MANUAL DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Departamento de Calidad

MANUAL DE ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

0. NDICE

0. NDICE

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

4. PLAN DE CALIDAD EN OBRAS

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4
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12
14

5. CALIDAD, UNA FORMA DE TRABAJAR.

MEJORA CONTINUA

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6. COSTE DE LA NO CALIDAD

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7. OBRAS SUBTERRNEAS INTERNACIONAL.

GESTIN DE CALIDAD

34

0. NDICE
1. INTRODUCCIN
2. POLTICA DE CALIDAD
3. SISTEMAS DE GESTIN DE CALIDAD

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

1. INTRODUCCIN

1. INTRODUCCIN

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

OSSA fue fundada en 1952 en Espaa y actualmente opera en

todo el mundo. Es la empresa lder especialista en el sector de
las obras subterrneas, especializada en tres reas de negocio:
Construccin, Energa y Minera.

CONSTRUCCIN

REAS DE NEGOCIO

Carreteras

Autopistas

Ferrocarril

Metro

MINERA
Infraestructuras subterrneas

Cavernas

ENERGA
Centrales elctricas

OSSA est implicada en proyectos de excavacin subterrnea mediante

perforacin y voladura (NATM), as como en excavacin con TBM,
microexcavacin, hinca de tubo y rozadoras de minera, y otros mtodos de
excavacin mecnica.
5

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Internacionalmente, OSSA ha ejecutado proyectos en Portugal, Grecia, Noruega,

Per, Colombia, Brasil, Panam, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Chile, Hong
Kong y Taiwn.
Tras ms de 60 aos de xitos, nuestra estrategia consiste en continuar nuestra
expansin internacional y prestar servicio a grandes clientes del sector de la
ingeniera civil y la minera a todos los niveles, contribuyendo con nuestra amplia
experiencia tcnica y nuestra flota de equipos, priorizando el medio ambiente,
calidad, seguridad e innovacin en todos nuestros proyectos.

FILOSOFIA
La Calidad, el respeto al Medio Ambiente y las condiciones de Seguridad y
Salud en el entorno de trabajo, son elementos esenciales para el desarrollo de
nuestra actividad y el futuro de la Organizacin. All donde estemos, all dnde
vayamos

OBJETIVOS CONSEGUIDOS
En OSSA estamos firmemente comprometidos con la Calidad (ISO 9.001),
la Salud y la Seguridad (ISO 18.001), y el Medio Ambiente (ISO 14.001), e
invertimos en Proyectos de Investigacin y Desarrollo (UNE 166.002) a escala
internacional. Nos hemos adherido al Pacto Mundial de la ONU, prestamos
apoyo y fomentamos una cultura de Responsabilidad en temas de Gobierno
Corporativo.
OSSA tiene implantado en sus obras un Sistema de Gestin Ambiental
conforme a la norma internacional ISO 14001:2004, certificado por BUREAU
VERITAS. Dicho sistema es implantado en todas nuestras obras, siendo
controlado y mantenido a travs de un programa informtico (SAP) para que el
control de la obra se realice en tiempo real.

1. INTRODUCCIN

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

COMPROMISOS

EL DECLOGO DE LA CALIDAD DE OSSA

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Incrementar el nivel de satisfaccin y la fidelidad (consolidacin) de nuestros Clientes, suministrando trabajos cuya relacin calidad/precio se adapte a los requisitos y
expectativas de los mismos.
Desarrollar y mantener un esfuerzo de grupo, poniendo nfasis en aumentar la competitividad de OSSA, a travs de la mejora de la calidad y de la productividad, que permita una mayor garanta de la estabilidad en el mercado y de progreso tecnolgico.
Detectar la necesidad y requisitos del cliente, explcitos o implcitos (entre los requisitos legales), para asegurar su cumplimiento.
Implicar y motivar al personal, buscando su participacin en la gestin, desarrollo y
aplicacin del SIG implantado, para lograr los niveles de calidad requeridos por el
Cliente.
Establecer programas de formacin permanentes, persiguiendo un equipo con un
alto nivel de calificacin para alcanzar, si cabe, un mayor nivel de seguridad en las
obras, y desempear las actividades comprendidas en el sistema de SIG.
Fomentar las relaciones de colaboracin con nuestros clientes, proveedores y subcontratistas, propiciando una mayor participacin en el compromiso de Calidad y en
la mejora de la calidad de sus obras.
Realizar un anlisis de la eficacia del SIG para una mejora continua, ao tras ao. As
como establecer objetivos basados en los resultados obtenidos.
Para conseguir estos objetivos la Direccin establecer, dentro de la Poltica General de OSSA, los planes y recursos necesarios para alcanzar los objetivos establecidos.
A tal fin se delega en el Responsable del Departamento de Calidad la implantacin
y verificacin del cumplimiento del SIG, para lo cual ste posee la autoridad e independencia necesarias dentro de la organizacin de OSSA.
Es responsabilidad de toda la organizacin de OSSA, el obligado cumplimiento de
lo establecido en el SIG y, fundamentalmente, de las personas encargadas de la
realizacin de las actividades comprendidas dentro del citado Sistema.

