Pg. 0
I
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
Marco Lgico................................................................................................................................ 19
ASPECTOS GENERALES .................................................................................................................. 19
II
2.1.
2.2.
Localizacin. ............................................................................................................................ 20
2.3.
2.4.
2.5.
III
IDENTIFICACIN ......................................................................................................................... 30
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
IV
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
Anlisis de Sensibilidad......................................................................................................... 85
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 1
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
V
VI
CONCLUSIONES ................................................................................................................................ 96
RECOMENDACIONES................................................................................................................... 97
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 2
RESUMEN EJECUTIVO
:Puno
- Provincia
:San Romn
- Distrito
:Juliaca
- rea
:Rural
- Comunidades
Distrito de Juliaca
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 3
Altitud
Latitud
Longitud
Ayabacas
3.838
152456.07
700406.39
Mucra
4,092
152359.58
701100.66
Chingora
3,842
152246.28
700946.94
Institucionalidad
1.1. Unidad Formuladora.
Nombre : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de San Romn
Persona Responsable de la UF
: Econ. Fidel Veliz Benique
Telfono
: 321201
Correo Electrnico
: fidelinho0504@gmail.com
Persona Responsable de Formular el PIP
: Econ. Fidel Veliz Benique
: Abel Paul Condori Iquise
Celular : 951030985
Correo Electrnico
: fidelinho0504@gmail.com
: abelpaulci@gmail.com
Nombre
Sector
Pliego
Persona Responsable de la UE
Direccin
Telfono
: Gerencia de Infraestructura
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Provincial de San Romn
: Ing. Jos Efran Capcha Muzzo
: Prolongacin Loreto 132 Piscina Municipal
: 324162
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Pg. 4
OBJETIVO CENTRAL
enfermedades infectocontagiosas y
gastrointestinales en la poblacin
de las comunidades de Ayabacas,
Mucra y Chingora, del Distrito de
Juliaca.
enfermedades infectocontagiosas
y gastrointestinales en la
poblacin de las comunidades de
Ayabacas, Mucra y Chingora, del
Distrito de Juliaca.
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 5
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2224
2224
556
556
556
0
0.0285
556
0.0285
PERDIDA DE AGUA
0.2
1.3
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DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 6
OFERTA SIN
P ROYECTO
OFERTACO
N
P ROYECTO
34.75
35.75
36.77
37.81
38.89
40.00
41.14
42.31
43.52
44.77
46.03
47.34
48.69
50.08
51.52
52.97
54.48
56.03
57.64
59.28
60.97
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
60.97
BALANCE OFERTA
DEMANDA
SIN
P ROYECTO
-34.75
-35.75
-36.77
-37.81
-38.89
-40.00
-41.14
-42.31
-43.52
-44.77
-46.03
-47.34
-48.69
-50.08
-51.52
-52.97
-54.48
-56.03
-57.64
-59.28
-60.97
CON
P ROYECTO
26.22
25.22
24.20
23.16
22.08
20.97
19.83
18.66
17.45
16.20
14.94
13.63
12.28
10.89
9.45
8.00
6.48
4.94
3.33
1.69
0.00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
DEMANDA
DE BAOS
OFERTA
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN PROYECTO
CON
PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
-556
-572
-588
-605
-622
-640
-658
-677
-696
-716
-737
0
-16
-32
-49
-66
-84
-102
-121
-140
-160
-181
556
572
588
605
622
640
658
677
696
716
737
Pg. 7
DEMANDA
2013
2014
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
0
0
0
2224
-2224
-2288
-2224
-64
2224
2288
DEMAND
A
(Gest)
OFERTA
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2013
-3
-3
2014
-3
Con fines de una adecuada operacin del sistema se instalar vlvulas de control (556
vlvulas de compuerta 1/2", 1112 vlvulas de compuerta 3/4", 556 vlvulas de compuerta
1 1/2" y 556 vlvulas check de 3/4") para mejorar el servicio.
almacenamiento de agua se instalarn 556 tanques elevados de 250 litros con sus
respectivos accesorios.
Se implementarn 556 electrobombas, uno por pozo, para abastecer de agua a las familias,
con sus respectivos accesorios y tuberas.
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
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Pg. 8
Construccin de 556 gacetas con 5629.5 m2 de muros soga de material noble (concreto
FC=150 Kg. /cm2), con ladrillos KK de 5X15 cm., y techo de concreto. Contar tambin con
ventana de fierro v-1: 0.60 x 0.40 m, puerta de fierro p-01: 0.75 x 2.10 m., inodoro tipo
turco, ducha con accesorio mezclador, 1112 instalaciones de aparatos sanitarios y 1668
puntos de salida de agua fra con sus respectivas conexiones de tuberas y accesorios,
para su adecuado funcionamiento. Tambin se proveer la 17,693.75 m2 de pintura para
cielo rasos, vigas, columnas y paredes y 1,696.02 m2 de pintura en carpintera metlica.
En las obras de concreto simple se harn cimientos corridos con mezclas de 1:10
cemento-hormign y 30% piedra, tambin el solado para cimientos de 4" 1:12 c: h, sobre
cimientos de concreto 1:8+25% p.m., sobre cimientos de encofrado y desencofrado y el
falso piso de 4" con una mezcla de 1:12 c: h.
En las obras de concreto armado se construirn muros reforzados con concreto f'c=175
kg/cm2con 1245.44 m2 de encofrado y desencofrado y 3832.62 kg. de acero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2, columnas de concreto f'c=210 kg/cm2 con 2928.73 m2 de encofrado y
desencofrado y 37417 kg de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, vigas de concreto
f'c=210 kg/cm2 con 800.64 m2 de encofrado y desencofrado y 75.06 kg de acero de
refuerzo fy=4200 kg/cm2, losas aligeradas de concreto f'c=210 kg/cm2 con 1200.96 m2
de encofrado y desencofrado, 12232 und de ladrillo hueco/arcilla 15x30x30 p/techo y
11593.43 kg de acero de refuerzo fy=4200kg/cm2.
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Pg. 9
Pg. 10
COMPONENTE
ao1
1 SISTEMA DE AGUA
OPERACIN
MANTENIMIENTO
2 SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS
OPERACIN
MANTENIMIENTO
3 TOTAL
ao2
ao3
ao4
ao5
ao6
ao7
ao8
ao9
ao10
8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0 8,815.0
2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0
6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0 6,200.0
2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0 2,610.0
540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0 540.0
2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0 2,070.0
11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0 11,425.0
ao11 ao12 ao13 ao14 ao15 ao16 ao17 ao18 ao19 ao20
2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0
2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0 2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
Costos de Inversin
El monto de inversin de la alternativa seleccionada alcanza un total de S/. 9, 745,615.96
nuevos soles, este monto de inversin comprende 4 componentes, tal como se muestra en el
siguiente cuadro:
Resumen de Inversiones de la Alternativa nica a Precios de Mercado
TEM
DESCRIPCION
1 INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS
3 CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION BENEFICIARIA
PROGRAMA DE CAPCITACION PAR EL DESARROLLO DE
4 COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA JASS
COSTO DIRECTO
5 GASTOS GENERALES
6 UTILIDAD
SUB TOTAL
7 IGV
VALOR REFERENCIAL
8 GASTOS DE SUPERVICIN
9 GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
PRESUPUESTO TOTAL
PRECIO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
UNITARIO
SUB TOTAL
MODULO
556.00
2,372.12
1,318,896.33
MODULO
556.00 10,194.05
5,667,890.72
TALLER
18.00
1,850.00
33,300.00
TALLER
GLB
GLB
GLB
GLB
ESTUDIO
9.00
850.00
7,650.00
7,027,737.05
351,386.85
562,218.96
7,941,342.86
1,429,441.72
9,370,784.58
187,415.69
187,415.69
9,745,615.96
Pg. 11
DESCRIPCION
1 INSTALACIN DE SISTEMA DE AGUA
2 INSTALACIN DEL SERVICIO DE DISPOSICIN DE EXCRETAS
UNIDAD DE
MEDIDA
MODULO
MODULO
PRECIO
SUB TOTAL
UNITARIO
556 1884.9694 1048043.008
556 6771.0516 3764704.684
CANTIDAD
18
3 CAPACITACION
Y SENSIBILIZACION
LA POBLACION
PROGRAMA DE CAPCITACION
PAR ELADESARROLLO
DEBENEFICIARIATALLER
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
4 JASS
COSTO DIRECTO
5 GASTOS GENERALES
6 UTILIDAD
SUB TOTAL
7 IGV
VALOR REFERENCIAL
8 GASTOS DE SUPERVICIN
9 GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
10 PRESUPUESTO TOTAL
TALLER
1681.65
772.65
30269.7
6953.85
4849971.243
242498.5621
387997.6994
5480467.504
986484.1507
6466951.655
129339.0331
129339.0331
6,725,629.72
GLB
GLB
GLB
GLB
ESTUDIO
F.
Ao
Antiguos
Usuarios
Nuevos
Usuarios
Beneficios
sin
proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,288.00
2,353.00
2,420.00
2,489.00
2,560.00
2,633.00
2,708.00
2,785.00
2,865.00
2,946.00
3,030.00
3,116.00
3,205.00
3,297.00
3,390.00
3,487.00
3,586.00
3,689.00
3,794.00
3,902.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103,543.44
106,485.02
109,517.10
112,639.70
115,852.80
119,156.42
122,550.54
126,035.18
129,655.58
133,321.23
137,122.65
141,014.58
145,042.28
149,205.74
153,414.45
157,804.19
162,284.43
166,945.70
171,697.47
176,585.01
0.00
77,657.58
79,863.76
82,137.83
84,479.77
86,889.60
89,367.31
91,912.91
94,526.38
97,241.68
99,990.92
102,841.99
105,760.94
108,781.71
111,904.30
115,060.84
118,353.14
121,713.32
125,209.27
128,773.10
132,438.76
Beneficios
Incrementales
0.00
181,201.02
186,348.78
191,654.93
197,119.47
202,742.40
208,523.73
214,463.45
220,561.56
226,897.26
233,312.15
239,964.64
246,775.52
253,823.98
261,110.04
268,475.29
276,157.32
283,997.75
292,154.97
300,470.57
309,023.77
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 12
VANS
t
Bt Ct
t
O (1 r )
0
t
Bt Ct
t
O (1 TIR)
Dnde:
Bt. = Beneficio del ao t del proyecto
Ct. = Costo del ao t del proyecto
t = Ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = Ao inicial del proyecto, en el cual comienza la inversin r = Tasa social de descuento
El presente proyecto tiene un TIR de 13.17%, dicho resultado se muestra en el siguiente
cuadro, que muestra la rentabilidad del proyecto.
Indicadores de Evaluacin: sistema de agua potable
COSTOS CON PROYECTO
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversion
1,453,358.97
Costos
Incrementales de
Operacin y
Mantenimiento
Por mayor
consumo
Por Liberacion de
Recursos
Por Mayor
Consumo
0.00
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
103543.44
106485.02
109517.10
112639.70
115852.80
119156.42
122550.54
126035.18
129655.58
133321.23
137122.65
141014.58
145042.28
149205.74
153414.45
157804.19
162284.43
166945.70
171697.47
176585.01
0.00
77657.58
79863.76
82137.83
84479.77
86889.60
89367.31
91912.91
94526.38
97241.68
99990.92
102841.99
105760.94
108781.71
111904.30
115060.84
118353.14
121713.32
125209.27
128773.10
132438.76
Nuevos Usuarios
-1453358.97
175009.97
180157.72
185463.87
190928.41
196551.35
202332.67
208272.39
214370.50
220706.20
227121.10
233773.58
240584.46
247632.93
254918.98
262284.23
269966.27
277806.70
285963.91
294279.52
302832.71
Pg. 13
VAC
t
Dnde:
Ct
t
0
r
Ct
t
O (1 r )
Para el sistema de alcantarillado, se cuenta con una nica alternativa la cual tiene un ICE de
2042.78 S/hab., se muestra en el siguiente cuadro:
Indicadores de Evaluacin: Sistema de Disposicin de Excretas
Ao
Inversin
Operacin
Mantenimiento
Costos Totales
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,272,270.75
0.00
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
0.00
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
5272270.75
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
ALTERNATIVA NICA
5280590
2585
2042.78
Anlisis de sensibilidad
Se determina la variacin mxima, de cada variable, que el proyecto puede soportar, para
que siga siendo rentable socialmente; en el siguiente cuadro se muestra este anlisis:
Anlisis de Sensibilidad Sistema de Agua Potable.
