UNIVERSIDAD DEL MAR CAMPUS HUATULCO

PROYECTO EMPRENDEDOR CANVAS PETtil

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PROFESOR: JORGE ALFONSO RAMIREZ LUNA

ADMINISTRACIN TURSTICA

801 B

EQUIPO:
TERESA DE J. LUNA BAUTISTA
LEONEL MARTNEZ GARCA
ROCO MNDEZ MORALES

ndice
INTRODUCCIN. .................................................................................................................................. 3
HISTORIA ............................................................................................................................................. 4
MISION ................................................................................................................................................ 4
VISIN ................................................................................................................................................. 4
OBJETIVO ............................................................................................................................................. 5
CARACTERIZACIN DEL PROYECTO EMPRENDEDOR .......................................................................... 5
UBICACIN .......................................................................................................................................... 6
LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIOS DE OSTERWALDER O MODELO CANVAS ................................... 7
PROPUESTA DE VALOR (9 PUNTOS DEL MODELO CANVAS) ............................................................... 9
MAPA DE PROCESOS DENTRO DE LA EMPRESA ................................................................................ 12
HERRAMIENTA RSE (VARIABLES ALINEADAS AL MODELO CANVAS) ................................................ 13
ORGANIGRAMA ............................................................................................................................. 13
Funcin de puesto. .................................................................................................................... 14
MATRIZ FODA. ............................................................................................................................... 15
CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) .......................................................... 16
CUADRO DE MANDO INTEGRAL .................................................................................................... 17
. ...................................................................................................................................................... 18
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ............................................................................................................ 19
INDICADORES FINANCIEROS ......................................................................................................... 20
INDICADORES DE CLIENTES ........................................................................................................... 22
PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS ................................................................................. 24
INDICADORES DE FORMACIN LABORAL Y CRECIMIENTO ........................................................... 25
ANLISIS COSTO/BENEFICIO ......................................................................................................... 27
ANLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA .......................................................................................... 29
CONCLUSIONES ................................................................................................................................. 29

2|Pgina

INTRODUCCIN.
Hoy en da los proyectos empresariales han ido evolucionando debido a las
exigencias del mercado, para que estos planes sobrevivan deben ser innovadores
y adaptables a su entorno, en un mundo de negocios tan competitivo es
indispensable

diferenciarse

planificar

un

modelo

de

trabajo

bastante

estructurado. Nuestra propuesta de trabajo se basa en un Modelo de Negocio

Sostenible propuesto por Mariano Prado Pomar Master en Sostenibilidad y
Responsabilidad Social Corporativa.
La propuesta planteada trata un problema que es latente en todas las partes del
mundo, el PET (Polietileno Tereftalato) es un material fuerte de peso ligero de
polister claro. Se usa para hacer recipientes para bebidas suaves, jugos, agua,
bebidas alcohlicas, aceites comestibles, limpiadores caseros, y otros. Este
material es el principal contaminante a nivel mundial y lo vemos como una opcin
de trabajo.
Nuestro pas es el segundo lugar en consumidores de refrescos en PET, al igual
que es el segundo consumidor a nivel internacional de la resina PET para la
produccin de botellas, dicha resina est elaborada de materia prima virgen, por lo
que realmente no se aprovecha mucho el reciclaje de PET.
Para PETutil es un reto y una alternativa para la solucin de este problema el
reciclaje de dicho material dando origen a una gama de productos que son de uso
cotidiano reduciendo a este contaminante.

3|Pgina

HISTORIA
La empresa surge a partir de la visin de un emprendedor que al ver la
problemtica de la basura decide crear una empresa de reciclaje para lo cual toma
un curso del mismo, se interesa por el proyecto de un joven Holandes quien crea
maquinas de ensamblaje no muy costosas con grandes beneficios econmicos y
que utiliza un producto que realmente no le genera costes elevados. El mismo
invierte en la compra de dichas maquinas e identifica que en su lugar de origen
existe demasiada materia que es el motor principal de su emprendimiento.
Se realiza la contratacin de personal quien es capacitado por el dueo y que
tiene las aptitudes necesarias para el trabajo, todo se desarrolla en su domicilio
comn.

MISION
Ser una empresa rentable y socialmente responsable para beneficio de la
sociedad y el medio ambiente; garantizando los ms altos estndares de calidad,
con la mejor relacin precio/valor a nuestros clientes; disminuir el costo por
manejo de basura en el CIP Bahas de Huatulco.

