PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO; MODULO DE

PRODUCCIN DE LECHE Y CARNE BOVINA

ORGANICA

Septiembre, 2015

INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I: RESUMEN DEL ESTUDIO
1.1.- Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente del Proyecto
1.2.- Datos del Proyecto
1.3.- Justificacin y Objetivos
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO
2.1.- Descripcin del producto, caractersticas y usos
2.2.- Estudio de la demanda
2.3.- Estudio de la oferta
2.4.- Mercado potencial para el proyecto
CAPITULO III: CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN
3.1.- Cadena productiva
3.2.- Capacidad Instalada Estimada
3.3.- Localizacin del proyecto:
3.4.- Cantidad de productores
CAPITULO IV: INGENIERIA DEL PROYECTO
4.1.- Proceso productivo (DESCRIPCIN)
4.2.- Balance de implementos y/o equipos
4.3.- Capacidad de produccin
4.4.- Distribucin implementos y/o equipos en el modulo
CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
5.1.- Presupuesto de personal
5.2.- Plan de inversiones
5.3.- Cronograma de ejecucin del proyecto
CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO
6.1.- Proyecciones financieras

INTRODUCCION
El Estado Zulia adems de la actividad petrolera y pesquera se ha
desempeado como estado ganadero en potencia, aportando en gran medida a la
produccin nacional, eso se debe a sus innumerables tierras actas en toda la
cuenca del lago de Maracaibo.
Este es un proyecto agropecuario de ganadera bovina doble propsito
(produccin de leche y carne orgnica) sostenible y sustentable, el cual constara
de un mdulo de pastoreo de diez (10) hectreas (has) con pasto Brachiaria
Mtica, Brachiaria Humidicola, bajo sistema de riego por aspersin de baja
presin y divisiones de potreros con cercas elctricas, adems se utilizara el
mtodo de pastoreo rotacional Voisin, de igual manera se implementaran dos (2)
has. Como banco de protena y produccin de forrajes con cultivos de Moringa
Olefera, Sorgo Ismael, pasto Cuba M-22 y pasto clon 51. Se manejaran animales
mestizos de la raza Carora, raza sta considerada de doble propsito (D.P) de
gran adaptabilidad y produccin en zonas tropicales como las del Municipio
Miranda.
Con este proyecto se propone demostrar que es posible mantener en estas
tierras una carga animal de 8 a 10 unidad animal (U.A.) por hectrea, con la
implementacin de sistemas semi intensivos para los diferentes lotes de animales.
En la misma unidad de produccin se producir el 100% de la alimentacin de los
animales, implementando mtodos de ensilaje y pastoreo rotacional.
Para el desarrollo de este proyecto ser necesario realizar un
mejoramiento de pastos, la construccin de una vaquera de 300 m2, corrales,
bebederos, comederos, manga,

instalar un sistema de riego por aspersin y

cercas elctricas.
En tal sentido, y en responsabilidad de luchar para contribuir a reducir el
dficit de produccin nacional, es necesario tomar cartas en el asunto y afrontar
con firmeza el compromiso de consolidar la produccin de leche y carne bovina
de forma orgnica de calidad, a un precio justo, sin afectaciones al medio
ambiente, con un gran sentido socialista y de la mano con el pueblo y la
naturaleza.
CAPITULO I. RESUMEN DEL ESTUDIO

1.1 Identificacin de la Organizacin, Comunidad o Proponente del Proyecto:

1.1.1

Nombre: Asociacin Cooperativa Agropecuaria San Juan de

Manzano, R.L.
1.1.2 Ubicacin: Va de Quisiro, Sector San Juan de Genivera II, Parroquia
Altagracia, Municipio Miranda del Estado Zulia.
1.1.3 Responsables de la Organizacin:
NOMBRES Y
APELLIDOS

C.I.

DIRECCIN

TELFONO

RESPONSABILIDAD
CORREO
EN LA
ELECTRNICO ORGANIZACIN DE
BASE

Sector la Guacharaca,

Tony Jos Oliva

16.470.854
Stela

Coordinador Administrativo

casa S/N, Parroquia San 0426-5656765

tonyjos20@gmail.com
(Representante Legal)

Jos, Municipio Miranda

1.2.- Datos del Proyecto

1.2.1 Nombre del Proyecto: Modulo de Produccin de Leche y Carne Bovina

Orgnica.
1.2.2 Ubicacin del Proyecto: Va de Quisiro, Sector San Juan de Genivera
II, Parroquia Altagracia, Municipio Miranda del Estado Zulia.
1.2.3 Naturaleza Jurdica: Asociacin Cooperativa Agropecuaria San Juan
de Manzano, R.L.
1.2.4 Costo del Proyecto: Bs 8.711.177,00
1.2.5 Duracin del Proyecto: Se trata de un proyecto sostenible y
sustentable en el tiempo, sin embargo se garantiza al menos 70 aos de
actividad.
1.2.6 Empleos Directos: 5 e Indirectos 2, inicialmente.
1.2.7 Poblacin Protagnica: Juventud, Adultos y Tercera Edad.

1.3.- Justificacin y Objetivos.

En la actualidad el mercado venezolano se ha visto en la necesidad de importar
rubros de primera necesidad como cerne y leche bovina, para cubrir el dficit de
produccin del pas y poder garantizar el abastecimiento de la poblacin. En un
pas como el nuestro, rico en recursos naturales para la produccin agropecuaria,
donde la poblacin y las demandas de alimentos crece de una manera
vertiginosa, los productores y profesionales agropecuarios conjuntamente con el
Gobierno Revolucionario tienen como obligacin realizar las gestiones necesarias
para producir mayor cantidad de alimentos, y tratar de aportar sus mejores
esfuerzos con miras a lograr el autoabastecimiento y posteriormente la
exportacin de productos agropecuarios, lo que redundara en desarrollo y
progreso de la Nacin Venezolana.
Tomando en consideracin el dficit actual en la produccin de los rubros
mencionados, se plantea demostrar mediante este proyecto socio productivo, que
s es posible lograr parmetros superiores en produccin, ya que se considera,
que con nuevas metodologas, la aplicacin correcta de tecnologas, una
administracin eficiente y haciendo el ms adecuado y buen uso de los recursos
con que se cuenta en cada una de las regiones del territorio nacional, podemos
lograr este cometido.
En tal sentido la COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN JUAN DE MANZANO de la
mano con la comunidad organizada propone el Desarrollo de un Mdulo de produccin
de leche y carne orgnica, Sustentable y sostenible de Alta Eficiencia, garantizando la
conservacin del ambiente, y la contribucin en el abastecimiento de la demanda local de
las comunidades adyacentes al proyecto, a un precio justo.
HACER REFERENCIA EN LA ORDEN DEL PRESIDENTE EN ATENDER A LA
JUVENTUD CON PROYECTO SOCIOPRODUCTIVO.

