MEJORAS DE GESTIN EN EL SECTOR PROMOVIDAS

BAJO EL ENFOQUE POR RESULTADOS

ACTIVIDAD

MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL DE TRANSPORTE

MODO DE TRANSPORTE
MODO DE TRANSPORTE

SERVICIOS
INFRAESTRUCTURA

MODO DE TRANSPORTE
SERVICIOS

ACTIVIDAD

NFRAESTRUCTURA

MODO DE TRANSPORTE

MODO DE TRANSPORTE

SERVICIOS

ACTIVIDAD

MODO DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURA

SERVICIOS

Setiembre 2015

MEJORAS DE GESTIN EN EL SECTOR PROMOVIDAS

BAJO EL ENFOQUE POR RESULTADOS

ACTIVIDAD

INFRAESTRUCTURA

ACTIVIDAD

INDICE

MODO DE TRANSPORTE

MODO DE TRANSPORTE
MODO DE TRANSPORTE

SERVICIOS

1. Diseo del PP de transportes

INFRAESTRUCTURA

MODO DE TRANSPORTE

2. Seguimiento del PP de transportes

SERVICIOS

ACTIVIDAD

NFRAESTRUCTURA

MODO DE TRANSPORTE

3. Ejemplo: articulacin de plan y presupuesto en Provas Nacional

MODO DE TRANSPORTE

SERVICIOS

ACTIVIDAD

INFRAESTRUCTURA

4. Articulacin territorial del presupuesto del PP de transportes

MODO DE TRANSPORTE

5. Evaluaciones independientes del PP de transportes

SERVICIOS

6. Principales desafos del PP de transportes

Diseo del PP de transportes (contenido)

Al
PP0138

Resultado
especfico
Evidencias ex-ante
de costo-efectividad

Productos

Actividades
relevantes/
Proyectos

Resultado
final

i) Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la

accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado.
ii) Incremento de la productividad y mejora de las condiciones para la competitividad
empresarial.

Resultado
especfico

Reducir el costo, tiempo y mejorar la seguridad en el desplazamiento de personas y

mercancas en el sistema de transporte
PRODUCTO

P
R
O
D
U
C
T
O
S

RESPONS
ABLE

TRANSPORTE TERRESTRE
3000131
Camino Nacional con Mantenimiento Vial
3000132
Camino Departamental con Mantenimiento Vial

GN
GR

TRANSPORTE FERROVIARIO
Ferrocarril Nacional Operativo y con Mantenimiento
3000752
Sistema Eectrico de Transporte Masivo Operativo y con Mantenimiento
3000753

GN
GN

Resultado final

Sistema de Transporte

Cadena de resultados del

Programa Presupuestal

PP 0138 Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad en el

TRANSPORTE AEREO
Aerdromo Opertivo y con Mantenimiento
3000784
Persona Natural o Juridica Autorizada para Brindar Servicios Aeronauticos
3000749

GN
GN

TRANSPORTE HIDROVIARIO
3000756
Hidrova Operativa y con Mantenimiento
3000757
Operador del Servicio de Transporte Acutico Autorizados

GN
GN

Del
PP0061

DISEO

Evolucin:

3000001

Acciones Comunes

RESULTADO ESPECIFICO: Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una poblacin
objetivo, y que a su vez contribuye al logro de un resultado final.

Diseo del PP de transportes (contenido)

INFORMACIN DE GESTIN

Resultado Especfico
INDICADORES DE DESEMPEO

Para Ejecucin,
Seguimiento y Evaluacin

Del
PP0061

MODOS

NOMBRE DEL INDICADOR

TRANSPORTE
TERRESTRE

Tasa de Accidentes de Trnsito por cada 10,000

vehculos
Tasa de muertos generados por accidentes de trnsito
por cada 100,000 habitantes

-Indicadores de desempeo

Evidencias ex-post
de costo-efectividad

Evidencias ex-post de
eficacia, eficiencia, calidad

-Indicador/meta de produccin fsica

-Indicadores de desempeo
-Definicin operativa
-Presupuesto/gasto ( activs.)

Tiempo promedio de viaje en el transporte de

pasajeros.

