Anda di halaman 1dari 24

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

DEPENDENCIA

REPRESENTANTE DE LA

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

FIRMA

: 03
: CN
: 13-05-28
: 1 de 24

FECHA

DEPENDENCIA
OSCAR NEZ ZIGA
Coordinador Nacional SIG

ELABORADO SISTEMA
POR:
INTEGRADO DE
GESTIN

PATRICIA LLANOS GOYENA


Coordinador Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud
Ocupacional

13-05-20

LIZBETH RAVELO ZANABRIA


Coordinador del Sistema de
Gestin Ambiental
REVISADO
POR:

SUB DIRECCIN
NACIONAL

APROBADO
POR

DIRECCIN
NACIONAL

JORGE CASTRO LEON


Sub Director Nacional

JORGE A. RIVERA VILCHEZ


Director Nacional

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

13-05-23

13-05-28

MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 2 de 24

PRESENTACIN INSTITUCIONAL
El SENATI tiene por finalidad proporcionar formacin y capacitacin profesional para la actividad
industrial manufacturera y para las labores de instalacin, reparacin y mantenimiento realizadas en
cualquier otra actividad econmica. Adicionalmente, desarrolla actividades de formacin y
capacitacin para otros sectores productivos, as como servicios tcnicos relacionados con el trabajo
industrial.
Es una Institucin creada por Ley, el 19 de diciembre de 1961, de gestin privada; con autonoma
tcnica, pedaggica, administrativa y econmica, con patrimonio propio; no est comprendida en el
mbito de aplicacin de las normas del sistema administrativo del sector pblico, correspondiendo a
su Consejo Nacional dictar el estatuto de organizacin y funciones.
Los empresarios fundadores, que delinearon la institucin, tuvieron especial cuidado de establecer
slidos lazos con el sector productivo, tanto al asumir las empresas el pago de una contribucin
econmica mensual para contribuir a su sostenimiento, as como por la activa participacin de los
empresarios en los rganos de direccin (Consejo Nacional y Consejos Zonales) y en los rganos de
apoyo (Comisiones Consultivas de Empleadores y Comits de Apoyo a Centros de Formacin
Profesional); adems los representantes de las empresas intervienen en varias etapas de los
procesos de formacin y capacitacin profesional, tales como la determinacin de necesidades, el
diseo curricular, el desarrollo y la evaluacin de los programas formativos.
Estructura Organizativa
El ms alto rgano de gobierno y direccin del SENATI es el Consejo Nacional, compuesto por 14
miembros: 10 consejeros designados por gremios de empresarios industriales tanto de la capital de la
Repblica como del interior del pas; 3 consejeros del Sector Pblico, designados por los Ministerios
de la Produccin, de Trabajo y Promocin del Empleo y de Educacin; adems de un consejero
elegido por los egresados de los programas del SENATI.
Administrativamente, la organizacin est compuesta por una Direccin Nacional y 14 demarcaciones
Zonales, las cuales cuentan respectivamente con un Consejo Zonal (ntegramente formado por
empresarios de la zona) y una Direccin Zonal. Para el cumplimiento de sus objetivos, las Zonales
cuentan con Centros de Formacin Profesional y Unidades de Formacin Profesional; adems de
unidades mviles y otras formas de capacitacin no presencial, con las cuales brinda atencin en todo
el territorio nacional.
Recursos Econmicos
Los recursos econmicos de la institucin provienen tanto de la contribucin de las empresas
industriales con ms de 20 trabajadores, quienes aportan el equivalente al 0,75% del monto de sus
planillas (Ley del SENATI, N 26272), como de los ingresos generados por los servicios que ofrece.
Otra fuente de recursos es el aporte de la cooperacin tcnica internacional, a travs de la donacin
de equipos y maquinarias, as como el envo de expertos y el otorgamiento de becas de capacitacin
en el extranjero. A lo largo de su vida institucional, el SENATI, ha recibido cooperacin de pases tales
como: Alemania, Austria, Blgica, Canad, Corea, Dinamarca, Espaa, Finlandia, Francia, Gran
Bretaa, Holanda, Italia, India, Japn y Suiza.
Para la definicin de los lineamientos estratgicos, lo mismo que para la formulacin y cumplimiento
de los objetivos institucionales, el Consejo Nacional del SENATI aprueba la Misin, la Visin, la
Poltica Institucional y el Plan Estratgico.

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 3 de 24

MISIN
Formar y capacitar a las personas para empleos dignos y de alta productividad, en apoyo a la
industria nacional en el contexto global, y para contribuir a la mejora de la calidad de vida de la
sociedad.
VISIN
Liderar en el Per y Amrica Latina, la educacin tcnica para el desarrollo de la empleabilidad y de
la competitividad de la unidades productivas
El SENATI ha establecido su Poltica Institucional con un enfoque integrador, considerando los
Sistemas de Gestin de la Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, la cual es
comunicada a todo el personal de la institucin y las partes interesadas que lo requieran.
POLITICA INSTITUCIONAL
1. Contribuir al incremento de la productividad y al desarrollo del sector industrial manufacturero
y de los dems sectores productivos, mediante la formacin y la capacitacin profesional.
2. Brindar formacin y capacitacin acorde a las necesidades del mercado contribuyendo al
desarrollo del potencial humano para mejorar la empleabilidad.
3. Responder efectivamente a la demanda de calificacin para el trabajo de los sectores
productivos.
4. Contribuir a mejorar la educacin del personal tcnico profesional con los ltimos avances
tecnolgicos.
5. Propiciar la permanente satisfaccin de sus clientes en la formacin y la capacitacin
profesional, as como en los servicios tcnicos y empresariales que brinda.
Para ello:
a. Gestiona sus procesos de manera sistemtica, con un enfoque de mejora continua, para
alcanzar la calidad y nivel de satisfaccin esperada por sus clientes.
b. Promueve el desarrollo profesional, as como el bienestar, la seguridad y la salud ocupacional
de su personal, para un desempeo institucional seguro, eficiente, eficaz y satisfactorio.
c.

Cumple con la legislacin, reglamentacin y dems regulaciones ambientales y sobre


seguridad y salud ocupacional, aplicables a sus actividades, as como con los requisitos de los
Sistemas de Gestin establecidos en Normas Internacionales y en las normas propias de la
institucin.

d. Desarrolla sus servicios con nfasis en la prevencin de la contaminacin ambiental, en el uso


racional de los recursos, as como en la seguridad y salud ocupacional.
Acuerdo N 075-2008 del Consejo Nacional del SENATI

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 6 de 24

INFORMACIN GENERAL E INSTITUCIONAL


El presente Manual establece los lineamientos generales del Sistema Integrado de Gestin del SENATI
para la Formacin y Capacitacin Profesional y los Servicios Tcnicos que brinda; es complementado
con otros documentos tales como : reglamentos, directivas generales y especificas e instrucciones
operativas entre otros, para la gestin de sus procesos.
Este Manual es el documento de referencia para todas las actividades relacionadas con el Sistema
Integrado de Gestin y puede ser utilizado para fines de auditoras, con el objetivo de evaluar la
efectividad del Sistema, as como para la ejecucin ordenada de sus operaciones en todos los Centros
de Formacin Profesional y Unidades de Capacitacin Profesional; cumple con todos los requerimientos;
tanto de la Norma ISO 9001:2008 para el Sistema de Gestin de la Calidad, como de la Norma ISO
14001: 2004 para el Sistema de Gestin Ambiental y de la Norma OHSAS 18001: 2007 para el Sistema
de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional.

