Perfil Educativo

MEJORAMIENTO DE LA I.E.
N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
RESUMEN EJECUTIVO
Antecedentes
La Institucin Educativa N 82568, ubicada en el barrio Chinguin del centro poblado
Tembladera, capital del distrito de Yonn, provincia de Contumaz, departamento de
Cajamarca tiene una antigedad aproximada de cincuenta y seis aos, funciona
desde el 28 de octubre de 1954 y actualmente est bajo la direccin de la Profesora
Carmen Liduvina Deza Terrones. En la actualidad, la Institucin Educativa N 82568
brinda servicios educativos en el nivel de educacin primaria de menores, de la
modalidad de Educacin Bsica Regular, contando con seis grados de primaria que
son atendidos en un solo turno.
Para el presente estudio de pre inversin a nivel de perfil, se utiliz informacin
secundaria proveniente de la Direccin Regional de Educacin de Cajamarca, de la
Unidad de Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz, de la Direccin de la
Institucin Educativa N 82568 y de la Asociacin de Padres de Familia APAFA; as
como informacin primaria levantada a travs de visitas de campo y talleres
participativos con los involucrados en el proyecto.
Ttulo del Proyecto
El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA YONN CONTUMAZ CAJAMARCA.
Objetivo del Proyecto
El Objetivo Central del presente proyecto de inversin pblica es lograr una
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 SEGURA Y
ADECUADAMENTE ATENDIDA.
Balance Oferta y Demanda del Proyecto

El balance oferta y demanda establece la brecha que no es atendida en el horizonte
de evaluacin del proyecto:
BALANCE OFERTA - DEMANDA AMBIENTES
AMBIENTE
TOTAL
AULAS
-6
SALA DE COMPUTO
-1
SALA USO MULTIPLE
-1
DIRECCION
-1
LOZA DEPORTIVA
-1
CERCO PERIMTRICO
-1
SS. HH.
-2
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ
Descripcin de las Alternativas

ALTERNATIVA 1
Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, loza
deportiva y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados
mnimos; construccin de cerco perimtrico; y adquisicin de mobiliario y equipo.
COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1
Demolicin de infraestructura deteriorada

Construccin de seis aulas
Construccin de una sala de cmputo
Construccin de una sala de uso mltiple
Construccin de direccin
Construccin de losa deportiva
Construccin de dos mdulos de SS. HH.
Las caractersticas constructivas de esta infraestructura sern:
Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado horizontal en el primer nivel y a dos aguas en el segundo, con cobertura
de teja andina, muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido
coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Servicios higinicos con aparatos sanitarios de losa blanca nacional, llaves
cromadas, urinario y lavadero corridos con revestido de maylica blanca.
Instalaciones Elctricas empotradas, con luminarias adosadas al techo (focos
ahorradores y fluorescentes rectos).
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de
servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Construccin de una losa deportiva que a la vez servir como pario de formacin,
con sus respectivos implementos de arcos de futbitol, bsquet y vley.
Construccin de cerco perimtrico en las colindancias requeridas:
Cerco perimtrico con muro de albailera.
COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO

Actividad 2.1
Adquisicin de mobiliario para las aulas, que consta de carpetas bipersonales,

mobiliario para biblioteca, mobiliario para profesores, mobiliario para sala de
cmputo y equipo de computacin.
ALTERNATIVA 2
Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, loza
deportiva/patio cvico y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados de primera; construccin de cerco perimtrico; y adquisicin de mobiliario
y equipo.
COMPONENTE 1
Actividad 1.1

Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas aisladas y
vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de concreto armado, techo
aligerado horizontal en el primer nivel y a dos aguas en el segundo, con cobertura
de teja andina, muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de cermico antideslizante,
ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de tablero.
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las redes de
servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de aguas de lluvia
descarga a la calle.
Construccin de una losa deportiva que a la vez servir como pario de formacin,
con sus respectivos implementos de arcos de futbitol, bsquet y vley.
COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO

Actividad 2.1
Adquisicin de mobiliario para las aulas, que consta de carpetas bipersonales,

mobiliario para biblioteca, mobiliario para profesores, mobiliario para sala de
cmputo y equipo de computacin.
Costos segn Alternativas

ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN,
TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO

INVERSION
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
MANO DE OBRA
485193.46
1.1
CALIFICADA
334783.49
0.90
1.2
NO CALIFICADA1/
150409.97
0.41
61668.09
544312.45
0.84
457222.46
168569.77
0.84
MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)
EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)
COSTO DIRECTO
1198075.68
GASTOS GENERALES (12%)
UTILIDADES (8%)
SUBTOTAL
1
362973.23
IGV (19%)
SUPERVISION (3,5%)
EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)
EXPEDIENTE TECNICO (2%)
TOTAL INVERSION
141598.61
961794.29
143769.08
0.84
95846.05
0.84
1437690.82
COSTO DE OBRA
301305.14
120766.03
80510.69
1163071.01
273161.26
0.00
1710852.07
1163071.01
59879.82
0.90
8554.26
0.90
7698.83
34217.04
0.90
30795.34
1813503.20
53891.84
1255457.02
ALTERNATIVA 2
INVERSION
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
MANO DE OBRA
490285.97
1.1
CALIFICADA
338297.32
0.90
1.2
NO CALIFICADA1/
151988.65
0.41
62315.35
577306.00
0.84
484937.04
170932.58
0.84
COSTO DIRECTO
1238524.55
UTILIDADES (8%)
SUBTOTAL
1
366782.93
IGV (19%)
SUPERVISION (3,5%)
TOTAL INVERSION
143583.37
995303.34
148622.95
0.84
99081.96
0.84
1486229.46
COSTO DE OBRA
304467.59
124843.27
83228.85
1203375.47
282383.60
0.00
1768613.06
1203375.47
61901.46
0.90
8843.07
0.90
7958.76
35372.26
0.90
31835.04
1874729.84
55711.31
1298880.57
Beneficios segn Alternativas

Los beneficios cualitativos generados por la ejecucin del proyecto, ambas
alternativas, son:
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el
horizonte de evaluacin.
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad.
Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin
educativa.
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha
respecto a las instituciones educativas privadas urbanas.
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I.
E. N 82568.
Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando sus competencias.
Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica.
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos
que culminan el nivel primario en la institucin.
Entre los beneficios cuantitativos se puede sealar los aportes de la APAFA.
Evaluacin del Proyecto

Se utiliza la metodologa costo efectividad, y los resultados se presentan en la
siguiente Tabla:
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO
N TOTAL DE ALUMNOS
VACT A PRECIOS SOCIALES
VACT A PRECIOS PRIVADOS
RATIO C/E A PRECIOS
SOCIALES
RATIO C/E A PRECIOS
PRIVADOS
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO

CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
1384
1144850.93
1670261.04
1384
1202608.81
1748245.94
827.29
869.02
1206.95
1263.31
Sensibilidad
Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas son principalmente la variacin de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecucin del proyecto.
Al analizar el comportamiento del indicador de rentabilidad social, el ratio Costo /
Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que
afectan los flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores
que la Alternativa 2, tal como se aprecia en el siguiente grfico:
ALT. N 1
ALT. N 2
INDICADOR
DE
RESULTADO
-25%
858638.1953
901956.61
-20%
915880.7416
-15%
-10%
-5%
VARIACION
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
ALT. N 1
ALT. N 2
1,384
620.40
651.70
962087.05
1,384
661.76
695.15
973123.288
1022217.49
1,384
703.12
738.60
1030365.834
1082347.93
1,384
744.48
782.04
1087608.381
1142478.37
1,384
785.84
825.49
0%
1144850.93
1202608.81
1,384
827.20
868.94
5%
1202093.473
1262739.25
1,384
868.56
912.38
10%
1259336.02
1322869.69
1,384
909.92
955.83
15%
1316578.566
1383000.131
1,384
951.29
999.28
20%
1373821.112
1443130.571
1,384
992.65
1042.72
25%
1431063.659
1503261.012
1,384
1034.01
1086.17
Sostenibilidad del PIP

Se detallan los factores que garantizarn que el Proyecto generar los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida til.
Los arreglos institucionales previstos para la fase de operacin y
mantenimiento del Proyecto
Compromiso de apoyo a la ejecucin del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de
sus recursos y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad
legal vigente:
Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra

no calificada que sea necesaria para la ejecucin del proyecto.
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su

etapa de operacin
La organizacin encargada del proyecto en la etapa
Educativa N 82568, la misma que recibir la
mobiliario y el equipamiento correspondiente, y
responsable de la gestin institucional, con el apoyo
de operacin ser la Institucin

infraestructura construida, el
a travs de su Direccin es
de su plana docente.
La unidad ejecutora del proyecto, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno

Regional de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto tcnica como
administrativa, que garantizan la ejecucin del proyecto.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto y
los aportes de las partes involucradas
Los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de los diez aos de la fase de
post inversin sern cubiertos por la Institucin Educativa y la Asociacin de Padres
de Familia APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor
anhelo.
La participacin de los beneficiarios.
Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institucin Educativa N 82568
darn sostenibilidad al proyecto asistiendo a sus actividades pedaggicas con
amplia disponibilidad para mejorar su proceso de aprendizaje y mejorar sus logros
de aprendizaje.
Anlisis de Riesgos
En tanto el proyecto podra ser afectado por el peligro de ocurrencia de sismos, se

realizar la construccin de la infraestructura dando estricto cumplimiento a las
Normas de Construccin Sismorresistentes.
Impacto ambiental
El impacto ambiental del proyecto se muestra en la tabla siguiente:
ITEMS / ALTERNATIVA
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568

BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
El PIP afectar la estructura del entorno de la I.E.

El PIP implica contar con un terreno
IMPACTO POSITIVO ALTO

SI
El PIP favorecer el desarrollo educativo
El PIP implicar destruccin boscosa
NO
El PIP implicar aumento de desechos biolgicos

El PIP contribuir a la salubridad de la poblacin
estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la poblacin
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio
IMPACTO POSITIVO

IMPACTO POSITIVO
Seleccin de alternativa
La mejor alternativa, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social es la
Alternativa 1, que presenta un menor C/E 1= 827.29, respecto a la Alternativa 2,
C/E2= 869.02.
Del anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social, se tiene que la Alternativa 1
presenta menores coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores
analizados.
Por lo tanto la alternativa seleccionada, considerando tanto la evaluacin social, as
como el anlisis de sensibilidad es la Alternativa 1: Construccin de seis aulas, sala
de cmputo, sala de uso mltiple, direccin y dos mdulos de SS. HH., con sistema
constructivo mixto y acabados mnimos; construccin de cerco perimtrico y
adquisicin de equipo.
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

Cronograma de Ejecucin Fsica Alternativa seleccionada
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN

CONTUMAZ CAJAMARCA
RUBROS
UNIDAD
CAN
T.
AO 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
17%
17%
17%
17%
17%
17%
I. METAS ETAPA INVERSION

ELABORACION EXPEDIENTE
TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
EXP.
GLOBAL
MOBILIARIO Y EQUIPO
GLOBAL
GASTOS GENERALES
GLOBAL
UTILIDADES
GLOBAL
IGV
GLOBAL
SUPERVISION
GLOBAL
EVALUACION Y LIQUIDACION
GLOBAL
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
100%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
100%
Cronograma de Ejecucin Financiera Alternativa seleccionada

NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO
RUBROS

CONTUMAZ CAJAMARCA
TOTAL
AO 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
175854.
24
175854.
24
175854.
24
175854.
24
175854.
24
23961.5
1
23961.5
1
23961.5
1
23961.5
1
23961.5
1
273161.26
45526.8
8
45526.8
8
45526.8
8
45526.8
8
45526.8
8
175854.
24
142950.
00
23961.5
1
95846.0
5
45526.8
8
59879.82
9979.97
9979.97
9979.97
9979.97
9979.97
9979.97
34217. 255322. 255322.

04
59
59
255322
.59
255322
.59
255322 502672.
.59
91

TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
1055125.4
1
MOBILIARIO Y EQUIPO
142950.00
GASTOS GENERALES
143769.08
UTILIDADES
IGV
SUPERVISION
TOTAL
34217.04
34217.
04
95846.05
8554.26
1813502.
93
8554.26
Organizacin y Gestin
Se recomienda como la modalidad de ejecucin por contrata, por ser la ms

apropiada para la ejecucin del proyecto, toda vez que el Gobierno Regional
dispone de los recursos econmicos y administrativos necesarios y ha incorporado
el presente proyecto en su Plan de Inversiones 2011.
Los costos de organizacin y gestin
presupuestos de inversin y de operacin.
estn
incluidos
en
los
respectivos
Conclusiones y Recomendaciones
El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construccin de seis
aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin y dos mdulos de SS. HH.,
con sistema constructivo mixto y acabados mnimos; construccin de cerco
perimtrico y adquisicin de equipo, alternativa que permitir solucionar con mayor
rentabilidad social el problema central de la Institucin Educativa N 82568.
Los costos de la Alternativa 1 son: inversin S/. 2086,562.98 a precios privados, S/.
1452,116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1670,261.04 a precios privados y S/.
1144,850.93 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1,206.95 /alumno
a precios privados y S/. 827.29/alumno a precios sociales.
La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participacin de los
beneficiarios durante la etapa de ejecucin, operacin y mantenimiento de la
infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso suscrito por la comunidad
educativa directamente afectada.
El proyecto es consistente con los lineamientos de poltica sectorial e institucional y
es prioridad para la Institucin Educativa y la comunidad del distrito de Yonn.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversin, con
la elaboracin del Expediente Tcnico Detallado, que permitir la ejecucin del
proyecto, la misma que generar los beneficios detallados y el logro de los objetivos
que finalmente contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes de la
poblacin estudiantil de la I. E. N 82568.
Matriz del Marco Lgico
10
MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
GOBIERNO
REGIONAL DE
CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN,
CORRESPONDENCIA
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
SUPUESTOS
Actas de notas de la
poblacin estudiantil
Estadsticas de calidad
educativa del MINEDU
Las polticas de apoyo

a la educacin se
mantienen constantes
e incluso mejoran.
Estudiantes dispuestos
a asistir a la I. E. y
llevar a cabo sus
estudios
En el ao 2021 los
estudiantes de la I.E. N
82568 alcanzan 95 % de
logros de los aprendizajes
Poblacin estudiantil de la
INSTITUCIN EDUCATIVA N
82568 segura y
adecuadamente atendida
Al trmino de la ejecucin
del proyecto el 100% de
los estudiantes de la I. E. Visita de inspeccin
N 82568 se encuentran
UGEL Contumaz
adecuadamente
atendidos
SEGURA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
Infraestructura y
plataforma deportiva
construidas y entregadas
al 100%
SUFICIENTE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO
Mobiliario y equipo
adecuado a los
ambientes entregado al
100%
COMPONENTES
FIN
MEDIOS DE
VERIFICACION
PROPOSITO
INDICADORES
Alto logro de los

aprendizajes de la poblacin
estudiantil de la
INSTITUCIN EDUCATIVA N
82568
ACCIONES
CAUSA - EFECTO
RESUMEN DE OBJETIVOS
ENTIDAD
RESPONSABLE
Construccin de seis aulas,

sala de cmputo, sala de
uso mltiple, direccin y
Infraestructura construida
mdulos de SS. HH., con
en la I. E. por un monto
sistema constructivo mixto y
de S/. 1034,896.93
acabados mnimos.
Construccin de losa
deportiva.
Cerco perimtrico y muro
de contencin
Construccin de cerco
construidos en la I. E. por
perimtrico
un monto de
S/.20,228.48.
Adquisicin de mobiliario y
equipo
100% de mobiliario y
equipo adquirido por un
monto de S/.142,950.00
Otros costos de obra
Gastos generales,
utilidades, IGV,
supervisin y liquidacin
y Expediente Tcnico
ejecutados por un monto
de S/. 615,427.525.
Inters de las
instituciones de apoyar
financieramente el
proyecto
Actas de recepcin y
entrega de obras
Disponibilidad de
recursos econmicos
para la inversin en
infraestructura,
Actas de recepcin y
entrega de mobiliario y mobiliario y equipo
equipos
Documentos de
liquidacin de obra
realizada
Documentos de
liquidacin de obra
realizada
Facturas de los bienes
adquiridos
No se presentan
incrementos excesivos
en los precios de
materiales, mano de
obra de construccin
civil, mobiliario y
equipos
11
MODULO 1
ASPECTOS GENERALES
12
1. CODIGO SNIP DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA

El Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica es asignado automticamente
por el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversin Pblica, al
registrarse el PIP por la Unidad Formuladora de la Sede Central del Gobierno
Regional de Cajamarca.
2. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
El nombre del Proyecto de Inversin Pblica es MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA YONN CONTUMAZ CAJAMARCA.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
De acuerdo al Clasificador de Responsabilidad
responsabilidad funcional es la siguiente:
Funcin 22:
Funcional
del
SNIP,
la
Educacin
Programa 047:
Educacin Bsica
Subprograma 0104: Educacin Primaria
4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre: Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno
Regional de Cajamarca
Sector: Gobiernos Regionales
Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca
Telfono: (076) 362204
Direccin: Santa Teresa de Journet N 351
Responsable de la Unidad Formuladora del PIP: Ing. Isidro Gallardo Requelme
Responsable de Formular el PIP: Ing. Jaime Daniel Valera Maran
La Unidad Formuladora del presente proyecto es la Sede Central del Gobierno
Regional de Cajamarca. La Subgerencia de Programacin e Inversin Pblica,
13
perteneciente a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial, tiene a su cargo el Estudio de Pre Inversin a nivel
de Perfil de este proyecto.
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
Nombre: Gerencia Regional de Infraestructura
Sector: Gobiernos Regionales
Pliego: Gobierno Regional de Cajamarca
Telfono: (076) 362204
Direccin: Santa Teresa de Journet N 351
Responsable de la Unidad Ejecutora del PIP: Ing. Reyme Gustavo Salas Pino
Correo Electrnico: gri@regioncajamarca.gob.pe
La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Cajamarca,
previa aprobacin y autorizacin, tendr a su cargo la elaboracin del Expediente
Tcnico y la ejecucin del proyecto.
Esta unidad orgnica cuenta con personal profesional competente para la
ejecucin del proyecto, y con amplia experiencia en la ejecucin de este tipo de
proyectos, como la construccin del Colegio Hiplito Unanue en Cortegana, la
construccin del Colegio Nacional Augusto Gil de Chaln en Miguel Iglesias, la
ampliacin de la infraestructura de la Institucin educativa N 82314 en
Araqueda, entre otros. La Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno
Regional de Cajamarca tiene la capacidad legal para contratar y ejecutar este
tipo de proyectos a acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Cumple con
ser un organismo adscrito al Gobierno Regional de Cajamarca.
De acuerdo al Artculo 90 del Reglamento de Organizacin y Funciones del
Gobierno Regional, la Gerencia Regional de Infraestructura desarrolla funciones
en materia de formulacin, ejecucin y supervisin de proyectos
de
infraestructura multisectorial: vial, educativa, de salud, energa, riego y otras, a
travs de las Subgerencias de Estudios, Obras, Supervisin y Liquidaciones.
6. UBICACIN GEOGRAFICA
La Institucin Educativa N 82568 se encuentra ubicada en el barrio Chinguon
del Centro Poblado Tembladera, perteneciente al distrito de Yonn, provincia de
14
Contumaz y departamento de Cajamarca como se muestra en los siguientes

grficos.
GRAFICO N 1: DEPARTAMENTO
DEPTO.
CAJAMARCA
FUENTE: INEI
GRAFICO N 2: PROVINCIA
INCLUDEPICTURE "http://proyectos.inei.gob.pe/output
/bid_AMAUTA19405240168963.png" \* MERGEFORMATINET
PROVINCIA
CONTUMAZ
15
FUENTE: INEI
GRAFICO N 3: DISTRITO
DISTRITO
A
DE YONN
FUENTE: INEI
GRAFICO N 4: LOCALIDAD
16
ZONA DEL
PROYECTO
FUENTE: Ministerio de Educacin
7. PARTICIPACIN DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

Las instituciones y personas involucradas en el presente proyecto son: la
Institucin Educativa N 82568, los estudiantes de la Institucin Educativa, la
Plana Docente, la Asociacin de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestin
Educativa Local UGEL de Contumaz, la Municipalidad y el Gobierno Regional de
Cajamarca.
La UGEL de Contumaz priorizar el desarrollo del presente proyecto frente a
otros proyectos de la zona, adems facilitar la documentacin necesaria
(Nminas de Matrcula de los cinco ltimos aos) as como la informacin
necesaria (poblacin en edad escolar del rea de influencia).
Actualmente, el Gobierno Regional de Cajamarca ha considerado, dentro de su
Programa de Inversiones 2010, el Proyecto MEJORAMIENTO DE LA
INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA YONN CONTUMAZ CAJAMARCA en el cual aportar el 95% de la
inversin, la cual incluye gastos intangibles necesarios para su ejecucin. De esta
manera se har realizad esta anhelo tan esperado por los alumnos, docentes,
padres de familia y comunidad en general.
Se realiz el Anlisis de Involucrados mediante talleres con todos los grupos
que tienen alguna participacin en este proyecto: la Institucin Educativa N
82568, los estudiantes de la Institucin Educativa, la Plana Docente, la
17
Asociacin de Padres de Familia APAFA, la Unidad de Gestin Educativa Local

UGEL de Contumaz, la Municipalidad y el Gobierno Regional de Cajamarca.
El inters buscado por los beneficiarios directos e indirectos es obtener una
institucin educativa segura y adecuada para el mejor desenvolvimiento de las
actividades educativas y administrativas. Los beneficiarios directos actuales son
los 120 alumnos matriculados.
Como resultado de estos talleres participativos se construy la Matriz de
Involucrados, que se presenta en la TABLA N 7, en donde se puede observar
los intereses, percepciones, mandatos y recursos de los diferentes grupos de
involucrados con el desarrollo de este proyecto.
La Institucin Educativa N 82568 dispone del rea de terreno necesaria para el
mejoramiento de su infraestructura, y conjuntamente con la Asociacin de Padres
de Familia APAFA se comprometen a cubrir los gastos de operacin y
mantenimiento del proyecto.
No se encontraron conflictos entre los diferentes grupos de involucrados en el
presente proyecto. Igualmente las opiniones expresadas respecto de los posibles
peligros y/o amenazas de origen natural, socio natural y antrpico en los proyectos
alternativos, afirmaron que no eran considerables.
8. MARCO DE REFERENCIA
El Proyecto de Inversin Pblica MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIN
EDUCATIVA N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN
CONTUMAZ CAJAMARCA se enmarca en las competencias de los Gobiernos
Regionales definidas en la Ley N 27867 Ley Orgnica de Gobiernos Regionales,
en cuyo TITULO I, Artculo 10.- Competencias exclusivas y compartidas
establecidas en la Constitucin y la Ley de Bases de la
Descentralizacin, Inciso 2. Competencias Compartidas, establece que Son
Competencias Compartidas, de acuerdo al artculo 36 de la Ley Orgnica de
Bases de la Descentralizacin N 27783:
a) Educacin. Gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primaria,
secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad
orientados a potenciar la formacin para el desarrollo.
18
As mismo, en el TITULO IV, Captulo II, Artculo 47.- Funciones en materia de

educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin, se
establece:
e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la
educacin inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en
coordinacin con el Gobierno Local y en armona con la poltica y normas del
sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseanza de
la poblacin, y
m) Disear e implementar las polticas de infraestructura y equipamiento, en
coordinacin con los Gobiernos Locales.
Segn los lineamientos de poltica establecidos en las Polticas y Estrategias
2007-2010 del Gobierno Regional de Cajamarca, la Poltica 7 Desarrollo Social,
tiene como objetivo mejorar los servicios educativos y de salud, y como prioridad
de inversin el mejoramiento de los servicios educativos existentes. En ese
sentido, el presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica
institucional de Gobierno Regional de Cajamarca, el cual prioriza su apoyo
fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza
y extrema pobreza de los sectores urbanos, rurales y marginales, como en el
presente caso
De acuerdo a la Ley N 28044 Ley General de Educacin, a las Municipalidades
les corresponde apoyar la prestacin de servicios de las Instituciones Educativas
y contribuir al desarrollo educativo en el mbito de su jurisdiccin.
El presente Proyecto se enmarca tambin en los lineamientos de poltica
sectorial-funcional en el contexto regional al impulsar el desarrollo de los
recursos humanos y la mejora la calidad de la educacin.
El Director de la Institucin Educativa N 82568 seala que esta intervencin es
prioritaria sobre cualquier otra necesidad similar de la misma. La Unidad de
Gestin Educativa Local UGEL de Contumaz expresa tambin la prioridad de
esta intervencin en su mbito (Art. 74 de la Ley General de Educacin).
19
MODULO 2
IDENTIFICACION
20
9. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto
a) Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
La. Institucin Educativa N 82568 est ubicada en el barrio Chinguin del
Centro Poblado Tembladera, en el distrito de Yonn de la provincia de
Contumaz, del departamento de Cajamarca, funciona desde el ao 1954,
impartiendo educacin primaria de menores, tanto a nias como a nios,
cuenta con Cdigo Modular N 0443887 y Cdigo de Local N 111753,
funciona en un solo turno, cuenta con un total de 120 alumnos matriculados
en el ao 2010, dentro de los seis grados de educacin primaria que existen
actualmente en esta institucin.
Los estudiantes, profesores y padres de familia encuentran un dficit de
infraestructura y equipamiento en la Institucin Educativa para desarrollar
adecuadamente los procesos pedaggicos necesarios para brindar una
educacin de calidad, en particular debido a que su infraestructura se
encuentra vulnerable con la presencia de los peligros de precipitaciones
pluviales o de un sismo de regulara magnitud, en tal sentido constituye un
RIESGO ALTO1; a las limitaciones para un adecuado acceso a las tecnologas
de la informtica y la comunicacin TICs para apoyar el proceso de
enseanza aprendizaje; limitaciones para la prctica deportiva y la
educacin fsica, particularmente bajo condiciones climticas negativas
frecuentes en la zona, as como para la realizacin de actividades
complementarias de tipo cultural recreativo. As, los alumnos y profesores
realizan reuniones y actividades en condiciones inapropiadas, y adems se
observa precariedad, hacinamiento y tugurizacin de los ambientes..
Tampoco cuenta con suficientes servicios higinicos.
b) Caractersticas del problema educativo que se intenta solucionar
Esta Institucin Educativa N 82568 cuenta con tres mdulos
estructuralmente independiente, ambos de un solo piso, en donde se ubican
las nueve aulas correspondientes a los seis grados de educacin primaria
que ofrece. El primer mdulo consta de ocho ambientes construidos sin
criterio tcnico, con adobe y techo de calamina, todo el mdulo ha cumplido
su vida til y actualmente presenta un riesgo alto para la seguridad de los
estudiantes y profesores. La construccin del segundo mdulo, consta de
tres ambientes, realizada sin criterio tcnico, con adobe y techo de
1
Informe de Riesgo Institucin Educativa N 82568.
21
MEJORAMIENTO DE LA I. E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
calamina, ha cumplido su vida til y actualmente presenta un riesgo alto

para la seguridad de los estudiantes y profesores. El tercer mdulo es de dos
pisos y consta de cuatro ambientes, construido con aparente criterio tcnico,
es de material noble, techo de loza aligerada y se encuentra en buen estado
de conservacin, empero la estructura no permite el uso de los ambientes
del segundo piso como aulas.
Sin embargo, la Institucin Educativa no cuenta con suficientes servicios
higinicos, adems carece de ambiente para usos mltiples (gimnasio,
auditorio, etc.). La I. E. no cuenta tampoco con el equipamiento suficiente
para brindar servicios educativos de calidad, como computadoras, equipos y
materiales de laboratorio, as como tampoco mobiliario para aulas y sala de
cmputo. El muro perimtrico se encuentra seriamente deteriorado.
Anlisis estructural
Cimientos: No se tiene acceso al estado de conservacin de los cimientos,
pero por las condiciones de los muros, se encuentran fisurados o fallados,
por lo que su demolicin en prioritario por el riesgo que implican.
Pisos y veredas: Deteriorados, en su gran parte, y en algunos ambientes no
cuenta con piso. El patio cvico cuenta con un piso muy deteriorado, por lo
que se requiere su reposicin.
Muros: Estn en mal estado de conservacin en algunos lugares, en otros se
encuentran fisurados o fallados, han perdido su verticalidad, los elementos
han perdido su condicin de monolitismo, por lo que se vuelve riesgoso su
estabilidad, y es muy peligroso por su sbito colapso.
Coberturas: Estn deterioradas, tanto por el paso del tiempo como por los
fuertes vientos, y por estn apoyados en los muros, estos pueden colapsar y
a su vez hacer colapsar las coberturas.
Instalaciones: No cuenta con instalaciones elctricas entubadas, lo que pone
en riesgo elctrico las instalaciones elctricas existentes. Las instalaciones
sanitarias presentan deterioro y fugas, por lo que se requiere de mejorar sus
sistemas.
c) Razones por la que es de inters comunal resolver esta situacin
22
Esta situacin descrita afecta el desarrollo del proceso de enseanza

aprendizaje, limitando alcanzar los logros de aprendizaje esperados que
conduzcan a la adquisicin de conocimientos, actitudes y valores que
preparen a la persona para enfrentarse con los retos del mundo actual, la
expansin y el mejoramiento del uso de la tecnologa educativa; impide la
reduccin de las brechas de acceso de la poblacin de la zona del proyecto a
una educacin de calidad; as como no favorece el desarrollo de las
capacidades institucionales de la Institucin Educativa, y la mejora de la
formacin integral de sus docentes.
La poblacin de Tembladera, y del distrito de Yonn en general, tiene la
conviccin de que la educacin de sus hijos representa para ellos una
oportunidad de progreso social y econmico, por lo que valoran mucho la
ejecucin de este proyecto que permitir obtener mejores condiciones para
la educacin de sus hijos, lo que finalmente significar mejores posibilidades
de abrirse paso en un mundo cada vez ms globalizado y competitivo, y
finalmente mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias.
Zona y poblacin afectadas
La zona afectada corresponde al Centro Poblado de Tembladera, pertenece
al distrito de Yonn (Ver TABLA N 1), de la provincia de Contumaz del
departamento de Cajamarca, cuya capital se encuentra a 436 m. s. n m.,
tiene una extensin de 547.25 Km2 y, de acuerdo al Censo Nacional 2007:
XI de Poblacin y VI de Vivienda, tiene una poblacin total censada el 2007,
de 7735 habitantes, de los cuales 2601 corresponden al rea rural,
equivalente al 36.63 %, mientras que 5134 corresponden al rea urbana,
equivalente al 67.37%.
En la TABLA N 2 se pueden apreciar las caractersticas de la Poblacin
Censada del distrito de Yonn, resaltando el porcentaje de la poblacin de 15
y ms aos de edad (72.92%) con una tasa de analfabetismo del 7.1%,
adems el porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con asistencia
al sistema educativo regular es de 73.6%. El distrito cuenta con ocho centros
poblados, como puede apreciarse en la TABLA N 3.
De acuerdo al INEI, al ao 2007, las viviendas del distrito de CONTUMAZ
contaban con los servicios bsicos que se muestran en la TABLA N 4. El
porcentaje de hogares en viviendas particulares sin agua, ni desage ni
alumbrado elctrico es 4%, mientras que, de un total de 2649 viviendas,
slo 1716 cuenta con abastecimiento de agua, 1731 con servicio de desage
y 1073 con alumbrado elctrico.
23
TABLA N 1: Distrito de Yonn
CENSOS NACIONALES 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA

Datos Generales
Distrito
YONAN
Provincia
CONTUMAZA
Departamento
CAJAMARCA
Dispositivo de Creacin
LEY
Nro. del Dispositivo de Creacin
15046
Fecha de Creacin
05/06/1964
Capital
TEMBLADERA
Altura capital (m.s.n.m.)
436
Poblacin Censada 2007
7735
Superficie (Km2)
547.25
Densidad de Poblacin (Hab/Km2)
14.1
Nombre del alcalde
JUAN JOSE CORDOVA ZAVALA
Direccin
Plaza de Armas Mz. 31 Lt. 1
Telfono
576308
Fax
576308
Mail
Frecuencia de Radio
FUENTE: INEI CENSO NACIONAL 2007: XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA
TABLA N 2: Caractersticas de la Poblacin Censada del distrito de Yonn

Caractersticas de la Poblacin
Poblacin Censada
7735
Poblacin Urbana
5134
Poblacin Rural
2601
Poblacin Censada Hombres
3893
Poblacin Censada Mujeres
3842
Poblacin de 15 y ms aos de edad
5640
Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad
72.92
Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad
7.1
Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo

Regular
73.6
24
TABLA N 3: Centros Poblados del distrito de Yonn
Centros Poblados 2007

En el marco de la Ley N 27795 "Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial", Centro Poblado (CCPP) es todo
territorio nacional urbano y rural identificado mediante un nombre y habitados por una poblacin igual o mayor a 151
habitantes en viviendas particulares.
incluye a las capitales distritales (an cuando no cumplan con esta condicin) y, Poblacin Dispersa (son aquellos
centros poblados con menos de 151 habitantes)
Nombre del Centro Poblado
Clasificacin
Viviendas
Poblacin
TEMBLADERA
URBANO
1096
3870
PAY PAY
URBANO
246
535
TOLON
URBANO
233
729
YATAHUAL
RURAL
104
261
LA FLORIDA
RURAL
104
277
VENTANILLAS
RURAL
178
440
CAFETAL
RURAL
107
270
PITURA
RURAL
58
201
537
1152
POBLACION DISPERSA
TABLA N 4: Servicios bsicos de la vivienda en el distrito de Yonn
Servicios Bsicos de la Vivienda

Total de Viviendas Particulares
2649
Viviendas con abastecimiento de agua
1716
Viviendas con Servicio de Desage
1731
Viviendas con alumbrado elctrico
1073
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado
En el distrito de Yonn, la poblacin econmicamente activa (PEA) de 14 y

ms aos de edad es de 2774 en total, con una fuerte concentracin en
mujeres 2050, correspondiente al 73.9%. La tasa de actividad econmica de
la PEA de 14 y ms aos de edad es de 47.8%.
TABLA N 5: Indicadores de Trabajo y Empleo en el distrito de Yonn
Indicadores de Trabajo y Empleo

Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total
2774
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres
2050
25
Poblacin Econmicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres
724
Tasa de Actividad Econmica de la PEA de 14 y ms aos de edad
47.8
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganadera, caza y silvicultura
40.8
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca
0.2
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras
1.6
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras
3.9
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua
0.3
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio
10.9
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos

automotores y motocicletas
0.9
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restaurantes

% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Transporte, almacenamiento y comunicaciones
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera
4
5.7
0
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmobiliaria, empresarial y alquileres
3.2
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad

social afiliada
3.3
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza
11.4
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud
1.6
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comn social y

personales
1.7
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios domstico
2.4
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y rganos extraterritoriales
% de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada
La principal actividad econmica de la poblacin ocupada del distrito de

Yonn es la agricultura, ganadera, caza y silvicultura, con ms del 60 % del
total, seguida de la Enseanza con un 10 %, el comercio con 7.1 %, el
transporte, almacenamiento y comunicaciones con 5.3% y las industrias
manufactureras con 2.3%. La Tasa de autoempleo y empleo en
microempresas es 63.5% y el porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel
educativo es 26.2.
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

La gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar radica en que,
el mal estado de la infraestructura pone en alto riesgo la seguridad y la vida
de los estudiantes y docentes de la Institucin Educativa N 82568, adems
el dficit de la infraestructura y equipamiento limita el proceso de
26
enseanza aprendizaje de los estudiantes en forma irreversible, pues

avanzan y culminan sus estudios de nivel primario sin recibir una educacin
de calidad, lo que significa que se presentan a la educacin superior, y en
algunos casos al mercado laboral, en inferioridad de condiciones respecto a
los alumnos provenientes de otras instituciones educativas pblicas y
privadas, constituyendo una forma de exclusin social y econmica que
afecta sus posibilidades de desarrollo humano.
a) Temporalidad
La situacin negativa se ha presentado desde hace varios aos,
acentundose durante los aos de su existencia, particularmente desde
2001 cuando se viene solicitando la construccin o reconstruccin de la
infraestructura, sin haber podido resolver integralmente estas deficiencias y
brindando un servicio incompleto y sin calidad a los y las adolescentes de su
rea de influencia. Puede afirmarse que durante los ltimos aos la situacin
ha empeorado pues el nmero de alumnos atendidos ha disminuido,
evidenciando el riesgo al cual est expuesta la poblacin estudiantil.
b) Relevancia
La situacin negativa presentada no es el resultado de un hecho fortuito o
catstrofe natural no reflejando una circunstancia temporal, sino ms bien
es de ndole permanente debido a la situacin y limitaciones de la
infraestructura y a la falta de integralidad del proyecto original, dado que no
se consideraron todos los aspectos necesarios para brindar un servicio
educativo de calidad, lo que impide el logro de los objetivos del sector
educacin.
c) Grado de avance
La poblacin que potencialmente podra estar afectada por el problema
educativo es el 100 % de la poblacin estudiantil dado que toda ella est
expuesta a un alto riesgo a su seguridad y su vida, y no puede acceder a
servicios de sala de cmputo y adecuados servicios culturales, recreativos e
higinicos.
Intentos anteriores de solucin
27
La plana docente de la Institucin Educativa N 82568 representada por su

Director y contando con el aval de la Asociacin de Padres de Familia, ha
acudido a diversas instituciones y en diferentes oportunidades intentando
conseguir el apoyo necesario para el mejoramiento de la infraestructura de
la institucin, siendo parcialmente atendida con la construccin de cuatro
ambientes, dos de los cuales no pueden ser utilizados como aulas; sin
embargo es hasta esta ocasin que su peticin se concreta integralmente.
Anlisis de peligros en la zona afectada

Es importante para la sostenibilidad del proyecto, as como para que los
beneficios esperados se generen efectivamente durante la fase de post
inversin, realizar un anlisis de peligros en la zona afectada, para
determinarlos y cuantificarlos, as como para disear las intervenciones
necesarias para gestionarlos adecuadamente.
TABLA N 6: Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
LISTA DE IDENTIFICACION DE PELIGROS EN LA ZONA DE EJECUCION DEL PROYECTO

PREGUNTAS
SI
NO
COMENTARIOS
Existe un historial de peligros en la zona en la cual se

pretende ejecutar el Proyecto?
II
Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia

de peligros naturales en la zona bajo anlisis?
III
Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros

naturales durante la vida til del proyecto?
IV
Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan Qu caractersticas, frecuencia e intensidad tendran dichos
peligros si se presentaran durante la vida til del Proyecto?
Ninguno
Ninguno
A lo largo de la vida til del Proyecto es
probable la ocurrencia de sismos
FRECUENCIA
PELIGROS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Inundacin
Vientos fuertes
Lluvias intensas
Deslizamientos
Heladas
Friaje
Sismos
Sequas
Huaycos
Descargas elctricas
Contaminacin ambiental
Otros
SI
NO
BAJA
MEDIA
ALTA
INTENSIDAD
MEDI
BAJA
ALTA
A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Elaboracin: Propia
28
Peligro es un evento fsico que tiene probabilidad de ocurrir y por tanto de

causar daos a una unidad social o econmica 2. En la TABLA N 6 se
presenta la lista de verificacin de peligros naturales en la zona de ejecucin
del proyecto. En el mbito del Sistema Nacional de Inversin Pblica, peligro
y amenaza se utilizan indistintamente.
De la informacin contenida en la TABLA N 6, se tienen tres peligros que
pueden ocurrir en la zona de ejecucin del Proyecto, sin embargo tanto las
heladas como las sequas no tiene la capacidad de causar daos a la
infraestructura a construir. Los sismos, que se presentan en la zona con una
frecuencia baja y una intensidad baja, implican un grado de peligro a
considerar por el diseo del proyecto, as como los vientos fuertes y las
lluvias intensas.
Intereses de los grupos involucrados

Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para
que el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo ms
fcilmente. As pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y poltico
necesario para llevarlo a cabo se elabor la matriz de involucrados que se
presenta en la TABLA N 7, en donde se presentan los intereses,
percepciones, recursos y mandatos de cada uno de los grupos de
involucrados en el presente proyecto de inversin pblica.
Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversin Pblica. DGPM - MEF
29
TABLA N 7: Matriz de Involucrados
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
INVOLUCRADO
S
Institucin
Educativa
N 82568
Estudiantes
INTERESES
PERCEPCION
Bajo desarrollo social de la

poblacin
El logro de los aprendizajes y la

formacin integral de sus estudiantes.
Propiciar un ambiente institucional
favorable al desarrollo del estudiante.
Presupuesto Institucional /
Disponibilidad de terreno para mejora
de su infraestructura
Asumir con responsabilidad su proceso
de aprendizaje
Alta disponibilidad para mejorar su
proceso de aprendizaje
Planificar, desarrollar y evaluar
actividades que aseguren el logro del
aprendizaje de los estudiantes, as
como trabajar en el marco del respeto
de las normas institucionales de
convivencia en la comunidad
educativa que integran. Participar en
los programas de capacitacin y
actualizacin profesional.
Disponibilidad para mejorar la calidad
de la enseanza mediante
capacitacin y aplicar las
competencias adquiridas
Contribuir al mejoramiento de los
servicios que brinda la
correspondiente I. E. y apoyar la
gestin educativa y colaborar para el
mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura de la I. E., de acuerdo
a sus posibilidades.
Disponibilidad de recursos econmicos
para mantenimiento del proyecto
Fortalecer las capacidades de gestin
pedaggica y administrativa de las
instituciones educativas para lograr su
autonoma. Determinar las
necesidades de infraestructura y
equipamiento, as como participar en
su construccin y mantenimiento, en
coordinacin y con el apoyo del
gobierno local y regional.
Informacin / Recursos humanos
especializados
Apoyar la prestacin de servicios de
las Instituciones Educativas y
contribuir al desarrollo educativo en el
mbito de su jurisdiccin.
Limitado capital humano
Presupuesto Municipal
Brindar educacin de
calidad a los estudiantes
en ambientes adecuados
Infraestructura en mal estado e

insuficiente y limitaciones de
equipamiento para ofrecer
educacin de calidad a los
alumnos matriculados
Aprender, adquirir
conocimientos para
continuar con la educacin
superior
Necesidad de espacios seguros y

adecuados para desarrollar su
proceso de aprendizaje
Bajo rendimiento de los alumnos
Desercin escolar
Plana Docente
Desarrollar el proceso de
enseanza aprendizaje
Ausentismo escolar
Inseguros e insuficientes
espacios para el desarrollo de
actividades pedaggicas y
administrativas
Asociacin de
padres de
familia APAFA
Adecuadas condiciones
para la educacin de sus
hijos
Unidad de
Gestin
Educativa Local
UGEL de
Contumaz
Apoyar a la Institucin
Educativa en el
cumplimiento de sus
metas trazadas
Municipalidad
Mejorar la calidad de la
educacin en su
jurisdiccin territorial
Gobierno
Regional de
Cajamarca
Adecuada gestin
educativa en el nivel de
educacin primaria en la
modalidad de Educacin
Bsica Regular en todo el
departamento
RECURSOS Y MANDATOS
Necesidad de mayor apoyo

estatal
Necesidad de mayor
capacitacin docente
Necesidades de mejora de la
infraestructura segura y
adecuada y del equipamiento
en la Institucin Educativa
Baja calidad de la educacin
Limitaciones para implementar

Promover, regular, incentivar y
localmente el Proyecto Educativo supervisar los servicios referidos a la
Regional
educacin inicial, primaria, secundaria
y superior no universitaria, en
coordinacin con el Gobierno Local y
en armona con la poltica y normas
del sector correspondiente y las
necesidades de cobertura y niveles de
enseanza de la poblacin. Disear e
implementar las polticas de
30
infraestructura y equipamiento, en
coordinacin con los Gobiernos
Locales.
Presupuesto Regional / Recursos

humanos especializados
FUENTE: Talleres de Involucrados
Elaboracin: Propia
10. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Para la identificacin del Problema Central as como de sus causas y efectos,
se parti tanto del Diagnstico de la Situacin Actual, as como del
Anlisis de Involucrados desarrollados y presentados anteriormente y se
define como:
Problema Central
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568
EN ALTO RIESGO E INADECUADAMENTE ATENDIDA
Las diferentes causas que originan este problema central, identificadas
mediante el anlisis realizado como se detalla al inicio de este punto, se
clasifican, de acuerdo a su relacin de causalidad, en causas directas y
causa indirectas:
Causas directas
Causa Directa 1:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS
Causa Directa 2:
INSUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Causas indirectas
Causa Indirecta 1:
INSEGURA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Causa Indirecta 2:
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
31
Como puede observarse en el GRAFICO N 5: rbol de Problemas, la Causa

