicaciones externas (quejas, denuncias, sanciones, ... )
El estudio y anlisis de los procesos y las actividades que afectan a los Sistemas de
Gestin, dentro del proceso de mejora continua.
Las observaciones, sugerencias, recibidas desde cualquier puesto o funcin de la empresa.
Accidentes o incidentes de personas o materiales.
a) Acciones correctivas:
Las acciones correctivas se tomarn para eliminar, o minimizar, las causas que originan
desviaciones, o problemas, reales.
Normalmente la necesidad de implantar acciones correctivas vendr asociada a la deteccin
de no conformidades durante la realizacin de las labores de control relacionadas con
la aplicacin de los Sistemas de Gestin.
Podemos considerar dos categoras bsicas de no conformidades, ante las que debemos de
plantearnos la adopcin de medidas correctivas:
En otras ocasiones las acciones correctivas debern implantarse como consecuencia de las
desviaciones detectadas en las Auditoras, o de los informes y reclamaciones de los
clientes,...
b) Acciones preventivas:
Las acciones preventivas se tomarn para eliminar, o minimizar, las causas de las desviaciones,
o no conformidades, potenciales.
Normalmente, la adopcin de acciones preventivas estar relacionada con el anlisis de
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Gestin de acciones correctivas y
preventivas
Cdigo: PG-12
Rev. 00
Hoja n 4 de 8
la informacin disponible sobre los procesos y las actividades relacionadas con la calidad,
los Registros, Informes, resultados de Auditoras, y en general, con la revisin de los
Sistemas de la Calidad y de Gestin Medioambiental, y de su aplicacin a obra, dentro
del proceso de mejora continua de los mismos.
La importancia de las acciones correctivas o preventivas tomadas para eliminar las causas de
las no conformidades reales, o potenciales, deber ser proporcional a la magnitud de los
problemas detectados y a los riesgos que de ellos puedan derivarse.
La gestin de las acciones se realizar a travs del formato MOD.1201 Informe de acciones
correctivas/preventivas.
Datos
generales
descripcin,
Planificacin
de
Aprobacin
Ejecucin
Verificacin
Para ello se investiga el problema para tratar de determinar las causas posibles del mismo, y las
variables que inciden en l.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Gestin de acciones correctivas y
preventivas
Cdigo: PG-12
Rev. 00
Hoja n 5 de 8
Datos generales
El Informe de Accin Correctiva y Preventiva incluir en este apartado:
- Tipo de Accin: (correctiva/Preventiva)
- Fecha
Descripcin
En este apartado se realizar una breve pero exhaustiva descripcin de la situacin que da origen
a la accin, debiendo en su caso, vincularla a las no conformidades, acciones, desviaciones de
auditora o reclamaciones de cliente.
3.3.-Planificacin y Ejecucin
Planificacin de participantes y fechas previstas, el gestor de la accin (responsable de apertura)
deber indicar el responsable de la implantacin, as como evidenciar con las firmas de ambos la
entrega y recibo del informe de accin.
Con la aprobacin de la/s accin/es a realizar, los responsables de las mismas pondrn
en marcha las tareas encomendadas. Finalizadas stas, el responsable de la implantacin de la
accin
informar
en
las
acciones realizadas,
Cuando todas las acciones han sido realizadas, el Responsable de Ejecucin cerrar la
fase de ejecucin, evidenciando las fechas de verificacin.
Cuando como consecuencia de la implantacin de acciones correctivas y/o preventivas
se
introduzcan
cambios
permanentes
en
el
desarrollo
de
los procesos, en la
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-12
Rev. 00
Hoja n 6 de 8
Cdigo: de la Accin
4.- RESPONSABILIDADES
Todo
el
personal
de
la
Empresa
tiene
la
responsabilidad
de
comunicar
su
responsable inmediato los problemas detectados, reales o potenciales, relacionados con los
Sistemas de Gestin y de cooperar, a su nivel, para encontrar la mejor solucin y para
ponerla en prctica.
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON
Gestin General de
los Sistemas
Departamento
Centro
Obra
Departamento
Personal centro y
Personal obra y
implicado y Calidad
Calidad
Calidad
Central/Gerencia
Personal
Apertura
Personal
sistema implicado
del
del
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Gestin de acciones correctivas y
preventivas
Responsable
Responsable
Investigacin
del
sistema implicado
Cdigo: PG-12
Rev. 00
Hoja n 7 de 8
del
Departamento
implicado
Responsable del
sistema en centro
Jefe de Obra
Director
Aprobacin
Director General
General/Gerente
Director/Gerente
Jefe de Grupo
Responsable
Personal
Ejecucin
Verificacin
sistema implicado
del
Departamento
implicado
Responsable del
sistema en centro
Jefe de Obra
Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
Sistema de Gestin
Sistema de Gestin
Sistema de Gestin
Sistema Gerencia
5.- REFERENCIAS
Normas UNE-EN-ISO 9001:2000, UNE-EN-ISO 14001:2004.
Procedimientos:
PG-11. Procedimiento General para el Control de NC.
PG-03. Procedimiento General para el Control de los Registros de la Calidad y Medio Ambiente.
Manual de los Sistemas de Gestin.
6.- ANEXOS
MOD. 1201. Informe de accin correctiva/preventiva.
MOD.1201
Rev. 00
INFORME DE ACCIN
CORRECTIVA N
Fecha:
INFORME DE ACCIN
AC
PREVENTIVA N
Hoja n 1 de
Fecha:
AP
ORIGEN DE LA ACCIN
Fecha estimada de
ACCIONES PROPUESTAS
Implantacin
RESPONSABILIDAD DE LA
IMPLANTACIN
ENTREG:
Fdo.:
RECIBI:
Fdo.:
Fecha de
Verificacin
Cdigo: PG-13
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Realizacin de Auditoras Internas
Rev. 00
Hoja n 1 de 13
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
Cdigo: PG-13
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 2 de 13
1.- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto describir la sistemtica establecida por MSP2001 para llevar
a cabo a intervalos planificados Auditoras Internas, Controles de Implantacin de los Sistemas
de Gestin y Controles de Seguridad y Salud.
2.- ALCANCE
Este procedimiento ser de aplicacin a todos los elementos, aspectos y componentes de los
Sistemas de Gestin, Calidad, Medio Ambiente, Prevencin de MSP2001, en su sentido ms
amplio, as como a todas las actividades, equipos e instalaciones de MSP2001.
3.- DESARROLLO
una
no
conformidad,
en
lo
sucesivo
NC,
que
tambin denominaremos
desviacin.
Los
mecanismos
establecidos
por
MSP2001
para
controlar
la
implantacin
el
El Responsable de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente, realiza una visita a obra de manera
peridica (como mnimo auditoria interna anual), salvo que las caractersticas de la obra/centro
Cdigo: PG-13
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 3 de 13
Las desviaciones detectadas sern consideradas como leves salvo que sean reiterativas,
(aquella que se presenta en dos controles consecutivos del mismo Centro o Departamento).
En este caso, se abrir una NC al Centro o Departamento correspondiente. La apertura de esta
NC se realizar segn procedimiento PG-11, y se dejar constancia en el informe del control.
El Responsable
de
Calidad
analizar
las
visitas
necesarias
en
funcin
de
las
una
evaluacin
del
riesgo/s
detectado/s
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Realizacin de Auditoras Internas
Cdigo: PG-13
Rev. 00
Hoja n 4 de 13
Para las desviaciones leves detectadas durante el control que sean reiterativas, (aquella que
se presenta en dos controles consecutivos del mismo Centro), se abrir un INC al Centro
correspondiente. La apertura de este INC quedar registrada segn procedimiento PG-11, y se
dejar constancia en el informe del control.
Si se considera necesario realizar un seguimiento de las acciones tomadas por el Centro con
respecto a desviaciones detectadas en Controles de Seguridad y Salud, antes del plazo previsto
para la realizacin de otro Control, este ser registrado en el punto 6.2. del impreso Control de
seguridad y salud MOD. 1302.
La persona que realiza el Control de Seguridad y Salud llevar un seguimiento de las deficiencias,
de manera que en las siguientes visitas adems de analizar las condiciones de trabajo,
comprueba si las medidas propuestas correctivas se han llevado a cabo.
entregado al Jefe de
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Realizacin de Auditoras Internas
Cdigo: PG-13
Rev. 00
Hoja n 5 de 13
Cuando decimos que una Auditora es Interna es por que se realiza por deseo e iniciativa de
la propia Empresa, para obtener informacin sobre como se cumplen los requisitos de los
Sistemas y para determinar su eficacia.
Las Auditoras internas tienen por objeto determinar que los sistemas de gestin son
conformes con la norma de referencia, con los requisitos del sistema de gestin establecidos y
con los objetivos y requisitos del producto, y determinar que el sistema de gestin est
implementado y se mantiene de manera eficaz.
La
realizacin
los
resultados
de
las
Auditoras
Internas
debern
quedar
convenientemente documentados.
d) Las Auditoras Internas, podrn concluir con la implantacin de acciones correctivas y
preventivas. Las actividades de seguimiento de estas acciones, con el fin de verificar su
implantacin y su eficacia, se realizarn segn se establece en el PG-12.
e) En cada Auditora Interna, se realizar el control de las actividades de
seguimiento de las acciones correctivas implantadas con motivo de las anteriores.
f) Las Auditoras Internas sern realizadas por personal independiente de las actividades y de
los elementos de los Sistemas que se auditen.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Realizacin de Auditoras Internas
Cdigo: PG-13
Rev. 00
Hoja n 6 de 13
Una vez aprobado el Plan, se distribuir a los responsables de las reas afectadas.
Durante el transcurso del ao se podr modificar el Plan de Auditoras en funcin del desarrollo del
mismo, de la incorporacin de nuevas obras, de la deteccin de anomalas en alguno de los
elementos de los Sistemas,...
Cualquier modificacin del Plan deber ser aprobada, y distribuida a los afectados.
Por personal ajeno a MSP2001 cualificado. (por entidad externa cualificada para la
realizacin de auditoras del sistema de gestin, aplicando
nicamente
laborales)
los
sistemas
de
esta
aclaracin
Cdigo: PG-13
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 7 de 13
Para cada auditora, se designar a un Auditor Jefe como responsable del desarrollo de la
misma.
Tanto el Auditor Jefe como los componentes del equipo auditor debern ser independientes
de las actividades, o reas, que se auditan.
La cualificacin del Auditor Jefe designado por MSP2001, deber justificarse mediante
formacin y experiencia especfica acreditadas en materia de:
Adems, el auditor interno, deber haber realizado o asistido, como observador, a la realizacin
de
al
menos
dos
Auditoras
de
Sistema
Integrado (Calidad
y/o
Prevencin).