1.3.1.- Objetivo General

Desarrollar un Mdulo Agropecuario Sostenible y Sustentable de Alta
Eficiencia,

donde

la

COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN

JUAN

DE

MANZANO. Mediante la produccin y comercializacin de los rubros leche y

carne bovina orgnica, contribuya a satisfacer parte de la Demanda Alimentaria

de la Parroquia Altagracia del Municipio Miranda del Estado Zulia.

1.3.2. Objetivos Especficos

Impulsar un cimiento socio productivo que permita el desarrollo y
mejoramiento de la ganadera doble propsito en el Municipio Miranda.
Implementar nuevas metodologas productivas eficientes de manera
orgnica contribuyendo con la preservacin del medio ambiente.
Manejar una carga animal de 8 a 10 unidad animal por hectrea.
Lograr una produccin de 25 litros de leche por animal/da.
Alcanzar ganancias de peso de 1.000 g. por da en animales de levante.
Producir leche y carne de calidad de forma orgnica, en cantidades
considerables, a un precio justo para el beneficio de las comunidades ms
necesitadas.
Crear fuentes de empleos dignos para las familias de las zonas cercanas.
Adquirir xx bovinos.
Garantizar el buen uso y conservacin de los recursos naturales.
Disear programa de formacin y capacitacin a los integrantes del
proyecto.
Acondicionar el espacio para el almacenamiento y distribucin

1.3.3.- Matriz F.O.D.A.: EXPLICAR

Fortalezas:
La cooperativa cuenta; con
una extensin de tierra de 25
hectreas, donde ya se
practica la actividad ganadera,
existen 2 pozos profundos, se
cuenta con energa elctrica
trifsica y 220 V, existen 2
lagunas y 1 jagey para
almacenamiento de agua, un

Oportunidades:
Vas de
estado.

acceso

en

buen

Mano de obra capacitada en la

actividad bovina.
Financiamiento por parte del
Gobierno Revolucionario.

galpn de 72 m, cercas
perimetrales e internas.

Mercado garantizado de los

productos a producir.

Parte de los integrantes de la

Asociacin son profesionales
en el rea agropecuaria y con
experiencia en la produccin.

Debilidades:
Actualmente no se cuenta con
recursos
econmicos
suficientes para ejecutar el
mismo.

Amenazas:
Inflacin cambiante de los
insumos, materiales y equipos.

CAPITULO II. ESTUDIO DE MERCADO

2.1.- Descripcin del producto, caractersticas y usos.
2.1.1 Descripcin:
Los rubros objeto del presente estudio son la carne y leche bovina. Donde
el presente proyecto socio productivo consiste en desarrollar la cra de ganado
bovino de alta gentica (Raza Carora) doble propsito para generar una alta
produccin por hectrea de los dos (2) siguientes rubros:
LECHE BOVINA: Es una fuente de protena animal necesaria en la dieta
del ser humano para su supervivencia y desarrollo desde la niez hasta su
vejes por su alto contenido nutricional. La leche es uno de los alimentos
ms completos para el ser humano. Tiene tantas protenas como 200
gramos de carne, y tanto nitrato como 200 gramos de papas. Puede ser
consumida en su forma original liquida (pasteurizada) o puede de ser
procesada y elaborar derivados como quesos, cremas, mantequilla, leche
en polvo, suero, yoguort, entre otros. El promedio de produccin nacional
por animal/da es de 4 lts. Pero en la actualidad, gracias a los esfuerzos de
la revolucin ese promedio se increment en 6 lts./da/vaca. Lo q indica
que an hay mucho trabajo por hacer en pro de alcanzar niveles
competitivos de produccin. En zonas del Pas como en el estado Lara,
algunos Municipios del Zulia como Machiques, la Caada, Rosario de
Perij y en la costa oriental del lago, ya se maneja gentica de alta calidad

productiva y adaptabilidad, con promedios de produccin de 15 hasta 52

lts/vaca/da. Logrando estos niveles con mestizajes de Raza Carora y el
mosaico perijanero.
Figura. 1
Mestizaje de la Raza Carora,
Municipio Miranda

CARNE BOVINA: Es una de las principales fuentes de consumo de

protena animal para los venezolanos, de la misma manera que la leche, la
carne tambin puede consumirse directamente sometindola a coccin y
tambin puede ser procesada elaborando embutidos, carnes maduradas,
enlatadas y otras. En la regin zuliana existen buenos promedios de
ganancia de peso en el proceso de ceba de animales destinados para
levante (produccin de carne) pero pocos productores alcanzan niveles de
alta eficiencia (800- 1.400 g/da). Esto se debe al escepticismo y/o
resistencia a implementar nuevas metodologas y tecnologas de
produccin.

Figura. 2
Novillos de ceba, con ganancia
de peso de 834 g/da
Municipio Miranda

2.1.2 Uso:
El mayor uso que se le da a estos rubros es el consumo directo en forma
de carne fresca y en el caso de la leche se consume pasteurizada y en todos sus
derivados como; leche en polvo, quesos de diferentes tipos, crema pasteurizada,
mantequilla, yoguort, suero y otros.
Dada la importancia de la leche y carne bovina en la dieta diaria del
venezolano, sobre todo en aquellas personas de escasos recursos econmicos,
por presentar precios accesibles al consumidor, podemos inferir que los mercados
se encuentran distribuidos en toda la Geografa Nacional.
Sin embargo debemos precisar que la produccin lctea que se obtenga al
realizar este proyecto, ser comercializada cruda refrigerada directamente a los
consumidores de la parroquia Altagracia del Municipio Miranda del Estado Zulia.
En el caso de la produccin de carne (novillos de 450 kg. c/u) sern sacrificados,
despostados y comercializados de igual forma directa a los consumidores de la
parroquia Altagracia del Municipio Miranda del Estado Zulia.
2.1.3.- Produccin:
Para establecer la produccin del mdulo, se deben tomar en cuenta
factores tales como; Disponibilidad de recursos financieros, disponibilidad de
tierras actas, disponibilidad de agua para uso animal y agrcola, mercado
disponible, fuentes de materias primas e insumos, tecnologa de produccin.
Disponibilidad de Recursos Financieros: Con respecto a este factor se ha
solicitado ante EL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD, el
aporte financiero necesario para la ejecucin de este proyecto socio productivo.
Disponibilidad de Tierras Actas: En el fundo San Juan, propiedad de la
Cooperativa Agropecuaria San Juan de Manzano, R.L. existen 12 has.
mecanizadas disponibles que renen condiciones para establecer el mdulo de
produccin, destinado para producir la alimentacin de los animales, basada en

