Manual do SGI

Sistema de Gesto Integrada

Reviso

02

Manual

MN-01.00.00

Requisito Norma ISO 14.001 / OHSAS

18001 / ISO 9001

4.4.4

Pgina

1 de 14

ndice
1. Objetivo e Abrangncia
2. Documentos Referenciados
3. Termos e Definies
4. Responsabilidades
5. Procedimentos
5.1. Histrico da Empresa
5.1.1. Compromisso da Direo
5.2. Escopo do Sistema de Gesto Integrada
5.3. Poltica do Sistema de Gesto Integrada
5.4. Objetivos e Metas
5.5. Gesto por Processos
5.6. Processos Estratgicos
5.6.1. Processo Estratgico
5.6.2. Recursos para Manuteno do SGI
5.6.3. Representante da Direo e Comit Gestor
5.6.4. Analise Critica do SGI pela Administrao
5.6.5. Gesto da Documentao
5.6.6. Gesto dos Registros
5.6.7. Estabelecimento de Objetivos, Metas e Programas
5.6.8. Monitoramento dos Processos de Gesto
5.6.9. Controle de No Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas
5.6.10. Auditorias Internas
5.6.11. Gesto Ambiental
5.6.12. Gesto de Segurana e Sade Ocupacional
5.6.13. Preparao e Atendimento s Emergncias
5.6.14. Requisitos Legais e Outros Requisitos
5.7. Processos Operacionais
5.7.1. Procedimento Comercial
5.7.2. Gesto Administrativa Operacional
5.8. Processos de Suporte
5.8.1. Suprimento/Almoxarifado Homologao de Fornecedores e Prestadores de Servios
5.8.2. Manuteno de Veculos, Maquinas e Equipamentos
5.8.3. Comunicao Interna e Externa
5.8.4. Gesto de Recursos Humanos
6. Anexos
7. Histrico de Revises

Elaborao:
Diego Neves
Gerente SMAS

Aprovao:
Arnaldo Tonanni
Diretor Comercial
Alfredo Tonanni
Diretor Administrativo
Marcelo Tonanni
Diretor Operacional

Assinatura:

Verificado:
Willian Pereira
RD

Emisso
01.03.2013

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1. Objetivo e Abrangncia
Este Manual contm os elementos fundamentais do Sistema de Gesto Integrada da A.
Tonanni Construes e Servios Ltda. e tem como finalidade orientar as aes e decises
dos seus funcionrios, visando atingir e manter os padres de qualidade dos seus servios,
a preservao do meio ambiente e a segurana e sade ocupacional de seus funcionrios,
atendendo dessa forma, as necessidades e expectativas das partes interessadas internas e
externas.
As diretrizes gerais para o funcionamento do Sistema de Gesto Integrada esto
fundamentadas nos requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS
18001, servindo como referncia permanente para implantao e manuteno deste
Sistema de Gesto.
Este manual visa estabelecer o escopo, a poltica de gesto, os macro processos e sua
interdependncia, referenciando os procedimentos do Sistema de Gesto Integrada. Como
elementos estratgicos tambm so definidos a estrutura organizacional da A. Tonanni
Construes e Servios Ltda. e seus objetivos ambientais, de segurana e sade
ocupacional e qualidade.
Este documento aplicvel a A. Tonanni Construes e Servios Ltda.
2. Documentos Referenciados
NBR-ISO-14001:2004 / OHSAS-18001:2007 / NBR-ISO-9001:2008
3. Termos e Definies
SGI: a denominao dada aos Sistemas de Gesto Integrada, que orienta a gesto da A.
Tonanni, reunindo os principais elementos que compem o negcio, em um nico sistema,
permitindo que as metas estratgicas sejam alcanadas, conforme planejado, com maior
agilidade e organizao, atendendo assim s expectativas das partes interessadas, ou seja,
dos funcionrios, clientes, parceiros, acionistas e da comunidade.
CG: Comit Gestor para assuntos pertinente ao SGI.
Todos os termos tcnicos aplicveis ao SGI encontram-se descritos no item 3 da Norma
ISO 14001:2004, no item 3 da Norma OHSAS 18001:2007 e no item 3 da Norma ISO
9001:2008.

