Imprensa Oficial 6320 PDF

Ano VIII - Edio 632 - Cidade Taboo da Serra, 23 de Outubro de 2015 - Prefeito Fernando Fernandes Filho
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboo da Serra, usando das atribuies que lhe so conferidas por lei, DECRETA:
DECRETO N 213, DE 09 DE OUTUBRO DE 2015
Dispe sobre: SUPLEMENTAO E REDUO DE VERBAS DO ORAMENTO VIGENTE.
Artigo 1. Ficam suplementadas as dotaes especificadas no Anexo integrante deste Decreto e pertencentes ao oramento do corrente exerccio, no valor total de R$ 321.389,17
(trezentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).
Artigo 2. As suplementaes de que trata o artigo anterior sero cobertas reduzindo-se as dotaes especificadas no Anexo integrante neste Decreto e pertencentes ao oramento
do corrente exerccio, no valor total de R$ 321.389,17 (trezentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos).
Artigo 3. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicao.
Prefeitura de Taboo da Serra, 09 de outubro de 2015.FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
632
EXPEDIENTE
IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO

Criada em 18 de Fevereiro de 2005
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Fernandes Filho
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Prefeitura Municipal de Taboao da Serra
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CREDITO SUPLEMENTAR
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02 DECRETO
00213 / 2015 - 09/10/2015
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| DATA 09/10/2015
Pagina
1 |
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CLASSIFICACAO
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|---------------------------------------------------------|
ESPECIFICACAO DA ACAO
|
VALOR LANCADO
|
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ORGAO |
ECONOMICA |
FUNCIONAL
|FONTE|DESPESA|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
S U P L E M E N T A C A O
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.01.00| 3.3.90.00.00| 27 812 3011 - 2327| 01 | 00452 | MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS
|
39.117,19 |
| 10.02.00| 3.3.90.00.00| 27 812 3011 - 2328| 01 | 00460 | ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER
|
23.459,83 |
|
53.440,00 |
| 12.06.02| 4.4.90.00.00| 12 361 2012 - 2459| 02 | 00708 | AQUISICAO E MANUTENCAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAME |
8.210,67 |
| 13.02.00| 3.3.90.00.00| 15 452 7012 - 2173| 01 | 00729 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS P |
132.000,00 |
|
5.092,00 |
|
980,00 |
| 12.02.01| 3.3.90.00.00| 12 365 2012 - 2455| 01 | 02691 | FUNCIONAMENTO DO ENSINO INFANTIL
|
59.089,48 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TOTAL |
321.389,17 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
R E C U R S O S
U T I L I Z A D O S
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADACAO|
ANULACAO
|SUPERAVIT FINACEIRO| OPERACAO DE CREDITO |SUPERAVIT ORCAMENTARIO|
TOTAL
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
0,00 |
321.389,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
321.389,17 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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CLASSIFICACAO
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|
|
|---------------------------------------------------------|
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VALOR LANCADO
|
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ORGAO |
ECONOMICA |
FUNCIONAL
|FONTE|DESPESA|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
A N U L A C A O
D E
D O T A C O E S
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.01.00| 3.3.90.00.00| 04 122 7025 - 2432| 01 | 00006 | DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO
|
980,00 |
|
19.000,00 |
|
39.117,19 |
| 10.02.00| 3.3.90.00.00| 27 812 3011 - 2328| 01 | 00458 | ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER
|
4.459,83 |
| 12.04.00| 3.3.90.00.00| 12 368 2006 - 2515| 01 | 00663 | UNIFORMES PARA ALUNOS DA ESCOLA
|
112.529,48 |
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CONAM |
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CREDITO SUPLEMENTAR
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02 DECRETO
00213 / 2015 - 09/10/2015
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| DATA 09/10/2015
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2 |
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CLASSIFICACAO
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VALOR LANCADO
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ORGAO |
ECONOMICA |
FUNCIONAL
|FONTE|DESPESA|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
A N U L A C A O
D E
D O T A C O E S
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
87.800,42 |
| 13.02.00| 3.3.90.00.00| 27 812 7012 - 2114| 01 | 02427 | CONSERVACAO E REFORMA DE PRACAS E ESPACOS ESPORT |
49.291,58 |
|
8.210,67 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TOTAL |
321.389,17 |
---------------------
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboo da Serra, usando das atribuies que lhe so conferidas por lei, DECRETA:
DECRETO N 215, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015
Dispe sobre: SUPLEMENTAO E REDUO DE VERBAS DO ORAMENTO VIGENTE.
Artigo 1. Ficam suplementadas as dotaes especificadas no Anexo integrante deste Decreto e pertencentes ao oramento do corrente exerccio, no valor total de R$ 1.598.811,71
(um milho, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e onze reais e setenta e um centavos).
Artigo 2. As suplementaes de que trata o artigo anterior sero cobertas reduzindo-se as dotaes especificadas no Anexo integrante neste Decreto e pertencentes ao oramento
do corrente exerccio, no valor total de R$ 1.598.811,71 (um milho, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e onze reais e setenta e um centavos).
Imprensa Oficial Cidade de Taboo da Serra

Edio n 632 - ano VIII - Cidade de Taboo da Serra, SP - Prefeito Fernando Fernandes Filho - 23 de Outubro de 2015
Prefeitura de Taboo da Serra, 15 de outubro de 2015.FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

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CREDITO SUPLEMENTAR
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02 DECRETO
00215 / 2015 - 15/10/2015
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| DATA 15/10/2015
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1 |
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CLASSIFICACAO
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VALOR LANCADO
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ORGAO |
ECONOMICA |
FUNCIONAL
|FONTE|DESPESA|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
S U P L E M E N T A C A O
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 07.02.00| 3.3.90.00.00| 02 062 7028 - 2333| 01 | 00271 | MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
|
10.000,00 |
| 11.02.00| 3.3.90.00.00| 10 302 1011 - 2007| 01 | 00511 | ATENDIMENTO DOMICILIAR
|
50.000,00 |
|
322.000,00 |
|
12.408,00 |
| 12.02.01| 4.4.90.00.00| 12 361 2012 - 2018| 01 | 01623 | CONSERVACAO E REFORMA DE UNIDADES DE EDUCACAO BA |
111.956,97 |
| 11.02.00| 3.1.90.00.00| 10 302 1011 - 2014| 05 | 02285 | ATENDIMENTOS MEDICO EM ESPECIALIDADES
|
782.917,24 |
| 11.01.00| 3.1.90.00.00| 10 301 1010 - 2001| 05 | 02286 | ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS
|
281.529,50 |
| 02.06.00| 3.3.90.00.00| 06 182 8007 - 2275| 01 | 02689 | ASSITENCIA EM EMERGENCIAS
|
24.000,00 |
| 13.02.00| 3.3.90.00.00| 27 812 7012 - 2114| 01 | 02695 | CONSERVACAO E REFORMA DE PRACAS E ESPACOS ESPORT |
4.000,00 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TOTAL |
1.598.811,71 |
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R E C U R S O S
U T I L I Z A D O S
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXCESSO DE ARRECADACAO|
ANULACAO
|SUPERAVIT FINACEIRO| OPERACAO DE CREDITO |SUPERAVIT ORCAMENTARIO|
TOTAL
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
0,00 |
1.598.811,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00
|
1.598.811,71 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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CLASSIFICACAO
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|---------------------------------------------------------|
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VALOR LANCADO
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ORGAO |
ECONOMICA |
FUNCIONAL
|FONTE|DESPESA|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
A N U L A C A O
D E
D O T A C O E S
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
10.000,00 |
|
50.000,00 |
|
16.408,00 |
| 11.04.00| 4.4.90.00.00| 10 305 1012 - 1190| 05 | 01816 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO
|
1.064.446,74 |
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CONAM |
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CREDITO SUPLEMENTAR
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02 DECRETO
00215 / 2015 - 15/10/2015
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| DATA 15/10/2015
Pagina
2 |
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CLASSIFICACAO
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VALOR LANCADO
|
|
ORGAO |
ECONOMICA |
FUNCIONAL
|FONTE|DESPESA|
|
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
A N U L A C A O
D E
D O T A C O E S
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02.06.00| 4.4.90.00.00| 06 182 8007 - 2271| 01 | 01889 | AVALIACAO E MAPEAMENTO DE AREAS DE RISCO
|
24.000,00 |
| 12.02.01| 4.4.90.00.00| 12 365 2012 - 1006| 02 | 02099 | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DA EDUCACAO B |
433.956,97 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
TOTAL |
1.598.811,71 |
---------------------
CONSIDERANDO o interesse de comerciantes eventuais ou ambulantes na venda de flores, velas, lanches, refrigerantes, salgados e outros produtos correlatos, nas imediaes do Cemitrio da Saudade, no dia 02 de novembro, Dia
de Finados;
CONSIDERANDO a necessidade de prvia licena da Municipalidade e recolhimento do preo pblico para a autorizao de uso do espao pblico para o comrcio em via pblica;
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboo da Serra, usando das atribuies que lhe so conferidas por
Lei, baixa o seguinte:
DECRETO N. 216, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015.
Dispe sobre: Expedio da Licena de Funcionamento para o exerccio do comrcio eventual ou ambulante no dia 02
de novembro de 2015.
Artigo 1. Qualquer pessoa que queira exercer o comrcio eventual ou ambulante nas imediaes do Cemitrio da
Saudade, no dia 02 de novembro de 2015, somente poder faz-lo mediante prvia autorizao de uso de espao pblico
pela Municipalidade e recolhimento do respectivo preo pblico.
Artigo 2. Os interessados podero requerer a autorizao de uso de espao pblico na Central de Atendimento
ATENDE, situada na Rua Elizabeta Lips, n 55, a partir da data de publicao deste Decreto, mediante a apresentao
de cpia do RG, CPF/MF e comprovante de endereo no Municpio de Taboo da Serra, se pessoa fsica, ou do CNPJ/
MF e comprovante de sede no Municpio de Taboo da Serra, se pessoa jurdica.
Artigo 3. A licena ser concedida apenas para a venda de flores, velas, lanches, refrigerantes, salgados e outros
produtos correlatos.
Pargrafo nico - Fica terminantemente proibida a comercializao de bebidas alcolicas.
Artigo 4. Pela autorizao de uso do espao pblico, o interessado dever recolher, antecipadamente, aos cofres pblicos o preo pblico abaixo descrito:
I at 02 (dois) metros quadrados ocupados: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais);
II acima de 02 (dois) metros quadrados at o limite de 08 (oito) metros quadrados ocupados: R$ 127,00 (cento e vinte
e sete reais).
Artigo 5. O exerccio das atividades a que se refere o presente Decreto sem a respectiva licena de funcionamento
implicar na apreenso e remoo das mercadorias mediante lavratura de Termo de Apreenso.
1 - As mercadorias e equipamentos somente sero liberados mediante o pagamento do preo pblico definido no
Decreto n 201/2014.
2 - Para efeito de contagem dos dias da estadia, no se considera o dia da apreenso e fica includo o dia da retirada
da mercadoria e equipamento.
Artigo 6. Para o exerccio das atividades tratadas neste Decreto dever ser observado, no que couber, o disposto na
Lei Municipal n 1.921/2009.
Prefeitura Municipal de Taboo da Serra, 22 de outubro de 2015.FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
PORTARIA
N
Ato
Nome
Cargo
Data
846
Exonerar
MARIANA ROSA DE CASTRO DIAS
Chefe de Setor
20/08/2015
847
Nomear
MARIANA ROSA DE CASTRO DIAS
Assistente de Gabinete
20/08/2015
981
Exonerar a Pedido
IVONICE BATISTA DA SILVA E SILVA
06/10/2015
984
Nomear
RAPHAEL VIANA MOREIRA
Chefe de Equipamento
06/10/2015
988
Exonerar a Pedido
MARIA ALICE ALVES GAMA
PEB II
13/10/2015
989
Exonerar a Pedido
CINTIA VIEIRA SANTOS GOMES
Professor Adjunto
13/10/2015
990
Exonerar a Pedido
TANIA VALLADARES ANDRIOLLI
Medico
13/10/2015
991
Exonerar a Pedido
ROSELI AUXILIADORA MOREIRA
Orientador Social
13/10/2015
991
Exonerar a Pedido
SOLANGE ALVES DE SOUZA
PEB I
13/10/2015
1000
Revogar a Designaao
KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA
Coordenador
13/10/2015
1001
Designar
KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA
Diretor de Departamento
13/10/2015
1005
Exonerar
ELISANGELA DIAS DA COSTA SANTOS
Chefe de Setor
14/10/2015
1006
Exonerar a Pedido
DANIELLE SHIOTOKO MOTTA
PEB I
14/10/2015
1007
Exonerar a Pedido
ERICA FRAGOSO PACCA
Assistente Social
14/10/2015
1008
Exonerar a Pedido
ALZENI CABRAL LEITE DACOL
Auxiliar de Enfermagem
14/10/2015
1009
Exonerar a Pedido
SIMONE APARECIDA NUNES PRUDENCIO
Auxiliar de Classe
14/10/2015
1012
Exonerar
JOSE FERREIRA BEZERRA
15/10/2015
1013
Exonerar
JOSE CARLOS DE ALMEIDA
Coordenador
15/10/2015
1017
Exonerar a Pedido
MONICA CORDEIRO AZEVEDO
Assistente Social
19/10/2015
1018
Comissionamento
PATRICIA GOMES DOS SANTOS
PEB I
19/10/2015
1024
Retornar ao Cargo
EVANDRO DONIZETE TERASSI
Motorista de Veiculos Leves
19/10/2015
1025
Exonerar a Pedido
JOELITA DE LIMA BASTOS
Assistente Administrativo
19/10/2015
1026
Exonerar a Pedido
ALESSANDRA DOS SANTOS MABUCHI
Enfermeira
19/10/2015
1027
Exonerar a Pedido
PATRICIA PINGITURO AMORIM
A. D. I.
19/10/2015
1037
Exonerar a Pedido
DVAIR DA COSTA SILVA
Ajudante Geral
20/10/2015
1038
Exonerar a Pedido
FLAVIA APARECIDA MORAIS
PEB I
21/10/2015
1043
Exonerar a Pedido
VALTER JOSE MORGADO
Auxiliar de Classe
22/10/2015
PORTARIA N1.016/2015
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboo da Serra, no uso das atribuies que lhe so conferidas por
Lei, decide INSTAURAR Processo de Sindicncia n 14.873/2013/2015, objetivando a apurao dos fatos relatados no
processo supracitado, nos termos dos artigos 127 a 130 da LC n 224/2010, nomeando-se como componentes da Comisso de Sindicncia, ALEX ARAJO DOS SANTOS (PROCURADOR MUNICIPAL), MEIRE ROSA UENO (SEFAZ) e ELIANA CURCIO (SEFAZ)para sob a presidncia do primeiro, iniciarem os trabalhos de apurao dos fatos.
Prefeitura de Taboo da Serra,19 de outubro de 2015.FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
PORTARIA N. 953/2015
lei, e vista do resultado apresentado pela Comisso de Concurso Pblico regido pelo Edital n 03/2013, resolve
NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo
relacionado, em conformidade com a respectiva referncia de vencimento, que segue:
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
REF.: 2305
CLAS
NOME
DOCUMENTO
49
MONICA JESUS DA SILVA
329190933
50
EDNA SANTOS CORREIA
35452158-5
Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de no o fazendo, tornar
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar n. 18/1994.
Prefeitura Municipal de Taboo da Serra,23 de setembro de 2015. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
lei, e vista do resultado apresentado pela Comisso de Concurso Pblico regido pelo Edital n 06/2014, resolve
NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo abaixo
relacionado, em conformidade com a respectiva referncia de vencimento, que segue:
CARGO: ASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTO ESCOLAR
2019
CLAS
NOME
DOCUMENTO
145
VIVIANE RAMOS RODRIGUES
49132546X
146
GUILHERME FERREIRA SANTOS
263864728
147
CLAUDIA VIEIRA VIANA
53432819
148
ELIETE ALVES DE AMORIM
12.780.262.9
Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse em seu cargo no prazo legal, sob pena de no o fazendo, tornar
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19 da Lei Complementar n. 18/1994.