Organizacin
La organizacin del Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI) y las
funciones establecidas para los diversos niveles organizativos de la institucin, aseguran el cumplimiento
de los requisitos en el desarrollo de los procesos y los servicios que brinda.
Las funciones del personal que influyen directamente en la gestin se encuentran especificadas en el
Estatuto de Organizacin y Funciones del SENATI, en el presente Manual y dems documentos
normativos.

Ubicacin de la Direccin Nacional


Direccin Nacional del SENATI est ubicada en la Avenida Alfredo Mendiola N 3520, Distrito de
Independencia, Provincia de Lima, Regin Lima, Per.
PROCESOS PRINCIPALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PROCESOS DE DIRECCIN
Definicin de Poltica Institucional
Planeamiento Estratgico
Marketing
Planeamiento Operativo y Presupuesto
Revisin por la Direccin
PROCESOS OPERATIVOS
Diseo y Desarrollo Tcnico Pedaggico
Prestacin de Servicios
Servicio Posventa
PROCESOS DE SOPORTE
Gestin de Relacin con el Cliente
Gestin de Recursos Humanos
Administracin de Bienes
Abastecimiento
Auditoras Internas de Gestin
Procesos Financieros
Gestin de Tecnologas de la Informacin

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 7 de 24

ORGANIGRAMA
CONSEJO
NACIONAL
DIRECCIN
NACIONAL

COMIT NACIONAL
DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

CONSEJOS
ZONALES

GERENCIAS Y
COORDINACIONES
NACIONALES

DIRECCIONES
ZONALES

CENTROS DE
FORMACIN
PROFESIONAL

Servicios ofrecidos
El SENATI ofrece servicios de formacin y capacitacin profesional a travs de Programas de Formacin
Profesional y de Capacitacin Continua, adems de Servicios Tcnicos y Empresariales, los cuales se
especifican en el catlogo anual.

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 8 de 24

Control de documentos
El presente Manual es revisado peridicamente, de acuerdo a los requerimientos de las Normas
Internacionales de Gestin adoptadas y cuando las necesidades institucionales lo exijan. Los cambios
son aprobados por el Director Nacional y su implementacin canalizada a travs del Representante de la
Direccin.
Todo el personal del SENATI puede proponer por escrito los cambios que estime conveniente a este
Manual o a cualquier otro documento del Sistema Integrado de Gestin, a travs de sus respectivos jefes
inmediatos. Estas propuestas son enviadas al Representante de la Direccin, quien evala los cambios
propuestos y de acuerdo a ello viabiliza la modificacin del documento afectado o propicia la generacin
de un nuevo documento, canalizando su aprobacin al nivel correspondiente.

Definiciones
Para una interpretacin homognea del presente Manual se mencionan algunas definiciones.

Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria (se considera leyes, estatutos,
reglas y regulaciones, consideraciones ambientales, de salud, de seguridad y factores de conservacin
de energa y materiales, entre otros).

Auditora
Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias verificables y evaluarlas de
manera objetiva, con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los requisitos del Sistema
Integrado de Gestin.

Evidencia Objetiva
Datos que respaldan la existencia y veracidad de las actividades de los procesos del Sistema de Gestin.
Informacin cuya veracidad puede demostrarse, est basada en hechos y se obtiene a travs de
observacin, medicin, ensayo u otros medios.

Contrato
Cualquier tipo de acuerdo registrado entre el SENATI y el cliente, que formaliza la aceptacin de la oferta.

Proveedor
Organizacin o persona que proporciona productos: bienes o servicios.

Cliente
Organizacin o persona que recibe un producto o servicio. Puede ser el consumidor final, el usuario, el
beneficiario de un bien o servicio, sea externo o interno.

Estatuto, Reglamento, Directiva General o Especifica, Instruccin Operativa


Documentos que especifican el marco de referencia para el desenvolvimiento y la orientacin
institucional, lo mismo que la manera de realizar una actividad o proceso. Se estructuran de acuerdo a su
mbito de aplicacin y contienen, entre otros aspectos: objetivo, alcance, responsabilidades, desarrollo y
registros, de ser el caso. En la parte desarrollo se define el: qu, quin, cundo, dnde y cmo deben
ejecutarse los procesos y actividades.

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 9 de 24

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


Para una mejor descripcin y secuencia de lo mencionado en el presente manual, se toma bsicamente
como referencia la estructura de la norma ISO 9001, asociada a las estructuras de las normas ISO 14001
y OHSAS 18001

4.1

Requisitos Generales
El Sistema Integrado de Gestin del SENATI ha sido estructurado en concordancia con los
requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y la Norma OHSAS 18001:2007, a
fin de mejorar de manera continua el desempeo de sus actividades dedicadas a la prestacin
de servicios de Formacin y Capacitacin y Servicios Tcnicos. El enfoque principal es lograr la
satisfaccin de los clientes y realizar el esfuerzo necesario para superar sus expectativas,
gestionando de una manera responsable los aspectos ambientales y los riesgos en Seguridad y
Salud Ocupacional relacionados con los servicios que presta, dentro del marco legal aplicable.
El SENATI ha determinado sus procesos principales, as como sus interrelaciones, y se indican
los criterios y mtodos para controlar su operacin, los recursos necesarios, as como lo
referido a su medicin, anlisis y seguimiento, propiciando la mejora continua de los mismos.

4.2

Requisitos de la Documentacin
4.2.1 Generalidades
El SENATI ha definido su Poltica Institucional que sirve de marco para la definicin de sus
Objetivos, la cual es de conocimiento de todo el personal de la organizacin.
Los documentos que describen y especifican los elementos del Sistema Integrado de Gestin
del SENATI son, entre otros:
- Estatuto de Organizacin y Funciones del SENATI
- Poltica Institucional del SENATI.
- Normas y acuerdos del Consejo Nacional
- Manual del Sistema Integrado de Gestin.
- Manual de Procesos.
- Manual de Organizacin y Funciones.
- Directivas Generales.
- Directiva de Control del Sistema
- Directivas Especficas.
- Instrucciones Operativas.
- Documentos Externos.
- Registros del Sistema Integrado de Gestin.
- Especificaciones Tcnicas.