TRANSPORTE
FERROVIARO

TRANSPORTE AEREO
-Indicador/meta de produccin fsica
-Definicin operativa
-Tipologa de proyectos
-Presupuesto/gasto ( insumos)

Tiempo de viaje en Lima Metropolitana en Bus y Metro

Al
PP0138

-Indicadores/metas de desempeo
-Presupuesto/gasto ( prods.)

Porcentaje de inspecciones con discrepancias

Accidentes e incidentes en Terminales Portuarios

TRANSPORTE
HIDROVIARIO

Tiempo de espera de Naves en Terminales Portuarios

Evolucin:

Indicador de desempeo: Es la medida sobre el logro de resultados y atributos del producto, en trminos
de una unidad de medida establecida.

Diseo del PP de transportes (contenido)

Evolucin:
Del
PP0061

Al
PP0138

PP 0061

PP 0138

El 75% del presupuesto estaba en

el PP 0061, casi el 15% del
presupuesto se destinaba a
APNOP

Se estima que el 90% estara cargado al PP 0138

Unidades de medida fsica de

actividades eran dispersas, no se
poda conocer la meta
Transporte Terrestre concentrado
en infraestructura vial con
indicadores concretos, el resto de
los modos se cargaba en la
categora APNOP

Se espera que las actividades que antes se

vinculaban a APNOP sean evaluables y con
actividades homogenizadas en sus metas fsicas.
Hoy se cuenta con Productos por cada modo de
Transporte (Terrestre, Acutico, Areo y
Ferroviario) no solo infraestructura sino servicios
con la posibilidad de ser evaluados por
resultados

Las mejoras han incluido mejor justificacin de evidencias, el replanteamiento de los indicadores, las Fichas
Tcnicas de los Modelos Operacionales (criterios de programacin presupuestal). El Programa Presupuestal
facilita el enfoque que el MTC ha planteado en sus intervenciones: Corredores Logsticos con intervenciones
multimodales y articuladas en los tres niveles de gobierno.

Diseo del PP de transportes (contenido)

Denominacin del producto (Tabla # 10)

3000133. Camino vecinal con mantenimiento vial

Grupo poblacional que recibe el producto

Poblacin total del pas.
Responsable del diseo del producto
MTC (Provas Descentralizado)
Responsable de la entrega del producto
Gobiernos Locales
Niveles del Gobierno que entregan el
GN
producto
Indicador de produccin fsica de producto
Kilmetro
Indicadores de desempeo del producto

GR

GL

Proporcin de Kilmetros de Camino Vecinal con mantenimiento vial

Modelo operacional del producto

1. Definicin operacional

2. Organizacin para la entrega del producto

3. Criterios de programacin

Infraestructura vial en buen estado, que garantice un servicio ptimo al usuario (IRI1<2.8 para caminos pavimentados e IRI<6 para caminos no
pavimentados), derivado de la realizacin de un conjunto de actividades tcnicas de naturaleza rutinaria y peridica
por parte de los Gobiernos Locales (IVP), con apoyo de Provas Descentralizado, destinadas a preservar su buen estado en forma
continua y sostenida.
Gobiernos Locales Gobiernos Regionales -MTC (Provas Descentralizado)
Rol de los Gobiernos Locales: Tienen la competencia sobre la red vial vecinal; es decir, es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento y
emergencias de la red vial vecinal con el propsito de garantizar un servicio ptimo.
Rol de los Gobiernos Regionales: podr intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el marco de un convenio interinstitucional suscrito en tre
las partes.
Rol de Provias Descentralizado: Promover, apoyar y orientar la recuperacin y el mantenimiento de la red vial vecinal que permita su operatividad
permanente, as como apoyar y orientar la atencin y prevencin de emergencias de infraestructura de transporte, en el mbito de su competencia.
Estado de conservacin de las vas revelado en el inventario vial bsico actualizado de la red vial vecinal y la prioridad de la
carretera establecida en el Plan Vial Provincial Participativo que contiene la programacin anualizada de las intervenciones ,
alineado a las prioridades de desarrollo territorial de la provincia y la regin en armona a las polticas del sector

La suma de las metas fsicas de las actividades siguientes:

5002377. Mantenimiento peridico de caminos vecinales pavimentados
4. Mtodo de agregacin de actividades a
5001453. Mantenimiento peridico de caminos vecinales no pavimentados
producto
5001454. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales pavimentados
5001452. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados

5. Flujo de procesos

1.
2.
3.
4.