INVERSION EFECTVA DE TASA
1453358.97
DE INVERSION
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
1017351.278
1162687.175
1308023.072
1453358.969
1598694.866
1744030.763
1889366.66
VAN
S/. 950,054.35
S/. 804,718.45
S/. 659,382.55
S/. 514,046.66
S/. 368,710.76
S/. 223,374.86
S/. 78,038.97
S/. 0.00
El mximo incremento que el proyecto puede soportar es de 35% para que sea rentable y
genere beneficios sociales, y si la inversin es superior a dicho incrementos el proyecto no
es rentable.
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 14
S/. 8,319.31
TASA INV
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
INVERSION
3690589.53
4217816.6
4745043.68
5272270.75
5799497.83
6326724.9
6853951.98
ICE
1430.912508
1634.868823
1838.825138
2042.781454
2246.737769
2450.694085
2654.6504
Como conclusin se puede decir que segn la informacin anterior el proyecto es rentable
socialmente hasta cuando la inversin se incrementa en 30% y cuando se disminuye en
un 3 0%, as mismo el anlisis de sensibilidad para el sistema de letrinas es rentable ya que
el ICE es aceptable ante una variacin del 30% de la inversin.
H. Sostenibilidad del PIP.
1.1.1.
Arreglos Institucionales.
Pg. 15
VALOR
CUOTA
S/. 9,832,162.9 CIP
S/. 533,725.45
S/. 86,546.97 CIP
MONTO
S/. 18.42 por M3
S/. 0.16 por M3
S/. 18.42
S/. 0.16
CAPACIDAD SUBSIDIO
DE PAGO REQUERIDO
84.56 S/.
13.38
SI
0.74 S/.
13.38
NO
PENSION
S/.
S/.
Como el proyecto se ejecutar en una zona rural, solo se debe cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto, por lo que el clculo se hace ms sencillo y la cuota a pagar es
inferior a la capacidad de pago de las familias beneficiarias, de 1.32 nuevos soles.
Tarifa a pagar para cubrir los gastos de operacin y mantenimiento
COSTO TOTAL DE O
Y M ANUAL
FAMILIAS
BENEFICIARIAS
8815.00
556
TARIFA A PAGAR
TARIFA A
X AO
PAGAR X MES
15.85
1.32
I. Impacto Ambiental.
Para el presente proyecto, consideramos que no se altera el medio ambiente de manera
considerable, ms al contrario, se integra a este de manera positiva, porque se eliminan
focos de infeccin y se mejora el nivel de vida de la poblacin. Sin embargo, se han
identificado probables impactos negativos con sus respectivas medidas de mitigacin, que
conseguirn que el medio ambiente no se vea alterado. De otro lado, se recomienda
realizar capacitaciones en organizacin, gestin y educacin sanitaria.
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 16
IMPACTOS AMBIENTALES
Alteracin de la Calidad
del aire por la emisin de
material partculas y gases;
Posible contaminacin del
agua por material
excavado
ACTIVIDAD CAUSANTE
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material
excedente, limpieza.
Movimiento de tierras
Obras preliminares,
movimiento de tierras.
Construcciones de obras
provisionales
PAISAJE
SOCIO-ECONOMICO
COMPONENTE AMBIENTAL
Etapa / constru
ccin
LUGAR DE APLICACIN
J. Organizacin y Gestin.
Etapa Pre Operativa.
La Municipalidad Provincial de San Romn es la encargada de la supervisin del proyecto ya
que ste se ejecutara bajo la modalidad de administracin indirecta por contrata, debido a
que la Municipalidad no cuenta con el tiempo suficiente para cumplir con las metas
propuestas anualmente.
Etapa Operativa.
El financiamiento de los costos de operacin, administracin y mantenimiento del PIP, en la
etapa de operacin, se realizar mediante los recursos recaudados por concepto de pago de
cuotas por servicios. La organizacin encargada de realizar esta labor en forma adecuada
y oportuna ser la JASS, de cada comunidad campesina, en la que se intervendr con el PIP,
tal como se evidencia en los compromisos anexados al presente estudio.
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 17
MESES
MONTO
187,415.69
TOTA L
100%
100%
1,318,896.33
20.00%
25.00%
25.00%
10.00%
10.00%
10.00%
5,667,890.72
20.00%
25.00%
20.00%
10.00%
10.00%
10.00%
33,300.00
33%
100%
5.00%
100%
33%
33%
100%
33%
100%
351,386.85
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
100%
SUPERVISION
187,415.69
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
100%
UTILIDAD
562,218.96
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
100%
IGV
1,429,441.72
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
100%
TOTA L
9,745,615.96
7,650.00
33%
33%
100%
MONTO
187,415.69 187,415.69
1,318,896.33
5,667,890.72
33,300.00
7,650.00
C OSTO DI R EC TO
MESES
1
TOTA L
187,415.69
1,318,896.33
11,100.00
2,550.00
2,550.00
5,667,890.72
11,100.00
33,300.00
2,550.00
7,650.00
7,027,737.0472
7,027,737.05
GASTOS GENERALES
351,386.85
43,923.36
43,923.36
43,923.36
43,923.36
351,386.85
SUPERVISION
187,415.69
23,426.96
23,426.96
23,426.96
23,426.96
187,415.69
70,277.37
70,277.37
70,277.37
70,277.37
562,218.96
UTILIDAD
IGV
562,218.96
1,429,441.72
TOTA L
9,745,615.96
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico /SGEP
9,745,615.96
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 18
ACCIONES
COMPONENTE
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
1. INEI: Encuesta Nacional de Ninguno
hogares.
2. Encuestas de evaluacin de
impacto.
3. Encuesta a las familias.
4. Verificacin del campo de
verificacin in situ.
5. Datos de los Centros de Salud
de Chingora y Central Vilcapata.
SUPUESTOS
1.
2.
3.
Ejercicio
de
buenas
prcticas de higiene.
Infraestructura
se
mantiene
en
ptimo
estado.
Se mantiene el nivel de
ingreso
real
de
la
poblacin.
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 19
: Puno
- Provincia
: San Romn
- Distrito
: Juliaca
- Comunidades
Comunidad
Altitud
Latitud
Longitud
Ayabacas
3.838
152456.07
700406.39
Mucra
4,092
152359.58
701100.66
Chingora
3,842
152246.28
700946.94
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 20
Distrito de Juliaca
Pg. 21
Nombre
Sector
Pliego
Persona Responsable de la UF
Telfono
Correo Electrnico
Persona Responsable de Formular el PIP
Celular
Correo Electrnico
Nombre
Sector
Pliego
Persona Responsable de la UE
Direccin
Telfono
: Gerencia de Infraestructura
: Gobiernos Locales
: Municipalidad Provincial de San Romn
: Ing. Jos Efran Capcha Muzzo
: Prolongacin Loreto 132 Piscina Municipal
: 324162
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 22
Pg. 23
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 24
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Municipalidad
Provincial de San
Romn
Ministerio
Vivienda,
Construccin
Saneamiento
Ministerio
Salud- MINSA
de
y
de
ESTRATEGIAS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
En las Comunidades
Ayabacas,
Mucra,
Chingora no se cuenta
con el servicio agua y
letrinas ecolgicas. por lo
que la disposicin de
excretas al aire libre en
condiciones precarias
Instalacin
del
servicio de agua y
letrinas ecolgicas
en las comunidades
Ayabacas,, Mucra,
Chingora
Participacin con El
Financiamiento para
la
ejecucin
del
proyecto.
En la elaboracin del
estudio
de
pre
inversin
Inexistente servicios de
agua
potable
y
saneamiento,
que
conllevan a problemas de
salud y falta de bienestar
en la poblacin.
Mejorar
las
condiciones de vida
de la poblacin,
implementado
servicios de Agua y
Saneamiento
Aplicar programas de
capacitacin
que
permita
Generar
capacidad de gestin
en lderes, dirigentes
y
poblacin
en
general
de
las
comunidades.
Financiamiento
Preocupacin
por
la
presencia
de
enfermedades en la zona
de
origen
diarreico,
parasitario y drmico.
a los servicios de
agua y saneamiento
en la Localidad.
la
participacin
activa durante y
despus del ciclo del
proyecto.
Generacin de focos
infecciosos.
Deterioro de la salud en
la poblacin.
Toda la poblacin
cuente con el
Servicio
de
agua
y
letrinas
sanitarias.
Participacin activa
en la elaboracin y
ejecucin
del
proyecto.
Presencia
de
enfermedades diarreicas
de la poblacin de las
comunidades y sectores
Contar
con
un
servicio de Calidad
de
agua
e
Infraestructura para
Disposicin
de
excretas.
Poblacin
Beneficiaria
JASS
INTERESES
Compromiso
de
seguir promoviendo la
educacin sanitaria a
los habitantes de la
zona.
Apoyar la Ejecucin
del proyecto.
Se comprometen a
pagar las tarifas por el
servicio
de
disposicin
de
excretas.
Respetar la toma de
decisin
de
los
funcionarios pblicos.
Financia los costos de
operacin,
mantenimiento
y
administrara
del
proyecto en su etapa
de operacin.
Pg. 25
Pg. 26
Segn el Plan Bicentenario: El Per hacia el 2021 aprobado por Decreto Supremo N 0542011-PCM. En el eje estratgico 4 Acceso Universal de la poblacin a servicios bsicos e
impulsar acciones estratgicas que incrementen la oferta y garanticen el abastecimiento de
agua potable y otros servicios para toda la poblacin el cual se considera como objetivo
nacional Desarrollo regional equilibrado e infraestructura adecuada, y como objetivo
especfico Suficiente y adecuada infraestructura econmica y productiva descentralizada de
uso pblico en el marco de los espacios transversales de planificacin macro regional,
realizando acciones estratgicas como de Promover las concesiones y otras modalidades que
faciliten la iniciativa privada en inversiones para ampliar la infraestructura de servicios
bsicos , priorizando la va longitudinal de la sierra y las transversales a la costa, la sierra y la
selva.
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 27
Tambin est enmarcado dentro de los lineamientos del Plan Estratgico Sectorial Multianual
2008 2015 del ministerio de vivienda, construccin y saneamiento que plantea como uno de
sus objetivos de promover la ocupacin racional, ordenada y sostenible del territorio
nacional, el cual parte de la necesidad de organizar de manera eficiente el uso del territorio y
uso eficiente de sus recursos. A la vez se tiene como objetivos estratgicos de promover la
inversin en infraestructura y equipamiento y como lneas de accin la promocin de
inversin en infraestructura urbano rural.
En el Contexto Regional
En el Plan de Desarrollo Regional Puno Concertado al 2021, Objetivo Estratgico 1, seala
brindar los servicios de calidad en educacin y salud integral con interculturalidad, as como
adecuados servicios bsicos, asegurando el bienestar de la poblacin.