Los auditores del equipo, pertenecientes a MSP2001, debern haber recibido formacin
en materia de Gestin de la Calidad (ISO 9000), Gestin Ambiental (ISO 14001), Gestin de
la Prevencin (OHSAS 18001), y conocer los Sistemas de Gestin de MSP2001.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Realizacin de Auditoras Internas
Cdigo: PG-13
Rev. 00
Hoja n 8 de 13
El Auditor Jefe deber comunicar a los Responsables a auditar, con un plazo de 15 das de
antelacin del inicio de la auditora, la programacin de la auditora:
Documentos de referencia
Reunin inicial.
Realizacin de la auditora.
Reunin final.
Informe Final.
a) Reunin inicial
En primer lugar, se reunir el equipo auditor con el Responsable de rea a auditar y con el
personal responsable de las actividades, elementos, o funciones, que van a ser auditadas.
El Auditor Jefe responder a cualquier pregunta, o duda que pudiera existir, planteada por parte
de los auditados.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Realizacin de Auditoras Internas
Cdigo: PG-13
Rev. 00
Hoja n 9 de 13
b) Realizacin de la auditora
La auditora, en principio, se realizar de acuerdo al programa establecido, pudiendo utilizar
para ello listados de comprobaciones previamente elaborados.
En todo momento
deber
estar
presente
el
Responsable
del
rea (Departamento o
Centro), o persona delegada, y los Responsables de las actividades auditadas, que debern
facilitar toda la informacin y datos, que el equipo auditor les solicite, para el correcto desarrollo de
su trabajo.
deficiencia
se
Una vez contrastada la desviacin se tratar de determinar las causas que la produjeron, y de
evaluar su importancia, determinando su carcter leve o grave segn PG-11. Se tratar, as
mismo, de determinar el carcter singular o repetitivo de la desviacin.
Del anlisis conjunto, con los Responsables auditados, de los resultados del seguimiento de las
acciones correctivas anteriores, el auditor podr extraer conclusiones respecto a su gestin y a
su eficacia, lo que le llevar a proponer su mantenimiento o modificacin.
Durante la realizacin de la auditora los miembros del equipo auditor comentarn con los
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Realizacin de Auditoras Internas
Cdigo: PG-13
Rev. 00
Hoja n 10 de 13
Responsables auditados las desviaciones que se vayan detectando, para que stos puedan
ofrecer su punto vista.
Las desviaciones debern documentarse de forma clara y concreta, indicando las posibles causas
de las deficiencias detectadas, y su evaluacin.
As mismo, la comprobacin y seguimiento de la gestin de las acciones correctivas ya
implantadas deber documentarse, indicando en cada caso si se ha procedido a su cierre o
si continan abiertas, y en este caso valorando la eficacia de su implantacin.
Antes de dar por finalizada la auditora, el Auditor Jefe deber verificar que se hayan cubierto los
objetivos previstos y el alcance de la misma.
c) Reunin Final.
Previamente el Auditor Jefe reunir el equipo auditor, para analizar las desviaciones
detectadas, las causas que las provocaron, y proceder a su valoracin. As mismo, se
analizar la gestin de las acciones correctivas, ya implantadas.
Para finalizar la auditora se realizar la Reunin Final, donde el Auditor Jefe describir
brevemente
invitando
el
los
desarrollo
de
la
Responsables
auditora
auditados
y
a
comentar
de
Cdigo: PG-13
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 11 de 13
General,
la
situacin
creada
d) Informe Final
El Auditor Jefe, a la vista de las conclusiones de la reunin, elaborar el Informe Final de la
Auditora, sin formato definido.
El Informe de la Auditora incluir:
los
Sistemas, asignndole a cada una un cdigo que la identifique. Incluir, tambin, las
no conformidades de ejecucin o de proceso.
eficacia,
indicando
los
puntos
fuertes
dbiles
del sistema.
Adems,
se
En
se
manejarn
datos
cientficos,
haciendo
referencia
hechos
y evidencias
El Informe Final ser elaborado por el Auditor Jefe y remitido una vez aprobado a los
responsables de las reas auditadas as como a todos los participantes.
El Responsable auditado, abrir una accin correctiva por cada desviacin sealada en el
informe final.
3.4 Archivo.
El original de los Controles de Implantacin y de Seguridad y Salud sern archivados
Cdigo: PG-13
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Hoja n 12 de 13
clasificados por Centros en el Departamento de Calidad, mientras que las copias sern
archivadas por el Centro o Departamento Controlado.
Toda
la
documentacin
generada
en
las
auditoras,
desde
el
programa, auditoras,
4.- RESPONSABILIDADES
Actividades
Puesto
Responsable de Calidad
Seguridad y Salud
Tomar acciones para eliminar las NC detectadas en los
Controles
Verificar la eficacia de las acciones tomadas
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
el
Plan
de
Auditoras
gestionar sus
Responsable de Calidad
modificaciones y distribucin
Aprobar el Plan de Auditoras sus modificaciones
Director General
Auditor Jefe
Responsable de Calidad
Equipo Auditor
desarrollo de la auditora
Distribuir el informe de auditora
Plantear acciones correctivas a
las
desviaciones
Responsable de Calidad
Responsable
de
Centro
detectadas en auditora
Evaluacin de riesgos y plan de accin
Revisin de la evaluacin de riesgos/ Plan de Seguridad
Departamento
Responsable de Calidad
Servicio de Prevencin Ajeno/ Jefe
y Salud
de Obra
5.- REFERENCIAS
Procedimientos:
PG-11 Procedimiento General para el Control y Tratamiento de No Conformidades.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Realizacin de Auditoras Internas
Cdigo: PG-13
Rev. 00
Hoja n 13 de 13
6.- ANEXOS
Modelo de Informe de Control de Implantacin del Sistema de Calidad y Medio Ambiente e
Informe de Control de Seguridad (MOD. 1301).
Check-list de Calidad y Medio Ambiente. Sin codificar, formato excel.
Control de seguridad y salud. (MOD.1302).
Informe de Auditora Interna. Sin codificar.
Programa de auditoria interna. Sin codificar.
Plan de auditorias. Sin codificar.
MOD 1301
Ref.:
CONTROL DE IMPLANTACIN
DE LOS SISTEMAS
DEPART./OBRA:
CLAVE:
Realizado por:
Hoja n:
FECHA:
Firma:
1.- OBJETIVOS
2.- ALCANCE DEL CONTROL
Descripcin de la Desviacin
5. OBSERVACIONES
6. CONCLUSIONES:
6.1.- Puntos fuertes y puntos dbiles
6.2 Plazos de actuacin:
J. de Obra:
V Gerente:
Fdo.:
Fecha:
Fdo.:
Fecha:
V A. Calidad
V Director General:
Fdo.:
Fecha:
Fdo.:
Fecha:
IESCA (%) =
de
MOD 1302
Ref.: CSS-XXX/YY
OBRA:
CLAVE:
Realizado por:
de
FECHA:
Firma:
1.- OBJETIVOS
En este control se pretende verificar que las condiciones de seguridad en la instalacin son las
adecuadas para garantizar la seguridad y la proteccin de la salud de las personas y que son
conformes a la Normativa Vigente.
2.- ALCANCE DEL CONTROL
El control est estructurado en diferentes captulos:
0. Seguridad General en la Obra
1. Instalacin Elctrica Provisional
2. Instalaciones
En cada caso, solo se utilizarn las Fichas correspondientes a los captulos que se encuentren en
ejecucin. No obstante, el apartado de Seguridad General de obra se verificar siempre que se realice
el control.
Al rellenar las Fichas, los puntos de la lista que no se hayan sometido a verificacin por que no entran
dentro del alcance del control debern tacharse, incluyendo si fuese necesario algn comentario en
observaciones.
Cuando un requisito no sea de aplicacin en la obra objeto del Control, se indicar reflejando en las
casilla correspondiente el termino "No aplica" (NA)
3.- DESARROLLO
0
SEGURIDAD GENERAL
Codg.
Verificaciones
0.1 IMAGEN DE EMPRESA
0.1.1 Existe cartel anunciador segn requisitos
del proyecto?
0.1.2 Se han colocado carteles de MSP2001,
segn los modelos normalizados por la
empresa?
0.1.3 El aspecto general de obra y del entorno
ofrece una imagen adecuada? (orden,
limpieza, ausencia de basuras,...)
0.2
0.2.1
ENTORNO DE LA OBRA
La/s
zona/s
de
trabajo
convenientemente
valladas?
(recomendable 2 m.)
estn
(altura
SI
NO
Anomalas / Observaciones
MOD 1302
Ref.: CSS-XXX/YY
0.3
0.3.1
0.3.2
0.3.3
0.3.4
0.3.5
ACCESOS A OBRA
Existen accesos independientes para
personal y vehculos?
Se encuentran debidamente sealizados?
(prohibicin de paso, uso de equipos de
proteccin, stop, salida de vehculos,
prohibido aparcar,...) (RD1627/97 anexo IV)
Existen elementos de cierre para evitar el
paso de personal y vehculos ajenos a la
obra?
Estn libres de obstculos que interfieran
la salida de los trabajadores y de los
vehculos? (RD1627/97 anexo IV. Parte A. 4)
Estn
suficientemente
iluminados?
(RD1627/97 anexo IV. Parte A. 4)
0.4
0.4.0
0.4.1
0.4.2
INSTALACIONES AUXILIARES
El Plan de Seguridad y Salud especifica
las instalaciones auxiliares necesarias y
stas se corresponden con la realidad en
obra?
Se ha preparado una zona de vestuarios,
con armarios o taquillas individuales y
sillas? (superficie mnima por operario = 2
m2) (RD1627/97 anexo IV. Parte A. 15 y OGSHT)
Se dispone de lavabos y duchas con agua
caliente? (una por cada 10 trabajadores)
(RD1627/97 anexo IV. Parte A. 15 y OGSHT)
0.4.3
0.4.4
0.4.5
de
MOD 1302
Ref.: CSS-XXX/YY
0.5
0.5.0
0.5.1
EMERGENCIAS
El Plan de Seguridad y Salud contempla
las medidas de emergencia? (RD39/97. Art. 9)
Se dispone de botiqun para primeros
auxilios, convenientemente situado y
sealizado, y debidamente mantenido?
(RD1627/97 anexo IV. Parte A. 14)
0.5.2
0.5.3
0.6
0.6.1
0.6.2
0.7
0.7.0
0.7.1
0.7.2
0.7.3
0.7.4
de
MOD 1302
Ref.: CSS-XXX/YY
0.7.5
0.7.7
0.7.8
de
MOD 1302
Ref.: CSS-XXX/YY
0.8
0.8.0
0.8.1
0.8.2
0.8.3
0.8.4
0.8.5
0.8.6
0.8.7
de
MOD 1302
Ref.: CSS-XXX/YY
de
MOD 1302
Ref.: CSS-XXX/YY
1
INSTALACIN ELCTRICA PROVISIONAL
Codg.