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

2. POLTICA DE CALIDAD

2. POLTICA CALIDAD

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

OBRAS SUBTERRNEAS SA es una empresa constructora fundada en el ao

1952 dedicada a la ejecucin de obras subterrneas para obra civil, minera y
sector energtico.
Alineados con su visin de ser lder mundial del sector de ejecucin
de obras subterrneas, y con su misin de llevar a cabo sus
responsabilidades y funciones operativas diarias obteniendo
el mayor beneficio para accionistas, dentro de un marco
de cumplimiento de la legislacin y otras buenas prcticas
ambientales, de seguridad y respecto de los derechos humanos, la
direccin de OBRAS SUBTERRNEAS SA establece esta poltica empresarial
como marco de su gestin cotidiana, y se compromete a:

Cuidar a las personas que trabajan para OBRAS SUBTERRNEAS SA

impulsando su desarrollo profesional y personal en un ambiente de trabajo
seguro y saludable que prevenga los daos a la salud.

Cuanto mejores sean las personas que trabajan

en nombre de OBRAS SUBTERRNEAS SA
mejor es OBRAS SUBTERRNEAS SA.

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Invertir en innovacin, la mejora continua de los procesos y sistemas de

gestin de OBRAS SUBTERRNEAS SA como medio para asegurar la
satisfaccin de los clientes y las relaciones aporte de valor al desarrollo
tecnolgico del sector.

La satisfaccin de nuestros clientes, la

investigacin, desarrollo e innovacin son pasos
previos para conseguir y mantener a nivel
mundial el liderazgo competitivo de OBRAS
SUBTERRNEAS SA.

Asegurar el cumplimiento riguroso de los requisitos acordados con los

clientes, los especificados y los no especificados pero intrnsecos a cada uno
de los servicios prestados, as como el cumplimiento de los requisitos legales,
los derechos humanos y otros requisitos que OBRAS SUBTERRNEAS SA
asuma cumplir voluntariamente.

OBRAS SUBTERRNEAS SA respalda sus

servicios como contratista especializado con
compromiso y transparencia.

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2. POLTICA CALIDAD

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

Respetar el medio ambiente, las diferentes culturas, y contribuir a la

prevencin de la contaminacin, as como al desarrollo econmico sostenible
de los pases en donde OBRAS SUBTERRNEAS SA opere. Para ello,
OBRAS SUBTERRNEAS SA se compromete a trabajar con los empleados,
sus familias, las comunidades locales y la sociedad en general, para mejorar
su calidad de vida.

La viabilidad de OBRAS SUBTERRNEAS

SA pasa por la viabilidad de los resultados
empresariales en la sociedad y en el medio
ambiente donde operamos.

Incorporar la I+D+i como principio bsico, estableciendo y desarrollando un

Sistema de Gestin conforme a la norma UNE 166002; y estableciendo
unos objetivos de I+D+i.

En OBRAS SUBTERRNEAS consideramos la

I+D+i el motor de nuestro crecimiento.

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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

3. SISTEMAS DE
GESTIN DE CALIDAD

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3. SISTEMA GESTIN CALIDAD

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

HERRAMIENTAS
Las herramientas que constituyen nuestro sistema de gestin son: Manual SIG
OSSA, Instrucciones tcnicas, Normativa tcnica Aplicable, Informes mensuales
realizados por cada uno de los tcnicos responsables de las obras.

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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

4. PLAN DE CALIDAD
EN OBRAS

14

4. PLAN CALIDAD OBRAS

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

Para el desarrollo del plan de calidad de nuestras obras, hay que tener en cuenta:

Sistema de gestin de OSSA: manual de calidad, procedimientos.

Requisitos Cliente

Normativa aplicable

NORMATIVA
APLICABLE
REQUISITOS
DEL
CLIENTE

PLAN DE
CALIDAD
EN OBRAS
MANUAL DE
CALIDAD
DE OSSA

Basndonos en los requisitos establecidos en la ISO 9001 y los criterios

precisados por el Cliente desarrollaremos un Plan de Calidad especfico para la
obra que debe ser aprobado por el Cliente antes del inicio de la misma (siempre
que esto sea un requisito).
Las herramientas disponibles nos servirn para enfocar el desarrollo del plan de
calidad especfico para la obra.