Promover programas de capacitacin para la adecuada construccin de vivienda dirigido a los
sectores de la poblacin de menores recursos y zonas rurales alto andinas a fin de
contrarrestar los efectos climatolgicos.
Promover la sostenibilidad de los sistemas, la ampliacin de la cobertura y el mejoramiento de
calidad de los servicios de saneamiento.
Propiciar la reduccin sostenida de la contaminacin ambiental.
Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios de saneamiento bsico.
Acceso a servicios bsicos y asegurar el uso sostenible de suministro de agua potable y
saneamiento para rea rural y urbano marginal.
En el Contexto Local
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 28
Municipalidad Provincial de San Romn: El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo
Concertado Provincial de San Romn 2011-2021, en el eje estratgico 3 Desarrollo Territorial
y Ambiental.
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 29
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 30
ndice de
Quintil del
ndice de
Carencias
% de la Poblacin Sin
Tasa analfab.
Mujeres
San Romn
0,1402
Agua
33%
Desage/ Letrinas
20%
Electric.
16%
Juliaca
0,1274
29%
18%
13%
9%
Cabana
0,5624
95%
53%
55%
26%
Cabanillas
0,2577
46%
31%
34%
21%
Caracoto
0,7728
94%
42%
88%
36%
10%
Pg. 31
C.
D.
E.
Ubicacin Geogrfica.
El presente proyecto se encuentra ubicado en:
Departamento
Provincia
Distrito
rea
Sector
Altitud
Regin Natural
: Puno
: San Romn
: Juliaca
: Rural
: Noreste
: 3,838 m.s.n.m.
: Sierra
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 32
Altitud
Latitud
Longitud
3.838
152456.07
700406.39
Mucra
4,092
152359.58
701100.66
Chingora
3,842
152246.28
700946.94
Ayabacas
F.
Aspectos Geogrficos.
a) rea y Ubicacin: La Provincia de San Romn tiene una extensin de 2,277.63 Km2, el cual
equivale al 3.16% del territorio del departamento de Puno, y el mbito de influencia del
proyecto es en las comunidades Ayabacas, Mucra y Chingora del distrito de Juliaca, el cual
tiene un rea de 533.47 km2 que es equivalente al 23.42% del territorio de la Provincia de
San Romn.
Las comunidades Ayabacas, Mucra y Chingora se encuentra ubicada en la parte norte de la
provincia de San Romn, a 9 km de la ciudad de Juliaca el cual est ubicado en las
coordenadas geogrficas de 15 29 27 de latitud sur y 70 08 37 de longitud oeste, a una
altitud de 3,824 m.s.n.m.
b) Clima y Temperatura:
El distrito de Juliaca presenta una amplia oscilacin entre el da y la noche en cual la zona
del Proyecto presenta un clima frgido, cuya temperatura mxima en la estacin de verano
alcanza a los 22 C y la temperatura mnima en la estacin de invierno alcanza a -7 C, la
temperatura media es superior a los 0 C pero menor a los 7 C; por otro lado se presentan
precipitaciones pluviales intensas con granizos en los meses de diciembre a marzo.
La mayor parte del rea de influencia del proyecto tiene topografa plana y presenta escasa
vegetacin. La zona presenta un suelo de origen aluvial, con grandes depsitos de lodo de
densidad variable.
Generalmente en el verano es la estacin hmeda, incluye los meses de diciembre a marzo,
en las cuales la precipitacin media varia de entre los valores de 89.5 mm a 183.3 mm.
Cuadro N 5:
Clima Promedio de Juliaca
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 33
Relieve:
Aspectos Econmicos.
a) Poblacin Econmicamente Activa (PEA):
En cuanto a la poblacin econmicamente activa (PEA) del distrito de Juliaca, se tiene que un
42.16% de la poblacin es una PEA ocupado mientras que el 3.28% es una desocupada y el
54.56% no pertenece a la PEA.
Cuadro N 6:
Poblacin Econmicamente Activa Distrito De Juliaca
Categoras
Casos
PEA Ocupada
84,035
PEA Desocupada
No PEA
Total
42.16
6,538
3.28
108,757
54.56
199,330
100
El Distrito de Juliaca presenta como principal actividad el comercio de bienes y servicios al por
menor siendo la principal actividad econmica ocupado alrededor del 26.5% de la poblacin
econmicamente activa. Sin embargo es de indicar en la zona rural la estructura econmica es
distinta el cual est ligado a la actividad agropecuaria.
Cuadro N 7:
Poblacin Econmicamente Activa de 6 y ms aos de edad, por grandes grupos de edad segn el
Distrito, rea urbana por tipo de actividad.
DEPARTAMENTO,
PROVINCIA, REA
URBANA Y RURAL, SEXO Y
ACTIVIDAD ECONOMICA
15 A 29
30 A 44
45 A 64
TOTAL
AOS
AOS
AOS
AOS
65 Y MS
AOS
Distrito JULIACA
90,573
1,269
32,419
34,439
19,686
2,760
4,105
72
862
1,142
1,359
670
Pesca
17
Explotacin de minas y
canteras
875
311
399
156
Industrias manufactureras
11,950
249
5,497
3,733
2,122
349
Suministro de electricidad,
gas y agua
148
39
71
37
Construccin
5,463
41
1,814
2,172
1,292
144
25,899
419
8,151
10,117
6,297
915
2,448
29
1,146
841
396
36
1,391
12
463
547
326
43
22,060
378
6,542
8,729
5,575
836
Hoteles y restaurantes
4,863
156
1,802
1,655
1,108
142
Trans., almac. y
comunicaciones
10,439
85
3,890
4,120
2,186
158
Interme financiera
436
201
188
46
Activid.inmobil., empres.
y alquileres
2,895
1,196
1,223
445
29
2,604
943
1,114
528
19
6,929
1,099
3,840
1,939
51
Admin.pub. y defensa; p.
segur.soc afil
Enseanza
Servicios sociales y de
salud
Otras activ.
serv.comun.soc y
personales
Hogares privados con
servicio domstico
1,768
487
798
464
18
2,052
70
935
696
306
45
782
265
114
22
1,252
69
Actividad economica no
especificada
2,340
13
888
865
487
87
Desocupado
6,538
90
3,516
2,036
795
101
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DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 34
15 A 29
30 A 44
45 A 64
65 Y MS
TOTAL
AOS
AOS
AOS
AOS
AOS
RURAL
3,924
96
1,223
1,090
1,015
500
1,470
35
270
318
481
366
48
608
486
357
105
38
47
46
10
Industrias manufactureras
1,604
Construccin
141
132
52
44
28
17
10
111
38
41
25
Hoteles y restaurantes
50
19
13
211
78
83
45
Activid.inmobil., empres. y
alquileres
11
Admin.pub. y defensa; p.
segur.soc afil
12
Enseanza
86
28
41
16
26
20
14
89
35
11
Actividad economica no
especificada
Desocupado
139
Actividades Econmicas:
La Poblacin Econmicamente Activa ocupada; la actividad predominante en la zona es la
ganadera en un 75% seguida la agrcola en un 15% complementado con el comercio a la venta
de diversos productos en la ciudad de Juliaca al por menor y otros en 10 % las mismas que
constituyen la fuente principal de sus ingresos.
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 35
casos
Si n Ni vel
Educaci n Ini ci al
Pri mari a
Secundari a
Superi or No Uni v. Incompl eta
Superi or No Uni v. compl eta
Superi or Uni v. i ncompl eta
Superi or Uni v. compl eta
Total
18,012
4,801
61,235
75,767
10,428
10,274
15,488
16,557
212,562
Acumulado en %
Acumunlado
8.47
8.47
2.26
10.73
28.81
39.54
35.64
75.19
4.91
80.09
4.83
84.92
7.29
92.21
7.79
100.00
100.00
100.00
En siguiente cuadro se muestra las instituciones Educativas Identificados del rea de Influencia
del proyecto.
Cuadro N 10:
Instituciones Educativas dentro del rea de Estudio
Etapa, Modalidad y Nivel Educativo
Nombre de la Institucin
Educativo
Cdigo Modular
Gestin
Primaria
70693
1026889
Pblica
Alumnos
Area
28
Rural
20
Rural
Primaria
70583
0243527
Pblica
Primaria
70554
0243246
Pblica
Comunidad Chingora
53
Rural
Inicial
PRONOI
Pblica
Comunidad Mucra
40
Rural
Fuente: Escale y en base del trabajo del campo realizado. Del equipo tcnico/SGEP
b) Salud.
En el mbito de influencia del proyecto est Ubicado dos puestos de salud (Chingora y
Ayabacas) con nivel l -1 que cumple sus servicios de primer nivel atencin, el cual satisface las
necesidades de salud de la poblacin en mbito jurisdiccional a travs de atencin integral
ambulatorio, con nfasis en promocin de la salud, prevencin de los riesgos y daos,
fomentando la participacin ciudadana.
Cuadro N 11:
Puestos de Salud y su nivel de complejidad
DISTRITO
Juliaca
Chingora
Juliaca
CODIGO
CATEGORIA
CATEGORIA
I-1
Puesto de Salud
Vilcapata
Juliaca
I-1
Establecimientos
TIPO
RED
MICRO RED
NIVEL
Puesto de Salud
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Pg. 36
MORBILIDAD
CASOS
2,260
11.1
2
Enfermedades
de la cavidad bucal de las glndulas salivales y maxilares
1,774
8.7
1,164
5.7
969
4.8
Desnutricin
910
4.5
867
4.3
829
4.1
689
3.4
461
2.3
430
2.1
10 Dermatitis y Eczema
11 Las dems causas
TOTAL GENERAL
9,955
49.0
20,308
100.0
c)
Caractersticas de la Viviendas.
En el rea de estudio existe un total de 556 viviendas, de los cuales el 95% son de adobe y
piedra con techos de calamina y algunos de paja y el 5% son de bloqueta, cabe indicar segn la
encuesta realizada en trabajo de campo que el 98% de la familias son propietarios 2% son
cuidantes o alquiladas, la viviendas no cuentan con los servicios bsicos como energa , agua
potable y saneamiento son de dos pisos de cuales el 3% se encuentran en proceso de
construccin, lo que hace que la densidad poblacional por vivienda ocupada sea de 4
habitantes. Al ejecutarse el proyecto har que la poblacin migrante se establezca por estos
lugares debido a que se incrementara los diferentes servicios por esta rea.
Imagen N 4: Viviendas en las comunidades
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Pg. 37
litros
U.M.
Bebida
Lt/hab/da.
Preparacin de alimentos
Lt/hab/da.
Aseo Personal
13
Lt/hab/da.
Limpieza
Lt/hab/da.
Lavado de Ropa
12
Lt/hab/da.
Lt/hab/da.
TOTAL
50
Lt/hab/da.
Imagen N 5:
Situacin actual de los pozos
Pg. 38
C.
D.
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Pg. 39
NO
COMENTARIOS
SI
Inundaciones
Lluvias intensas
Heladas
Heladas
Friaje/Nevada
Friaje/Nevada
Sequas
COMENTARIOS
Lluvias intensas
Sismos
NO
Sismos
Sequas
Derrumbes/Deslizamientos
Derrumbes/Deslizamientos
Incendios urbanos
Incendios urbanos
Otros
Otros
Si ( X )
No (
Si ( X )
No (
Segn el mapa de peligros del distrito de Juliaca, la zona del proyecto presenta un alto riesgo
alto y moderado por la inundacin a causa de lluvias y deslizamientos menores.
Para la identificacin de las caractersticas de los peligros antes identificados se utiliz los
siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intensidad, rea de
impacto).
Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b), utilizar la siguiente escala:
-
B=Bajo: 1
M= Medio: 2
A= Alto: 3
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Pg. 40
Peligros
Inundaciones
Frecuencia (a)
i Bo M
A S.I.
