CICSAC
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
Operaciones
Administrativas
Estadia en la oficina.
Jefe SSOMAC
Agotamiento de los
recursos naturales
1.7 NO
Programa integral de
consumo responsable del
papel
Consumo de recursos.
Operaciones
Administrativas
Estadia en la oficina.
Jefe SSOMAC
Agotamiento de los
recursos naturales
1.9 NO
Concientizar al personal
sobre el ahorro de energa.
Programa de ahorro y
uso eficiente de la
energia.
Generacin de
residuos solidos
reciclables.
Operaciones
Administrativas
Estadia en la oficina.
Papel reciclable
Jefe SSOMAC
Alteracion de las
caracteristicas, fisicas
quimicas y biologicas de
los recursus naturales.
1.9 NO
Concientizar al personal
sobre el ahorro de papel.
Programa de manejo
integral de residuos
solidos.
Generacin de
residuos peligrosos
Operaciones
Administrativas
Estadia en la oficina.
Jefe SSOMAC
Alteracion de las
caracteristicas, fisicas
quimicas y biologicas de
los recursus naturales.
1.7 NO
Programa de manejo
integral de residuos
solidos.
Consumo de recursos.
Operaciones
Administrativas
Territoriales
Gasto de combustible en
operacin de vehiculos para
trasporte de personal.
Jefe SSOMAC
Agotamiento de los
recursos naturales
1.5 NO
Eficiencia en la
programacion de los
vehiculos.
Consumo de recursos
especiales.
Operaciones
Administrativas
Territoriales
Jefe SSOMAC
Agotamiento de los
recursos naturales
1.5 NO
Eficiencia en la
programacion de los
vehiculos.
Emisiones
atmosfricas
Operaciones
Administrativas
Territoriales
Generacion de emisiones en
operacin de vehiculos para
trasporte personal.
Jefe SSOMAC
1.5 NO
Eficiencia en la
programacion de los
vehiculos.
Consumo de agua.
Operaciones
Administrativas
Servicios sanitarios.
En el lavamanos, duchas y
sanitarios.
Jefe SSOMAC
1.9 NO
Programa de ahorro y
uso eficiente del agua.
1.5 NO
Significativo
Consumo de insumos.
Normal
Anormal
Total
IMPACTO AMBIENTAL
Frecuencia
RESPONSABLE
Comunidad
DESCRIPCIN
Control
ACTIVIDAD
Requisito Legal
PROCESO
Magnitud
Consumo de agua.
Operaciones
Administrativas
Servicios sanitarios.
Jefe SSOMAC
Contaminacion del
recurso hidrico por
factores de riesgo
biologico.
10
Cosumo de madera
Operaciones
Administrativas
Servicios sanitarios.
Jefe SSOMAC
Agotamiento de los
recursos naturales
1.5 NO
11
Generacion de
residuos sanitarios.
Operaciones
Administrativas
Servicios sanitarios.
Jefe SSOMAC
1.5 NO
Programa de gestion de
residuos solidos.
12
Consumo de agua.
Operaciones
Administrativas
Servicios sanitarios.
Jefe SSOMAC
1.5 NO
Programa de ahorro y
uso eficiente del agua.
13
Consumo de energia
Operaciones
Administrativas
Carga de bateria de
celulares.
Jefe SSOMAC
Agotamiento de los
recursos naturales
1.9 NO
Programa de eficiencia
energetica.
14
Emisiones
atmosfricas
Soldadura de piezas.
trabajo de soldadura
Jefe SSOMAC
1.9 NO
Procedimiento de
soldadura y trabajos en
caliente.
15
Emisiones
atmosfricas
Soldadura de piezas.
trabajo de soldadura
Jefe SSOMAC
1.9 NO
Procedimiento de
soldadura y trabajos en
caliente.
16
Emisiones
atmosfricas
Soldadura de piezas.
trabajo de soldadura
Ozono desprendido en el
oxicorte.
Jefe SSOMAC
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
17
Emisiones
atmosfricas
Soldadura de piezas.
trabajo de soldadura
Jefe SSOMAC
1.5 NO
18
generacion de residuos
de soldadura
Soldadura de piezas.
trabajo de soldadura
Jefe SSOMAC
Contaminacion del
agua.
2.1
SI
Programa de tratamiento
de agua residual.