Prefeitura Municipal de Taboo da Serra,13 de outubro

de 2015.FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito de Taboo
da Serra, no uso das atribuies que lhe so conferidas
por lei, e vista do resultado apresentado pela Comisso
de Concurso Pblico regido pelo Edital n 02/2015, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo
abaixo relacionado, em conformidade com a respectiva
referncia de vencimento, que segue:
CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
REF.: 1289
CLAS
NOME
DOCUMENTO
MARCUS VINICIUS DUTRA BORGES
372291132 - SP
Fica o nomeado acima convocado a tomar posse em seu

cargo no prazo legal, sob pena de no o fazendo, tornar
sem efeito o ato de provimento, de acordo com o artigo 19
da Lei Complementar n. 18/1994.
de 2015. FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
CARGO: TCNICO ENFERMAGEM REF.: 026
CARGO: MOTORISTA
CLAS
NOME
DOCUMENTO
LEONARDO DAVI ALVES DOS

SANTOS
405286818 - SP
23921730-5 - SP
GEORGE JULIAO DOS SANTOS
MICHEL PAULI HSU
241170205 - SP
DORIVAL ROLDAN
8118215-6 - SP
WESLEY PEREZ DOS SANTOS
27286856-5 - SP
Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse

em seu cargo no prazo legal, sob pena de no o fazendo,
tornar sem efeito o ato de provimento, de acordo com o
artigo 19 da Lei Complementar n. 18/1994.
por lei, RESOLVE.
Reestruturar a Comisso e Outorga-lhe competncias.
CLAS
NOME
DOCUMENTO
EDI PERPETUA DUARTE ARAUJO
325327488 - SP
MARY DA SILVA CARVALHO

FERREIRA
231952478 - SP
ROSIMEIRE SILVA MARCELINO
47090285-1 - SP
EZEQUIEL SILVA DOS SANTOS
1095673883 - RS
VALDILENE DA SILVA SA
2071390957 - CE
JOAO JUNIOR PEREIRA RANGEL
187843600 - SP
LEONORA SOLON SILVA
309227240 - SP
KAREM PAVIM ALMEIDA DA SILVA
40429197-1 - SP
IOLANDA GONCALVES QUINTAO

DE ALMEIDA
5390851 - MG
10
MARIA APARECIDA LUCENA

VIEIRA
29015337-2 - SP
11
VIVIANE SILVA NOBREGA
440300381 - SP
12
MARLI CASSIMIRA DOS SANTOS

XAVIER
215136366 - SP
13
SUELI LINO PAIXAO MESQUITA
24412193-X - SP
14
MAGDA RODRIGUES DOS

SANTOS
41804983-X - SP
15
ANTONIO CARLOS CHAVES

JUNIOR
247503587 - SP
16
SUZANA SOUZA CAMPOS
278741368 - SP
17
MADALENA ROSARIA RODRIGUES DA SILVA
293575228 - SP
18
JULIANA DE SA CAMARGO
440630319 - SP
19
KATIA HELENA DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA
368135792 - SP
CLAS
NOME
DOCUMENTO
20
SONIA REGINA NOGUEIRA

BARCELLOS
9928828-X - SP
ADRIANA MOTA DE PAIVA

LOBATO
12598413
21
SONIA DE SOUZA MELO
10.557.3103 - SP
ANDRE TAVARES FERRAZ
456693841
22
ELIANA DOS SANTOS SILVA
493871512 - SP

Art.1 Fica instituda uma comisso integrada pelos

servidores, Shirley Souza Lopes, Antonio Fernando
Floriano, Marcio Eduardo Carneiro, Jose Andre Pereira Orfao,Kelly Passos Dutra. E presidida pelo primeiro,
com a misso de avaliar/reavaliar bens mveis e imveis
do patrimnio publico ou sob sua guarda, e que por fora
da legislao demandem essas providencias.
1 Incumbe, tambm, comisso instituda por este artigo verificar a prestabilidade dos bens mveis e, no caso
de inservibilidade, propor sua alienao.
2 A Comisso dever levantar e identificar os bens de
infraestrutura, bem como valor-los.
Art 2 Nos termos do artigo 148, da Lei Complementar
n 18/94, os membros recebero Funo Gratificada, conforme tabela constante do artigo 149 da mesma lei complementar, gratificao de nvel VI.
Art 3 Esta portaria entra em vigor na data de sua publicao.
FERNANDO FERNANDES FILHO, Prefeito Municipal de Taboo da Serra, no uso das atribuies que lhe
so conferidas por lei, e vista do resultado apresentado
pela Comisso de Concurso Pblico regido pelo Edital n
05/2012, resolve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o
cargo efetivo abaixo relacionado, em conformidade com
a respectiva referncia de vencimento, que segue:
CARGO: ADVOGADO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA
SOCIAL REF.: 2003
Ficam os nomeados acima convocados a tomar posse

Prefeitura Municipal de Taboo da Serra, 21 de outubro
de Concurso Pblico regido pelo Edital n 05/2012, resol-
ve NOMEAR, a partir desta data, os candidatos que preencheram os requisitos legais para ocupar o cargo efetivo
CARGO: ORIENTADOR SOCIAL
CLAS
NOME
DOCUMENTO
108
NATALIA OLIVEIRA TORRES

SANTOS
361170798
109
GENI MARI NUNES DE LIMA
11.220.252-4

PORTARIA N.1.042/2015
por Lei, DECIDEpela HOMOLOGAO dos trabalhos da SINDICNCIA, instaurada pelo Processo n
14.184/2015, e DETERMINA que sejam tomadas as medidas para prosseguimento do feito.
Prefeitura de Taboo da Serra,22 de outubro de 2015.
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
PORTARIA N.1.036/2015
por Lei, DECIDE pela manutenoda deciso de REPREENSO, do servidor CLEODOALDO DOS SANTOS,
pelas razes contidas no PARECER (fl.34), do processo
administrativo disciplinar n 24.195/2015.
Prefeitura de Taboo da Serra,20 de outubro de 2015.
FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito
SECRETARIA MUNICIPAL DE SADE DE
TABOO DA SERRA
COORDENADORIA DE VIGILNCIA EM SADE
GRUPO TCNICO DE VIGILNCIA SANITRIA
COMUNICA:
N. PROCESSO: 15030/2015
RAZO SOCIAL:VALTER PEREIRA DA SILVEIRA
CNPJ / CPF: 20144464/0001-89
ENDEREO: RUA ALOISIO ANTONIO CARVALHO,
273 - JD. SAINT MORITZ - TABOO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: VALTER PEREIRA DA SILVEIRA
Em 21/10/2015
Deferido a solicitao de Licena de Funcionamento.
O(s) responsvel(s) assume(m) cumprir a legislao vigente e observar as boas prticas referentes s atividades
prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo no
cumprimento de tais exigncias.
N. PROCESSO:13393/2003
DATA DE VALIDADE: 16/01/2016
RAZO SOCIAL:DROGARIA VICTOR FARMA
LTDA - EPP
CNPJ / CPF:057582520001-06
ENDEREO:PA. NICOLA VIVILECHIO,103 - JD.
BOM TEMPO-TABOO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MARIA SUELY BARROS
RESP. TCNICO:MICHELE PINHO DOS SANTOS
SILVA
CONSELHO PROF.: CRFN INSCR:73833 UF : (SP)
RESP. TCNICO:IVANIA DA SILVA ANDRADE
Em 05/10/2015
Deferido a solicitao de assuno de responsabilidade
tcnica atravs da APP 085/2015.
N. PROCESSO: 11989/2014
RAZO SOCIAL:FRUTAQUI COMRCIO DE FRUTAS LTDA - EPP
CNPJ / CPF: 180799890001-36
ENDEREO: RUAADOLFINO ARRUDA CASTANHO, 99 JD. BOM TEMPO TABOO DA SERRA/
SP
RESP. LEGAL: TAS CRISTINA PINHEIRO FEITOSA
Em 22/10/2015
Deferido as solicitaesde alterao de endereo atravs
da APA 125/2015.
O(s) responsvel(s) assume(m) cumprir a legislao vi-
gente e observar as boas prticas referentes s atividades

N. PROCESSO: 19871/2013
RAZO SOCIAL:CAMBIARA IND. E COM. DE
PROD. ALIMENTCIOS LTDA - ME
CNPJ / CPF: 129501250001-61
ENDEREO: RUAHEITOR VILLA LOBOS, 490 - JD.
SANTO ONOFRE - TABOO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: FRANCISCO ADAUTO GOMES VIEIRA
Em 22/10/2015
RAZO SOCIAL:MARIANA DOS SANTOS SANTANA
CNPJ / CPF:391903638-76
ENDEREO: RUA MIQUELINA TLIO CHRISTILLO, 41- JD. SANTA ROSA -TABOO DA SERRA/
SP
RESP. LEGAL: MARIANA DOS SANTOS SANTANA
RESP. TCNICO:MARIANA DOS SANTOS SANTANA
CONSELHO PROF.: CRPN INSCR:121468 UF : (SP)
Em 22/10/2015
Deferido a solicitao deLicena de Funcionamento.
N. PROCESSO: 34173/2011
RAZO SOCIAL:E B N COMRCIO ATACADISTA
DE BANANAS LTDA
CNPJ / CPF: 077596870001-92
ENDEREO: RUA MARIA CATHARINA COMINO,
204 - JD. TRS MARIAS - TABOO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: PAULO HENRIQUE BIANCO
Em 22/10/2015
N. PROCESSO: 8124/2004
RAZO SOCIAL:ELIZA G. DO NASCIMENTO AZEVEDO RESTAURANTE - ME
CNPJ / CPF: 062443020001-91
ENDEREO: RUA ISMAEL PENA, 50 JD. SO SALVADOR TABOO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ELIZA GOMES DO NASCIMENTO
AZEVEDO
Em 22/10/2015
Deferido as solicitaesde alterao de endereo atravs da APA 240/2013 e de razo social atravs da APA
274/2015.
RAZO SOCIAL:ISAFARMA DROGARIA EIRELI ME
CNPJ / CPF:192219640001-98
ENDEREO: RUA MIGUEL DOS SANTOS PELEGRINO, 11- JD. SAPORITO TABOO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: JOS ALVES DE OLIVEIRA NETO
Em 22/10/2015
Deferido a solicitao de baixa de responsabilidade tcnica de Alcio de Jesus CRF. 69.931 atravs da APP
303/2015.
RAZO SOCIAL:OURO AZUL DISTR. E IMP. DE
PRODUTOS ALIMENTCIOS LTDA
CNPJ / CPF: 080817910001-33
ENDEREO: AV. LAURITA ORTEGA MARI, 144
VILA DAS OLIVEIRAS TABOO DA SERRA/SP
Em 22/10/2015
Em cumprimento ao disposto no Artigo 142 da Lei Estadual 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo
municpio atravs da Lei Municipal 1225 de 15 de outu-

bro de 1998, torna pblica a seguinte DECISO FINAL

em Processo Administrativo Sanitrio, registrado na data
de 26/08/2015.
Data da Autuao: 13/08/2015
Data da Deciso: 07/10/2015
Tipificao da Infrao: artigo 34 da Portaria CVS
05/2013 c/c inciso IV e XX do artigo 122 da Lei Estadual
n. 10.083 de 23 de setembro de 1998, adotada pelo municpio atravs da Lei Municipal 1225/1998.
Deciso Final: Indeferida defesa autoridade sanitria
superior, fica mantida a penalidade aplicada pela Direo
da Vigilncia Sanitria Municipal.
Penalidade Imposta: Interdio de produto.
N. PROCESSO: 11365/2014
RAZO SOCIAL:CS E PACHECO CAFS LTDA ME
CNPJ / CPF: 193627880001-04
ENDEREO: ROD. REGIS BITTENCOURT, 199
CENTRO TABOO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: CAROLINA PESTANA MARTINHO
Em 22/10/2015
Indeferido a solicitao de Licena de Funcionamento
por encerramento das atividades.
N. PROCESSO: 30979/2015
RAZO SOCIAL:ANA DINIZ FILHA BUF ME
CNPJ / CPF: 107820810001-82
ENDEREO: RUA MANOEL PEREIRA DE MORAES,
154 NCLEO RES. ISABELA TABOO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: ANA DINIZ FILHA
RESP. TCNICO:VITOR MANOEL COSTA DE FREITAS
CONSELHO PROF.: CREAN INSCR:0641452004 UF
: (SP)
Em 22/10/2015
Indeferido a solicitao de Laudo Tcnico de Avaliao
(LTA)
RAZO SOCIAL:LABORATRIO QUMICO FARMACUTICO BERGAMO LTDA
CNPJ / CPF:61282610001-41
ENDEREO: RUA RAPHAEL DE MARCO, 43- JD.
DAS OLIVEIRAS- TABOO DA SERRA/SP
RESP. LEGAL: MAURO ALFREDO LOCH
RESP. TCNICO:GEISA CAVALARI
RESP. TCNICO:FERNANDA VISCONDI M. ARAJO
Em 23/10/2015
Deferido a solicitao de renovao de Licena de Funcionamento atravs da APP 166/2015.
Relatrio de Movimentao de Processos do
Departamento de Meio Ambiente
Processo: n 25393/2015
Requerente: Marileia Luiza da Silva
Assunto: Poda de rvore em rea pblica
Situao: Indeferido / Comparecer no Atende
Data: 16/10/2015
Requerente: Nilza Serafim Vieira
Assunto: Corte de rvore
Situao: Deferido / Atende
Data: 19/10/2015
Requerente: Jos Antonio da Silva
Situao: Comunique-se / Comparecer no Atende
Data: 19/10/2015
Requerente: Adalto Carvalho do Vale
Assunto: Corte de rvore
Data: 19/10/2015
Processo: 31262/2015
Requerente: Miriam Mattos da Silva Rego e outros
Data: 19/10/2015
Requerente: Solange Jesus dos Santos