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4. Responsabilidades
Funo / Responsabilidades
Elaborar e aprovar contedo deste
manual.
Fazer o controle corporativo e realizar
revises quando necessria.
Divulgar o contedo deste manual e
solicitar revises nas unidades,
contratos e obras.
Garantir as praticas definidas neste
manual.

Funes
Gerenciais/CG

SMAS

Diretoria

Este Manual controlado atendendo a sistemtica estabelecida de controle de

documentos, conforme procedimento GI-01.00.00; cpias no controladas do Manual do
Sistema de Gesto somente sero emitidas para fins de divulgao. O Manual de Gesto
ser analisado sempre que houver alteraes significativas (escopo, estratgia da empresa
e processos organizacionais) para o Sistema de Gesto Integrada, podendo ocorrer
revises.
5. Procedimentos
5.1. Histrico da Empresa
De controle familiar desde a sua fundao em 01 de abril de 1970, a A.TONANNI iniciou
sua atividade atuando em Plantao de Grama e Jardinagem no municpio de So Paulo.
Omnima de seu fundador ARNALDO TONANNI, teve sua razo social alterada a partir de
entrada dos filhos na sociedade em Junho de 1982, quando a empresa passou a ter o
nome em que hoje conhecida.
Assim, com letra A que representa o nome do fundador seguido pelo nome que
representa a familia, surgiu a A.TONANNI Construes e Servios Ltda, que alm de
jardinagem, passou a atuar nas reas de Construo Civil, Infra-estrutura, Manuteno de
Tanques e Dutos de Derivados de Petrleo e Limpeza e Conservao Predial.
Desde ento a A.TONANNI tem prestado uma vasta gama de servios correlatos s reas
de atuao, com estrutura slida e preparada para atuar em todo o territrio nacional, tendo
uma expressiva lista de clientes, entre elas: instituies financeiras, escritrios,
universidades e empresas pblicas e privadas.
A motivao da A.TONANNI est na busca constante por novos negcios, identificando
oportunidades e mantendo o foco na satisfao dos clientes.
5.1.1. Compromisso da Direo
A Direo da A.TONANNI compromete-se a promover as aes necessrias para
concepo, implementao, manuteno e melhoria do Sistema de Gesto Integrada de

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Qualidade, Segurana, Meio Ambiente e Sade, tomando as decises e disponibilizando os

recursos necessrios e adequados ao cumprimento dos processos definidos.
O Sistema de Gesto Integrada de Qualidade, Segurana, Maio Ambiente e Sade da
A.TONANNI, assenta nos seguintes princpios:
-

Liderana e comprometimento da Direo, promovendo o envolvimento de todos os

colaboradores;

Gerir a atividade da empresa como um processo, garantindo os recursos e meios

necessrios sua eficcia;

Cumprimento de todos os requisitos legais, regulamentares e outros associados

atividade da empresa;

Relao aberta e atuao responsvel com as partes interessadas e parceiros de

negcios;

Promover a cultura de Segurana, Meio Ambiente e Sade, de forma orientada

para a melhoria contnua com inovaes.

Seguindo estes princpios de orientao e inovao, a A.TONANNI ir desenvolver

atuaes de Melhoria Contnua atuando no envolvimento de todas as reas da empresa,
promovendo eventos especficos para anlise, debate e melhoria do desempenho,
sendo:
-

Reunies de Direo;

Formao do Grupo Gestor de SMAS;

Formao de Auditores Internos de SMAS;

Desenvolvimento de equipes para projetos de melhoria e obtenes de ganhos

rpidos em SMAS;

Divulgao de meios para apresentao de sugestes e de alteraes na empresa;

Realizao de eventos para promover a comunicao e o desenvolvimento do

espirito de equipe.

A Direo da A.TONANNI estabeleceu sua Politica de Qualidade, Segurana, Meio

Ambiente e Sade, decorente dos objetivos de SMAS ampliados a todos os nveis
hierrquicos dentro da empresa.
A Direo espera de todos um total comprometimento e envolvimento na
implementao, manuteno e melhoria do Sistema de Gesto Integrada de Qualidade,
Segurana, Maio Ambiente e Sade.