Verificaciones
SI NO
1.0.0 Los cuadros elctricos son normalizados y disponen
(*)
de un sistema efectivo de sujecin y puerta con
cerradura?
1.0.0 Los armarios ubicados en el exterior o afectados por
(**) proyecciones de agua son de tipo intemperie con una
proteccin mnima IP 47 y dispone de visera de
proteccin, o en su defecto se encuentra en recinto que
lo proteja contra las proyecciones de agua?
1.0.1 Existe un interruptor para corte general de energa
accesible desde el exterior?
1.0.2 En su interior los cuadros tienen las partes en tensin
cubiertas y disponen de interruptores magnetotrmicos
y diferenciales (de 300 mA para fuerza y de 30 mA para
monofsica)?
1.0.3 Dispone de sistema de proteccin por toma de tierra
(*)
(incluida las carcasas de los cuadros, caso de ser
metlicos).?
1.0.4 En los cuadros est sealizado el riesgo de contacto
elctrico?
1.0.5 Se dispone de un extintor junto al cuadro general?
1.0.6 Los cables presentan un estado adecuado y se
utilizan uniones normalizadas para los empalmes y
conexiones a los cuadros? (los empalmes deben
mantenerse elevados)
1.0.7 El tendido de los cables y mangueras se efecta una
altura mnima de 2 m. en lugares peatonales y a 5 m., o
enterrado y convenientemente sealizado y protegido,
en los de vehculos?
1.0.8 Se evita que el trazado de las mangueras de
suministro elctrico coincida con el suministro
provisional de agua?
1.0.9 Las alargaderas se llevan tendidas por los suelos y
arrimadas a los paramentos verticales?
1.0.10 En caso de utilizar grupo electrgeno. Este se
encuentra protegido con un vallado, o en local cerrado
y ventilado, lejos de materiales y productos
inflamables?
1.0.11 El grupo electrgeno tiene protegidas sus partes
mviles y dispone de puesta a tierra de la masa y
neutro, independiente de la puesta a tierra general?
1.0.12 La instalacin elctrica provisional ha sido legalizada o
dada de alta ante el rgano administrativo competente
(como parte integrante de la obra).
OTRAS ANOMALIAS/OBSERVACIONES
de
Anomalas / Observaciones
MOD 1302
Ref.: CSS-XXX/YY
2.1.1
2.2
2.2.0
2.2.1
2.2.2
SI
NO
Anomalas / Observaciones
INST. ELCTRICA
Se
anuncian
las
pruebas
de
funcionamiento a todo el personal de la
obra antes de ser iniciadas?
Se sealizan convenientemente los
cuadros (peligro no conectar personal
trabajando en la red) cuando se estn
realizando
trabajos
de
reparacin,
mantenimiento,....?
INST DE FONTANERA, CALEFACCIN Y AIRE ACONDICONADO
El transporte manual de la tubera. Se
realiza con extremo anterior de los tubos
levantado (por encima de la talla de un
hombre) para evitar golpes y tropiezos con
otros operarios?
Las soldaduras con plomo se realizan en
lugares ventilados para evitar respirar
ambientes txicos?
El almacn de las bombonas de gases
licuados. Tiene ventilacin suficiente,
est dotado de cerradura e iluminacin
artificial
y
est
convenientemente
de
MOD 1302
Ref.: CSS-XXX/YY
2.2.3
2.2.4
Responsable
de centro:
V Gerente/ Director:
Fdo.:
Fecha:
Fdo.:
Fecha:
IESPR (%) =
V Responsable de Calidad
V Director General:
Fdo.:
Fecha:
Fdo.:
Fecha:
de
MOD 1302
Ref.: CSSOF-XXX/YY
CLAVE:
Realizado por:
Hoja n:
de
FECHA:
Firma:
1.- OBJETIVOS
En este control se pretende verificar que las condiciones de seguridad en las oficinas son las adecuadas
para garantizar la seguridad y la proteccin de la salud de las personas y que son conformes a la
Normativa Vigente.
2.- ALCANCE DEL CONTROL
0. El control recoge los tems relacionados con la seguridad general en oficinas.
Cuando un requisito no sea de aplicacin en el centro objeto del Control, se indicar reflejando en las
casilla correspondiente el termino "No aplica" (NA)
3.- DESARROLLO
Codg.
Verificaciones
0.1 IMAGEN DE EMPRESA
0.1.1 Se han colocado carteles de MSP2001,
segn los modelos normalizados por la
empresa (en los telefonillos, portales,
puertas, etc.)?
0.1.2 El aspecto general de la oficina ofrece
una imagen adecuada? (orden, limpieza,
ausencia de basuras,...)
0.2
0.2.1
0.2.2
0.2.3
0.2.4
0.3
0.3.1
0.3.2
0.3.3
0.3.4
0.4
0.4.1
ACCESOS A LA OFICINA
Existen elementos de cierre para evitar el
paso de personal ajeno a la oficina?
Estn libres de obstculos que interfieran
la salida de los trabajadores? RD 486/1997
Estn suficientemente iluminados?
Se han tomado las medidas necesarias
para facilitar los accesos a los
trabajadores minusvlidos?
INSTALACIONES
Se dispone de lavabos independientes
para hombres y mujeres? RD 486/97
Se dispone de retretes? (uno cada 25
trabajadores) RD 486/97
Estn adaptadas las instalaciones a los
trabajadores minusvlidos?
Se ha tenido en cuenta la presencia de
trabajadores especialmente sensibles en
el diseo del puesto de trabajo y de las
tareas a realizar? Segn evaluacin de riesgos
INSTALACIN ELCTRICA
Los cuadros elctricos, estn sealizados
con el smbolo de riesgo elctrico? Segn
SI
NO
Anomalas / Observaciones
MOD 1302
0.4.2
0.4.3
Se realiza el mantenimiento de la
instalacin elctrica que incluya la revisin
de la toma de tierra y el diferencial? Segn
RD 842/02 R.E.B.T. Art.20.
0.4.4
0.5
0.5.1
CONDICIONES AMBIENTALES
Se realizan mediciones peridicas para
comprobar que las condiciones de
iluminacin son las indicadas en el RD
486/97?
Se mantiene la temperatura de la oficina
entre los 17 y los 27C? Segn RD 486/97
La renovacin mnima del aire es de 30
metros cbicos de aire limpio por hora y
trabajador? RD 486/97
Se realiza un mantenimiento de la
instalacin de climatizacin conforme al
Real Decreto 1751/1998?
0.5.2
0.5.3
0.5.4
0.6
0.6.1
0.6.2
0.6.3
0.6.4
0.6.5
0.6.6
0.6.7
EMERGENCIAS
Las puertas destinadas a evacuacin,
permanecen operativas para su apertura
en cualquier momento?
Se dispone de botiqun para primeros
auxilios, convenientemente situado y
sealizado, y debidamente mantenido?
En los centros de ms de 50 trabajadores,
hay un local destinado a primeros
auxilios y otras atenciones sanitarias?
En los centros de ms de 25 trabajadores,
si as ha sido determinado por la autoridad
laboral hay un local destinado a primeros
auxilios y otras atenciones sanitarias?
El contenido del botiqun es el mnimo
establecido en el RD 39/97?
Se revisa peridicamente el contenido
del botiqun y se repone tan pronto como
caduca o es utilizado? RD 39/97
Existe alguien en la oficina con formacin
en prevencin y primeros auxilios? Ley
31/1995, Art.20
0.6.8
0.6.9
Ref.: CSSOF-XXX/YY
Hoja n:
de
MOD 1302
Ref.: CSSOF-XXX/YY
Hoja n:
de
MOD 1302
0.7
0.7.1
0.7.2
0.7.3
0.8
0.8.1
0.8.2
0.8.3
0.8.4
0.8.5
0.8.6
0.8.7
0.8.8
Ref.: CSSOF-XXX/YY
Hoja n:
de
MOD 1302
Ref.: CSSOF-XXX/YY
Hoja n:
0.8.9
0.9
0.9.1
0.9.2
0.9.3
0.9.4
0.9.5
de
MOD 1302
5. CONCLUSIONES:
Responsable
de centro:
V Gerente/ Director:
Fdo.:
Fecha:
Fdo.:
Fecha:
IESPR (%) =
V Responsable de Calidad
V Director General:
Fdo.:
Fecha:
Fdo.:
Fecha:
Ref.: CSSOF-XXX/YY
Hoja n:
de
Cdigo: PG-14
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Formacin
Hoja n 1 de 8
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Formacin
3.1.1 Generalidades
3.1.2 Planificacin
3.1.3 Implantacin y Funcionamiento de la Formacin
3.1.4 Informe Anual de Formacin
3.1.5 Registros y Archivo
3.2 Motivacin
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-14
Rev. 00
Formacin
Hoja n 2 de 8
1.- OBJETO
desarrollar,
evaluar
la
eficacia
mejorar
las
actividades
de
formacin,
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Formacin
3.1.1. Generalidades
MSP2001, ha definido los requisitos de educacin, formacin, habilidades y experiencia en el
Procedimiento General de la organizacin PG-00, en aquellos puestos cuyo trabajo afecta a
la Calidad, el Medio Ambiente y la Prevencin de Riesgos Laborales, con objeto de asegurar la
competencia del personal que ocupa dichos puestos.
Cdigo: PG-14
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Formacin
Hoja n 3 de 8
otras partes interesadas. Asimismo, se enfatiza sobre las consecuencias para la empresa y para
la persona del incumplimiento de tales requisitos. Esta toma de conciencia se realizar en el
momento de la incorporacin a la empresa as como cuando sea necesario.
necesaria
para
encomendadas.
c) Formacin continua: Durante el desarrollo de su actividad dentro de la empresa el
personal tendr acceso a los programas de formacin con el fin de actualizar y ampliar sus
conocimientos y mejorar su eficacia, y la seguridad, en el desarrollo de sus funciones.
lugar
en
los
locales
de
MSP2001,
en
efecto.
2.
Etc.
organismos, ser impartida por personal ajeno a MSP2001, especialista en los distintos temas.
Se podr realizar mediante:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Formacin
Etc.
Cdigo: PG-14
Rev. 00
Hoja n 4 de 8
Para la programacin de gran parte de las actividades, tanto de Formacin Interna, como
Externa, MSP2001, siempre que sea posible, se basar en las convocatorias efectuadas por
diferentes organismos y organizaciones, generalmente de carcter sectorial, que tienen como
objetivo potenciar la formacin continua dentro de las empresas. Como ejemplo podemos citar:
Si estos planes no satisfacen las necesidades del personal de MSP2001, se prepararn programas
propios de formacin y se tomarn las acciones necesarias.
3.1.2 Planificacin
Se elabora el Plan Anual de Formacin PAF segn el MOD 1404, basndose en las lneas
prioritarias establecidas por la Direccin General y las necesidades detectadas por los
responsables de departamentos y jefes de obras.