pastoreo y suplementacin con bancos de protena (Moringa Olefera) y silo de

forrajes (Pasto Cuba M-22 y Clon 51) generados en el mismo recinto.
Agua Disponible: En el fundo San Juan, existen dos (2) pozos profundos
las cuales generan 2 de agua, con un caudal de 9 Lts./segundo. El agua ser
almacenada en dos lagunas para posteriormente ser impulsada y distribuida hacia
las reas de pastoreo, cultivos de forraje y bancos de protena por el riego de
aspersin que est contemplado instalar en el proyecto, dicha cantidad de agua
es suficiente para cubrir los requerimientos hdricos de las 10 has del mdulo de
pastoreo, las 2 has del cultivo de forrajes y banco de protena.
Fuente de Insumos y Materias Primas: El mdulo de produccin
contemplado requiere de una serie de insumos y materias primas disponibles en
el estado Zulia y otras fuera de l. Los animales mestizos de la raza Carora con
los que se trabajara son de alto valor gentico, los cuales sern adquiridos en el
estado Lara, Zulia y/o Falcn, con registros de la Asociacin de Criadores de la
Raza Carora (ASOCRICA), de igual manera se trabajara con la implementacin
de la inseminacin artificial, la cual se realizara con semen certificado por la
misma institucin para continuar con el mejoramiento de la produccin. Al mismo
tiempo, se utilizaran insumos necesarios como; semillas de pasto, herramientas
de trabajo, Medicamentos veterinarios biolgicos, entre otros, los cuales podrn
ser adquiridos en Agropatria Maracaibo y las agrotiendas privadas de la regin.
Tecnologa de Produccin: La tecnologa a utilizar en este proyecto son
equipos innovados en la Revolucin Bolivariana, los cuales son de fabricacin
nacional tales como molinos repicadores de pasto, embutidora de forraje para
elaborar silo bolsa, energizador para cerca elctrica, entre otros.
Disponibilidad de la Mano de Obra: En la regin se cuenta con mano de
obra especializada y capacitada en el manejo agronmico de pastos, en el
manejo de animales bovinos de alta produccin, en la elaboracin de silo,
instalacin y mantenimiento de sistemas de riego, programas sanitarios,
aplicacin de registros, extraccin y almacenamiento de leche manual (ordeos).
2.2.- Estudio de la Demanda
Segn Datanalisis (2011), La carne y leche bovina reviste una importancia
singular en la economa venezolana, no slo por lo que representa en trminos de

la generacin del Producto Interno Agrcola, sino por ocupar un lugar

preponderante en la dieta de la poblacin y ser fuente del 18% (carne) y 22%
(leche) de la protena en la canasta bsica alimentaria, asegurando la absorcin
de ciertas vitaminas y minerales, poco accesibles en otros alimentos. Los lcteos
y la carne bovina fueron el primero y segundo alimento en participacin dentro del
costo de la canasta alimentaria, desde el ao 2004 hasta la actualidad.
Segn el Ministerio del Poder Popular para la Alimentacin (2012), el 89%
de los consumidores consume carne y leche ms de dos veces a la semana y el
11% una vez a la semana. No existe diferencia en la frecuencia de consumo
segn la clase socioeconmica lo que demuestra su carcter de consumo masivo
como parte fundamental de la dieta del habitante zuliano; adems demuestra la
gran oportunidad de mercado que posee la carne y leche bovina dado el alto nivel
de preferencia por los consumidores, en virtud del elevado porcentaje de los
individuos que la consumen semanalmente.
ESTA MUY GENERAL, DEBE ASOCIARLO MAS CON LA ZONA O MUNICIPIO
2.2.1.- Demanda Histrica de Leche Bovina:
Para Venezuela, es impostergable e inaplazable implementar una profunda
transformacin econmica y social en el rea bovina que oriente ir hacia la
bsqueda de una produccin endgena soberana y sostenible en el tiempo que
satisfaga las necesidades nutricionales de las generaciones presentes sin
comprometer la capacidad del devenir de las futuras generaciones.
La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y la FAO. Sugieren que una
persona tome, como mnimo, 120 litros de leche al ao. En la dcada de los aos
80, Venezuela logr superar el consumo per cpita recomendado. Cada
venezolano lleg a consumir 130 litros de leche al ao; pues hubo una produccin
anual de mil 600 millones de litros al ao; sin embargo, a partir de 1991 se elimin
el contingentamiento (slo importaban aquellos que compraban leche fresca
nacional y el Estado fijaba el volumen de produccin importado de acuerdo al
dficit que hubiese), y se dio paso a las importaciones, privilegindolas sobre la
produccin nacional trayendo grabes consecuencias para la produccin interna de
esa dcada.

Consumo Histrico de Leche Bovina en Venezuela

CONSUMO PER-CPITA DE LECHE EN VENEZUELA

(Desde 1990-2009)
PRODUCCIN LITROS X
AOS
10
1990
1450
1991
1461
1992
1578
1993
1687
1994
1386
1995
1378
1996
1416
1997
1431
1998
1410
1999
1311
2000
1250
2001
1370
2002
1380
2004
1290
2006
1360
2008
1490
2009
1470
FUENTE: CAVILAC, (2009). * Valores estimados.

CONSUMO (lts/hab/ao)
92
109
103
106
79
84
79
84,2
84
82
85
83,3
81,1
75,7
78,6
78,4
79,2

2.2.2.- Demanda Proyectada de Leche Bovina:

En vista de las perspectivas del comportamiento histrico de la demanda
de leche bovina en Venezuela podemos considerar que existe una demanda
creciente y sostenible en el tiempo, a continuacin se presenta en el siguiente
cuadro la demanda proyectada en la Parroquia Altagracia del Municipio Miranda
del Estado Zulia, donde se pretende tener incidencia a satisfacer con la
implementacin del proyecto.

Demanda de Leche Proyectada en la Parroquia Altagracia, Segn Consumo

Recomendado por la FAO (Lts)
AO
2013

POBLACIN
CONSUMO PER
PARROQUIA
CPITA NETO
ALTAGRACIA
55.377
120

DEMANDA
REAL/LT/AO
6.645.240

2014

58.699

120

7.043.880

2015

61.046

120

7.325.520

2016

62.877

120

7.545.240

2017

65.392

120

7.847.040

1018

68.087

120

8.170.440

FUENTE: ESTIMACIONES DEL PROYECTO

2.2.3.- Demanda Histrica de Carne Bovina:

De acuerdo con la FAO (2011), el consumo per cpita recomendado es de
28 kg/ao, pero en Venezuela la tendencia en el consumo ha ido declinando a lo
largo de la dcada de los 90 de 16,5 kg/ao para el ao 1992, agudizndose a
12,7 kg/ao para el ao 1998, es importante resaltar que el consumo reflejado en
la dcada de los aos 90 corresponda a un 74% de importaciones y 26%
produccin nacional.
Posteriormente, segn publicaciones del Ministerio del Poder Popular para
la Alimentacin (2012), el consumo de carne bovina per cpita ha oscilado entre
16 y 23 kg., en el perodo comprendido entre 2000 y 2008. La demanda se
focaliza sobre todo hacia el segmento de productos en fresco/congelado con un
84%, siguiendo el de enlatados y carnes maduras con 16% aproximadamente.
2.2.4.- Demanda Proyectada de Carne Bovina:
De acuerdo a las perspectivas que emanan del comportamiento histrico
de la demanda de carne bovina en Venezuela podemos inferir que existe una
demanda robusta y sostenible en el tiempo y se resumen en el siguiente cuadro,
donde se muestra la demanda proyectada de carne bovina en la Parroquia
Altagracia del Municipio Miranda del Estado Zulia, donde se pretende tener
incidencia a satisfacer con la implementacin del proyecto.