Indirecta 1, insuficiente e insuficiente infraestructura, hace que exista una
limitada disponibilidad de adecuados ambientes para los estudiantes y
profesores de la Institucin Educativa. La Causa Indirecta 2, limitada
disponibilidad de recursos fsicos, hace que exista un insuficiente
equipamiento para los estudiantes de la Institucin Educativa. Las causas
directas 1 y 2 conjuntamente, conllevan que la poblacin estudiantil de la
Institucin Educativa N 82568, est en alto riesgo e inadecuadamente
atendida.
El problema central identificado, as como sus causas directas e indirectas,
tienen como consecuencia diferentes efectos negativos, que se clasifican
como efectos directos, efectos indirectos y efecto final:
Efectos Directos
Efecto Directo 1:
DESMOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Efecto Directo 2:
DEFICIENTE PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE
Efectos Indirectos
Efecto Indirecto 1:
INCREMENTO DEL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR
Efecto Indirecto 2:
REDUCIDO LOGRO DE APRENDIZAJE DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL
DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568
Efecto Final
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA
El efecto directo 1, desmotivacin de la poblacin estudiantil, tiene como
consecuencias el efecto indirecto 1, incremento del ausentismo escolar y de
la desercin escolar. El efecto directo 2, deficiente proceso de enseanza
aprendiza, tiene como consecuencia un reducido logro de aprendizaje de la
poblacin estudiantil. Estos efectos indirectos, tienen conjuntamente como
consecuencia el efecto final; bajo nivel de desarrollo de la zona, tal como se
puede apreciar en el GRFICO N 5.
32
GRAFICO N 5: rbol de Problemas
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA
INCREMENTO DEL AUSENTISMO Y LA

DESERCIN ESCOLAR
REDUCIDOS LOGROS DE APRENDIZEJE DE

LA
POBLACIN ESTUDIANTIL
DESMOTIVACIN DE LA POBLACIN
ESTUDIANTIL
DEFICIENTE PROCESO DE ENSEANZA

APRENDIZAJE
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 82568 EN ALTO RIESGO E

INADECUADAMENTE ATENDIDA
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES

SEGUROS Y ADECUADOS
INSUFICIENTE
EQUIPAMIENTO
INSEGURA E INSUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
LIMITADA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

FSICOS
Elaboracin propia
33
11. OBJETIVO DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
GRAFICO N 6: Objetivo del PIP
Elaboracin propia
Descripcin del Objetivo Central

Aplicando la metodologa empleada, graficada en el GRAFICO N 6, se
determina el Objetivo Central del Proyecto como:
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 SEGURA Y
ADECUADAMENTE ATENDIDA
As mismo, con la metodologa empleada, se desarrolla el rbol de Objetivos

que se muestra en el GRAFICO N 7, en donde las causas directas se
convierten en medios de primer nivel, las causas indirectas se convierten en
medios fundamentales. As mismo, los efectos directos se convierten en fines
directos, los efectos indirectos se convierten en fines indirectos, y el efecto
final se convierte en fin ltimo.
Medios de Primer Nivel
Medio de Primer Nivel1:
DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES SEGUROS Y ADECUADOS
Medio de Primer Nivel 2:
SUFICIENTE EQUIPAMIENTO
Medios Fundamentales
Medio Fundamental 1:
SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Medio Fundamental 2:
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FISICOS
34
Fines Directos
Fin Directo 1:
MOTIVACION DE LA POBLACION ESTUDIANTIL
Fin Directo 2:
PROCESO DE ENSEANZA APRENDIZAJE INTEGRAL
Efectos Indirectos
Fin Indirecto 1:
REDUCCION DEL AUSENTISMO Y DESERCION ESCOLAR
Fin Indirecto 2:
ALTO LOGRO DE LOS APRENDIZAJES DE LA POBLACIN ESTUDIANTIL
DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568
Fin ltimo
ALTO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA
35
GRAFICO N 7: rbol de Objetivos
ALTO NIVEL DE DESARROLLO DE LA ZONA
REDUCCIN DEL AUSENTISMO Y LA

DESERCIN ESCOLAR
ELEVADOS LOGROS DE APRENDIZEJE DE

LA
POBLACIN ESTUDIANTIL
MOTIVACIN DE LA POBLACIN
ESTUDIANTIL
PROCESO DE ENSEANZA
APRENDIZAJE INTEGRAL
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA I.E. N 82568 SEGURA Y

ADECUADAMENTE ATENDIDA
DISPONIBILIDAD DE AMBIENTES
SEGUROS Y ADECUADOS
SUFICIENTE
EQUIPAMIENTO
SEGURA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
FSICOS
Elaboracin propia
36
12. ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Partiendo de los Medios Fundamentales del rbol de Objetivos, se
plantean actividades independientes, complementarias y mutuamente
excluyentes, tal como se aprecia en el GRAFICO N 8, rbol de Alternativas.
La Accin 1: Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso
mltiple, direccin y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto
y acabados mnimos, es mutuamente excluyente con la Accin 2:
Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin
y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de
primera.
La Accin 3: Construccin de cerco perimtrico y muro de contencin es
una accin independiente y complementaria.
La Accin 4: Adquisicin de equipo es una accin independiente y
complementaria.
As se definen los dos Proyectos alternativos que pueden resolver en forma
integral la situacin problemtica identificada:
Alternativa 1
y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados
mnimos; construccin de cerco perimtrico y muro de contencin; y
Alternativa 2
y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y acabados de
primera; construccin de cerco perimtrico y muro de contencin; y
37
GRAFICO N 8: rbol de Alternativas
Medios Fundamentales
SEGURA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS
FSICOS
Acciones
Adquisicin de equipo.
Construccin de seis aulas, sala de cmputo,
sala de uso mltiple, direccin, y dos mdulos
de SSHH, con sistema constructivo mixto y
acabados mnimos. Construccin de losa
deportiva.
Construccin de seis aulas, sala de cmputo,
sala de uso mltiple, direccin, y dos mdulos
de SSHH, con sistema constructivo mixto y
acabados de primera. Construccin de losa
deportiva.
Construccin de cerco perimtrico.
Alternativas
ALTERNATIVA 1: Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, y dos
mdulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados mnimos. Construccin de losa
deportiva. Construccin de cerco perimtrico. Adquisicin de equipo.
ALTERNATIVA 2: Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin, y dos
mdulos de SSHH, con sistema constructivo mixto y acabados de primera. Construccin de losa
deportiva. Construccin de cerco perimtrico. Adquisicin de equipo.
Elaboracin propia
38
MODULO 3
FORMULACION
39
13. HORIZONTE DE EVALUACIN

El horizonte de evaluacin del proyecto de inversin pblica
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N 82568 BARRIO
CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA,
est determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y de
post inversin. La definicin del horizonte de evaluacin es necesaria porque
es indispensable establecer el perodo a lo largo del cual debern realizarse
las proyecciones de la oferta y la demanda, y adems porque, determinado
este horizonte, se podrn considerar los valores residuales de los activos con
una vida til mayor, as como el costo de reponer aquellos activos con una
vida til menor que el horizonte de evaluacin definido.
Por su parte, la vida til de un proyecto es el nmero de aos durante el cual
ste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados,
por lo que podra fcilmente asociarse con el perodo de post inversin antes
definido. Slo en el caso en que la capacidad del proyecto para generar
beneficios se encuentre vinculada con aquella de sus activos fsicos, se
considerar como vida til del proyecto a la que corresponda a los activos
fsicos de mayor costo de inversin. Se tendra que determinar la vida til
como el perodo durante el cual se espera que el proyecto mantenga los
beneficios netos alcanzados.
La vida til y la fase de post-inversin pueden ser diferentes. Una de las
principales razones para ello son los recursos econmicos de los que el
proyecto podra disponer. As, si slo se pueden asegurar dichos recursos
para un perodo inferior a la vida til del proyecto, ser necesario trabajar
con una fase de post-inversin menor a ella.
Considerando la disponibilidad de recursos para la operacin y
mantenimiento del proyecto, que cubre un perodo de diez aos luego de su
ejecucin, se define el Horizonte de Evaluacin del PIP, Alternativa 1, como
un perodo de diez aos con siete meses, considerado una fase de post
inversin de diez aos. La elaboracin del Expediente Tcnico y su
aprobacin requiere de un tiempo de un mes, y la ejecucin del proyecto,
incluyendo las actividades preliminares, seis meses. Se muestra en el
GRAFICO N 9.
GRAFICO N 9: Horizonte de Evaluacin del Proyecto Alternativa 1
40
Elaboracin propia
Igualmente, considerando la disponibilidad de recursos para la operacin y

mantenimiento del proyecto que cubre un perodo de diez aos luego de su
ejecucin, se define el Horizonte de Evaluacin del PIP, Alternativa 2, como
un perodo de diez aos con siete meses, considerado una fase de post
inversin de diez aos. La elaboracin del Expediente Tcnico y su
aprobacin requiere de un tiempo de un mes, y la ejecucin del Proyecto,
incluyendo las actividades preliminares, siete. Se muestra en el GRAFICO N 10.
GRAFICO N 10: Horizonte de Evaluacin del Proyecto Alternativa 2
Elaboracin propia
Anlisis de riesgo para las decisiones de localizacin y diseo

Es importante determinar si en las decisiones de localizacin y diseo, entre
otras, se estn incluyendo mecanismos para evitar la generacin de
vulnerabilidades por exposicin, fragilidad y resiliencia.
Se entiende como vulnerabilidad a la incapacidad de una unidad social
(personas, familias, comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad
econmica, de anticiparse, resistir y/o recuperarse de los daos que le
ocasionara la ocurrencia de un peligro 3.
3
Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de
Inversin Pblica. DGPM - MEF.
41
Existen tres factores que determinan la vulnerabilidad: la exposicin, la

fragilidad y la resiliencia.
Exposicin: relacionada con decisiones y prcticas que ubican a una

unidad social (personas, familias, comunidad, sociedad), estructura
fsica o actividad econmica en las zonas de influencia de un peligro.
Este factor explica la vulnerabilidad porque expone a dicha unidad
social al impacto negativo del peligro. En el presente caso, la
localizacin del PIP no evita la exposicin, particularmente a eventos
ssmicos, y no es posible cambiar la ubicacin, se tendrn en cuenta
las normas de construccin sismorresistentes, consideradas en el
presupuesto.
Fragilidad: se refiere al nivel o grado de resistencia y/o proteccin

frente al impacto de un peligro, es decir, las condiciones de
desventaja o debilidad relativa de una unidad social. En la prctica, se
refiere a las formas constructivas, calidad de materiales, tecnologa
utilizada, entre otros
Resiliencia: est asociada al nivel o grado de asimilacin y/o

recuperacin que pueda tener la unidad social (personas, familias,
comunidad, sociedad), estructura fsica o actividad econmica,
despus de la ocurrencia de un peligro-amenaza. Tanto la poblacin
estudiantil como la plana docente de la I. E. N 82568, est preparada
para desenvolverse ante la presencia de eventos ssmicos, antes,
durante y despus de su ocurrencia, habiendo realizado simulacros
peridicamente.
La vulnerabilidad del Proyecto se va a analizar respecto a los peligros de

sismos, vientos fuertes y lluvias intensas definidos anteriormente. En la
TABLA N 8 se observa la lista de verificacin de generacin de vulnerabilidad
desarrollada de acuerdo a las pautas del SNIP.
TABLA N 8: Verificacin de de Generacin de Vulnerabilidad en el Proyecto
LISTA DE VERIFICACION DE GENERACION DE VULNERABILIDAD EN EL PROYECTO

PREGUNTAS
SI
NO
EXPOSICION
La localizacin escogida para la ubicacin del PIP evita la exposicin a peligros de origen
natural de probable ocurrencia en la zona?
Si la localizacin prevista para el PIP lo expone a situaciones de peligro Es posible

tcnicamente cambiar la ubicacin del PIP a una zona no expuesta?
FRAGILIDAD
La infraestructura va a ser construida siguiendo la normatividad vigente, de acuerdo con el tipo
de infraestructura que se trate?
Los materiales de construccin utilizados consideran las caractersticas geogrficas y fsicas de

la zona de ejecucin del PIP?
El diseo a tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin

del PIP?
42
La tecnologa propuesta para el proyecto considera las caractersticas geogrficas y fsicas de

la zona de ejecucin del PIP?
Las decisiones de inicio y ejecucin del Proyecto toman en cuenta las caractersticas
geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin del PIP?
RESILIENCIA
En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos tcnicos para hacer frente a peligros
naturales de probable ocurrencia en la zona?
En la zona de ejecucin del PIP existen mecanismos organizativos para hacer frente a los
daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales de probable ocurrencia en la zona?
La poblacin beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daos que se generaran si el PIP
se ve afectado por una situacin de peligro?
Elaboracin: Propia
Considerando que el rea de influencia de la Institucin Educativa N 82568

registra principalmente peligros de sismos, se deber considerar en el
componente de infraestructura de ambas alternativas la observacin de las
normas sismorresistentes de acuerdo con las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto.
14. ANLISIS DE LA DEMANDA
Determinacin de los servicios educativos que los proyectos
ofrecern
Ambos proyectos alternativos permitirn a la Institucin Educativa N 82568,
ofrecer servicios educativos integrales de educacin bsica regular, nivel
primario de menores, dentro del sistema escolar, tanto a nias como a
nios, en los seis grados de educacin primaria.
Diagnstico de la situacin actual de la demanda de los servicios
educativos que cada proyecto alternativo ofrecer
Los proyectos alternativos planteados se concentrarn en mejorar la oferta
de servicios educativos en los cinco aos de educacin secundaria en la
Institucin Educativa N 82568, en el distrito de Yonn, provincia de
Contumaz, departamento de Cajamarca. El distrito de Yonn tiene una
superficie de 547.25 Km2 y en el 2007 registr una poblacin total de 7735
habitantes, de los cuales aproximadamente un 14% se encontraba entre los
06 y 12 aos de edad. La Institucin Educativa N 82568 est ubicada en el
barrio Chinguin del centro poblado de Tembladera del distrito de Yonn, por
lo que el rea de influencia de los proyectos alternativos planteados se
determinarn por el radio de influencia mximo establecido para un centro
educativo del nivel primario. En el 2010 esta institucin educativa registra
un total de 120 estudiantes matriculados, correspondientes al nivel primario
de menores, en turno nico.
43
Determinacin de la demanda efectiva de los servicios educativos

que cada proyecto alternativo ofrecer
Poblacin referencial
Es la poblacin total del rea de influencia del proyecto que estara asignada
a los colegios pblicos. El distrito de Yonn tiene una poblacin actual
estimada de 7709 habitantes (Ver TABLA N 9), en base a los resultados de
los Censos Nacionales de Poblacin y Vivienda de 1993 y 2007, de los que se
encuentra una tasa de crecimiento intercensal de -0.11%, siendo la tasa de
crecimiento intercensal de la provincia de Contumaz que es negativa e
igual a -3.0%, en tanto la tasa de crecimiento intercensal del departamento
de Cajamarca es igual a 0.69% (Ver TABLA N 10), para establecer la
poblacin de referencia se utilizar la tasa de crecimiento intercensal del
distrito de Yonn. As se obtiene una poblacin referencial, estimada al ao
2010, de 3713 habitantes (TABLA N 11).
TABLA N 9: Proyeccin de la Poblacin del Distrito de Yonn
ESTIMACION Y PROYECCION DE LA POBLACIN REFERENCIAL