Data: 19/10/2015
Requerente: Maria Aparecida Amaral Carneiro
Data: 19/10/2015
Requerente: Maria Aparecida Amaral Carneiro
Data: 19/10/2015
Requerente: Miriam Firmino da Silva
Assunto: Corte de rvore em rea pblica
Situao: Indeferido /Comparecer no Atende
Data: 19/10/2015
Requerente: Josefa Cardoso Gomes
Data: 19/10/2015
Requerente: Paulo Kengi Nakano
Data: 19/10/2015
Requerente: Berenice Beatriz de Oliveira Nagano
Assunto: Recurso
Data: 20/10/2015
Requerente: Joseane Paulo Silva Monteiro
Data: 20/10/2015
Requerente: Jos Barros de Santana
Data: 20/10/2015
Requerente: Maria de Lourdes de Assis Santos
Data: 20/10/2015
Requerente: Maria Aparecida Rosa
Data: 20/10/2015
Requerente: Olinda Batista de Souza / outro
Situao: Comunique-se / SEMA
Data: 20/10/2015
Requerente: Lilian Rose Aparecida de Souza
Assunto: Solicitao
Data: 20/10/2015
Requerente: Conceio Aparecida Borges de Melo
Data: 20/10/2015
Processo: n 58/2013
Requerente: Luciana Pires de Andrade
Data: 20/10/2015
Requerente: Silvia Yoshie Nishihara
Data: 20/10/2015
Requerente: Cleumira de Oliveira Pinto Silva
Assunto: Recurso
Data: 20/10/2015
Requerente: Silvia Regina Bicudo de Almeida Negretti
Assunto: Solicitao
Data: 20/10/2015
Requerente: Cristina de Oliveira Scopel
Data: 20/10/2015
Requerente: Maria Helena Silva da Costa
Data: 20/10/2015
Requerente: Cidalva Maria Luiz
Data: 20/10/2015
Requerente: Akemi Brasil Indstria e Comrcio Ltda
Assunto: Manifestao do rgo Ambiental
Situao: Manifestado / Retirar no Atende
Data: 21/10/2015
Requerente: Francisco Martins Araujo
Data: 22/10/2015
Relatrio de Movimentao de Processos da
Coordenadoria de Aprovao de Projetos
Processo: 28.381/2011
Requerente: Maria Galdino da Silva
Assunto: Alvar de Regularizao
Situao: Comunique-se
Data: 16/10/2015
Processo: 39.235/2014
Requerente: Agnaldo Alves Neves
Assunto: Programa de Regularizao LC n 323/2014
Data: 16/10/2015
Processo: 33.988/2015
Requerente:Heberth Silva Teixeira
Assunto: Renovao Cadastral de Profissional Liberal
Data: 19/10/2015
Processo: 34.047/2015
Requerente: Edson Ferreira da Silva
Data: 19/10/2015
Processo: 31.671/2015
Requerente: Carlos Cianci
Situao: Deferido
Data: 19/10/2015
Processo: 33.805/2015
Requerente: Alberto PalmerindoMastantuono
Assunto: 2 Via e Renovao de Cadastro de Profissional
Liberal
Situao: Deferido
Data: 19/10/2015
Processo: 33.580/2015
Requerente: Dora Silvia Serpa
Assunto: Cadastro de Profissional Liberal
Situao: Deferido
Data: 19/10/2015
Processo: 32.332/2015
Requerente: Odete dos Santos Teixeira
Assunto: Consulta
Situao: Deferido
Data: 19/10/2015
Processo: 33.551/2015
Requerente: Pedro Antonio de Nadai
Assunto: Copia de Documentos

Situao: Deferido
Data: 19/10/2015
Processo: 33.280/2015
Requerente: Luiz Marcello Pestana Costa
Assunto: Copia de Documentos
Situao: Deferido
Data: 19/10/2015
Processo: 22.411/2015
Requerente: Cooperativa Habitacional Vida Nova
Assunto: Alvar de Substituio
Data: 19/10/2015
Processo: 33.530/2013
Requerente: Inocncia Manoel
Assunto: Alvar de Reforma
Data: 19/10/2015
Processo: 38.202/2013
Requerente:Antonio Elias dos Santos
Data: 19/10/2015
Processo: 38.993/2013
Requerente: Josefa Soares dos Santos
Assunto: Programa de Regularizao LC n 291/2012.
Data: 19/10/2015.
Processo: 15.685/2014
Requerente:Aparecido Luiz Testoni
Assunto: Certificado de Concluso
Data: 19/10/2015
Processo: 37.849/2012
Requerente: Construtora Crescer
Assunto: Alvar de Edificao
Situao:Cassado Alvar de Edificao n 25.692/2015
conforme despacho proferido a folha n 472 do processo.
Data: 19/10/2015
Processo: 22.146/2015
Requerente: Marco AntonioCanario
Data: 19/10/2015
Processo: 41.396/2010
Requerente: Aurea Rosa Fernandes Villar
Data: 19/10/2015.
Processo: 37.806/2014
Requerente: Marcos Bispo Lima
Data: 19/10/2015
Processo: 39.524/2013
Requerente: Vivaldo Gomes do Carmo
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 40.043/2013
Requerente: Andr Scaramuzzo
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 24.656/2014
Requerente: Alexandre Takashi Bando
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 28.849/2011
Requerente: Roque Pires Barreto
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 27.557/2011
Requerente: Maria do Carmo de Campos
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015

Processo: 17.901/2015
Requerente:Marcio Gonalves Delfino
Assunto:Alvar de Edificao
Data: 20/10/2015
Processo: 27.069/2013
Requerente:Construtora Clark Ltda
Data: 21/10/2015
Processo: 38.083/2011
Requerente: Novartis Biocincias
Data: 23/10/2015
Processo:19.868/2008
Requerente:Cezaria Comino Maglio
Assunto:Alvar de Substituio
Data: 20/10/2015
Processo: 26.044/2013
Requerente:Celio Wagner Julio
Assunto:Alvar de Regularizao
Situao: Deferido
Data: 20/10/2015
Autorizada implantao de quadra de esportes na rea

de lazer do Condomnio Residencial Vida Melhor, conforme solicitao de comunicao pelo processo administrativo n 21.012/2015.
Processo: 888/2015
Requerente: Rafael Jos de Rezende
Assunto: Alvar de Edificao e Desdobro
Data: 23/10/2015
Processo: 38.659/2014
Requerente: Eduardo Ferreira Mendes
Data: 20/10/2015
Processo: 19.845/2014
Requerente: Antonio Figueiredo Gomes de Almeida
Assunto: Certificado de Concluso (Habite-se)
Situao: Indeferido
Data: 21/10/2015
Processo: 36.490/2014
Requerente: Geraldo Maia da Assuno
Data: 20/10/2015
Processo: 38.352/2014
Requerente:ElsonMitaniUmetaro
Data: 21/10/2015
Processo: 35.662/2013
Requerente: Roberto Gonalves de Oliveira
Data: 20/10/2015
Processo: 19.911/2014
Requerente: Guilherme Siqueira Marcolino
Data: 21/10/2015
Processo: 38.434/2014
Requerente:YocioTatui
Data: 20/10/2015
Processo: 18.285/2014
Requerente: Celso Hiroki
Data: 21/10/2015
Processo: 24.606/2015
Requerente:Promaflex Industrial Ltda
Assunto: Certido de Uso e Ocupao do Solo
Situao: Deferido
Data: 21/10/2015
Processo: 39.072/2014
Requerente: Erick Xavier das Virgens
Data: 23/10/2015
Processo: 34.254/2015
Requerente: Karina de Freitas Bernardo
Assunto: Cpia de Documentos
Data: 21/10/2015
Processo: 36.128/2014
Requerente: Matilde TrappelBrik
Data: 23/10/2015
Processo: 40.101/2013
Requerente: Rogerio Felipe Marques Rocha Medrado
Data: 21/10/2015
Processo: 14.498/2014
Requerente: Bruno Felipe Martinsclaro S/A
Assunto: Alvar de Construo
Data: 23/10/2015
Processo: 37.599/2013
Requerente: Vilson Yoshimitsu Seo
Situao: Indeferido
Data: 21/10/2015
Processo: 38.809/2014
Requerente: Pedro Ramos
Data: 23/10/2015
Processo: 38.514/2014
Requerente: Claudio Scareli
Data: 21/10/2015
Processo: 1.021/2008
Requerente: Ana Claudia Galvo Caricati
Situao:
Data:
Processo: 39.458/2013
Requerente:FerrucioDonizetti Pellegrini
Data: 20/10/2015
Processo: 15.685/2014
Requerente: Aparecido Luiz Testoni
Assunto:Certificado de Concluso (Habite-se)
Data: 21/10/2015
Processo: 1.021/2008
Requerente: Ana Claudia Galvo Caricati
Data: 23/10/2015
Processo: 20.097/2015
Requerente: Jose Pereira Sanches
Assunto:Alvar de Edificao
Data: 20/10/2015
Processo: 39.060/2013
Requerente: Paulo Gracindo Aguiar
Data: 21/10/2015
Processo: 37.934/2013
Requerente: Waldemar Antnio Affonso Sanzi
Assunto: Alvar de Regularizao LC n 291/2012
Data: 23/10/2015
Processo: 39.112/2014
Requerente:Vilma Pinheiro dos Santos
Data: 20/10/2015
Processo: 15.152/2015
Requerente: Irene Kuxnir
Data: 21/10/2015
Processo: 39.269/2013
Requerente: Flavio Roberto Cordeiro de Melo
Data: 23/10/2015
Processo: 19.171/2013
Requerente:Divaldo Rocha Ribeiro
Assunto:Alvar de Regularizao
Data: 20/10/2015
Processo: 11.639/2015
Requerente: Jose Eduardo Bispo de Lira
Data: 21/10/2015
Processo: 35.696/2013
Requerente: Luciano Pinto Figueiredo
Situao:Comunique-se
Data: 23/10/2015
Processo: 12.398/2013
Requerente: Luiz Carlos Teruel
Assunto: Regularizao de Edificao
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 40.222/2013
Requerente: Gilberto Muniz Barbosa
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 27.892/2011
Requerente: Jose AricinioInacio da Silva
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 9675/2011
Requerente: Banco Itau S/A
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 36.107/2014
Requerente: Paula Nogueira Massi
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 21.313/2014
Requerente:Rosenildo Pereira de Brito
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 13.291/2012
Requerente: Arthur Ferreira Pinto
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 20.497/2014
Requerente: Alexandre Alves
Assunto: Alvar de Demolio
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 38.484/2014
Requerente: Jose Marcelo Gomes Pinto
Situao: Indeferido
Data: 19/10/2015
Processo: 32.165/2015
Requerente:Gustavo Barros Britto
Assunto:Certido de Uso e Ocupao do Solo
Situao: Deferido
Data: 19/10/2015
Processo: 33.878/2015
Requerente:Jovenal Alves Viana
Assunto: Autorizao de Reforma
Situao: Autorizada execuo de pequenas reformas, conforme inciso IV do art. 25 da Lei complementar 181/2009: reparo ou substituio de partes externas,
exceto em edificao construda no alinhamento ou com
mais de trs pavimentos includo o trreo, e em outras
situaes que impliquem em risco a terceiros
Data: 19/10/2015
Processo: 35.300/2013
Requerente: Fernanda de Souza Freitas de Padua
Situao: Deferido
Data: 21/10/2015
EXTRATO DO 1 ADITIVO CONTRATUAL