Elaboracin de trminos de referencia o expediente tcnico para el mantenimiento.

Proceso de seleccin para la contratacin del servicio de mantenimiento.
Ejecucin del mantenimiento.
Carretera mantenida.

Diseo del PP de transportes (contenido)

Denominacin del PRODUCTO

3000133. Camino vecinal con mantenimiento vial

Denominacin de la Actividad
5000 1452 Mantenimiento Rutinario De Caminos Vecinales No Pavimentados
(Tabla # 12)
Identifique los Niveles del Gobierno que
GN
GR
GL
X
ejecutan la actividad (marque con un aspa)
Unidad de medida del indicador de
Kilmetro
produccin fsica de producto
Modelo operacional de la actividad
Conjunto de actividades rutinarias que se realiza en las vas con carcter permanente para conservar sus niveles de servicio una vez concluida su rehabilitacin. Estas
actividades pueden ser: manuales o mecnicas y estn referidas principalmente a labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce, eliminacin de derrumbes de pequea
1. Definicin operacional
magnitud; as como elementos de apoyo, pintura y drenaje en la superestructura y subestructura de los puentes y conservacin de seales.
El mantenimiento rutinario manual debe ser permanente.
El mantenimiento rutinario mecanizado es una actividad complementaria dispuesta por el rea tcnica (una o dos veces al ao).

2. Organizacin para la ejecucin de la

actividad

3. Criterios de programacin

4. Flujo de procesos

Gobiernos Locales Gobiernos Regionales -MTC (Provas Descentralizado)

Rol de los Gobiernos Locales (IVP): tienen la competencia sobre la red vial vecinal; es decir, es la encargada de realizar las actividades de mantenimiento de la red vial
vecinal con el propsito de garantizar un servicio ptimo, en armona con la normatividad vigente.
Rol Gobierno Regional: podr intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.
Rol MTC-Provas Descentralizado: podr intervenir en esta actividad a solicitud del gobierno local en el marco de un convenio interinstitucional suscrito entre las partes.
Estado de conservacin de las vas revelado en el inventario vial (bsico y/o calificado) actualizado de la red vial vecinal, prioridad de la carretera establecida en el Plan
Vial Provincial Participativo que contiene la programacin anualizada de las intervenciones, alineado a las polticas y prioridades de desarrollo territorial de la regin, de
la provincia y en armona a las polticas del sector.
PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO MANUAL:
Proceso 1: Elaboracin de trminos de referencia y requerimientos tcnicos mnimos para el servicio de mantenimiento
rutinario
Unidad de Medida: TDR aprobado
Cantidad: 1
Fecha de inicio: da cero
Fecha de trmino: hasta da 15
Responsable: Gobierno Local (IVP)
Proceso 2: Proceso de seleccin y contratacin del servicio de mantenimiento rutinario
Proceso 3: Ejecucin del mantenimiento rutinario
Proceso 4: Inspeccin del servicio de mantenimiento rutinario

Diseo del PP de transportes (contribucin a

la gestin)

1. Articula la
planificacin
con el
presupuesto

Asfaltar el
85% de la Red
Vial Nacional

Proyecto principal:
Pavimentar el 100% de la
Carretera Longitudinal de la
Sierra

Consolidar la
Red del Metro
de Lima

Proyecto principal: Lnea 2

Ate Callao Aeropuerto
Jorge Chvez.