Para ayudar a los responsables a detectar las necesidades de formacin, se les comunica las
convocatorias de los organismos y organizaciones que desarrollan una labor de ayuda a la
formacin continua, y el contenido de los programas subvencionados.
Los PAF podrn realizarse por aos naturales, o bien ser interanuales, dependiendo de las
convocatorias de los diferentes organismos y organizaciones.
Cdigo: PG-14
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Formacin
Hoja n 5 de 8
A lo largo todo el ao, se seguir recibiendo cuantas propuestas de formacin sean presentadas
desde los departamentos y centros de produccin, para incluirlas en futuros Planes, o colaborar
en su gestin con los Responsables. Para ello se emplea el formato de necesidades de
formacin segn el MOD.1401, en el que se propone una determinada formacin tanto por un
trabajador como por su responsable, ser aprobado por el responsable de departamento o
Direccin General segn los casos.
Finalizada la accin formativa, los asistentes firman el registro de formacin impartida segn el
MOD. 1403 Registro de formacin a modo de que conste su asistencia a la misma, adems cada
alumno
realizar
una valoracin
de
los aspectos
generales
de
las
actividades
de
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Formacin
Cdigo: PG-14
Rev. 00
Hoja n 6 de 8
formacin, (MOD. 1402 u otro medio similar) preferentemente las incluidas en el PAF, con el fin
de valorar su adecuacin desde el punto de vista del alumno.
Finalizada la accin formativa y tras un periodo suficiente para la puesta en prctica de los
conocimientos adquiridos, el responsable de la formacin evaluar la eficacia de las acciones
formativas tomadas mediante la comprobacin del cumplimiento de los objetivos de formacin
segn procedimiento especfico para la Evaluacin de la Eficacia de la Formacin, PEC-EEF.
Una vez finalizado el desarrollo del PAF se realizar un IAF analizando los resultados
obtenidos para; evaluar el cumplimiento del PAF, valorar los aspectos generales de los cursos
impartidos y evaluar la eficacia de las acciones formativas con el fin de extraer conclusiones y
proponer acciones de mejora al proceso.
Las acciones de mejora para el prximo periodo se propondrn como lneas prioritarias de
formacin o, en su caso, otras acciones de inters.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-14
Rev. 00
Formacin
Hoja n 7 de 8
Para MSP2001 la motivacin del personal supone un factor estratgico, donde contar con unos
RRHH comprometidos con los objetivos a alcanzar en un proyecto, supone incrementar en gran
medida las probabilidades de xito del mismo. Para conseguirlo se determina el equipo de
trabajo idneo para tal labor. Con ello, se pretende seleccionar en cada caso, un equipo de
proyecto adecuado, que rena todas las caractersticas necesarias para alcanzar
el
xito,
4.- RESPONSABILIDADES
Actividades
Puestos
de
Director General
formacin Responsable de Calidad
Responsable de formacin
Responsable de Calidad
Establecimiento
de
las
conclusiones
Director General
expedientes
del
personal
en Responsable de Personal
AXAPTA
Mantener actualizado la Ficha de Personal y el Responsable de Personal
Expediente de cada trabajador
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Formacin
Cdigo: PG-14
Rev. 00
Hoja n 8 de 8
5.- REFERENCIAS
Normas UNE-EN-ISO 9001:2000, UNE-EN-ISO 14001:04, OHSAS 18001:2007.
Procedimientos
PEC-EEF. Procedimiento Especfico de Evaluacin de la Eficacia de la
Formacin
Manual de Gestin de los Sistemas
Manual de Prevencin de Riesgos Laborales
6.- ANEXOS
Formato de Necesidades de Formacin (MOD. 1401)
Formato de Evaluacin de la Formacin (MOD. 1402)
Formato de Registro de Formacin (MOD.1403)
Formato de PAF. Plan Anual de Formacin (MOD.1404)
PROCEDIMIENTOS ESPECFICO DE
CALIDAD
Evaluacin de la eficacia de la formacin
Cdigo: PEC-EEF
Rev. 00
Hoja n 1 de 4
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.2.-Prueba
4.- RESPONSABILIDADES
5.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Responsable de Calidad
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS ESPECFICO DE
CALIDAD
Evaluacin de la eficacia de la formacin
Cdigo: PEC-EEF
Rev. 00
Hoja n 2 de 4
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
Aplica a las acciones formativas planificadas en el PAF (Plan Anual de Formacin MOD.1404) de
MSP2001, a las acciones complementarias propuestas por los Responsables de Departamentos o
Jefes de Obra segn el MOD. 1402 de Necesidades de Formacin (ver PG-14), as como la
formacin inicial de nuevo personal.
3.- DESARROLLO
Finalizada la accin formativa y tras un periodo suficiente para la puesta en prctica de los
conocimientos adquiridos, el responsable de la formacin evaluar la eficacia de las acciones
formativas tomadas pro el alumno mediante la comprobacin del cumplimiento de los objetivos de
formacin sealados en el correspondiente programa.
PROCEDIMIENTOS ESPECFICO DE
CALIDAD
Evaluacin de la eficacia de la formacin
Cdigo: PEC-EEF
Rev. 00
Hoja n 3 de 4
- Controles implcitos. Estos controles son los realizados continuamente por un responsable sobre
el personal en el que delega la autoridad para la realizacin de ciertas tareas. Un ejemplo de
control implcito ser el que realiza el Jefe de Obra sobre el Encargado evaluando si ste
interpreta adecuadamente los planos que se le distribuyen para la ejecucin de la obra.
Esta evaluacin de la eficacia queda registrada en el formato MOD. 1402, en el que se reflejar:
- Nombre del responsable de la evaluacin,
- Accin formativa,
- Nombre o nombres de los alumnos que han desarrollado la accin,
- Tipo de seguimiento (especfico o implcito),
- Forma en que se realiz el seguimiento. Se indica de forma breve si se ha realizado
controles de implantacin, reuniones con el alumno, revisiones de su trabajo, etc.
3.2. Prueba
Cuando no sea posible la evaluacin mediante el seguimiento de la accin, se debe preparar una
prueba o ejercicio prctico concreto para cada accin formativa. Estas pruebas o ejercicios sern
preparados por el responsable de la formacin y deben realizarse lo antes posible una vez
finalizada la accin formativa.
PROCEDIMIENTOS ESPECFICO DE
CALIDAD
Evaluacin de la eficacia de la formacin
Cdigo: PEC-EEF
Rev. 00
Hoja n 4 de 4
4.- RESPONSABILIDADES
Actividades
Seguimiento de la accin formativa
Puestos
Direccin General, Gerentes de Zona, Responsables
de Departamento, Jefes de Obra
Prueba
acciones formativas
Responsable de Calidad
5.- REFERENCIAS
Normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO 14001:04, OHSAS 18001:2007.
Procedimientos
PG-14 Formacin
6.- ANEXOS
No aplica.
MOD 1401
Ref.:
NECESIDADES DE FORMACIN
Hoja n 1 de 1
DEPART. /
OBRA/proyecto:
RESPONSABLE:
PERIODO:
TRABAJADOR:
OBJETIVO (que se
pretende con la formacin):
NECESIDADES DE FORMACIN
CDIGO
Trabajador
Fdo.:
MOD 1403
Hoja n 1 de 1
Registro de Formacin
Materia:
Actividad Formativa:
Duracin (h):
Tipo de Enseanza:
Modalidad:
Organizador:
Profesor:
Referencia
Fecha inicial
Fecha final
Observaciones
Asistentes
Nombre
Responsable de la formacin
Fdo.:
Puesto
Responsable de Calidad
Fdo.:
Firma
Director/ Gerente
Fdo.:
MOD 1404
Ref.: PAF
AO _____________
Unidad formativa
Ponente / Entidad de
Fecha
propuesta
formacin
prevista
Duracin
Convocados
Cdigo: PG-15
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Comunicaciones
Hoja n 1 de 10
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Comunicaciones
Cdigo: PG-15
Rev. 00
Hoja n 2 de 10
1.- OBJETO
Definir la metodologa establecida en MSP2001 para asegurar la comunicacin interna, entre
los diversos niveles y funciones de la organizacin, y la comunicacin externa con
los
2.- ALCANCE
Es de aplicacin, en general, a las comunicaciones, tanto internas como externas,
relacionadas con los Sistemas de Gestin de MSP2001 y, en particular, a las relacionadas con
los Aspectos Ambientales de su actividad y con los temas relacionados con la seguridad y
salud en el trabajo.
En este contexto se definen como partes interesadas externas, con carcter no exhaustivo
ni excluyente, las siguientes:
Pblico en general.
Contratas y servicios.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Comunicaciones
Cdigo: PG-15
Hoja n 3 de 10
Clientes,
Reuniones internas.
Comunicado interno.
Correo electrnico.
Tabln de anuncios.
su
La
comunicacin
interna
debe
contemplarse
tanto
en
sentido
descendente: Direccin
a) Reuniones internas
El Responsable de Calidad, rene, en nombre de la Direccin General de MSP2001, a los
responsables de las distintas reas que influyan en el Sistema de Gestin Integrado de la empresa,
a fin de realizar la revisin de los distintos aspectos relacionados con las reas de Calidad, Medio
Ambiente y Prevencin de Riesgos Laborales. Para convocar la reunin, el utiliza el MOD. 1501
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Comunicaciones
Cdigo: PG-15
Rev. 00
Hoja n 4 de 10
Acta de reunin.
Del resultado de esta reunin se levanta un acta de reunin, el original del acta es considerado un
registro, y es custodiado durante un perodo de tres aos por el Responsable de Calidad.
b) Comunicado interno:
El Comunicado interno se emite siempre desde la Central y e s de aplicacin en toda la
empresa, en funcin del alcance de las mismas.
Podrn ser elaboradas por el Director General, o por los Responsables de los diferentes
Departamentos. En cualquier caso, requerirn la aprobacin del Director General.
A travs del Comunicado interno, la Direccin de MSP2001 podr informar, establecer
criterios, pautas de actuacin, normas de funcionamiento,. As mismo, podr desarrollar o
particularizar la normativa existente, en tanto no se produzca su revisin y su edicin corregida
y/o ampliada.
El Comunicado interno s e ajustar al formato establecido (MOD. 1502), e incluye los siguientes
apartados:
ASUNTO
OBJETO
ALCANCE
CONTENIDO
c) Correo electrnico
Se utilizar para comunicarse con uno o varias personas de la organizacin o externas.
