Anda di halaman 1dari 12

PT.

PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3
Sektor Kegiatan
Tanggal Inspeksi
No
1.

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

: Loading /Unloading AN
:

Uraian Kegiatan Inspeksi

Ya

Tidak

Temuan di
Lapangan

Catatan Penting/Tindakan
Pengendalian yang Sudah Ada

Keamanan
1.1. Terdapat
sistem
alarm
keamanan dan berfungsi baik
1.2. Tersedia alat komunikasi
darurat (alarm/intercom)
1.3. Terdapat
tanda
atau
penghalang yang menandai
batasan-batasan area kerja
dengan area umum
1.4. Terdapat tanda yang jelas
untuk
menunjukkan
keamanan di tempat kerja
1.5. Terdapat prosedur darurat
dan
poin-poin
evaluasi
ditunjukkan dengan jelas
1.6. Tersedia lemari, loker atau
laci yang aman bagi pegawai
untuk menyimpan barangbarang pribadi dengan aman
1.7. Terpasang nomor telepon
darurat dengan jelas pada
tempat umum.
1.8. Keadaan
aman
dimana
pegawai dapat dengan cepat
dan aman mengakses telepon
dalam keadaan darurat.
1.9. Tersedia satu titik akses yang
digunakan keluar masuk
pada malam hari.
1.10. Untuk
mengakses
pandangan diluar memakai
bahan dari kaca dan kamera
yang tertutup atau tidak
tampak
2. Lantai/Jalan Lalu Lalang
2.1 Pintu masuk, Pintu, tangga
dan jalan lalu lalang bebas
dari hambatan.
2.2 Permukaan lantai dalam
1

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

keadaan baik
2.3 Keadaan lantai tidak ada
retakan,
cekungan
atau
lubang
2.4 Keadaan lantai bersih dan
tidak licin
2.5 Tersedia tanda-tanda dan
selalu ditempatkan untuk
menunjukkan lantai yang
basah setelah dibersihkan
2.6 Kabel komputer dan alat
listrik
lainnya
disimpan/ditata dengan rapi
dari gang-gang dan jalan lalu
lalang
2.7 Gang-gang dan jalan lalu
lalang bebas dari penghalang
misalnya kotak, sampahsampah, dll
3. Pencahayaan Dan Suhu Ruangan
3.1 Pencahayaan untuk semua
area ruang kerja cukup dan
sesuai untuk melakukan
pekerjaan
3.2 Tombol-tombol
lampu
mudah dicapai/dijangkau
3.3 Intensitas
pencahayaan
sesuai
untuk
pekerjaan
detail/perlu ketelitian
3.4 Lampu terlindungi (cover)
untuk
meminimalkan
kesilauan
3.5 Suhu disesuaikan dengan
suhu nyaman di seluruh area
ruangan
3.6 Filter AC (jika diperlukan)
dibersihkan secara teratur (3
bulan sekali)
3.7 Kualitas udara cukup bersih
(tidak ada asap, bau,
partikel-pertikel)
3.8 Terdapat ventilasi yang
memadai (misalnya sistem
AC, jendela, dll)
2

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

4. Kamar Mandi/Toilet
4.1 Terdapat
toilet
yang
memadai dan terpisah untuk
pria dan wanita
4.2 Toilet dibersihkan secara
teratur
4.3 Tersedia
tisue/pengering
tangan dan dapat bekerja
dengan baik
4.4 Tersedia tempat pembuangan
sampah dan gayung di toilet
wanita
4.5 Sirkulasi udara di kamar
mandi
cukup
memadai
(contoh terdapat exhaust
ventilation)
4.6 Tersedia fasilitas ventilasi
5. Ketata Rumah Tanggaan (House Keeping)
5.1 Area kerja terjaga kebersihan
dan kerapihannya
5.2 Lantai/karpet
dibersihkan
secara teratur
5.3 Bahan-bahan dan peralatan
disimpan secara aman
5.4 Tempat sampah/tempat daur
ulang kertas dikosongkan
secara teratur
5.5 Pekerja dilengkapi dengan
APD
untuk
tugas
pembersihan
(contoh
:
menggunakan sarung tangan
sekali pakai)
5.6 Tersedia
wadah/tempat
sampah yang sesuai untuk
pembuangan benda tajam
5.7 Terdapat prosedur untuk
membersihkan tumpahan dan
kerusakan
6. Bahan-Bahan Berbahaya (B3)
6.1 Tersedia
Lembar
Data
Keselamatan Bahan (LDKB)
tersedia untuk semua bahan3