Descripcin y nivel de aprobacin:


Estatuto de Organizacin y Funciones del SENATI
Documento reglamentario de la Ley del SENATI que regula la organizacin y el funcionamiento de la
institucin.
Es aprobado por el Consejo Nacional del SENATI
Poltica Institucional del SENATI
Manifestacin documentada formalmente en el que la Alta Direccin de SENATI establece el marco de
accin institucional y el compromiso con el Sistema Integrado de Gestin; proporciona las orientaciones
para la gestin institucional.
Es aprobada por el Consejo Nacional.
La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 10 de 24

Normas y acuerdos del Consejo Nacional


Decisiones del Consejo Nacional vinculadas al Sistema Integrado de Gestin
Manual del Sistema Integrado de Gestin
Contiene la Poltica Institucional, la Misin y la Visin Institucional y describe la aplicacin de los mismos,
teniendo como referencia requisitos de las Normas ISO 9001:2008; ISO 14001: 2004; y OHSAS
18001:2007.
Es aprobado por el Director Nacional.
Organizacin y Funciones
Describe las principales funciones y responsabilidades de los diferentes niveles de la organizacin.
Es aprobado por el Consejo Nacional.
Objetivos de Gestin
Objetivos para un periodo definido, son concordantes y emanan de la Poltica Institucional y del Plan
Estratgico aprobado por el Consejo Nacional. Son aprobados por el Director Nacional.
Manual de Procesos
Describe los procesos principales del SENATI y sus interrelaciones. Es aprobado por el Director Nacional.
Directivas Generales
Describen las actividades y aspectos que son comunes a los diferentes servicios ofrecidos y que sirven
de base y referencia para la elaboracin de las directivas especficas. Son aprobadas por el Director
Nacional.
Directivas Especficas
Detallan los procesos y actividades de cada servicio en particular, funciones y responsabilidades; en
cumplimiento y concordancia con los dems documentos aplicables. Son aprobadas por el Director
Nacional.
Directiva de Control del Sistema.
Regula las diversas actividades del Sistema Integrado de Gestin que, siendo de carcter particular,
afectan a ms de un servicio. Establece las responsabilidades especficas correspondientes.
Es aprobada por el Director Nacional.
Programas de Gestin
Permiten planificar las actividades necesarias para el cumplimiento de los Objetivos de Gestin, define
los recursos necesarios y establece los mecanismos para controlar su cumplimiento. Son aprobados por
el Director Nacional.
Instrucciones Operativas
Documentos detallados y descriptivos, derivados o vinculados a una Directiva, para asegurar la correcta
ejecucin de una actividad o proceso especfico. Son aprobadas por el Director Nacional.
Documentos Externos
Documentos que de manera obligatoria deben ser aplicados por el SENATI para el desarrollo de sus
actividades y aquellos que, por decisin propia, han sido adoptados.
Especificaciones Tcnicas
Documentos que contienen requisitos establecidos por el SENATI o por un proveedor o cliente sobre los
servicios/productos ofrecidos o requeridos; referidos a caractersticas de materiales, equipos, maquinaria,
informacin, entre otros.

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 11 de 24

Registros
Documentos que contienen datos e informacin necesarios que evidencia el desarrollo o ejecucin de
alguna actividad o proceso realizado.
La documentacin del SENATI se mantiene de forma escrita o electrnica segn sea el caso y de
acuerdo a lo descrito en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).
4.2.2

Manual del Sistema Integrado de Gestin

El SENATI ha establecido el presente Manual, el cual incluye la Poltica Institucional, Misin, Visin y el
alcance del Sistema; as como las referencias de aplicacin de los dems documentos de soporte del
Sistema Integrado de Gestin.
El Manual del Sistema Integrado de Gestin es revisado por lo menos cada tres aos.
4.2.3

Control de los Documentos

Los documentos del Sistema de Gestin se incluyen en la lista maestra de documentos del Sistema
Integrado de Gestin y son controlados de acuerdo al acpite 4 de la Directiva de Control del Sistema
(SEN-DIRS-01) incluye los de origen externo aplicables, sean los legales, reglamentarios y/o tcnicos;
son puestos a disposicin del personal, asegurando que los documentos internos han sido aprobados.
Los documentos del sistema pueden ser revisados cuando sea necesario, de acuerdo con lo indicado en
el acpite 4 de la Directiva de Control del Sistema. (SEN-DIRS-01), identificando los cambios realizados,
la versin correspondiente y retirando los documentos obsoletos.
4.2.4

Control de los Registros

Se controlan los registros necesarios para asegurar la planificacin y ejecucin de actividades, y contar
con las evidencias de realizacin de las actividades propias del Sistema Integrado de Gestin.
Los controles necesarios para la identificacin, legibilidad, conservacin, proteccin, recuperacin, tiempo
de retencin y disposicin de los registros, se encuentran descritos en el acpite 13 de la Directiva de
Control del Sistema (SEN-DIRS-01) y en la lista maestra correspondiente.

CAPTULO 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN


5.1 Compromiso de la Direccin
La Alta Direccin Nacional del SENATI se compromete en la mejora continua del Sistema Integrado
de Gestin, a travs de:
El pleno cumplimiento de su Poltica Institucional, as como de sus correspondientes Objetivos,
coherentes con la Misin y Visin, asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios.
El conocimiento y satisfaccin de los requisitos de los clientes, el control de los aspectos
ambientales y de los riesgos en seguridad y salud ocupacional relacionados a sus procesos.
La identificacin y cumplimiento de los dispositivos legales aplicables.
Estos compromisos son comunicados en los niveles pertinentes de la organizacin y estn a
disposicin de las partes interesadas.
La Direccin Nacional, a fin de verificar la eficacia del Sistema Integrado de Gestin, realiza una
revisin anual del mismo, tomando las decisiones y acciones necesarias para su mejora continua.
-

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 12 de 24

5.2 Enfoque al Cliente


Se han establecido los procedimientos necesarios para determinar los requisitos de los clientes: las
empresas, los alumnos, los trabajadores de la institucin y dems partes interesadas; a fin de
conocerlos y proponer las acciones que sean necesarias, para mejorar su grado de satisfaccin.

5.3 Planificacin
5.3.1 Objetivos de Gestin
La Direccin Nacional, basado en la Poltica Institucional y dentro del Plan Estratgico, establece
los Objetivos Institucionales, se despliegan teniendo en consideracin las actividades y
operaciones de los procesos identificados, basndose, adicionalmente, en los requisitos legales y
los aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional significativos asociados a sus
actividades, productos y servicios. Las actividades para su logro son desplegadas en los
correspondientes Programas de Gestin, son evaluados y actualizados, de ser el caso, durante la
Revisin por la Direccin.
5.3.2 Planificacin del Sistema Integrado de Gestin
El Sistema de Gestin es planificado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el
inciso 4.1 de la ISO 9001:2008, a los aspectos generales de planificacin considerados en el inciso
4.3 de la ISO 14001: 2004 y al inciso 4.3 Planificacin, de la OHSAS 18001:2007.
Para monitorear los procesos principales y sus resultados, se han definido indicadores.
Los procedimientos para la identificacin de los aspectos ambientales y los riesgos en Seguridad y
Salud Ocupacional estn establecidos en los acpites 16 y 23 respectivamente, de la Directiva de
Control del Sistema (SEN DIRS 01); as mismo, la identificacin de los requisitos legales y otros
requisitos estn establecidos en el acpite 17 de la misma directiva.
Los cambios que afectan al Sistema Integrado de Gestin, son vistos, revisados y evaluados por el
Representante de la Direccin; se analiza el impacto que puedan tener en el cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestin, quedando a consideracin y decisin final del Director Nacional.