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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

El Plan de Calidad debe recoger al menos estos aspectos:

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIN

CONTROL DOCUMENTACIN

COMUNICACIONES

ANLISIS PROYECTO/CONTROL MODIFICACIONES

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

INSPECCIN Y ENSAYO

CONTROL DE PROCESOS

GESTIN COMPRAS Y SUBCONTRATACIN

PRESERVACIN DEL PRODUCTO

CONTROL EQUIPOS DE MEDIDA

AUDITORAS, NO CONFORMIDADES, RECLAMACIONES, ACCIONES

CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

DOCUMENTACIN FINAL DE OBRA

ESTRUCTURA Y ORGANIZACIN
En este apartado se definen las funciones y responsabilidades de los miembros
de la organizacin.

CONTROL DOCUMENTACIN
Es el sistema para controlar la elaboracin, revisin, aprobacin, distribucin,
modificacin, archivo y anulacin de toda la documentacin que se genere en
las obras. El Departamento de Calidad de OSSA ha elaborado dentro del SIG
la Instruccin Tcnica IT02-PS01- Control documentacin obra que servir de
referencia para definir el procedimiento especfico de la obra.
En el sistema de archivo (soporte digital y papel), de la documentacin generada
en la obra, se establecern los bloques documentales y los responsables del
mismo. Los bloques documentales habitualmente son los siguientes:

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4. PLAN CALIDAD OBRAS

BLOQUES
DOCU MENTALE S

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

DOCUME NTACIN
ADM INISTRATIVA
COM PRAS Y SUBCONTRATACIN
DOCUMENTACIN TCNICA
DOCUMENTACIN
CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE
DOCUM ENTACIN
SEGUR IDAD Y SALUD

Durante la ejecucin de la obra, cada bloque documental ser custodiado por

el responsable del mismo. Al finalizar la obra el responsable de cada bloque
enviar la documentacin al parque de maquinaria, donde permanecer
durante un perodo mnimo de 5 aos tras la recepcin de la misma. A partir
de la llegada al parque de maquinaria la documentacin ser custodiada por el
Responsable del Departamento de Calidad de las oficinas centrales. Por ltimo,
para el bloque de documentacin de Calidad y Medio Ambiente, es necesario
enviar una copia en FORMATO DIGITAL al Responsable del Departamento de
Calidad de las oficinas centrales.
Dentro de esta parte cabe mencionar especial atencin al Control de
Documentacin de los Planos. El Departamento de Calidad de OSSA ha
elaborado dentro del SIG la Instruccin Tcnica IT02-PS02- Control de Planos
que servir de referencia para definir el procedimiento especfico de la obra.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Un buen sistema de control de la documentacin implica:

La documentacin est ORGANIZADA y ACCESIBLE para los miembros de
la organizacin.

Existe un REGISTRO de las MODIFICACIONES y en todo momento se sabe

que documentacin es la VIGENTE.

Existe un CONTROL sobre quin ha RECIBIDO la documentacin.

Existe un CONTROL y un REGISTRO sobre los documentos ANULADOS.

Se garantiza la correcta CUSTODIA de la documentacin que por LEY nos

puede ser requerida despus de la finalizacin de las obras.

NO

Un mal sistema de control de la documentacin implica:

NO ser capaz de encontrar la documentacin cuando se necesita.

NO saber que documentacin es la VIGENTE.

NO saber quin es RESPONSABLE de cada bloque documental.

NO archivar la documentacin ANULADA.

NO custodiar la documentacin que nos puede ser requerida por LEY.

COMUNICACIONES
Es el procedimiento que se tiene que establecer para:

Asegurar la COMUNICACIN INTERNA entre los diferentes niveles y

funciones de la organizacin acerca de los temas relativos a la gestin del
Sistema. Esta comunicacin se puede realizar mediante:

Reuniones peridicas con los responsables implicados en la implantacin

del Sistema para recoger sus sugerencias

Carteles y tablones de anuncios

Buzn de sugerencias

Informacin directa, verbal o escrita

Correo electrnico

Estas vas, as como otras que se establezcan, tienen carcter

bidireccional:

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4. PLAN CALIDAD OBRAS

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

Definir una SISTEMTICA para recibir, documentar y responder a las

COMUNICACIONES relevantes de partes interesadas externas. (Cliente,
Organismos Pblicos, Otras)

Se llevar un registro de entrada y salida de la documentacin susceptible de

ser archivada acompaada de sus correspondientes listados. Se deben archivar
todas las comunicaciones originales con Organismos Oficiales

CLIENTE
ORGANISMOS OFICIALES
OTRAS (Proveedores, Particulares)

REGISTRO DE COMUNICACIONES

CLIENTE
ORGANISMOS OFICIALES

OTRAS (Proveedores, Particulares)

Un buen sistema de comunicacin implica:

Tener ORGANIZADA la documentacin entrante y saliente y la distribucin

de la misma.