Inclusin
Digital

Proyecto principal: Red

Dorsal Nacional de Fibra
ptica

Programa
Puentes

Proyecto Principal:
Construccin y rehabilitacin
de 1,000 puentes

Modernizacin de Aeropuertos,
Puertos e Hidrovas

Diseo del PP de transportes (contribucin a

la gestin)
2. Otras
mejoras a la
gestin

Hay una secuencia lgica de las intervenciones que impactaran en Resultado Especfico y Final
por ello se han definido los PRODUCTOS (bienes y servicios entregables al ciudadano) con mejor
sustento
Ha permitido articularnos a los Objetivos Pas (Plan Bicentenario PERU 2021)
Los instrumentos de gestin se alinean en mismos objetivos y metas institucionales (PESEM, PEI,
POI, PP)

Se han priorizado los criterios de programacin presupuestal con los instrumentos de gestin
(Modelos Operacionales)
Se han ordenado y se ha homogenizado los criterio de las unidades de medida fsica (Estructura
Funcional Programtica)

Se han determinado mejor los indicadores (pasando de Proceso a Resultados)

Ha permitido establecer metas e indicadores multianuales, que no era costumbre en el Estado
El diseo permite diferenciar tus intervenciones por Inversin (SNIP) y Gastos Corrientes
(Productos)

El diseo supone mejoras en la idea de optimizar los entregables al ciudadano estableciendo y

estandarizando procesos, insumos y costos unitarios
Superar la lgica del tramo por corredor logstico y no solo centrarnos en la infraestructura vial

Seguimiento del PP de transportes (contenido)

A qu se hace seguimiento?

Gastos del
Programa
Ejecucin
Financiera

Entrega de
Productos
Va SIAF

Indicadores de
desempeo

Informacin
Sectorial

Ejecucin
Fsica

Elaboracin de
lneas bases en
PP nuevos Equipo

Tcnico

Informacin Resultados
Externa Por
Ejm INEI

Productos
Informacin
Sectorial

Informacin
Externa Por
Ejm INEI

Informacin
Sectorial

Consultora

Seguimiento del PP de transportes (contenido)

Ejemplo de Indicadores de desempeo a nivel de
Resultado Especfico

Indicador de desempeo: es la medida

del logro de los resultados esperados y
de una intervencin pblica de acuerdo
a determinados atributos

TRANSPORTE
TERRESTRE

Tasa de Accidentes de Trnsito por cada 10,000

vehculos
Tasa de muertos generados por accidentes de trnsito
por cada 100,000 habitantes

NOMBRE DEL INDICADOR

Tiempo promedio de viaje en el transporte de

pasajeros.

TRANSPORTE
FERROVIARO

Tiempo de viaje en Lima Metropolitana en Bus y Metro

Indicador de produccin fsica: es la

medida de las cantidades de bienes y
servicios provistos por una intervencin
pblica

MODOS

TRANSPORTE AEREO

Porcentaje de inspecciones con discrepancias

Accidentes e incidentes en Terminales Portuarios

TRANSPORTE
HIDROVIARIO

Tiempo de espera de Naves en Terminales Portuarios

Indicador : es una medida cualitativa o

cuantitativa observable que permite
describir caractersticas,
comportamientos o fenmenos

Seguimiento del PP de transportes

(herramientas)
A travs aplicativo RESULTA y los Reportes de Seguimiento de Progreso.

Seguimiento del PP de transportes

(contribucin a la gestin)
Mejoras a la
gestin

Se controla la gestin por resultados acordes a las metas establecidas de tus actividades, e
indicadores de productos y resultados (Reporte de Seguimiento)

Han mejorado los niveles de ejecucin presupuestal y consolidado de informacin

(Reportes de Seguimiento, Consulta Amigable)
Se sustenta mejor el presupuesto en funcin a los logros obtenidos a partir de los
indicadores de Productos y Resultados

El seguimiento a las metas fsicas y financieras asegura el logro de los Productos y

Resultados que luego sern evaluados, lo que a su vez conlleva el desempeo de la gestin
institucional (Gestin por Resultados)
Ha permitido la coordinacin sectorial en funcin a los Productos que nos vincula (superar
la lgica de compartimentos estanco)
Nos obliga a trabajar sistemas de informacin y software para un mejor control y
seguimiento por resultados
Nos ha permitido evidenciar los cuellos de botella en la gestin y mejorar procesos y
procedimientos, lo que permite la retroalimentacin del diseo.