VISIN
Ser una empresa lder en calidad y servicio dentro de Huatulco en el reciclaje de
PET y contribuir a la creacin de una cultura de reciclaje y cuidado del medio
ambiente.

4|Pgina

OBJETIVO
El objetivo principal es reciclar tanto plstico como nos sea posible. Es limpiar
nuestro entorno compartido, mejorar las condiciones de vida y, posiblemente, la
creacin de valor econmico.
Crear una responsabilidad social a travs de campaas de separacin de la
basura, el reciclaje de la misma y la reduccin de materiales contaminantes.
Dar trabajo a nuestro entorno a travs de la compra de material PET, ayudando a
activar la economa local.

CARACTERIZACIN DEL PROYECTO EMPRENDEDOR

PETutil es una recicladora de PET, surge ante la necesidad de crear una empresa
socialmente responsable, que cree conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente.
La empresa tiene como fin disminuir el costo por manejo de basura, dndole vida
til a este desecho.
Para hacer posibles sus objetivos PETutil trabaja con escuelas e instituciones que
comparten el mismo fin, el comit de playas limpias Huatulco es una de ellas, la
cual contribuye donndonos los desechos que se recaudan de las playas.
La maquinaria que se utilizamos est hecha por el mismo dueo, a partir de una
idea de Dave Hakkens quien es un diseador Holands, quien propuso un
proyecto para crear un taller de plstica local, esto ante la necesidad de reciclar de
forma no industrial.

5|Pgina

PET en cifras
Cerca de 12 toneladas de residuos son encontrados en las playas en temporadas
vacacionales, mientas que en ros se encuentran cerca de 10 toneladas, en
promedio un cuarto de hotel produce 11.2 Kg de residuos por da, tomando en
cuenta esta cantidad tenemos que un cuarto de hotel producira alrededor de
4,000 kilogramos por ao, Huatulco cuenta hasta el momento con 2,597 cuartos
de hotel hasta el momento, lo que se deduce a $3.6 millones por costo de manejo
de basura

UBICACIN
La ubicacin de empresa se da de manera estratgica a unas cuantas cuadras del
parque central de la localidad, al ser un destino turstico el flujo de personas
externas a la localidad es considerable positivo para la venta de nuestro producto
y a la ves es cntrico para la comunidad local. La maquinaria est dentro del local.
La infraestructura es propia, cuenta con un rea para venta, espacio tipo taller
donde se instalaron las maquinas con las que se trabaja y una parte trasera donde
se pesa el producto y se hace la compra y venta.
PESAJE Y RECOLECCIN

BAO

REA DE
TRABAJO

CAJA

REA DE
VENTA

ENTRADA

Chacah esquina con Carrizal, la Crucecita, Bahas de HuatulcoC.P. 70989

6|Pgina

LIENZO DEL MODELO DE NEGOCIOS DE OSTERWALDER O MODELO

CANVAS
Hoy en dia para que un proyecto empresarial sea exitoso debe de cumplir con una
serie de diferentes aspectos, estos incluidos ya en diferentes Modelos de
Negocios. A continuacin se hace mencin de un Modelo de Negocios propuesto
por Osterwalder , el cual servir de gua para la realizacin de nuestro Proyecto
Emprendedor incorporando un elemento mas que es el de Responsabilidad Social
Corporativa (RSC) o tambin llamado Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Osterwalder et al, 2005: "Un modelo de negocio es una herramienta
conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones y
permite expresar la lgica de negocio de una empresa especfica. Es una
descripcin del valor de una empresa ofrece a uno o varios segmentos de
clientes y de la arquitectura de la empresa y su red de socios para la
creacin, comercializacin y entrega de este valor y el capital relacin, para
generar flujos de ingresos rentables y sostenibles.
El lienzo de Osterwalder consiste en 9 bloques que desarrollan cuatro reas
principales de un negocio: Clientes, oferta, infraestructura y viabilidad
financiera.
Los 9 bloques se caracterizan por:
1. Segmentos de clientes: Define los diferentes grupos de personas u
organizaciones a los cuales una empresa pretende llegar y servir.
2. Propuestas de valor: Describe el paquete de productos y servicios que
crean valor para un segmento de clientes especfico.
3. Canales: Describe como la empresa se comunica y llega a sus segmentos
de mercado para entregar la propuesta de valor
4. Relaciones con los clientes: Describe los tipos de relaciones que una
empresa establececon un segmento especfico de clientes.

