Anda di halaman 1dari 10

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung

Lampir
an

AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

SPO
Puskesmas
Kedaton

No. Kode

Terbitan

:01

No. Revisi

:0

Tgl. Mulai Berlaku :


Halaman

1.Pengertian
2.Tujuan
3.Kebijakan
4.Referensi
5.Prosedur

6. Distribusi

7.Dokumen

Terkait

Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Kedaton

: 1- 2

Dr. Marisa Anggraini


NIP: 197305202002122003

Audit Internal adalah tata cara dalam rangka penilaian terhadap mutu
Puskesmas di Puskesmas Rawat Inap Kedaton
Menjadi acuan dalam proses pelaksanaan kegiatan Audit Internal
SK Kepala puskesmas no............................. tentnag Tim Audit Internal
Standar Akreditasi Puskesmas
1. Koordinator Audit Internal melakukan kegiatan Audit Internal setiap
tiga bulan sekali
2. Koordinator Audit Internal membuat jadwal Audit Internal
3. Koordinator Audit Internal membuat instrumen Audit Internal
4. Tim Auditor melakukan Audit Internal sesuai jadwal
5. Auditor mencatan hasil temuan pada lembar temuan audit
6. Hasil Audit Internal dibahas dalam rapat tinjauan manajemen
7. Koordinator Audit Internal membuat laporan hasil Audit Internal
8. Koordinator Audit Internal membuat laporan tindak lanjut dari temuan
Audit Internal
1. Koordinator Tim Audit
2. Anggota Tim Audit Internal
3. Kepala Unit
1. Jadwal Audit Internal
2. Instrumen
3. Lembar temuan Audit

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung

7.
No

Lampir
an

Rekaman Historis
Halaman

Yang dirubah

Perubahan

Diberlakukan
Tgl.

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung

Lampir
an

Rencana Audit Internal


no

Unit kerja/sasaran
audit

Pelayanan Loket

Pelayanan
Laboratorium

Pelayanan Obat

Poli Haji

Auditor

Proses/kegiatan yang
diaudit

Standar/kriteria
yang digunakan
sebaagai acuan
Standar
Akreditasi Bab
VIII
Standar
Akreditasi Bab
VIII
Standar
Akreditasi Bab
VIII
Standar
Pelayanan Haji

Tanggal/waktu
audit

Tempat
pelaksanaan
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas dan
Pustu
Puskesmas

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung

Lampir
an

Instrumen
A. Pelayanan Loket
No

Standar

Daftar pertanyaan

Kriteria :
8.4.1.

Ada pembakuan kode klasifikasi


diagnosis, kode prosedur,
simbol, dan istilah yang dipakai

Kriteria :
8.4.2.

Petugas memiliki akses


informasi sesuai dengan
kebutuhan dan tanggungjawab
pekerjaan

Kriteria :
8.4.3.

Adanya sistem yang memandu


penyimpanan dan pemrosesan
rekam medis

Kriteria :
8.4.4.

Rekam berisi informasi yang


memadai dan dijaga
kerahasiaannya tentang
identifikasi pasien, dokumentasi
prosedur kajian, masalah,
kemajuan pasien dan hasil
asuhan

Hasil

Keterangan

Tindak Lanjut

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung

Lampir
an

B. Pelayanan Laboratorium
No

Standar

Daftar pertanyaan

Kriteria :
8.1.1.

Pemeriksaan laboratorium
dilakukan oleh petugas yang
kompeten dan berpengalaman
untuk melakukan dan/atau
menginterpretasikan hasil
pemeriksaan

Kriteria :
8.1.2.

Terdapat kebijakan dan prosedur


spesifik untuk setiap jenis
pemeriksaan laboratorium

Kriteria :
8.1.3.

Hasil pemeriksaan laboratorium


selesai dan tersedia dalam
waktu sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan

Kriteria :
8.1.4.

Ada prosedur melaporkan hasil


tes diagnostik yang kritis

Kriteria :
8.1.5.

Reagensia esensial dan bahan


lain yang diperlukan sehari-hari
selalu tersedia dan dievaluasi

Hasil

Keterangan

Tindak Lanjut

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung

untuk memastikan akurasi dan


presisi hasil.
6

Kriteria :
8.1.6.

Ditetapkan nilai normal dan


rentang nilai yang digunakan
untuk interpertasi dan pelaporan
hasil laboratorium

Kriteria :
8.1.7.

Pengendalian mutu dilakukan,


ditindaklanjuti dan
didokumentasi untuk setiap
pemeriksaan laboratorium

Kriteria :
8.1.8.

Program keselamatan (safety)


direncanakan, dilaksanakan, dan
didokumentasikan

Lampir
an

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung

Lampir
an

C. Pelayanan Obat
No
1

Standar
Kriteria :
8.2.1.

Kriteria :
8.2.2.

Kriteria :
8.2.3

Kriteria :
8.2.4.

Kriteria :

Daftar pertanyaan
Berbagai jenis obat yang sesuai
dengan kebutuhan tersedia
dalam jumlah yang memadai
Peresepan, pemesanan dan
pengelolaan obat dipandu
kebijakan dan prosedur yang
efektif.
. Ada jaminan kebersihan dan
keamanan dalam penyimpanan,
penyiapan, dan penyampaian
obat kepada pasien serta
penatalaksanaan obat
kedaluwarsa/rusak
Efek samping yang terjadi akibat
pemberian obat-obat yang
diresepkan atau riwayat alergi
terhadap obat-obatan tertentu
harus didokumentasikan dalam
rekam medis pasien
. Kesalahan obat (medication

Hasil

Keterangan

Tindak Lanjut

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung

8.2.5

errors) dilaporkan melalui proses


dan dalam kerangka waktu yang
ditetapkan oleh Puskesmas

Kriteria :
8.2.6.

Obat-obatan emergensi tersedia,


dimonitor dan aman bilamana
disimpan di luar farmasi.

Lampir
an

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung

Proses

Perencanaan Program

Lampir
an

Unit

Kriteria Audit
Bagian I: Detail Ketidak sesuaian
Uraian
ketidaksesuaian

Bukti-bukti objektif

Metode audit

Bagian II: Rencana Tindak Lanjt dari Akar Permasalahan, tindakan koreksi dan
perbaikan dengan waktu

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana dan mengapa ini bisa terjadi?)

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian:

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang


Unit Keja:

Auditor:

Auditor:

Tanggal:

Tanggal:

Bagian III: Verifikasi penilaian Auditor tentang rencana kegiatan

Puskesmas Rawat Inap Kedaton Bandar Lampung

Blanko Hasil Audit Internal

Lampir
an