Demanda de Carne Proyectada (en Kg.) Segn Consumo Recomendado por

la FAO
AO
2013

POBLACIN
CONSUMO PER
PARROQUIA
CPITA NETO
ALTAGRACIA
55.377
28

DEMANDA
REAL/KG/AO
1.550.556

2014

58.699

28

1.643.572

2015

61.046

28

1.709.288

2016

62.877

28

1.760.556

2017

65.392

28

1.830.976

1018

68.087

28

1.906.436

FUENTE: ESTIMACIONES DEL PROYECTO

2.3.- Estudio de la Oferta:

El objetivo general que persigue el estudio de la oferta es determinar o
medir los volmenes de produccin y las condiciones en que los productores
pueden y quieren poner a disposicin del mercado los productos que se generan.
En este caso especfico estamos estudiando el mercado de leche y carne bovina
en Venezuela.
DEBE AJUSTARSE A LA REALIDAD DE LA ZONA
2.3.1. Oferta Histrica de Leche Bovina
En el ao 2006, Segn el Ministro de Agricultura y Tierras de ese momento,
Elas Jaua, el dficit de leche en el pas es muy grande, aproximadamente 2 mil
millones de litros de leche al ao, y para estar dentro de los estndares,
Venezuela necesitara alrededor de 4 mil millones de litros anuales; pero tenemos
condiciones y capacidades para producir toda la leche que necesitamos, e incluso
mucho ms.
La productividad de la ganadera de leche venezolana es baja. El pas
cuenta con ms de 12 millones de cabezas de ganado, de las cuales 5 millones
400 mil son vientres potenciales; pero slo paren y ordean un milln 100 mil
vacas al ao. Con 7.300 fincas de 12 hectreas y 730 mil vacas en ordeo bien
alimentadas, Venezuela puede autoabastecer la demanda de 120 litros de leche
por persona ao (Montero, 2007).

Para el ao 2006, de acuerdo con datos de Cavilac, la produccin nacional

de leche estuvo en mil 227 millones de litros, y el componente importado fue de
940 millones de litros, para una disponibilidad total de dos mil 082 millones de
litros

de

leche.

De esta cantidad, el 50,4% fue destinado a leche en polvo, el 34% a la

elaboracin de quesos industriales, semi industriales y artesanales, el 10,5% a la
produccin de leche pasteurizada, el 2,5% para leche de larga duracin, y el 2% a
otros usos.
La Federacin Panamericana de la Leche (FEPALE,) y Federacin
Bolivariana de Ganaderos y Agricultores de Venezuela (FEGAVEN) indicaron que
la produccin de leche en Venezuela creci 63% entre los aos 2001-2010, al
pasar de 1.400.460 toneladas en 2001 a 2.294.400 toneladas en 2010 (Fepale,
Fegaven 2011).
De igual forma, revelaron que Venezuela es el primer pas en el consumo
de leche per cpita al ao con 91 litros, seguido de Ecuador con 90 litros;
Repblica Dominicana y Paraguay con 85 litros per cpita anual.
Luego del anlisis de ste estudio de mercado, existen suficientes
argumentos que garantizan el acceso al mercado de los rubros que se producirn
con la ejecucin del presente proyecto socio productivo. Esto sin tener en cuenta
que la empresa operara con una estructura de costos que le permitir ofrecer los
rubros directamente al consumidor final, permitiendo de esta manera reducir la
intermediacin en la comercializacin del producto, lo cual lo encarece.
2.3.2. Oferta Histrica de Carne Bovina
En el siguiente cuadro se puede apreciar el comportamiento de la oferta de
carne bovina y las diferentes variables que la integran.

OFERTA HISTORICA DE CARNE BOVNAI EN VENEZUELA

COMPARATIVO DE PRODUCCION DE CARNE BOVINA NACIONAL POR ESTADOS EN MILES DE TONELADAS PERIODO DE 1996 A 2008
ESTADOS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

AMAZONAS
ANZOATEGUI
APURE
ARAGUA
BARINAS

752
5.548
18.849
769
3.810

474
10.150
11.591
621
2.349

336
11.469
14.480
862
4.444

367
11.458
10.516
874
1.890

623
6.457
10.304
1.235
1.751

130
7.456
8.435
825
1.429

605
10.064
11.222
674
1.439

768
5.803
12.697
783
1.575

852
5.320
15.992
1.179
2.307

1.599
5.861
4.101
722
1.957

1.163
5.745
17.207
1.457
1.840

1.192
4.889
12.348
1.237
1.369

1.250
2.415
7.918
1.298
668

BOLVAR

8.803

8.271

9.682

7.515

8.696

7.131

5.355

5.509

6.703

5.961

7.061

4.312

3.531

CARABOBO
363
589
849
725
681
781
667
922
1.073
391
569
398
300
COJEDES
1.436
2.116
279
2.341
2.034
1.365
929
1.109
1.590
2.135
561
438
132
DELTA AMAC
1.877
1.831
1.719
1.842
1.141
2.368
2.422
2.616
2.386
1.754
1.757
2.764
4.563
FALCON
22.082 24.223 21.373 13.243 11.313 16.413 20.084 10.550
5.970
8.184
8.728
9.186
7.291
GUARICO
12.665
7.485
630
5.962
6.839
6.657
6.657
6.922
7.317
5.449
14.204 11.351
5.874
MERIDA
917
423
523
285
564
0
56
1.224
1.852
3.457
1.800
1.155
1.690
MIRANDA
1.678
1.282
1.535
1.557
1.872
2.518
2.778
2.732
2.066
1.533
1.739
1.570
1.051
MONAGAS
8.652
4.988
4.500
4.241
4.004
4.601
4.997
7.415
5.586
2.464
5.299
4.799
3.050
NVA ESPARTA 65.127 81.124 97.666 126.088 74.319 113.279 80.854 110.249 190.377 103.398 27.893 17.718 31.954
PORTUGUESA 2.494
1.911
3.828
3.084
1.849
1.983
1.281
1.434
3.245
5.274
1.519
370
623
SUCRE
251.163 236.088 260.802 212.179 174.536 241.386 312.765 262.406 247.688 205.600 164.529 122.420 180.651
TACHIRA
617
655
406
344
261
293
127
204
538
350
422
235
216
TRUJILLO
187
199
290
247
188
332
225
456
435
225
277
11
124
VARGAS
2.688
2.561
2.050
1.763
1.688
1.526
2.337
1.249
1.715
1.992
2.735
2.944
2.664
ZULIA
65.196 33.764 36.121 34.800 48.947 48.956 43.965 56.875 68.953 40.178 48.839 55.647 38.101

