Informe levantamiento / (auto)diagnstico

Modo de uso:

Con el texto de la norma ISO 9001:2008 en mano y para cada punto normativo, responda con total honestidad si cumple totalmente o
el requisito y seleccionar la apreciacin (la nota de 1 a 5 se calcula automticamente) a cada uno. Puede agregar un comentario para
evaluacin. En la hoja "Grfica" se mostrara la brecha en forma visual.

Materiales

Identificacin de la Organizacin:
Nota de 1 a 5

1=Inexistente, 2=informal, 3=se aplica en forma parcial, 4=existe, 5=esta normado

Diagnstico de brechas ISO 9001:2008

Evaluacin
Clusulas

Descripcin

Nota

Apreciacin

Alcance, que mbito se va certificar

Informal

Referencia normativa, normas a implementar

Inexistente

Trminos y definiciones

Inexistente

Nota

Apreciacin

Informal

Clusulas
4

Descripcin
SGC

4.1

Requisitos generales

4.2

Requisitos de la documentacin

Evaluacin
Clusulas

Descripcin

Nota

Apreciacin

4.2.1

Generalidades

Informal

4.2.2

Manual de calidad - MC

Inexistente

4.2.3

Control de documentos

Inexistente

4.2.4

Control de registros

Inexistente

Responsabilidad de la Alta gerencia

5.1

Compromiso de la Direccin

Inexistente

5.2

Enfoque al cliente

Inexistente

5.3

Poltica de calidad

Inexistente

5.4

Planificacin, objetivos de calidad y SGC

Inexistente

5.4.1

Objetivos de calidad

Inexistente

5.4.2

Planificacin del sistema de gestin calidad

Informal

5.5

Responsabilidad, autoridad y comunicacin

Informal

5.5.1

Responsabilidad y autoridad

Inexistente

5.5.2

Representante de la Direccin

Informal

5.5.3

Comunicacin interna

Inexistente

Revisiones por la direccin

Informal

5.6
5.6.1

Generalidades

5.6.2

Informacin para la revisin

Inexistente

5.6.3

Resultados de la Revisin

Se aplica en forma parcial

Informal

6
6.1

Gestin Recursos
Provisin de Recursos

Evaluacin
Clusulas
6.2

Descripcin
Recursos humanos

Nota

Apreciacin

Informal

6.2.1

Generalidades

6.2.2

Competencia, toma conciencia y capacitacin

Inexistente

6.3

Infraestructura

Informal

6.4

Ambiente de trabajo

Informal

Realizacin del servicio

7.1

Planificacin de la realizacin del servicio

Inexistente

7.2

Procesos relacionados con el cliente

Inexistente

7.2.1

Determinacin requisitos del servicio

Inexistente

7.2.2

Revisin de requisitos del servicio

Informal

7.2.3

Comunicacin con cliente

Inexistente

Diseo y Desarrollo

Informal

7.3.1

Planificacin de diseo y desarrollo

Se aplica en forma parcial

7.3.2

Elementos de entrada para el diseo y desarrollo

Se aplica en forma parcial

7.3.3

Resultados del diseo y desarrollo

Se aplica en forma parcial

7.3.4

Revisin de diseo y desarrollo

Se aplica en forma parcial

7.3.5

Verificacin del diseo y desarrollo

Se aplica en forma parcial

7.3.6

Validacin del diseo y desarrollo

Se aplica en forma parcial

7.3.7

Control de cambios del diseo y desarrollo

Se aplica en forma parcial

Informal

7.3

7.4
7.4.1

Compras
Proceso de compras

Evaluacin
Clusulas

Descripcin

Nota

Apreciacin

7.4.2

Informacin de las compras

Informal

7.4.3

Verificacin de los productos comprados

Informal

7.5

Produccin y prestacin del servicio o producto

7.5.1

Control produccin y prestacin servicio

Inexistente

7.5.2

Validacin procesos de produccin y prestacin serv

Inexistente

7.5.3

Identificacin y trazabilidad

Inexistente

7.5.4

Propiedad del cliente

Inexistente

7.5.6

Preservacin del servicio o producto

Inexistente

Control de dispositivos de seguimiento y medicin

Inexistente

7.6
8

Medicin, Anlisis y Mejoramiento

8.1

Generalidades

Inexistente

8.2

Seguimiento y medicin

Informal

8.2.1

Satisfaccin del cliente

Informal

8.2.2

Auditoria interna

Informal

8.2.3

Seguimiento y medicin de los procesos

Informal

8.2.4

Seguimiento y medicin del servicio

Informal

8.3

Control de servicio o producto No Conforme

Informal

8.4

Anlisis de datos

Informal

8.5

Mejoramiento

8.5.1

Mejora continua

Esta normado

8.5.2

Acciones correctivas

Se aplica en forma parcial

Evaluacin
Clusulas
8.5.3

Descripcin
Acciones preventivas

Nota

Apreciacin

Inexistente

RESULTADOS DE EVALUACIN

con total honestidad si cumple totalmente o parcialmente

cada uno. Puede agregar un comentario para justificar su

Materiales

normado

O 9001:2008

Comentarios

Promedios

1.3
Comentarios

Comentarios

Promedios

1.4

1.5

Comentarios

Promedios

1.8

Comentarios

Promedios

1.9

Comentarios

Promedios

2.2
1.8

Levantamiento / diagnstico / brechas ISO9001-2008

Materiale

Organizacin

Promedios

Introduccin
SGC
Responsabilidad de la Alta gerencia
Gestin Recursos
Realizacin del servicio
Medicin, Anlisis y Mejoramiento

1.3
1.4
1.5
1.8
1.9
2.2

Promedio general

1.7

Materiales

Grafico de resumen - Brechas ISO 9001

Medicin, Anlisis y Mejoramiento

Realizacin del servicio

Gestin Recursos

Responsabilidad de la Alta gerencia

SGC

Introduccin
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0