7|Pgina

5. Fuente de ingresos: Representa el dinero que la empresa genera de cada

segmento de mercado.
6. Recursos clave: Describe los activos ms importantes requeridos para
hacer funcionar el modelo de negocio
7. Actividades clave: Describe las actividades ms importantes que una
empresa debe hacer para que un modelo de negocios funcione.
8. Socios clave: Describe la red de proveedores, alianzas y socios que hacen
que un modelo de negocios funcione
9. Estructura de costes: Describe todos los costes en los que incurre la
empresa para gestionar el modelo de negocios.
Osterwalder&Pigneur 2010
A este Modelo de Negocios Tradiciaonal se le adiciona un 5to Bloque que ser el
de RSC o RSE.

8|Pgina

PROPUESTA DE VALOR (9 PUNTOS DEL MODELO CANVAS)

8. ASOCIACIONES CLAVE
Proveedores
Personas
que
recolecten
productos
PET para su venta
-Comit
de
playas
limpias de Huatulco

Socios Clave:
-Escuelas
de
todos los niveles
acadmicos.
-Hoteles
interesados en
donar
su
producto.

7. ACTIVIDADES CLAVE
Recoleccin
de
productos PET
Campaas
de
concientizacin
ambiental
- Estar al pendiente de
su posible competencia
- Innovar a travs del
tiempo nuestra cartera
de productos
- Tener en cuenta las
necesidades
y
sugerencias de los
clientes (establecidos y
potenciales)
- Buscar la fidelizacin
de los clientes
Realizar
peridicamente
una
capacitacin
o
retroalimentacin
dentro de la empresa
- Realizar encuestas a
los clientes para tomar
en cuenta la opinin
que tienen a cerca de la
empresa (servicio y

2. PROPUESTAS DE VALOR
Productos:
- Cajas de plstico
-Sujeta papeles
-Lmparas
-Ganchos
-Sombreros
-Cables
-Platos
-Vasos
-Trastes en general
-Cestos de basura
-Juguetes
-Herramientas de trabajo
-Bandejas

4. RELACIONES CON LOS

CLIENTES
- Atencin Personalizada
- Seguimiento de los
clientes a travs de e-mails
y redes sociales
- Seguimiento de quejas y
sugerencias
- Garanta del producto.

1. SEGMENTO DE CLIENTES
-Hombres
y
mujeres
interesados en la compra de
productos reciclados.
-Empresas responsables con
el medio ambiente que
deseen cambiar sus productos
actuales por reciclados.
-Turistas

Servicios:

Adaptable
a
las
necesidades del cliente
- Precios accesibles
- Diseos innovadores
- Marca amigable con el
medio ambiente
-Compra de PET

9|Pgina

productos)
-Anlisis de resultados
financieros para crear
estrategias de venta
6. RECURSOS CLAVE
Capital Humano
- Personas de la
localidad que sern
capacitadas
para
ofrecer un servicio de
calidad.
- Personal capacitado
respecto a la forma de
reciclar
- Diseador
- Publicista
Recursos fsicos
- Material de plstico
considerado basura

9. ESTRUCTURA DE COSTES
Costos Fijos
- Pago de suministros (Agua, luz, telfono, internet)
- Impuestos
- Amortizacin de la maquinaria
- Sueldo al personal

3. CANALES
DE
DISTRIBUCION
Publicidad
(redes
sociales)
- Catlogos online
- Envos a domicilio (Local
y estatal)

5. FUENTES DE INGRESOS
Dueo con un capital de $100,000.00

Costos Variables
- Publicidad

10 | P g i n a

- Compra de materia prima

- Mantenimiento y reparacin de maquinaria
- Material de oficina
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE)
Aspectos sociales
- Contratacin de personal perteneciente a la comunidad
- Campaas de concientizacin de reciclaje y separacin de la basura
-Contribuye al desarrollo socioeconmico de la regin
-Accin social
-impactos positivos
Aspectos Ambientales
- Utilizacin de materiales amigables con el ambiente en la elaboracin de los artculos ofertados
- Venta de productos elaborados con material reciclado y biodegradable
- Educacin ambiental a la comunidad local
-Eficiencia en el consumo del producto principal
-Bajo impacto ambiental mediante el uso de PET como alternativa de reciclaje
Aspectos econmicos
-Aumento de ingresos a travs de la satisfaccin del cliente.
-Reducir el coste del capital, la inversin hecha es propia, el retorno ser de acuerdo a ventas.

