Mapa Estratgico: ACME

Nivel: 1

Al:
VISION
Empresa lder en la manufactura de equipos para empresas agricolas; con presencia internacional.

R1. Incrementar el Valor

Econmico (D.Ambrosini)

C1. Ampliar la cartera

de productos
(P.Sanchez)

I1. Mejorar Procesos

Clave
(R.Bustamante)

P1. Alinear la cultura

organizacional a la propuesta
de valor (C.Palomino)

FES - Mapa Estratgico - Nivel 1 - v3 / MEST

C2. Mejorar la
fidelizacin del cliente
(T.Campos)

I2. Expandir y Diversificar

la Logstica de
Distribucin
(I.Salvador)
I3. Renovar la
infraestructura de TI
(A.Sanchez)

P2. Implantar Gestin

por Competencias y
Resultados (C.Palomino)

1/1

Anlisis de Correlacin vs Viabilidad

Objetivo:

C1. Ampliar la cartera de productos

Indicadores candidatos
IND1. Satisfaccin del cliente con la cartera de productos (N)
IND2. Ingresos generados por la venta de nuevos productos (%)
IND3. Rentabilidad generada por la venta de nuevos productos (S/.)
IND4. Productos lanzados al mercado (N)

Viabilidad
Correlacin

IND1 IND2 IND3 IND4

60
90
80
95
95
90
75
70

Leyenda:
Indicador(es) elegido(s):

3 1
X 2

1: Cuadrante prioritario
2: Cuadrante en segunda opcin
3: Cuadrante en ultima opcin
X: Cuadrante para descarte

La finalidad de este anlisis es identificar, entre 2 o ms candidatos, a

ser ms til para medir el nivel de cumplimiento de una Intencin o Necesidad.

DEI - E - Matriz de Alineamiento vs Viabilidad - v2 / Alineamiento y Viab Ind

. Es decir el que puede

1/1

Matriz Estratgica: ACME

Nivel: 1

Objetivos

Indicadores /
Datos Indicador / ndice de Plazos

Ttulo

R1. Incrementar el Valor

Econmico

C1. Ampliar la cartera de

productos

Resp.

=>

Ttulo

Unidad

2010

2011

2012

2013

Base

Meta

Meta

Meta

R1.a Rentabilidad sobre Activos (ROA)

JP

12.52

13.40

13.70

14.00

R1.b Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE)

JP

14.22

15.00

15.20

15.60

C1.a Ingresos generados por la venta de nuevos

productos

PS

ND

7.5

7.5

10.9

2.50

2.00

1.50

1.00

DA

PS

C2
C1.1 Elaborar Plan de Desarrollo de Nuevos
Productos

C2.a Quejas de Clientes

C2. Mejorar la satisfaccin del

cliente

Resp.

TC

I1. Mejorar Procesos Clave

RB

I2. Expandir y Diversificar la

Logstica de Distribucin

LS

I3. Renovar la infraestructura

de TI

AS

P1. Alinear la cultura

organizacional a la propuesta
de valor

CP

P2. Implantar Gestin por

Competencias y Resultados

CP

FES - Matriz Estratgica - Nivel 1 - v5 / ZEST

AP

JM

1.00

3.85

C2.1 Mejorar servicio de atencin de personalizada

TC

1.00

C2.2 Implementar Metodologa para clculo del

Indice de Satisfaccin de Clientes

JM

1.00

C2.3 Desarrollar e Implementar Marketing

Estratgico en Redes Sociales

TC

R1

C1

I1.a Costos de atencin en soporte tcnico de

productos en garanta

C2, R1 I2.a Nmero de Distribuidores en la Red

I2, I1 I3.a Nmero de Equipos Nuevos

C1

P1.a Encuestas aprobadas sobre la Cultura

Organizacional

C2, R1 P2.a ndice de Desempeo

1.00

1.00

2.50

2.50

2.13

AQ

RC

2.50

RC

2.50

MS

2.50

RC

2.50

1/1

Ficha de Indicador:
ND: No Definido

I1.a Costos de atencin en soporte tcnico de productos en garanta

MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales
Formula / Clculo:

[(Costo de repuestos usados en el mes para atencin de soporte dentro de garanta en dlares /
(Nmero de horas persona dedicadas a dichas atenciones * Tarifa horaria promedio en dlares
del personal tcnico)] * 100

Responsable:

AQ

Fuente / Procesamiento:

Inventarios - Salidas de Repuestos para atencin de soporte tcnico dentro de garanta

Planillas - Nmero de horas persona dedicadas a la atencin de soporte tcnico dentro de
garanta y adems: Tarifa Horaria promedio del personal de Soporte Tcnico.