Disponer de un HISTRICO de las comunicaciones, con fechas y

documentacin correspondiente.

VERIFICAR si se han seguido los canales de comunicacin adecuados,

subsanando deficiencias.

MEJORA del SISTEMA por los miembros de la ORGANIZACIN.

IMPLICACIN de los miembros de la ORGANIZACIN en la ejecucin de

las obras

19

NO

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Un mal sistema de comunicacin supone:

NO localizar las Comunicaciones realizadas con Cliente, Organismos Oficiales

u Otros.

INCUMPLIR algn requerimiento documental en tiempo y forma (legal o

administrativo)

NO informar a los miembros de la ORGANIZACIN de las modificaciones que

sean relevantes para sus funciones.

ANLISIS PROYECTO/CONTROL MODIFICACIONES

En el momento de contratar las obras, se debe analizar el Proyecto detectando si
la documentacin y los datos son correctos con objeto de:

VERIFICAR si se dispone de toda la documentacin necesaria y si sta est

completa y con la precisin y extensin suficientes para la definicin de las
obras y stas puedan ser correcta y completamente ejecutadas.

VERIFICAR que se ha tenido en cuenta la legislacin y normativa vigentes, de

aplicacin a este Proyecto.

ANALIZAR la documentacin integrante del Proyecto con la finalidad de

detectar posibles Indefiniciones, Omisiones y Contradicciones.

Durante la EJECUCIN de las obras se debe realizar un seguimiento

documentado de las actuaciones propuestas con las soluciones adoptadas. Para
ello se generar un apartado relativo a estos contenidos en el Plan de Calidad.
Existir un listado con las propuestas de modificacin, fechas de solicitud y fecha
de aprobacin de las mismas.

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
TRAZABILIDAD es la capacidad de conocer la localizacin de un determinado
material colocado en obra, mediante una identificacin registrada.
Para ello se establecer un Sistema de Fragmentacin de la Obra.

SISTEMA DE FRAGMENTACIN DE LA OBRA

Todas las unidades de obra sometidas al control sern identificadas por un LOTE.

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4. PLAN CALIDAD OBRAS

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

Cada LOTE ser sometido a INSPECCIN Y ENSAYO segn Plan de Puntos

de Inspeccin/Plan de Ensayos.
Al objeto de poder identificar en qu parte de la obra se encuentra cada lote,
sta se dividir en captulos, subcaptulos, partes, elementos y lotes.

HORMIGN (proyectado, armado o en masa) y ACERO, por su importancia

dentro de las obras que ejecutamos, son dos elementos sometidos a
IDENTIFICACIN y TRAZABILIDAD.
Un buen sistema de identificacin y trazabilidad permite:
EVITAR la utilizacin de los mismos para un fin diferente del previsto.

EVITAR la utilizacin de aquellos que estn en situacin de Retenidos o

Rechazados.

Poder IDENTIFICAR el estado del LOTE respecto a los requisitos de

seguimiento.

NO

Un mal sistema de identificacin y trazabilidad supone:

NO tener registros ni localizacin de los LOTES sometidos a control.

NO poder subsanar ADECUADAMENTE problemas derivados de

PRODUCTOS NO CONFORMES.

INSPECCIN Y ENSAYO
En el Plan de Calidad de la Obra se identificarn aquellas Unidades de Obra
sometidas a Control. Este Control de Calidad se realiza mediante el Programa
de Puntos de Inspeccin y Plan de Ensayos que ser definido especficamente
para cada una de ellas.

UNIDAD DE OBRA
SOMETIDA A
CONTROL
IDENTIFICACIN
Y TRAZABILIDAD

LOTE

CONTROL Y
ACEPTACIN

INSPECCIN (PPI)

REQUISITOS CLIENTE

ENSAYO (PE)

NORMATIVA VIGENTE

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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Se denominan Programas de Puntos de Inspeccin y Plan de Ensayos al

conjunto de Inspecciones y Ensayos que se realizarn para comprobar la
aceptabilidad de cada LOTE.
Los programas de puntos de Inspeccin y Planes de ensayos se van
actualizando y completando a medida que avanza la obra, debiendo ser
aprobados antes del inicio de los trabajos a los que hagan referencia.
Si hubiera modificaciones de unidades de obra o de procesos de construccin,
se realizarn o revisarn los Programas de Puntos de Inspeccin y Planes de
Ensayos correspondientes, sometindolos de nuevo a su aprobacin por parte
del CLIENTE.

PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIN (PPI)

Para cada inspeccin se define el criterio de aprobacin, lote, frecuencia, y
responsable.
As mismo se especifica qu controles son PUNTOS DE PARADA, es decir
aquellas inspecciones que por sus caractersticas o importancia obligan a
detener el desarrollo de la actividad hasta obtener la conformidad por parte del
cliente, ensayo u otro control externo.
Estas inspecciones van vinculadas a las NO CONFORMIDADES que se
detecten durante el proceso de ejecucin de las obras.

PLAN DE ENSAYOS
Los ensayos a realizar se definen en el Plan de Ensayos en el que adems se
indica la frecuencia y la norma a aplicar.
Adems es necesario realizar un seguimiento peridico (mensual) del
cumplimiento del plan de ensayos para identificar posibles desviaciones.
Dentro de la actividad principal que desarrolla la empresa los ensayos ms
relevantes son:

Control resistencia compresin hormign proyectado

Traccin de bulones

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4. PLAN CALIDAD OBRAS

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

Una buena gestin de inspecciones y ensayos nos permite:

CUMPLIR adecuadamente con los requisitos del CLIENTE.

Recibir APROBACIN por parte del cliente de las unidades a ejecutar.

EVITANDO posteriores RECLAMACIONES.

REALIZAR un CONTROL de la puesta en obra de los materiales (Ensayo

e Inspeccin) para detectar posibles deficiencias antes que las mismas
supongan un SOBRECOSTE mayor.

CUMPLIMIENTO de normativa vinculante.

NO

Una mala gestin de la gestin de inspecciones y ensayos puede ocasionar:

NO detectar ERRORES en la EJECUCIN y REQUISITOS de los materiales

en tiempo y forma suponiendo SOBRECOSTES innecesarios.

RECLAMACIONES del cliente por no ejecutar conforme a sus requisitos.

INOBSERVANCIA de la NORMATIVA de OBLIGADO cumplimiento.

CONTROL DE PROCESOS
Los procedimientos generados en el Plan de Calidad pueden ser de dos tipos:

Procedimientos generales. En ellos se debe definir los aspectos relativos

al sistema de gestin. Pueden ser de aplicacin los procedimientos del SIG
de OSSA o bien adaptados a las necesidades de la obra, bien por requisitos
cliente o bien por acuerdos con socios.

Procedimientos tcnicos: Son los que definen la forma de ejecucin de

las unidades de obra. Deben desarrollar estos contenidos:

Objeto y alcance.

Materiales aplicacin y proceso ejecucin.

Definicin de medios.

Control de calidad (PPI y Ensayos).

23

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

PROCEDIMIENTOS GENERALES

CONTROL DOCUMENTACIN

COMUNICACIONES

COMPRAS Y
SUBCONTRATACIONES

CONTROL
EQUIPOS DE MEDIDA

NO CONFORMIDADES,
AUDITORAS

PROCEDIMIENTOS TCNICOS

SOSTENIMIENTO TNEL

IMPERMEABILIZACIN TNEL

EXCAVACIN TIERRAS

ESTRUCTURAS

HORMIGN

GESTIN COMPRAS Y SUBCONTRATACIN

REALIZACIN DE COMPRAS
Toda accin de compra o subcontratacin de productos o servicios, que pueda
influir en la calidad del trabajo a realizar, se proceder a realizar mediante un
proceso de dos etapas: la primera, una planificacin inicial de necesidades, y la
segunda, un proceso individualizado para cada compra. Se debe siempre cumplir
con los requisitos legales medio ambientales, y con la gestin de prevencin de
riesgos laborales.
La planificacin inicial es de suma importancia para la correcta logstica y el
volumen de compras a realizar.

Realizacin de la orden de compra y la ETC (especificacin tcnica de

compra).

Con las ofertas obtenidas de los distintos proveedores, se realizan los

comparativos de compras.

EVALUACIN DE PROVEEDORES
Se seleccionar a los proveedores de productos, obras y servicios segn su
capacidad para el cumplimiento de los requisitos solicitados, la seleccin ir
en funcin de su capacidad de suministro de acuerdo con los requisitos de la
24

4. PLAN CALIDAD OBRAS

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

organizacin, y la evaluacin y el seguimiento del mantenimiento de la calidad

por los suministradores registrndolo en una ficha para cada suministrador. La
evaluacin de los proveedores, se realizar semestralmente.
Se mantendr un registro de proveedores en el que se indiquen sus datos
de contacto y si han sido evaluados o no. Este listado deber actualizarse
mensualmente.

LISTADO DE NORMAS ARMONIZADAS

PRODUCTOS DE CONSTRUCCIN (CE)
Para determinados productos es de obligado cumplimiento los requisitos
especificados en el listado de normas armonizadas para productos de
construccin que se actualiza peridicamente y se puede consultar en la web
del Ministerio de Fomento. http://www.fomento.gob.es/

PRESERVACIN DEL PRODUCTO

Para controlar la calidad de los materiales y productos sometidos a control se
desarrollar un Plan de Control para Recepcin y Almacenamiento (PCRA).
En este Plan se establecern los criterios para:

Inspeccin de recepcin

Inspeccin del almacenamiento.