Contratante: P.M.T.S. Contratada: MCA CONSTRUES LTDA - ME. CNPJ n 21.062.943/0001-19) Objeto:
CONSTRUO DE 300 OSSARIOS NO CEMITRIO
DA SAUDADE, SITUADO A AV. LAURITA ORTEGA
MARI, 831 VILA DAS OLIVEIRAS. Finalidade: 1
Fica aditado o contrato original para prorrogar o prazo de
vigncia e execuo em 60 dias, com inicio em 08/11/15
e trmino em 06/01/16, conforme justificado pela Secretaria de Obras constante dos autos; 2 Permanecem inalteradas as demais clusulas contratuais no integrantes
do presente instrumento. Origem: Processo Licitatrio:
CONVITE N C-12/15 - Assinatura: 19/10/15.
TAKASHI SUGUINO SECRETRIO DE ADMINISTRAO
AVISO DE LICITAO
Prego Presencial n.G-078/2014. Processo licitatrio:
22034/2014. Objeto: RP-Aquisio de kits escolar para
distribuio aos alunos da rede municipal de ensino
e para os pacs com logstica de entrega ponto a ponto
em cada unidade escolar. Sesso pblica e entrega de
envelopes: 09/11/2015 s 09:00 horas. Local da sesso
pblica: Praa Miguel Ortega, 286, 1 andar, Pq. Assuno, Taboo da Serra/SP. Local para aquisio do edital:
DELICO - Departamento de Licitaes e Contratos, no
endereo supra (2 andar) de 2 a 6 feira, no horrio das
08:15 s 12:00 e das 14:00 s 17:00 horas, at ltimo dia
til anterior a data da sesso pblica. Valor do caderno
licitatrio: R$ 13,83 por cd ou R$ 2,13 por folha, a ser
recolhido atravs de DARM (Documento de Arrecadao Municipal) emitido pelo DELICO. O DARM e
o edital devero ser retirados no DELICO. Locais de
recolhimento do DARM: agncia do Banco Santander, na
sede da administrao, sito Praa Miguel Ortega, 439,
Taboo da Serra, SP, das 10:00 hs s 15:00 hs. Tambm
disponvel, gratuitamente, no site: www.taboaodaserra.
sp.gov.br. Taboo da Serra, 22 de outubro de 2015. Ricardo Shigueru Kobayashi Pregoeiro.
EXTRATO DE CONTRATO
Prego Eletrnico n. E-006/2015 Processo Administrativo n 12468/2015. Ata de Registro de Preos. OBJETO:
RP Aquisio de Medicamentos para Uso na Rede e
Ambulatrios. Contratante: Prefeitura do Municpio de
Taboo da Serra. Contratadas: *All Mdica Distribuidora
de Materiais Hospitalares Ltda.-ME , para os itens: 11 Aminofilina 24mg/ml - 10ml (am), pelo valor unitrio de
R$ 0,8800; 16 - Atropina sulfato 0,25mg/ml - 1ml (am),
pelo valor unitrio de R$ 0,3100; 31 - Cetoprofeno 100mg
IM (am), pelo valor unitrio de R$ 2,7900; 36 - Clindamicina cloridrato 300mg (com), pelo valor unitrio de
R$ 1,2600; 54 - Dexametasona 1mg/ml - 5ml - sol oft.
(frs), pelo valor unitrio de R$ 4,6700; 77 - Gluconato de
calcio 10% - 10ml (am), pelo valor unitrio de R$ 1,4600;
84 - Lidocana cloridrato 20mg/ml - 20ml (f-a), pelo valor
unitrio de R$ 2,6500; 87 - Morfina 10mg (com), pelo valor unitrio de R$ 0,7000; 88 - Morfina 10mg/ml - ampola
1ml (am), pelo valor unitrio de R$ 5,4600; 90 - Morfina
30mg (com), pelo valor unitrio de R$ 1,9900 e 91 - Neomicina 5mg/g + bacitracina 250UI/g (bga), pelo valor unitrio de R$ 0,9000, valores constantes do quadro resumo,
parte integrante do processo; *Centermedi Comrcio de
Produtos Hospitalares Ltda., para os itens: 27 - Brometo
de ipratropio 0,25mg/ml (frs), pelo valor unitrio de R$
0,5900; 32 - Cimetidina 200mg (com), pelo valor unitrio
de R$ 0,0720; 42 - Cloreto de sdio 0,9%- 250ml (frs),
pelo valor unitrio de R$ 2,0500; 43 - Cloreto de sdio
0,9%- 500ml (frs), pelo valor unitrio de R$ 2,4000; 51
- Codena 30mg (com), pelo valor unitrio de R$ 1,0000
e 82 - Levomepromazina 40mg/ml - 20 ml sol oral (frs),
pelo valor unitrio de R$ 7,2000, valore constantes do
quadro resumo, parte integrante do processo;
*Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda., para os
itens: 13 - Amoxacilina 500mg + ac clavulanico 125mg
(com), pelo valor unitrio de R$ 1,2000; 61 - Doxazosina, mesilato 1mg (com), pelo valor unitrio de R$ 1,4300;
63 - Dutasterida 0,5mg + tansulosina 0,4mg (com), pelo
valor unitrio de R$ 2,4100; 96 - Oxibutinina 5mg (com),
pelo valor unitrio de R$ 0,5630; 107 - Retinol palmitato 50.000 UI + Colecalciferol 10.000 UI (frs), pelo valor
unitrio de R$ 12,0000 e 108 - Risperidona 1mg (com),
pelo valor unitrio de R$ 0,2000, valores constantes do

quadro resumo, parte integrante do processo;*Comercial

Cirrgica Rioclarense Ltda., para os itens: 3 - cido
folnico 15mg (com), pelo valor unitrio de R$ 0,9650;
5 - Adrenalina 1mg/ml (am), pelo valor unitrio de R$
1,6000; 19 - Azitromicina 500mg (com), pelo valor unitrio de R$ 0,3395; 33 - Ciprofloxacino 500 mg (com), pelo
valor unitrio de R$ 0,1565; 38 - Clonazepam 2,5mg/ml sol. Oral -20 ml (frs), pelo valor unitrio de R$ 1,8000;41
- Cloreto de sdio 0,9% - 1000ml (frs), pelo valor unitrio
de R$ 3,6400; 58 - Dipirona sodica 500mg/ml - 10ml sol.
Oral (frs), pelo valor unitrio de R$ 0,5160;
59 - Dipirona sodica 500 mg (com), pelo valor unitrio
de R$ 0,0615; 62 - Doxiciclina 100mg (com), pelo valor
unitrio de R$ 0,0850; 75 - Glicose 5% - 500ml (frs),
pelo valor unitrio de R$ 2,5250; 92 - Nimesulida 100mg
(com), pelo valor unitrio de R$ 0,0467; 99 - Paracetamol
500mg (com), pelo valor unitrio de R$ 0,0470; 110 - Sinvastatina 10mg (com), pelo valor unitrio de R$ 0,0640;
113 - Sulfametoxazol 400 mg+ trimetropima 80mg
(com), pelo valor unitrio de R$ 0,0850 e 115 - Tiamina 300mg (com), pelo valor unitrio de R$ 0,0786, valores constantes do quadro resumo, parte integrante do
processo; *Dacon Frmacos do Brasil Ltda.-ME, para o
item 109 - Sais para reidratao - p oral (env), pelo valor
unitrio de R$ 0,4190, valor constante do quadro resumo,
parte integrante do processo; *Exclusiva Distribuidora
de Medicamentos Ltda.-EPP, para os itens: 70 - Fluoresceina sdica 10mg/ml - 3ml - sol oft (frs), pelo valor
unitrio de R$ 16,2400; 72 - Glicosamina sulfato 1,5 mg
+ Condroitina sulf 1,2 g (sch), pelo valor unitrio de R$
6,0000 e 102 - Policresuleno 36 % - 12 ml (frs), pelo valor unitrio de R$ 22,7500, valores constantes do quadro
resumo, parte integrante do processo; *Goldenplus Comrcio de Medicamentos e Produtos Hospitalares Ltda.-EPP, para os itens: 4 - Adenosina 3mg/ml - 2ml (am),
pelo valor unitrio de R$ 12,4500; 29 - Cefalexina 500mg
(cap), pelo valor unitrio de R$ 0,3299 e 114 - Terbutalina sulfato 0,5mg/ml - 1ml (am), pelo valor unitrio de
R$ 3,5800, valores constantes do quadro resumo, parte
integrante do processo; *Marcofarma Distribuidora de
Produtos Farmacuticos Ltda., para os itens: 15 - Amoxacilina 50mg/ml susp oral (frs), pelo valor unitrio de
R$ 2,0400; 18 - Azitromicina 40mg/ml - 15ml - susp oral
(frs), pelo valor unitrio de R$ 2,0600; 23 - Betametasona
acetato 3mg+ beta fosfato dissodico 3mg (am), pelo valor
unitrio de R$ 5,4000; 46 - Cloreto de sodio 9mg/ml+
cl de benzalconio 0,1mg/ml sol. Nasal - 30 ml (frs), pelo
valor unitrio de R$ 0,4700; 66 - Escopolamina butilbrometo 10mg (com), pelo valor unitrio de R$ 0,3590; 79
- Hidrocotisona succinato sodico 100mg (f-a), pelo valor
unitrio de R$ 3,0790; 83 Lidocaina 50mg/g - 25g geleia (bga), pelo valor unitrio de R$ 1,3900; 93 - Nitrofurantoina 100mg (cap), pelo valor unitrio de R$ 0,1500;
95 - Omeprazol 20mg (com), pelo valor unitrio de R$
0,0370; 104 - Prednisolona fosfato sodico 3mg/ml - sol
oral (frs), pelo valor unitrio de R$ 2,1500 e 106 - Ranitidina cloridrato 150mg (com), pelo valor unitrio de
R$ 0,0700, valores constantes do quadro resumo, parte
integrante do processo; *Novasul Comrcio de Produtos
Hospitalares Ltda. ME, para os itens: 28 - Bupivacaina
cloridrato 5mg/ml - 20ml (f-a), pelo valor unitrio de R$
2,9500; 30 - Cefalexina 50mg/ml - susp oral (frs), pelo
valor unitrio de R$ 6,7900; 56 - Diclofenaco 75mg/ml
- 3ml (am), pelo valor unitrio de R$ 0,4190 e 80 - Ibuprofeno 200mg (com), pelo valor unitrio de R$ 0,1200,
valores constantes do quadro resumo, parte integrante do
processo; *Pontamed Farmacutica Ltda., para os itens:
8 - gua destilada 500ml (frs), pelo valor unitrio de R$
2,3820; 24 - Bicarbonato de sdio 84mg/ml - 10ml (am),
pelo valor unitrio de R$ 0,4410; 40 - Cloreto de potssio
60mg/ml - 150ml - sol oral (frs), pelo valor unitrio de
R$ 1,9620; 44 - Cloreto de sodio 200mg/ml - 10ml (am),
pelo valor unitrio de R$ 0,1860; 45 - Cloreto de sodio
9mg/ml - 10ml (am), pelo valor unitrio de R$ 0,1730;
48 - Clorpromazina cloridrato 5mg/ml-5ml (am), pelo
valor unitrio de R$ 1,0800; 53 - Dexametasona 0,5mg/
ml - elixir 120ml (frs), pelo valor unitrio de R$ 1,0920;
55 - Dexclorfeniramina maleato 0,4mg/ml - 120ml - sol
oral (frs), pelo valor unitrio de R$ 0,8590; 57 - Dimeticona 75mg/ml gotas (frs), pelo valor unitrio de R$
0,6130; 65 - Eritromicina 50mg/ml - susp oral (frs), pelo
valor unitrio de R$ 3,0170; 86 - Metoclopramida cloridrato 10mg (com), pelo valor unitrio de R$ 0,0540; 89Morfina 10mg/ml - sol oral - fr c/ 60ml (frs), pelo valor
unitrio de R$ 27,8610; 101 - Piroxicam 20mg (com), pelo
valor unitrio de R$ 0,0910 e 118 - Vitamina do complexo
B - sol injetvel (am), pelo valor unitrio de R$ 0,7600,
valores constantes do quadro resumo, parte integrante do
processo; *Portal Ltda., para os itens: 6 - gua destilada
100ml (frs), pelo valor unitrio de R$ 1,5300; 7 - gua
destilada 10ml (am), pelo valor unitrio de R$ 0,1400; 9
- gua oxigenada 10 vol.- 1000ml (frs), pelo valor unitrio de R$ 2,4600; 10 - gua oxigenada 10 vol.- 100ml
(frs); pelo valor unitrio de R$ 1,0000; 12 - Amoxacilina
500mg (cap), pelo valor unitrio de R$ 0,1060; 25 - Bi-
carbonato de sdo 10 % - ampola 10ml (am), pelo valor