DISTRITO DE YONN
0
1
2
199 200
200 200 201 201 201
TCI
3
7
8
9
0
1
2
785
8
773
5
0.001
1
772
6
771
8
770
9
770
0
769
2
3
4
201 201
3
4
5
6
201 201
5
6
7
8
201 201
7
8
9
201
9
10
202
0
768
3
766
6
764
8
763
1
762
3
767
4
765
7
764
0
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda
Elaboracin propia
TABLA N 10: Tasas de Crecimiento Intercensal
FUENTE. INEI - Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de
Vivienda
Elaboracin propia
TABLA N 11: Proyeccin de la Poblacin Referencial por Edades
AO
POBLACION REFERENCIAL POR EDADES

0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
Poblaci
n
77 77 76 76 76 76 76 76 76 76 762
Referenc 09 00 92 83 74 66 57 48 40 31
3
ial
6 Aos
129 125 122 119 116 113 110 108 105 102 100
7 Aos
165 164 163 162 161 159 158 157 156 155 154
44
8 Aos
9 Aos
10 Aos
11 Aos
171
158
158
162
173
157
158
162
174
155
157
161
175
153
156
161
177
151
155
160
178
150
154
160
179
148
154
159
181
146
153
159
182
144
152
158
183
143
151
158
185
141
150
157
12 Aos
135 133 131 129 127 125 123 121 120 118 116
FUENTE. Censo Nacional 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda, Censo Nacional 1993: IX de Poblacin y IV de Vivienda
y TABLA N 10
Elaboracin propia
La poblacin demandante potencial

A continuacin se calcula la poblacin demandante potencial, en base a la
poblacin de referencia que se encuentra en edad de demandar los servicios
de la Institucin Educativa N 82568. Los resultados se presentan en la
TABLA N 12.
TABLA N 12: Poblacin demandante potencial
AO
Poblacin
Demandant
e Potencial
POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL

0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
79
10
71
10
63
10
55
10
47
10
39
10
32
10
24
10
17
10
10
10
100
3
FUENTE. TABLA N 11
Elaboracin propia
La poblacin demandante efectiva o demanda efectiva sin proyecto

Se utilizar el mtodo de evolucin histrica de la matrcula, en base a la
tendencia histrica de la matrcula registrada en los cinco ltimos aos en la
Institucin Educativa N 82568, calculndose tasas de crecimiento anuales,
las que permitirn calcular una tasa de crecimiento promedio, tal como se
muestra en la TABLA N 17.
TABLA N 13: Evolucin Histrica de la Matrcula
TENDENCIA HISTORICA DE LA MATRICULA

CODIGO
NOMBRE I. E.
MODULAR
443887
Institucin
Educativa N
82568
SECCIONES
TASA DE CRECIMIENTO
200
6
2007
2008
2009
2010
150
139
147
129
120
11
11
7.33%
11
11
8
5.76
-12.24% -6.98%
%
45
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO
-5.20%
Elaboracin propia
Utilizando esta tasa de crecimiento promedio, se realizar la proyeccin de

la poblacin demandante efectiva, por ao de educacin primaria, en
situacin sin proyecto, a lo largo del horizonte de evaluacin, lo que se
presenta en la TABLA N 14.
TABLA N 14: Poblacin Demandante Efectiva sin Proyecto
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO

(METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)
AO
10
1 GRADO
25
24
22
21
20
19
18
17
16
16
15
2 GRADO
11
10
10
3 GRADO
15
14
13
13
12
12
11
10
10
4 GRADO
25
24
22
21
20
19
18
17
16
16
15
5 GRADO
14
13
13
12
11
11
10
10
6 GRADO
30
28
27
26
24
23
22
21
20
19
18
TOTAL
120
114
108
102
97
92
87
83
79
74
71
FUENTE. UGEL CONTUMAZ y TABLA N 13

Elaboracin propia
La demanda efectiva con proyecto

Para la situacin con proyecto se determinar la demanda efectiva utilizando
la tasa de crecimiento empleada para establecer la poblacin de referencia
igual a 2.93%, obteniendo los resultados que se presentan en la TABLA N 15.
TABLA N 15: Poblacin Demandante Efectiva con Proyecto
POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO

(METODO: EVOLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA)
AO
10
1 GRADO
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
2 GRADO
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
3 GRADO
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
4 GRADO
25
25
25
26
26
26
26
26
26
27
27
5 GRADO
6 GRADO
14
30
14
30
14
30
14
31
14
31
14
31
15
31
15
31
15
32
15
32
15
32
TOTAL
120 121 122 123 123 124 125 126 127 128 129
FUENTE. UGEL CONTUMAZ y TABLA N 10

Elaboracin propia
46
TABLA N 16: Demanda Efectiva de Ambientes con Proyecto
DEMANDA INFRAESTRUCTURA
TOTA
DESCRIPCIN
L
AULAS
SALA DE COMPUTO
SALA USO MULTIPLE
DIRECCION
SS. HH.
LOSA DEPORTIVA
CERCO PERIMTRICO
Elaboracin propia
15. ANLISIS DE LA OFERTA

Diagnstico de la situacin actual de la oferta de los servicios
educativos
TABLA N 17: Condiciones de la Oferta
CONDICIONES DE OFERTA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CODIGO
MODULA
R
NOMBRE I. E.
443887
N 82568
ESTUDIAN SECCION DOCENTE

TES
ES
S
120
11
FUENTE. UGEL CONTUMAZ

Elaboracin propia
Los recursos disponibles en los establecimientos

directamente vinculados con los proyectos alternativos
educativos
En la Tabla N 18 se presenta la situacin actual de la infraestructura de la I.

E. N 82568, detallndose por cada ao, secciones, alumnos, aulas, reas de
aulas, ndice metros cuadrados por alumno, estado de aula y
recomendaciones. En la Tabla N 19 se resume la oferta de ambientes, en
cantidad, estado y recomendaciones.
TABLA N 18: Situacin Actual de la Infraestructura de la Institucin Educativa N 82568
SITUACION ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I. E. N 82568
47
AULA
AREA
DEL
AULA
M2
INDICE
M2/ALUMN
O
ESTADO
DEL AULA
25
A1
45.50
1.8
OPERATIVO
11
A2
45.50
4.1
OPERATIVO
15
A3
45.50
3.0
OPERATIVO
13
A4
45.50
3.5
12
A5
59.85
5.0
14
A6
59.85
4.3
18
A7
59.85
3.3
12
A8
54.95
4.6
OPERATIVO
DETERIORA
DO
DETERIORA
DO
DETERIORA
DO
DETERIORA
DO
GRA
DO
SECCIO
N
ALUMN
OS
2
3
4
5
6
RECOMENDA
CIN
NO
INTERVENIR
NO
INTERVENIR
CAMBIAR USO
CAMBIAR USO
SUSTITUIR
SUSTITUIR
SUSTITUIR
SUSTITUIR
FUENTE. UGEL CONTUMAZ y Visita de Campo

Elaboracin propia
TABLA N 19: Oferta Ambientes

:
OFERTA AMBIENTES
CANTIDAD
ESTADO
AULAS
AULAS
2
2
AULAS
SALA DE COMPUTO
SALA USO MULTIPLE
0
0
DIRECCION
SS. HH.
OPERATIVO
OPERATIVO
DETERIORAD
O
DETERIORAD
O
DETERIORAD
O
RECOMENDACI
ON
MANTENER
CAMBIAR USO
SUSTITUIR
SUSTITUIR
SUSTITUIR
FUENTE. Visita de Campo

Elaboracin propia
La oferta optimizada a partir de los recursos disponibles en cada

establecimiento educativo directamente vinculado con los proyectos
alternativos
En la Tabla N 20 se presenta la oferta optimizada de alumnos y secciones
por cada una de las aulas de la I. E. N 82568.
TABLA N 20: Oferta Optimizada de Alumnos y Secciones
OFERTA OPTIMIZADA ALUMNOS Y SECCIONES
48
AULA
ESTADO
DEL AULA
A1
OPERATIVO
AREA
DEL
AULA
(M2)
45.50
A2
OPERATIVO
A3
OPERATIVO
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
INDICE
M2/ALUMN
O
OFERTA
OPTIMIZADA
ALUMNOS
OFERTA
OPTIMIZADA
SECCIONES
1.3
35
45.50
1.3
35
45.50
1.3
OPERATIVO
45.50
DETERIORA
59.85
DO
DETERIORA
59.85
DO
DETERIORA
59.85
DO
DETERIORA
54.95
DO
DETERIORA
54.95
DO
DETERIORA
54.95
DO
DETERIORA
54.95
DO
TOTAL
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
70
Elaboracin propia
La oferta optimizada por grado y nivel educativo y su proyeccin a

lo largo del horizonte de evaluacin de los proyectos alternativos y
de los colegios del rea de influencia
En la Tabla N 21 se presenta la oferta optimizada total de alumnos y aulas,
as como para cada uno de los 6 grados de educacin primaria.
TABLA N 21: Oferta Optimizada Alumnos y Aulas por Grado
OFERTA OPTIMIZADA DE ALUMNOS Y AULAS POR GRADO

N ALUMNOS
N AULAS
70
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
70
2
10
70
2
1 GRADO
2 GRADO
3 GRADO
35
35
0
35
35
0
35
35
0
35
35
0
35
35
0
35
35
0
35
35
0
35
35
0
35
35
0
35
35
0
35
35
0
4 GRADO
5 GRADO
6 GRADO
FUENTE. TABLA N 20
Elaboracin propia
49
En la Tabla N 22 se presenta en forma resumida la oferta optimizada de

infraestructura.
TABLA N 22: Oferta Optimizada Infraestructura
OFERTA OPTIMIZADA
INFRAESTRUCTURA
TOTA
L
DESCRIPCIN
AULAS
SALA DE COMPUTO
SALA USO MULTIPLE
DIRECCION
SS. HH.
LOSA DEPORTIVA
CERCO PERIMTRICO
Elaboracin propia
16. BALANCE OFERTA - DEMANDA

Se determinar la demanda proyectada no atendida adecuadamente (dficit
o brecha), as como a la demanda a ser atendida por el Proyecto.
TABLA N 23: Balance Oferta Demanda Alumnos y Secciones
BALANCE DEMANDA - OFERTA
0
N ALUMNOS
N SECCIONES
1
2
3
4
5
10
-50 -53 -57 -59 -63 -66 -70 -72 -76 -79 -90
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
-6
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
GRADO
10
9
9
8
7
6
5
4
4
3
2
24 24 23 23 23 22 22 22 21 21 20
-15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -18 -19 -20
-25 -25 -25 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -27 -33
-14 -14 -15 -15 -16 -16 -17 -17 -18 -18 -19
6 GRADO
-30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -37 -38 -39 -40
FUENTE. TABLA N 21 y TABLA N 15

Elaboracin propia
50
A continuacin, en la Tabla N 24 se presenta en forma resumida el balance

demanda oferta de ambientes, que determina los servicios a ser atendidos
por el presente proyecto de inversin pblica.
TABLA N 24: Balance Oferta Demanda Infraestructura
BALANCE OFERTA - DEMANDA

INFRAESTRUCTURA
TOTA
DESCRIPCIN
L
AULAS
-6
SALA DE COMPUTO
-1
SALA USO MULTIPLE
-1
DIRECCION
-1
SS. HH.
-2
LOSA DEPORTIVA
-1
CERCO PERIMTRICO
-1
FUENTE. TABLA N 22 y TABLA N 16

Elaboracin propia
17. PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

Descripcin de las alternativas para lograr el objetivo central del Proyecto
de Inversin Pblica MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA N
82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ
CAJAMARCA.
ALTERNATIVA 1
Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin,

losa deportiva y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados mnimos; construccin de cerco perimtrico; y adquisicin de
mobiliario y equipo.
COMPONENTE 1. SEGURA Y SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA
Actividad 1.1

51

Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas
aisladas y vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de
concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina,
muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de concreto pulido
coloreado, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores de
tablero.
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las
redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de
aguas de lluvia descarga a la calle.
COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Actividad 2.1
Adquisicin de equipo
ALTERNATIVA 2
Construccin de seis aulas, sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin,

losa deportiva y dos mdulos de SS. HH., con sistema constructivo mixto y
acabados de primera; construccin de cerco perimtrico; y adquisicin de
mobiliario y equipo.
COMPONENTE 1
Actividad 1.1

52
Estructura mixta con prticos y muros portantes de ladrillo, con zapatas

aisladas y vigas de cimentacin en dos sentidos, vigas y columnas de
concreto armado, techo aligerado a dos aguas con cobertura de teja andina,
muros y tabiques (albailera) de ladrillo de arcilla, pisos y veredas
exteriores de concreto pulido sin color, pisos interiores de cermico
antideslizante, ventanas de fierro con vidrio transparente, puertas exteriores
de tablero.
Las instalaciones de agua, desage y luz elctrica sern conectadas a las
redes de servicio pblico existentes, el sistema de drenaje y evacuacin de
aguas de lluvia descarga a la calle.
COMPONENTE 2
Actividad 2.1
Adquisicin de equipo
53
GRAFICO N 11: Secuencia de Etapas y Acciones del Proyecto Alternativa 1 y su Duracin
PROYECTO ALTERNATIVA 1
A
O
FASE
MES
COMPONENTE 1
ACCION 1.1
1
2
3
Expediente Tcnico de la
infraestructura a construir
Contrataciones y adquisiciones
necesarias para la construccin
Construccin de infraestructura
AO
1
AO 0
AO
2
AO
3
AO
4
INVERSION
1
AO
5
AO
6
AO
7
AO
8
AO
9
AO
10
POST INVERSION
7
X
X
X X X X X X
COMPONENTE 2
ACCION 2.1
Adquisicin de mobiliario y equipo
1
2
Definicin de las especificaciones

tcnicas de los equipos y mobiliario que
sern adquiridos segn prioridad y el
presupuesto asignado
Procesos de adquisicin de mobiliario y
equipo
X
X
SUPERVISION, EVALUACION Y LIQUIDACION

1
Supervisin y Liquidacin
X X X X X X
OPERACIN, MANTENIMIENTO Y REPOSICION

Operacin y mantenimiento de la
1 infraestructura
2 Mantenimiento de equipos
Elaboracin propia
54
18. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

Costos de inversin a precios de mercado
Los costos totales de inversin a precios de mercado se presentan en el FORMATO 7-1,
para la Alternativa 1, y en el FORMATO 7-2, para la Alternativa 2.
Flujo de costos de inversin y valores de rescate a precios de mercado
El flujo de costos de inversin y valores de rescate o residuales, a precios privados,
se muestran en el FORMATO 9-3, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la
Alternativa 2.
Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios de mercado
Los costos de operacin y mantenimiento a precios privados, se determinan en
funcin a las actividades necesarias para que el proyecto genere los beneficios
esperados a lo largo de su horizonte de evaluacin, y se incluyen en el FORMATO 9-3,
para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.
Flujo de costos con proyecto a precios de mercado
El flujo de costos con proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de
inversin y valores de recuperacin y al flujo de costos de operacin y
mantenimiento.
Flujo de costos sin proyecto a precios de mercado
El flujo de costos sin proyecto a precios de mercado, incluye al flujo de costos de
operacin y mantenimiento. Considerando que en este caso la infraestructura y el
mobiliario y equipamiento no existen, los costos de mantenimiento sin proyecto son
nulos.
Flujo de Costos Incrementales a Precios de Mercado
El flujo de costos incrementales a precios de mercado, establece la diferencia entre
los flujos de costos de la situacin con proyecto, del flujo de los costos de la
situacin sin proyecto, es decir como se incrementan los costos si se ejecuta el
proyecto, y sus resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-3 y en
el FORMATO 9-4, para la Alternativa 2.
55
MODULO 4
EVALUACION
56
19. EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DE MERCADO