La conformidad del producto quedar registrada con la firma del albarn.

Adems en el PCRA se establecern las medidas para acopio de materiales
tales como
Explosivos:
Los explosivos se almacenan segn los requerimientos del Organismo
responsable de conceder los permisos de almacenamiento y uso en cada pas.
Como norma general, su almacenamiento se realiza en un recinto protegido
y cerrado bajo llave, estando esta llave en posesin nicamente del Director
Facultativo y el personal que l autorice.
Aditivos:
En las instalaciones de produccin de hormign se dispondrn depsitos para
el almacenamiento a granel de los distintos tipos de aditivos a emplear de tal
25

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

forma que se garanticen las producciones previstas. En las instalaciones de los

tneles o lugares donde se vaya a emplear hormign proyectado, se dispondrn
depsitos para el almacenamiento del acelerante.
ridos:
Para su uso en centrales de produccin de hormign se acopiarn separados
por huso granulomtrico para evitar contaminaciones.
Acero:
El acopio correspondiente al acero para armar ser el necesario para garantizar
que no se producen retrasos de produccin. Para evitar deterioros del mismo no
se acopiar contra el terreno.
Cemento:
Se debe acopiar aislado de la humedad, bien en silos (suministro a granel) o
bien correctamente embalado en el caso de suministro en sacos.
Se debe verificar que el cemento tiene las caractersticas necesarias en funcin
de su uso. (Clase resistente, adiciones, usos especiales (sulforresistente,
resistente al agua de mar, bajo calor de hidratacin)).
Prefabricados:
Es importante intentar acopiar el material preciso para su uso. Un prolongado
tiempo en acopio puede provocar que los prefabricados sufran deterioros que
impidan su utilizacin.
Asimismo en elementos estructurales se debe realizar comprobaciones previas,
durante el proceso de fabricacin y a la recepcin para verificar que se cumplen
los requisitos de diseo.

26

4. PLAN CALIDAD OBRAS

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

CONTROL EQUIPOS DE MEDIDA

Con este procedimiento se persigue asegurar el control, calibrado, contraste y
ajuste de los equipos de inspeccin, medicin y ensayo, con el fin de mantener
su precisin dentro de lmites aceptados durante el proceso de ejecucin.
Se debe realizar un Programa de Calibracin/Revisin de los equipos
que consiste en un listado donde se incluye el plazo de las calibraciones
programadas. (Calibraciones y verificaciones).
Hay que asegurarse tambin que los equipos de subcontratas y del laboratorio
de control de calidad tambin realicen el control necesario en sus equipos de
ensayo y medida.

NO CONFORMIDADES,
AUDITORAS, RECLAMACIONES
NO CONFORMIDADES
Por No Conformidad en obra se entiende el incumplimiento o desviacin de
un requisito de calidad establecido en el Sistema de Gestin, Plan de Calidad,
Proyecto, Planos, Pliego de Prescripciones Tcnicas Particulares, Normativa,
Pliego de Clusulas Administrativas Particulares, etc.
Las CAUSAS que pueden dar lugar a la emisin de un Informe de No
Conformidad son las siguientes desviaciones:

En el cumplimiento de los objetivos de calidad.

En la ejecucin de las unidades de obra y en procedimiento.

En las auditoras o en la aplicacin del Plan de Calidad correspondiente.

En los suministros de los materiales, productos y servicios que afecten a la

calidad.

En la ejecucin de las unidades de obra, en cuanto a variaciones geomtricas

o nuevas unidades, sin la correspondiente conformidad de la Direccin de
Obra.

Incumplimiento del Programa de Puntos de Inspeccin (PPI) o del Plan de

Ensayos (PE).

Una vez detectada una No Conformidad se crear un INFORME DE NO

CONFORMIDAD cuyo CONTENIDO ser el siguiente:

27

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Cdigo de referencia.

Fecha de emisin del Informe.

Entidad que detecta la No Conformidad.

Entidad que origina la No Conformidad.

Descripcin de la No conformidad.

Fecha en que se detect la No Conformidad y firma del responsable.

Clasificacin de la No Conformidad (Mayor o Menor).

Accin correctiva propuesta.

Fecha en que se propone la accin y firma del responsable.

Revisin de la Accin: indicando si ha sido favorable o no.

Fecha de la revisin de la accin y firma del responsable.

Cierre de la No Conformidad, la fecha en la que se verifica y la firma del

responsable.