19
Soldadura de piezas.
Jefe SSOMAC
Contaminacion del
agua.
2.3
SI
Programa de tratamiento
de agua residual.
20
Residuos asimilables a
urbanos.
Soldadura de piezas.
.recepcion y
almacenamiento de
materiales
Jefe SSOMAC
1.5 NO
Programa de manejo
integral de residuos
solidos.
21
Residuos industriales
inertes.
Soldadura de piezas.
trabajo de soldadura
Jefe SSOMAC
Programa de manejo
integral de residuos
solidos.
MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL
OBJETIVO
Consumo de papel
reciclable.
Cdigo: FA-SGA-R-1.1
CICSAC
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
Agotamiento de los
recursos naturales
1.6 NO
Jefe de Taller
1.5 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Contaminacin sonora
1.5 NO
Funcionamiento de
Unidades
Jefe de Taller
1.5 NO
Recepcin,
Almacenamiento y
Despacho de Materiales
Descarga de Materiales
Jefe de Taller
1.3 NO
Recepcin,
Almacenamiento y
Despacho de Materiales
Descarga de Materiales
Jefe de Taller
1.3 NO
Manipulacin de
Soldadura
Recepcin,
Almacenamiento y
Despacho de Materiales
Descarga de Materiales
Jefe de Taller
1.5 NO
Residuos peligrosos
Soldadura de piezas.
trabajo de soldadura
Jefe SSOMAC
23
Consumo de energa
elctrica
Recepcin,
Almacenamiento y
Despacho de Materiales
Inspeccionar y ensayar el
producto en proceso
Consumo de energa en la
realizacin de las pruebas
Jefe de SSOMAC
24
Generacin de
residuos
Recepcin,
Almacenamiento y
Despacho de Materiales
Descarga de Materiales
25
Ruido
Recepcin,
Almacenamiento y
Despacho de Materiales
Funcionamiento de
Unidades
26
Generacin de gases
de efecto invernadero
Recepcin,
Almacenamiento y
Despacho de Materiales
27
Derrames de Oxigeno
y/o Acetileno
28
29
30
Derrames de Oxigeno
y/o Acetileno
Recepcin,
Almacenamiento y
Despacho de Materiales
Almacenar, identificar,
reportar consumos y/o
entrega de materiales
Jefe de Taller
31
Recepcin,
Almacenamiento y
Despacho de Materiales
Almacenar, identificar,
reportar consumos y/o
entrega de materiales
Jefe de Taller
32
Consumo de energa
elctrica
Recepcin,
Almacenamiento y
Despacho de Materiales
Inspeccionar y ensayar el
producto a despachar.
Consumo de energa en el
almacenamiento y despacho de
materiales.
Jefe de SSOMAC
33
Generacin de
residuos
34
Consumo de Energa
Electrica
Pre-fabricado
(Calderera) y Montaje.
Operacin de Pre-fabricado
de Estructuras Metlicas.
35
Generacin de
residuos
Pre-fabricado
(Calderera) y Montaje.
36
Emisiones
atmosfricas
37
1.3 NO
1.3 NO
Agotamiento de los
recursos naturales
Jefe de Taller
1.3 NO
Agotamiento de los
recursos naturales
1.3 NO
Operacin de Pre-fabricado
de Estructuras Metlicas.
1.5 NO
Pre-fabricado
(Calderera) y Montaje.
Operacin de Pre-fabricado
de Estructuras Metlicas.
1.5 NO
Ruido
Pre-fabricado
(Calderera) y Montaje.
Operacin de Pre-fabricado
de Estructuras Metlicas.
Contaminacin sonora
2.1
SI
Entrenamiento de Personal
38
Pre-fabricado
(Calderera) y Montaje.
1.5 NO
39
Derrames de Oxigeno
y/o Acetileno
Pre-fabricado
(Calderera) y Montaje.
Operacin de Pre-fabricado
de Estructuras Metlicas.
Deficiente Manipulacin de
Jefe de Taller y Maestro
Gases Comprimiedos durante el
Calderero
proceso.