Se determinar cul es el beneficio o costo financiero para la institucin ejecutora de
llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado.
Los beneficios a precios de mercado del proyecto estn referidos a los ingresos
propios que ste puede generar, diferencindose finalmente los beneficios en la
situacin con proyecto de los beneficios en la situacin sin proyecto, es decir los
beneficios incrementales.
Flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado
El flujo de beneficios sin proyecto a precios de mercado, se determina considerando
los ingresos que se obtienen en caso de no ejecutarse el proyecto. En este caso se
evidencia que los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos.
Flujo de beneficios con proyecto a precios de mercado
Los beneficios con proyecto, a precios de mercado, estn referidos principalmente a
los pagos de matrcula y/o pensiones. En este caso se trata de una instruccin
pblica por lo que los pagos por estos conceptos sern cero. Los padres de familia
organizados en la Asociaron de Padres de Familia APAFA expresan mayor
disponibilidad a realizar un aporte para financiar determinadas actividades,
relacionadas con la operacin y mantenimiento, que no es posible cubrir con el
presupuesto pblico de la institucin educativa.
Cabe sealar que se han identificado beneficios cualitativos generados por la
ejecucin del proyecto:
Cubrir eficazmente la demanda de los estudiantes, actual y proyecta en el
horizonte de evaluacin
Brindar al alumnado una infraestructura adecuada que permita mejorar las
condiciones actuales tanto en cantidad como en calidad
Disminuir la desercin, el ausentismo y la repitencia en la institucin educativa
Oferta de servicios educativos integrales de calidad disminuyendo la brecha
respecto a las instituciones educativas privadas urbanas
Contribuir al alto logro de los aprendizajes de la poblacin estudiantil de la I. E.
N 82568.
Mejorar el proceso de adquisicin de conocimientos y elevar el desarrollo de
habilidades y actitudes de los estudiantes, mejorando su competencias
Incentivar a los estudiantes hacia la investigacin cientfica
Contribuir con la continuidad exitosa de estudios superiores de los alumnos
que culminan el nivel primario en la institucin
Flujo de beneficios incrementales a precios de mercado
57
La diferencia entre los flujos de beneficios en la situacin con proyecto y en la

situacin sin proyecto, a precios de mercado, constituye el flujo de beneficios
incrementales a precio de mercado, es decir cmo se incrementan los beneficios al
ejecutarse el Proyecto. En este caso los beneficios incrementales son iguales a los
beneficios en la situacin con proyectos toda vez que los beneficios en la situacin
sin proyecto son nulos. Se reiteran los beneficios cualitativos identificados en el
acpite anterior.
Flujo de costos y beneficios incrementales a precios de mercado
Finalmente, se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios de
mercado, de la diferencia de los flujos de costos incrementales a precios de mercado
y de los beneficios incrementales a precios de mercado, lo que se presenta en los
FORMATOS 9-3 y 9-4.
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP)
El Valor Actual Neto a precios de mercado (VANP) es una medida de la rentabilidad
del proyecto de inversin pblica, que permite estimar cul es el beneficio o el costo
que representa cada proyecto alternativo para la institucin ejecutora,
financieramente y a precios de mercado. El VANP se estima sobre la base de los
flujos de costos y beneficios incrementales a precios de mercado antes elaborados,
utilizando la siguiente ecuacin:
Donde:
VANP:
FCPt:
n:
TD:
es el valor actual del flujo de costos y beneficios a precios de mercado, o valor

actual neto a precios de mercado
es el flujo de costos y beneficios a precios de mercado del perodo t.
es el horizonte de evaluacin del proyecto.
es la tasa de descuento. Dado que en esta tarea se propone hacer una
evaluacin econmica a precios de mercado, esta tasa no necesariamente
ser igual que la tasa social de descuento, TSD. Sin embargo, debido a la
dificultad para calcular la primera, se sugiere utilizar esta ltima tasa para
descontar los flujos a precios de mercado.
20. COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Costos de inversin a precios sociales
Para la estimacin de los costos sociales se han considerado los siguientes criterios:
58
Bienes de origen nacional: el factor de correccin incluye los efectos en la

recaudacin de impuestos y se asume que no existen diferencias en las valoraciones
sociales y de mercado (sin impuestos). Se supone tambin que los requerimientos
del proyecto en bienes de origen nacional implican una nueva produccin de dichos
bienes, entonces el costo social no debe considerar los impuestos indirectos:
COSTOS SOCIALES BIENES NACIONALES = COSTOS MERCADO BIENES NACIONALES X 1 / (1+i)
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BN / COSTO SOCIAL BN = 1/(1+0.19) = 0.8403
Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diecinueve porciento.
Bienes de origen importado: se considera que el uso de insumos importados por

parte del proyecto incrementa la importacin total de bienes en la economa y por
tanto la recaudacin de aranceles. As entonces, en ausencia de distorsiones
adicionales el factor de correccin debe eliminar el efecto de los aranceles y otros
impuestos indirectos aplicables. Se debe considerar tambin que la valoracin de
mercado, sin impuestos, de los bienes de origen importado depende tambin de la
valoracin de mercado de la divisa que, generalmente, es diferente de su valoracin
social. El factor de correccin que se utilizar para los bienes de origen importado
ser el cociente que relaciona el factor de correccin de la divisa y la correccin por
aranceles.
COSTOS SOCIALES B I = COSTOS MERCADO B I X 1 / (1+A) x 1/(1+i) x F.C. DIVISA
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO BI/COSTO SOCIAL BI = 1/(1+A) x 1/(1+i) x F.C.D = 0.8929
Donde A son los aranceles.
Mano de Obra calificada: se considera que la mano de obra calificada que ser
empleada en el proyecto no se encontraba antes empleada, por lo que el costo social
no debera considerar los impuestos indirectos, y asumiendo que no existen
diferencias entre las valoraciones de mercado sin impuestos y las sociales se tiene
que:
COSTOS SOCIALES MO c = COSTOS MERCADO MO c X 1 / (1+i)
FACTOR DE CORRECCION = COSTO MERCADO MO c / COSTO SOCIAL MO c = 1/(1+0.10) = 0.9091
Donde i es la tasa de impuestos indirectos e igual al diez porciento.
Mano de Obra no calificada: de acuerdo a los parmetros del Sistema Nacional de

Inversin Pblica el factor de correccin para mono de obra no calificada en la sierra
rural es de 0.41.
Combustibles: de igual modo el Ministerio de Economa y Finanzas ha fijado el factor
de correccin para combustibles en 0.66.
Los costos totales de inversin a precios sociales, para ambas alternativas, se
presentan en el FORMATO 8.
59
Flujo de costos de inversin y valores de rescate a precios sociales

Con la informacin proveniente de los costos de inversin a precios sociales, se
elabora el flujo de costos de inversin y valores de rescata a precios sociales de la
Alternativa 1, que se presenta en el FORMATO 9-1, y en el FORMATO 9-2 el
correspondiente a la Alternativa 2.
En este flujo se incluye el valor de rescate correspondiente a la infraestructura, que
de acuerdo a la normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica se estima
considerando su vida til y aplicando el mtodo de depreciacin lineal. En este flujo
se considera tambin el capital de trabajo, calculndose y registrndose los cambios
en el capital de trabajo y el valor de rescate ser la recuperacin total del fondo, es
decir la suma aritmtica de los montos realizados por este concepto a lo largo del
horizonte de ejecucin del proyecto. Cabe sealar que los cambios en el capital de
trabajo se determinarn en funcin al flujo de costos de operacin y mantenimiento.
Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales
Los costos de operacin y mantenimiento se determinan en funcin a las actividades
necesarias para que el Proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su
horizonte de evaluacin, y se calculan en base a los costos establecidos
anteriormente. El flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios sociales se
incluyen en el FORMATO 9-1, para la Alternativa 1, y en el FORMATO 9-2 el
correspondiente a la Alternativa 2.
Flujo de costos con proyecto a precios sociales
En el FORMATO 9-1 se detalla el flujo de costos con proyecto a precios sociales para
la Alternativa 1, en el FORMATO 9-2 para la Alternativa 2, que incluye al flujo de
costos de inversin y valores de recuperacin o residual, al flujo de costos de
operacin y mantenimiento.
Flujo de costos sin proyecto a precios sociales
El flujo de costos sin proyecto a precios sociales, como se expres anteriormente, no
se consideran.
Flujo de Costos Incrementales a Precios Sociales.
El flujo de costos incrementales a precios sociales establece la diferencia entre los
flujos de costos de la situacin con proyecto, del flujo de los costos de la situacin
sin proyecto, es decir como se incrementan los costos si se ejecuta el proyecto, y sus
resultados para la Alternativa 1 se presentan en el FORMATO 9-1 y en el FORMATO
9-2 para la Alternativa 2.
60
21. EVALUACION SOCIAL

Flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales
El flujo de beneficios sin proyecto a precios sociales, se determina considerando los
ingresos que se generan, a precios sociales, sin la ejecucin del proyecto, y en este
caso es cero.
Flujo de beneficios con proyecto a precios sociales
Los beneficios con proyecto a precios sociales se calculan en base a los beneficios
con proyecto a precios sociales. Sin embargo, en este caso los beneficios son no
monetarios.
Flujo de beneficios incrementales a precios sociales
La diferencia entre los flujos de beneficios en la situacin con proyecto y en la
situacin sin proyecto, a precios sociales, constituye el flujo de beneficios
incrementales a precios sociales, es decir cmo se incrementan los beneficios al
ejecutarse el Proyecto. Los resultados en este caso no son considerables.
Flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales
Finalmente se calcula el flujo de costos y beneficios incrementales a precios sociales
de la diferencia de los flujos de costos incrementales a precios sociales y de los
beneficios incrementales a precios sociales.
En este flujo se calculan los valores actuales y el Valor Actual de los Costos Sociales
Totales VACST de ambas alternativas del proyecto, para lo cual, de acuerdo a la
norma del SINP, se ha considerado una tasa social de descuento del 11 %. Los
resultados se observan en el FORMATO 9-1 para la Alternativa 1 y en el FORMATO
9-2 para la Alternativa 2.
VACST: es
FCSTt:
es
liquidacin)
n:
es
TSD:
es
el valor actual del flujo de costos sociales totales

el flujo de costos sociales totales del perodo t (incluyendo la
el horizonte de evaluacin del proyecto (incluyendo la liquidacin)
la tasa social de descuento
61
Determinacin del Ratio Costo / Efectividad del proyecto

El clculo del Ratio Costo / Efectividad del proyecto se muestra en el FORMATO 11 de
los Anexos
Este ratio est calculado en base al valor actual de los costos totales, a precios
sociales y privados, y el indicador de efectividad, que para este caso es igual al
nmero de estudiantes atendidos en el horizonte de evaluacin del proyecto.
22. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Los factores que pueden afectar los flujos de beneficios y costos calculados para
ambas Alternativas, son principalmente la variacin de los costos totales debidos a
los incrementos de los precios durante la ejecucin del proyecto.
Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan
los flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores que la
Alternativa 2, tal como se aprecia en el FORMATO 12 incluido en los anexos..
23. SELECCIN DE ALTERNATIVA
La mejor alternativa, de acuerdo con los resultados de la evaluacin social es la
Alternativa 1, que presenta un menor C/E 1= 827.29, respecto a la Alternativa 2,
C/E2= 869.02.
Del anlisis de sensibilidad de la rentabilidad social, se tiene que la Alternativa 1
presenta menores coeficientes C/E que la Alternativa 2 para todos los valores
analizados.
Por lo tanto la alternativa seleccionada, considerando tanto la evaluacin social, as
como el anlisis de sensibilidad es la Alternativa 1: Construccin de seis aulas, sala
de cmputo, sala de uso mltiple, direccin y dos mdulos de SS. HH., con sistema
constructivo mixto y acabados mnimos; construccin de cerco perimtrico y
Se debern considerar los parmetros establecidos por el Ministerio de Educacin y
el Reglamento Nacional de Construcciones y dems especificaciones estructurales
que apliquen.
24. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
62
Se detallan los factores que garantizarn que el Proyecto generar los beneficios y
resultados esperados a lo largo de su vida til.
Los arreglos institucionales
mantenimiento del Proyecto
previstos
para
la
fase
de
operacin
Compromiso de apoyo a la ejecucin del Proyecto de acuerdo a la disponibilidad de

sus recursos y a sus competencias institucionales, y en el marco de la normatividad
legal vigente:
Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra no

calificada que sea necesaria para la ejecucin del proyecto
La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su

etapa de operacin
La organizacin encargada del proyecto en la etapa de operacin ser la Institucin
Educativa N 82568 del distrito de Yonn, la misma que recibir la infraestructura
construida, el mobiliario y el equipamiento correspondiente, y a travs de su
Direccin es responsable de la gestin institucional, con el apoyo de su plana
docente.
La unidad ejecutora del proyecto, la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional de Cajamarca, dispone de la capacidad instalada, tanto tcnica
como administrativa, que garantizan la ejecucin del proyecto.
Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del Proyecto y
los aportes de las partes involucradas
Los costos de operacin y mantenimiento a lo largo de los diez aos de la fase de
post inversin sern cubiertos por la Institucin Educativa y la Asociacin de Padres
de Familia APAFA; ya que el mejoramiento de la infraestructura constituye su mayor
anhelo.
La participacin de los beneficiarios.
Los beneficiarios directos, los estudiantes de la Institucin Educativa N 82568 darn
sostenibilidad al proyecto, asistiendo a sus actividades pedaggicas con amplia
disponibilidad para mejorar su proceso educativo e incrementar sus logros de
aprendizaje.
25. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
63
En este punto se identifican los impactos, positivos y negativos, que la Alternativa 1

podra generar en el ambiente durante su ejecucin y operacin, as como las
acciones de intervencin que dichos impactos requerirn y sus costos asociados.
No se utilizarn aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse
en la ejecucin del proyecto, que puedan producir la contaminacin del ambiente
local por la emisin de gases o efluentes contaminantes.
Las obras destinadas a incrementar el mejoramiento de la infraestructura se debern
planificar tcnicamente, de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del
terreno, tratando de qu guarden un equilibrio y armona con el paisaje local.
Identificacin de los componentes y variables ambientales que sern
afectados
El medio fsico natural:
El agua es un recurso natural que se emplea en la ejecucin y operacin del

proyecto, por lo que se han considerado las acciones necesarias para evitar la
generacin de efluentes contaminantes.
El suelo es un recurso natural que no ser afectado por el proyecto en tanto no

se generar erosin. El transporte y almacenamiento de los materiales de
construccin no afectarn las actividades de la poblacin, pues estos sern
depositados en reas adecuadas y dentro de las instalaciones de la Institucin
educativa.
El aire es un recurso natural no ser afectado toda vez que no se generarn

gases contaminantes ni de efecto invernadero.
El medio biolgico:
La flora del mbito de intervencin del Proyecto no ser afectada dado que no
emplearn materiales de prstamo durante la ejecucin y operacin del
proyecto, manteniendo el equilibrio ambiental de la localidad.
La fauna del mbito de intervencin del Proyecto no ser afectada por la

ejecucin del proyecto, tampoco se afectar los hbitats de especies
endmicas de la zona de intervencin.
El medio social:
Econmico: Los beneficiarios del proyecto mejorarn las posibilidades

laborales y econmicas, desarrollndose el capital humano local, lo que
contribuir a que sus familias dispongan de mayores recursos econmicos
posibilitando una mejor calidad de vida.
64
Cultural Educativo:. Los beneficiarios podrn compartir sus conocimientos con

miembros de su familia y con su comunidad
Social: Al participar en el proyecto, los involucrados desarrollarn y

fortalecern el capital social del territorio al obtener resultados concretos de la
prctica del asociativismo
Caracterizacin del impacto ambiental