Frecuencia de Medicin
(para esta Ficha):

Mensual

Glosario:

Garanta: Servicio sin costo hasta el plazo fijado en el contrato.

Tipo:

Oportunidad:

Unidad:

Fecha.
Control

mar-15

Real

3.5

Meta

4.0

Rojo

6.0

125%

100%

ltimo da til

No
modificar
las celdas
M5:M9
(Contienen
frmulas)

Definiciones Especficas
Serie Principal
Fecha
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16

Real
4.4
3.3
3.5

Meta
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

Alerta
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4

Informacin de Control
Comentarios (Adjuntar Documentacin Sustentatoria de Causas y de Acciones)
Fecha de Control

31-mar-15

Riesgos / Problemas
El logro de las metas podra deberse a postergaciones de
atenciones para meses siguientes.

DEI - FIND - Ficha de Indicador Decreciente - v6 / I1.a

Acciones Preventivas / Correctivas

Cuantificar las postergaciones.

Entregables
1. Reporte de
cuantificacin de
postergaciones.

Resp.

Fecha de
Trmino

Terminado

JP

15-nov

1/1

Ficha de Indicador:
ND: No Definido

C1.a Ingresos generados por la venta de nuevos productos

MF: Rango Mal Definido

Definiciones Generales
Frmula / Clculo:

[(Ingresos del mes generados por nuevos productos, en dlares) / (Total de ingresos del
mes, en dlares)] * 100

Responsable:

PS

Fuente / Procesamiento:

Informes de Venta mensuales, aprobados por contabilidad

Frecuencia de Medicin
(para esta Ficha):

Mensual

Glosario

Nuevo producto: Aquel lanzado hace 6 meses o menos; Ingresos: Facturacin.

Tipo:

Oportunidad:

Unidad:

ltimo da de cada
mes

Fecha
Control

mar-15

Real

4.5

Meta

5.0

Alerta

3.5

67%

67%

No
modificar
las celdas
M5:M9
(Contienen
frmulas)

Definiciones Especficas
Fecha
ene-15
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16

Serie Principal
Real
Meta
6.22
5.0
7.10
5.0
4.50
5.0
5.0
5.0
5.0
7.5
7.5
7.5
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0

Alerta
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
5.3
5.3
5.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3
6.3

Informacin de Control
Comentarios (Adjuntar Documentacin Sustentatoria de Causas y de Acciones)
Fecha de Control

Riesgos / Problemas Clave

Acciones Preventivas / Correctivas

Entregables

Resp.

Fecha de
Trmino

01-nov-15

La competencia adelantar su lanzamiento

Lanzar anticipadamente campaa

publicitaria que reduzca el riesgo

2. Evidencia de
Lanzamiento de
Campaa Publicitaria

JP

15-nov

25-sep-15

La competencia lanzar en unas semanas una lnea de

productos dirigida a nuestro nicho de mercado principal

Realizar investigacin y estudio de

mercado

1. Resultados del
Estudio de Mercado

TR

30-sep

Terminado

Mapa Estratgico: ACME

Nivel: 1

Al: 31 marzo 2015

R1. Incrementar el Valor

Econmico (D.Ambrosini)

C1. Ampliar la cartera

de productos
(P.Sanchez)

I1. Mejorar Procesos

Clave
(R.Bustamante)

C2. Mejorar la
fidelizacin del cliente
(T.Campos)
I2. Expandir y Diversificar
la Logstica de
Distribucin
(I.Salvador)
I3. Renovar la
infraestructura de TI
(A.Sanchez)

P1. Alinear la cultura

organizacional a la propuesta
de valor (C.Palomino)

CES - BSC - EX - Nivel 1 - v8 / MESS

P2. Implantar Gestin

por Competencias y
Resultados (C.Palomino)

1/1