1.5 NO
Consumo de energa en la
realizacin de las pruebas
Utilizacin de Equipos
NO
Cambio/Reparacin
de Unidades de
Transporte
Inspecciones peridicas
a elementos y/o
materiales que
contengan gases
comprimidos
Reducir la
contaminacin al aire por
la descarga de los gases
comprimidos
Inspecciones peridicas
a elementos y/o
materiales que
contengan gases
comprimidos
OBJETIVO
Cambio/Reparacin
de Unidades de
Transporte
MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL
Recepcin,
Almacenamiento y
Residuos de cartn, empaques
Almacenamiento y
Despacho de Materiales a de plstico y residuos de carcaza
Despacho de Materiales ser utilizados en el Proceso.
y cobre
Significativo
22
Normal
Contaminacin del suelo
y aire.
Anormal
Total
IMPACTO AMBIENTAL
Frecuencia
RESPONSABLE
Comunidad
DESCRIPCIN
Control
ACTIVIDAD
Requisito Legal
PROCESO
Magnitud
Inspecciones peridicas
a elementos y/o
materiales de soldadura.
Reducir la contaminacin
del suelo con
Inspecciones peridicas
a elementos y/o
materiales que
contengan gases
comprimidos
Inspecciones peridicas
a elementos y/o
materiales que
contengan gases
comprimidos
Mantenimiento
preventivo de
mquinas y equipos
Separacin de residuos
en la fuente.
Separacin de residuos
en la fuente
Inspecciones peridicas
a elementos y/o
materiales que
contengan gases
comprimidos
Mantenimento de
Equipos
Inspecciones peridicas
a elementos y/o
materiales que
contengan gases
comprimidos
Inspecciones peridicas
a elementos y/o
materiales que
contengan gases
comprimidos
Cdigo: FA-SGA-R-1.1
CICSAC
CRITERIO
CONTROL OPERACIONAL
Pre-fabricado
(Calderera) y Montaje.
Operacin de Montaje de
Estructuras
Residuos de estructuras
metlicas: aluminio, cobre, etc.
1.5 NO
41
Ruido
Pre-fabricado
(Calderera) y Montaje.
Operacin de Montaje de
Estructuras
Utilizacin de Equipos
Contaminacin sonora
42
Manejo de gases
comprimidos
Pre-fabricado
(Calderera) y Montaje.
Operacin de Montaje de
Estructuras
43
Generacin de
residuos
Desmontaje de
Estructuras
Operacin de Montaje de
Estructuras, equipos
industriales y navales
Residuos de estructuras
metlicas: aluminio, cobre, etc.
44
Ruido
Desmontaje de
Estructuras
Operacin de Montaje de
Estructuras, equipos
industriales y navales
Utilizacin de Equipos
45
Manejo de gases
comprimidos
Desmontaje de
Estructuras
Operacin de Montaje de
Estructuras, equipos
industriales y navales
46
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de Servicios
Manipulacin de aceites y
pinturas
47
Generacin de
residuos
Gestin de Servicios
48
Generacin de
residuos
Gestin de Servicios
49
Generacin de
residuos
Gestin Humana
50
Manejo de sustancias
qumicas
Gestin de
Mantenimiento y
Servicios Generales
51
Emisiones
atmosfricas
52
METODO,
PROCEDIMIENTO O
INSTRUCCIN
Mantenimento de
Equipos
1.9 NO
1.9 NO
Contaminacin sonora
1.5 NO
Capacitacin sobre
1.5 NO procedimientos ambientales
durante servicio en campo
Capacitacin sobre
1.5 NO procedimientos ambientales
durante servicio en campo
Jefe de SSOMAC
1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Jefe de SSOMAC
1.3 NO
Separacin de residuos
en la fuente
Mantenimiento Industrial
Jefe de Taller
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Jefe de Taller
1.7 NO
Generacin de
residuos
Gestin integral
Residuos de enfermeria
Jefe de SSOMAC
53
Generacin de
residuos
Gestin integral
Residuos de simulacros de
emergencia
Jefe de SSOMAC
1.3 NO
54
Consumo de energa
elctrica
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Computadores, labores de
produccin que no demandan
grandes cantidades
Todo el personal
Agotamiento de los
recursos naturales
55
Consumo de agua
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Todo el personal
Agotamiento de los
recursos naturales
56
Generacin de
residuos
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Todo el personal
57
Generacin de ruido
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Operacin normal de
actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Todo el personal
58
Vertimientos
Actividades generales de
oficina y planta de
produccin
Utilizacin de baos y
cocinas
Agua residual
Todo el personal
OBJETIVO
Inspecciones peridicas
a elementos y/o
materiales que
contengan gases
comprimidos
MAQUINA,
SISTEMA O
MATERIAL
Separacin de residuos
en la fuente
Significativo
Generacin de
residuos
Normal
40
Anormal
Total
IMPACTO AMBIENTAL
Frecuencia