5.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin


5.4.1 Responsabilidad y Autoridad
El SENATI tiene definidas y ha comunicado las funciones, las responsabilidades y el nivel de
autoridad de todo el personal a travs del MOF institucional y del Estatuto de Organizacin y
Funciones del SENATI
Son funciones y responsabilidades generales, respecto al Sistema Integrado de Gestin.
Consejo Nacional
Definir la Misin y Visin
Establecer y aprobar la Poltica Institucional.
Aprobar el Plan Estratgico.
Emitir documentos normativos para el buen funcionamiento y desarrollo institucional

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 13 de 24

Director Nacional

Difundir la Poltica Institucional y asegurar su cumplimiento.


Aprobar los objetivos de Gestin y asegurar su cumplimiento.
Revisar peridicamente el desempeo del Sistema Integrado de Gestin.
Identificar y proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de la
institucin, incluyendo las relacionadas con el Sistema Integrado de Gestin.
Proponer e introducir los cambios al Manual del Sistema Integrado de Gestin y al Manual de
Organizacin y Funciones y dems documentos que estime necesario.
Coordinar con el Representante de la Direccin las actividades relacionadas al Sistema Integrado
de Gestin.
Aprobar los documentos del Sistema Integrado de Gestin.
El Director Nacional, de acuerdo a necesidad, convoca a un equipo de trabajo, cuyo objetivo
principal es evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema Integrado de Gestin. Este
grupo es integrado por los Gerentes de la Direccin Nacional y por el Representante de la
Direccin y los coordinadores del Sistema Integrado de Gestin. El Representante de la Direccin
es un funcionario designado por el Director Nacional.
Las principales funciones del equipo de trabajo son:

Participar en la revisin del Manual del Sistema Integrado de Gestin y dems


documentos del Sistema Integrado de Gestin.

Revisar el avance de los objetivos, metas y programas relacionados con el Sistema


Integrado de Gestin.

Identificar y facilitar los medios y recursos necesarios previamente asignados por el


Consejo Nacional, incluyendo personal competente, para los trabajos relacionados
con el Sistema Integrado de Gestin.

Mantener reuniones para analizar los avances, evaluar resultados y recomendar


decisiones sobre el Sistema integrado de Gestin.

Comit Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo


Equipo de trabajo conformado por funcionarios y trabajadores del SENATI de acuerdo a los alcances de
la Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Decreto Supremo N 005-2012-TR
Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus principales responsabilidades y
funciones estn establecidas en el Captulo IV de ese reglamento; se complementan con lo indicado en el
Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo-SENATI.
Comit de Gestin Zonal / Comit de Gestin de Centro de Formacin Profesional
Equipo de apoyo conformado por el Director Zonal/Jefe de CFP correspondiente, quien lo preside, siendo
sus principales funciones:

Promover y participar del Sistema Integrado de Gestin, asegurando su mantenimiento y


mejora continua. Est constituido por no menos de 3 miembros ni ms de 6, de acuerdo a la
magnitud de la Sede Zonal o Centro de Formacin Profesional.

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 14 de 24

Coordinar sus actividades con el Representante de la Direccin y/o los Coordinadores de


Gestin de la Calidad, Ambiental y/o Seguridad y Salud Ocupacional, segn corresponda.
Consolidar la informacin sobre el desempeo del Sistema Integrado de Gestin, incluyendo
los resultados de las auditoras. Dicha informacin es la base para la propuesta de mejoras.
Asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del Sistema Integrado de
Gestin en todos los niveles de la organizacin.
Las Gerencias de la Direccin Nacional de manera genrica, deben:
Asegurar que la Poltica Institucional sea entendida, implementada y mantenida por todo el personal de
su mbito de responsabilidad.
Cumplir con los Objetivos de Gestin vinculados.
Especficamente:
Gerente Acadmico

Asegurar la Calidad integral de los Diseos de los diferentes Programas y Cursos de formacin y
capacitacin profesional que brinda el SENATI, asegurando adems la inclusin, en los
contenidos curriculares, de consideraciones ambientales y de seguridad y salud ocupacional
aplicables.
Identificar y establecer los estndares relacionados con los locales, materiales, material didctico,
equipos y dems condiciones necesarias y, en coordinacin con la Gerencia de Recursos
Humanos, las referidas al personal tcnico, para la satisfactoria prestacin de los servicios que
brinda el SENATI, asegurando su oportuno cumplimiento.

Gerente Tcnico
Asegurar la funcionabilidad de los locales, tanto los administrativos como los de formacin y
capacitacin, en lo referente al confort, salud y seguridad para las personas; desde su diseo,
construccin, equipamiento y puesta en operacin.
En coordinacin con los Directores Zonales y/o Jefes de CFP, realizar el mantenimiento
preventivo y correctivo de locales, maquinaria y equipo para asegurar la continuidad de los
procesos de formacin y capacitacin.
Gerente de Finanzas y Administracin

Supervisar y verificar la puesta en prctica del Sistema Integrado de Gestin en los aspectos
administrativos vinculados, particularmente los de abastecimiento para la formacin y
capacitacin, lo mismo que los de mantenimiento de locales y equipos.
Disponer en forma oportuna la adquisicin de los recursos necesarios para la prestacin de los
servicios ofrecidos por el SENATI y el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestin.
Seleccionar, evaluar y re-evaluar a los proveedores, teniendo en consideracin el cumplimiento,
entre otros, de los aspectos de calidad, ambientales y seguridad y salud ocupacional aplicables.
Prestar asesoramiento y asistencia tcnica a la alta direccin y dems unidades organizativas del
SENATI para el uso ptimo de los sistemas informticos.
Asegurar la operacin continua de los sistemas informticos y la confiabilidad de los datos
procesados, lo mismo que la conservacin, permanencia y seguridad de los registros
electrnicos
Proporcionar oportunamente los recursos financieros necesarios, previamente aprobados por el
Consejo Nacional y/o el Director Nacional, para la eficiente y eficaz prestacin de los servicios
institucionales.

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 15 de 24

Gerente de Recursos Humanos

Supervisar y verificar la puesta en prctica y el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestin


en los aspectos relacionados al desarrollo del personal, lo que incluye entre otros: Planificacin
de Recursos Humanos, Reclutamiento, Seleccin, Induccin, Capacitacin, Bienestar del
personal y el Desarrollo de Competencias necesarias; Sensibilizacin, Motivacin y Evaluacin
del Desempeo.
Gerente de Desarrollo

Responder a las necesidades del mercado, coordinando y promoviendo el desarrollo de nuevas


acciones de formacin y capacitacin para las diferentes actividades econmicas, coordinando
con la Gerencia Acadmica y las Direcciones Zonales.
Formular proyectos para mejorar los servicios de formacin y capacitacin, y servicios tcnicos
brindados por la institucin.
Gerente Legal

Prestar asesoramiento y asistencia legal a la alta direccin y dems unidades organizativas del
SENATI para la identificacin y correcta aplicacin de los dispositivos legales, particularmente los
referidos a seguridad y salud ocupacional, y a la proteccin del medio ambiente.
Coordinar y controlar la recopilacin y sistematizacin de la legislacin vigente, en especial la
vinculada a la Gestin Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional.

