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Manual
MN-01.00.00
4.4.4
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ndice
1. Objetivo e Abrangncia
2. Documentos Referenciados
3. Termos e Definies
4. Responsabilidades
5. Procedimentos
5.1. Histrico da Empresa
5.1.1. Compromisso da Direo
5.2. Escopo do Sistema de Gesto Integrada
5.3. Poltica do Sistema de Gesto Integrada
5.4. Objetivos e Metas
5.5. Gesto por Processos
5.6. Processos Estratgicos
5.6.1. Processo Estratgico
5.6.2. Recursos para Manuteno do SGI
5.6.3. Representante da Direo e Comit Gestor
5.6.4. Analise Critica do SGI pela Administrao
5.6.5. Gesto da Documentao
5.6.6. Gesto dos Registros
5.6.7. Estabelecimento de Objetivos, Metas e Programas
5.6.8. Monitoramento dos Processos de Gesto
5.6.9. Controle de No Conformidades, Aes Corretivas e Preventivas
5.6.10. Auditorias Internas
5.6.11. Gesto Ambiental
5.6.12. Gesto de Segurana e Sade Ocupacional
5.6.13. Preparao e Atendimento s Emergncias
5.6.14. Requisitos Legais e Outros Requisitos
5.7. Processos Operacionais
5.7.1. Procedimento Comercial
5.7.2. Gesto Administrativa Operacional
5.8. Processos de Suporte
5.8.1. Suprimento/Almoxarifado Homologao de Fornecedores e Prestadores de Servios
5.8.2. Manuteno de Veculos, Maquinas e Equipamentos
5.8.3. Comunicao Interna e Externa
5.8.4. Gesto de Recursos Humanos
6. Anexos
7. Histrico de Revises
Elaborao:
Diego Neves
Gerente SMAS
Aprovao:
Arnaldo Tonanni
Diretor Comercial
Alfredo Tonanni
Diretor Administrativo
Marcelo Tonanni
Diretor Operacional
Assinatura:
Verificado:
Willian Pereira
RD
Emisso
01.03.2013
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1. Objetivo e Abrangncia
Este Manual contm os elementos fundamentais do Sistema de Gesto Integrada da A.
Tonanni Construes e Servios Ltda. e tem como finalidade orientar as aes e decises
dos seus funcionrios, visando atingir e manter os padres de qualidade dos seus servios,
a preservao do meio ambiente e a segurana e sade ocupacional de seus funcionrios,
atendendo dessa forma, as necessidades e expectativas das partes interessadas internas e
externas.
As diretrizes gerais para o funcionamento do Sistema de Gesto Integrada esto
fundamentadas nos requisitos das normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS
18001, servindo como referncia permanente para implantao e manuteno deste
Sistema de Gesto.
Este manual visa estabelecer o escopo, a poltica de gesto, os macro processos e sua
interdependncia, referenciando os procedimentos do Sistema de Gesto Integrada. Como
elementos estratgicos tambm so definidos a estrutura organizacional da A. Tonanni
Construes e Servios Ltda. e seus objetivos ambientais, de segurana e sade
ocupacional e qualidade.
Este documento aplicvel a A. Tonanni Construes e Servios Ltda.
2. Documentos Referenciados
NBR-ISO-14001:2004 / OHSAS-18001:2007 / NBR-ISO-9001:2008
3. Termos e Definies
SGI: a denominao dada aos Sistemas de Gesto Integrada, que orienta a gesto da A.
Tonanni, reunindo os principais elementos que compem o negcio, em um nico sistema,
permitindo que as metas estratgicas sejam alcanadas, conforme planejado, com maior
agilidade e organizao, atendendo assim s expectativas das partes interessadas, ou seja,
dos funcionrios, clientes, parceiros, acionistas e da comunidade.
CG: Comit Gestor para assuntos pertinente ao SGI.
Todos os termos tcnicos aplicveis ao SGI encontram-se descritos no item 3 da Norma
ISO 14001:2004, no item 3 da Norma OHSAS 18001:2007 e no item 3 da Norma ISO
9001:2008.