Severidad (b)
B
M
A
S. I
Resultad
(c)=(a)*(b)
Lluvias intensas
Derrumbes/Deslizamientos
Heladas
Friaje/Nevada
Sismos
Sequas
Incendios urbanos
otros
4
1
X
X
Del cuadro anterior se concluye que las lluvias, los derrumbes, las heladas, las sequias y el
Friaje/Nevada son un peligro bajo, en donde est ubicado la zona del proyecto.
Segn el Plan Director vigente y el Plan de Desarrollo Concertado, se expone los diversos
peligros naturales como son las inundaciones por lluvias y desbordes, inestabilidad de suelos o
deslizamientos de cerros, la poblacin del rea de influencia del proyecto se encuentra en una
zona de peligro variado es decir entre moderado, alto.
Imagen N 7:
Mapa de Peligros de la Ciudad de Juliaca
Muy Alto
Alto
Moderado
Bajo
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Pg. 41
Causas Directas.
Carencia del sistema de abastecimiento de agua potable.
Inexistencia del sistema para la disposicin de excretas y aguas servidas.
Insuficiente conocimiento de la poblacin en educacin sanitaria.
Deficiente gestin tcnica y administrativa.
B.
Causas Indirectas.
Consumo de agua de deficiente calidad.
Inadecuada disposicin de excretas y aguas servidas.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene
Inadecuada gestin de servicios.
Efectos Directos
Alto nivel de mortalidad.
Incremento de los niveles de desnutricin.
Incremento de los niveles de contaminacin ambiental.
B.
Efectos Indirectos.
Disminucin del nivel de salud de la poblacin.
C.
Efecto Final.
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin de las comunidades de Ayabacas, Mucra y
Chingora, Distrito de Juliaca.
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Pg. 42
EFECTO INDIRECTO
EFECTO DIRECTO
Alto nivel de
mortalidad.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Incremento de los
nivel de
contaminacin
ambiental.
Incremento de los
niveles de
desnutricin.
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DEL INDICE DE INFECTOCONTAGIOSAS Y GASTROINTESTINALES EN LA
POBLACIN DE LAS COMUNIDADES DE AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA, DEL DISTRITO DE
JULIACA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Consumo de agua de
deficiente calidad.
Inadecuada
disposicin de
excretas y aguas
servidas
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
sistemas para la
disposicin de
excretas y aguas
servidas
Insuficiente
conocimiento de la
poblacin en
educacin sanitaria
Deficiente gestin
tcnica y
administrativa.
Inadecuados
hbitos y prcticas
de higiene.
Inadecuada gestin
de servicios.
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Pg. 43
PROBLEMA CENTRAL
Incremento del ndice de
enfermedades infectocontagiosas
y gastrointestinales en la
poblacin de las comunidades de
Ayabacas, Mucra y Chingora, del
Distrito de Juliaca.
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin del ndice de
enfermedades infectocontagiosas y
gastrointestinales en la poblacin
de las comunidades de Ayabacas,
Mucra y Chingora, del Distrito de
Juliaca.
B.
Medios Fundamentales
Disponibilidad del sistema de abastecimiento de agua potable.
Existencia del sistema para la disposicin de excretas y aguas servidas.
Suficiente conocimiento de la poblacin en educacin sanitaria.
Eficiente gestin tcnica y administrativa.
Fin Directo
Reducir los ndices de mortalidad.
Disminuir los niveles de desnutricin.
Disminuir los niveles de contaminacin ambiental.
B.
C.
Fin ltimo.
Como resultado de los diferentes efectos se define como efecto final Mejorar la calidad de
vida en la poblacin de las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora, del Distrito
de Juliaca
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Pg. 44
FIN INDIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Disminuir los
niveles de
contaminacin
ambiental.
Disminuir los
niveles de
desnutricin.
OJETIVO CENTRAL
DISMINUIR EL INDICE DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS
Y GASTROINTESTINALES EN LA POBLACIN DE LAS COMUNIDADES
DE AYABACAS, CHINGORA Y MUCRA, DISTRITO DE JULIACA
MEDIO DE 1 NIVEL
MEDIO DE 1 NIVEL
MEDIO DE 1 NIVEL
MEDIO DE 1 NIVEL
Consumo de agua
de calidad.
Adecuada
disposicin de
excretas y aguas
servidas
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Disponibilidad del
sistema de
abastecimiento de
agua potable.
Existencia del
sistema para la
disposicin de
excretas y aguas
servidas
Suficiente
conocimiento de la
poblacin en
educacin
sanitaria
Eficiente gestin
tcnica y
administrativa
Adecuados
hbitos y
prcticas de
higiene.
Adecuada gestin
de servicios.
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Pg. 45
MED.
FUNDAMENTAL 2
Existencia del
sistema para la
disposicin de
excretas y aguas
servidas
MED.
FUNDAMENTAL 3
Suficiente
conocimiento de la
poblacin en
educacin sanitaria
MED.
FUNDAMENTAL 4
Eficiente gestin
tcnica y
administrativa
MED.
FUNDAMENTAL 2
Existencia del
sistema para la
disposicin de
excretas y aguas
servidas
MED.
FUNDAMENTAL 3
Suficiente
conocimiento de la
poblacin en
educacin sanitaria
ACCION 1.1
Instalacin
de
sistema de agua
potable mediante
pozos
tubulares
con electrobomba
para agua de 1/4
HP
y
tanque
elevado de 250
litros de capacidad.
ACCION 1.2
Instalacin de servicio
de disposicin de
excretas mediante
letrinas ecolgicas;
incluye lavatorio, duchas
inodoro urinario; con
tanque biodigestor
autolimpiable. Para el
tratamiento de aguas
servidas
ACCION 1.1
Capacitacin y
sensibilizacin a la
poblacin
beneficiaria a travs
de cursos talleres de
sensibilizacin a la
poblacin beneficiaria
antes, durante y
despus de la
intervencin.
MED.
FUNDAMENTAL 4
Eficiente gestin tcnica
y administrativa
ACCION 1.1
Programa de
capacitacin
para el desarrollo
de competencias
y capacidades de
la junta directiva
de JASS antes,
durante y despus
de la intervencin.
Alternativa nica
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Pg. 46
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Pg. 47
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Pg. 48
FASES
PRE INVERSIN
INVERSIN
POST INVERSIN
PERFIL
EXPEDIENTE
TECNICO
OPERACION Y
MANTENIMIENTO
EJECUCION
EVALUACION EX
4.1.2. Inversin.
Esta fase comprende la elaboracin del expediente tcnico y la ejecucin de la misma obra se
considera 9 meses y en forma paralela se capacitara a la JASS y a la poblacin beneficiaria en
educacin sanitaria.
La ejecucin del proyecto corresponde a la implementacin de las actividades programadas
segn el estudio definitivo del proyecto.
4.1.3. Post inversin.
Esta fase comprende la puesta en servicio del proyecto el cual se entregara a la poblacin
mediante una acta, el cual incluye la operacin y mantenimiento del mismo, segn el
horizonte de evaluacin del proyecto que es de 20 aos dando una generacin de beneficios.
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Pg. 49
III
ALTERNATIVA I
(meses/aos)
ACTIVIDADES
PREINVERSION (meses) IV Trimestre - 2013
INVERSIN (meses) 2013 - 2014
Expediente tcnico
Construccin de la infraestructura
Liquidacin de obra
POST INVERSIN (aos) 2014 - 2023
Operacin y mantenimiento (pozos)
Operacin y mantenimiento (letrinas)
1
1
8
20
10
AO 20
AO 19
AO 18
AO 17
AO 16
AO 15
AO 14
AO 13
AO 12
AO 11
AO 9
AO 10
AO 8
AO 7
AO 6
AO 5
AO 4
MESES DE DURACIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AO 3
AO 0
COMPONENTE
PRERIIODO DE INVERSIN
AO 1
DESCRIPCIN
PRE INVERSION
Cuadro N 17:
Horizonte de Evaluacin del Proyecto
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Pg. 50
SIN PROYECTO
2224
556
4
0
0
0.0285
0
0
0
CON PROYECTO
2224
556
4
556
556
0.0285
0.2
2
1.3
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Pg. 51
Pi (1 Tc ) n
Dnde:
Pf Poblacin final o poblacin a estimarse
Pi
Poblacin inicial
Tc Tasa de crecimiento
n Nmero de aos
Cuadro N 19: Proyeccin de la demanda
AO
POBLACIN
NMERO DE
VIVIENDAS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2224
2288
2353
2420
2489
2560
2633
2708
2785
2865
2946
3030
3116
3205
3297
3390
3487
3586
3689
3794
3902
556
572
588
605
622
640
658
677
696
716
737
758
779
801
824
848
872
897
922
949
976
Dnde:
Q medio
= Demanda de produccin media.
Consumo Total = Consumo total de todos los usuarios.
PF
= Prdidas Fsicas.
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Pg. 52
Qmd
Qmedio*1.3 2.091l / s
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Pg. 53
Qmd
Qmedio* 2 3.218l / s
DEMANDA DE ALMACENAMIENTO.
En zonas rurales, la capacidad de regulacin, es de 15% al 25% de la demanda de
produccin media diaria siempre que el suministro de agua de la fuente sea continuo. Si
dicho suministro es por bombeo, la capacidad ser del 33% de la demanda promedio
diaria; por lo cual considerando los aspectos de la fuente de agua se considera para el
presente estudio un volumen de regulacin de 2 5 %.
A. CONSUMO ACTUAL DE AGUA POTABLE
En el Cuadro N 20; se aprecia la demanda actual del servicio de agua, siendo el consumo de
agua actual de las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora de 1.287 l/s segn
informacin determinada bajo la encuesta realizada a la poblacin del proyecto; asimismo, la
necesidad de caudal mximo diario (Qmd ) de la poblacin es de 2.091 l/s bajo la dotacin ya
establecida de 50 litros diarios, aprecindose una demanda insatisfecha de 0.804 l/s.