unitrio de R$ 0,8100; 37 - Clonazepam 2mg (com),
pelo valor unitrio de R$ 0,0600; 47 - Clorpromazina
clor.1mg/gta - 20 ml sol oral (frs), pelo valor unitrio de
R$ 4,5900; 49 - Clorpromazina clor. 25mg (com), pelo
valor unitrio de R$ 0,1860; 50 - Codeina 3mg/ml - sol.
Oral - 120ml (frs), pelo valor unitrio de R$ 40,000; 60
- Dopamina cloridrato 5mg/ml - 10ml (am), pelo valor
unitrio de R$ 0,5170; 64 - Eritromicina 500mg (cap),
pelo valor unitrio de R$ 0,5200; 73 - Glicose 250mg/ml
- 10ml (am), pelo valor unitrio de R$ 0,1880; 76 - Glicose
500mg/ml- 10ml (am), pelo valor unitrio de R$ 0,2000;
94 - leo mineral - 100ml ( frs), pelo valor unitrio de
R$ 1,5970; 98 - Paracetamol 200mg/ml - sol. Oral (frs),
pelo valor unitrio de R$ 0,4470; 112 - Sulfametoxazol
40mg/ml+ trimetropima 80mg/ml 100 ml (frs), pelo valor
unitrio de R$ 1,3700; 116 - Tramadol cloridrato 100mg/
ml - 10ml sol oral (frs), pelo valor unitrio de R$ 20,0000
e 117 - Tropicamida 10mg/ml - 5ml- sol oftlmica (frs),
pelo valor unitrio de R$ 7,6800, valores constantes do
quadro resumo, parte integrante do processo; *Promefarma Representaes Comerciais Ltda., para os itens: 2 cido flico 5mg (com), pelo valor unitrio de R$ 0,0389
e 103 - Polivitaminico gotas - 30ml(frs), pelo valor unitrio de R$ 4,9500, valores constantes do quadro resumo,
parte integrante do processo e *Vital Hospitalar Comercial Ltda. para o tem 74- Glicose 5% - 250 ml (frs), pelo
valor unitrio de R$ 2,0700, valor constante do quadro
resumo, parte integrante do processo. O preo registrado
consta do quadro resumo, parte integrante do contrato.
Prazo de vigncia: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Assinado em 06 de outubro de 2015. Takashi Suguino.
Secretrio Municipal da Administrao.
EXTRATO DE CONTRATO
Prego Eletrnico N. E-011/2015. Processo Administrativo N. 19062/2015. Ata de Registro de Preos. OBJETO: RP Aquisio de Medicamentos Manipulados.
Contratante: Prefeitura do Municpio de Taboo da Serra.
Contratadas: Biopharmus Mogi Mirim Ltda.-EPP para os
itens: 1 - cido tricloroacetico 20% - frasco 30 ml, pelo
valor unitrio de R$ 9,99; 2 - cido tricloroacetico 30%
- frasco 30 ml, pelo valor unitrio de R$ 11,99; 3 - cido
tricloroacetico 40% - frasco 30 ml, pelo valor unitrio de
R$ 14,99; 4 - cido tricloroacetico 50% - frasco 30 ml,
pelo valor unitrio de R$ 17,99; 5 - cido tricloroacetico 60% - frasco 30 ml, pelo valor unitrio de R$ 19,99;
6 - cido tricloroacetico 70% - frasco 30 ml, pelo valor unitrio de R$ 21,99; 7 - cido tricloroacetico 80%
- frasco 30 ml, pelo valor unitrio de R$ 25,99; 8 - cido
tricloroacetico 90% - frasco 30 ml, pelo valor unitrio
de R$ 29,99; 9 - Arnica montana (tintura mae) frasco
30 ml, pelo valor unitrio de R$ 24,34; 10 - Hidroxido
de potssio 10 % - frasco 30 ml, pelo valor unitrio de
R$ 11,99; 11 - Hipericum perforatum 300 mg com 90
cpsulas (fr.), pelo valor unitrio de R$ 61,47; 12 - Passiflora 80 mg+camomila 80 mg +melissa 80 mg +boldo
80 mg com 90 capsulas (frs), pelo valor unitrio de R$
32,61; 13 - Soluo de iodo 20 mg+iodeto de potssio 40
mg/ml frasco de 100 ml, pelo valor unitrio de R$ 21,99
e 14 - Lugol forte 5% - 1000 ml (frs), pelo valor unitrio
de R$ 129,99, valores constantes do quadro resumo, parte
integrante do processo e FLK Farmcia de Manipulao
Ltda EPP, para o item 15 Soluto de cloreto ferrico
50 % gel hemostatico-10 g (frs.), pelo valor unitrio de
R$ 45,00, valor constante do quadro resumo, parte integrante do processo. O preo registrado consta do quadro
resumo, parte integrante do contrato. Prazo de vigncia:
12(doze) meses, a contar da assinatura. Assinado em 06
de outubro de 2015. Takashi Suguino. Secretrio Municipal da Administrao.
EXTRATO DE CONTRATO
Prego Presencial G-047/2015. Processo Administrativo
n 21502/2015 Ata de Registro de Preos - Objeto: RP
- AQUISIO DE PEDRA BRIADA, BICA CORRIDA, PEDRISCO LIMPO, RACHO E P DE PEDRA.
Contratante: Prefeitura do Municpio de Taboo da Serra.
Contratada: *EMBU S/A ENGENHARIA E COMRCIO, para o item, 07, *RIUMA MINERAO LTDA
para os itens 01 e 04, *M.I.G. COMRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUO LTDA EPP para os itens
02, 03, 05 e 06. O preo registrado consta do quadro resumo, parte integrante do contrato. Prazo de vigncia: 12
(doze) meses, a contar da assinatura. Assinado em: 05 de
outubro de 2015. Takashi Suguino. Secretrio Municipal
de Administrao.
EXTRATO DE CONTRATO
Prego Presencial G-058/2015. Processo Administrativo
n 23840/2015 Ata de Registro de Preos - Objeto: RP
- AQUISIO DE GUIAS RETAS TIPO PMSP, COM
RESISTNCIA FCK 30,0 MPA. Contratante: Prefeitura
do Municpio de Taboo da Serra. Contratada: GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUO LTDA para o
item 01. O preo registrado consta do quadro resumo, parte integrante do contrato. Prazo de vigncia: 12 (doze) meses,
a contar da assinatura. Assinado em: 05 de outubro de 2015. Takashi Suguino. Secretrio Municipal de Administrao.
EXTRATO DE CONTRATO
Prego Presencial n. G070/2015 Processo Administrativo n 26008/2015. Ata de Registro de Preos. OBJETO:
RP-Aquisio de Caixes Populares, Adulto e Infantil. Contratante: Prefeitura do Municpio de Taboo da Serra.
Contratadas: VALE VERDE INDSTRIA E COMRCIO DE URNAS LTDA-EPP, para os itens: 1 Urna de Anjo
0,40 laqueada em branco (natimorto), pelo valor unitrio de R$ 80,00 (unidade) e 2 Urna de Anjo 0,60 laqueada em
branco(at 2 meses), pelo valor unitrio de R$ 89,00 (unidade) e THIAGO BIGNOTTO EPP, para os itens: 3 Urna
Adulto 00, pelo valor unitrio de R$ 138,91 (unidade); 4 Urna Popular GC com Visor, pelo valor unitrio de R$
175,02 (unidade) e 5 Urna Popular com Visor, pelo valor unitrio de R$ 137,70 (unidade), valores constantes do
quadro resumo, parte integrante do processo. O preo registrado consta do quadro resumo, parte integrante do contrato. Prazo de vigncia: 12(doze) meses, a contar da assinatura. Assinado em 20 de outubro de 2015. Takashi Suguino.
Secretrio Municipal da Administrao.
EXTRATO DE CONTRATO
Prego Presencial n. G071/2015 Processo Administrativo n 26291/2015. Contrato. OBJETO: Contratao de
Empresa Especializada para Fornecimento de Licena de Uso de Sistema de Ouvidoria e Atendimento ao Cidado.
Contratante: Prefeitura do Municpio de Taboo da Serra. Contratada: 1DOC TECNOLOGIA LTDA.ME, para o item,
pelo valor mensal de R$ 7.068,27 (sete mil e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) e valor anual de R$ 84.819,24
(oitenta e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), conforme quadro resumo, parte integrante
do processo. Prazo de vigncia: 12(doze) meses, a contar da assinatura. Assinado em 20 de outubro de 2015. Takashi
Suguino. Secretrio Municipal da Administrao.
ESPAO DO TRABALHADOR
Vagas oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econmico,
Trabalho e Renda
Horrio de atendimento de seg a sext das 8h00 s 17h00
Rua Cesrio Dau, 535 - Jd Maria Rosa - Taboo da Serra
Vagas atualizadas em 22/10/2015 - vlidas at 29/10/2015 - Sujeitas a alteraes
VAGA
LOCALIDADE
QUANTIDADE DE VAGAS
oficial de refrigerao
So Paulo
oficial mecanico/ torno
Taboo da Serra
oficial refrigerao
So Paulo
Aougueiro
So Paulo
Adesivador/instalador
Taboo da Serra
Agente de atendimento / ativo
Taboo da Serra
200
Ajudante de armazm
So Paulo
20
Ajudante de motorista
Taboo da Serra
Ajudante de serralheiro
Taboo da Serra
Ajudante geral
Taboo da Serra
15
Analista de seguros
So Paulo
Aprendiz repositor de mercadoria
So Paulo
10
Assist. Manuteno predial
Taboo da Serra
Atendente
Taboo da Serra
Atendente
So Paulo
134
Auxiliar administrativo
Taboo da Serra
Auxiliar contbil
So Paulo
Auxiliar cozinha / auxiliar de preparo / auxiliar de limpeza
So Paulo
35
Auxiliar de aougue
So Paulo
Auxiliar de cozinha
So Paulo
Auxiliar de cozinha
Taboo da Serra
Auxiliar de inspetor de alunos
Taboo da Serra
Auxiliar de limpeza
So Paulo
40
Auxiliar de limpeza
Taboo da Serra
Auxiliar de manuteno
Taboo da Serra
Auxiliar de mesa
So Paulo
Auxiliar de reposio - logstica
So Paulo
15
Auxiliar de sepultamento (coveiro)
So Paulo
Auxiliar de vendas
So Paulo
Balconista de padaria
Taboo da Serra
Borracheiro
Taboo da Serra
Cabeleireiro
Taboo da Serra
Chef de cozinha junior
So Paulo
Confeiteiro
So Paulo
Consultora de beleza
So Paulo
Controlador de acesso
Taboo da Serra
Coordenador de merchandising
So Paulo
Costureira
Taboo da Serra
18
Costureiro de big bag ou contentores flexiveis
So Paulo
Cozinheiro
Taboo da Serra

Cozinheiro
So Paulo
Domstica
So Paulo
Domstica
Taboo da Serra
Encarregada de limpeza
Taboo da Serra
1
1
ESPAO DO TRABALHADOR
Vagas oferecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Econmico,
Trabalho e Renda
Horrio de atendimento de seg a sext das 8h00 s 17h00
Rua Cesrio Dau, 535 - Jd Maria Rosa - Taboo da Serra
Vagas atualizadas em 22/10/2015 - vlidas at 29/10/2015 - Sujeitas a alteraes
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficincia (PCD)
Encarregado de manuteno
Taboo da Serra
Encarregado de produo
Taboo da Serra
VAGA
LOCALIDADE
QUANTIDADE DE VAGAS
Estagirio de gastronomia
So Paulo
Ajudante geral
So Paulo
Estagirio nutrio
So Paulo
Assistente administrativo
So Paulo
Estgio administrao
Taboo da Serra
Atendente
So Paulo
Estoquista - temporria
So Paulo
Taboo da Serra
Fiscal de loja patrimonial
So Paulo
So Paulo
Gerente de restaurante
Taboo da Serra
Auxiliar de limpeza
So Paulo
Auxiliar de limpeza
So Paulo
10
So Paulo
Inspetor de segurana - com cnh
So Paulo
Instalador de som
So Paulo
Auxiliar de servios gerais
Laminador (fibra)
So Paulo
Auxiliar de servios gerais (portador de necessidade

especial leve)
So Paulo
Lavadeira
So Paulo
Lder de CD
Taboo da Serra
10
Marceneiro
Taboo da Serra
Mecnico de ar condicionado
Taboo da Serra
Mecnico de automoveis
So Paulo
Mecnico de automveis
Taboo da Serra
Medidor externo
Taboo da Serra
Meio oficial
Taboo da Serra
1
1
Modelistas
Taboo da Serra
Montador de portas e janelas
Taboo da Serra
Motorista
Taboo da Serra
Multioperador de loja
Taboo da Serra
Operador de monitoramento
Taboo da Serra
3
1
Auxiliar operacional
So Paulo
Coordenador de merchandising
So Paulo
Operador (a) de telemarketing
Taboo da Serra
100
Recepcionista
So Paulo
TOTAL
1668
SECRETARIA DA FAZENDA
Despacho do Ordenador de Pagamentos
Acolhendo as justificativas das autoridades competentes, responsveis e ordenadores de despesas de seus rgos, que
demonstraram a satisfao do requisito de relevante razo de interesse publico, de que trata a parte final do artigo 5 do
Estatuto das Licitaes, Lei Federal 8.666/93 e demais alteraes, para justificar o pagamento de cada uma das despesas a seguir indicadas, independentemente da ordem cronolgica da respectiva exigibilidade:
a)
Despesas regularmente empenhadas relativas Imprensa Oficial do Estado de So Paulo, Dirio Oficial
da Unio e Imprensa Oficial Municipal, essenciais ao cumprimento do principio da publicidade dos atos praticados na
gesto do governo municipal.
Operador de motosserra
So Paulo
Operador de telemarketing
Taboo da Serra
680
Empresa
Documento Fiscal
Valor R$
Operador de telemarketing
So Paulo
30
Imesp
950411
2.360,06
Operadora de caixa
So Paulo
Imesp
951013
3.097,58
Passadeira de roupas
So Paulo
Imesp
951630
2.138,81
13
Imesp
952111
4.056,36
Imesp
952457
1.991,30
So Paulo
Maria Norma Barreiro
6230
4.165,00
Pizzaiolo(a)
So Paulo
Porteiro
So Paulo
19
Pedreiro
Piloteiro
Pintor de automveis
So Paulo
Taboo da Serra
Preparador de documentos
Taboo da Serra
100
Professor (a) de ingls
Taboo da Serra
Programador de concreto
Taboo da Serra
Rapaz menor aprendiz
So Paulo
Recepcionista
Taboo da Serra
Recepcionista / atendente de restaurante
So Paulo
50
Representante comercial autnomo
So Paulo
Salgadeiro(a)
So Paulo
Serralheiro
So Paulo
Serralheiro
Taboo da Serra
Serventes de pedreiro
So Paulo
Servios gerais
So Paulo
Supervisora de governana
Taboo da Serra
b)
Despesas regularmente empenhadas relativas a servios de carter contnuo, imprescindveis para o regular funcionamento das atividades administrativas do Municpio, cuja inadimplncia acarretaria a interrupo no
fornecimento de servios de natureza essencial.
Empresa
Documento Fiscal
Valor R$
Action Digital Solution
363
7.967,66
Ranc Com. Representao
2221
396,06
Martins &Sorato
1087
5.700,00
Nova Esperana Moto Frete
156
12.293,63
Rede Sol FUEL Distribuidora
88525- 88599
19.800,00
JC Auto Peas
960-961-962-963-964-966-968-969-971972-1011-1012-1013-1015-1016-1023-10341035-1037-1038-1039-1040-1041-1042-10661067-1068-1069-1070-1071-1093-1094-1095
12.743,00
c)
Despesas regularmente empenhadas relativas aplice de seguro de vida das guarda municipal, imprescindveis cobertura dos riscos contratuais, sob pena de incalculveis prejuzos.
Tapeceiro
Taboo da Serra
Empresa
Documento Fiscal
Valor R$
Tele-atendente
Taboo da Serra
UNYDUY
INSS s/ NF 443
5.060,58
Vendedor
Taboo da Serra
Vendedor
So Paulo
Vigilante
Taboo da Serra
TOTAL
1539