PARTICIPACIN PROMEDIO PROMEDIO

2008(%)
1996-2000
2001 2008
0,40%
447
1.061
0,77%
8.756
5.728
2,52%
12.362
11.641
0,41%
864
1.050
0,21%
2.612
1.594
1,12%

8.350

5.490

0,10%
0,04%
1,45%
2,32%
1,87%
0,54%
0,33%
0,97%
10,17%
0,20%
57,51%
0,07%
0,04%
0,85%
12,13%

865
1.595
1.796
18.108
6.706
452
1.740
5.164
92.934
2.525
229.359
429
240
2.046
44.631

617
985
2.609
9.999
8.253
1.605
1.924
4.801
80.349
1.964
213.723
299
250
2.234
50.365

TOTAL
VAR. POR.

483.039 441.251 483.585 451.930 371.971 482.817 527.364 509.202 597.148 421.812 338.700 276.304 314.115
-0,09
0,10
-0,07
-0,18
0,30
0,09
-0,03
0,17
-0,29
-0,20
-0,18
0,14

FUENTE: INSA

100,00%

452.432

426.378

2.4.- Mercado potencial para el proyecto:

El Municipio Miranda cuenta con un mercado potencial en rubros como leche y
carne bovina, sobre todo en la actualidad donde nos afecta una guerra econmica
desapareciendo y encareciendo las marcas de leches en polvos de los mercados, los
consumidores han optado por cambiar los hbitos de preferencia consumiendo mas leche
bovina liquida fresca. En el caso de la carne bovina en el Municipio, los intermediarios
encarecen en un 1.000% el precio final del rubro hacindolo inaccesible para una parte
de la poblacin. En tal sentido, haciendo valer la poltica de punto y crculo del

Gobierno Nacional, la produccin generada (leche embotellada fresca, carne

despostada) con la ejecucin del proyecto se colocara de manera directa a las
comunidades aledaas mediantes los concejos comunales, mercalitos, en ferias
populares, a los consumidores que prefieran ir directo a comprar a la unidad de
produccin, en sitios estratgicos en mercados populares existentes en el Municipio.

2.4.1.- Precios de los Productos:

Basados en una estructura de costos que se enmarca dentro de los pilares
de una economa socialista La COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN JUAN DE
MANZANO accede al mercado con unos precios verdaderamente solidarios
como se observan en el siguiente cuadro, de igual manera se detallan los precios
de otras unidades de produccin (U.P) capitalistas a manera de comparacin.
Precios Para el Primer Ao

RUBRO

UNI.
MEDIDA

LECHE CRUDA
CARNE CANAL

LITRO
KILO

PRECIO
UNITARIO
Bs.
25,00
100,00

FUENTE: Clculos Propios

Comparacin de Precios Vs. Otras U.P.

RUBRO
LECHE CRUDA
CARNE CANAL

COOP. AGROP.
SAN JUAN
Bs./lt. 25,00
Bs./Kg. 100,00

FUENTE: Clculos Propios

OTRAS U.P.
Bs./lt. 70,00
Bs./Kg. 450,00

CAPITULO III. CAPACIDAD DE PRODUCCIN Y LOCALIZACIN

3.1.- Cadena Productiva:

Construcci Construccin Instalacin Instalacin Compra

ny
Y
de Riego
de Cercas
de
Adecuacin Adecuacin Aspersin
Elctricas
de Vaquera
De
Maquinaria
Corrales

Comercializaci
n
Comunidad
Organizada

Inicio del
Ciclo
Productivo

Y
Equipos

Compra
de
Semovientes

Compra
de
Insumos

LA CADENA PRODUCTIVA SE REFIERE A TODO LO INVOLUCRADOS

DURANTE LA PRODUCCION, NO LAS ACTIVIDADES PARA AJECUTAR EL
PROYECTO
3.2.- Capacidad Instalada Estimada:
Con el financiamiento; El proyecto se desarrollara para que alcance su
capacidad de produccin como se expresa en los dos siguientes cuadros. Donde
se puede observar que operando en un 70% de la capacidad programada en su
inicio debido a la naturaleza productiva del bovino, se producirn: 273.750 Lts. De
leche/ao, con un rebao en ordeo de 30 vacas en produccin mestizas de la
raza Carora. 6.600 kg. De carne en canal/ao. Beneficiando cada novillo con un
peso promedio de 450 Kg. En pie, en un periodo de ceba de 6 meses. Como
poltica de produccin implementada, las vacas en produccin tendrn una
produccin mnima promedio de 25 Lts./da, con una lactancia de 220-230 das.
Es importante resaltar que la produccin estimada reflejada corresponde al primer
ao de actividad, ya que el proyecto continuara con un crecimiento progresivo
anual debido al aumento de produccin de los animales fundadores y la

reinversin que se realizara peridicamente para incrementar el rebao de

produccin.

Produccin Proyecto del Proyecto (30 animales en produccin 70% de la capacidad

instalada, para el primer ao)
PRODUCCIN
PRODUCCIN
SEMESTRAL
136.875 Lts.

PRODUCTO
S
Leche Cruda
Carne en
Canal

3.300 Kg.

PRODUCCIN
ANUAL
273.750 Lts.
6.600 Kg.

FUENTE: Clculos Propios

3.3.- Localizacin del proyecto:

Va de Quisiro, Sector San Juan de Genivera II, Parroquia Altagracia,
Municipio Miranda del Estado Zulia.
3.4.- Cantidad de productores:

RUBRO

SUPERFICIE
EN
PRODUCCIN

Leche

12 has

Carne
12 has
Total Productores

TIEMPO EN
PRODUCION

CANTIDAD
DE
EMPLEOS

30 (vacas en produccin)

270 das

30 (novillos de engorde)

180 das

2
5

REBAO (ANIMALES)