13

Ejemplo: articulacin de plan y presupuesto

en Provas Nacional
LE1. Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de
transportes de calidad y competitiva, que promuevan la
inclusin social, la integracin interna y externa del pas y
proteccin del medio ambiente.
OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya
al fortalecimiento de la integracin interna y externa, al
desarrollo de corredores econmicos, al proceso de
ordenamiento territorial y a mejorar el nivel de competitividad
de la economa
OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las caractersticas de la
infraestructura de la RVN
OE1.3. Garantizar la conservacin de la infraestructura de los
distintos modos de transportes, con participacin del sector
privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad
de su financiamiento.
Estrategia:

PROGRAMA
PRESUPUESTAL
1/ PESEM 2012-2016. RM N 224-2012-MTC/01

Reduccin del Costo, Tiempo e Inseguridad en el

Sistema de Transporte

Ejemplo: articulacin de plan y presupuesto

en Provas Nacional
Acciones
estratgicas
en la Red Vial
Nacional
2011-2016

I
Pavimentar el
85% de la Red
Vial Nacional

Lnea Base a julio 2011:

II

III

Conservar en
buen estado el
100 % de la RVN
Pavimentada

Pavimentar el
100% del Eje
Longitudinal de
la Sierra

Lnea Base a julio

2011:
6,182 km

Lnea Base a julio

2011:

RVN: 23,072 km

Resultado esperado:

1,999 km

Resultado esperado:

20,098 km
conservados en buen
estado

Resultado esperado:

12,385 km
pavimentados

19,611 km
pavimentados

3,470 km
pavimentados

Ejemplo: articulacin de plan y presupuesto

en Provas Nacional
Objetivos
Estratgicos
e Indicadores
de
Desempeo
Sectorial:
Red Vial
Nacional al
2016

OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integracin interna y externa,
al desarrollo de corredores econmicos, al proceso de ordenamiento territorial y mejorar el nivel de competitividad
de la economa.
OBJETIVOS ESPECIFICOS

OE1.1. Ampliar la capacidad

y mejorar las caractersticas
de la infraestructura de la red
vial nacional

INDICADOR

Formula del indicador

Lnea de
(Variables)
Base (2011)
Red Vial Nacional
Pavimentada/

Porcentaje de la Red
Vial Nacional
Pavimentada (*)

Red Vial Nacional Total

ndice de
competitividad de la
infraestructura
carretera

Ubicacin del Per en el

ranking de competitividad
mundial (entre 142
pases)

Red Vial Nacional en

buen estado/Total Red
Vial Nacional
pavimentada

OE1.3. Garantizar la
conservacin de la
infraestructura de los distintos
Porcentaje de la Red
modos de transportes, con
Vial Nacional
participacin del sector
pavimentada en buen
privado y comunidad
estado
organizada, propiciando la
sostenibilidad de su
financiamiento

PESEM 2012-2016, RM 224-2012-MTC

Meta al
2016

Responsable
Provas Nacional

53.50%

85.00%
DGCF

98

Menor a
60

OGPP (Fuente
World Economic
Forum)

35.02%

100%

Provas Nacional

Ejemplo: articulacin de plan y presupuesto

en Provas Nacional
Evolucin y
Proyeccin de
Indicadores de
Desempeo:
Logrado 20102013 y
Proyectado
2014-2016

17

Programa Presupuestal: PP 0138 Reduccin del costo, tiempo e inseguridad en el Sistema

de Transporte
Resultado Especfico: Contribuir a la reduccin del costo, tiempo y mejorar la seguridad en
el desplazamiento de personas y mercancas en el sistema de transporte
INDICADOR DE DESEMPEO
DENOMINACIN

FORMA DE CALCULO

LINEA
BASE2/

2010

2011

2012

2013

2014P

2015P

2016P3/

Porcentaje de la
red vial nacional
pavimentada en
buen estado

(Kilometro de la red vial nacional

pavimentada en buen estado /
total de kilmetros de la red vial
nacional pavimentada) * 100

50

56

69

80

82

93

96.5

97.4

Porcentaje de la (Kilometro de la red vial nacional

red vial nacional pavimentada / total de kilmetros
pavimentada
de la red vial nacional) * 100