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
|
|
APLICACAO DOS RECURSOS PROPRIOS EM ENSINO
|
|
(ART. 256 DA CONSTITUICAO DO ESTADO DE SAO PAULO)
|
|
PREFEITURA MUNICIPAL
|
|
|
| 20/10/2015
JANEIRO A SETEMBRO/2015
Pagina
1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
RECEITA DE IMPOSTOS
|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
PREVISAO ATUALIZADA
ARRECADADO |
|
ATE O EXERCICIO
ATE O PERIODO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Proprios
147.295.503,53
119.800.843,98 |
| Transferencias da Uniao
63.845.130,00
42.471.410,89 |
| Transferencias do Estado
184.052.017,00
140.028.417,83 |
|
------------------------------------------- |
| Total
395.192.650,53
302.300.672,70 |
| Retencoes ao FUNDEB
49.579.365,40
36.394.902,66 |
|
------------------------------------------- |
| Receitas Liquidas
345.613.285,13
265.905.770,04 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------|
APLICACAO MINIMA CONSTITUCIONAL
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
PARA O EXERCICIO
ATE O TRIMESTRE
|
|
|
|
|
| TOTAL ( 25% )
98.798.162,63
75.575.168,17
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
DESPESAS PROPRIAS EM EDUCACAO
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DOTACAO ATUALIZADA
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA
|
|
PARA O EXERCICIO
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
|
|
Valor
%
Valor
%
Valor
%
Valor
%
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DESPESAS TOTAIS
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL
*
88.298.554,39
29,20
79.176.078,89
26,19
78.746.893,78
26,04
|
|
Ensino Fundamental
*
31.638.885,20
10,46
26.084.954,87
8,62
25.824.598,53
8,54
|
|
Educacao Infantil
*
20.264.766,53
6,70
16.696.221,36
5,52
16.527.392,59
5,46
|
36.394.902,66
12,03
36.394.902,66
12,03
36.394.902,66
12,03
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DEDUCOES
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL
|
| (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
| EDUCACAO INFANTIL
|
| (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|
|
| FUNDEB RETIDO E NAO APLICADO NO RETORNO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DESPESAS LIQUIDAS
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ensino Fundamental
31.638.885,20
10,46
26.084.954,87
8,62
25.824.598,53
8,54
|
| Educacao Infantil
20.264.766,53
6,70
16.696.221,36
5,52
16.527.392,59
5,46
|
36.394.902,66
12,03
36.394.902,66
12,03
36.394.902,66
12,03
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL
88.298.554,39
29,20
79.176.078,89
26,19
78.746.893,78
26,04
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de
aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
|
|
RECEITA DE IMPOSTOS - BASE DE CALCULO PARA APLICACAO NO ENSINO
|
|
|
|
|
| 20/10/2015
Pagina
1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
PREVISAO INICIAL
PREVISAO ATUALIZADA
ARRECADACAO
|
|
DISCRIMINACAO
DO EXERCICIO
DO EXERCICIO
ATE O TRIMESTRE
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
|
|
PROPRIOS
147.110.880,00
147.295.503,53
119.800.843,98
|
|
IMPOSTOS
133.541.227,00
133.533.730,40
106.251.668,36
|
|
1.1.1.2.02.00.000 - IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
43.030.638,00
43.030.638,00
42.554.423,54
|
|
1.1.1.2.04.31.000 - RETIDOS NAS FONTES
10.690.000,00
10.690.000,00
7.495.144,04
|
|
1.1.1.2.04.34.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS
2.872.000,00
2.872.000,00
2.439.150,43
|
|
1.1.1.2.08.00.000 - IMP.S/TR.INTER VIVOS-BENS IMOV.E DIR.REAIS S/IMOV.
7.791.731,00
7.791.044,08
6.524.872,33
|
|
1.1.1.3.05.00.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN
69.156.858,00
69.150.048,32
47.238.078,02
|
|
DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS
6.884.326,00
6.884.326,00
7.519.969,22
|
|
1.9.3.1.11.00.000 - REC.DIV.ATIVA DO IMP.S/A PROP.PRED.TERRIT.URBANA
5.129.410,00
5.129.410,00
5.655.820,90
|
|
1.9.3.1.12.00.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI
916,00
916,00
576,00
|
|
1.9.3.1.13.00.000 - REC.DIVIDA ATIVA DO IMP.S/SERV.DE QUALQ.NATUREZA
1.754.000,00
1.754.000,00
1.863.572,32
|
|
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS
4.532.417,00
4.723.546,68
3.682.439,35
|
|
1.9.1.1.38.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU
41.120,00
41.120,00
25.536,00
|
|
1.9.1.1.39.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI
163.630,00
163.630,00
93.980,12
|
|
1.9.1.1.40.00.000 - MULT.E JUROS DE MORA DO IMP.S/SERV.QUALQ.NATUREZA
653.222,00
844.351,68
829.510,04
|
|
1.9.1.3.11.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU
3.640.145,00
3.640.145,00
2.698.044,30
|
|
1.9.1.3.12.00.000 - MULT.JUR.MORA DA DIV.ATIVA DO ITBI
300,00
300,00
206,84
|
|
1.9.1.3.13.00.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN
34.000,00
34.000,00
35.162,05
|
|
ATUALIZACAO MONETARIA
2.152.910,00
2.153.900,45
2.346.767,05
|
|
1.9.9.0.99.55.000 - ATUALIZ.MONET.DE TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS
315.614,00
316.604,45
269.700,05
|
|
1.9.9.0.99.57.000 - ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU
1.055.042,00
1.055.042,00
1.243.485,90
|
|
1.9.9.0.99.58.000 - ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ISS
86.020,00
86.020,00
112.589,17
|
|
1.9.9.0.99.59.000 - ATUALIZACAO MONETARIA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI
120,00
120,00
126,32
|
|
1.9.9.0.99.60.000 - ATUALIZ.MONET.DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS IMPOSTOS
447.138,00
447.138,00
480.280,65
|
|
1.9.9.0.99.62.000 - ATUALIZ.MONETARIA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
248.976,00
248.976,00
240.584,96
|
|
TRANSFERENCIAS
247.896.827,00
247.897.147,00
182.499.828,72
|
|
FEDERAIS
63.844.810,00
63.845.130,00
42.471.410,89
|
|
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTICIP.DOS MUNICIPIOS - MENSAL
63.100.000,00
63.100.000,00
41.928.281,23
|
|
1.7.2.1.01.05.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROP.TERRITORIAL RURAL
0,00
320,00
0,00
|
|
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96
744.810,00
744.810,00
543.129,66
|
|
ESTADUAIS
184.052.017,00
184.052.017,00
140.028.417,83
|
|
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS
152.850.839,00
152.850.839,00
109.934.060,34
|
|
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA
29.764.000,00
29.764.000,00
29.217.625,95
|
|
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
1.437.178,00
1.437.178,00
876.731,54
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
TOTAL GERAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS
395.007.707,00
395.192.650,53
302.300.672,70
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEB
|
|
REDUCOES DE TRANSFERENCIAS
-49.579.365,40
-49.579.365,40
-36.394.902,66
|
|
FEDERAIS
-12.768.962,00
-12.768.962,00
-8.338.166,65
|
|
1.7.2.1.01.02.000 - COTA-PARTE FDO.DE PARTICIP.DOS MUNICIPIOS - MENSAL
-12.620.000,00
-12.620.000,00
-8.229.540,76
|
|
1.7.2.1.36.00.000 - TRANS.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO-L.C. N.87/96
-148.962,00
-148.962,00
-108.625,89
|
|
ESTADUAIS
-36.810.403,40
-36.810.403,40
-28.056.736,01
|
|
1.7.2.2.01.01.000 - COTA-PARTE DO ICMS
-30.570.167,80
-30.570.167,80
-21.986.811,91
|
|
1.7.2.2.01.02.000 - COTA-PARTE DO IPVA
-5.952.800,00
-5.952.800,00
-5.894.577,79
|
|
1.7.2.2.01.04.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
-287.435,60
-287.435,60
-175.346,31
|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
TOTAL LIQUIDO
345.428.341,60
345.613.285,13
265.905.770,04
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
|
|
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
|
|
|
|
|
| 20/10/2015
Pagina
1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONTE DE
CODIGO DE
PREVISAO
PREVISAO
ARRECADADA ATE O |
| RECURSO
APLICACAO
CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA
INICIAL
ATUALIZADA
TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
RECEITAS VINCULADAS - EXCETO FUNDEB
|
|
|
|
02 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
7.500.000,00
7.500.000,00
1.296.752,13 |
|
2100009
2.4.2.2.02.00.000 - TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO
7.500.000,00
7.500.000,00
1.296.752,13 |
|
|
|
05 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
19.071.356,85
19.513.602,89
14.984.564,19 |
|
2000001
1.7.2.1.35.03.000 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNAE
3.448.770,00
3.448.770,00
2.011.368,00 |
|
2000009
0,00
441.369,04
441.369,04 |
|
2100010
1.7.2.1.35.99.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
611.662,00
611.662,00
4.134,67 |
|
2100011
529.250,00
529.250,00
0,00 |
|
2100012
650.000,00
650.000,00
0,00 |
|
2100013
515.900,85
515.900,85
0,00 |
|
2100014
515.900,00
515.900,00
0,00 |
|
2200001
1.7.2.1.35.04.000 - TRANS.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNATE
0,00
240,00
320,93 |
|
2200006
1.7.2.1.35.01.000 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
12.799.118,00
12.799.118,00
12.525.660,42 |
|
2200009
1.7.2.1.35.99.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
756,00
1.393,00
1.711,13 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
SUBTOTAL RECEITAS VINCULADAS
26.571.356,85
27.013.602,89
16.281.316,32 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
APLICACOES FINANCEIRAS
|
|
|
|
01 - TESOURO
105.300,00
105.300,00
7.142,53 |
|
2000000
1.3.2.5.01.05.000 - REMUN.DEP.BANC.REC.VINC.MANUT.DESENV.ENSINO-MDE
105.300,00
105.300,00
7.142,53 |
|
|
|
46.000,00
173.178,65
192.445,88 |
|
2000001
0,00
700,00
787,44 |
|
2000002
0,00
800,00
882,55 |
|
2000006
0,00
62.100,00
62.759,96 |
|
2000007
0,00
1.680,00
689,80 |
|
2100006
0,00
2.050,00
2.292,76 |
|
2100007
0,00
21.401,00
21.538,94 |
|
2100008
0,00
10.917,64
8.431,58 |
|
2200003
0,00
4.600,00
5.073,90 |
|
2200004
0,00
50,00
31,40 |
|
2200006
46.000,00
67.500,01
88.524,04 |
|
2200009
0,00
1.380,00
1.433,51 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
SUBTOTAL APLICACOES FINANCEIRAS
151.300,00
278.478,65
199.588,41 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
FUNDEB - TRANSFERENCIAS
|
|
|
|
103.717.352,00
103.717.352,00
79.242.904,87 |
|
2600000
1.7.2.4.01.00.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB
103.717.352,00
103.717.352,00
79.242.904,87 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
SUBTOTAL FUNDEB - TRANSFERENCIAS
103.717.352,00
103.717.352,00
79.242.904,87 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
|
|
FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
|
|
RECEITAS VINCULADAS DE EDUCACAO
|
|
|
|
|
| 20/10/2015
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2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FONTE DE
CODIGO DE
PREVISAO
PREVISAO
ARRECADADA ATE O |
| RECURSO
APLICACAO
CLASSIFICACAO ECONOMICA DA RECEITA
INICIAL
ATUALIZADA
TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
900.000,00
900.000,00
526.865,77 |
|
2600000
1.3.2.5.01.02.000 - REMUN.DEP.BANC.RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
900.000,00
900.000,00
526.865,77 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
SUBTOTAL FUNDEB - APLICACOES FINANCEIRAS
900.000,00
900.000,00
526.865,77 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
TOTAL
131.340.008,85
131.909.433,54
96.250.675,37 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
|
|
DESPESAS COM EDUCACAO
|
|
DESPESAS ORCAMENTARIAS COM RECURSOS PROPRIOS, VINCULADOS, FUNDEF e FUNDEB DO EXERCICIO E DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
|
|
|
|
| 20/10/2015
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1 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
FONTE DE
CODIGO DE
DOTACAO
DOTACAO
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA |
| FUNCAO SUBFUNCAO RECURSO
APLICACAO
CLASSIFICACAO ECONOMICA
INICIAL
ATUALIZADA
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES TIPICAS DE EDUCACAO
|
|
|
|
12 - EDUCACAO
0,00
-4.814.126,91
143.800.572,64
118.167.461,37
116.479.484,06 |
|
|
|
361 - ENSINO FUNDAMENTAL
0,00
752.529,07
81.470.082,57
63.745.647,04
62.901.369,26 |
|
|
|
01 - TESOURO
0,00
255.321,27
21.762.366,05
19.495.302,23
19.280.258,49 |
|
|
|
0,00
255.321,27
0,00
0,00
0,00 |
|
12
361
01
3.3.20.00.00 - TRANSFERENCIAS A UNIAO
0,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00 |
|
12
361
01
3.3.90.00.00 - APLICACOES DIRETAS
0,00
-801.756,00
0,00
0,00
0,00 |
|
12
361
01
0,00
407.077,27
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
2100000 - EDUCACAO INFANTIL
0,00
0,00
2.750.583,20
2.458.991,57
2.457.671,57 |
|
12
361
01
2100000
3.3.20.41.00 - CONTRIBUICOES
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00 |
|
12
361
01
2100000
4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO
0,00
0,00
1.037.116,14
1.029.930,93
1.029.930,93 |
|
12
361
01
2100000
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
0,00
0,00
981.734,42
733.327,00
733.327,00 |
|
12
361
01
2100000
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
0,00
0,00
499,00
0,00
0,00 |
|
12
361
01
2100000
4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
0,00
0,00
26.820,00
26.820,00
26.820,00 |
|
12
361
01
2100000
4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0,00
0,00
197.307,73
161.807,73
161.807,73 |
|
12
361
01
2100000
4.4.90.52.42 - MOBILIARIO EM GERAL
0,00
0,00
168.360,00
168.360,00
167.040,00 |
|
12
361
01
2100000
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
0,00
0,00
38.745,91
38.745,91
38.745,91 |
|
|
|
0,00
0,00
19.011.782,85
17.036.310,66
16.822.586,92 |
|
12
361
01
2200000
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
0,00
0,00
3.346.102,73
3.277.553,60
3.277.553,60 |
|
12
361
01
2200000
3.1.90.11.05 - INCORPORACOES
0,00
0,00
31.220,69
31.220,69
31.220,69 |
|
12
361
01
2200000
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
0,00
0,00
42.735,96
42.735,96
42.735,96 |
|
12
361
01
2200000
3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO
0,00
0,00
248.896,42
248.896,42
248.896,42 |
|
12
361
01
2200000
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO
0,00
0,00
148.041,70
148.012,80
148.012,80 |
|
12
361
01
2200000
3.1.90.11.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
0,00
352.777,81
352.777,81
352.777,81 |
|
12
361
01
2200000
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
674.217,70
619.623,55
619.623,55 |
|
12
361
01
2200000
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
0,00
0,00
17.378,41
17.378,41
17.378,41 |
|
12
361
01
2200000
3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
828,92
828,92
828,92 |
|
12
361
01
2200000
3.1.90.94.15 - INDENIZACOES POR DEMISSAO
0,00
0,00
42.486,96
42.486,96
42.486,96 |
|
12
361
01
2200000
3.1.91.13.41 - CONTR.PATR.EXERC.P/RPPS-PES.CIV.ATIVO (I)
0,00
0,00
800.000,00
440.257,05
388.616,25 |
|
12
361
01
2200000
3.3.20.41.00 - CONTRIBUICOES
0,00
0,00
1.100.000,00
1.041.216,45
1.041.216,45 |
|
12
361
01
2200000
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
0,00
0,00
4.594.197,80
4.594.197,79
4.594.197,79 |
|
12
361
01
2200000
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
0,00
3.198,00
3.198,00
3.198,00 |
|
12
361
01
2200000
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
0,00
0,00
812,08
812,08
812,08 |
|
12
361
01
2200000
3.3.90.36.15 - LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
0,00
181.996,44
121.330,96
121.330,96 |
|
12
361
01
2200000
3.3.90.36.35 - SERV.APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
0,00
0,00
107.003,56
107.003,56
107.003,56 |
|
12
361
01
2200000
0,00
0,00
399.091,19
215.348,94
215.348,94 |
|
12
361
01
2200000
3.3.90.39.14 - LOCACAO BENS MOVEIS DE OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
0,00
0,00
482.882,20
482.882,20
482.882,20 |
|
12
361
01
2200000
3.3.90.39.44 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
0,00
0,00
1.600.000,00
1.181.983,78
1.027.788,84 |
|
12
361
01
2200000
3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
0,00
0,00
1.000,00
69,17
69,17 |
|
12
361
01
2200000
3.3.90.39.63 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
0,00
0,00
7.888,00
7.888,00
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
FONTE DE
CODIGO DE
DOTACAO
DOTACAO
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA |
APLICACAO
INICIAL
ATUALIZADA
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
12
361
01
2200000
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
0,00
0,00
3.200.000,00
2.490.669,08
2.490.669,08 |
|
12
361
01
2200000
3.3.90.49.01 - INDENIZACAO AUXILIO TRANSPORTE
0,00
0,00
1.716,00
1.716,00
1.716,00 |
|
12
361
01
2200000
0,00
0,00
1.051.006,80
989.919,00
989.919,00 |
|
12
361
01
2200000
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
0,00
0,00
4.317,00
4.317,00
4.317,00 |
|
12
361
01
2200000
4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
0,00
0,00
53.832,48
53.832,48
53.832,48 |
|
12
361
01
2200000
0,00
0,00
518.154,00
518.154,00
518.154,00 |
|
|
|
0,00
0,00
58.369.588,73
42.974.769,04
42.360.977,96 |
|
|
|
2610000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO
0,00
0,00
53.335.044,57
38.704.900,62
38.091.109,54 |
|
12
361
02
2610000
0,00
0,00
37.281.876,76
25.792.484,79
25.792.484,79 |
|
12
361
02
2610000
0,00
0,00
4.192,30
2.395,60
2.395,60 |
|
12
361
02
2610000
3.1.90.11.07 - ABONO DE PERMANENCIA
0,00
0,00
2.796,67
2.796,67
2.796,67 |
|
12
361
02
2610000
3.1.90.11.31 - GRATIFICACOES POR EXERCICIO DE CARGO
0,00
0,00
2.339.255,18
1.666.582,94
1.666.582,94 |
|
12
361
02
2610000
0,00
0,00
902.418,60
605.921,17
605.921,17 |
|
12
361
02
2610000
0,00
0,00
32.418,09
21.130,04
21.130,04 |
|
12
361
02
2610000
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO
0,00
0,00
1.611.083,67
1.611.083,67
1.611.083,67 |
|
12
361
02
2610000
0,00
0,00
3.482.540,51
3.374.042,48
3.374.042,48 |
|
12
361
02
2610000
0,00
0,00
4.448,80
4.448,80
4.448,80 |
|
12
361
02
2610000
0,00
0,00
134.231,22
88.263,30
78.792,09 |
|
12
361
02
2610000
0,00
0,00
132.879,09
132.879,09
132.879,09 |
|
12
361
02
2610000
0,00
0,00
58.956,94
55.204,75
55.204,75 |
|
12
361
02
2610000
0,00
0,00
7.347.946,74
5.347.667,32
4.743.347,45 |
|
|
|
2620000 - EDUCACAO - FUNDEB - OUTROS
0,00
0,00
5.034.544,16
4.269.868,42
4.269.868,42 |
|
12
361
02
2620000
0,00
0,00
4.201,85
4.201,85
4.201,85 |
|
12
361
02
2620000
0,00
0,00
3.852.382,00
3.852.382,00
3.852.382,00 |
|
12
361
02
2620000
0,00
0,00
923.848,02
199.524,72
199.524,72 |
|
12
361
02
2620000
0,00
0,00
34.799,97
34.799,97
34.799,97 |
|
12
361
02
2620000
0,00
0,00
40.275,76
0,00
0,00 |
|
12
361
02
2620000
0,00
0,00
83.486,56
83.409,88
83.409,88 |
|
12
361
02
2620000
0,00
0,00
95.550,00
95.550,00
95.550,00 |
|
|
|
0,00
497.207,80
1.338.127,79
1.275.575,77
1.260.132,81 |
|
|
|
0,00
497.207,80
0,00
0,00
0,00 |
|
12
361
05
0,00
47.206,80
0,00
0,00
0,00 |
|
12
361
05
0,00
450.001,00
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
2000009 - PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR
0,00
0,00
450.000,00
450.000,00
441.369,04 |
|
12
361
05
2000009
4.4.90.52.48 - VEICULOS DIVERSOS
0,00
0,00
450.000,00
450.000,00
441.369,04 |
|
|
|
2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO
0,00
0,00
888.127,79
825.575,77
818.763,77 |
|
12
361
05
2200006
3.3.90.30.04 - GAS ENGARRAFADO
0,00
0,00
112.488,00
110.888,00
110.888,00 |
|
12
361
05
2200006
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
0,00
0,00
16.170,00
16.170,00
16.170,00 |
|
12
361
05
2200006
0,00
0,00
40.875,00
40.875,00
40.875,00 |
|
12
361
05
2200006
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
0,00
0,00
45.504,00
45.504,00
45.504,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
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3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
FONTE DE
CODIGO DE
DOTACAO
DOTACAO
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA |
APLICACAO
INICIAL
ATUALIZADA
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
12
361
05
2200006
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
349.226,00
338.279,72
338.279,72 |
|
12
361
05
2200006
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
0,00
0,00
187.070,35
186.495,35
179.683,35 |
|
12
361
05
2200006
0,00
0,00
41.088,96
41.088,96
41.088,96 |
|
12
361
05
2200006
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
0,00
0,00
401,00
401,00
401,00 |
|
12
361
05
2200006
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
0,00
20.629,95
20.629,95
20.629,95 |
|
12
361
05
2200006
0,00
0,00
1.950,04
1.000,00
1.000,00 |
|
12
361
05
2200006
3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
0,00
0,00
11.737,60
7.457,60
7.457,60 |
|
12
361
05
2200006
0,00
0,00
60.986,89
16.786,19
16.786,19 |
|
|
|
0,00
-3.127.935,45
44.102.653,94
36.739.367,34
35.899.239,47 |
|
|
|
01 - TESOURO
0,00
888.690,76
20.210.328,35
16.641.783,18
16.472.954,41 |
|
|
|
0,00
888.690,76
0,00
0,00
0,00 |
|
12
365
01
3.3.50.00.00 - TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
0,00
712.332,77
0,00
0,00
0,00 |
|
12
365
01
0,00
176.357,99
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
0,00
0,00
20.210.328,35
16.641.783,18
16.472.954,41 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
4.638.637,58
4.341.257,30
4.332.069,63 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
18.561,79
14.770,21
14.770,21 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
3.634,02
2.108,08
2.108,08 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
37.375,92
30.811,23
30.811,23 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
102.746,93
96.369,64
96.369,64 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
440.433,77
316.909,03
316.909,03 |
|
12
365
01
2100000
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO
0,00
0,00
214.855,97
214.855,97
214.855,97 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
449.323,73
441.848,33
441.848,33 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
1.124.765,12
742.431,68
742.431,68 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
3.689,77
3.689,17
3.689,17 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
577.998,94
275.723,52
275.723,52 |
|
12
365
01
2100000
3.1.90.94.03 - INDENIZ. TRABALHISTAS - INATIVO - PESSOAL CIVIL
0,00
0,00
628,96
628,96
628,96 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
19.449,68
19.449,68
19.449,68 |
|
12
365
01
2100000
3.1.90.94.99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
0,00
0,00
39.201,66
39.201,66
39.201,66 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
1.400.000,00
1.032.749,14
920.802,04 |
|
12
365
01
2100000
3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
0,00
0,00
6.908.418,28
5.175.459,02
5.175.459,02 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
1.247.670,00
1.247.670,00
1.247.670,00 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
22.491,00
22.491,00
22.491,00 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
36.196,97
36.196,97
36.196,97 |
|
12
365
01
2100000
3.3.90.35.99 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
0,00
0,00
59.089,48
59.089,48
59.089,48 |
|
12
365
01
2100000
3.3.90.36.13 - CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
42.209,52
28.139,68
28.139,68 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
162.667,90
162.667,90
162.667,90 |
|
12
365
01
2100000
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
200.907,21
161.185,81
161.185,81 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
492.569,80
490.056,05
490.056,05 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00 |
|
12
365
01
2100000
3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
0,00
0,00
9.000,00
3.000,00
3.000,00 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
36.562,56
7.694,00
0,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
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|
FONTE DE
CODIGO DE
DOTACAO
DOTACAO
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA |
APLICACAO
INICIAL
ATUALIZADA
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
12
365
01
2100000
3.3.90.39.83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
0,00
0,00
869.000,00
822.582,00
822.582,00 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
1.012.793,79
816.599,67
776.599,67 |
|
12
365
01
2100000
0,00
0,00
8.316,00
5.016,00
5.016,00 |
|
12
365
01
2100000
3.3.90.92.99 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,00
0,00
1.332,00
1.332,00
1.332,00 |
|
|
|
0,00
-4.717.288,58
21.838.125,01
18.079.868,61
17.778.248,54 |
|
|
|
0,00
-4.717.288,58
0,00
0,00
0,00 |
|
12
365
02
0,00
-4.717.288,58
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
2610000 - EDUCACAO - FUNDEB - MAGISTERIO
0,00
0,00
21.467.592,17
17.774.135,77
17.472.515,70 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
14.496.805,37
12.227.663,42
12.227.663,42 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
15.687,16
14.321,88
14.321,88 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
2.303,70
2.303,70
2.303,70 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
629.922,56
628.331,24
628.331,24 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
1.170.031,93
269.942,73
269.942,73 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
9.185,22
7.824,87
7.824,87 |
|
12
365
02
2610000
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO
0,00
0,00
754.811,94
754.811,94
754.811,94 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
1.399.444,14
1.368.205,66
1.368.205,66 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
61.175,40
42.401,88
37.692,77 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
15.063,44
15.063,44
15.063,44 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
24.227,73
24.226,88
24.226,88 |
|
12
365
02
2610000
0,00
0,00
2.888.933,58
2.419.038,13
2.122.127,17 |
|
|
|
0,00
0,00
370.532,84
305.732,84
305.732,84 |
|
12
365
02
2620000
0,00
0,00
156.587,84
156.587,84
156.587,84 |
|
12
365
02
2620000
4.4.90.52.34 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
0,00
0,00
15.950,00
15.950,00
15.950,00 |
|
12
365
02
2620000
0,00
0,00
193.895,00
129.095,00
129.095,00 |
|
12
365
02
2620000
0,00
0,00
4.100,00
4.100,00
4.100,00 |
|
|
|
0,00
700.662,37
2.054.200,58
2.017.715,55
1.648.036,52 |
|
|
|
0,00
700.662,37
0,00
0,00
0,00 |
|
12
365
05
0,00
700.662,37
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
2100007 - PAC II - PROINFANCIA - CONSTRUCAO DE CRECHES
0,00
0,00
2.054.200,58
2.017.715,55
1.648.036,52 |
|
12
365
05
2100007
0,00
0,00
517.374,18
517.374,18
147.695,15 |
|
12
365
05
2100007
0,00
0,00
749.747,80
713.262,77
713.262,77 |
|
12
365
05
2100007
4.4.90.93.02 - RESTITUICOES
0,00
0,00
787.078,60
787.078,60
787.078,60 |
|
|
|
2100010 - APOIO FINANCEIRO ED.INFANTIL CRIANCAS(0 A 48 MESES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 |
|
12
365
05
2100010
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
367 - EDUCACAO ESPECIAL
0,00
0,00
1.000.000,00
742.809,37
739.237,71 |
|
|
|
01 - TESOURO
0,00
0,00
1.000.000,00
742.809,37
739.237,71 |
|
|
|
0,00
0,00
1.000.000,00
742.809,37
739.237,71 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
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5 |
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|
FONTE DE
CODIGO DE
DOTACAO
DOTACAO
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA |
APLICACAO
INICIAL
ATUALIZADA
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
12
367
01
2200000
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00 |
|
12
367
01
2200000
3.3.90.39.43 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
0,00
0,00
900.000,00
642.809,37
639.237,71 |
|
|
|
368 - EDUCACAO BASICA
0,00
-2.438.720,53
17.227.836,13
16.939.637,62
16.939.637,62 |
|
|
|
01 - TESOURO
0,00
-2.414.559,86
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
0,00
-2.414.559,86
0,00
0,00
0,00 |
|
12
368
01
0,00
-2.414.559,86
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
0,00
-24.160,67
17.227.836,13
16.939.637,62
16.939.637,62 |
|
|
|
0,00
-24.160,67
0,00
0,00
0,00 |
|
12
368
02
0,00
-24.160,67
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
0,00
0,00
17.227.836,13
16.939.637,62
16.939.637,62 |
|
12
368
02
2620000
0,00
0,00
724.323,30
504.822,47
504.822,47 |
|
12
368
02
2620000
3.3.90.39.83 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
0,00
0,00
253.512,83
253.512,83
253.512,83 |
|
12
368
02
2620000
0,00
0,00
16.250.000,00
16.181.302,32
16.181.302,32 |
|
|
|
|
|
FUNCAO: 12 - EDUCACAO / SUBFUNCOES ATIPICAS DE EDUCACAO
|
|
|
|
12 - EDUCACAO
0,00
4.866.588,36
25.764.849,31
21.188.503,61
20.970.594,93 |
|
|
|
122 - ADMINISTRACAO GERAL
0,00
4.979.117,84
11.682.290,53
8.361.023,02
8.317.962,08 |
|
|
|
01 - TESOURO
0,00
4.979.117,84
11.681.540,53
8.360.273,02
8.317.212,08 |
|
|
|
0,00
4.979.117,84
0,00
0,00
0,00 |
|
12
122
01
0,00
17.389,72
0,00
0,00
0,00 |
|
12
122
01
0,00
4.961.728,12
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
0,00
0,00
54.438,18
54.438,18
54.438,18 |
|
12
122
01
2100000
0,00
0,00
48.596,48
48.596,48
48.596,48 |
|
12
122
01
2100000
0,00
0,00
5.841,70
5.841,70
5.841,70 |
|
|
|
0,00
0,00
11.627.102,35
8.305.834,84
8.262.773,90 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
1.227.947,98
1.118.967,25
1.112.427,93 |
|
12
122
01
2200000
3.1.90.11.02 - FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA
0,00
0,00
41.780,19
40.297,74
38.815,29 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
1.652,53
1.652,53
1.652,53 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
2.828,45
965,02
965,02 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
326.570,96
201.348,60
201.348,60 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
288.826,88
164.383,30
164.383,30 |
|
12
122
01
2200000
3.1.90.11.43 - 13. SALARIO
0,00
0,00
142.770,23
142.770,23
142.770,23 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
481.382,23
306.455,46
306.455,46 |
|
12
122
01
2200000
3.1.90.11.60 - REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICOS
0,00
0,00
208.000,00
144.000,00
144.000,00 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11
12