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

bahan berbahaya di tempat


kerja
6.2 Bahan-bahan
berbahaya
selalu
terdaftar
(dan
diperbarui)
6.3 Bahan-bahan
berbahaya
disimpan
di
lemari/laci
terkunci
6.4 Semua bahan kimia dan
bahan berbahaya lainnya
diberi label secara jelas
6.5 Prosedur kegawatdaruratan
tersedia di tempat kerja dan
dijelaskan kepada seluruh
pekerja/pekerja sukarela
6.6 Seluruh pekerja diajarkan
mengenai
penggunaan
bahan-bahan
berbahaya
dengan benar dan dilengkapi
dengan
APD
yang
diperlukan
6.7 terdapat alat pemadam api
(jenis
yang
tepat)
ditempatkan pada tempat
yang sesuai
7. Penyimpanan
7.1 Bahan disimpan dalam rak,
lemari, kotak dan ruang
penyimpanan atau sampah
apabila dimungkinkan
7.2 Penyimpanan
dirancang
untuk
meminimalkan
penanganan secara manual
7.3 Lantai di area penyimpanan
bebas dari sampah dan bahan
kemasan
7.4 Kotak data dan dokumen
ditaruh ditempat yang aman
8. Pertolongan Pertama
8.1 P3K diberi label yang jelas
dan isi lengkap
8.2 P3K mudah diakses bagi
semua karyawan
8.3 Semua karyawan mengetahui
4

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

dimana tempat pertolongan


pertama
8.4 Nama petugas P3K dipasang
di table secara jelas.
8.5 Sudah tersedianya sarung
tangan dan digunakan untuk
pengobatan P3K
8.6 Tersedia daftar orang yang
diberi P3K
8.7 Terdapat prosedur pelaporan
insiden di tempat
9. Stasiun Kerja/Kantor Furnitur
9.1 Tidak terdapat furniture yang
rusak
9.2 Tidak ada sudut meja yang
tajam, baik meja ataupun
peralatan kerja
9.3 Furniture tidak menghalangi
gang-gang/ jalan lalu lalang
9.4 Rancangan meja didesain
secara ergonomic
9.5 Ketinggian obyek kerja
sesuai dengan antropometri
pekerja
9.6 Terdapat ruang gerak kaki
secara bebas di bawah meja
9.7 Layout Meja dan kursi tidak
tertata dengan baik
9.8 Kursi-kursi didesain secara
ergonomis
9.9 Terdapat
prosedur
menggunakan
komputer
(misal: saat berdiri atau
berpindah setiap jamnya)
10. Tata Ruang Tempat Kerja
10.1Tersedia tempat dokumen
untuk pekerjaan mengetik
dan membaca.
10.2Tersedia koneksi telepon
terdekat
10.3Komputer
dan
kabel
lainnya tertata secara aman
10.4Ketinggian
monitor
komputer ter disesuaikan
5

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

dengan pekerja
10.5Keyboards dan mouse
diposisikan secara benar
10.6Tersedia
cukup
ruang
antara
barang
dengan
furniture
10.7Tersedia cukup ruang untuk
lalu lalang bagi tenaga
kerja dan konsumen
11. Peralatan Listrik
11.1Papan saklar dan peralatan
listrik dalam kondisi aman
11.2Instalasi dan peralatan
listrik diperiksa/diuji secara
teratur dan ditandai dalam
kondisi aman
11.3Terdapat catatan dari semua
inspeksi, pengujian, dan
perbaikan listrik
11.4Terdapat prosedur untuk
penarikan bagian yang
rusak dan pemberitahuan
peringatan (jika diperlukan)
11.5Peralatan listrik terletak di
tempat aman dan bebas dari
kerusakan (longgar, patah,
panas berlebih)
11.6Petunjuk
mengenai
kelistrikan terpasang rapi
11.7Terdapat angka dari daya
yang dibutuhkan pada alatalat dan perlengkapan
listrik
11.8Kabel listrik diberi penutup
agar aman
11.9Kabel
listrik
tidak
diarahkan
ke
tempat
lembab
11.10Terdapat alat pelindung
diri dari kebocoran arus ke
tanah (grounding)
11.11 Terdapat tanda yang jelas
pada tombol utama dan
pemutus arus serta mudah
6