52

53

58

60

64

69

74

79

1/ El valor programado por PVN. Est pendiente de aprobacin la metodologa de clculo bajo la responsabilidad del MTC/Direccin de Caminos y Ferrocarriles
2/ Inventario Vial Bsico MTC/DGCF (2009-2010) actualizado posterior a Lnea Base PESEM 3/ Meta del PESEM 2012-2016.
Elaboracin: PVN/OPEI/PFIS/20140515_(201403)

Ejemplo: articulacin de plan y presupuesto

en Provas Nacional
Articulacin
de PVN a los
Lineamientos
y Objetivos
Sectoriales

LINEAMIENTO ESTRATEGICO LE: Ampliar, conservar y modernizar la infraestructura de transportes de calidad y competitiva,
que promueva la inclusin social, integracin interna y externa y proteccin del medio ambiente.

OBJETIVO ESTRATEGICO GENERAL OG1: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la
integracin interna y externa, al desarrollo de corredores econmicos, al proceso de ordenamiento territorial y a mejorar el
nivel de competitividad de la economa

MTC - OBJETIVOS ESTRATGICOS

ESPECFICOS:

OE1.1. Ampliar la capacidad y mejorar las caractersticas de la

infraestructura de la RVN

OE1.3. Garantizar la conservacin de la infraestructura de los

distintos modos de transportes, con participacin del sector
privado y comunidad organizada, propiciando la sostenibilidad
de su financiamiento.

PVN: Preparacin, gestin,

administracin y ejecucin de
infraestructura de la RVN

Construccin,
Mejoramiento,
Rehabilitacin
Conservacin por niveles de
servicio: rutinaria,
peridica, emergencia

Articulacin territorial del presupuesto del PP

de transportes (contenido)

OBJETIVO:
Establecer pautas e hitos de articulacin territorial de los PP que deben aplicar las entidades de los
tres niveles de gobierno, segn sus intervenciones en el marco de sus competencias. Dichas fases o
hito se aplican durante las distintas fases del proceso presupuestario, como estrategia de gestin
pblica que permita armonizar polticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad de la
intervencin del Estado hacia el logro de resultados

DEFINICION DE LA ARTICULACION TERRITORIAL:

La articulacin se define como la accin integrada de dos o ms entidades de distinto nivel de
gobierno en las fases del proceso presupuestario asociados a un PP

Articulacin territorial del presupuesto del PP

de transportes (contenido)
Acciones a realizar en la implementacin del plan de trabajo de articulacin territorial
Fase del proceso presupuestario
Programacin 2017

Formulacin 2017

Ejecucin 2016

Evaluacin presupuestal 2015

Etapas del PP

Acciones

Diseo del PP

1. Difusin dela lgica del diseo del PP

2. Validacin de los modelos operacionales y
tipologa de proyectos
3. Difusin del diseo del PP

Programacin del PP

4. Propuesta de las metas de los indicadores de

desempeo, de resultado y de producto por el
PP
5. Definicin de las metas fsicas y financieras

Formulacin del PP

6. Ajuste de metas fsicas y financieras con

marco presupuestal aprobado

Sustentacin del PP

7. Consolidacin de la formulacin del

presupuesto del PP

Revisin de metas del ejercicio vigente

8. Revisin de la ejecucin del ejercicio anterior

y ajuste de metas del ejercicio vigente con
marco presupuestal aprobado

Seguimiento ejecucin del PP

9. Revisin de avance ejecucin acumulada de

los PP en los meses de marzo y setiembre e
identificacin de acciones correctivas y
responsables de su implementacin

Evaluacin presupuestal del PP

10. Evaluacin presupuestal semestral 2016 y

anual 2015 del PP

Articulacin territorial del presupuesto del PP

de transportes (alineamiento con GR y GL)
AMAZONAS

Principales
Hallazgos en
la
Formulacin
Presupuestal
(a nivel de
muestra)

Gobierno
Regional

Observaciones
Gobierno Regional no es su competencia intervenciones en
vas vecinales, puentes
Confunden unidad de medida de Obras cuando es Kilmetro