Para caracterizar el impacto ambiental que produce la ejecucin y operacin del
Proyecto se utilizarn las categoras siguientes: tipo de efecto, temporalidad, espacio
y magnitud.
Tipo de efecto: Se considera que en general es positivo pues el impacto que

genera la ejecucin y operacin del Proyecto favorece el medio en el que se
manifiesta, no la afecta y permite la sostenibilidad del mismo.
Temporalidad: Para los componentes fsico-natural y biolgico el impacto es de

una temporalidad transitoria media, y para el componente social se esperan
impactos permanentes.
Espacio: Los efectos son de tipo local, sin embargo esta intervencin podra
generar rplicas adatadas a nivel regional o nacional, en particular en reas
rurales de la sierra del pas.
Magnitud: Para el caso de los medios fsico-natural y biolgico se considera

que los efectos sern leves, y para el medio social se considera que los
impactos sern moderados.
En la TABLA N 25 se muestran los impactos que genera la Alternativa 1, tanto en la

fase de inversin como en la fase de post inversin.
TABLA N 25: Evaluacin del Impacto Ambiental
ITEMS/ALTERNATIVA
El PIP afectar la estructura del entorno de la I.E.
El PIP implica contar con un terreno
El PIP favorecer el desarrollo educativo
El PIP implicar destruccin boscosa
El PIP implicar aumento de desechos biolgicos
El PIP contribuir a la salubridad de la poblacin
estudiantil
El PIP eleva el nivel de vida de la poblacin
El PIP favorece el ornato de la cultura del medio
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE LA I. E. N 82774 SANTA ROSA
PA
NO
PA
NO
PA
PA
PB
PB
Elaboracin: Propia
65
Donde:
PA:
PB:
PM:
ND:
NO:
SI:
NS:
NB:
NM:
NA:
Impacto positivo alto

Impacto positivo
Impacto positivo medio
Impacto no determinado
Ausencia de impacto
Presencia de impacto
Impacto no significativo
Impacto negativo bajo
Impacto negativo medio
Impacto negativo alto
Priorizacin de las variables ambientales afectadas y determinar el tipo y

costo de la intervencin requerida
Dado que el Proyecto no generar impactos negativos que afecten variables
ambientales no se requieren implementar medidas de mitigacin y por ello no es
necesario calcular costos asociados a estas medidas.
26. PLAN DE IMPLEMENTACIN

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO
Cronograma de Ejecucin Fsica
En el FORMATO 6-1 se presenta el cronograma de ejecucin fsica de la Alternativa 1, y
en el FORMATO 6-3 se presenta el cronograma de ejecucin fsica de la Alternativa 2.
Cronograma de Ejecucin Financiera
En el FORMATO 6-2 se presenta el cronograma de ejecucin financiera de la Alternativa
1, y en el FORMATO 6-4 se presenta el cronograma de ejecucin financiera de la
Alternativa 2.
.
27. ORGANIZACIN Y GESTIN
Se recomienda como la modalidad de ejecucin por contrata, por ser la ms
apropiada para la ejecucin del proyecto, toda vez que el Gobierno Regional dispone
de los recursos econmicos y administrativos necesarios y ha incorporado el
presente proyecto en su Plan de Inversiones 2011.
66
Los costos de organizacin y gestin estn incluidos en los respectivos presupuestos

de inversin y de operacin.
28. MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

En el FORMATO 13, se presenta la matriz definitiva del marco lgico de la alternativa
seleccionada, en la que se consignan los indicadores relevantes, a ser considerados
tanto en la ejecucin como en la etapa de seguimiento y evaluacin ex post.
67
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
68
29. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente estudio concluye en priorizar la Alternativa 1: Construccin de seis aulas,
sala de cmputo, sala de uso mltiple, direccin y dos mdulos de SS. HH., con
sistema constructivo mixto y acabados mnimos; construccin de cerco perimtrico y
adquisicin de equipo, alternativa que permitir solucionar con mayor rentabilidad
social el problema central de la Institucin Educativa N 82568.
Los costos de la Alternativa 1 son: inversin S/. 2086562.98 a precios privados, S/.
1452116.91 a precios sociales; VACT de S/. 1670261.04 a precios privados y S/.
1144850.93 a precios sociales; y un ratio Costo/Efectividad de S/. 1206.95 /alumno a
precios privados y S/. 827.29/alumno a precios sociales.
Efectividad, de la Alternativa 1, ante posibles variaciones de los factores que afectan
los flujos de costos, se concluye que en general presenta valores menores que la
Alternativa 2.
La sostenibilidad del proyecto se garantiza gracias a la participacin de los
beneficiarios durante la etapa de ejecucin, operacin y mantenimiento de la
infraestructura a mejorarse, en virtud del compromiso suscrito por la comunidad
educativa directamente afectada.
El proyecto es consistente con los lineamientos de poltica sectorial e institucional y
es prioridad para la Institucin Educativa y la comunidad del distrito de Yonn.
Se recomienda continuar con el Ciclo del Proyecto y pasar a la fase de inversin, con
la elaboracin del Expediente Tcnico Detallado (dado que, por el monto de la
inversin no es necesario la formulacin de estudios a nivel de prefactibilidad) que
permitir la ejecucin del proyecto, la misma que generar los beneficios detallados
y el logro de los objetivos que contribuyan a alcanzar altos logros de los aprendizajes
de la poblacin estudiantil, y finalmente elevando el nivel de desarrollo de la zona en
donde se ubica la I. E. N 82568.
69
ANEXOS
70
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA

FORMATO 6-1
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO
RUBROS

CONTUMAZ CAJAMARCA
UNIDAD
CAN
T.
AO 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
17%
17%
17%
17%
17%
17%

TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
EXP.
GLOBAL
MOBILIARIO Y EQUIPO
GLOBAL
GASTOS GENERALES
GLOBAL
UTILIDADES
GLOBAL
IGV
GLOBAL
SUPERVISION
GLOBAL
GLOBAL
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
100%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
100%
Se debe definir la Unidad de Tiempo en funcin de las actividades principales y sus requerimiento presupuestales (meses,
bimestres, trimestres, etc.)
71
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-2
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS

(ALTERNATIVA 1)
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO
RUBROS

CONTUMAZ CAJAMARCA
TOTAL
AO 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
175854.
24
175854.
24
175854.
24
175854.
24
175854.
24
23961.5
1
23961.5
1
23961.5
1
23961.5
1
23961.5
1
273161.26
45526.8
8
45526.8
8
45526.8
8
45526.8
8
45526.8
8
175854.
24
142950.
00
23961.5
1
95846.0
5
45526.8
8
59879.82
9979.97
9979.97
9979.97
9979.97
9979.97
9979.97

TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
1055125.4
1
MOBILIARIO Y EQUIPO
142950.00
GASTOS GENERALES
143769.08
UTILIDADES
IGV
SUPERVISION
34217.04
34217.
04
95846.05
8554.26
8554.26
1813502.
34217. 255322. 255322. 255322 255322 255322 502672.
TOTAL
93
04
59
59
.59
.59
.59
91
72
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-3
CRONOGRAMA DE ACCIONES
(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO
RUBROS

CONTUMAZ CAJAMARCA
UNIDAD
CAN
T.
AO 0
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
17%
17%
17%
17%
17%
17%

TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
EXP.
GLOBAL
MOBILIARIO Y EQUIPO
GLOBAL
GASTOS GENERALES
GLOBAL
UTILIDADES
GLOBAL
IGV
GLOBAL
SUPERVISION
GLOBAL
GLOBAL
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%
100%
100%
17%
17%
17%
17%
17%
25%
100%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
17%
100%
73
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO

FORMATO 6-4
CRONOGRAMA FINANCIERO DE ACCIONES A PRECIOS PRIVADOS

(ALTERNATIVA 2)
NOMBRE RESUMIDO DEL
PROYECTO
RUBROS

CONTUMAZ CAJAMARCA
TOTAL
AO 0
MES 1
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
182595.
71
182595.
71
182595.
71
182595.
71
182595.
71
24770.4
9
24770.4
9
24770.4
9
24770.4
9
24770.4
9
47063.9
3
10316.9
1
47063.9
3
10316.9
1
47063.9
3
10316.9
1
47063.9
3
10316.9
1
47063.9
3
10316.9
1
182595.
71
142950.
00
24770.4
9
99081.9
6
47063.9
3
10316.9
1

TECNICO
CONSTRUCCION
INFRAESTRUCTURA
MOBILIARIO Y EQUIPO
GASTOS GENERALES
35372.26
1095574.
27
142950.0
0
148622.9
5
UTILIDADES
99081.96
IGV
282383.6
0
SUPERVISION
61901.46
8843.07
35372.
26
8843.07
74
1874729
35372. 264747. 264747 264747 264747 264747 515622
.56
26
05
.05
.05
.05
.05
.07
TOTAL
75
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 7-1
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 1
Item
DESCRIPCIN

CONTUMAZ CAJAMARCA
UNID.
CANT.
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SS.HH.
Gbl.
443,319.04
443319.04
443319.04
MODULO 2 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SALA DE

COMPUTO, SALON MULTIUSOS Y SS.HH.
Gbl.
511,263.96
511263.96
511263.96
CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA
Gbl.
80,313.93
80313.93
80313.93
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
Gbl.
20,228.48
20228.48
20228.48
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Gbl.
142,950.00
142950
142950
S/.
1198075.41
COSTO DIRECTO
76
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 7-2
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA 2
Item
DESCRIPCIN

CONTUMAZ CAJAMARCA
UNID.
CANT.
PRECIO
UNITARIO
PARCIAL
TOTAL
MODULO 1 - CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SS.HH.
Gbl.
463,651.83
463651.83
463651.83
MODULO 2 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION, SALA

DE COMPUTO, SALON MULTIUSOS Y SS.HH.
Gbl.
531,380.03
531380.03
531380.03
CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA
Gbl.
80,313.93
80313.93
80313.93
CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO
Gbl.
20,228.48
20228.48
20228.48
EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
Gbl.
142,950.00
142950
142950
S/.
1238524.27
COSTO
DIRECTO
77
CODIGO
SISTEMA NACIONAL DE INVERSION

PUBLICA
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 8
COSTOS TOTALES DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1
MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN,

INVERSION
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
MANO DE OBRA
485193.46
1.1
CALIFICADA
334783.49
0.90
1.2
NO CALIFICADA1/
150409.97
0.41
61668.09
544312.45
0.84
457222.46
168569.77
0.84
COSTO DIRECTO
1198075.68
UTILIDADES (8%)
SUBTOTAL
1
362973.23
IGV (19%)
SUPERVISION (3,5%)
TOTAL INVERSION
141598.61
961794.29
143769.08
0.84
95846.05
0.84
1437690.82
COSTO DE OBRA
301305.14
120766.03
80510.69
1163071.01
273161.26
0.00
1710852.07
1163071.01
59879.82
0.90
8554.26
0.90
7698.83
34217.04
0.90
30795.34
1813503.20
53891.84
1255457.02
ALTERNATIVA 2
INVERSION
PRECIOS PRIVADOS
FACTOR DE
CORRECCION
PRECIOS SOCIALES
MANO DE OBRA
490285.97
1.1
CALIFICADA
338297.32
0.90
1.2
NO CALIFICADA1/
151988.65
0.41
62315.35
577306.00
0.84
484937.04
170932.58
0.84
COSTO DIRECTO
1238524.55
UTILIDADES (8%)
SUBTOTAL
1
366782.93
IGV (19%)
SUPERVISION (3,5%)
TOTAL INVERSION
143583.37
995303.34
148622.95
0.84
99081.96
0.84
1486229.46
COSTO DE OBRA
304467.59
124843.27
83228.85
1203375.47
282383.60
0.00
1768613.06
1203375.47
61901.46
0.90
8843.07
0.90
7958.76
35372.26
0.90
31835.04
1874729.84
55711.31
1298880.57
1/ Factor de Conversin de acuerdo a la RESOLUCION DIRECTORIAL N 002-2007-EF/68.01. La mano de obra calificada tiene factor de conversin de
0,41 de acuerdo
a Pautas para la formulacin de estudios de pre inversin de infraestructura educativa a nivel de perfil.
El Factor de Conversin de 0,84 corresponde al IGV (19 %)
78
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-1
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

(ALTERNATIVA 1)
CONTUMAZ CAJAMARCA
NOMBRE RESUMIDO DEL PROYECTO

COSTOS
VACST
1.
INTANGIBLES (2%)
2.
INVERSION EN ACTIVO FIJO
2.1
MANO DE OBRA
30795.34
961794.2
9
362973.23
2.2
MATERIALES E INSUMOS
457222.46
2.3
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
3.
4.
UTILIDADES (8%)
141598.61
120766.0
3
80510.69
IGV (19%)
6.
7.
SUPERVISION (3,5%)
8.
TOTAL INVERSION
9.
COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON

PROYECTO
9.1
OPERACIN
9.2
MANTENIMIENTO
10.
TOTAL COSTOS CON PROYECTO
11,
.
11.
1
11.
2
12.
13.
14.
217747
.20
215025.
60
2721.60
217747
.20
214420
.80
212606.
40
217747
.20
215025.
60
2721.60
217747
.20
214420
.80
212606.
40
217747
.20
215025.
60
2721.60
217747
.20
214420
.80
212606.
40
217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0
AOS
5
217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0
217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0
217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0
217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0
217747.
20
215025.6
0
2721.60
217747.
20
214420.
80
212606.4
0
10
0.00
7698.83
53891.84
1255457.
02
0.00
0.00
0.00
1255457.
02
-163209.41
217747.2
0
215025.60
2721.60
54537.79
214420.8
0
COSTOS SIN PROYECTO
0.00
OPERACIN
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1255457.
02
3326.4
0
3326.4
0
3326.4
0
3326.40
3326.40
3326.40
3326.40
3326.40
3326.40
159883.0
1
0.00
4412.00
4555.00
4630.00
4783.00
4892.00
5045.00
5127.00
5243.00
5372.00
5760.00
1255457.
-1456.60
-1565.60
-1718.60
-1800.60
-1916.60
-2045.60
COSTOS INCREMENTALES
FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL
PROYECTO
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS
212606.40
79
02
FACTOR DE ACTUALIZACION
1.00
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS

INCREMENTALES
1188885
.70
VALOR RESIDUAL
44034.77
1144850
.93
VALOR ACTUAL TOTAL
1255457
.02
1085.6
0
1228.6
0
1303.6
0
0.90
978.0
2
0.81
997.1
6
0.73
953.1
8
165643.0
1
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
-959.51
-929.11
-918.83
-867.27
-831.66
-799.68
0.35
58336.9
0
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-2
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS SOCIALES

(ALTERNATIVA 2)
CONTUMAZ CAJAMARCA

COSTOS
VACST
1.
INTANGIBLES (2%)
2.
2.1
MANO DE OBRA
366782.93
2.2
484937.04
2.3
3.
4.
UTILIDADES (8%)
IGV (19%)
6.
7.
SUPERVISION (3,5%)
8.
TOTAL INVERSION
9.
COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO. CON

PROYECTO
9.1
OPERACIN
9.2
10.
MANTENIMIENTO
219561
.60
215932.
80
3628.80
219561
219561
.60
215932.
80
3628.80
219561
219561
.60
215932.
80
3628.80
219561
219561.6
0
215932.8
0
3628.80
219561.6
AOS
5
10
219561.6
0
215932.8
0
3628.80
219561.6
219561.
60
215932.8
0
3628.80
219561.
219561.
60
215932.8
0
3628.80
219561.
219561.
60
215932.8
0
3628.80
219561.
31835.04
995303.34
143583.37
124843.27
83228.85
0.00
7958.76
55711.31
1298880.5
7
0.00
0.00
0.00
1298880.5
-168854.47
219561.6
0
215932.8
0
3628.80
219561.6
219561.60
80
215932.80
3628.80
50707.13
7
11,
.
11.
1
11.
2
COSTOS SIN PROYECTO
0.00
OPERACIN
0.00
MANTENIMIENTO
12.
13.