Directores Zonales, Jefes Centros de Formacin Profesional

Difundir la Poltica Institucional e implementarla dando cumplimiento a los objetivos de gestin en


todos los niveles de su mbito de responsabilidad.
Implementar acciones correctivas o preventivas en sus mbitos de responsabilidad, con el fin de
asegurar la mejora continua.
Asegurar que el Sistema Integrado de Gestin est establecido, implementado y mantenido en su
mbito, de acuerdo con las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 y con
los fundamentos de este Manual.
Asegurar que su personal posea la competencia adecuada para las actividades que desempea.
Garantizar que su personal aplica lo establecido en los documentos del Sistema Integrado de
Gestin.
Presidir el Comit de Gestin correspondiente y designar a los miembros que lo integran.
Los Jefes de Centros de Formacin Profesional asumen las responsabilidades antes descritas en
las Unidades de Formacin Profesional correspondientes.

Coordinador de la Gestin de la Calidad

Evaluar los procesos principales, plantear las recomendaciones pertinentes y aplicar las acciones
para la mejora del desempeo.
Monitorear permanentemente los indicadores de satisfaccin de los clientes.
Evaluar los resultados de los reportes sobre el mantenimiento de maquinarias, acciones
correctivas / preventivas, productos no conformes y la atencin de quejas, efectuando las
recomendaciones pertinentes y tomando las acciones necesarias.

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 16 de 24

Evaluar los resultados de las auditoras internas y externas, en relacin al cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestin de Calidad, aplicando las acciones correctivas / preventivas
necesarias e incluirlos para la Revisin por la Direccin.
Proponer, canalizar y revisar las actualizaciones de los documentos que afectan la gestin de la
calidad y la satisfaccin de los clientes.
Actualizar el listado de Documentos y Registros del Sistema Integrado de Gestin.

Coordinador de la Gestin Ambiental

Identificar el marco legal ambiental aplicable e implementarlo, comunicndolo a todos los niveles
de la institucin.
Supervisar el cumplimiento del marco legal ambiental aplicable.
Evaluar los indicadores de desempeo ambiental.
Monitorear los objetivos ambientales y asegurar su cumplimiento.
Evaluar los resultados de las auditoras internas y externas, en relacin al cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestin Ambiental, aplicando las acciones correctivas / preventivas
correspondientes y presentarlos para la Revisin por la Direccin
Liderar campaas y acciones que propicien el cuidado del medio ambiente.
Proponer la actualizacin de los documentos que afectan los aspectos y el desempeo
ambiental.

Coordinador de la Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional

Identificar el marco legal en Seguridad y Salud Ocupacional aplicable contando, de ser el caso,
con el asesoramiento especializado y comunicndolo a todos los niveles de la institucin para su
aplicacin.
Supervisar el cumplimiento del marco legal en Seguridad y Salud Ocupacional aplicable.
Evaluar los indicadores de desempeo en Seguridad y Salud Ocupacional.
Monitorear los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional para asegurar su cumplimiento.
Evaluar los resultados de las auditoras internas y externas en relacin al cumplimiento de los
requisitos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional, aplicando las acciones
correctivas / preventivas correspondientes y presentarlos para la Revisin por la Direccin
Evaluar los reportes de incidentes de Seguridad y Salud Ocupacional y proponer las acciones
para evitar la recurrencia y para reducir o mitigar sus efectos.
Liderar campaas y acciones que propicien que las instalaciones institucionales sean saludables
y seguras para las personas.
Proponer la actualizacin de los documentos que afectan la Seguridad y Salud Ocupacional.

Representante de la Direccin

Asegurar que se establezca, implemente y mantenga el SIG en el SENATI.


Elaborar, en coordinacin con los Responsables del Sistema Integrado de Gestin el programa
de auditoras internas y controlar su ejecucin y administracin.
Analizar los resultados del seguimiento a los reportes de acciones correctivas y preventivas,
gestionando su cumplimiento y efectividad.
Administrar y controlar la documentacin del Sistema Integrado de Gestin, asegurando el
acceso y la disponibilidad de los mismos.
La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

5.4

5.5

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 17 de 24

Coordinar con el Director Nacional las reuniones del equipo de trabajo, as como la
implementacin de las decisiones y acuerdos tomados.
Consolidar la informacin necesaria para la peridica Revisin por la Direccin sobre el
desempeo del Sistema Integrado de Gestin, incluyendo las recomendaciones para la mejora
del mismo.

Comunicacin
El SENATI ha establecido los medios de comunicacin que le permite dar a conocer a todo el
personal, va memorando, charlas, correos electrnicos, intranet institucional, peridicos murales,
boletines, entre otros, el desempeo del Sistema Integrado de Gestin y su grado de cumplimiento,
as como tambin las comunicaciones del personal hacia los responsables del Sistema Integrado de
Gestin.
Las comunicaciones son cursadas por el Director Nacional, el Representante de la Direccin o los
coordinadores de los Sistemas especficos, basados en las verificaciones que se realizan durante
las Auditoras Internas o Externas, los resultados de los procesos, as como por las informaciones
recibidas por parte del personal del SENATI. El procedimiento de Comunicacin Interna y Externa se
describe en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Acpite 20.

Revisin por la Direccin

5.5.1 Generalidades
La revisin del Sistema Integrado de Gestin tiene como objetivo evaluar el grado de cumplimiento
de los requisitos establecidos y de la Poltica Institucional; por tal motivo el Director Nacional revisa
el Sistema Integrado de Gestin, con el equipo gerencial.
5.5.2 Informacin para la Revisin
Los resultados de las auditoras internas y externas, presentados por los coordinadores del
Sistema Integrado de Gestin.
Retroalimentacin del grado de satisfaccin de los clientes.
El desempeo de los Procesos y la conformidad de los servicios.
El desempeo ambiental y de seguridad y salud ocupacional.
El resultado de la participacin y consulta de los trabajadores dentro del Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Los resultados de la evaluacin del cumplimiento legal aplicable y la evolucin de los mismos.
El grado de cumplimiento de los objetivos de gestin.
El tratamiento dado a las No Conformidades, lo mismo que a los resultados de inspecciones,
supervisiones, quejas, entre otros.
Informe sobre el resultado de las acciones de seguimiento de anteriores Revisiones.
Cambios que podran afectar al Sistema Integrado de Gestin.
Recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestin presentadas por el
Representante de la Direccin.
Otra informacin que el Director Nacional o los miembros del equipo gerencial estimen necesaria.
La revisin del Sistema Integrado de Gestin cubre entre otras cosas lo siguiente:
El grado de cumplimiento de la Poltica Institucional y los Objetivos de Gestin.

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 18 de 24

El grado de implementacin y cumplimiento de los elementos declarados en el Sistema Integrado


de Gestin.
La efectividad del Sistema Integrado de Gestin.

5.5.3 Resultados de la Revisin


Como resultado de la revisin, el Director Nacional toma las decisiones y acciones en base a las
recomendaciones relacionadas con la mejora del Sistema Integrado de Gestin y sus procesos,
asignando los recursos que fueran necesarios. El Representante de la Direccin es responsable de
hacer el seguimiento a los acuerdos tomados y de conservar los informes de estas revisiones.