Siempre es necesario INFORMAR AL CLIENTE sobre cualquier producto/

instalacin no conforme tratado como aceptado por cualquier causa,
debindose pedir por escrito conformidad del cliente cuando sea requisito
contractual y obligatorio.

AUDITORAS
Para verificar el cumplimiento del Plan de Calidad de cada una de las obras,
dentro del Sistema de Gestin de la Calidad, el Responsable del Departamento
de Calidad de las oficinas centrales de OSSA programa auditoras internas
anuales en cada una de las obras en ejecucin.
Las auditoras se notificarn va email con una antelacin de 15 das al Tcnico
de Calidad y Medio Ambiente asignado en cada obra. Tras la auditora se
elabora el informe de auditora que se remite a la obra.

RECLAMACIONES
En algunas ocasiones existen procesos, o pequeas unidades dentro de un
proceso, que o bien no estn detalladas en el Proyecto o Contrato, o bien
difieren en la forma de ejecutarlas de lo definido como consecuencia de una
peticin por parte del cliente. En todos estos casos es necesario enviar la
descripcin de la ejecucin al cliente, para obtener su aprobacin por escrito.
28

4. PLAN CALIDAD OBRAS

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

Esto es importante por dos motivos:

Asegurarnos de tener el visto bueno de la ejecucin por parte del cliente.

En los casos posibles, se aadir una valoracin econmica si no estaba

contemplado en el presupuesto del Proyecto.
FIRMA DEL
CONTRATO

PLAN DE
CALIDAD

ACTAS
REUNIONES

INFORMES
EXTERNOS

CLAIM
MODIFICACIONES/
CAMBIOS

ENSAYOS/
MEDICIONES

PARTES DE
TRABAJO

Tal y como se representa en el diagrama, la elaboracin de una reclamacin

requiere un primer trabajo exhaustivo de revisin del Proyecto y del Contrato
para confirmar que es necesaria la elaboracin de una reclamacin. Una vez
elaborada y aprobada por el Cliente, es muy importante la recopilacin de
toda la informacin y documentacin tcnica relativa a su ejecucin (actas de
reuniones en las que se mencione, propuesta enviadas de modificaciones o
cambios, reportes de ensayos y mediciones de la ejecucin, partes de trabajo;
y si aplicarn, informes externos), para poder justificar todo el contenido de la
misma una vez finalizada.

DOCUMENTACIN FINAL DE OBRA

A la hora de entregar un Proyecto ejecutado, es necesario presentar lo
que se denomina DOCUMENTACION FINAL DE OBRA O AS BUILT. Esta
documentacin recopila todos los documentos necesarios para demostrar
que en todo el proceso de construccin se ha cumplido con los requisitos
establecidos por las ISO 9001 y 14001, estipulados en el Plan de Calidad. La
forma de presentacin de esta documentacin suele diferir segn cada cliente,
ajustndonos en la medida de lo posible a sus requerimientos.
Es aconsejable acordar esta forma de presentacin al comienzo de la obra, para
poder ir trabajando en ello a medida que avanza el Proyecto.
29

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

5. CALIDAD, UNA FORMA

DE TRABAJAR.
MEJORA CONTINUA
La Calidad debe ser percibida y aplicada como una forma de trabajar.
Un elemento ntimamente ligado a la Calidad que nos permite avanzar en
funcin del desarrollo eficiente de nuestra actividad acorde con las necesidades,
es la mejora continua. sta debe ser una labor pro-activa y no una simple
reaccin a los problemas cuando se presenten. OSSA buscar atender o
exceder los requerimientos del cliente o a mejorar objetivos internos.
Las reglas bsicas para la mejora continua son

No se puede mejorar nada que no se haya CONTROLADO.

No se puede controlar nada que no se haya MEDIDO.

No se puede medir nada que no se haya DEFINIDO.

No se puede definir nada que no se haya IDENTIFICADO.

30

5. CALIDAD, UNA FORMA DE TRABAJAR. MEJORA CONTINUA

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

Planificar (PLAN)+Ejecutar (DO)+Comprobar (CHECK)+ Actuar (ACT)