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

diakses
11.12Alat listrik, papan listrik,
kabel
penghubung
dipelihara secara teratur
dan pada tempat yang aman
12. Ruangan Yang Aman
12.1Tersedia pintu dengan
handel yang dapat ditarik,
didorong, dan dikunci
12.2Tersedia sistem penguncian
ganda pada pintu
12.3Terdapat
pintu
keluar
darurat (keluar dari ruangan
tidak menggunakan pintu
masuk)
12.4Tersedia
telepon
pada
setiap ruangan
13. Pintu Darurat Untuk Kebakaran
13.1Terdapat Pendeteksi asap
dan alarm dibeberapa titik
tertentu
13.2Tersedia
pintu
darurat
kebakaran
13.3Terdapat
tanda/ramburambu menuju pintu keluar
13.4Tersedia
pintu
keluar
darurat dan tangga (dalam
keadaan baik)
13.5Tersedia
pintu
keluar
(darurat)
yang
tidak
terkunci ketika jam kerja
13.6Terdapat alat pemadam api
(sesuai area bangunan dan
mudah dijangkau)
13.7Alat pemadam api diperiksa
secara berkala dan tanggal
pemeriksaan terdapat di
label
13.8Tersedia selimut pemadam
kebakaran di tempat kerja
13.9Tenaga kerja dilatih dalam
menggunakan
alat
pemadam api

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

13.10
Petugas kebakaran
mengidentifikasi
potensi
kebakaran secara jelas
dengan menunjukkan nama
tempat
kerja
yang
berpotensi tersebut.
14. Kebisingan
14.1Perbaikan
peralatan
dilakukan secara berkala
14.2Perbaikan
dan
pengklasifikasian alat listrik
serta diberi tanda yang jelas
14.3Alat listrik, papan listrik
diperiksa dan dicatat secara
berkala
14.4Mekanisme
(mengurangi
kebisingan) dipasang di area
bising
paling
tinggi,
misalnya
ruang
mesin
fotokopi
14.5Tersedia APD telinga untuk
kegiatan dengan tingkat
kebisingan tinggi
15. Alat Photocopy
15.1Alat photocopy diperiksa
secara berkala
15.2Alat-alat sumber bising
harus tertutup dan terisolasi
dari
karyawan,
dan
pengunjung
15.3Terpasang kipas di atas
mesin photocopy
15.4Terdapat tanda bahaya yang
jelas
(misalnya
kemungkinan alat tersebut
panas)
16. Anggota Perusahaan
16.1Privasi pelanggan dan TK,
contoh : tidak menonton
TV dan mendengarkan
musik di tempat kerja yang
sama.
16.2Terpasang
peraturan
keamanan dapur, dipasang
8

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

dan mudah dimengerti


16.3Terpasang peraturan tempat
kerja
dan
mudah
dimengerti
16.4Semua anggota perusahaan
diinformasikan mengenai
jam malam dan wajib
mematuhinya
16.5Pengunjung diinformasikan
mengenai peraturan tempat
kerja
dan
wajib
mematuhinya
16.6Keamanan
yang
berhubungan dengan obat
dan alkohol harus bersih,
tertata, dan terjaga
16.7Tata letak dan kebersihan
perusahaan menjadi hal
utama dalam lingkungan
16.8Langkah-langkah prosedur
gawat di suatu lokasi
dimengerti
oleh
TK,
pengunjung, dan pengusaha

Lingkungan Luar.
1. PARKIR KENDARAAN

Ya

Tida
k

Temuan di
Lapangan

Catatan Penting/Tindakan
Pengendalian yang Sudah
Ada

1.1 Terdapat pelindung lampu di area


parkir mobil
1.2 Terdapat pencahayaan yang memadai
di area parkir mobil
1.3 Lampu keamanan dapat di stel secara
otomatis aktif dan tidak aktif
1.4 Terdapat akses parkir dekat dengan
perusahaan bagi pekerja yang bekerja
pada waktu malam
1.5 Tidak
terdapat
tempat
bagi
penyelundup di lingkungan di
9