CUADRO N 20:
Demanda Actual de Agua
AO
0
CONSUMO
(Lt/dia)
50
LITROS POR DA
SUB
DOMSTICOCOMERCIALESTATAL OTROS
111,200.00
111,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL (l/d)
111,200.00
TOTAL (l/s)
AGUA
50 litros/dia
l/s
1.29
1.61
l/d
MXIMA
m/a
139,000.00 50,040.00
3.22
34.75
Valor
556
2224
2.85%
Pf = Po ( 1+ r x t/100 )
20
3902
50.00
Q p= Pob. x Dot./86,400
Qmd= Qp/(1-0.2)
1.287
1.609
Qmd = 1.30 x Qp
2.091
Qmh = 2.0 x Qp
3.218
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Pg. 54
NMERO DE COBERTURA
CONSUMO
POBLACIN
CONSUMO CONSUMO TOTAL DE AGUA
NMERO DE INSTITUCIO
DE
UNITARIO
SERVIDA
ESTATAL
POTABLE
VIVIENDAS
NES
CONEXIONES
DOMESTICOS
(HAB)
(L/ESTA/DIA)
PUBLICAS
(%)
/(L/HAB/DIA)
L/DA
M3/AO
556
0
0%
0
50
700
0.0
0.0
572
0
100%
2288
50
700
114,400.0
41,756.0
588
0
100%
2353
50
700
117,650.0
42,942.3
605
0
100%
2420
50
700
121,000.0
44,165.0
622
0
100%
2489
50
700
124,450.0
45,424.3
640
0
100%
2560
50
700
128,000.0
46,720.0
658
0
100%
2633
50
700
131,650.0
48,052.3
677
0
100%
2708
50
700
135,400.0
49,421.0
696
0
100%
2785
50
700
139,250.0
50,826.3
716
0
100%
2865
50
700
143,250.0
52,286.3
737
0
100%
2946
50
700
147,300.0
53,764.5
758
0
100%
3030
50
700
151,500.0
55,297.5
779
0
100%
3116
50
700
155,800.0
56,867.0
801
0
100%
3205
50
700
160,250.0
58,491.3
824
0
100%
3297
50
700
164,850.0
60,170.3
848
0
100%
3390
50
700
169,500.0
61,867.5
872
0
100%
3487
50
700
174,350.0
63,637.8
897
0
100%
3586
50
700
179,300.0
65,444.5
922
0
100%
3689
50
700
184,450.0
67,324.3
949
0
100%
3794
50
700
189,700.0
69,240.5
976
0
100%
3902
50
700
195,100.0
71,211.5
por el Equipo Tcnico /SGEP
POBLACIN
0
2224
1
2288
2
2353
3
2420
4
2489
5
2560
6
2633
7
2708
8
2785
9
2865
10
2946
11
3030
12
3116
13
3205
14
3297
15
3390
16
3487
17
3586
18
3689
19
3794
20
3902
Fuente: Elaborado
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 55
VIVIENDAS
COBERTURA POBLACION PERSONAS/
AO POBLACIN
SERVIDAS
(%)
SERVIDA VIVIENDA
(UND)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2224
2288
2353
2420
2489
2560
2633
2708
2785
2865
2946
3030
3116
3205
3297
3390
3487
3586
3689
3794
3902
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2224
2288
2353
2420
2489
2560
2633
2708
2785
2865
2946
3030
3116
3205
3297
3390
3487
3586
3689
3794
3902
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
556
572
588
605
622
640
658
677
696
716
737
758
779
801
824
848
872
897
922
949
976
CONEXIONES DOMESTICAS
DOMESTICO
ESTATAL/
SOCIAL
TOTAL
556
572
588
605
622
640
658
677
696
716
737
758
779
801
824
848
872
897
922
949
976
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
556
572
588
605
622
640
658
677
696
716
737
758
779
801
824
848
872
897
922
949
976
l/Dia
DOMESTICO ESTATAL TOTAL
111200.0
0
111200.0
114400.0
0
114400.0
117650.0
0
117650.0
121000.0
0
121000.0
124450.0
0
124450.0
128000.0
0
128000.0
131650.0
0
131650.0
135400.0
0
135400.0
139250.0
0
139250.0
143250.0
0
143250.0
147300.0
0
147300.0
151500.0
0
151500.0
155800.0
0
155800.0
160250.0
0
160250.0
164850.0
0
164850.0
169500.0
0
169500.0
174350.0
0
174350.0
179300.0
0
179300.0
184450.0
0
184450.0
189700.0
0
189700.0
195100.0
0
195100.0
PRDIDAS
FSICAS
TOTAL L/S
1.287
1.324
1.362
1.400
1.440
1.481
1.524
1.567
1.612
1.658
1.705
1.753
1.803
1.855
1.908
1.962
2.018
2.075
2.135
2.196
2.258
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
DEMANDA DE PRODUCCIN DE
AGUA
DEMANDA
DEMANDA DEMANDA
DE
MAXIMA MAXIMA VOLUMEN
DIARIA HORARIA
DE
ALMACEN
L/S
L/DA
M3/AO
l/s
l/s
m3/dia
1.609
1.655
1.702
1.751
1.800
1.852
1.905
1.959
2.015
2.072
2.131
2.192
2.254
2.318
2.385
2.452
2.522
2.594
2.669
2.745
2.823
139000.0
143000.0
147062.5
151250.0
155562.5
160000.0
164562.5
169250.0
174062.5
179062.5
184125.0
189375.0
194750.0
200312.5
206062.5
211875.0
217937.5
224125.0
230562.5
237125.0
243875.0
50735.0
52195.0
53677.8
55206.3
56780.3
58400.0
60065.3
61776.3
63532.8
65357.8
67205.6
69121.9
71083.8
73114.1
75212.8
77334.4
79547.2
81805.6
84155.3
86550.6
89014.4
2.091
2.152
2.213
2.276
2.341
2.407
2.476
2.547
2.619
2.694
2.770
2.849
2.930
3.014
3.100
3.188
3.279
3.372
3.469
3.568
3.669
3.218
3.310
3.404
3.501
3.601
3.704
3.809
3.918
4.029
4.145
4.262
4.384
4.508
4.637
4.770
4.905
5.045
5.188
5.337
5.489
5.645
34.75
35.75
36.77
37.81
38.89
40.00
41.14
42.31
43.52
44.77
46.03
47.34
48.69
50.08
51.52
52.97
54.48
56.03
57.64
59.28
60.97
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 56
556
TASA DE CRECIMIENTO
2.85%
POBLACION
2224
50
80%
80%
TASA DE DESCUENTO
9%
Pg. 57
PROYECCION
NUMERO DE NMERO DE COBERTURA DE VIVIENDAS INSTITUCIONES
DE LA
VIVIENDAS INSITUCIONES SANEAMIENTO SERVIDAS
SERVIDAS
POBLACION
BAOS
TOTAL
Incremental
(%) Tasa
contribucio
2224
556
0%
2288
572
100%
572
572
0
572
80
80
2353
588
100%
588
588
16
80
2420
605
100%
605
605
17
80
2489
622
100%
622
622
17
80
2560
640
100%
640
640
18
80
2633
658
100%
658
658
18
80
2708
677
100%
677
677
19
80
2785
696
100%
696
696
19
80
2865
716
100%
716
716
20
80
10
2946
737
100%
737
737
20
80
HABITANTES
2013
2014
2015
2224
2288
2353
DEMANDA
556
572
588
TO TAL
G E S T IO N E S
V IV IE N D A S
2013
556
2014
572
AOS
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 58
Poblacin Poblacin N de
Poblacin servida
no sevidra hab/Fam
0
2224
0%
2224
1
2288
0%
2288
2
2353
0%
2353
3
2420
0%
2420
4
2489
0%
2489
5
2560
0%
2560
6
2633
0%
2633
7
2708
0%
2708
8
2785
0%
2785
9
2865
0%
2865
10
2946
0%
2946
11
3030
0%
3030
12
3116
0%
3116
13
3205
0%
3205
14
3297
0%
3297
15
3390
0%
3390
16
3487
0%
3487
17
3586
0%
3586
18
3689
0%
3689
19
3794
0%
3794
20
3902
0%
3902
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico /SGEP
4
4
4
4
4
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
Volumen
Oferta max Oferta Max. de
lit/seg
diaria
Horaria
Almacenam
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
0.00
0.00
0.00
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Consumo
Percpita
Lit/dia
m3/ao
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 59
Poblacin
Poblacin
N personas Numero de
Poblacin
servida
sevidra
por familia Letrinas
Incremental
2224
0%
0
4
0
0
2287
0%
0
4
0
0
2353
0%
0
4
0
0
2420
0%
0
4
0
0
2489
0%
0
4
0
0
2560
0%
0
4
0
0
2632
0%
0
4
0
0
2707
0%
0
4
0
0
2785
0%
0
4
0
0
2864
0%
0
4
0
0
2946
0%
0
4
0
0
Estructura
Componente
Captacin de ro, lago, manantial
Pozos *
Lneas de conduccin (por gravedad)
Lneas de impulsin (por bombeo)
Plantas de tratamiento de agua
Reservorios
elevados
potable.
Letrinas*
Periodo
Recomendado
20
20
20
20
20
20
10
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
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Consumo
Percpita
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Poblacin
Poblacin
N de
Poblacin
servida
sevidra
Familias
2224
0%
0
2287
100%
2224
2353
100%
2224
2420
100%
2224
2489
100%
2224
2560
100%
2224
2632
100%
2224
2707
100%
2224
2785
100%
2224
2864
100%
2224
2946
100%
2224
N de
Letrinas
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
Incremental
0
556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
Pg. 61
Poblacin
2224
2288
Poblacin
servida
0%
100%
Poblacin
servida
0
2288
FAMILIAS
SERVIDAS
0
572
TOTAL
GESTIONES
0
1
TOTAL
VIVIENDAS
556
572
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA
DE SAN ROMAN PUNO
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AO
0
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINEA DE CONDUCCIN
BALANCE OFERTA
DEMANDA
DEMANDA
MXIMA OFERTA SIN OFERTACON
DIARIA PROYECTO PROYECTO
SIN
CON
(L/S)
PROYECTO PROYECTO
0.00
0
3.6694
0.0000
3.6694
2.15
0
3.6694
-2.1516
1.5178
2.21
0
3.6694
-2.2127
1.4567
2.28
0
3.6694
-2.2758
1.3937
2.34
0
3.6694
-2.3406
1.3288
2.41
0
3.6694
-2.4074
1.2620
2.48
0
3.6694
-2.4761
1.1934
2.55
0
3.6694
-2.5466
1.1228
2.62
0
3.6694
-2.6190
1.0504
2.69
0
3.6694
-2.6942
0.9752
2.77
0
3.6694
-2.7704
0.8990
2.85
0
3.6694
-2.8494
0.8200
2.93
0
3.6694
-2.9303
0.7391
3.01
0
3.6694
-3.0140
0.6555
3.10
0
3.6694
-3.1005
0.5689
3.19
0
3.6694
-3.1879
0.4815
3.28
0
3.6694
-3.2792
0.3903
3.37
0
3.6694
-3.3723
0.2972
3.47
0
3.6694
-3.4691
0.2003
3.57
0
3.6694
-3.5679
0.1016
3.67
0
3.6694
-3.6694
0.0000
LINEA DE ADUCCIN
RESERVORIO
BALANCE OFERTA
DEMANDA
OFERTACO
DEMANDA
MXIMA OFERTA SIN
N
HORARIA PROYECTO
SIN
CON
PROYECTO
(L/S)
PROYECTO PROYECTO
0.0000
0
5.6453
0.0000
5.6453
3.3102
0
5.6453
-3.3102
2.3351
3.4042
0
5.6453
-3.4042
2.2410
3.5012
0
5.6453
-3.5012
2.1441
3.6010
0
5.6453
-3.6010
2.0443
3.7037
0
5.6453
-3.7037
1.9416
3.8093
0
5.6453
-3.8093
1.8359
3.9178
0
5.6453
-3.9178
1.7274
4.0292
0
5.6453
-4.0292
1.6160
4.1450
0
5.6453
-4.1450
1.5003
4.2622
0
5.6453
-4.2622
1.3831
4.3837
0
5.6453
-4.3837
1.2616
4.5081
0
5.6453
-4.5081
1.1372
4.6369
0
5.6453
-4.6369
1.0084
4.7700
0
5.6453
-4.7700
0.8753
4.9045
0
5.6453
-4.9045
0.7407
5.0448
0
5.6453
-5.0448
0.6004
5.1881
0
5.6453
-5.1881
0.4572
5.3371
0
5.6453
-5.3371
0.3082
5.4890
0
5.6453
-5.4890
0.1563
5.6453
0
5.6453
-5.6453
0.0000
BALANCE OFERTA
DEMANDA DE
OFERTACO
DEMANDA
VOLUMEN DE OFERTA SIN
N
ALMACEN
PROYECTO
SIN
CON
PROYECTO
(M3/DA)
PROYECTO PROYECTO
0.00
0
60.97
0.00
60.97
35.75
0
60.97
-35.75
25.22
36.77
0
60.97
-36.77
24.20
37.81
0
60.97
-37.81
23.16
38.89
0
60.97
-38.89
22.08
40.00
0
60.97
-40.00
20.97
41.14
0
60.97
-41.14
19.83
42.31
0
60.97
-42.31
18.66
43.52
0
60.97
-43.52
17.45
44.77
0
60.97
-44.77
16.20
46.03
0
60.97
-46.03
14.94
47.34
0
60.97
-47.34
13.63
48.69
0
60.97
-48.69
12.28
50.08
0
60.97
-50.08
10.89
51.52
0
60.97
-51.52
9.45
52.97
0
60.97
-52.97
8.00
54.48
0
60.97
-54.48
6.48
56.03
0
60.97
-56.03
4.94
57.64
0
60.97
-57.64
3.33
59.28
0
60.97
-59.28
1.69
60.97
0
60.97
-60.97
0.00
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14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA
DEMANDA OFERTA SIN
PROYECTAD PROYECTAD PROYECTO
A (L/S)
A (M3/A)
(M3/A)
1.609
1.655
1.702
1.751
1.800
1.852
1.905
1.959
2.015
2.072
2.131
2.192
2.254
2.318
2.385
2.452
2.522
2.594
2.669
2.745
2.823
50735.0
143.00
53677.81
55206.25
56780.31
58400.00
60065.31
61776.25
63532.81
65357.81
67205.63
69121.88
71083.75
73114.06
75212.81
77334.38
79547.19
81805.63
84155.31
86550.63
89014.38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DFICIT/
SUPERAVIT
(M3/A)
-50735.00
-143.00
-53677.81
-55206.25
-56780.31
-58400.00
-60065.31
-61776.25
-63532.81
-65357.81
-67205.63
-69121.88
-71083.75
-73114.06
-75212.81
-77334.38
-79547.19
-81805.63
-84155.31
-86550.63
-89014.38
m3/ao
Imagen N 8:
Oferta/Demanda de Agua Potable
100000.00
90000.00
80000.00
70000.00
60000.00
50000.00
40000.00
30000.00
20000.00
10000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aos
DEMANDA PROYECTADA (M3/A)
F
I
C
I
T
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DEMANDA
DE BAOS
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556
572
588
605
622
640
658
677
696
716
737
OFERTA
SIN
PROYECTO
CON
CON
SIN PROYECTO
PROYECTO
PROYECTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
556
-556
-572
-588
-605
-622
-640
-658
-677
-696
-716
-737
0
-16
-32
-49
-66
-84
-102
-121
-140
-160
-181
DEMANDA DE BAOS
SIN PROYECTO
10
11
CON PROYECTO
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DEMANDA
OFERTA
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2013
2014
556
572
0
0
556
556
-556
-572
0
-16
para el desarrollo de
DEMANDA
OFERTA
SIN
CON
PROYECTO PROYECTO
0
0
2013
2014
-3
2015
-3
2016
-3
2017
-3
2018
-3
2019
-3
2020
-3
2021
-3
2022
-3
2023
-3
2024
-3
2025
-3
2026
-3
2027
-3
2028
-3
2029
-3
2030
-3
2031
-3
2032
-3
2033
-3
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Con fines de una adecuada operacin del sistema se instalar vlvulas de control (556 vlvulas
de compuerta 1/2", 1112 vlvulas de compuerta 3/4", 556 vlvulas de compuerta 1 1/2" y 556
vlvulas check de 3/4") para mejorar el servicio.
