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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SUMINISTROS Y SERVICIOS NO CON

DCR-MP-03-05
VERSIN: 01

ISO

CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NO CONFORMES

CDIGO: DCR-MP-03-05

Versin: 01

1. OBJETIVO
Establecer el mtodo para identificar, analizar, dar tratamiento y corregir los
productos y/o servicios no conformes detectados durante la ejecucin o entrega
de servicios, asegurando que las desviaciones de Producto No Conforme sean
tratadas para corregir el error, y revisadas para verificar la necesidad de
generacin de Acciones Correctivas y preventivas, cuando se requiera.
2. ALCANCE
Aplicable para el sistema de gestin de calidad, y los procesos
involucrados en el alcance del sistema;
Se aplica a los suministros y servicios no conformes obtenidos durante
el requerimiento de los insumos o materiales, la realizacin del servicio
hasta su final.
Se aplica para atender y resolver las No Conformidades que cualquier
persona de DCR Minera y Construccin SAC. o cliente de los servicios
de la misma haya podido detectar.
Las posibles No Conformidades pueden ser detectadas:
- En el transcurso normal de los Servicios.
- Por aplicacin de procedimientos
- Por una auditora interna.
3. REFERENCIA

Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad- Requisitos.

Norma ISO 9000:2005 Conceptos y vocabularios

Norma ISO 9004:2000 Directrices para la mejora del desempeo.

Manual de Calidad

8.3. Control del Producto no Conforme


Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas DCR-MP-03-04

4. RESPONSABILIDAD

Gerente General y Administrativo.

Gerente de Operaciones y Comercial.

Gerente Finanzas y Presupuesto.

Representante de AD

Encargado de control de calidad

Jefe de Operaciones.

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PROCEDIMIENTO DE CONTROL
DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NO CONFORMES

CDIGO: DCR-MP-03-05

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Jefe de Mantenimiento

Jefe de Seguridad y Medio Ambiente

Jefe de Logstica.

Encargado de Almacn.

Personal que participa en la elaboracin del producto y/o servicio.

5. DEFINICIONES
CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito especificado.
NO-CONFORMIDAD LEVE: Cuando se incumple uno de los siguientes
requisitos:
Que un incidente se est repitiendo con una frecuencia mayor a lo
habitual.
Que se est incumpliendo las especificaciones o modos de actuacin
establecidos en cualquier procedimiento o instruccin del Sistema de
Gestin de la Calidad que no est relacionado directamente con la
legislacin vigente de aplicacin.
NO-CONFORMIDAD GRAVE: Cuando se incumple uno de los siguientes
requisitos:

Que se detecte cualquier desviacin en el Sistema de Gestin con


respecto a la Norma utilizada como referencia.

Que se est incumpliendo las especificaciones o modos de actuacin


establecidos en cualquier procedimiento o instruccin del Sistema de
Gestin que est relacionado directamente con la legislacin vigente de
aplicacin.

SUMINISTRO NO CONFORMES (SUMINISTRADO POR PROVEEDORES):


Comprendido por insumos, equipos, materiales, etc., detectado como No
conforme, todo aquello suministrado por proveedores, como se detalla a
continuacin:
Equipos como Filtros, Poleas, motores, cables elctricos, bombas, etc. Que no
cumplan con los requisitos especificados en el requerimiento de compras y que
es detectado por DCR Minera y Construccin S.A.C.
SERVICIOS NO CONFORMES (PRESTADO POR DCR MINERA Y
CONSTRUCCIN S.A.C.): Comprende todo tipo de servicio brindado por DCR
Minera y Construccin S.A.C., como Transporte de Carga Y Transporte de
Materiales Peligrosos, Servicio de Carguo de Materiales, etc. Es el
incumplimiento en la entrega del servicio de acuerdo a un cronograma,
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NO CONFORMES

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procedimientos y acuerdos definidos en el contrato, incumplimiento con las


reglamento de seguridad y procedimientos del cliente.
ACCIN CORRECTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad detectada u otra situacin no aceptable.
ACCIN PREVENTIVA: Accin tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad potencial u otra situacin potencialmente no aceptable.
6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
Actividades

Registro

Responsable

IDENTIFICACION DEL SERVICIO NO CONFORME


Identificar la no conformidad en:
Suministros y servicios no conformes;
detectar que no se estn cumpliendo los
requisitos definidos en el contrato con el
Cliente, o no se cumplan los requisitos
del Sistema de la Calidad (auditora
Interna y Externa)

Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01

Jefes de rea
Encargado de Taller
Encargado de
almacn
Operadores
Supervisor de frente

REVISION Y DESPOCISICIN DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME


Verificar si los suministros, servicios y los
requisitos del Sistema de gestin de
Calidad, son conformes, de no ser as
comunicar a los responsables, mediante
El Formato de No Conformidad la
descripcin y causas del problema.
Elaborar una NO CONFORMIDAD, a los
suministros, mediante una marca
indeleble en la materia prima o producto
para evitar su uso hasta no haberse
tomado la accin correctiva
Establecer un plazo determinado para el
levantamiento del N Conformidad de ser
necesario, salvo condiciones externas o
causales de demora. y servicios

Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01

Jefes de rea
Encargado de
Almacn
Supervisor de Frente

Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01

Jefes de rea
Supervisor de Frente
Encargado de
almacn

EJECUCIN DE LA ACCIN CORRECTIVA O PREVENTIVA


Coordinar
donde se
acerca de
el estado
requisitos

con el responsable del rea


origin la No Conformidad
las condiciones del servicio y
de los suministros y/ los
del Sistema de gestin de

Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01

Jefes de rea
Supervisor de Frente
Operadores
Encargado de
Almacenes

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DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NO CONFORMES
Actividades

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Registro

Responsable

Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01

Jefe de rea
Supervisor de Frente
Operadores
Encargado de
Almacenes

Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01

Jefe de Logstica.
RAD

Entregar una copia del Registro De No


Conformidad de: los suministros y
servicios no conformes al RAD.

Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01

Jefe de Logstica
Jefes de rea
Supervisores de
Frente

Evaluar la no conformidad y su
correspondiente accin correctiva, para
evitar la ocurrencia del mismo en el
SGC. Evaluar la situacin NC de los
productos y servicios para prevenir
situaciones similares en servicios
posteriores.

Registro de No
Conformidad
DCR-PRO-04-01

RAD
Gerencia General
Gerencia de
Operaciones

Calidad, para determinar la accin


correctiva o la devolucin del mismo.
Verificar que la No Conformidad haya
sido solucionada y de ser as ejecutar el
levantamiento y evita la ocurrencia de
problemas similares.
En el caso que el costo para levantar la
NO Conformidad sea elevado el
responsable del rea donde se origine
esta comunicar al RAD y al Gerente
General y/o Gerente de Operaciones,
sobre el destino final del producto no
conforme.
Adjuntar el Registro de No Conformidad
en el Registro del proveedor en el caso
de NO conformidad de suministros

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7. REGISTROS
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DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
NO CONFORMES

Identificacin

Responsable

Registro de No
Conformidad

Jefes de cada
rea, RAD.

CDIGO: DCR-MP-03-05

Almacenamiento
Lugar
Of. De
DCR-PRO-04-01
Gerencia
Formato

Versin: 01

Tiempo
Anual

8. ANEXOS
No aplican.

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