RESPONSABLE
Comunidad
DESCRIPCIN
Control
ACTIVIDAD
Requisito Legal
PROCESO
Magnitud
Separacin de residuos
en la fuente
SI
1.7 NO
1.5 NO
1.5 NO
Proteccin auditiva
1.9 NO
Mantenimento de
Equipos
Inspecciones peridicas
a elementos y/o
materiales que
contengan gases
comprimidos
Sistema de trampas
de grasa
Mantenimiento de la
maquina
Certificado
ambiental
Estos residuos se
inactivan y se disponen
como residuo hospitalario
Separacin de residuos
en la fuente
Considerado para la
definicin de objetivos
Ambientales
Separacin de residuos
en la fuente
Realizar mediciones de
ruido
OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos
ambientales durante la manufactura de transformadores de distribucin y
potencia, as como en las actividades de soporte.
El LSO (Local Sustainability Officer) es el responsable por identificar,
evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con el
Asistente de Calidad Integral para la Gestin Ambiental, basados en su
concimiento de los procesos y en la legislacin ambiental aplicable
DESCRIPCIN
Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o
tecnologa sea necesario hacerlo, el LSO en coordinacin con el Asistente
Ambiental, utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI,
revisan sus aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin
Ambiental
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales,
que consta de doce variables a considerar, asi:
Dentro de los criterio para la valoracin de aspectos e impactos ambientales se tienen 5 items diferentes, los cu
a. Magnitud: se entiende como la gravedad del dao que se puede causar al medio ambiente, se califica as:
b. Control: se refiere a la incidencia o posibilidad de intervenir el aspecto o impacto, se califica as: 5 control b
c. Requisito legal: se refiere a la legislacin ambiental que le aplica a aspecto, se califica as: 5 existe y no se
d. Frecuencia: se refiere a la periodicidad con que ocurre o se genera el aspecto, se califica as: 5 frecuencia
e. Comunidad: trata sobre la probabilidad que tiene el impacto de afectar a las partes interesadas, se califica
Despus de asignar los valores a cada uno de los anteriores temas se realiza una suma teniendo en cuenta la
ctividades de la empresa con el medio ambiente, donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica,
bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades pre
tos ambientales, donde se consideran el agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el air
cto e impacto es ms importante o significativo, este punto se detalla ms adelante.
mantener los aspectos e impactos ambientales controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las perso
cada aspecto ambiental.
tienen 5 items diferentes, los cuales tienen una ponderacin que determina cul de ellos tiene mayor peso al calificar, los
medio ambiente, se califica as: 5 magnitud alta, 3 magnitud media y 1 magnitud baja; y tiene un valor de ponderacin del 3
pacto, se califica as: 5 control bajo, 3 control medio y 1 control alto; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
, se califica as: 5 existe y no se cumple, 2 existe y se cumple y 1 no existe requisito; y tiene un valor de ponderacin del 30
cto, se califica as: 5 frecuencia alta, 3 frecuencia media y 1 frecuencia baja; y tiene un valor de ponderacin del 10%.
s partes interesadas, se califica as: de 1 a 5 siendo 5 el que determina el mayor grado de afectacin; y tiene un valor de po
na suma teniendo en cuenta la ponderacin, as; el valor individual por el porcentaje de ponderacin ms el siguiente, obte
onsumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas, generacin de residuos, generacin de ruido, m
se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir que se presenta dentro de la operacin p
acin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.
ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o procedimiento; en la maquina, sistema o material
eracin ms el siguiente, obteniendo los resultados para cada aspecto. Se definieron como significativos los que en las sum
senta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se consid
gnificativos los que en las sumatoria tuvieran un valor mayor o igual a 2 (dos), estos aspectos son tenidos en cuenta cundo
son tenidos en cuenta cundo la organizacin establece y revisa sus metas ambientales.