Cdigo: PG-15
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Comunicaciones
Mediante
esta
va,
se
transmiten
documentos
de
Hoja n 5 de 10
todo
Actualizacin de legislacin
Avisos de accidentes,
d) Tabln de Anuncios:
En todos los centros de trabajo se dispondrn Tablones de Anuncios con el fin el fin de mostrar la
informacin relacionada con los Sistemas de Gestin y, en general, con la actividad de la
empresa. Se utilizarn para la difusin de las convocatorias de formacin, reuniones, listados
de documentos, informacin tcnica,..
descritos en este
Cdigo: PG-15
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Comunicaciones
Hoja n 6 de 10
realizarse
desde
diferentes
niveles
de
la
organizacin
siempre
de forma
documentada.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-15
Rev. 00
Comunicaciones
Hoja n 7 de 10
Estas podrn producirse de forma escrita, a travs de cartas, fax, notificaciones oficiales, correo
electrnico,...., o de forma verbal.
Las comunicaciones de las partes externas a MSP2001 relacionadas con los Sistemas
de Gestin pueden recibirse a cualquier nivel de la organizacin y en funcin de su alcance
tendremos:
a) Comunicaciones relacionadas con la gestin general de los Sistemas: Se canalizarn
hacia
el
Responsable
de
valorarlas, y
determinar
las
Cuando por su importancia lo requieran, las actuaciones debern recibir la aprobacin del
Director General.
de
las
comunicaciones
de
partes
interesadas
actividad.
En el caso de las Obras, las comunicaciones externas relevantes se reflejarn en el Registro de
Documentos, tal y como se establece en el PG-01.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-15
Rev. 00
Comunicaciones
Hoja n 8 de 10
Todas
las
comunicaciones
externas
pertinentes
recibidas
por
MSP2001,
La imagen de la empresa.
que
se
Cdigo: PG-15
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Comunicaciones
Hoja n 9 de 10
4.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades relacionadas con el desarrollo de los procesos de Comunicacin Interna y
Externa, se han definido en los diferentes apartados de este procedimiento. En el siguiente
cuadro se presenta un resumen de dichas responsabilidades:
COMUNICACIN INTERNA
COMUNICACIN INTERNA
Realizada por
Comunicado interno
Aprobada por
Registro /
Ambito
Archivo
R. Calidad (cualquier
Director
Toda la
Correo electrnico
miembro de la organizacin)
General
organizacin
o papel
Emisor y
Toda la
Correo electrnico
Toda la organizacin
Tabln de
Anuncios
miembro de la organizacin)
----------------
organizacin
Destinatario
Central y
----------------
Gerencia
------------------
R. Calidad
Aprobada por
Director General
Ambito
partes
Polticas de Gestin
Archivo
Pblico y
------------------
Comunicacin con
interesadas
Dpto. Calidad,
subcontratistas y
Calidad, Administracin,
en general de
Proveedores
Dpto. de
suministradores
Jefes de Obra
MSP2001
Administracin
Comunicaciones
Administraciones
Calidad, Administracin,
Pblicas
-------------
-------------
Jefes de Obra
Gestin
Dpto. Calidad,
general de los
Dpto. de
Sistemas
Administracin
Recibida por
Personal de MSP2001 a
cualquier nivel de la organizacin
Personal de MSP2001 a
cualquier nivel de la organizacin
por
Responsable de
Calidad
Jefe de Obra
Dpto. admn.
Respuesta
Registro /
aprobada
Archivo
por
Responsable de
Director
General (*)
Director
General (*)
Calidad
Jefes de Obra
Dpto. admn.
(*) En general, cuando la importancia de las actuaciones lo requiera. En particular, siempre que se trate de Quejas
o Denuncias Ambientales o de Prevencin.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Comunicaciones
Cdigo: PG-15
Rev. 00
Hoja n 10 de 10
5.- REFERENCIAS
Norma UNE-EN-ISO 14001:2004 y Especificacin OHSAS 18001:2007.
Procedimientos:
PG-07. Procedimiento General de Compras
PG-12. Procedimiento General para la Gestin de Acciones Correctivas y
Preventivas.
PG-03. Procedimiento General para el archivo de los Registros de la Calidad y
Medio Ambiente.
PG-16. Procedimiento General para la Gestin de las Reclamaciones.
PES-ICP. Procedimiento Especfico para la Informacin, Consulta y
Participacin de Prevencin de Riesgos Laborales
6.- ANEXOS
Formato de acta de reunin (MOD. 1501)
Formato de Comunicado interno (MOD. 1502)
Formato de Comunicacin Externo (MOD. 1503)
Registro de Quejas y Reclamaciones (MOD. 1504)
MOD 1501
Ref.: AR-XXX/YY
ACTA DE REUNIN
Fecha:
Hoja n 1 de 1
Fecha de la reunin:
CONVOCADOS
FIRMAS
CONCLUSIONES
Responsables
Plazo de
Implantacin
MOD 1502
Ref.: CI
COMUNICADO INTERNO
Fecha:
Hoja n 1 de 1
ASUNTO:
Dirigida a: . Con copia a:..
OBJETO:
ALCANCE:
CONTENIDO:
Realizado:
Revisado
Aprobado:
Fdo:
Fdo:
Fdo:
MOD 1503
Ref.: CEX-
COMUNICADO EXTERNO
Hoja n: 1 de
OBRA/CENTRO:
CLAVE:
IDENTIFICACIN DE LA COMUNICACIN
Fecha:
Cargo:
Otros datos
Descripcin de la Comunicacin:
Recibida por:
Fdo.:
ANLISIS DE LA COMUNICACIN:
SI
NO
ACTUACIONES A DESARROLLAR:
Realizado por:
Fdo.:
Aprobado por:
Fdo.:
Fecha:
Fecha:
NO
MOD 1504
Ref.: RQD
Ambientales
Prevencin
OBRA / CENTRO:
CLAVE:
Nmero
Fecha
Registro
OBSERVACIONES:
Descripcin
Hoja n
Datos del
Comunicante
Ref.
Comunic.
Fecha
Cierre
de
A.C.
(Ref.)
Cdigo: PG-16
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Gestin de reclamaciones
Hoja n 1 de 7
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Gestin de reclamaciones
Cdigo: PG-16
Rev. 00
Hoja n 2 de 7
1.- OBJETO
El presente procedimiento describe la sistemtica establecida por MSP2001 para gestionar las
reclamaciones efectuadas por sus Clientes con el fin de garantizar el tratamiento eficaz de las
mismas y eliminar las causas que las originan.
2.- ALCANCE
Ser de aplicacin a todas la reclamaciones efectuadas por los Clientes (Propiedad o Direccin
de Obra) relacionadas con las diferentes obras ejecutadas por MSP2001, una vez se haya
procedido a la recepcin de las mismas, o a su puesta en servicio, ya sea dentro del periodo de
garanta o fuera de l.
3.- DESARROLLO
A travs de las reclamaciones la empresa recibe una informacin fundamental sobre el grado de
cumplimiento de las expectativas y necesidades de nuestros Clientes, en definitiva de su
satisfaccin.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Gestin de reclamaciones
Cdigo: PG-16
Rev. 00
Hoja n 3 de 7
Cdigo.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Gestin de reclamaciones
Cdigo: PG-16
Rev. 00
Hoja n 4 de 7
lugar a ella.
El Responsable de Calidad una vez registrado entregar el Informe de Reclamacin (y
documentos adjuntos, si los hay) al Jefe de Grupo para que ste establezca las pautas para su
tratamiento, normalmente en colaboracin con el Jefe de Obra que pueda estar involucrado.
La persona designada, en funcin de los datos aportados por el reclamante y de los obtenidos
por l, durante su investigacin, estudiar la viabilidad de la reclamacin y sus posibles
soluciones, proponiendo las que considere ms oportunas. (Ver diagrama de la gestin de
reclamaciones en anexos al presente procedimiento).
Este proceso quedar reflejado en el apartado correspondiente del Informe de Reclamacin
junto con la firma del responsable.
Una vez analizada la reclamacin y propuestas las soluciones enviar, el Informe al Jefe de Grupo,
para que ste apruebe la solucin a adoptar.
Previamente a su aplicacin, el Jefe de Grupo, deber consultar con el Jefe de Obra, con el fin de
que ste de su aprobacin a la solucin adoptada.
Tanto el tratamiento de la reclamacin como su aprobacin por parte del Jefe de Grupo quedar
registrada en el Informe de Reclamacin.
Cdigo: PG-16
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Gestin de reclamaciones
Hoja n 5 de 7
el tratamiento realizado.
Esta conformidad podr quedar reflejada en el lugar reservado, a tal efecto, en el Informe de
Reclamacin, o en cualquier documento adjunto.
Posteriormente lo comunicar al Gerente, para que este verifique los resultados obtenidos y
valore si estos satisfacen las necesidades planteadas por el Cliente mediante la presentacin de
la reclamacin.
En
este
caso,
tanto
en
el
Informe
de
Reclamacin,
como
en
el
Registro
de
Cdigo: PG-16
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Gestin de reclamaciones
Hoja n 6 de 7
4.- RESPONSABILIDADES
La
responsabilidad
de
establecer
las
pautas
seguir
en
el
tratamiento
de
las
reclamaciones presentadas por un Cliente, relacionadas con la ejecucin de una obra, o contrato,
ser del Jefe de Grupo en cuyo mbito de competencia se hubiesen desarrollado los trabajos.
El Jefe de obra deber aprobar las soluciones a aplicar en el tratamiento de las reclamaciones,
una vez que ests hayan sido establecidas por el Jefe de Grupo.
5.- REFERENCIAS
Procedimientos:
PG-12 Procedimiento General para la Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas.
6.- ANEXOS
Diagrama de flujo del proceso.
MOD.1601 Modelo de Informe de Reclamacin.
MOD.1602 Modelo de Registro de Reclamaciones.
Cdigo: PG-16
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Gestin de reclamaciones
Hoja n 7 de 7
GESTIN DE RECLAMACIONES
Personal
Prinnya
Jefe de Grupo
Jefe de Obra
Responsable de
calidad
Cliente
Registro/
Documento
Recepcin de la
reclamacin por
parte de cliente
Recibe el informe
de reclamacin y
lo registra en el
registro de
reclamaciones
Apertura de
informe de
reclamacin
MOD.1601
Informe de
reclamacin
Recibe el informe
y designa el
responsable de
analizar la
reclamacin
MOD.1602
Registro de
reclamaciones
Ejecucin de la
solucin a la
reclamacin del
cliente
No
Se ha resuelto
la reclamacin?
Comunicacin de la solucin
adoptada al cliente
Da su
conformidad?
No
Fin
PG-12
Acciones
correctivas y
preventivas
Clave:
CUESTIONARIO DE EVALUACIN DE
LA SATISFACCIN DEL CLIENTE
Hoja n 1 de
Para MSP2001, es de elevada importancia conocer la opinin de nuestros clientes. Para ello, solicitamos 5 minutos de su valioso tiempo con el
fin de que valore su grado de satisfaccin en relacin a los siguientes aspectos, as como la importancia que tienen estos aspectos desde su
perspectiva. Le agradecemos de antemano su colaboracin.