11 | P g i n a

MAPA DE PROCESOS DENTRO DE LA EMPRESA

Procesos Estratgicos

Procesos de Operacin O
Procesos de Apoyo

1.1 Direccin General de la Empresa

1.2 Supervisin General

1.3 Gestin de las

1.3 Relaciones

Alianzas

Publicas

Anlisis del

Planificacin

Poltica

Quejas y

Seguimiento a los

Identificar posibles

Promoci

Contacto

Mercado

Estratgica

Empresarial

sugerenc

clientes

proveedores y socios

n y

con

Difusin

Proveedo

ias

res
O

2.1 Produccin de Artculos

2.2 Servicio al Cliente

2.3 Ventas

2.4 Distribucin

Varios
Maquin

Material

Diseos

as

Horarios

Atencin

Tomar

Recibir al

Ofertar los

Mostra

Venta

Venta a

de

Personaliz

en

cliente

productos

r la

presenci

travs de

Atencin

ada

cuenta

varieda

al y

empresa

las

d de

online

sugerenc

product

ias

os

3.1 RRHH

Entrevis

Contratac

3.2 Compras

Capacita

Bsqueda

Cotizacin

Recepci

3.3

3.4

Contabilidad

Mantenimiento

Ingres

Egres

Bsque

3.5 Limpieza

Elecci

rea de

re

Sanitario

12 | P g i n a

ta a los

in

posibles

cin

de

n de

constante

Proveedor

materia

es

prima

emplea

os

os

da de

n de

Produccin

a de

Tcnico

Tcni

Ven

co

ta

dos

HERRAMIENTA RSE (VARIABLES ALINEADAS AL MODELO CANVAS)

ORGANIGRAMA

Diseador 1

Director

Publicista/Vendedor

Diseador 2

Recolector

13 | P g i n a

Funcin de puesto.

Director.
Fundador de la empresa quien coordina los recursos de la organizacin a
travs de la organizacin, planeacin, direccin y control, realiza la toma de
decisiones ms importantes, implementa estrategias que lleven al crecimiento de
la empresa y se encarga de los procesos legales y administrativos. Brinda
capacitacin sobre el uso de maquinaria y el uso de la misma a los trabajadores,
encargado de las campaas por parte de la empresa.
Publicista/Vendedor.
Persona especializada en publicidad, se encarga de difundir a la empresa
por medio de las nuevas tecnologas (redes sociales), carteles, campaas
ecolgicas, difusin por radio u otros medios de comunicacin masiva. Tambin
tiene un cargo de vendedor de mostrador dentro del local, encargado del cobro he
inventario de productos.
Diseador 1 y 2.
Personas especializadas en artes plsticas, su funcin principal es crear
productos con el material PET, aportan ideas y diseos innovadores, ayudan al
recolector a transportar el material a reciclar.
Recolector.
Encargado de recoger la materia, trasporta el material a procesar de los centros
de acopio

14 | P g i n a

MATRIZ FODA.

FORTALEZAS:

DEBILIDADES:

Productos de calidad
productos 100% reciclados
Unica empresa
Interes por el medio
hambiente
Costos muy reducidos
Variedad de productos

Empresa nueva
Tiempo para concientizar
Aceptacin del mercado

OPORTUNIDADES:

AMENAZAS:

Ser una industria de reciclaje

Ser ejemplo de proyecto
Trabajar con el sector
turismo
Ampliar la produccion y
gama de productos

No tener resultados en
centros de acopio
Pedir remuneracion de los
centros de acopio

15 | P g i n a

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD)

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestin que traduce la
estrategia en objetivos relacionados entre s, medidos a travs de indicadores y
ligados a unos planes de accin que permiten alinear el comportamiento de los
miembros de la organizacin con la estrategia de la empresa.
El Balanced Scorecard (BSC) nos habla de un cuadro de mando balanceado,
donde empleamos indicadores para medir objetivos estratgicos.

PERSPECTIVA
FINANCIERA

PERSPECTIVA DE
LOS CLIENTES

Para maximizar el valor

de la empresa, qu
objetivos financieron y
sostenibilidad se deben
alcanzar?