almacenamiento de agua se instalarn 556 tanques elevados de 250 litros con sus respectivos
accesorios.
Se implementarn 556 electrobombas, uno por pozo, para abastecer de agua a las familias, con
sus respectivos accesorios y tuberas.
Previo a la puesta en funcionamiento de la tubera se realizar la prueba hidrulica y
desinfeccin de agua potable correspondiente.
Construccin de 556 gacetas con 5629.5 m2 de muros soga de material noble (concreto
FC=150 Kg. /cm2), con ladrillos KK de 5X15 cm., y techo de concreto. Contar tambin con ventana
de fierro v-1: 0.60 x 0.40 m, puerta de fierro p-01: 0.75 x 2.10 m., inodoro tipo turco, ducha
con accesorio mezclador, 1112 instalaciones de aparatos sanitarios y 1668 puntos de salida
de agua fra con sus respectivas conexiones de tuberas y accesorios, para su adecuado
funcionamiento. Tambin se proveer la 17,693.75 m2 de pintura para cielo rasos, vigas,
columnas y paredes y 1,696.02 m2 de pintura en carpintera metlica.
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En las obras de concreto simple se harn cimientos corridos con mezclas de 1:10 cementohormign y 30% piedra, tambin el solado para cimientos de 4" 1:12 c: h, sobre cimientos de
concreto 1:8+25% p.m., sobre cimientos de encofrado y desencofrado y el falso piso de 4"
con una mezcla de 1:12 c: h.
En las obras de concreto armado se construirn muros reforzados con concreto f'c=175
kg/cm2con 1245.44 m2 de encofrado y desencofrado y 3832.62 kg. de acero de refuerzo
fy=4200 kg/cm2, columnas de concreto f'c=210 kg/cm2 con 2928.73 m2 de encofrado y
desencofrado y 37417 kg de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2, vigas de concreto f'c=210
kg/cm2 con 800.64 m2 de encofrado y desencofrado y 75.06 kg de acero de refuerzo fy=4200
kg/cm2, losas aligeradas de concreto f'c=210 kg/cm2 con 1200.96 m2 de encofrado y
desencofrado, 12232 und de ladrillo hueco/arcilla 15x30x30 p/techo y 11593.43 kg de acero
de refuerzo fy=4200kg/cm2.
Implementacin de 556 salidas de desage y ventilacin con salidas de PVC 4 para inodoro,
salida de desage PVC para lavatorio de 2, salida de desage PVC para sumidero de 2 y
salidas de ventilacin de 2".
La instalacin de la tubera para redes de derivacin (21433vm de tubera PVC SAL 2"
,9452 m de tubera PVC sal 4") ser en 30885 m de zanjas inclinadas y niveladas
adecuadamente con cama de apoyo de arena gruesa, rellenadas con material propio.
Equipamiento con accesorios (556 TEE PVC SAL 4", 556 codos de PVC SAL 4"X90, 1112 YEE
PVC SAL 2", 3336 codos de PVC SAL 2"X90 y 556 codos de PVC SAL 2"X45).
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DESCRIPCION
UNIDAD DE
MEDIDA
PRECIO
CANTIDAD UNITARIO SUB TOTAL
MODULO
MODULO
TALLER
556.00
556.00
18.00
2,372.12
10,194.05
1,850.00
1,318,896.33
5,667,890.72
33,300.00
TALLER
9.00
850.00
7,650.00
7,027,737.05
351,386.85
562,218.96
7,941,342.86
1,429,441.72
9,370,784.58
187,415.69
187,415.69
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
VALOR REFERENCIAL
GASTOS DE SUPERVICIN
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
PRESUPUESTO TOTAL
GLB
GLB
GLB
GLB
ESTUDIO
9,745,615.96
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534910.92
122962.79
110604.8576
169135.2
133984.88
123098.4
113257.2
10942.08
1,318,896.33
65,944.82
105,511.71
1,490,352.85
268,263.51
1,758,616.36
35,172.33
35,172.33
1,828,961.02
326848.77
452247.063
34215.3504
148994.2668
181022.48
208634.3428
52685.2812
266935.6
80953.38
15868.24
23935.8273
169713.44
407162.136
253930.5412
114986.36
25020
861366.32
132808.94
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IGV
VALOR REFERENCIAL
GASTOS DE SUPERVICIN
GASTOS DE ELABORACIN DE EXPEDIENTE TCNICO
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico /SGEP
2,550.00
2,550.00
2,550.00
5,708,840.72
285,442.04
456,707.26
6,450,990.01
1,161,178.20
7,612,168.22
152,243.36
152,243.36
7,916,654.94
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PUNO
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2.0
COMPONENTE
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
Herramientas
Papelera
Alquilier de Local
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Hipoclorito de Calcio(70%)
Equipos y Herramientas
Personal Obrero
UNIDAD
CANT
P.U.
Jornal
Global
Paquete
Mes
45.0
1.0
1.0
12.0
40.0
200.0
15.0
50.0
Kl.
Global
Jornal
100.0
3.0
45.0
35.0
450.0
30.0
TOTAL
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico /SGEP
PARCIAL
2,615.0
1,800.0
200.0
15.0
600.0
6,200.0
3,500.0
1,350.0
1,350.0
8,815.0
COMPONENTE
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Tuberias y Accesorios
Insumos de Limpieza
Herramientas
Equipos
Personal Obrero
TOTAL
UNIDAD
CANT
P.U.
Jornal
12.0
45.0
Global
Global
Global
Global
Jornal
2.0
1.0
1.0
1.0
45.0
100.0
20.0
25.0
250.0
35.0
PARCIAL
540.0
540.0
2,070.0
200.0
20.0
25.0
250.0
1,575.0
2,610.0
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PUNO
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COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
TOTAL
OPERACIN MANTENIMIENTO
OPERACIN MANTENIMIENTO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL
COSTOS DE
COSTOS DE
TOTAL C.
OPERACIN MANTENIMIENTO INCREMENTALES
0.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
0.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
2,615.0
0.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
6,200.0
0.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
8,815.0
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
COSTOS DE
TOTAL
OPERACIN MANTENIMIENTO
OPERACIN MANTENIMIENTO
0
0.0
1
0.0
2
0.0
3
0.0
4
0.0
5
0.0
6
0.0
7
0.0
8
0.0
9
0.0
10
0.0
11
0.0
12
0.0
13
0.0
14
0.0
15
0.0
16
0.0
17
0.0
18
0.0
19
0.0
20
0.0
Fuente: Elaborado por el
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
0.0
0.0
540.0
Equipo Tcnico /SGEP
0.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
TOTAL
0.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
COSTOS INCREMENTALES
COSTOS DE
COSTOS DE
TOTAL C.
OPERACIN MANTENIMIENTO INCREMENTALES
0.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
540.0
0.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
2,070.0
0.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
2,610.0
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 73
UND
VALOR
Viajes
8.0
Lt
20
Lt
160.00
m3/mes
4.80
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 74
cantidad de
Tiempo de Cantidad
N de
Tiempo total
acarreo por
acarreo (min) de acarreo viajes/dia
Acarreo/hora
dia (litros)
Valor Tiempo
Por
De Acarreo
Hora(S/.)
Dia(S/.)
10
20
120
1.00
1.293
1.293
Hijos Menores
10
20
40
0.33
0.6465
0.216
160
160
1.33
1.9395
1.509
Total
45.255
160
4.8
9.43
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 75
=4.8
=9.43
=12
=0
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 76
0
45.255
33.94125
79.19625
Cuadro N49:
Calculo del flujo de beneficios econmicos del proyecto
Ao
Antiguos
Usuarios
Nuevos
Usuarios
Beneficios
sin
proyecto
0
0.00
0.00
0.00
1
0.00
2,288.00
0.00
2
0.00
2,353.00
0.00
3
0.00
2,420.00
0.00
4
0.00
2,489.00
0.00
5
0.00
2,560.00
0.00
6
0.00
2,633.00
0.00
7
0.00
2,708.00
0.00
8
0.00
2,785.00
0.00
9
0.00
2,865.00
0.00
10
0.00
2,946.00
0.00
11
0.00
3,030.00
0.00
12
0.00
3,116.00
0.00
13
0.00
3,205.00
0.00
14
0.00
3,297.00
0.00
15
0.00
3,390.00
0.00
16
0.00
3,487.00
0.00
17
0.00
3,586.00
0.00
18
0.00
3,689.00
0.00
19
0.00
3,794.00
0.00
20
0.00
3,902.00
0.00
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico /SGEP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
103,543.44
106,485.02
109,517.10
112,639.70
115,852.80
119,156.42
122,550.54
126,035.18
129,655.58
133,321.23
137,122.65
141,014.58
145,042.28
149,205.74
153,414.45
157,804.19
162,284.43
166,945.70
171,697.47
176,585.01
Por mayor
Consumo
0.00
77,657.58
79,863.76
82,137.83
84,479.77
86,889.60
89,367.31
91,912.91
94,526.38
97,241.68
99,990.92
102,841.99
105,760.94
108,781.71
111,904.30
115,060.84
118,353.14
121,713.32
125,209.27
128,773.10
132,438.76
Beneficios
Incrementales
0.00
181,201.02
186,348.78
191,654.93
197,119.47
202,742.40
208,523.73
214,463.45
220,561.56
226,897.26
233,312.15
239,964.64
246,775.52
253,823.98
261,110.04
268,475.29
276,157.32
283,997.75
292,154.97
300,470.57
309,023.77
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 77
0.87
0.85
0.49
0.91
2.0
COMPONENTE
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
Herramientas
Papelera
Alquilier de Local
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Materiales
Equipos y Herramientas
Personal Obrero
TOTAL
UNIDAD
CANT
P.U.