5.2. Escopo do Sistema de Gesto Integrada

A A. Tonanni, empresa especializada em construo, manuteno civil, prestao de
servio e fornecimento de mo de obra para atuao em servios pblicos e privados em

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todo territrio nacional, assume o compromisso de buscar a satisfao de nossos clientes,

comunidade e funcionrios, trabalhando com qualidade, protegendo o meio ambiente,
atuando na preveno para evitar acidentes e doenas ocupacionais e garantindo a
melhoria continua do Sistema de Gesto Integrada.
O presente manual contem as diretrizes sobre Meio Ambiente, Qualidade e Sade e
Segurana do Trabalho para aplicao na Sede e Oficina da A.Tonanni.
5.3. Poltica dos Sistemas de Gesto Integrada
A Poltica e as diretrizes representam um compromisso da organizao perante todas as
partes interessadas e constituem a base na busca da melhoria contnua de seus processos.
POLTICA DO SGI

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A Poltica de SGI foi definida a partir dos compromissos que a A.Tonanni definiu que sero
cumpridos atravs da Implantao do Sistema de Gesto de Sade, Segurana, Meio
Ambiente e Qualidade. E foi aprovado em conjunto o Depto de SMAS, Representante da
Direo e Alta Direo.
A Alta Direo garante que a Poltica do SGI comunicada aos profissionais da A. Tonanni
Construes e Servios Ltda., nos diversos nveis da organizao e est disponvel para
todas as partes externas interessadas quando solicitada.
A compreenso, implementao e manuteno desta Poltica so objetos de verificao
pela Alta Direo, no decorrer dos processos de auditoria e durante a Anlise Crtica do
Sistema de Gesto e reunies do Comit Gestor
A responsabilidade pela divulgao da Poltica do SGI do Representante da Direo em
conjunto com SMAS e RH, assegurando que a mesma seja compreendida por todos os
nveis hierrquicos da empresa.
A divulgao da Poltica do SGI para os funcionrios da A.Tonanni feita atravs de
integrao, quadros e banner distribudos em diversos departamentos da empresa. A
divulgao para partes interessadas feita atravs do site da A.Tonanni
(www.atonanni.com.br) e tambm est disponvel para divulgao com o RD.
No caso de mudanas de algum dos itens relacionados aos servios prestados pela
A.Tonanni ou na viso da empresa no que tange aos seus compromissos de qualidade,
sade e segurana do trabalho e/ou meio ambiente, a Poltica de SGI ser revisada.
A poltica distribuda e controlada de acordo com o procedimento de Controle de
Documentos, atravs da Lista Mestra de Documentos.
5.4. Objetivos e Metas
Os objetivos e metas da empresa so definidos a partir da Poltica do Sistema de Gesto
Integrada e as diretrizes que a integram, sendo os mesmos estabelecidos em planejamento
anual ou discutidos neste intermdio e revisados durante as reunies anuais de Anlise
Crtica pela Direo ou reunies do CG e/ou Diretoria.
A sistemtica para tratativa de objetivos e metas est descrita no procedimento GI-04.00.00
Objetivos, Metas e Programas.
A divulgao do atendimento dos objetivos e metas pode ser acompanhado atravs dos
quadros e banners localizados e distribudos em diversos departamentos da empresa.
A partir destes objetivos de gesto e suas metas, so desenvolvidos os programas de
melhoria da empresa.
Toda essa estrutura devidamente acompanhada de indicadores de desempenho que
permitem medir a evoluo da gesto integrada.
5.5.

Gesto por Processos

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A estrutura dos processos da A. Tonanni est baseada nas seguintes premissas:

Macro-processos, que esto divididos em trs categorias:
o Estratgicos: Relacionados estratgia de negcios da organizao e sua
gesto;
o Operacionais: Relacionados com a prestao dos servios;
o Suporte: Necessrio para a correta execuo dos processos, estando ou no
envolvidos com o fornecimento dos servios ao cliente.
Para a realizao destas atividades a Empresa:

5.6.

Identifica os processos de seu sistema de gesto e sua aplicao por toda a

empresa;
Determina a seqncia e interao desses processos;
Determina critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o
controle desses processos sejam eficazes;
Assegura a disponibilidade de recursos e informaes necessrias para apoiar a
operao e o monitoramento desses processos;
Monitora e analisa esses processos;
Implementa aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria
contnua desses processos.