Para alcanzar los

objetivos, qu
necesidades debemos
satisfacer al cliente y
cmo hacerlo?

PERSPECTIVA DE
PROCESOS
INTERNOS

PERSPECTIVA DE
FORMACIN Y
CRECIMIENTO
LABORAL

Para alcanzar los

objetivos en qu
procesos internos
debemos ser excelentes
y cmo hacerlo?

Para alcanzar los

objetivos, qu
necesidades y atenciones
requiere el personal?

16 | P g i n a

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)
PERSPECTIVA

OBJETIVOS

INDICADORES

ESTRATEGICOS
FINANCIERA

INICIATIVA O PLANES DE
ACTUACIN

* Crecimiento de ingresos

* ndice de rendimiento del

* Maximizar el uso de

* Aumentar la rentabilidad

capital invertido

activos y capital

* Generar un alto porcentaje

* Tasa de rentabilidad

de ventas
DE LOS CLIENTES

* Fidelizacin del cliente con

* Calidad del producto o

* Emprender programas de

el producto o servicio

servicio

informacin acerca del

ofertado

* Costo del producto o

reciclaje

* Incrementar la satisfaccin

servicio

del usuario

* Nmero de quejas o

* Aumentar la percepcin

incidencias

del cliente hacia nuestros

productos o servicios
DE PROCESOS INTERNOS * Asegurar la calidad del

* Flexibilidad de los

* Poner en prctica

Procesos de

producto o servicio

procesos

Manuales de Calidad y

Operaciones

* Mejorar la capacidad de

* Reduccin de tiempo

Procesos para crear una

17 | P g i n a

Procesos de

respuesta

* Responsabilidad Social

estandarizacin en cuanto a

Gestin de Clientes

* Implementar un Manual de

Corporativa

los distintos productos que

Procesos de

Procesos y Calidad

Innovacin

* Obtener liderazgo en el

Procesos de

sector

Sostenibilidad

* Implementar la

se ofertan

sostenibilidad
DE FORMACION Y

* Formacin y capacitacin

* Tiempo de respuesta en

* Designar un espacio y

CRECIMIENTO LABORAL

continua al personal

solucin de problemas

tiempo para que los

* Motivacin e incentivos al

* ndice de satisfaccin

empleados externen sus

personal

laboral

inquietudes,

* Evaluar el desempeo del

* ndice de capacitacin

inconformidades as como

personal

sus necesidades.

18 | P g i n a

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Crecimien
to de
Ingresos
Financiera
* Aumentar la
rentabilidad

Clientes

Procesos
Internos

Formacin
Laboral y
Crecimiento

* Generar un alto
porcentaje de
ventas

* Asegurar la
calidad del
producto o
servicio

* Formacin y
capacitacin
contina al
personal

* Aumentar la
percepcin positiva
del cliente hacia
nuestros productos o

* Incrementar la
satisfaccin del
usuario

* Fidelizacin del
cliente con el
producto o

* Mejorar la
capacidad de
respuesta

* Motivacin e
incentivos al
personal

* Implementar
un Manual de
Procesos y
Calidad

* Obtener
liderazgo en el
sector

* Evaluar el
desempeo del
personal

* Implementar la
sostenibilidad

* Perfeccionar la
formacin de
valores y sentido
de pertenencia

19 | P g i n a

INDICADORES FINANCIEROS

Indicador

Objetivo

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Resultado

Mes

Asociado
ndice del

Tener en

Rendimiento

cuenta el total

del Capital

de capital

Invertido

invertido y su

Financiera

utilizacin
Definicin del Es la relacin que permite determinar la rentabilidad de todos los
indicador
Formula de
calculo

capitales invertidos en una empresa.

Rendimiento del Capital

Fuente de la

Gerencia

Invertido = Beneficio

Informacin

General

Neto/Capitales Invertidos
Meta

Obtener un rendimiento de capital positivo para que la empresa

siga funcionando.

Responsable

Gerente General

del indicador
Responsable

Contador

de la
informacin

20 | P g i n a

Indicador

Objetivo

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Financiera

Resultado

Anual

Asociado
Tasa de

Maximizar

Rentabilidad

el valor de
las
inversiones

Definicin

La Tasa Interna de Retorno o de Rentabilidad (TIR), es un

del indicador mtodo de valoracin de inversiones que mide la rentabilidad

de los cobros y los pagos actualizados, generados por una
inversin, en trminos relativo
Formula de

t - el

Fuente de

calculo

tiempo

la

del flujo de caja

Gerencia General

Informacin

i - la tasa de descuento.
Rt - el flujo neto de
efectivo en el tiempo t.
Meta

Tener presente el valor de las inversiones realizadas, y reducir

la cantidad de pagos.