CAPITULO 6 - GESTIN DE RECURSOS


6.1

Provisin de Recursos
La Direccin Nacional, las Gerencias, las Direcciones Zonales, los Centros de Formacin
Profesional y las diferentes reas operativas y administrativas del SENATI determinan sus
necesidades de recursos para el buen desarrollo de los procesos en los que tienen participacin,
acorde con el Plan Operativo y Presupuesto Anual aprobados.
Para el mantenimiento y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestin se asignan los recursos
necesarios en la oportunidad en que se aprueba el Presupuesto y Plan Operativo de la institucin,
tales como personal, infraestructura y ambiente laboral, con el propsito de aumentar la
satisfaccin de los clientes mediante el cumplimiento de sus necesidades y expectativas y
mejorar el desempeo ambiental y de seguridad y Salud Ocupacional. Estos recursos son
asignados y utilizados, cuando se refiere a adquisiciones, considerando lo descrito en el
Reglamento de Compras del SENATI.

6.2

Recursos Humanos

6.2.1

Generalidades
El SENATI, de acuerdo a los servicios que brinda, la proteccin ambiental y las condiciones de
seguridad y salud ocupacional para su personal y partes interesadas; dispone de
procedimientos cuyo cumplimiento asegura contar con personal competente, en base a su
educacin, formacin, habilidades y experiencia.

6.2.2

Competencia, Toma de Conciencia y Formacin


El Director Nacional, los Gerentes, los Directores Zonales, Jefes
Profesional u otras reas, determinan las competencias necesarias
sus requerimientos de capacitacin y se aseguran que las han
conformidad de los servicios ofrecidos, la satisfaccin del cliente y
sus actividades.

de Centro de Formacin
del personal a su cargo y
alcanzado para lograr la
mejorar el desempeo de

Estos requerimientos de capacitacin son consolidados por la Gerencia de Recursos Humanos,


en el Plan de Capacitacin y presentados al Director Nacional para su aprobacin en la
oportunidad en que se aprueba el Plan Operativo y Presupuesto del SENATI.
La ejecucin y evaluacin de este plan se realiza de acuerdo a lo descrito en el Acpite 14 de la
Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Desarrollo de la Competencia y toma de

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 19 de 24

conciencia del Personal y en la Instruccin Operativa; Participacin en Cursos Internos,


Cursos Externos, Pasantas en Empresas y Becas en el Exterior (SEN-IO-01).
El SENATI cuenta con un proceso de induccin de personal, con la finalidad de facilitar la
incorporacin de todo nuevo trabajador, as como para asegurar que dicho personal tome
conocimiento y conciencia de la pertinencia e importancia de sus actividades dentro de la
institucin. Las actividades de induccin se realizan de acuerdo con lo establecido en el Acpite
15 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Induccin del Personal
Las actividades de sensibilizacin se consideran en el acpite 14 Desarrollo de la Competencia
y toma de conciencia del Personal de la Directiva de Control del Sistema (SEN DIRS 01).

6.3

Infraestructura
El SENATI determina y proporciona la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con
los requisitos de sus servicios, ya sean edificaciones, reas, maquinaria y equipos, soporte
informtico y servicios complementarios, as como el mantenimiento apropiado de los mismos,
para asegurar su capacidad en la continuidad de los procesos, el control de los aspectos
ambientales significativos identificados y de las condiciones de seguridad y salud ocupacional
requeridas.
La gestin de los temas referidos a la Infraestructura se contemplan en la Directiva General de
Procesos Fundamentales de la Formacin y Capacitacin Profesional (SEN-DIRG-02). Acpite 6,
y en la Directiva para la creacin, implementacin y evaluacin de Centros de Formacin
Profesional y Unidades de Capacitacin.

6.4

Ambiente de Trabajo
El SENATI gestiona y controla las caractersticas de los ambientes de trabajo, incluyendo aulas,
talleres, laboratorios, reas administrativas, almacenes, vestuarios, etc. respecto a las
condiciones internas, siendo estas: fsicas, ambientales, ergonmicas y de seguridad y salud
ocupacional, requeridas para asegurar tanto la conformidad en la entrega de los servicios
ofrecidos, as como las condiciones para las personas que prestan los servicios y para los que lo
reciben.
Ha establecido la Instruccin Operativa SEN-IO-04 Inspeccin de Seguridad, Salud Ocupacional
y Respuesta Ante Emergencias, para identificar caractersticas de los diferentes ambientes
utilizados y las posibilidades de accidentes y situaciones de emergencia y responder a ellas, as
como para prevenir riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional y reducir los impactos ambientales
que puedan estar asociados. Adems, cuenta con el Reglamento Interno de Seguridad y Salud
en el Trabajo concordante con el D.S. 005-2012 TR. Reglamento de la ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

CAPITULO 7 REALIZACIN DEL SERVICIO.


7.1 Planificacin de la Realizacin del Servicio
El SENATI ha determinado los procesos principales que son necesarios para la realizacin de los
servicios que ofrece, siendo estos los de Direccin, Operativos y de Soporte, asegurando que
cuentan con los recursos necesarios. De igual forma, realiza la verificacin, validacin,
seguimiento, inspeccin, medicin y ensayos necesarios para los servicios que brinda, as como
los criterios de aceptacin de los mismos, los cuales se encuentran descritos en las Directivas
Generales, Directivas Especficas e Instrucciones Operativas correspondientes y en los acpites
aplicables de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).
La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 20 de 24

Los criterios para la realizacin de estas actividades, se encuentran mencionados en el Manual


de Procesos, en las matrices de identificacin de aspectos ambientales y riesgos, y en las
matrices de Control Operacional, as como en los Programas de Gestin. La planificacin
respecto a los requisitos legales y otros requisitos se establecen en el acpite 17 de la Directiva
de Control del Sistema.
As mismo, se ha identificado los aspectos ambientales y riesgos en Seguridad y Salud
Ocupacional significativos asociados a sus actividades y productos, para lo cual establece y
mantiene procedimientos documentados que permiten su identificacin y actualizacin
permanente. Igualmente ha establecido Planes de Respuesta ante Emergencias, los cuales
definen mecanismos especficos para cada situacin presentada.