Sugerencias
Trabajar con Convenios con los GLs en los que va a intervenir

Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
programacin
Si la finalidad es construir Puentes debe consignarse la
Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
actividad correcta
programacin
La unidad de medida de Puentes es metro
Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
programacin
Pistas y veredas pertenece a desarrollo urbano y no al PP0061 Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
programacin
Proyecto de instalacin de Parques pertenece a desarrollo
Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
urbano y no al PP0061
programacin
La Conservacin y Mantenimiento no debe estar en APNOP
Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
sino en Producto
programacin
Construccin/mejoramiento de va local es transporte urbano Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
y no al PP0061
programacin
Los proyectos especficos no pueden estar en APNOP
Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
programacin
Embarcaderos fluviales no corresponden a PP0061
Puede ser pasado a APNOP

ANCASH
El Mantenimiento de la Infraestructura es una actividad de
Producto del PP0061 no del APNOP
El mejoramiento es una inversin no es APNOP

Gobierno Regional no es su competencia intervenciones en

vas vecinales
Confusin en los cdigos de actividades

Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
programacin
Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
programacin
Trabajar con Convenios con los GLs en los que va a intervenir
Revisar los modelos operacionales del PP0061, ese debe ser su Gua para la
programacin

Articulacin territorial del presupuesto del PP

de transportes (contribucin a la gestin)
Mejoras a la
gestin

Ha permitido el trabajo articulado con los gobiernos subnacionales en todos las fases del
proceso presupuestario (Articulacin Territorial)
Nos permite ponernos de acuerdo en la meta pas como parte de la poltica sectorial con
los gobiernos subnacionales y se sustenta en instrumentos de gestin con los criterios de
programacin (Seguimiento a la meta pas con indicadores de productos para cierre de
brechas)
Se desarrolla el seguimiento de las actividades (metas fsicas y financieras) de los gobiernos
subnacionales para que el SIAF cuente con menos errores en el momento de sumar metas
(coherencia de metas fsicas y financieras acorde a la Estructura Funcional Programtica).
Hay una tendencia a cargar el presupuesto cada vez mas a PP y menos a APNOP.
Coordinamos con las Gerencias de Infraestructura, Direcciones de Transportes, Institutos
Viales Provinciales sobre las prioridades y requerimientos presupuestales para alcanzar las
metas agregadas de los indicadores de Productos y Resultados.

Se evidencian y resuelven problemas, por ejemplo cmo mejorar la calidad de los estudios,
las intervenciones, apoyarles en gestionar sus recursos en funcin a metas concretas,
trabajar la eficiencia en la gestin de los institutos viales provinciales, etc

22

Evaluaciones independientes del PP de

transportes (contenido)
Producen informacin sobre el diseo, puesta en prctica y/o resultados de un conjunto de intervenciones
pblicas evaluadas (IPE). Estas IPE pueden ser programas, actividades, instituciones o lneas de gasto
clasificadas dentro del presupuesto del Sector Pblico. Existen 2 tipos de evaluacin: (i) Evaluacin de Diseo
y Ejecucin de Intervenciones Pblicas EDEP; y (ii) Evaluacin de Impacto EI. Tambin se realizan a
proyectos, programas o polticas en curso o concluidas.
Los objetivos son: i) sustentar la toma de decisiones en materia presupuestal y ii) establecer mejoras en el
diseo e implementacin de las polticas pblicas. Para esto ltimo, en base a las recomendaciones de la
evaluacin, las entidades correspondientes asumen compromisos de mejora de desempeo.
Evaluaciones independientes EDEP realizadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones son las
siguientes:
Conservacin o Mantenimiento de Carreteras (2008)
Tolerancia Cero (2009)
Cada Evaluacin tiene una Matriz de Compromisos que permite hacer el seguimiento por los medios de
verificacin a la Entidad responsable del mismo.