Responsable Gerente General

del indicador
Responsable Contador
de la
informacin

21 | P g i n a

INDICADORES DE CLIENTES
Indicador

Objetivo

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Clientes

Resultado

Mes

Asociado
Nmero de

Tomar en

Quejas o

cuenta la

Incidencias

experiencia
del cliente
para mejorar
en cuanto al
servicio

Definicin del Es la relacin que permite determinar el nmero de quejas o

indicador

incidencias se presentaron en la empresa durante determinado

tiempo.

Formula de
calculo

Nmero de Quejas o

Fuente de la

Incidencias / Nmero Total de

Informacin

RRHH

Ventas
Meta

Disminuir el nmero de quejas e incidencias por parte de los

clientes

Responsable

RRHH

del indicador
Responsable

RRHH

de la
informacin

22 | P g i n a

Indicador

Objetivo

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Clientes

Resultado

Mes

Asociado
Costo del

Manejar

Producto o

precios

Servicio

accesibles a
nuestros
clientes

Definicin del Relacin que existe entre el costo de produccin de nuestros

indicador
Formula de
calculo

productos y el costo de venta de los mismos.

Costo del Producto o Servicio /

Fuente de la

Gerente

Costo de Produccin

Informacin

General y
Contadura

Meta
Responsable

Ofrecer precios accesibles para vender nuestros productos.

Gerente General

del indicador
Responsable

Contador

de la
informacin

23 | P g i n a

PERSPECTIVA DE LOS PROCESOS INTERNOS

Indicador

Objetivo

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Resultado

Mes

Asociado
Responsabilidad

Fortalecer la

Social

sustentabilidad

Procesos

Corporativa

en la empresa

Internos

Definicin del
indicador
Formula de
calculo

Mantener nuestro compromiso con los aspectos econmicos,

medio ambientales y sociales.
Nuevos Procesos

Fuente de la

Base de

Implantados/Total de

Informacin

Datos de la

Procesos Implantados por la

Empresa

Empresa
Meta

Contribuir con el Medio Ambiente, con la Economa y con la

Sociedad.

Responsable del Gerente General

indicador
Responsable de

Gerente General

la informacin

24 | P g i n a

INDICADORES DE FORMACIN LABORAL Y CRECIMIENTO

Indicador

Objetivo

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Resultado

Anual

Asociado
ndice de

Tener

De Formacin y

Capacitacin

empleados

Crecimiento

Laboral

calificados

Laboral

dentro de la
empresa para
la produccin y
atencin al
cliente
Definicin del
indicador

Este indicador permite evaluar el nivel de cambio conductual de la

persona luego de haber asistido a una actividad de capacitacin, as
como tambin el nivel de transferencia al puesto de trabajo. Se debe
contar con una lista de aprendizajes esperados, expresados como
conductas.

Formula de
calculo

Porcentaje de Conductas

Fuente de la

Aprendidas = %CA=

Informacin

RRHH

(NCD/NTCE)*100
Dnde:
NCD: nmero de conductas
demostradas por la persona
NTCE: Nmero total de conductas
esperadas o tambin llamados
aprendizajes esperados.
Meta
Responsable

Tener empleados capacitados y eficientes dentro de la empresa.

Gerente de RRHH

del indicador
Responsable

Gerente de RRHH

de la
informacin

25 | P g i n a

Indicador

Objetivo

Perspectiva

Tipo

Frecuencia

Clientes

Resultado

Mes

Asociado
ndice de

Crear sentido

Satisfaccin

de

Laboral

pertenencia
del empleado
hacia la
empresa

Definicin del Permite evaluar la satisfaccin laboral de los empleados en

indicador
Formula de
calculo

cuanto a las actividades que realizan.