OTROS EMPLEOS CREADOS

Administrador

Supervisor-Encargado
Total Productores

1
2

CAPITULO IV. INGENIERIA DEL PROYECTO

4.1.- Proceso productivo (DESCRIPCIN)
Pastore
Pastore
o
o
Voisin
Voisin

Almacenamient
Almacenamient
oo yy
Comercializaci
Comercializaci
nn

Banco
Banco de
de
Protena
Protena yy
Forrajes
Forrajes

Manejo
Manejo
Sanitari
Sanitari
o
o

Rebao
Rebao
de
de
Ordeo
Ordeo

Registro
Registro
ss

Preparaci
Preparaci
n
n
de
de silo
silo

Ceba
Ceba
y/o
y/o
Engorde
Engorde

Manejo
Manejo yy
Mantenimient
Mantenimient
oo de
de Pasturas
Pasturas

Manejo
Manejo
de
de
Becerros
Becerros

Reproducci
Reproducci
nn

4.1.1 Proceso de Produccin, Manejo, Almacenamiento y Comercio:

Especificaciones:
A continuacin se presenta la descripcin del proceso productivo general del modulo

1.- Pastoreo Voisin: Este mtodo de pastoreo consiste en cumplir ciertas

leyes de pastoreo enmarcadas en aprovechar al mximo la oferta de pasto
en potreros (Biomasa), as como garantizar una acelerada recuperacin y
permanencia de los mismos. Para llevar a cabo esta metodologa, se
construir un mdulo de 10 has de pasturas, fraccionadas en 40 potreros
(2.500 m c/u) bajo riego de aspersin de baja presin con barreras de
alambre liso energizadas de forma intermitente (cercas elctricas).
2.- Banco de Protena y Forrajes: Se establecern 2 has. Con culticos de
Moringa Olefera, sorgo Ismael, pasto Cuba M-22 y Clon 51, para consumo
fresco y elaboracin de silo bolsa de 40 Kg. planificando y garantizando la
alimentacin de todos los lotes de animales a manejar.

3.- Rebao de Ordeo: En la produccin de leche se manejara un lote

inicial de 30 vacas paridas (primer parto) mestizas de la Raza Carora, como
poltica se establecer un promedio de produccin mnima de 25 lt/vaca/da,

estos animales se ordearan en un primer avo a las 3:00 am de cada da, el

ordeo se realizara de forma manual, luego de finalizada la actividad (5:30
am) ste lote ira a pastoreo en un potrero del mdulo por un tiempo de 4
horas, durante esa estada los animales consumirn pasto fresco de gran
valor nutricional, luego de ese periodo (10:00 am) ese mismo lote pasara a
un rea de corrales provistos de sombra natural, donde se les
complementara su dieta de alimentacin con silo preparado de Moringa,
sorgo y/o pastos, del mismo modo tendrn disponibilidad de mineral
orgnico y sal marina natural, cumpliendo as con todos los requerimientos
nutricionales de estos animales.
El lote de vacas en produccin pernoctara en esa rea hasta la hora
del ordeo de la tarde (2do. Avo 3:00 pm), pasada la faena del ordeo los
animales vuelven a la misma rea de corrales continuando con la ingesta de
alimento suministrado hasta el siguiente da donde se repite la actividad y
pastaran en un nuevo potrero continuando el ciclo de rotacin de un
potrero/da. La produccin de leche ser pesada peridicamente (cada 15
das) para monitorear los niveles de produccin individuales y general del
rebao, plasmando dicha informacin en los registros fsicos de produccin.
La leche extrada ser almacenada en un tanque de enfriamiento a una
temperatura de 3-5 C para posteriormente ser comercializada.
4.- Preparacin de silo: Los cultivos de Moringa Olefera, Sorgo, pasto Cuba
M-22 y Clon 51, sern cosechados peridicamente, ese material vegetal de
alto contenido proteico, energa, fibra, vitaminas y minerales ser molido
mecnicamente, pasara a una maquina embutidora la cual depositara y
compactara dicho material en bolsas individuales especiales para silo de 40
kg. Estas bolsas son selladas (sin oxgeno) y almacenadas para su
conservacin (proceso de fermentacin lctica) y posterior uso en la
alimentacin animal.
5.- Manejo y Mantenimiento de Pasturas: Se trabajara con las variedades
Brachiaria Mtica y Brachiaria Humidicola, por su adaptacin a la zona y
buen rendimiento, los potreros se desmalezaran peridicamente de forma
manual o mecnica cuando se note la presencia de malezas no deseadas,

es importante sealar que en la mencionada actividad no se usaran

productos qumicos como potreron, Glifosan, amina, entre otros. Se
ejecutara un plan de fertilizacin de las pasturas con fertilizantes orgnicos
(compostaje) preparados en el mismo fundo aprovechando el material fecal
de los animales, Otros biofertilizantes sern aplicados al pasto a travs del
sistema de riego por aspersin. En la zona, la incidencia de plagas y
enfermedades en pasturas es casi nula, sin embargo al notar la presencia de
algunas de ellas ser combatida de forma biolgica. Las aplicaciones de
riego sern peridicamente segn su planificacin por zonas (potreros).
6.- Reproduccin: En la actividad ganadera los niveles de preez son muy
importantes, porque de ah se deriva la produccin, si no nacen becerros no
tendremos novillos-novillas, si las vacas no paren no abra periodo de
lactancia (produccin de leche), en el desarrollo de este proyecto la
reproduccin se efectuara a travs de la inseminacin artificial (I.A),
pudiendo de esta manera usar semen de diferentes toros probados de alta
produccin, garantizando un mejoramiento continuo del rebao. No obstante
en la U.P. abra un toro de la raza Carora para efectuar monta natural
controlada en las vacas que no logren prearse con la inseminacin. Luego
de practicarle la I.A. los animales sern evaluados (palpados) para asegurar
su prees pasado 45 das, la vaca que no resulte preada, se le repetir la
I.A en su prximo selo, en una segunda oportunidad fallida pasara al sistema
de monta natural.
7.- Manejo de Becerros: Las cras sern tabuladas en corrales provistos de
sombra natural, comederos y bebederos, alimentados con forrajes frescos y
silo. Una vez que cumplan el periodo de lactancia (210-220 das), los
machos (mautes) pasan al sistema de ceba, las hembras igualmente sern
cebadas en un rea separadas de los mautes, cuando las hembras alcancen
el peso de madures sexual (350 Kg.) sern servidas (Preadas) para
incorporarlas al rebao de produccin de leche posterior al parto.

8.- Ceba y/o Engorde: Los mautes sern sometidos a un programa de

alimentacin semi intensivo supliendo todos sus requerimientos nutricionales,
los animales pastaran en las horas de la maana (6:00 am/11:00 am) el resto
del da pernoctaran en el rea de ceba, donde se alimentaran alternadamente
con un preparado de yacija de pollo, desechos de cebada, melaza, sal y
mineral orgnico, al siguiente da su alimentacin ser con forraje fresco de
pasto Cuba M-22, Moringa y Sorgo. Estas dos dietas se alternaran durante
todo el periodo de levante. Peridicamente (cada 15 das) los animales sern
pesados para monitorear la ganancia de peso individual y general del rebao,
as como la conversin de biomasa (pastos forrajes, minerales y suplementos)
en carne.
9.- Registros: Los registros son de suma importancia, permiten recolectar
informacin necesaria para controlar, organizar, planificar, evaluar y tomar
decisiones en todas las actividades productivas de la U.P. permitiendo
mejorar los procesos y corregir en momentos precisos. En el desarrollo del
proyecto se implementaran registros de produccin de leche, ganancia de
peso, pariciones y nacimientos, servicios de I.A. fertilizacin de suelos,
aplicacin de vacunas, palpaciones, frecuencia de riego, das de pastoreo
por potreros, produccin por hectrea, cosecha de forrajes, aplicacin de
suplementos orgnicos, entre otros.
10.- Manejo Sanitario: Garantizando la salud de los animales para que as
expresen sus caractersticas productivas, se implementara el Plan Sanitario
preventivo que se muestra en el siguiente cuadro.