PROYECTO
14.
INCREMENTALES
1248177
.76
VALOR RESIDUAL
45568.95
1202608
.81
VALOR ACTUAL TOTAL
.60
214420
.80
212606.
40
.60
214420
.80
212606.
40
.60
214420
.80
212606.
40
0
214420.8
0
212606.4
0
0
214420.8
0
212606.4
0
0
214420.8
0
212606.4
0
60
214420.
80
212606.4
0
60
214420.
80
212606.4
0
60
214420.
80
212606.4
0
214420.80
212606.40
0.00
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1814.40
1298880.5
7
5140.8
0
5140.8
0
5140.8
0
5140.80
5140.80
5140.80
5140.80
5140.80
5140.80
163713.67
0.00
3309.00
3416.00
3472.00
3587.00
3669.00
3784.00
3845.00
3932.00
4029.00
4320.00
1298880.5
7
1831.8
0
1724.8
0
1668.8
0
1553.80
1471.80
1356.80
1295.80
1208.80
1111.80
168033.67
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
1298880 1650.2 1399.8 1220.2

1023.54
.57
7
9
1
873.44
725.40
624.13
524.53
434.63
0.35
59178.8
5
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 9-3
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

(ALTERNATIVA 1)
CONTUMAZ CAJAMARCA

COSTOS
1.
INTANGIBLES (2%)
2.
2.1
MANO DE OBRA
2.2
2.3
3.
4.
UTILIDADES (8%)
IGV (19%)
6.
VANP
AOS
5
10
34217.04
1198075.6
8
485193.46
544312.45
168569.77
143769.08
95846.05
273161.26
8554.26
81
7.
SUPERVISION (3,5%)
8.
TOTAL INVERSION
9.
COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON

PROYECTO
9.1
OPERACIN
9.2
MANTENIMIENTO
10.
11,
.
11.
1
11.
2
59879.82
1813503.2
0
0.00
0.00
0.00
1813503.2
0
-235755.42
219360
.00
216120.
00
3240.00
219360
.00
215400
.00
213240.
00
219360
.00
216120.
00
3240.00
219360
.00
215400
.00
213240.
00
219360
.00
216120.
00
3240.00
219360
.00
215400
.00
213240.
00
219360.0
0
216120.0
0
3240.00
219360.0
0
215400.0
0
213240.0
0
219360.0
0
216120.0
0
3240.00
219360.0
0
215400.0
0
213240.0
0
219360.0
0
216120.0
0
3240.00
219360.0
0
215400.0
0
213240.0
0
219360.
00
216120.0
0
3240.00
219360.
00
215400.
00
213240.0
0
219360.
00
216120.0
0
3240.00
219360.
00
215400.
00
213240.0
0
219360.
00
216120.0
0
3240.00
219360.
00
215400.
00
213240.0
0
219360.00
216120.00
3240.00
-16395.42
COSTOS SIN PROYECTO
0.00
OPERACIN
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
1813503.2
0
3960.0
0
3960.0
0
3960.0
0
3960.00
3960.00
3960.00
3960.00
3960.00
3960.00
231795.42
12.
13.

PROYECTO
215400.00
213240.00
0.00
4412.00
4555.00
4630.00
4783.00
4892.00
5045.00
5127.00
5243.00
5372.00
5760.00
1813503.2
0
-452.00
-595.00
-670.00
-823.00
-932.00
-1085.00
-1167.00
-1283.00
-1412.00
237555.42
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39

INCREMENTALES
1725113. 1813503.
72
20 407.21 482.92 489.90
-542.14
-553.10
-580.09
-562.10
-556.73
-551.99
VALOR RESIDUAL
54852.68
1670261.
04
14.
VALOR ACTUAL TOTAL
0.35
83663.3
3
FORMATO 9-4
FLUJO DE COSTOS TOTALES A PRECIOS PRIVADOS

(ALTERNATIVA 2)
CONTUMAZ CAJAMARCA

COSTOS
1.
INTANGIBLES (2%)
2.
2.1
MANO DE OBRA
2.2
2.3
3.
VANP
AOS
5
10
35372.26
1238524.5
5
490285.97
577306.00
170932.58
148622.95
82
4.
UTILIDADES (8%)
IGV (19%)
6.
7.
SUPERVISION (3,5%)
8.
TOTAL INVERSION
9.
COSTOS OP. Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0.00
9.1
OPERACIN
0.00
9.2
MANTENIMIENTO
10.
11,
.
11.
1
11.
2
99081.96
282383.60
8843.07
61901.46
1874729.8
4
0.00
1874729.8
4
221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0
221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0
221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0
221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0
221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0
221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0
221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0
221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0
221520.
00
217200.0
0
4320.00
221520.
00
215400.
00
213240.0
0
COSTOS SIN PROYECTO
0.00
OPERACIN
0.00
MANTENIMIENTO
0.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
2160.00
1874729.8
4
6120.00
6120.00
6120.00
6120.00
6120.00
6120.00
6120.00
6120.00
6120.00
0.00
3309.00
3416.00
3472.00
3587.00
3669.00
3784.00
3845.00
3932.00
4029.00
1874729.8
4
2811.00
2704.00
2648.00
2533.00
2451.00
2336.00
2275.00
2188.00
2091.00
12.
13.
FLUJO DE BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO
14.
INCREMENTALES
1804950.
53
VALOR RESIDUAL
56704.59
1748245.
94
VALOR ACTUAL TOTAL
1.00
0.90
0.81
0.73
0.66
0.59
0.53
0.48
0.43
0.39
1874729.
84
2532.4
3
2194.6
3
1936.1
9
1668.5
7
1454.5
5
1248.9
2
1095.7
7
949.43
817.42
83
243714.88
221520.0
0
217200.00
4320.00
22194.88
215400.0
0
213240.00
2160.00
237594.8
8
4320.00
241914.8
8
0.35
83677.2
3
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10
CAMBIOS EN EL VACT

CONTUMAZ CAJAMARCA
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
N TOTAL DE ALUMNOS
1384
1144850.93
1384
1202608.81
1670261.04
1748245.94
84
CODIGO

PUBLICA
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-1
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

(ALTERNATIVA 1)
BARRIO CHINGUIN TEMBLADERAYONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Establecer los indicadores de resultado del proyecto
N Total de alumnos
1384
Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 2

N Total de alumnos
1384
Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios sociales

Indicador de Resultado (1)
Valor Actual de Costos (2)
Coeficiente Costo/Efectividad (3) = (2) / (1)
1384
1144850.93
827.29
Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios privados

1384
1670261.04
1206.95
85
CODIGO

PUBLICA
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 10-2
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD

(ALTERNATIVA 2)

BARRIO CHINGUIN TEMBLADERAYONN CONTUMAZ CAJAMARCA
Establecer los indicadores de resultado del proyecto

N Total de alumnos
1384
Indicar el valor de los indicadores de resultado de la Alternativa 1

N Total de alumnos
1384
Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios sociales

1384
1202608.81
869.02
Calcular el Coeficiente Costo/Efectividad a precios privados

1384
1748245.94
1263.31
86
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 11
ESTIMACION DEL RATIO COSTO/EFECTIVIDAD


BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
N TOTAL DE ALUMNOS
RATIO C/E A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA
1
1384
1144850.93
1670261.04
827.29
RATIO C/E A PRECIOS PRIVADOS
1206.95
ALTERNATIVA 2
1384
1202608.81
1748245.94
869.02
1263.31
87
Cdigo
Correlativo
Elaborado
Actualizado
FORMATO 12
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 1 y 2
CONTUMAZ CAJAMARCA
VARIACION
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%

ALT. N 1
ALT. N 2
858638.1953
915880.7416
973123.288
1030365.834
1087608.381
1144850.93
1202093.473
1259336.02
1316578.566
1373821.112
901956.61
962087.05
1022217.49
1082347.93
1142478.37
1202608.81
1262739.25
1322869.69
1383000.131
1443130.571
1669723.88
1756773.07
INDICADOR DE
RESULTADO
RATIO COSTO/EFECTIVIDAD
ALT. N 1
ALT. N 2
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
1,384
620.40
661.76
703.12
744.48
785.84
827.20
868.56
909.92
951.29
992.65
651.70
695.15
738.60
782.04
825.49
868.94
912.38
955.83
999.28
1042.72
1,249
1337
1407
88
CODIGO
CORRELATIVO
ELABORADO
ACTUALIZADO
FORMATO 13
MARCO LOGICO
(ALTERNATIVA ELEGICA)
SECTOR: GOBIERNOS REGINALES
ENTIDAD
RESPONSABLE
GOBIERNO
REGIONAL DE
CAJAMARCA
MATRIZ MARCO LOGICO: MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO

CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA
CORRESPONDENCIA
FIN
PROPOSITO
Poblacin estudiantil de
la INSTITUCIN
EDUCATIVA N 82568
segura y
adecuadamente
atendida
COMPONENTES
Alto logro de los

aprendizajes de la
poblacin estudiantil de
la INSTITUCIN
EDUCATIVA N 82568
ACCIONES
CAUSA - EFECTO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
SEGURA Y SUFICIENTE
INFRAESTRUCTURA
SUFICIENTE MOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTO
Construccin de ocho
aulas, sala de cmputo,
sala de uso mltiple,
direccin y tres mdulos
de SS. HH., con sistema
constructivo mixto y
acabados mnimos
Construccin de cerco
perimtrico
Adquisicin de mobiliario
y equipo
INDICADORES
En el ao 2021 los
estudiantes de la I.E.
N 82568 alcanzan 95
% de logros de los
aprendizajes
Al trmino de la
ejecucin del proyecto
el 100% de los
estudiantes de la I. E.
N 82568 se
encuentran
adecuadamente
atendidos
Infraestructura y
plataforma deportiva
construidas y
entregadas al 100%
Mobiliario y equipo
adecuado a los
ambientes entregado al
100%
Infraestructura
construida en la I. E.
por un monto de
S/.1189764.35
Cerco perimtrico y
muro de contencin
construidos en la I. E.
por un monto de
S/.20228.48.
100% de mobiliario y
equipo adquirido por
un monto de
S/.142950.00
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Actas de notas de la
poblacin estudiantil
Estadsticas de calidad
educativa del MINEDU
Las polticas de apoyo

a la educacin se
mantienen constantes
e incluso mejoran.
Estudiantes dispuestos
a asistir a la I. E. y
llevar a cabo sus
estudios
Visita de inspeccin
UGEL Contumaz
Inters de las
instituciones de apoyar
financieramente el
proyecto
Actas de recepcin y
entrega de obras
Disponibilidad de
recursos econmicos
para la inversin en
infraestructura,
Actas de recepcin y
entrega de mobiliario y mobiliario y equipo
equipos
Documentos de
liquidacin de obra
realizada
Documentos de
liquidacin de obra
realizada
No se presentan
incrementos excesivos
en los precios de
materiales, mano de
obra de construccin
civil, mobiliario y
equipos
Facturas de los bienes

adquiridos
89

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MEJORAMIENTO DE LA I.E.

N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA

Balance Oferta y Demanda del Proyecto

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Descripcin de las Alternativas

Demolicin de infraestructura deteriorada

Cerco perimtrico con muro de albailera.

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Adquisicin de mobiliario para las aulas, que consta de carpetas bipersonales,

Demolicin de infraestructura deteriorada

Cerco perimtrico con muro de albailera.

COMPONENTE 2. SUFICIENTE MOBILIARIO

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Adquisicin de mobiliario para las aulas, que consta de carpetas bipersonales,

Costos segn Alternativas

NOMBRE RESUMDO DEL PROYECTO

MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)

GASTOS GENERALES (12%)

EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

MATERIALES E INSUMOS (ORIGEN NACIONAL)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS (ORIGEN NACIONAL)

GASTOS GENERALES (12%)

EVALUACION Y LIQUIDACION (0,5%)

EXPEDIENTE TECNICO (2%)

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Beneficios segn Alternativas

Evaluacin del Proyecto

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

VACT A PRECIOS SOCIALES

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Sostenibilidad del PIP

Los beneficiarios se comprometen a aportar con el 20% de la mano de obra

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su

de operacin ser la Institucin

La unidad ejecutora del proyecto, Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

En tanto el proyecto podra ser afectado por el peligro de ocurrencia de sismos, se

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568

El PIP afectar la estructura del entorno de la I.E.

IMPACTO POSITIVO ALTO

El PIP favorecer el desarrollo educativo

IMPACTO POSITIVO ALTO

El PIP implicar destruccin boscosa

El PIP implicar aumento de desechos biolgicos

IMPACTO POSITIVO ALTO

El PIP favorece el ornato de la cultura del medio

IMPACTO POSITIVO ALTO

CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

I. METAS ETAPA INVERSION

Cronograma de Ejecucin Financiera Alternativa seleccionada

MEJORAMIENTO DE I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN

34217. 255322. 255322.

I. METAS ETAPA INVERSION

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 TEMBLADERA- YONN - CONTUMAZ

Se recomienda como la modalidad de ejecucin por contrata, por ser la ms

Matriz del Marco Lgico

MEJORAMIENTO DE LA I.E. N 82568 BARRIO CHINGUIN, TEMBLADERA - YONN CONTUMAZ CAJAMARCA