Porcentaje de efectividad de

Fuente de la

reaccin = % EFR = ((PR-

Informacin

RRHH

E)/PR)*100
Dnde:
PR: Promedio notas o
porcentaje (segn
corresponda) de la encuesta
de reaccin o satisfaccin.
E: Estndar
Meta
Responsable

Disminuir problemas de insatisfaccin

Gerente de RRHH

del indicador
Responsable

Gerente de RRHH

de la
informacin

26 | P g i n a

ANLISIS COSTO/BENEFICIO

El anlisis costo beneficio se realiza con el fin de comprobar si nuestra empresa

es rentable, tener un estimado de las ganancias que se percibirn; se analizaran
los ingresos, egresos y costos que se han tenido.
Para la apertura de nuestra empresa se estim un fondo de $40,000 mismos que
fueron aportados por los 4 socios de la empresa.
Se consideraron dos tipos de costos de apertura de la empresa:

Costos Tangibles
Concepto
Costo
700
Pago de luz
150
Pago de agua
570
Pago de telfono
13,000
Maquinaria
3,500
Suministros
400
Publicidad
14,000
Salarios
2,000
Materia prima
34,320

Costos Intangibles
Concepto

Costo

Capacitacin
de 0
personal (5)
Produccin de artculos
Total de costos

300

El total de costos en la apertura de la empresa ser de $34,620, de esta forma se

aprovechar la aportacin inicial de los socios, para calcular el costo de apertura
se tom en cuenta un mes de salarios de los colaboradores.
La apertura de la empresa se realizara dos semanas despus de la creacin de la
empresa, esto con el fin de que los colaboradores realicen los artculos que se
vendern en la tienda y a la vez reciban una capacitacin que ser impartida por
parte de El comit de playas limpias; Al trmino de la segunda semana se espera
comenzar con las ventas, por apertura se estim adquirir 370 kilogramos de
materia prima (PET) mismos que sern utilizados para realizar cerca de 300
piezas de mercanca, teniendo diferentes diseos de bandejillas, platos, lmparas,

27 | P g i n a

sombreros, mangos para cuchillos, juguetes clsico como perinolas y baleros,

tablas para documentos, pequeos contenedores de basura y cofres.
Para el caso de la apertura se adquirieron $2,000 de materia sin embargo este
costo puede ser considerado como un costo variable que en algunos meses se
eliminara debido a que la empresa cuenta con un convenio con el comit de
playas limpias y en este se acord que la empresa recibira parte de los residuos
de PET para convertirlo en objetos tiles y as reducir el costo por manejo de
basura con el que cuenta en Huatulco.

Costo Total
Produccin por pieza

58.06

Para la primera semana se estima tener una venta de:

Producto

Unidades

Cofre
Bote de basura
Lmpara
Cuchillo
Tabla sujetapapeles
Platos (Juegos de 10)
Bandejillas
Perinola
Balero

25
20
25
20
25
10
30
25
30

Precio al
publico
$ 90
$80
$300
$190
$50
$90
$25
$20
$40

2,250
1,600
7,500
3,800
1,250
900
750
500
1,200
19,750

Tomando en cuenta que el costo para realizar 300 piezas es de $8,450 y el

ingreso que se obtendra por estas sera de $19,750, se puede deducir que la
utilidad quincenal que se tendra sera de $11,300.
De esta manera podemos observar la factibilidad de nuestra empresa.

28 | P g i n a

ANLISIS DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

ANLISIS OFERTA DEMANDA
DEMANDA
OFERTA
Descripcin del segmento: Poblacin
Producto ofertado: Venta de
local, empresas locales y minora
productos reciclados a partid del
turstica.
PET.
Necesidad: Material PET.

Sexo: indistinto

Maquinaria: Ensamblaje propio,

cuatro maquinas

Rango de edad: indistinta

Canales de distribucin:
-Publicidad (redes sociales)
- Catlogos online
- Envos a domicilio

Procedencia: Local, nacional e

internacional

Productos ecolgicos garantizados

CONCLUSIONES
El proyecto parece ser viable, dado que no existe competencia alguna, brinda una
buena oportunidad de ingresos y a bajos costos. La inversin no es mucha y se
considera que en menos de un ao la empresa tendr utilidades con expectativas
de ampliar el negocio y a largo plazo crear sucursales o como en el anlisis FODA
se menciona la oportunidad de ser una industria que recicle todo tipo de
materiales.
La empresa tiene potencial de ser bien aceptada en el mercado, su interaccin
con el entorno local ser positivo dado que cuida su medio ambiente, da
oportunidad de trabajo local y tiene capacidad de activacin econmica local.

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