DESCRIPCIN

APLICA EN

TRIMEST

TRIMEST

TRIMEST

TRIMES OBSERVAC

RE 1

RE 2

RE 3

TRE 4

Aftosa

Todos los lotes

Leptopira

Todos los lotes

Estomatitis
Vesicular

Todos los lotes

Triple

Todos los lotes

Bobita

Machos y hembras
recin nacidos

Brucelosis

Hembras menores
de 15 meses

Se aplica al na
repite una 2da
los 15 d

Se aplica en m
antes de los 1

Contra la
Todos los lotes
X
X
Garrapata
Control de
Paracitos
Todos los lotes
X
X
X
Internos
Control de
Paracitos
Todos los lotes
X
X
X
Externos
Suministro de
vitaminas y
Todos los lotes
X
X
X
suplementos
PLAN SANITARIO PREVENTIVO DEL PROYECTO SOCIO PRODUCTIVO

Inmungeno c
garrapa
(Heberbio

X
X

Principalme
mosca

Intramuscu
subcutn

11.- Almacenamiento y Comercializacin: En el caso de la produccin lctea

ser almacenada en un tanque de enfriamiento a una temperatura entre 2-5 C.
En el caso de la carne, los novillos sern sacrificados y despostados,
posteriormente los dos productos (leche y carne) ser comercializada segn
pedidos de los Mercalitos, consumidores directos, centros de ventas populares en
el centro del Municipio, jornadas populares organizadas por la Alcalda, Consejos
Comunales, Comunas.

4.2.- Balance de implementos y/o equipos

Las maquinarias y equipos que se necesitan para llevar a cabo los

procesos de produccin sern adquiridos en la regin. Ver el siguiente cuadro.

MAQUINARIA, EQUIPOS E IMPLEMENTOS

DESCRIPCIN

CANTIDAD

Bomba Sumergible de 5 HP (440-220 Vol.)

Molino en Seco y Verde (motor 12 HP
440-220 Vol.)
Embutidora Mecnica para Silo (Bolsa de
40 Kg)
Termo Criognico para inseminacin
Tanque de Enfriamiento 1.200 Lts.
Energizador (100 Km)

2
1
1
1
1
1

FUENTE: Clculos del Proyecto

4.2.1.- Consideraciones para el diseo de las instalaciones del modulo.

A.- Vaquera y Corrales: Se construir una vaquera de 300 m, y una
seccin de corrales de 800 m.

Pisos: Se construirn 1.300 m de piso (loza 0) para la vaquera y

corrales. Deben ser resistentes, no porosos, lavables, con buen desage, no

resbaladizos.

Estructuras Metlicas: Corresponden al rea de corrales y vaquera.

Fabricadas con materiales resistentes a la intemperie del medio ambiente, tubos

de 8 mm x 4x3 mt. Se utilizaran vigas doble T y cabillas macizas lisas de 1. El
techo de la vaquera ser de lminas de zinc (12 pies).

Bebederos y Comederos: Se construirn setenta metros (70 mt) de

comederos de concreto, reforzados con cabilla, distribuidos en el rea de corrales

y vaquera. Del mismo modo se construirn cinco (5) bebederos de dos metros
cuadrados (3 m) distribuidos en las mismas reas.

B.- Sistema de Riego: El sistema cubrir doce (12) has; Diez (10) has
para el rea de pastoreo controlado y dos (2) has destinadas para los cultivos de
forraje y banco de protena. Se trabajara con aspersores de baja presin, se usara
manquera de PVC de 3 (90 lb) para el conducto principal y manguera de 1 (90
lb) para las lneas segundarias (ramales), tubos pvc de de dimetro. Los

aspersores se colocaran a 14 mt uno de otro. Para impulsar la cantidad de agua

demandada por el sistema se usara una bomba centrifuga con motor elctrico de
10 HP. Se le anexara al sistema de riego un sistema de inyeccin (bentury) por
donde se aplicaran los bifertilizantes al pasto y bancos de protenas.
C.- Cercas Elctricas:

Se instalaran quince (15) Km. De cercas con dos

lneas de alambre, distribuidas en 40 secciones (potreros), usando un (1)

energizador para 100 Km. Y alambre liso, aisladores de PVC, los postes
(estantillos) sern de madera colocados a una distancia de diez (10) mt. Uno de
otro, se colocaran 3 aterramientos con barras coopert.
4.3.- Capacidad de produccin:
La capacidad productiva del mdulo iniciara en un 70% y su incremento
ser gradualmente con la propia reproduccin del rebao de fundacin que ser
de 30 vacas en produccin. Para efectos ilustrativos se proyecta la produccin en
un rango de 10 aos (ver el siguiente cuadros), donde se manifiesta claramente la
distribucin rubro por rubro, as como tambin el comportamiento a medida que el
mdulo incrementa su capacidad.
AOS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Capacidad de Produccin (aos 1 al 10)

CAPACIDAD %
ANUAL
Lts. DE LECHE
Kg. DE CARNE
0%
0
0
70%
273.750
6.600
70%
273.750
6.600
85%
410.625
9.900
85%
410.625
9.900
100%
547.500
13.200
100%
547.500
13.200
100%
547.500
13.200
100%
547.500
13.200
100%
547.500
13.200
100%
547.500
13.200
TOTALES
46.537.750
112.200

FUENTE: Clculos Propios

4.5.- Distribucin implementos y/o equipos en el modulo.

CAPITULO V: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

5.1.- Presupuesto del personal programada

CARGO

ENCARGADO OPERARIOS ADMINISTRADOR

CANTIDAD

SALARIO
120.000,00
ANUAL
30 DAS DE
10.000,00
BONO
VACACIONAL
30 DAS DE
10.000,00
AGUINALDOS
CESTA TIKET
22.800,00
AL AO
1.800,00
OTROS
TOTAL
164.600,00
ANUAL
TOTAL
13.716,66
MENSUAL
MANO DE OBRA DIRECTA
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
TOTAL ANUAL
TOTAL MENSUAL
NUMERO TOTAL DE
EMPLEADOS

408.000,00

168.000,00

34.000,00

14.000,00

34.000,00

14.000,00

114.000,00

22.800,00

6.000,00

1.800,00

596.600,00

220.600,00

49.716,66

18.383,66

761.200,00
220.600,00
981.800,00
81.816,66
7

Clculos

FUENTE:
Propios

5.2.- Plan de inversiones.