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente


7.2.1 Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
El SENATI ha definido la manera de determinar los requisitos de sus clientes, la que se
encuentra contenida en la Directiva General de Procesos Fundamentales de la Formacin y
Capacitacin Profesional SEN DIRG 02 y en la Instruccin Operativa SEN IO 02 Control del
Diseo de Programas y Cursos para la Formacin y Capacitacin Profesional.
Para el caso de los Servicios de Formacin, los perfiles ocupacionales son avalados por las
Comisiones Consultivas de Empleadores de las diferentes especialidades o quien haga sus
veces, luego estos son utilizados como elementos de entrada para los diseos curriculares
correspondientes.
En el caso de cursos a requerimientos especficos de los clientes, el diseo es realizado de
conformidad con lo establecido en la Instruccin Operativa de Control del Diseo de Programas y
Cursos para la Formacin y Capacitacin Profesional (SEN-IO-02).
Las caractersticas de los servicios ofrecidos por el SENATI y que responden a necesidades de
los clientes, es comunicada a estos en las ofertas que oportunamente se realizan.
Para el caso de los Servicios Tcnicos, los requisitos especficos son establecidos con el cliente
directamente cuando corresponde, incluyndose en cada caso los requisitos legales y
reglamentarios aplicables.
De igual manera se han identificado todos aquellos aspectos ambientales y riesgos en Seguridad
y Salud Ocupacional referidos a sus actividades, productos y servicios que el SENATI ha
determinado puede controlar, identificando aquellos que tienen o pueden tener impactos
significativos o implicancia legal sobre el ambiente, la seguridad y la salud de las personas.
Mantiene procedimientos para la actualizacin de esta informacin, tal como se describe en la
Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). Acpite 16 Identificacin de Aspectos
Ambientales Significativos, Acpite 17 Identificacin de Requisitos Legales y Otros Requisitos y
Acpite 23 Identificacin de Riesgos Significativos y Validacin de Medidas de Control;
igualmente se ha establecido la manera de tratar los residuos generados en la ejecucin de los
procesos identificados, lo cual esta definido en la Instruccin Operativa SEN IO 05 Manejo
integral de Residuos.
7.2.2 Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
El SENATI ha definido en la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Acpite 2 Revisin
y Modificacin de Oferta de Servicios, la forma en que demuestra su capacidad para cumplir los
requisitos de lo ofertado.
La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 21 de 24

En cada caso, se encuentra definido el tratamiento a seguir cuando por alguna razn se produzca
una variacin de la oferta.
La Identificacin y acceso a los requisitos legales y otros requisitos ambientales y de Seguridad y
Salud Ocupacional, se establecen en el acpite 17 Identificacin de Requisitos Legales y Otros
Requisitos de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).
7.2.3 Comunicacin con el Cliente
El SENATI adicionalmente a las informaciones sobre sus servicios, comunicados a los clientes a
travs de: visitas, boletines, Internet SENATI, charlas informativas, catlogos, entre otros, presta
atencin y da tratamiento a la informacin recibida por parte de los clientes y otras partes
interesadas, particularmente a las quejas de acuerdo a lo establecido en el Acpite 11 Atencin
de Quejas, de la Directiva de Control del Sistema.
El SENATI presta debida atencin a las comunicaciones recibidas de otras partes interesadas,
relacionadas a su desempeo ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional, a las que da
respuesta de la forma descrita en el Acpite 20 Comunicacin Interna y Externa de la Directiva
de Control del Sistema (SEN-DIRS-01).

7.3 Diseo y Desarrollo


El SENATI ha establecido que los cursos y programas que ofrece a sus clientes son diseados
de acuerdo a lo establecido en la Instruccin Operativa de Control del Diseo de Programas y
Cursos (SEN IO-02).

7.4 Adquisiciones
7.4.1

Proceso de Adquisiciones

El Reglamento de Compras del SENATI, establece los mecanismos y procedimientos necesarios


que aseguran que los productos y servicios adquiridos, de cualquier ndole, cumplan con las
especificaciones definidas incluyendo las referidas a aspectos ambientales y de Seguridad y
Salud Ocupacional.
Igualmente se establece la manera de evaluar, seleccionar y reevaluar a los proveedores,
estableciendo los criterios para la realizacin de estas actividades y la forma de registrarlo.
7.4.2

Informacin de las Adquisiciones

La informacin para las adquisiciones es originada por el personal, tanto acadmico como
administrativo, definen las caractersticas y especificaciones de los productos o servicios
requeridos, teniendo en consideracin la incidencia que van a tener en la calidad de los servicios,
los impactos ambientales y en la Seguridad y Salud Ocupacional del personal que los utilizara.
Estos requerimientos, son aprobados por los Jefes de CFP, Directores Zonales, Gerentes, as
como del Director Nacional, segn corresponda.
7.4.3

Verificacin de los Productos Adquiridos

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 22 de 24

El Reglamento de Compras y dems documentos relacionados establecen la forma de verificar


que los productos y servicios adquiridos cumplen con las especificaciones de compra, dejando
evidencia de esta actividad.

7.5.
7.5.1

Produccin y Prestacin del Servicio


Control de la Prestacin del Servicio

El SENATI planifica y realiza la prestacin de sus servicios bajo condiciones controladas, las
mismas que incluyen su descripcin, caractersticas, criterios de aceptacin y el uso del
equipamiento apropiado, cuando sea pertinente. Estas condiciones controladas establecen
igualmente lo relacionado a los aspectos ambientales y riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional
Significativos tal como se indica en el Acpite 18 Control Operacional, Seguimiento y Medicin del
Desempeo Ambiental y de la Seguridad y Salud Ocupacional Significativos de la Directiva de
Control del Sistema. Estos requisitos de control son aplicables tambin, si fuese el caso, a los
proveedores y subcontratistas, los cuales le son comunicados oportunamente por el rea de
logstica o quien haga sus veces.
7.5.2

Validacin de los Procesos de Prestacin de Servicios

El SENATI, valida sus procesos de prestacin de servicios, asegurando que los criterios para su
revisin y aprobacin han sido definidos anticipadamente y se realizan bajo condiciones
controladas en cada etapa. Dejando evidencia de estas validaciones, en los registros establecidos
en las Directivas Generales y Directivas Especficas referidas a cada servicio de Formacin y
Capacitacin, as como de Servicios Tcnicos o Empresariales.
7.5.3 Identificacin y Trazabilidad
Para el caso de los servicios de Formacin y Capacitacin, se identifica y registra en una lista
actualizada peridicamente por la Gerencia Acadmica, la relacin de todos los diseos de los
programas y cursos aprobados de acuerdo con lo establecido en la Instruccin Operativa de
Control de Diseo de Programas y Cursos (SEN-IO-02). El seguimiento de las actividades
propias del servicio se realiza a travs de las supervisiones durante el desarrollo del proceso en
base a las Hojas de Programacin y los respectivos planes de sesin, de conformidad con lo
establecido en el acpite 7 Inspeccin de los servicios de Formacin y Capacitacin Profesional
de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01). Se conservan los diseos modificados de
cada Programa y Curso con la finalidad de tener una trazabilidad en el tiempo.
Igualmente, en el acpite 5 Identificacin y Trazabilidad de la misma directiva, se indica el
procedimiento para identificar a los participantes de todos los cursos con un cdigo que permite
hacer el seguimiento de la formacin recibida por cada uno de ellos.
Para el caso de los servicios tcnicos se realiza en base a los registros que indican el proceso
seguido para cada uno de ellos, con la finalidad de poder realizar una adecuada identificacin y su
correspondiente trazabilidad.
7.5.4

Propiedad del Cliente

De acuerdo con lo establecido en el acpite 2 Revisin y Modificacin de Oferta de Servicios de


la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), se identifica, verifica, protege y resguarda los
bienes proporcionados por el cliente para la entrega de sus servicios; con la finalidad de evitar su
prdida, deterioro o que se considere inadecuado para su uso, en cuyo caso se le comunica al
cliente. Como ejemplo de estos bienes proporcionados se consideran los bienes muebles o