F.C.
Jornal
Global
Paquete
Mes
45.0
1.0
1.0
12.0
40.0
200.0
15.0
50.0
0.41
0.87
0.87
0.85
Kl.
Global
Jornal
100.0
3.0
45.0
35.0
450.0
30.0
0.87
0.87
0.41
PARCIAL
1,432.6
738.0
173.4
13.0
508.2
4,758.5
3,034.5
1,170.5
553.5
6,191.1
Cuadro N52:
Costos O&M a Precios Sociales Sistema de disposicin de excretas
TEM
1.0
2.0
COMPONENTE
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Tuberias y Accesorios
Insumos de Limpieza
Herramientas
Equipos
Personal Obrero
TOTAL
UNIDAD
CANT
P.U.
F.C.
Jornal
12.0
45.0
0.41
Global
Global
Global
Global
Jornal
2.0
1.0
1.0
1.0
45.0
100.0
20.0
25.0
250.0
35.0
0.87
0.87
0.87
0.87
0.41
PARCIAL
221.4
221.4
1,074.9
173.4
17.3
21.7
216.8
645.8
1,296.3
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 78
0.797
0.802
0.759
0.838
ALCANTARILLADO
0.772
0.785
0.909
0.41
BIENES TRANSABLES
0.867
BIENES NO TRANSABLES
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico /SGEP
0.847
TALLER
GLB
GLB
GLB
GLB
ESTUDIO
772.65
6953.85
4849971.243
242498.5621
387997.6994
5480467.504
986484.1507
6466951.655
129339.0331
129339.0331
6,725,629.72
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 79
F.C.
0.759
0.802
0.802
0.802
0.802
0.802
0.909
0.909
0.050
0.080
0.180
0.020
0.020
PRECIO SOCIAL
405,997.39
98,616.16
88,705.10
135,646.43
107,455.87
98,724.92
102,950.79
9,946.35
1,048,043.01
52402.15041
83843.44065
1,184,288.599
213171.9479
1,397,460.547
27949.21094
27949.21094
1,453,358.969
F.C.
PRECIO SOCIAL
0.759
8200.14
0.410
140586.42
0.410
222888.45
0.759
769044.92
ALBAILERA(MUROS)
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS
CIELO RASO (COBERTURAS)
PISOS Y PAVIMENTO
CARPINTERA METLICA Y HERRERA
PINTURA
ZCALOS Y CONTRAZCALOS
INSTALACIONES SANITARIAS
TOMACORRIENTES Y SEALES
ARTEFACTOS
PRUEBAS Y ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD
SALIDA DE DESAGE
REDES DE DERIVACION
REDES COLECTORAS
ACCESORIOS DE REDES DE DERIVACION
CAMARAS DE INSPECCION
INSTALACIONES ESPECIALES
PRUEBAS HIDRAULICAS REDES DE DESAGE
0.410
134008.00
0.410
185421.30
0.802
27440.71
0.759
113086.65
0.410
74219.22
0.867
180885.98
0.759
39988.13
0.772
206074.28
0.909
73586.62
0.909
14424.23
0.909
21757.67
0.802
136,110.18
0.802
326,544.03
0.802
203,652.29
0.802
92,219.06
0.802
20,066.04
0.759
653,777.04
0.909
120,723.33
F.C.
PRECIO SOCIAL
0.909
4635.9
0.909
4635.9
0.909
4635.9
0.909
16362
326848.77
452247.063
34215.3504
148994.2668
181022.48
208634.3428
52685.2812
266935.6
80953.38
15868.24
23935.8273
169713.44
407162.136
253930.5412
114986.36
25020
861366.32
132808.94
5,100.00
5,100.00
5,100.00
18,000.00
F.C.
PRECIO SOCIAL
2,550.00
2,550.00
2,550.00
7,650.00
0.909
0.909
0.909
2317.95
2317.95
2317.95
3,801,928.23
382.50
0.050
190,096.41
612.00
8,644.50
1,556.01
10,200.51
204.01
204.01
10,608.53
0.080
304,154.26
4,296,178.90
773,312.20
5,069,491.11
101,389.82
101,389.82
5,272,270.75
0.180
0.020
0.020
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 80
COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACIN MANTENIMIENTO
0
0.0
1
0.0
2
0.0
3
0.0
4
0.0
5
0.0
6
0.0
7
0.0
8
0.0
9
0.0
10
0.0
11
0.0
12
0.0
13
0.0
14
0.0
15
0.0
16
0.0
17
0.0
18
0.0
19
0.0
20
0.0
Fuente: Elaborado por el
COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACIN MANTENIMIENTO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Equipo Tcnico /SGEP
0.0
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
0.0
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL
0.0
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
COSTOS DE
COSTOS DE
TOTAL C.
OPERACIN MANTENIMIENTO INCREMENTALES
0.0
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
1,432.6
0.0
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
4,758.5
0.0
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
6,191.1
Cuadro N57:
Flujo de Costos Incrementales sistema letrinas
SITUACIN SIN PROYECTO
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACIN MANTENIMIENTO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
COSTOS DE
COSTOS DE
OPERACIN MANTENIMIENTO
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
0.0
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
COSTOS INCREMENTALES
TOTAL
0.0
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
COSTOS DE
COSTOS DE
TOTAL C.
OPERACIN MANTENIMIENTO INCREMENTALES
0.0
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
221.4
0.0
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
1,074.9
0.0
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
1,296.3
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 81
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversion
Costos
Incrementales de
Operacin y
Mantenimiento
Antiguos
Usuarios
Nuevos Usuarios
Por mayor
consumo
0.00
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,453,358.97
0.00
103543.44
106485.02
109517.10
112639.70
115852.80
119156.42
122550.54
126035.18
129655.58
133321.23
137122.65
141014.58
145042.28
149205.74
153414.45
157804.19
162284.43
166945.70
171697.47
176585.01
0.00
77657.58
79863.76
82137.83
84479.77
86889.60
89367.31
91912.91
94526.38
97241.68
99990.92
102841.99
105760.94
108781.71
111904.30
115060.84
118353.14
121713.32
125209.27
128773.10
132438.76
-1453358.97
175009.97
180157.72
185463.87
190928.41
196551.35
202332.67
208272.39
214370.50
220706.20
227121.10
233773.58
240584.46
247632.93
254918.98
262284.23
269966.27
277806.70
285963.91
294279.52
302832.71
Cuadro N59:
Evaluacin Social - Flujo de Beneficios Netos sistema de disposicin de excretas
Ao
Inversin
Operacin
Mantenimiento
Costos Totales
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,272,270.75
0.00
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
0.00
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
5272270.75
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 82
VANS
t
Bt Ct
t
O (1 r )
Dnde:
Bt. = Beneficio del ao t del proyecto
Ct. = Costo del ao t del proyecto
t = Ao correspondiente a la vida del proyecto, que vara entre 0 y n
0 = Ao inicial del proyecto, en el cual comienza la inversin r = Tasa social de descuento
Tasa Interna de Retorno
Se define como aquella tasa de descuento que hace igual a cero el valor actual de un flujo de
beneficios netos, es decir, los beneficios actualizados iguales a los costos actualizados.
n
0
t
Bt Ct
t
O (1 TIR)
De acuerdo al anlisis anterior y los clculos realizados se tienen los siguientes resultados:
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 83
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversion
1,453,358.97
Costos
Incrementales de
Operacin y
Mantenimiento
Antiguos
Usuarios
Nuevos Usuarios
Por mayor
consumo
0.00
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
6191.06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
103543.44
106485.02
109517.10
112639.70
115852.80
119156.42
122550.54
126035.18
129655.58
133321.23
137122.65
141014.58
145042.28
149205.74
153414.45
157804.19
162284.43
166945.70
171697.47
176585.01
0.00
77657.58
79863.76
82137.83
84479.77
86889.60
89367.31
91912.91
94526.38
97241.68
99990.92
102841.99
105760.94
108781.71
111904.30
115060.84
118353.14
121713.32
125209.27
128773.10
132438.76
-1453358.97
175009.97
180157.72
185463.87
190928.41
196551.35
202332.67
208272.39
214370.50
220706.20
227121.10
233773.58
240584.46
247632.93
254918.98
262284.23
269966.27
277806.70
285963.91
294279.52
302832.71
De los resultados del cuadro anterior se puede concluir que el proyecto es rentable
socialmente, ya que presenta un VAN positivo y la TIR = 13.17% que es mayor que la tasa
social de descuento (9%).
B. Metodologa Costo Efectividad
Se aplica esta metodologa de evaluacin, costo efectividad, slo en el caso que no sea posible
efectuar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Esta
metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares beneficios
esperados con el objeto de seleccionar la de menor costo. Un proyecto es Costo-Efectivo
cuando es eficiente tcnicamente y adems logra las metas al costo ms bajo.
El anlisis costo- efectividad es una medida adecuada para tomar decisiones en proyectos que
producen bienes meritorios; en estos se acepta el supuesto que la validez de los
objetivos a cumplir no se cuestiona, tambin, se acepta el supuesto que si existen
alternativas que satisfacen los objetivos es porque estos generan los mismos resultados.
La minimizacin de costos para distintas alternativas de proyectos que producen el mismo
beneficio se pueden hacer calculando el valor actual de los costos de cada alternativa, usando
la siguiente frmula.
n
VAC
t
Ct
t
O (1 r )
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 84
Inversin
Operacin
Mantenimiento
Costos Totales
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
5,272,270.75
0.00
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
221.40
0.00
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
1074.92
5272270.75
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
1296.32
INDICADOR
VAC
BENEFICIARIOS
ICE
ALTERNATIVA NICA
5280590
2585
2042.78
PERFIL: INSTALACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN LAS COMUNIDADES AYABACAS, MUCRA Y CHINGORA EN EL DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN
PUNO
Pg. 85
DE INVERSION
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
1017351.278
1162687.175
1308023.072
1453358.969
1598694.866
1744030.763
1889366.66
VAN
S/. 950,054.35
S/. 804,718.45
S/. 659,382.55
S/. 514,046.66
S/. 368,710.76
S/. 223,374.86
S/. 78,038.97
S/. 0.00
El mximo incremento que el proyecto puede soportar es de 0.35% para que sea rentable y
genere beneficios sociales, y si la inversin es superior a dicho incrementos el proyecto no es
rentable.
Cuadro N63:
Anlisis de Sensibilidad Sistema de letrinas.