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

sekeliling bangunan dan area parkir


mobil
1.6 Terdapat tanda yang jelas bagi pintu
masuk dan keluar untuk parkir mobil
1.7 Permukaan tempat parkir mobil dan
jalan pengendara bebas dari jalan
berlubang, retak, dan jalan berbahaya
lainnya
1.8 Terdapat saluran air yang baik di jalan
luar dan tempat parkir mobil untuk
mencegah banjir atau genangan air
1.9 Pengering (drainase) dalam keadaan
baik dan bebas dari kotoran
1.10Arah lalu lintas yang diperlukan
tergambar jelas (ditandai oleh tanda
atau dengan mencat jalan kendaraan)
1.11Terpasang rambu lalu lintas dan batas
kecepatan secara jelas dan bebas dari
penghalang
1.12Terdapat persimpangan dengan tanda
jelas
1.13Terdapat area aman bagi pejalan kaki
dan ditandai dengan jelas
1.14Terdapat tanda yang jelas pada area
yang
berpotensi
menyebabkan
kecelakaan kendaraan (misalnya
sudut dan pagar)
1.15Terdapat tanda yang jelas pada area
dilarang parkir
1.16Terdapat area keadaan darurat dan
area layanan parkir
pada lokasi
prioritas
1.17Kendaraan kerja diparkir di wilayah
dekat gedung dan dengan penerangan
yang memadai
2. BAGIAN LUAR DAN BATAS BANGUNAN
2.1 Terdapat tanda yang jelas pada area
masuk dan keluar
2.2 Terdapat penerangan yang baik pada
area masuk dan keluar
2.3 Terdapat alarm tanda bahaya saat
terjadi kebakaran
2.4 Permukaan jalan dan gang rata serta
bebas dari lubang, retak, dan potensi
10

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

bahaya tersandung
2.5 Tersedia jalan kecil yang lurus,
mudah dicapai, serta bebas dari
rintangan atau daun-daunan
2.6 Tersedia jalan kecil rata
2.7 Terdapat jalan kecil yang mempunyai
saluran air baik untuk mencegah
banjir dan genangan air
2.8 Tersedia penerangan yang cukup dari
jalan setapak/kecil
2.9 Terdapat jendela yang aman dan tidak
mudah rusak
2.10Terdapat dinding, pintu, dan pagar
dalam keadaan yang baik tanpa
renggang atau tonjolan keluar
2.11Terdapat
tanda-tanda
jelas
ditampilkan untuk menunjukkan
pengaturan keamanan di tempat
2.12Terpasang kontak telp (jelas) pada
pintu luar
2.13Terpasang kunci pengaman pada
gerbang (dimana diperlukan)
3. Pengendalian Resiko Darurat
1.1 Terdapat tanda yang jelas untuk
wilayah evakuasi darurat
1.2 Semua
keadaan
darurat
yang
memerlukan
evakuasi
telah
diidentifikasi dan dibuat rencana
penanggulangan
1.3 Sinyal/instruksi yang akan menandai
evakuasi telah ditetapkan dan
dikomunikasikan
1.4 Yang bertanggung jawab untuk
mengaktifkan alarm/sinyal peringatan
telah ditentukan dan diinformasikan
1.5 Terpasang prosedur darurat secara
jelas di tempat kerja pada lokasi yang
tepat
1.6 Karyawan
telah
diinformasikan
tentang prosedur darurat dan diberi
penjelasan yang lengkap
1.7 Prosedur darurat termasuk dalam
pelatihan untuk semua karyawan baru
1.8 Rute evakuasi telah diidentifikasi dan
11

PT. PBM ELSA JAYA


CHECKLIST NSPEKSI K3

No. Dokumen
Revisi
Tanggal Terbit
Halaman

PROSEDUR-HSE-EJ-6.1
03
13 June 2016
see footer

sesuai utuk penyandang cacat


1.9 Titik kumpul telah diidentifikasi dan
dikomunikasikan
kepada
semua
karyawan
1.10Tersedia prosedur di tempat kerja
untuk memastikan keselamatan setiap
orang.
1.11Terdapat tanda atau petunjuk yang
menyatakan semua bersih telah
diadakan dan menunjuk orang untuk
mengelola hal tersebut
1.12Latihan evakuasi diadakan secara
teratur dan dievaluasi kemudian
ditindaklanjuti untuk memastikan
rencana selanjutnya
1.13Terdapat prosedur untuk mengatasi
bahaya ledakan, bantuan, pelaporan,
kembali ke daerah yang aman dan
segera memanggil polisi
1.14Terdapat orang yang ditunjuk untuk
bertanggung jawab dalam hal apapun
yang berhubungan dengan keadaan
darurat
1.15Terdapat prosedur untuk menangani
ancaman bom, senjata, dan panggilan
telepon yang kasar
Pemeriksa/Auditor :

Mengetahui,

Arbit
Staff HSE

Rustam
Direktur Utama

12

Anda mungkin juga menyukai