Plan de obra
Plan Calidad

EJECUTAR

Procedimiento

Ejecucin obra

MEJORA CONTINUA

MEJORA CONTINUA

PLANIFICAR

Ejecucin
Medios

ACTUAR
Acciones correctoras
y preventivas

COMPROBAR
Inspeccin y ensayo

Implantar un sistema de mejoras en Calidad depende de la habilidad para

identificar y solucionar problemas, lo cual es una desviacin entre lo que debera
estar pasando y lo que actualmente ocurre, siendo suficientemente importante
para hacer que alguien piense que la desviacin tenga que ser corregida. En
tal sentido, un sistema de la Calidad bien implantado a todo nivel de procesos,
debe ser revisado y comparado. A tales efectos se puede afirmar:
1. Si los resultados no se miden, no se sabr si se ha logrado el xito
esperado en la correccin de un error.
2. Si no puede ver el logro, no puede recompensarlo y si no puede
recompensarlo, estar premiando los errores.
3. Si no puede reconocer un error, no se puede corregir
Un sistema que no mida los resultados no podr manejar los errores de
forma efectiva, siendo estas ltimas las que afectan directamente la Calidad
de los servicios producidos por OSSA, por lo que dichos fallos sern vistos o
descubiertos, tarde o temprano por los Clientes quienes tendern a reclamar o a
rechazar el producto.
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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

6. COSTE DE LA NO CALIDAD

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6 COSTE DE LA NO CALIDAD

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

Los costes de la NO CALIDAD, son todos aquellos que NO se hubieran

PRODUCIDO si la CALIDAD con la que se realiza nuestra actividad fuera
PERFECTA.

LA CALIDAD NO CUESTA.
LO QUE CUESTA ES LA FALTA DE CALIDAD

Aumentando la calidad se disminuyen los costes derivados de la correccin

de no conformidades.

Los costes para ocuparse de quejas y reclamaciones son menores.

Disminuyen costes por doble trabajo si no se cometen los mismos errores

Los Clientes satisfechos crean un clima de armona y prestigio en la

Organizacin.

Un buen prestigio es una de las mejores cualidades que se puede tener. Esto
hace posible ser una Organizacin de referencia para muchas otras.

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MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

7. OBRAS SUBTERRNEAS
INTERNACIONAL.
GESTIN DE CALIDAD

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7. OBRAS SUBTERRNEAS INTERNACIONAL. GESTIN CALIDAD

Ms de 60 aos haciendo camino bajo tierra

En nuestra expansin a los mercados internacionales hemos obtenido la

experiencia de adaptar la calidad a los requerimientos y maneras de trabajar en
cada uno de los pases en los que desarrollamos proyectos.
Nuestra forma de actuar se basa en mantener los requisitos exigidos por la ISO
9001 y la ISO 14001, adaptando su control y seguimiento a la forma habitual
de cada pas; y aadiendo todos aquellos requisitos que puedan no estar
contenidos en estas ISOS, pero que bien por la manera de trabajar en el pas,
bien por las exigencias del cliente, consideramos son necesarios.
Adems creemos que es de gran importancia, a mayores de realizar todos
los procesos con la calidad exigida, asegurarnos de manera previa, durante y
despus de la ejecucin, que el cliente percibe que lo realizamos as. Por ello
elaboramos las planificaciones de los trabajos con tiempo suficiente para que el
cliente pueda expresarnos todas sus dudas, muchas de ellas motivadas por las
diferentes formas de trabajar en cada pas, y nosotros podamos resolvrselas en
base a los amplios conocimientos y experiencia de todos nuestros trabajadores,
as como a la investigacin de la legislacin y normativa que realizamos antes
y durante la actividad en el pas. Durante la ejecucin y tras su conclusin,
ponemos atencin en una comunicacin continua y directa con el cliente.
Las cosas se pueden hacer bien de muchas maneras, por lo que es importante
adaptarse a la forma habitual de trabajo de cada pas.

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BRASIL
Avenida Baro De Itapura, 2.294
5 andar, conj. 59 Ed. Montpellier
13073-300 Campinas SP Brasil
t. +55193212 3053 / 61
COLOMBIA
c/ 16 AA sur No. 4274
Medelln (Colombia)

GUATEMALA
5 AV. 555 Zona 14 Torre IV 8 Nivel
Ediicio Europlaza World Business Center
01014 Ciudad Guatemala (Guatemala)
MEXICO
Avenida Paseo de la Reforma nExterior 404
NInterior 602
Colonia Jurez Municipio Cuauhtemoc
Distrito Federal CP: 06600

COSTA RICA
Cdigo Postal 50403
1 Km al sur de la Iglesia Catlica
Edificio Papy Center, Local N7
Guayabo, Bagaces, Guanacaste

OSLO
St. Olavsgate 21B
Pb 6688, St. Olavs Plass
0129 Oslo (Norge)

CHILE
C/Badajoz 130, Piso 6 Of.601
Las Condes, Santiago de Chile

PER
Jr. Monterrosa 233. Oicina 405
Surco. Lima (Per)

EN OSSA ESTAMOS
COMPROMETIDOS
CON LA CALIDAD

OSSA, Obras Subterrneas

Aragoneses 2-A, 3 planta
Polgono Industrial de Alcobendas
28108 Alcobendas (Madrid)
T. +34 917 823 400 F. +34 915 624 298
www.ossaint.com