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
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FONTE DE
CODIGO DE
DOTACAO
DOTACAO
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA |
APLICACAO
INICIAL
ATUALIZADA
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
207.350,81
177.010,24
177.010,24 |
|
12
122
01
2200000
3.1.90.13.01 - FGTS
0,00
0,00
3.710,22
2.903,56
929,04 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
221.768,62
215.099,40
187.207,36 |
|
12
122
01
2200000
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
0,00
1.313,52
505,20
505,20 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
182.870,02
149.780,14
149.780,14 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
55.022,31
55.022,31
54.177,09 |
|
12
122
01
2200000
3.1.90.94.99 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS
0,00
0,00
2.300,33
2.300,33
2.300,33 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
167.295,89
149.711,43
145.384,07 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
0,00
0,22
0,00
0,00 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
308.730,00
308.730,00
308.730,00 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
11.536,00
11.536,00
11.536,00 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
16.046,70
16.046,70
16.046,70 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
0,00
0,00
59.089,48
59.089,48
59.089,48 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIOS
0,00
0,00
1.832.015,30
1.203.345,65
1.203.345,65 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
227.257,97
161.675,84
161.675,84 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
698.765,43
698.765,43
698.765,40 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
0,00
0,00
3.150,00
3.150,00
3.150,00 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.39.05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
0,00
1.725,13
1.725,13
1.725,13 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
76.180,44
50.786,96
50.786,96 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.39.11 - LOCACAO DE SOFTWARES
0,00
0,00
53.440,00
53.440,00
53.440,00 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.39.12 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
0,00
232.320,00
232.320,00
232.320,00 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
3.169.660,12
1.743.488,32
1.743.488,32 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
2.337,05
2.337,05
2.337,05 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
0,00
0,00
1.808,00
1.808,00
1.808,00 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.39.22 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
0,00
0,00
57.800,00
57.800,00
57.800,00 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.39.38 - ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS - EMPRESAS
0,00
0,00
893,30
893,30
893,30 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.39.48 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
0,00
0,00
21.765,00
13.005,00
13.005,00 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.39.58 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
0,00
0,00
500.000,00
184.837,62
184.837,62 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
26.635,24
0,00
0,00 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
489.992,66
355.827,04
355.827,04 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.46.01 - INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO
0,00
0,00
207.256,58
207.256,58
207.256,58 |
|
12
122
01
2200000
3.3.90.47.18 - CONTRIB. PREVIDENCIARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS
0,00
0,00
1.860,00
1.860,00
1.860,00 |
|
12
122
01
2200000
0,00
0,00
63.446,56
62.938,00
62.938,00 |
|
|
|
0,00
0,00
750,00
750,00
750,00 |
|
|
|
2200009 - PROGRAMA PNAP PRE ESCOLA
0,00
0,00
750,00
750,00
750,00 |
|
12
122
05
2200009
0,00
0,00
750,00
750,00
750,00 |
|
|
|
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
0,00
-112.529,48
14.082.558,78
12.827.480,59
12.652.632,85 |
|
|
|
01 - TESOURO
0,00
0,00
35.868,92
24.827,73
21.386,19 |
|
|
|
0,00
0,00
35.868,92
24.827,73
21.386,19 |
|
12
306
01
2200000
0,00
0,00
35.868,92
24.827,73
21.386,19 |
|
|
|
0,00
-112.529,48
14.046.689,86
12.802.652,86
12.631.246,66 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
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FONTE DE
CODIGO DE
DOTACAO
DOTACAO
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA |
APLICACAO
INICIAL
ATUALIZADA
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
|
|
0,00
-112.529,48
0,00
0,00
0,00 |
|
12
306
05
0,00
-112.529,48
0,00
0,00
0,00 |
|
|
|
2000001 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-FNDE/PNAE
0,00
0,00
2.073.683,21
2.060.184,07
2.060.184,07 |
|
12
306
05
2000001
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
2.036.149,81
2.022.650,67
2.022.650,67 |
|
12
306
05
2000001
0,00
0,00
11.324,00
11.324,00
11.324,00 |
|
12
306
05
2000001
0,00
0,00
26.209,40
26.209,40
26.209,40 |
|
|
|
2200004 - PROGR.NAC.APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE
0,00
0,00
205,33
205,33
205,33 |
|
12
306
05
2200004
3.3.90.93.02 - RESTITUICOES
0,00
0,00
205,33
205,33
205,33 |
|
|
|
2200006 - CONTRIBUICAO SALARIO EDUCACAO
0,00
0,00
11.972.801,32
10.742.263,46
10.570.857,26 |
|
12
306
05
2200006
0,00
0,00
18.545,00
6.980,00
2.885,00 |
|
12
306
05
2200006
3.3.90.30.07 - GENEROS DE ALIMENTACAO
0,00
0,00
5.148.284,06
4.005.031,20
3.858.720,00 |
|
12
306
05
2200006
0,00
0,00
235.089,64
235.089,64
235.089,64 |
|
12
306
05
2200006
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
0,00
25.316,00
25.316,00
25.316,00 |
|
12
306
05
2200006
0,00
0,00
250.543,48
249.803,48
249.803,48 |
|
12
306
05
2200006
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
0,00
5.750.415,00
5.740.395,00
5.740.395,00 |
|
12
306
05
2200006
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
0,00
0,00
20.268,20
20.268,20
20.268,20 |
|
12
306
05
2200006
0,00
0,00
147.086,64
82.126,64
82.126,64 |
|
12
306
05
2200006
0,00
0,00
263.826,00
263.826,00
263.826,00 |
|
12
306
05
2200006
3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
0,00
0,00
6.390,00
6.390,00
6.390,00 |
|
12
306
05
2200006
0,00
0,00
78.437,30
78.437,30
78.437,30 |
|
12
306
05
2200006
0,00
0,00
28.600,00
28.600,00
7.600,00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
TOTAL
0,00
52.461,45
169.565.421,95
139.355.964,98
137.450.078,99 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIFPM
CONAM |
|
|
|
|
|
APLICACAO COM RECURSOS DO FUNDEB
|
|
|
|
|
| 20/10/2015
Pagina
1 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
RECEITA DO FUNDEB
|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
PREVISAO ATUALIZADA
RECEBIDO |
|
PARA O EXERCICIO
ATE O TRIMESTRE |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receitas de Transferencias
103.717.352,00
79.242.904,87 |
| Receitas de Aplicacoes Financeiras
900.000,00
526.865,77 |
|
|
|
|
|
|
|
------------------------------------------ |
| Total
104.617.352,00
79.769.770,64 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
APLICACOES MINIMAS OBRIGATORIAS
|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL
104.617.352,00
79.769.770,64 |
| MAGISTERIO ( 60 % DO TOTAL )
62.770.411,20
47.861.862,38 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------|
RETENCOES AO FUNDEB
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|
PREVISAO ATUALIZADA
RETIDO
|
|
PARA O EXERCICIO
ATE O TRIMESTRE
|
|
|
|
49.579.365,40
36.394.902,66
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|
APURACAO DO RESULTADO DO FUNDEB ATE O TRIMESTRE
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS
RETENCOES
|
|
|
|
79.242.904,87
36.394.902,66
|
|
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DIFERENCA ( RECEBIDO - RETIDO )
|
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
GANHO
42.848.002,21
PERDA
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
APLICACAO NO EXERCICIO
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DOTACAO ATUALIZADA
DESPESA EMPENHADA
DESPESA LIQUIDADA
DESPESA PAGA
|
|
PARA O EXERCICIO
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
ATE O TRIMESTRE
|
|
Valor
%
Valor
%
Valor
%
Valor
%
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL
*
97.435.549,87
122,14
77.994.275,27
97,77
77.078.864,12
96,62
|
| MAGISTERIO
*
74.802.636,74
93,77
56.479.036,39
70,80
55.563.625,24
69,65
|
| OUTRAS
*
22.632.913,13
28,37
21.515.238,88
26,97
21.515.238,88
26,97
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DEDUCOES
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
MAGISTERIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
| ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )
0,00
0,00
0,00
|
| ( - ) Despesas c/ Pensoes
( 3.1.90.03.00 )
0,00
0,00
0,00
|
| ( - ) Outras Despesas com Inativos
0,00
0,00
0,00
|
|
|
|
OUTRAS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
|
| ( - ) Despesas c/ Aposentados ( 3.1.90.01.00 )
0,00
0,00
0,00
|
| ( - ) Despesas c/ Pensoes
( 3.1.90.03.00 )
0,00
0,00
0,00
|
| ( - ) Outras Despesas com Inativos
0,00
0,00
0,00
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|
DESPESAS LIQUIDAS
|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL
97.435.549,87
122,14
77.994.275,27
97,77
77.078.864,12
96,62
|
| MAGISTERIO
74.802.636,74
93,77
56.479.036,39
70,80
55.563.625,24
69,65
|
| OUTRAS
22.632.913,13
28,37
21.515.238,88
26,97
21.515.238,88
26,97
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA:
(*) Valores nao informados considerando que na Lei Orcamentaria, a discriminacao da despesa, quanto a sua natureza, foi elaborada por categoria economica, grupo de natureza de despesa e modalidade de
aplicacao, nos termos do artigo 6o. da Portaria Interministerial STN/SOF No. 163/2001 e alteracoes posteriores.