Processos Estratgicos

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5.6.1. Processo Estratgico

O Planejamento do Sistema de Gesto est fundamentado na Poltica dos Sistemas de
Gesto Integrada, nos recursos da empresa, na legislao vigente aplicvel ao seu tipo de
negcio, nos contratos de prestao de servios firmados com os clientes, no compromisso
com os rgos Ambientais, Ministrio do Trabalho e no gerenciamento e monitoramento
dos processos.
A estrutura organizacional da A. Tonanni est estruturada de forma a assegurar o pleno
desenvolvimento das atividades de cada processo, bem como garantir a interao destes
processos. Alm disso, os descritivos de cargo, os procedimentos e instrues de trabalho
definem as funes responsveis por cada atividade.
5.6.2. Recursos para Manuteno do SGI
Pelo menos 1 vez ao ano a Alta Direo analisa e define os recursos destinados
manuteno do Sistema de Gesto, baseados em prioridades e/ou necessidades
identificadas para cada processo e requisito dos Sistemas. Eventual suplementao dos
recursos submetida aprovao da Diretoria da A. Tonanni.
5.6.3. Representante da Direo e Comit Gestor
O Representante da Direo RD para o Sistema de Gesto Integrada formalmente
nomeado pela Diretoria, com o objetivo de assegurar que o Sistema de Gesto seja
implementado e mantido, relatando Diretoria o seu desempenho e melhoria contnua.
Para garantir a implantao do SGI, a A. Tonanni definiu um grupo de trabalho definido
como CG Comit Gestor, composto por lideranas e convidados.
5.6.4. Anlise Crtica do SGI pela Administrao
A Anlise Crtica do Sistema de Gesto deve ser realizada pelo menos 1 vez ao ano,
atravs de reunies agendadas pelo SMAS/RD. Para a anlise crtica devem estar
presentes Diretoria, Gerencia, componentes do CG, SMAS e o RD, sendo facultativa a
participao de outros convidados.
Nas reunies sero verificadas as necessidades de adequaes da Poltica do Sistema de
Gesto, sero definidos e avaliados os objetivos e metas da empresa, sero verificadas a
adequao e eficcia operacional, onde sero analisados os resultados das aes
preventivas e corretivas, os resultados das auditorias internas e externas, sero avaliados
os indicadores ambientais, da segurana e da sade ocupacional,
As reunies podem ser extraordinrias, convocadas pela Diretoria ou pelo RD, sempre que
pelo menos um item de sua agenda mnima necessite ser analisado.
Os assuntos tratados nas anlises crticas devem ser registrados em ata e quando
apropriado ser divulgado (na ntegra ou elementos do mesmo) s partes interessadas, em
local de fcil visualizao e ou atravs de qualquer outro meio de comunicao.
A sistemtica para o desenvolvimento das reunies de Anlise Crtica dos Sistemas de
Gesto est estabelecida no procedimento GI-07.00.00 - Anlise Crtica pela
Administrao.

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5.6.5. Gesto da Documentao

O Sistema de Gesto est estruturado com base nos requisitos estabelecidos pela Norma
ISO 9001:2008 (quando aplicvel), ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. Os documentos
que fazem parte dos Sistemas so:

NVEL 1
POLTICA E MANUAL DO SISTEMA
DE GESTO INTEGRADA

NVEL 2

NVEL 3

NVEL 4

PROCEDIMENTOS

INSTRUES

FORMULRIOS / REGISTROS

Poltica SGI: Documento do SGI, onde so descritas as intenes e princpios gerais da

organizao em relao ao comprometimento dentro dos sistemas A poltica prov uma
estrutura para ao e definio de seus objetivos e metas ambientais e de segurana e
sade ocupacional.
Manual SGI: Documento macro do Sistema de Gesto Integrada, onde so descritas as
diretrizes dos sistemas e elementos bsicos do escopo do SGI. Apresenta a Poltica do
SGI, define a estrutura organizacional e a interao dos processos.
Procedimentos: Documento que descreve as principais diretrizes para a realizao dos
processos de carter administrativo e operacional, definindo responsabilidades e critrios
para o atendimento aos Sistemas de Gesto.
Instrues: Documento que descreve detalhadamente, processos operacionais e
administrativos (tabelas, fluxogramas, mtodos de laboratrio ou dados que descrevem
atividades operacionais, tarefas ou fornecem informaes, que influenciam nos Sistemas de
Gesto).
Formulrios/Registros:
Documento
que
tem
um
modelo
utilizao/preenchimento, o qual passar a ser um registro (evidncia).

definido

para

Documentos Externos:
So considerados documentos externos os desenhos construtivos, os documentos e
licenas emitidos pelas Autoridades, a Legislao vigente aplicvel operao da Empresa,
Normas, Manuais de Operao, Manuteno e Mtodos Analticos, Tabelas de Consulta,
Procedimentos de clientes que devem ser atendidos, Contratos e demais documentos
emitidos e atualizados por Organismos Externos.