Evaluaciones independientes del PP de

transportes (contenido)
Detalles de compromisos crticos por cumplirse

Nombre de la EDEP:

Pliego:

Total de compromisos
pendientes a la fecha:

Nivel de
cumplimiento:

Conservacin o
mantenimiento de
carreteras

MTC

El C10 ha permitido implementar el Sistema de Gestin de

Mantenimiento (GEMA) con informacin sobre normas de
cantidad, rendimiento, costos y tarifas

El C5 ha permitido se publiquen contratos de conservacin de

carreteras en el portal web de PROVIAS NACIONAL,
incorporndose el IRI (ndice internacional de rugosidad) en las
ltimos contratos publicados

Detalles de compromisos crticos NO cumplidos

Los MV que deben ser culminados para mejora del PP, vinculado a la formulacin 2016, son:

Reporte anual sobre el estado de los tramos de carreteras que van a ser priorizados en el
presupuesto del ao siguiente (junio de cada ao)

Costos publicados en el portal del MTC para muestra de vas seleccionadas, los que
debern basarse en los niveles de servicio exigibles para cada caso segn la clasificacin
de la red vial nacional (plazo diciembre 2012)

Alto (80%)

Para ello se requiere:

Adjuntar cuadro de programacin de la conservacin vial de carreteras no concesionadas,

que detalle la priorizacin de los tramos de la red vial en el presupuesto 2016

Culminar la estimacin de los costos asociados a los distintos tipos de intervencin de

conservacin de carreteras para las diferentes regiones (costa, sierra, selva), la que,
segn el pliego, debiera ser publicada en el portal del MTC a finales del mes de octubre
2015

Evaluaciones independientes y evaluaciones de

impacto del PP de transportes (contribucin a la
gestin)

Mejoras a la
gestin

Las evaluaciones nos permite visibilizar debilidades en la gestin para hacer mejoras y
contribuir al logro de nuestros resultados (diseo e implementacin de polticas pblicas,
por ejemplo la Gestin del Mantenimiento)
Se enriquecen las evidencias en el diseo del Programa Presupuestal, a partir de las
evaluaciones de impacto que se han realizado (evaluaciones de los programas PTRD, PCD)
Informacin actualizada, transparencia y calidad en los productos del PP ( publicacin de
contratos de conservacin de carreteras)
Informacin actualizada para los criterios de programacin tanto del estado situacional de
las carreteras como de costos
Otras evaluaciones se han generado como por ejemplo la Contralora General de la
Repblica para mejorar la Gestin del Mantenimiento a travs del Producto denominado
Camino Vecinal con Mantenimiento generndose compromisos en mejorar: criterios de
planeamiento, contar con sistemas de informacin articulada en los tres niveles de
gobierno, contar con informacin georeferenciada actualizada, instrumentos tcnicos
normativos, nuevas tecnologas, fortalecer procesos, institucionalidad, etc todo ello en el
marco del Programa Presupuestal.

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Principales desafos del PP de transportes:

Restringir el SIAF (colocar candados)
Mejorar sistemas de informacin en los tres niveles de gobierno para mejorar sistema de planeamiento.
Los Programas Presupuestales del Estado deben apuntar a mejorar la gestin del sector pblico, vinculndolo a los
objetivos y metas pas, del Plan Bicentenario Per al 2021, que el MTC debe tener en cuenta y vincularlos a nuestros
principales instrumentos de gestin.
El Estado en su conjunto debe propender a mejorar los sistemas de informacin para el reporte de los Indicadores de los
Programas Presupuestales.
Que ya no solo debemos informar sobre el avance de las metas fsicas y financieras, tanto para el seguimiento como
evaluacin del Programa Presupuestal, sino que estamos obligados a hacer nuestros reportes, evidenciando los
RESULTADOS a partir de los INDICADORES en los siguientes niveles: RESULTADO ESPECIFICO Y PRODUCTOS de nuestro
Programa Presupuestal.
Que se ha evidenciado que el Sector maneja informacin, pero que no necesariamente est vinculada con todos los
indicadores del PP; ni tampoco sabemos lo que vienen haciendo los Gobiernos Subnacionales en torno a sus competencias
delegadas en materia de Transportes.
Que los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y Vecinal) estn articulados en la funcin transportes y tambin se
vaya desarrollando un Plan de Incentivos para aquellos que cumplan las metas.
Que estamos obligados todos los ACTORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL a reportar en adelante sobre tales
INDICADORES.

Fortalecer capacidades de programacin a los actores del PP en los Gobiernos Regionales y Locales (IVPs)