En l se describen todas y cada una de las partidas que lo componen, los
activos fijos tangibles y capital de trabajo, donde se establecen las fuentes de
financiamiento (el monto solicitado) para este proyecto, las cuales se refieren a
activos tangibles por un monto de Bs. 7.040.592,00, mientras que el capital de
trabajo arroja 1.670.585,00. Para un total de inversin del proyecto de
8.711.177,00 Bs. Como se aprecia en el siguiente cuadro.

CONCEPTO
INVERSION FIJA:
1. ACTIVOS TANGIBLES
1.1. CONSTRUCCINES

PLAN DE INVERSIONES
COSTO
UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO

TOTAL
INVERSION

VAQUERA (300 m)

Unidad

297.500,00

297.500,00

CORRAL (800 m)

Unidad

271.200,00

271.200,00

RIEGO ASPERSIN

Ha

12

90.736,00

1.088.832,00

CERCAS ELECTRICAS

Km

15

25.824,00

387.360,00

SUB-TOTAL CONSTRUCCIONES

2.044.892,00

1.2. MAQUINARIA Y EQUIPOS

BOMBAS SUMERGIBLES 5 HP (2)

Unidad

487.600,00

975.200,00

MOLINO

Unidad

183.500,00

183.500,00

EMBUTIDORA PARA SILO

Unidad

231.400,00

231.400,00

177.600,00

177.600,00

358.000,00

358.000,00

TERMO CREOGNICO
TANQUE DE ENFRIAMIENTO
1.200 Lst.
SUB-TOTAL MAQUINARIA Y
EQUIPO

Unidad
Unidad

1.925.700,00

1.3. SEMOVIENTE
NOVILLAS PREADAS

Animal

30

95.000,00

2.850.000,00

TORO

Animal

220.000,00

220.000,00

SUB-TOTAL SEMOVIENTES

3.070.000,00

SUB-TOTAL ACTIVOS
TANGIBLES

7.040.592,00

SUB-TOTAL ACTIVOS FIJOS

7.040.592,00

2. CAPITAL DE TRABAJO
2.1. INSUMOS
MELAZA

Pipa

6.500,00

32.500,00

MINERAL ORGANICO

Saco

12

5.250,00

63.000,00

MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Y VACUNAS (PLAN SANITARIO)

Varios

7.645,00

22.935,00

SAL MARINA

Saco

30

185,00

5.550,00

LACTOSILO

Lt

10

2.480,00

24.800,00

Unidad

12.000

45,00

540.000,00

BOLSAS PARA SILO

SUB-TOTAL INSUMOS
2.2. MANO DE OBRA

688.785,00
981.800,00

SUB-TOTAL CAP DE TRABAJO

TOTAL INVERSIONES
FUENTE: Clculos Propios

NO VEO LA AQUISICION DE VACAS Y DEBEN ESPECIFICAR TODAS, ES DECIR

DEC IR CONSTUCION O ADQUISICION DONDE SE REQUIERA

5.3.- Cronograma de ejecucin del proyecto

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CONCEPTO
MESES

981.800,00
1.670.585,00

8.711.177,00

1
Construccin y Adecuacin de
Vaquera
Construccin y Adecuacin de
Corrales
Instalacin de Riego Aspersin
Establecimiento de Pastos
Establecimiento de Banco de Protena
y Forrajes
Instalacin de Cercas Elctricas
Compra de Maquinaria y Equipos
Compra de Insumos
Compra de Semovientes
Inicio del Ciclo Productivo

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

CAPITULO VI: ANALISIS FINANCIERO

6.1.- Proyecciones financieras

Los ingresos estimados estn en funcin del programa de produccin de la
empresa, resultando para los primeros cinco (5) aos un ingreso bruto por venta
de leche y carne de Bs. 102.052.553,00, logrando un ascendente incremento de
la produccin hasta el

quinto ao, mantenindose estable al 100% hasta el

dcimo ao, donde se evaluara una ampliacin del proyecto, ver los siguientes
cuadros.

INGRESOS POR VENTAS PROYECTADOS

INGRESOS PROYECTADOS POR VENTA ANUAL SEGN SU CAPACIDA %, CON UN INCREMENTO DEL 30%
ANUAL EN EL PRECIO DE LECHE Y 20% ANUAL PARA LA CARNE
PRECIO
PRECIO
CAPACIDAD
INGRESOS POR
INGRESOS POR INGRESOS TOTAL
Aos
ANUAL
ANUAL
% ANUAL
LECHE
CARNE
AO
LECHE
CARNE
0

0%

Bs. 0,00

Bs. 0,00

Bs. 0,00

Bs. 0,00

Bs. 0,00

70%

Bs. 25,00

Bs. 6.843.750,00

Bs. 100,00

Bs. 660.000,00

Bs. 7.503.750,00

70%

Bs. 32,50

Bs. 8.896.875,00

Bs. 120,00

Bs. 792.000,00

Bs. 9.688.875,00

85%

Bs. 42,25

Bs. 17.348.906,00

Bs. 144,00

Bs. 1.425.600,00

Bs. 18.774.506,00

85%

Bs. 54,92

Bs. 22.551.525,00

Bs. 172,80

Bs. 1.710.720,00

Bs. 24.262.245,00

100%

Bs. 71,39

Bs. 39.086.025,00

Bs. 207,36

Bs. 2.737.152,00

Bs. 41.823.177,00

100%

Bs. 92,80

Bs. 50.808.000,00

Bs. 248,83

Bs. 3.284.556,00

Bs. 54.092.556,00

100%

Bs. 120,64

Bs. 66.050.400,00

Bs. 298,60

Bs. 3.941.520,00

Bs. 69.991.920,00

100%

Bs. 156,83

Bs. 85.864.425,00

Bs. 358,32

Bs. 4.729.824,00

Bs. 90.594.249,00

100%

Bs. 203,88

Bs. 111.624.000,00

Bs. 429,98

Bs. 5.675.736,00

Bs. 117.299.736,00

10

100%

Bs. 265,04

Bs. 145.109.400,00

Bs. 515,98

Bs. 8.173.176,00

Bs. 153.282.576,00

FUENTE: Clculos Propios

PRESUPUESTO DE INGRESOS PROYECTADO

INGRESOS PROYECTADOS PARA 5 AOS

AOS
INGRESOS TOTALES
POR VENTAS Bs.

7.503.750,00 9.688.875,00 18.774.506,00 24.262.245,00 41.823.177,00

FUENTE: Clculos Propios

TOTAL
102.052.553,00