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Todos os documentos da Empresa so referenciados atravs de uma lista mestra de

documentos internos GI-01.00.01, que integra o SGI, e permite associar todos os processos
a seus respectivos procedimentos, instrues e formulrios. A lista mestra est disponvel
eletronicamente para verificao por todos funcionrios atravs do seguinte caminho:
\\srvdados\arquivos\areacompartilhadas\SMAS
A sistemtica de elaborao e controle de documentos est descrita no procedimento GI01.00.00.
5.6.6. Gesto dos Registros
A A. Tonanni mantm um procedimento especfico para identificar, elaborar/coletar,
recuperar / indexar, acessar, arquivar, proteger, armazenar, reter e dispor os registros dos
Sistemas de Gesto, permitindo dessa forma a sua imediata recuperao, quando
necessrio.
A sistemtica de controle de registros est descrita no procedimento GI-02.00.00.
5.6.7. Estabelecimento de Objetivos, Metas e Programas
No seu planejamento de objetivos e metas, a A. Tonanni prioriza aqueles que efetivamente
levaro a empresa a atingir o sucesso no segmento em que atua.
Dentre os vrios processos existentes na empresa, a Alta Direo identifica aqueles que por
conta de suas caractersticas agregam maior valor a suas operaes. Para os principais
benefcios gerados por estes processos, a Alta Direo estabelece indicadores de medio.
Estas medies, baseadas em fontes de dados da empresa, so utilizadas como base para
a tomada de decises.
Pelo menos 1 vez ao ano, nas Anlises Crticas a Alta Direo avalia os resultados, para
assim determinar a eficcia dos processos. Os resultados das medies devem mostrar os
nveis de atendimento, tendncias e variaes, cujo entendimento permitir definir,
conforme apropriado, a reviso ou estabelecimento de novos programas ou planos de ao.
Informaes obtidas de consideraes financeiras da organizao devero ser
providenciadas, permitindo assim, a Alta Direo planejar e implementar melhorias para os
processos, definindo atividades e recursos.
Assim sendo a Alta direo, junto com o RD e SMAS, definem os objetivos, metas e aes
em relao ao Sistema de Gesto Integrada, os quais so documentados atravs dos
Programas de Gesto.
A sistemtica para estabelecimento de objetivos, metas e programas est descrita no
procedimento GI-04.00.00.
5.6.8. Monitoramento dos Processos de Gesto
Devem ser monitorados, quando exeqvel, os processos que possam ter impacto
ambiental significativo e/ou riscos de Segurana e Sade Ocupacional considerveis,
atravs de indicadores.

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Os resultados destes monitoramentos permitem avaliar o grau de controle exercido pela

empresa sobre seus processos produtivos e estabelecer assim permanentes objetivos de
melhoria, com suas respectivas metas e programas. Dentre o possveis indicadores ser
estabelecidos os monitoramentos.
A sistemtica de monitoramento de processos est descrita no procedimento GI-05.00.00.
5.6.9. Controle de No Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas
Existem diversas fontes para identificao de no conformidades de servios ou de gesto,
sendo as principais:

Registradas a partir de reclamaes de clientes e outras partes interessadas;

Detectadas a partir de auditorias internas e externas;
Identificadas por funcionrios e por prestadores de servios, com base nos
processos, procedimentos e requisitos da A. Tonanni.

As aes corretivas e preventivas so iniciadas a partir da identificao e anlise das no