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4. Responsabilidades
Funo / Responsabilidades
Elaborar e aprovar contedo deste
manual.
Fazer o controle corporativo e realizar
revises quando necessria.
Divulgar o contedo deste manual e
solicitar revises nas unidades,
contratos e obras.
Garantir as praticas definidas neste
manual.
Funes
Gerenciais/CG
SMAS
Diretoria
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Reunies de Direo;
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A Poltica de SGI foi definida a partir dos compromissos que a A.Tonanni definiu que sero
cumpridos atravs da Implantao do Sistema de Gesto de Sade, Segurana, Meio
Ambiente e Qualidade. E foi aprovado em conjunto o Depto de SMAS, Representante da
Direo e Alta Direo.
A Alta Direo garante que a Poltica do SGI comunicada aos profissionais da A. Tonanni
Construes e Servios Ltda., nos diversos nveis da organizao e est disponvel para
todas as partes externas interessadas quando solicitada.
A compreenso, implementao e manuteno desta Poltica so objetos de verificao
pela Alta Direo, no decorrer dos processos de auditoria e durante a Anlise Crtica do
Sistema de Gesto e reunies do Comit Gestor
A responsabilidade pela divulgao da Poltica do SGI do Representante da Direo em
conjunto com SMAS e RH, assegurando que a mesma seja compreendida por todos os
nveis hierrquicos da empresa.
A divulgao da Poltica do SGI para os funcionrios da A.Tonanni feita atravs de
integrao, quadros e banner distribudos em diversos departamentos da empresa. A
divulgao para partes interessadas feita atravs do site da A.Tonanni
(www.atonanni.com.br) e tambm est disponvel para divulgao com o RD.
No caso de mudanas de algum dos itens relacionados aos servios prestados pela
A.Tonanni ou na viso da empresa no que tange aos seus compromissos de qualidade,
sade e segurana do trabalho e/ou meio ambiente, a Poltica de SGI ser revisada.
A poltica distribuda e controlada de acordo com o procedimento de Controle de
Documentos, atravs da Lista Mestra de Documentos.
5.4. Objetivos e Metas
Os objetivos e metas da empresa so definidos a partir da Poltica do Sistema de Gesto
Integrada e as diretrizes que a integram, sendo os mesmos estabelecidos em planejamento
anual ou discutidos neste intermdio e revisados durante as reunies anuais de Anlise
Crtica pela Direo ou reunies do CG e/ou Diretoria.
A sistemtica para tratativa de objetivos e metas est descrita no procedimento GI-04.00.00
Objetivos, Metas e Programas.
A divulgao do atendimento dos objetivos e metas pode ser acompanhado atravs dos
quadros e banners localizados e distribudos em diversos departamentos da empresa.
A partir destes objetivos de gesto e suas metas, so desenvolvidos os programas de
melhoria da empresa.
Toda essa estrutura devidamente acompanhada de indicadores de desempenho que
permitem medir a evoluo da gesto integrada.
5.5.
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5.6.
Processos Estratgicos
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NVEL 1
POLTICA E MANUAL DO SISTEMA
DE GESTO INTEGRADA
NVEL 2
NVEL 3
NVEL 4
PROCEDIMENTOS
INSTRUES
FORMULRIOS / REGISTROS
definido
para
Documentos Externos:
So considerados documentos externos os desenhos construtivos, os documentos e
licenas emitidos pelas Autoridades, a Legislao vigente aplicvel operao da Empresa,
Normas, Manuais de Operao, Manuteno e Mtodos Analticos, Tabelas de Consulta,
Procedimentos de clientes que devem ser atendidos, Contratos e demais documentos
emitidos e atualizados por Organismos Externos.
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5.7.
Processos Operacionais
Processos de Suporte
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6. Anexos
ANEXO I MN - Manual do SGI - Organograma SGI
7. Histrico de Revises
DATA
MOTIVO
REVISO
ALTERADO POR
14/12/2012
Emisso do documento.
00
Willian Pereira
01/03/2013
01
Diego Neves
29/04/2013
02
Fernanda Sbia