Aspectos a evaluar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
IMPORTANCIA
Baja Media Alta
Muy Baja
SATISFACCIN
Baja
Media
Alta
Muy Alta
MOD 1601
INFORME DE RECLAMACIN
GERENCIA DE .
IDENTIFICACIN DE LA RECLAMACIN
Ref.: IRC-XXX/YY
Hoja n: 1 de
Fecha:
Datos de la Obra:
OBRA:
Datos del Cliente:
CLAVE:
EMPRESA / ORGANISMO:
Nombre y Apellidos:
Cargo:
Descripcin de la Reclamacin:
Recibida por:
Responsable de Calidad:
Fdo.
Fecha:
Fdo.
Fecha:
Jefe de Grupo:
Nombre y Apellidos:
Fdo.:
Fecha:
Firma:
Fecha:
Fecha:
Fecha Lmite
Jefe de Grupo:
Fdo.
Fecha:
CIERRE DE LA RECLAMACIN
Con fecha
Firmado:
V B Gerente
Fdo.
Fecha:
NO
MOD 1602
Ref.: RRC
REGISTRO DE RECLAMACIONES
GERENCIA DE
Cdigo
IRC
Fecha
Registro
Descripcin
Cliente
Hoja n
Obra
(Clave)
Fecha
Cierre
de
A.C.
(Ref.)
Cdigo: PG-17
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Aspectos ambientales
Hoja n 1 de 7
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
Cdigo: PG-17
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Aspectos ambientales
Hoja n 2 de 7
1.- OBJETO
Establecer la metodologa para identificar, registrar y evaluar los aspectos ambientales de las
actividades desarrolladas por MSP2001, tanto en Obras/ instalaciones como en Oficinas y otros
centros.
El fin ltimo de este procedimiento es poder detectar los Aspectos Ambientales significativos que
se puedan presentar debido a la actividad de la empresa.
2.- ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades desarrolladas por MSP2001 incluidas dentro
del Sistema de Gestin Ambiental definido.
3.- DESARROLLO
Para el desarrollo de la sistemtica de identificacin y posterior evaluacin de los Aspectos
Ambientales, se diferencian los centros de actividad que componen la empresa en:
MSP2001 en Obras/ instalaciones, se incluyen todas aquellas que estn dentro del alcance
del sistema de gestin ambiental de MSP2001 y en Oficinas.
Por otra parte, tambin se hace una diferenciacin en cuanto a la situacin en la que se pueden
presentar los Aspectos Ambientales: Situacin Normal, o bien Situacin de Emergencia o
Potencial.
Los
aspectos
ambientales
generados
en Situacin
Normal son
aquellos
aspectos
programadas
previsibles.
Estas
pueden
ser
la
produccin
de
las
fugas,
terremotos,...)
Cdigo: PG-17
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Aspectos ambientales
Hoja n 3 de 7
Para cada uno de los escenarios que pueden presentarse como combinacin de los
anteriores conceptos, (Oficinas en situacin Normal o Emergencia, Instalacin en situacin
Normal o Emergencia y otros en situacin Normal o Emergencia), la secuencia de etapas a
cumplimentar es la siguiente:
1.- Identificacin de Aspectos Ambientales.
2.- Evaluacin de cada uno de los Aspectos Ambientales identificados, y deteccin
de los Significativos.
3.- Aprobacin de la Identificacin y Evaluacin efectuadas.
La metodologa a seguir, as como la responsabilidad de cada paso, y los documentos tanto de
consulta, como registros generados, son descritos a continuacin haciendo la distincin (cuando
ello sea necesario) segn el escenario considerado.
Identificacin
Para el caso de situacin Normal, se partir de la relacin de Unidades de Obra descritas en
el proyecto, o bien de las que se hayan desglosado para la realizacin de la Planificacin.
Basndose en la tabla Unidades de Obra Aspectos Ambientales (MOD.1701) 1 , en la
que se listan las unidades de obra, sus Aspectos Ambientales, as como los Impactos asociados.
Esta tabla se utiliza a modo de gua y no es exhaustiva, por lo que en caso de que se detecten
otra
parte,
el
Jefe
de
Obra/Responsable
de
Centro
comunicar
estas
novedades
al
Al igual que en la NOTA 1, esta lista es susceptible de ser ampliada en funcin de nuevas situaciones
experiencia.
El
Jefe
de
Obra/Responsable
de
Centro
comunicar
estas novedades al
Cdigo: PG-17
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Aspectos ambientales
Hoja n 4 de 7
Para el caso de Situacin de Emergencia, se consultar la tabla Situaciones de Emergencia Aspectos Ambientales (MOD.1702) 2 en la que se listan las posibles situaciones
de
Los aspectos ambientales identificados en situacin normal son registrados en el MOD 1703,
indicando en la columna de Actividades/Unidades de Obra los cdigos as como la magnitud
y duracin de dichas Actividades/Unidades, para cada aspecto identificado. En caso contrario se
indicar No Aplica. Los Aspectos Ambientales identificados en caso de emergencia son
registrados en el MOD 1704, indicando en la columna Situacin de emergencia aquellas
situaciones que provocan los aspectos identificados.
Evaluacin
Identificados
todos
los
aspectos
ambientales
se
evaluarn
con
objeto
de determinar
del medio),
naturaleza
del
agente
contaminante
Cdigo: PG-17
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Aspectos ambientales
Hoja n 5 de 7
As pues, la evaluacin de cada aspecto ser el resultado de sumar los valores obtenidos para
cada criterio.
Revisin
La identificacin y evaluacin de aspectos ambientales en obra/instalacin ser revisada
siempre que concurran razones que puedan modificar o completar el proceso realizado
(p.e. aparicin de nuevas unidades de obra, modificaciones en los criterios de evaluacin,
consideracin de nuevos aspectos ambientales ...)
en
los
criterios
de
evaluacin,
consideracin
de
nuevos aspectos
ambientales...)
3.2.- Determinacin de la significatividad
Una
vez
tenemos
la
evaluacin
de
cada
aspecto,
se
comparar
con
el
valor
de
En caso de que esta sistemtica no sea decisiva para obtener una diferenciacin lgica y
coherente con la situacin que se trata, se proceder a revisar todo el mtodo de evaluacin
descrito en este procedimiento.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-17
Rev. 00
Aspectos ambientales
Hoja n 6 de 7
instalaciones).
Para ello se indicarn los valores de las evaluaciones en una matriz de Aspectos/Centros. La
evaluacin global se separar en dos, Oficinas y Obras/ instalaciones.
4.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades asignadas en el proceso de Identificacin y Evaluacin de Aspectos
Ambientales se resumen en la siguiente tabla.
Actividades
Puesto
Obras/ instalaciones
Aprobar
la
identificacin
evaluacin
de
Director General
Responsable de Calidad
oficinas Centrales/Gerencias
Aprobar
la
aspectos
identificacin
ambientales
evaluacin
en
de
Director General
oficinas
Centrales/Gerencias
Evaluacin global de aspectos ambientales
Responsable de Calidad
Aprobar
Director General
la
evaluacin
global
de
ambientales
5.- REFERENCIAS
aspectos
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Aspectos ambientales
Cdigo: PG-17
Rev. 00
Hoja n 7 de 7
6.- ANEXOS
Unidades de obra aspectos ambientales. MOD 1701
Situaciones de emergencia aspectos ambientales. MOD 1702
Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales. Situacin normal. MOD 1703.
Identificacin y evaluacin de aspectos ambientales. Situacin de emergencia. MOD 1704.
Cdigo: PG-18
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Rev. 00
Requisitos Legales
Hoja n 1 de 7
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- DESARROLLO
3.1 Identificacin de la legislacin de aplicacin
3.1.1 Actualizacin y registro
3.2 Otros requisitos
3.3 Identificacin de Requisitos Ambientales y de Prevencin en Obra y Centros
Fijos
3.3.1 Identificacin de Requisitos Ambientales en Obra
3.3.2 Identificacin de Requisitos de Prevencin en Obra
3.3.3 Identificacin de Requisitos Ambientales en Centros Fijos
3.3.4 Identificacin de Requisitos de Prevencin en Centros Fijos
3.4 Evaluacin del cumplimiento de los Requisitos Legales Ambientales
4.- RESPONSABILIDADES
5.- REFERENCIAS
6.- ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
(En
validada)
el
original-
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Requisitos Legales
Cdigo: PG-18
Rev. 00
Hoja n 2 de 7
1.- OBJETO
Describir la sistemtica de identificacin, actualizacin y registro de los Requisitos Legales y
Otros Requisitos a los que MSP2001 se debe someter, y que son aplicables a los aspectos
ambientales y a los riesgos relacionados con la seguridad y salud laboral, de sus actividades,
productos y servicios.
2.- ALCANCE
Este procedimiento se aplica a todas las actividades de MSP2001 sometidas a legislacin
normativa interna o requisitos de proyecto dentro de los mbitos Ambiental y de Prevencin de
Riesgos Laborales.
3.- DESARROLLO
Dentro del contexto del Sistema de Gestin Ambiental y de Prevencin, se dan las siguientes
definiciones:
Requisitos legales: Todo requisito establecido en la legislacin ambiental y de prevencin
aplicable a las actividades de MSP2001.
Otros Requisitos:
Requisitos
ambientales,
de
autonmica
local
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Requisitos Legales
Cdigo: PG-18
Rev. 00
Hoja n 3 de 7
Actividades clasificadas
MN
Medio natural
AT
Atmsfera
AG
Aguas
RES
Residuos RU Ruido
REG
Reglamentos
Otros
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-18
Rev. 00
Requisitos Legales
Hoja n 4 de 7
Para identificar los denominados Otros Requisitos se tendr en cuenta, siempre que exista, la
siguiente informacin:
En caso de que sta no est incluida en el registro (Mod 1804), o se modificase durante el
transcurso de los trabajos, el Jefe de Obra comunicar este hecho a Calidad para que la
correspondiente
normativa
sea
incluida,
actualizando
dicho
registro.