conformidades potenciais ou existentes.
A A. Tonanni mantm uma sistemtica para a identificao, avaliao e tratamento de no
conformidades existentes e potenciais e para a tomada de aes corretivas e preventivas.
A sistemtica de controle de No Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas est
descrita no procedimento GI-03.00.00.
5.6.10. Auditorias Internas
As auditorias so programadas conforme o Plano de Auditorias, elaborado e gerido pelo
SMAS / RD. A execuo das auditorias coordenada pelo SMAS / RD, atravs deste
Plano. Sua elaborao est fundamentada na importncia dos processos envolvidos em
relao ao Sistema de Gesto Integrada e nos resultados das auditorias anteriores.
As auditorias internas so realizadas no mnimo uma vez por ano, entretanto, mediante
necessidade, podero ser realizadas auditorias internas extraordinrias, cuja abrangncia
ser definida pelo RD e SMAS.
As no conformidades identificadas nas auditorias so registradas no formulrio GI03.00.01 - Registro de No Conformidades, Ao Corretiva e Preventiva. Os resultados
gerais so avaliados na reunio de Anlise Crtica, de acordo com a sistemtica descrita
neste Manual.
O relatrio das auditorias, as atas de reunio de Anlise Crtica e os resultados da
implementao das aes corretivas integram os registros do SGI.
O planejamento, procedimentos e critrios relativos ao desenvolvimento das auditorias
internas para os Sistemas de Gesto, assim como os requisitos mnimos para a
qualificao dos auditores internos esto estabelecidos no procedimento GI-06.00.00
Auditorias Internas.

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5.6.11. Gesto Ambiental

Todas as atividades de interesse ambiental gerenciada pela A. Tonanni esto relacionadas
nas Matrizes de Aspectos e Impactos Ambientais. Em funo da diversidade do escopo de
servios realizados pela A. Tonanni, os impactos ambientais, tais como: contaminao do
solo, guas e ar e esgotamento de recursos naturais so possveis de ocorrer em todas as
atividades, obras e contratos, portanto, so identificados e divulgados por meio das
Matrizes de Aspectos e Impactos ambientais de cada obra, atividade e contrato. A
sistemtica de identificao e classificao dos aspectos e impactos ambientais, requeridos
para a elaborao das matrizes, est descrita no procedimento GA-01.00.00 - Identificao
e Avaliao de Aspectos Impactos Ambientais e Determinao de Controles.
Outros procedimentos, complementados pelas respectivas instrues e formulrios
integram a documentao da Gesto Ambiental, constando os mesmos na Lista mestra de
documentos. Todos voltados para gesto e controle ambiental.
5.6.12. Gesto de Segurana e Sade Ocupacional
Todas as atividades de segurana e sade ocupacional gerenciadas pela A. Tonanni esto
relacionadas nas Matrizes de Perigos e Riscos. Em funo da diversidade do escopo de
servios realizados pela A. Tonanni existem diversos perigos e como conseqncia h
riscos, em todas as atividades, obras e contratos, que so identificados e divulgados por
meio das Matrizes de Perigos e Riscos de cada atividade, obra e contrato. Para os perigos
que necessitam de controle, so estabelecidos o tipo de monitoramento, a freqncia, os
responsveis e os parmetros a serem acompanhados. A sistemtica de identificao e
pontuao dos perigos e riscos, requeridos para a elaborao das matrizes, est descrita
no procedimento GS-01.00.00 - Identificao de Perigos e Avaliao dos Riscos e
Determinao de Controles.
Outros procedimentos, complementados pelas respectivas instrues e formulrios
integram a documentao da Gesto de Segurana e Sade Ocupacional, constando os
mesmos na Lista mestra de documentos. Todos voltados para gesto e controle de
segurana e sade ocupacional.
5.6.13. Preparao e Atendimento s Emergncias
A A. Tonanni possui um procedimento documentado para avaliar situaes de emergncias
e seu atendimento. Esta sistemtica est descrita no procedimento GI-12.00.00 Atendimento a Emergncias.
O Plano de Atendimento a Emergncias - PAE avaliado anualmente. Os funcionrios da
A. Tonanni so treinados em relao ao estabelecido no Plano de Atendimento s
Emergncias - PAE. Os funcionrios recm admitidos ou terceiros so informados sobre as
aes mnimas necessrias para o seu atendimento conforme sistemtica de integrao.
5.6.14. Requisitos Legais e outros requisitos
A A. Tonanni faz a gesto de requisitos legais e outros requisitos por meio do procedimento
GI-08.00.00 Requisitos Legais e Outros Requisitos.
NOTA: A Gesto de Qualidade esta intrnseca nos processos e sistema de gesto.

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5.7.