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Ano VIII - Edio 632 - Cidade Taboo da Serra, 23 de Outubro de 2015 - Prefeito Fernando Fernandes Filho

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICPIO

Telefone: (11) 4788-5345

Imprensa Oficial Cidade de Taboo da Serra

Prefeitura de Taboo da Serra, 15 de outubro de 2015.FERNANDO FERNANDES FILHO - Prefeito

MARIANA ROSA DE CASTRO DIAS

MARIANA ROSA DE CASTRO DIAS

IVONICE BATISTA DA SILVA E SILVA

RAPHAEL VIANA MOREIRA

MARIA ALICE ALVES GAMA

CINTIA VIEIRA SANTOS GOMES

TANIA VALLADARES ANDRIOLLI

ROSELI AUXILIADORA MOREIRA

SOLANGE ALVES DE SOUZA

KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA

KELLY FERREIRA DE OLIVEIRA

ELISANGELA DIAS DA COSTA SANTOS

DANIELLE SHIOTOKO MOTTA

ERICA FRAGOSO PACCA

ALZENI CABRAL LEITE DACOL

SIMONE APARECIDA NUNES PRUDENCIO

JOSE FERREIRA BEZERRA

JOSE CARLOS DE ALMEIDA

MONICA CORDEIRO AZEVEDO

PATRICIA GOMES DOS SANTOS

EVANDRO DONIZETE TERASSI

Motorista de Veiculos Leves

JOELITA DE LIMA BASTOS

ALESSANDRA DOS SANTOS MABUCHI

PATRICIA PINGITURO AMORIM

DVAIR DA COSTA SILVA

FLAVIA APARECIDA MORAIS

VALTER JOSE MORGADO

MONICA JESUS DA SILVA

EDNA SANTOS CORREIA

VIVIANE RAMOS RODRIGUES

GUILHERME FERREIRA SANTOS

CLAUDIA VIEIRA VIANA

ELIETE ALVES DE AMORIM

Imprensa Oficial Cidade de Taboo da Serra

Prefeitura Municipal de Taboo da Serra,13 de outubro

MARCUS VINICIUS DUTRA BORGES

Fica o nomeado acima convocado a tomar posse em seu

LEONARDO DAVI ALVES DOS

GEORGE JULIAO DOS SANTOS

MICHEL PAULI HSU

WESLEY PEREZ DOS SANTOS

Ficam os nomeados acima convocados a tomarem posse

EDI PERPETUA DUARTE ARAUJO

MARY DA SILVA CARVALHO

ROSIMEIRE SILVA MARCELINO

EZEQUIEL SILVA DOS SANTOS

JOAO JUNIOR PEREIRA RANGEL

LEONORA SOLON SILVA

KAREM PAVIM ALMEIDA DA SILVA

IOLANDA GONCALVES QUINTAO

MARIA APARECIDA LUCENA

VIVIANE SILVA NOBREGA

MARLI CASSIMIRA DOS SANTOS

SUELI LINO PAIXAO MESQUITA

MAGDA RODRIGUES DOS

ANTONIO CARLOS CHAVES

SUZANA SOUZA CAMPOS