VNA DE COSTOS
INVERSION
5272270.752
TASA INV
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
S/. 8,319.31
INVERSION
3690589.53
4217816.6
4745043.68
5272270.75
5799497.83
6326724.9
6853951.98
ICE
1430.912508
1634.868823
1838.825138
2042.781454
2246.737769
2450.694085
2654.6504
Como conclusin se puede decir que segn la informacin anterior el proyecto es rentable
socialmente hasta cuando la inversin se incrementa en 30% y cuando se disminuye en un
3 0 %, as mismo el anlisis de sensibilidad para el sistema de letrinas es rentable ya que el
ICE es aceptable ante una variacin del 30% de la inversin.
4.10. Anlisis de Sostenibilidad.
4.10.1. Arreglos institucionales.
La elaboracin del expediente tcnico, debe estar a cargo de un especialista en
proyectos de agua potable.
Se ha identificado las acciones a realizarse, cuyos costos han sido incorporados en los
costos del proyecto, las cuales sern desarrolladas en la etapa de ejecucin del proyecto y
dirigido por la Unidad Ejecutora del proyecto.
La poblacin de las comunidades de Ayabacas, Mucra y Chingora se han
comprometido en la creacin de una Junta Administradora de los Servicios de
Saneamiento (JASS) que asumir la responsabilidad de administrar, operar y
mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a
capacitarse para cumplir con dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares
establecidas de
acuerdo a los costos
de
administracin,
operacin
y
mantenimiento.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se
comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la
supervisin y fiscalizacin a la JASS.
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PUNO
Pg. 86
Consumo total
Agua m3/ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
10,008.00
52,195.00
53,677.81
55,206.25
56,780.31
58,400.00
60,065.31
61,776.25
63,532.81
65,357.81
67,205.63
69,121.88
71,083.75
73,114.06
75,212.81
77,334.38
79,547.19
81,805.63
84,155.31
86,550.63
89,014.38
Consumo
Incremental Total
m3/ao
Inversion a
precios de
mercado
9,745,615.96
42,187.00
43,669.81
45,198.25
46,772.31
48,392.00
50,057.31
51,768.25
53,524.81
55,349.81
57,197.63
59,113.88
61,075.75
63,106.06
65,204.81
67,326.38
69,539.19
71,797.63
74,147.31
76,542.63
79,006.38
Costos de
O.& M.
Precios de
mercado
0.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
Total costos
a precios de
Mercado
9,745,615.96
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
8,815.00
Segn la encuesta de capacidad y disposicin de pago por concepto de este servicio ser
de acuerdo a la medicin, y segn el anlisis realizado, teniendo en cuenta los costos de
operacin y mantenimiento esta tarifa sera suficiente para cubrir estos costos. Adems
es preciso indicar que el monto de esta cuota familiar coincide con lo expresado por los
beneficiarios en las encuestas, que tambin se anexa en el presente estudio.
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PUNO
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VALOR
CUOTA
S/. 9,832,162.9 CIP
S/. 533,725.45
S/. 86,546.97 CIP
MONTO
S/. 18.42 por M3
S/. 0.16 por M3
Como se sabe las tarifas cobradas por el uso del servicio deben de ser suficientes para
poder cubrir los costos de operacin, administracin y mantenimiento (esto como poltica
del sector en zonas rurales), mas no para recuperar la inversin realizada en su ejecucin.
Por lo tanto el anlisis anterior muestra que cada familia debe pagar una cuota promedio de
S/ 18.42 en forma mensual. Adems de acuerdo con los ingresos percibidos, ya que est por
debajo del porcentaje de ingresos destinado al pago de este tipo de servicios (segn OMS el
porcentaje del ingreso para pago de este tipo de servicios no debe ser superior al 3% de
los ingresos familiares). Por otro lado de acuerdo a las encuestas realizadas la
poblacin est de acuerdo a pagar ms por el servicio si este mejora.
Segn las encuestar realizadas el ingreso promedio de los beneficiarios del rea de
influencia es de 466.00 nuevos soles, lo que vendra a ser 13.38 nuevos soles y la estimacin
del pago mensual que cubra los gastos de inversin est por encima del 3% de los ingresos
mensuales percibidos por la poblacin beneficiaria, 84.55 nuevos soles.
Cuadro N66:
Estimacin de los subsidios a la poblacin
S/. / M3
Costo Incremental total por m3 consumido
Costo de O&M promedio por m3 consumido
S/. 18.42
S/. 0.16
CAPACIDAD SUBSIDIO
DE PAGO REQUERIDO
84.56 S/.
13.38
SI
0.74 S/.
13.38
NO
PENSION
S/.
S/.
Como el proyecto se ejecutar en una zona rural, solo se debe cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del proyecto, por lo que el clculo se hace ms sencillo y la cuota a pagar es
inferior a la capacidad de pago de las familias beneficiarias.
Cuadro N67:
Tarifa a pagar para cubrir los gastos de operacin y mantenimiento
COSTO TOTAL DE O
Y M ANUAL
FAMILIAS
BENEFICIARIAS
8815.00
556
TARIFA A PAGAR
TARIFA A
X AO
PAGAR X MES
15.85
1.32
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PUNO
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CRITERIO
ESCALA
SMBOLO
Positivo
Negativo
Neutro
Permanentes
Transitoria
Media
Larga
Regional
l
r
Local
Nacional
Leves
Moderado
Fuerte
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PUNO
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FUERTES
MODERADAS
LEVES
MAGNITUD
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
ESPACIALES
LARGA
MEDIA
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLES DE
INCIDENCIA
CORTA
TEMPORALIDAD
PERMANENTES
EFECTO
MEDIO FSICO
NATURAL
Recurso Suelo
Recurso Agua
Recurso Aire
m
t
m
MEDIO BIOLOGICO
Flora del Lugar
Fauna Local
p
m
MEDIO SOCIAL
Economa
Servicio
Salud
Paisaje
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IMPACTOS AMBIENTALES
ACTIVIDAD CAUSANTE
Alteracin de la Calidad
del aire por la emisin de
material partculas y gases;
Posible contaminacin del
agua por material
excavado
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material
excedente, limpieza.
Movimiento de tierras
Transporte de herramientas,
movimiento de maquinaria,
transporte de material
excedente, limpieza.
Construccin infraestructura.
Obras preliminares,
movimiento de tierras.
Construcciones de obras
provisionales
PAISAJE
SOCIO-ECONOMICO
COMPONENTE AMBIENTAL
Etapa / constru
ccin
Cuadro N 70:
Medidas de Mitigacin y Manejo Ambiental
LUGAR DE APLICACIN
Cuadro N 71:
Costo del Plan Ambiental
MEDIDAS
Sue lo
Dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y
equipos, evitando la contaminacin del suelo.
Materiales utilizados son de la zona, si son suficientes, caso contrario,
estudiar otra fuente de materiales para no originar una sobre explotacin.
Determinacin de lugar para depsito de material excedente; sin alterar la
calidad paisajstica, afectar propiedad de terceros, ni generar zonas
inestables.
Agua
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las
caractersticas del sitio.
Requerir controles de erosin / sedimentacin durante la construccin.
Aire
Localizar los equipos estacionarios en reas no sensitivas.
Humedecimiento de vas por donde transitaran las maquinarias.
B iodive rs idad
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la
flora y fauna en el rea.
Ve ge tacin
Reforestar con vegetacin natural (pastos o arbustos) la zona afectada por
los accesos.
Fauna
Considerar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la
fauna amenazada.
Socioe conmico - Cultural
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA
(certificado deinexistencia de restos Arqueolgicos).
Limitar la construccin del proyecto a horas diurnas.
Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y
equipos.
Dar el equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores.
Dotar a los campamentos el servicio de agua y saneamiento adecuado
Pais aje
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales
Otras medidas
Cos to ambie ntal e tapa de e je cucin
COSTO (S/.)
500
500
1000
1000
500
500
2,500.00
300.00
3000
500
1,500.00
200.00
500.00
2000
1,500.00
500
1500
18,000.00
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PUNO
Pg. 91
Cuadro N73:
Evaluacin Social Letrinas
INDICADOR
VAC
BENEFICIARIOS
ICE
ALTERNATIVA NICA
5280590
2585
2042.78
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MESES
MONTO
187,415.69
TOTA L
100%
1,318,896.33
20.00%
25.00%
25.00%
10.00%
10.00%
10.00%
5,667,890.72
20.00%
25.00%
20.00%
10.00%
10.00%
10.00%
33,300.00
33%
5.00%
100%
33%
100%
12.50%
12.50%
100%
12.50%
12.50%
100%
12.50%
12.50%
12.50%
100%
12.50%
12.50%
12.50%
100%
351,386.85
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
187,415.69
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
UTILIDAD
562,218.96
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
1,429,441.72
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
33%
100%
33%
SUPERVISION
7,650.00
100%
33%
IGV
100%
33%
TOTA L
9,745,615.96
Fuente: Elaborado por el Equipo Tcnico /SGEP
100%
MONTO
1,318,896.33
5,667,890.72
187,415.69 187,415.69
MESES
33,300.00
TOTA L
187,415.69
1,318,896.33
7,650.00
11,100.00
2,550.00
2,550.00
5,667,890.72
11,100.00
33,300.00
2,550.00
7,650.00
7,027,737.0472
7,027,737.05
GASTOS GENERALES
351,386.85
43,923.36
43,923.36
43,923.36
43,923.36
351,386.85
SUPERVISION
187,415.69
23,426.96
23,426.96
23,426.96
23,426.96
187,415.69
UTILIDAD
562,218.96
70,277.37
70,277.37
70,277.37
70,277.37
562,218.96
IGV
TOTA L
1,429,441.72
9,745,615.96
9,745,615.96
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PUNO
Pg. 94
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACION
1.
Disminucin de las
necesidades bsicas
insatisfechas de la zona en
un 20% al ao 2.
2. Al ao 2: el 60% de la
poblacin encuestada
considera que ha mejorado su
calidad de vida..
1.
1. Al ao 5 el % de incidencia de
enfermedades infecciosas
intestinales en la poblacin
de la zona disminuyen en un
30%.
2. En el ao 10 de la operacin
del proyecto las
enfermedades de origen
hdrico disminuyen en un
50%.
1. Al ao 01 se instalan 556
mdulos de sistema de agua
potable.
2. Al ao 01 se instalan 556
mdulos de disposicin de
excretas.
3. Al ao 2 se implementan 18
talleres de capacitacin a la
poblacin beneficiaria.
4. Al ao 02 se han
implementado 9 talleres de
eficiente gestin tcnica y
administrativa.
1. Instalacin del Sistema de
Agua Potable con un costo
total de S/. 1318,896.33.
2. Instalacin de letrinas
ecolgicas a un costo total de
S/. 5667,890.72.
3. Capacitacin, promocin y
educacin social a travs de
cursos talleres de
sensibilizacin a un costo
total de S/. 33,300.00.
4. Capacitacin en gestin de
servicios orientada al
desarrollo de competencias y
capacidades de la Junta
Directiva de la JASS a un costo
total de S/. 7,650.00.
1. Que no se produzcan
desastres naturales que
daen o destruyan la
infraestructura de los pozos
ni de las letrinas.
2. La poblacin paga
oportunamente la cuota de
los servicios fijados.
3. La poblacin utiliza
adecuadamente la
infraestructura instalada.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1. Disponibilidad oportuna de
recursos financieros para
cubrir todas las actividades.
2. Precios de los insumos se
mantienen estables.
3. Presupuesto asignado
oportunamente.
4. Inters de la poblacin en
participar en los talleres de
capacitacin.
ACCIONES
COMPONENTE
PROPOSITO
FIN
2.
3.
4.
5.
SUPUESTOS
Ejercicio de buenas
prcticas de higiene.
Infraestructura se
mantiene en ptimo
estado.
Se mantiene el nivel de
ingreso real de la
poblacin.
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ALTERNATIVA NICA
5280590
2585
2042.78
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