Asimismo, ser el
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Requisitos Legales
Cdigo: PG-18
Rev. 00
Hoja n 5 de 7
Con toda esta informacin el Responsable de Cal idad elaborar el Registro de Requisitos
Legales y Otros Requisitos de cada Centro Fijo (Oficinas, Parque de Maquinaria,....),
utilizando formato Mod. 1805.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Requisitos Legales
Cdigo: PG-18
Rev. 00
Hoja n 6 de 7
4.- RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades asignadas en el proceso de Identificacin y Evaluacin de Aspectos
Ambientales se resumen en la siguiente tabla.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Requisitos Legales
Cdigo: PG-18
Rev. 00
Hoja n 7 de 7
Actividades
Puesto
Identificacin y actualizacin de la Legislacin ambiental Responsable de Calidad
y de prevencin aplicable a la empresa
Identificacin y actualizacin de la legislacin ambiental El Responsable de Calidad
aplicable al Centro/Obra
/ Jefe de Obra
El Responsable de Calidad
5.- REFERENCIAS
Procedimientos:
PG-04. Procedimiento General para la elaboracin de Planes Especficos de Calidad y Medio
Ambiente
PCD-DE. Procedimiento de Control de la Documentacin Externa
PEM-RL Evacuacin del Cumplimiento de Requisitos Legales Medioambientales
6.- ANEXOS
MOD 1801 Registro de Normativa Estatal
MOD 1802 Registro de Normativa Autonmica
MOD 1803 Registro de Normativa Europea
MOD 1804 Registro de Normativa Local
MOD 1805 Registro de Requisitos Legales y Otros Requisitos
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Cdigo: PG-19
Revisin: 00
Parte e Investigacin de
Accidentes e Incidentes
Hoja n: de 14
INDICE
1. OBJETO
2. ALCANCE
3. DESARROLLO
3.1. Definiciones
3.2. Actuacin en caso de accidentes con lesin a personas
3.3. Actuacin en caso de accidentes Materiales
3.4. Actuacin en caso de incidente (material/personal)
3.5. Anlisis de las causas de Accidentes e Incidentes
3.6. Acciones Correctivas
3.7. Informacin al comit de Seguridad y Salud
4. RESPONSABILIDADES
5. REFERENCIAS
6. ANEXOS
Realizado:
Revisado:
Aprobado:
Responsable de Calidad
Director General
Director General
Fdo: (En el original- copia Fdo: (En el original- copia Fdo: (En el original- copia
validada)
validada)
validada)
Fecha:
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Parte e Investigacin de
Accidentes e Incidentes
Cdigo: PG-19
Revisin: 00
Hoja n: de 14
1.- OBJETO
El presente procedimiento especifica la sistemtica seguida por Prinnya para registrar y
comunicar, investigar y tomar acciones encaminadas a eliminar las causas de los accidentes e
incidentes y con ello evitar que se vuelvan a producir.
2.- ALCANCE
La investigacin de accidentes se aplica en toda la empresa cuando existan daos a las
personas tanto de plantilla como de los subcontratistas. En caso de accidente material o
incidente se aplicar el presente procedimiento cuando tengan gravedad o sean repetitivos.
3.- DESARROLLO
3.1. Definiciones
Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber
ocurrido un dao, o deterioro de la salud o una fatalidad.
Accidente: Suceso o sucesos que han dado lugar a un dao, deterioro de la salud o una
fatalidad. Cuando el suceso o sucesos podran haber ocasionado dao, deterioro de la salud o
una fatalidad, lo llamaremos incidente.
Accidente material: Incidente que ha dado lugar a un dao a los equipos, instalaciones,
materiales, productos, etc., o prdidas en el proceso productivo y que no ha causado lesiones
a personas.
Accidente in itinere: Es el ocurrido al trabajador al ir o volver de su domicilio habitual al lugar
de trabajo, empleando un medio de transporte normal, durante el tiempo habitual y sin realizar
actos imprudentes o temerarios que rompan el nexo causal entre lesin y trabajo.
Accidente en misin: El sufrido por el trabajador en el trayecto que tenga que realizar para el
cumplimiento de la misin.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Parte e Investigacin de
Accidentes e Incidentes
Cdigo: PG-19
Revisin: 00
Hoja n: de 14
Materia
l
ACCIDENTE
E
Con baja
Personal
Sin baja
INCIDENTE
Materia
l
Personal
Debe mantener fuera del rea a todos aquellos que no sean necesarios y organizar el
traslado del lesionado al Servicio Mdico contratado, Hospital o Mutua, en funcin de la
gravedad.
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Parte e Investigacin de
Accidentes e Incidentes
Cdigo: PG-19
Revisin: 00
Hoja n: de 14
Con los datos recopilados el Jefe de Obra, o quin ste designe, cumplimentar los
apartados:
TIPO DE REGISTRO
Personal o material
Gerencia
Tipo de unidad
Jefe de obra
Direccin
Trabajo encomendado
Trabajo habitual
DESCRIPCIN
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Parte e Investigacin de
Accidentes e Incidentes
Cdigo: PG-19
Revisin: 00
Hoja n: de 14
OTROS DATOS
ASISTENCIALES
TESTIGOS
Cdigo (D.N.I.)
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Parte e Investigacin de
Accidentes e Incidentes
Cdigo: PG-19
Revisin: 00
Hoja n: de 14
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Parte e Investigacin de
Accidentes e Incidentes
Cdigo: PG-19
Revisin: 00
Hoja n: de 14
Acto seguido, el Encargado, informar al Jefe de Obra, quien evaluar el suceso en funcin
de los siguientes aspectos:
El accidente es repetitivo,
Se analizarn las posibles causas inmediatas que hubieran podido dar lugar al accidente,
indicando los actos inseguros y las condiciones inseguras segn MOD 1901 que se anexar al
informe del accidente. Una vez definidas estas, se analizarn las posibles causas bsicas que
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Parte e Investigacin de
Accidentes e Incidentes
Cdigo: PG-19
Revisin: 00
Hoja n: de 14
pudieran dar lugar a las inmediatas segn listado del modelo anteriormente mencionado.
Cuando estos apartados necesiten aclaracin se indicar en el apartado de comentario...
El Responsable de Calidad verificar que las acciones tomadas por el Jefe de Obra o
Responsable de Centro son eficaces y revisar la Evaluacin de Riesgos con objeto de
determinar la necesidad de modificarla, en cuyo caso, abrir una accin correctiva.
4. RESPONSABILIDADES
Cdigo: PG-19
PROCEDIMIENTOS GENERALES
Revisin: 00
Parte e Investigacin de
Accidentes e Incidentes
Actividades
Hoja n: de 14
Accidente
Accidente
Accidente
Personal
Material
Subcontrata
Prinnya
Incidente
o Testigo
Mando
Encargado
subcontrata
Compaero
Testigo
Testigo
Hacerse cargo de la situacin
Encargado
Encargado
Encargado
Encargado
Encargado
Encargado
Encargado
Encargado
Dpto. Personal
Evaluar suceso
Elaborar Registro de Accidente
J.O. o R.C
JO,
A.J.O./ JO,
A.J.O./ JO,
A.J.O./ JO,
A.J.O./
J.P.
o J.P.
o J.P.
o J.P.
Tcnicos
Tcnicos
Tcnicos
Tcnicos
calidad
calidad
calidad
calidad
J.O. o R.C
J.O. o R.C
J.O. o R.C
J.O. o R.C
Responsable
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Responsable
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia
Responsable
Calidad
Calidad
Gerencia
Gerencia
S / PG-12
S / PG-12
S / PG-12
S / PG-12
R. Calidad
R. Calidad
R. Calidad
R. Calidad
5. REFERENCIAS
PG-12 Procedimiento General para la Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas.
PES-IER Procedimiento especfico de seguridad. Identificacin y evaluacin de riesgos.
6. ANEXOS
MOD 1901 Parte e Investigacin de Accidentes / Incidentes.
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
Cdigo: PES- IE
Revisin: 00
Hoja n: de 14
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE
3.- REQUISITOS APLICABLES
4.- DESARROLLO
4.1.- DEFINICIONES
4.2.- CLASIFICACIN DE LAS ACTIVIDADES Y PUESTOS DE TRABAJO
4.3.- METODOLOGA DE EVALUACIN DE RIESGOS
4.4.- RESULTADOS DE LA EVALUACIN DE RIESGOS
4.5.- REVISIN DE LA EVALUACIN DE RIESGOS
4.6.- PROGRAMACIN Y MEMORIA ANUAL DEL SERVICIO DE
PREVENCIN
4.7.- IDENTIFICACIN Y VALORACIN DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN
AFECTAR A LOS VISITANTES DE MSP2001
4.8.- COMPETENCIAS Y FUNCIONES
5.- RESPONSABILIDADES
6.- REGISTRO Y ARCHIVO
7.- REFERENCIAS
8.- ANEXOS
Cdigo: PES- IE
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
Revisin: 00
Hoja n: de 14
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
1.- OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto definir la sistemtica seguida por MSP2001 para
Identificar
Evaluar
los
riesgos
laborales,
as
como
planificar
las
consecuentes
actividades preventivas.
2.- ALCANCE
Este procedimiento es de aplicacin a todas las instalaciones en el lugar de trabajo, todas
las actividades y todo el personal de MSP2001, incluyendo tambin a los visitantes que
acceden a sus centros de trabajo.
de
las
actividades
preventivas
necesarias para eliminar o reducir y controlar los riesgos donde se especifica, para cada
actividad, el plazo para llevarla a cabo, la designacin de responsables y los recursos
humanos y materiales necesarios para su ejecucin.
Plan de Seguridad y Salud: Instrumento bsico de ordenacin de las actividades de
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
Cdigo: PES- IE
Revisin: 00
Hoja n: de 14
prioridades, seguimiento,
Programa anual)
(recursos,
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
Cdigo: PES- IE
Revisin: 00
Hoja n: de 14
Ligeramente daino:
Daos superficiales, en general que no dejan seal fsica o psquica de
carcter permanente (ej.: cortes y magulladuras pequeas, molestias e
irritaciones: irritacin de los ojos, dolor de cabeza, disconfort)
2.
Daino:
Daos que dejan secuelas importantes o dan lugar a bajas de cierta
Cdigo: PES- IE
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
Revisin: 00
Hoja n: de 14
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
importancia
(ej.:
Ulceraciones,
quemaduras,
conmociones,
torceduras
Extremadamente daino:
Daos
permanentes
amputaciones,
de
fracturas
importancia,
incluso
llegan
la
muerte
(ej.:
lesiones fatales,
intoxicaciones, cncer)
Probabilidad
La probabilidad de que ocurra el dao se grada segn los siguientes conceptos:
Probabilidad alta:
Probabilidad media:
Probabilidad baja:
Consecuencia
Ligeramente
daino
Baja
Daino
Riesgo
Muy
daino
Media
Alta
trivial
tolerable
moderado
importante
intolerable
Cdigo: PES- IE
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
Revisin: 00
Hoja n: de 14
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
Los niveles de los riesgos indicados en el cuadro anterior, forman la base para decidir si se
requiere mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, as como la temporizacin de
las acciones. Para lo cual se deben utilizar los siguientes criterios:
1. Riesgo Trivial: No se requiere accin especfica.
2. Riesgo Tolerable No se necesita mejorar la accin preventiva. Sin embargo se deben
considerar soluciones ms rentables o mejoras que no supongan una carga econmica
importante.
Se requieren comprobaciones peridicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las
medidas de control.
3. Riesgo Moderado: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las
inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un perodo
determinado.
Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias extremadamente dainas, se
precisar una accin posterior para establecer, con ms precisin, la probabilidad de dao como
base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control.