Processos Operacionais

5.7.1. Processo Comercial

Na comercializao de seus servios, a A. Tonanni avalia os requisitos especificados pelo
cliente, assim como os requisitos no declarados, mas necessrios para o desenvolvimento
adequado dos trabalhos. Esta atividade realizada pela equipe comercial, com suporte das
reas de gesto operacional, jurdica, recursos humanos e SMAS.
A A. Tonanni analisa criticamente os requisitos relacionados aos servios, antes de assumir
o compromisso de fornecer uma proposta ou assinar um contrato. Define e implementa
providncias para desenvolver uma comunicao eficaz com seus clientes, em relao s
informaes sobre os servios, tratamento de consultas, contratos ou pedidos e
realimentao do cliente, incluindo suas reclamaes.
5.7.2. Gesto Administrativa Operacional
Atravs do seu planejamento, a Gesto Operacional organiza todas as atividades
necessrias para atendimento s operaes e contratos, tais como: definio de
tecnologias a serem utilizadas, disponibilizando os veculos, recrutando e capacitando o
pessoal operacional e implementando subcontratos, adquirindo materiais e servios quando
requerido, definindo a sistemtica pela qual os processos sero monitorados e controlados,
definindo a logstica operacional, elaborando a documentao e os registros necessrios,
definindo os indicadores de gesto que assegurem o eficaz controle dos processos e a
rentabilidade do negcio, etc.
A Gesto Operacional, tambm, participa do desenvolvimento de novos negcios,
fornecendo subsdios e informaes relacionados com a disponibilidade de recursos
tcnicos, informaes de projetos equivalentes em andamento ou j desenvolvidos no
passado, dados de indicadores operacionais e demais subsdios que permitam avaliar a
viabilidade e sistemticas requeridas para os novos negcios que esto em fase de estudo.
5.8.

Processos de Suporte

5.8.1. Suprimento / Almoxarifado Homologao de Fornecedores e Prestadores de

Servios
A A. Tonanni, atravs do processo SU - Aquisio de bens e servios avalia e qualifica os
fornecedores de servios que interferem na qualidade e continuidade da sua operao,
assegurando que os mesmos atendam as necessidades da empresa garantindo itens de
qualidade, meio ambiente e segurana.
5.8.2. Manuteno de Veculos, Maquinas e Equipamentos
Os veculos, equipamentos e maquinas so gerenciados pela Oficina e pela equipe de
Frota, garantindo seu correto funcionamento e processos de manuteno preventiva e
corretiva.
Existem procedimentos vinculados a esta gesto e sero determinados dentro do modulo
de MT Manuteno.
5.8.3. Comunicao Interna e Externa

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A A. Tonanni mantm critrios que asseguram a recepo, o registro e a comunicao

interna com seus profissionais e comunicao externa com seus clientes e demais partes
interessadas, decorrentes das suas atividades e servios prestados, quando aplicvel.
A A. Tonanni decide por no realizar a comunicao externa espontnea sobre os aspectos
e impactos ambientais e perigos e riscos de suas atividades, cabendo anlise sobre cada
consulta recebida.
A Comunicao interna e externa, est descrita no procedimento CO-01.00.00.
5.8.4. Gesto de Recursos Humanos
A gesto de Recursos Humanos inicia-se na admisso do funcionrio e o contnuo
acompanhamento do seu desenvolvimento e desempenho na Empresa, assegurando o
cumprimento dos requisitos do Sistema de Gesto Integrada, conforme estabelecido no
procedimento RH-01.00.00 Competncia, Treinamento e Conscientizao.
As necessidades para cada funo desempenhada na A. Tonanni esto definidas no
Descritivo de Funes, sendo que a partir deste, efetuado o levantamento das
necessidades de capacitao e elaborado um Programa de Gesto de Competncias,
abrangendo todos os nveis hierrquicos envolvidos com o desenvolvimento dos processos
do Sistema de Gesto Integrada, objetivando a capacitao operacional e conscientizao
para os funcionrios.

6. Anexos
ANEXO I MN - Manual do SGI - Organograma SGI

7. Histrico de Revises
DATA

MOTIVO

REVISO

ALTERADO POR

14/12/2012

Emisso do documento.

00

Willian Pereira

01/03/2013

Reviso Geral do documento, incluindo a

gesto por processos e seus detalhamentos

01

Diego Neves

29/04/2013

Alterao do item 5.2 Escopo;

5.3 Poltica;
5.4 Objetivos e Metas;
5.6.5 Controle de Documentos.

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Fernanda Sbia