Data

01/01/2011
Reviso
Cdigo

P02

Folha:

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Controle de Produto No
Conforme
Rev.00

I - ELABORAO E APROVAO DESTE PROCEDIMENTO

Etapa

Nome

Assinatura

Elaborado
por
Verificado
por
Aprovado
por

II - HISTRICO DAS REVISES (4 ltimas)

Rev. No.

Data

Descrio

00

01/01/2011

Emisso Inicial

III - OBJETIVO
Este presente procedimento tem por objetivo estabelecer uma sistemtica para evitar o uso no
pretendido de produtos no conformes.
IV APLICAO
Aplicvel a todos os produtos da organizao e as matrias-primas adquiridas.

V Termos e definies
Produto Solicitao de um cliente na qual existe um contrato de referncia.
Sub componente Parte componente de um produto.
Produto no conforme Qualquer produto ou sub-componente que no atenda as
especificaes estabelecidas em contrato.

DOCUMENTO ORIGINAL

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Controle de Produto No
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1. A identificao de um produto no conforme

Quando uma medio posterior ao processo identificar no conformidade no produto este dever
ser tratado de acordo com os controles deste procedimento, isto tambm inclui matrias primas
adquiridas de fornecedores.
No conformidades em produtos podem tambm ser identificadas durante o uso pelo cliente,
nesses casos a organizao dever tomar as medidas necessrias nos efeitos reais ou potenciais
e dever ressarcir o cliente financeiramente dos prejuzos causados.

2. Responsabilidade e Autoridade
Cabe ao trabalhador avisar ao Encarregado de Produo sempre que um produto estiver no
conforme aps uma medio subseqente ao processo ou evento que tenha ocasionado avarias
ao produto prejudicando a sua capacidade de atender aos requisitos do cliente. O encarregado
de produo deve confirmar a no conformidade junto ao Engenheiro responsvel pelo contrato,
alterar a identificao do produto para no conforme, solicitar a sua acomodao em local
apropriado e emitir os relatrios de no conformidade do produto.usando o formulrio
P04A_Relatrio de No Conformidade. Tambm dever ser emitido pelo Responsvel da Obra
um P02A_Formulrio para Controle de Produto No Conforme.
A anlise de causas e execuo de aes dever ocorrer conforme o procedimento de P04_No
Conformidades.

Cabe ao Engenheiro responsvel pelo contrato notificar o cliente da No Conformidade

no produto e verificar se o produto poder ser aceito no estado em que se encontra.
Inexistindo essa possibilidade as aes necessrias a correo do produto devero ser
tomadas e o produto dever ser novamente medido para atestar a sua conformidade aos
requisitos
Pode ainda o produto ser aproveitado em outro contrato ou ainda ser sucateado, cabe ao
responsvel pela obra conduzir essa anlise.
As identificaes do produto no cho de fbrica devero ser alteradas pelo Encarregado
de Produo entre Conforme e No Conforme sempre que este mudar de status,
garantindo assim a perfeita identificao dos produtos;

3. No Conformidade em Produtos
Produtos no conformes devero ser analisados e um P02A_Formulrio para Controle de
Produto No Conforme dever ser emitido e todo o seu trmite preenchido de forma impressa.
Ao final do processo o mesmo dever ser arquivado eletronicamente no diretrio da Qualidade.
Cada produto no conforme emitir um relatrio de no conformidade RNC para anlise de suas
causas, toda a anlise de causas e preparao de aes corretivas e preventivas ocorrer de
acordo com o procedimento de no conformidades.
As correes a serem feitas no produto devero acontecer sem precisar aguardar a anlise de
causas, sero consideradas como aes imediatas. A funo da anlise de causas permitir a
tomada de aes corretivas e preventivas eficazes que evitem a ocorrncia de novos problemas
em produtos.

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4. Aes para produtos No Conformes

Essas so as aes imediatas que podem ocorrer em produtos no conformes e constam no
formulrio P02A_Formulrio para Controle de Produto No Conforme:

Reparar

Estabelecer as correes necessrias e submeter a reverificao de modo que o produto no

conforme se torne conforme.

Uso Autorizado

Quando o cliente ou autoridade pertinente autoriza o seu uso no estado que se encontra.

Sucatear

O material no poder ser utilizado para mais nenhum contrato e dever ser descartado o
mais rpido possvel.

Estocar

Ocorrer quando o material no conforme puder ser aproveitado em outro contrato.

5. Anexos

Nome do
Registro
P02A_Formul
rio para
Controle de
Produto No
Conforme

Mdia
Eletrnica
(arquivo)/
Impressa
(trmite)

Local de
Armazenamento

Indexao

Pasta eletrnica
da Qualidade /
Responsvel
pela Obra

Sequencial

6. Documentos referenciados
Normas
NBR ISO 9001:2008
Procedimentos
P04_No Conformidades
Formulrios
P04A_Relatrio de No Conformidade RNC

Responsvel
pela proteo
e recuperao
Responsvel
pela
Obra/Coordena
dor
da
Qualidade

Tempo
de
reteno
At a
emisso
da verso
eletrnica/
3 anos

Descarte

Descarte/
Deleo