4. Riesgo Importante: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo.
Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo
corresponda a un trabajo que se est realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
inferior al de los riesgos moderados
5. Riesgo Intolerable: No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo.
Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo.
Una vez valorados los riesgos se procede a tomar las medidas necesarias para eliminar
reducir los riesgos, en particular para los riesgos Moderados, Importantes o Intolerables.
Para ello, se podrn tomar las siguientes medidas:
Medidas de control (ej.: cumplimiento de reglamentacin de seguridad, Equipos
de Proteccin Individual, etc.).
Procedimiento
de trabajo
(ej.: manejo
de mquinas,
instrucciones
especficas, etc.)
Informacin (ej.: sealizacin, charlas, etc.)
Formacin (ej.: cursos)
En los casos que se realicen actividades o procesos peligrosos o que los riesgos puedan verse
agravados o modificados por la concurrencia de operaciones sucesivas o simultneas,
segn R.D. 604/2006, la evaluacin de riesgos o Plan de Seguridad y Salud identificar los
trabajos o tareas integrantes del puesto de trabajo
ligados
las
actividades
los
Cdigo: PES- IE
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
Revisin: 00
Hoja n: de 14
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
procesos peligrosos o con riesgos especiales, para lo que ser necesaria la presencia del
recurso Preventivo.
la
implantacin
de
las
comunes
los
este
distintos puestos
apartado
de
trabajo
se
y
expondrn
generales
de
las
las
Cdigo: PES- IE
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
Revisin: 00
Hoja n: de 14
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
indican
procedimientos
de
trabajo
seguro,
Al margen de los cambios producidos en las condiciones de trabajo que puedan afectar a
ciertos puestos, la evaluacin de riesgos se revisar de manera peridica dependiendo
del centro de trabajo.
La periodicidad de revisin de las evaluaciones de riesgo de los centros fijos ser como
mximo de cinco aos salvo que se acuerde entre MSP2001 y los representantes
de los trabajadores otra periodicidad teniendo en cuenta las caractersticas de cada uno de
los centros de trabajo y los trabajos que se vayan a desarrollar, o se d alguna de las situaciones
siguientes:
Cuando as lo establezca una disposicin especfica.
Cdigo: PES- IE
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
Revisin: 00
Hoja n: de 14
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
se
produzcan
daos
para
la
salud
exista
una
situacin
epidemiolgica segn datos aportados por las autoridades sanitarias u otras fuentes.
Cuando existan modificaciones relevantes de las condiciones de trabajo.
Por
la
incorporacin
de
un
trabajador
menor
de
18
aos,
mujeres
personales,
estado
biolgico
por
de
sus
sensorial debidamente reconocida, puedan ellos, los dems trabajadores u otras personas
relacionadas con la empresa ponerse en situacin de peligro o, en general, cuando se
encuentren manifiestamente en estados o situaciones transitorias que no respondan a las
exigencias psicofsicas de los respectivos puestos de trabajo.
Cuando la adaptacin de las condiciones o del tiempo de trabajo no resulta posible o, a pesar
de tal adaptacin, las condiciones de un puesto de trabajo pueden influir negativamente en la
salud de la trabajadora embarazada o del feto, y as lo certifique el informe del mdico del
Servicio Vigilancia de la Salud que asista facultativamente a la trabajadora, sta desempear
un puesto de trabajo o funcin diferente y compatible con su estado.
En
el
caso
de
obras
de
instalacin
el
Jefe
de
Obra
con
el
apoyo
del
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
Cdigo: PES- IE
Revisin: 00
Hoja n: de 14
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
mediante
el
Programa
de
Actuaciones
la
planificacin de prevencin con carcter genrico, incluyendo para cada actividad el plazo para
llevarla a cabo, la designacin de responsables
y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecucin segn procedimiento
general para el establecimiento de objetivos y metas, PG-24.
4.7 Identificacin y valoracin de los riesgos que puedan afectar a los visitantes de
MSP2001
Adems de considerar los peligros y riesgos presentes en las actividades que lleve a cabo
el personal de MSP2001, se consideran y evalan aquellos riesgos que puedan afectar al
personal que accede de visita a los centros siguiendo el mismo procedimiento de identificacin,
valoracin y seguimiento del plan de accin que en el caso de trabajadores propios.
Respecto a las visitas en centros de trabajo de MSP2001, tendrn que seguir las
instrucciones de seguridad y salud que se les indiquen y en todo momento estarn acompaados
por personal de la empresa. El Responsable del centro de trabajo o Jefe de Obra se encargar
de que las subcontratas sigan las mismas normas en el caso de acceder al centro con
visitantes.
Adems,
al
visitante
se
le
har
entrega
de
la
Ficha
de
Seguridad
Salud
correspondiente con objeto de informarle sobre los riesgos ms frecuentes que se producen
durante la visita a la obra, las normas de actuacin preventiva y los sistemas y equipos de
proteccin, registrando documentalmente tal entrega.
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
Cdigo: PES- IE
Revisin: 00
Hoja n: de 14
5.- RESPONSABILIDADES
ACTIVIDADES
Realizar
las
PUESTOS
Evaluaciones
de
riesgos
Responsable de Prevencin
correspondientes y su revisin
Realizar la planificacin de la actividad preventiva
Responsable de Prevencin
Responsable de Prevencin
Responsable de Prevencin
Elaborar
distribuir
subcontratistas/autnomos
el
correspondiente
Salud
correspondiente,
los
trabajadores de la obra
Asegurar
que
toda persona
instalaciones
recibe
las
que
acceda a
correspondientes
trabajo/Jefe de Obra
instrucciones de seguridad
Conocer la Evaluacin de Riesgos de su puesto de Todo el Personal
trabajo
Ficha
de
Seguridad
Salud
Servicio de Prevencin
PROCEDIMIENTO ESPECIFICO
DE CALIDAD
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
Cdigo: PES- IE
Revisin: 00
Hoja n: de 14
7.- REFERENCIAS
Legislacin
de
aplicacin.
Especificacin
OHSAS 18001:2007.
Gua de Evaluacin de Riesgos del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo.
Procedimientos:
Procedimiento General de Auditoras, PG-14
Procedimiento General de Comunicaciones, PG-15
Procedimiento General para el establecimiento de objetivos y metas, PG-05
Procedimiento Especifico para el control de la documentacin de la obra PEC- ADO
8.- ANEXOS
No aplica.
BIBLIOGRAFIA
Gua interpretativa de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 para empresas
consultoras de ingeniera civil. AENOR. Esta obra realiza una explicacin detallada de
cada uno de los requisitos de la norma ISO 14001, adecuando su contenido y
terminologa a las empresas de ingeniera civil.
Gestin Ambiental. 2. edicin.AENOR.18 normas UNE con todas las especificaciones para
implantar eficazmente el sistema de gestin ambiental. Incluye la norma UNE 150008 Anlisis
y evaluacin del riesgo ambiental
Aspectos ambientales. Identificacin y evaluacin. 2. edicin. Antonio Carretero Pea
Legislacin Calidad
* R.D. 411 de 21 de marzo de 1997, BOE N 100 de 26 de abril, que modifica el R.D.
2200/1995 de 28 de diciembre por el que se aprueba el reglamento de la infraestructura para
la calidad y seguridad industrial.
* Ley 21 de 16 de julio de 1992, BOE N 176 de 23 de julio, de industria.
* R.D. 2135 de 26 de septiembre de 1980, BOE N 247 de 14 de octubre, sobre liberalizacin
industrial.
* Aparatos a presin: R.D. 769/1999 de 7 de mayo, BOE N 129 de 31 de mayo, por el que se
dictan las disposiciones de aplicacin de la Directiva del Parlamento y del Consejo 97/23/CE,
relativa a los equipos de presin. Modifica al R.D. 1244/1979.
* Aparatos a presin: R.D. 2486/1994 de 23 de diciembre, BOE N 20 de 24 de enero, por el
que se modifica el R.D. 1495/1991 de aplicacin de la Directiva 87/404/CEE, sobre recipientes
a presin simples.
* Aparatos a presin: R.D. 1495/1991 de 11 de octubre, BOE N 247 de 15 de octubre, sobre
aplicacin de las directivas del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE y
90/488/CEE sobre recipientes a presin simples.
* Aparatos a presin: R.D. 1504/1990 de 23 de noviembre, BOE N 285 de 28 de noviembre,
por el que se modifican determinados artculos del reglamento de aparatos a presin.
* Aparatos a presin: R.D. 507/1982 de 15 de enero, BOE N 61 de 12 de marzo, por el que
se modifican los artculos sexto y sptimo del reglamento de aparatos a presin.
* Aparatos a presin: R.D. 1244/1979 de 4 de abril, BOE N 128 de 29 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento de aparatos a presin.
* Instalaciones alta tensin: R.D. 614/2001 de 8 de junio, BOE N 148 de 21 de junio, sobre
disposiciones mnimas para la proteccin de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo elctrico.
* Rayos X para diagnstico mdico: R.D. 815/2001 de 13 de julio, BOE N 168, de 14 de julio,
sobre justificacin del uso de las radiaciones ionizantes para la proteccin radiolgica de las
personas con ocasin de exposiciones mdicas.
* Rayos X para diagnstico mdico: R.D. 783/2001 de 6 de julio, BOE N 178 de 26 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccin sanitaria contra radiaciones ionizantes.
* Rayos X para diagnstico mdico: R.D. 1836/1999 de 3 de diciembre, BOE N 313 de 31 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
* Rayos X para diagnstico mdico: R.D. 413/1997 de 21 de marzo, BOE N 91 de 16 de abril,
sobre proteccin operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposicin a
radiaciones ionizantes por intervencin en zona controlada.
* Rayos X para diagnstico mdico: R.D. 445/1994 de 11 de marzo, BOE N 96 de 22 de abril,
por el que se ampla el plazo contenido en las disposiciones transitorias 4 y 5 del RD.
1891/1991, de 30 de diciembre, regulador de la instalacin y utilizacin de aparatos de rayos X
con fines de diagnstico mdico.
* Rayos X para diagnstico mdico: R.D. 1891/1991 de 30 de diciembre, BOE N 3 de 3 de
enero, sobre instalacin y utilizacin de aparatos de rayos X con fines de diagnstico mdico.
* Rayos X para diagnstico mdico: R.D. 1132/1990 de 14 de septiembre, BOE N 224 de 18
de septiembre, por el que se establecen medidas fundamentales de proteccin radiolgica de
las personas sometidas a exmenes y tratamientos mdicos.
* Rayos X para diagnstico mdico: Ley 25 de 29 de abril de 1964, BOE N 107 de 4 de mayo,
sobre Energa Nuclear.
* Accidentes mayores: R.D. 1254/1999, de 16 de julio, BOE N 172 de 20 de julio, por el que
se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que
intervengan sustancias peligrosas.