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 23 de 24

inmuebles, equipos y herramientas proporcionados por el cliente para el dictado de los cursos; las
especificaciones, planos y/o muestras de diferente tipo, proporcionados para la realizacin de
ensayos e inspecciones. Para el caso de los alumnos igualmente se identifica, verifica, protege y
resguarda sus datos personales en las oficinas de registro o las que hagan sus veces.
7.5.5

Preservacin del Producto

De acuerdo a lo establecido en el acpite 12 Consideraciones para la Manipulacin,


Almacenamiento, Embalaje, Conservacin y Entrega de Materiales y Medios de Instruccin de la
Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), se preserva adecuadamente la conformidad de
los productos empleados en la prestacin de sus servicios, tanto en los aspectos de
identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin. En lo que respecta a los
Servicios Tcnicos estos aspectos, incluyendo la entrega, se realizan de acuerdo a lo establecido
en sus Directivas Especificas.
7.6

Control de los equipos de seguimiento y medicin

Para la realizacin de los Servicios Tcnicos, as como para la medicin de aspectos ambientales
y variables en Seguridad y Salud Ocupacional, se realiza el control de los equipos de acuerdo con
lo establecido en el Acpite 8 Control de Medios de Inspeccin, Medicin y Ensayo para
Servicios Tcnicos, parmetros ambientales y de Seguridad y Salud Ocupacional de la Directiva
de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), asegurando, cuando sea necesario, la validez de los
resultados mediante la calibracin o verificacin de estos dispositivos a intervalos definidos
conforme se requiera, comparados con patrones de medicin nacionales o internacionales
cuando sea necesario, incluyendo la confirmacin de la capacidad del software utilizado para
cumplir con la aplicacin definida (verificacin y manejo de su configuracin) si es el caso.
Identifica los equipos adecuadamente y les da la proteccin necesaria contra desajustes que
puedan invalidar el resultado de la medicin. Se conservan los registros originados de acuerdo al
Acpite 13 Control de los Registros de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS 01).

CAPITULO 8 MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA


8.1

Generalidades
El SENATI planifica e implementa los procesos de seguimiento, medicin, anlisis y mejora para
demostrar la conformidad de sus servicios con los requisitos definidos, asegurar la conformidad
del Sistema Integrado de Gestin y mejorar continuamente su eficacia. Estas actividades pueden
evidenciarse a travs de los Controles Operacionales, Monitoreos del cumplimiento legal y de los
Programas de Gestin; tambin mediante el anlisis correspondiente para la verificacin de
tendencias, resultados e impactos y as implementar las medidas correctivas, preventivas y de
mejora necesarias. Para estas actividades se ha establecido lo necesario en el Acpite 21 de la
Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01) Medicin, Anlisis y Mejora.

8.2

Seguimiento y Medicin

8.2.1

Satisfaccin del Cliente


Se han establecido los mtodos necesarios para monitorear el grado de satisfaccin de los
clientes de los Programas de Formacin y Capacitacin Profesional, Servicios Tcnicos y
Servicios Empresariales, los que se realizan mediante los mecanismos establecidos en la
Directiva General de Gestin Acpite 6 Evaluacin de los Programas de Formacin y
Capacitacin Profesional, Servicios Empresariales y Servicios Tcnicos y el Acpite 21
Medicin, Anlisis y Mejora de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), los
indicadores resultantes luego de ser analizados proporcionan el marco de referencia para la
mejora continua del desempeo del Sistema Integrado de Gestin.
La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


8.2.2

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 24 de 24

Auditora Interna de Gestin


En el Acpite 22 de la Directiva de Control del Sistema (SEN-DIRS-01), se han definido los
mecanismos necesarios para la realizacin de las Auditorias Internas al Sistema Integrado de
Gestin con la finalidad de determinar la concordancia y grado de cumplimiento con los requisitos
de las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, estos mecanismos estn
implementados y se mantienen adecuadamente. Para la planificacin de las auditoras, se toma
en consideracin la importancia de los procesos y de los lugares a ser auditados, lo mismo que los
resultados de auditoras anteriores.

8.2.3

Seguimiento y Medicin de los Procesos/Servicios


Se han definido los indicadores necesarios para el seguimiento y medicin de los procesos a fin de
demostrar su capacidad de alcanzar los resultados planificados. Estos indicadores se identifican
para cada proceso: Parmetros de control, mtodos de control, criterios de aceptacin, registros
generados, responsables del seguimiento, documentos relacionados y las correcciones o acciones
correctivas que se deben tomar cuando los resultados no cumplen con los criterios de aceptacin,
teniendo adems en consideracin el impacto que tienen en la conformidad de los requisitos del
servicio y la efectividad del Sistema Integrado de Gestin.
Como esta establecido en el presente Manual, el SENATI realiza la medicin y seguimiento del
cumplimiento de la legislacin aplicable relacionada a los Aspectos Ambientales y Riesgos en
Seguridad y Salud Ocupacional identificados, de acuerdo a lo establecido en el Acpite 19
Evaluacin del Cumplimiento de Requisitos Legales y otros requisitos de la Directiva de Control
del Sistema (SEN-DIRS-01). De igual manera se establece el seguimiento y medicin de los
Aspectos Ambientales y Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional significativos de acuerdo a lo
indicado en el acpite 18 Control Operacional, Seguimiento y Medicin del Desempeo Ambiental
y de la Seguridad y Salud Ocupacional Significativos de la Directiva de Control del Sistema.

8.3

Control del Producto No Conforme


Los productos y servicios de Formacin y Capacitacin Profesional, Servicios Tcnicos y Servicios
Empresariales, son debidamente controlados a lo largo de sus procesos, con la finalidad de evitar
que un Producto o Servicio no conforme sea entregado a los clientes.
El tratamiento a los Productos No Conformes, est establecido en el Acpite 9 Control y
Tratamiento de Productos y Servicios No Conformes de la Directiva de Control del Sistema (SENDIRS 01), teniendo en consideracin la aplicabilidad y practicidad en cada caso.
Para los casos de emergencia que puedan afectar el ambiente, la seguridad y/o la salud de las
personas, se han establecido los correspondientes planes de respuesta ante emergencias, los que
se aplican en concordancia con la Instruccin Operativa Inspeccin de Seguridad y Salud
Ocupacional y Respuesta ante Emergencias (SEN IO 04).

8.4

Anlisis de Datos
Mediante el Acpite 21 Medicin, Anlisis y Mejora de la Directiva de Control del Sistema, se han
establecido los mecanismos necesarios para la recopilacin y anlisis de los datos obtenidos en
base al seguimiento y medicin realizado a los Procesos y a los Servicios, lo mismo que a los
aspectos ambientales y riesgos en seguridad y salud ocupacional.
Esta recopilacin y anlisis nos proporciona informacin sobre:
a) La satisfaccin del Cliente.
b) La Conformidad con los requisitos del producto.
La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN


c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

: 03
: CN
: 13-05-28
: 25 de 24

El desempeo de los Proveedores.


Las Caractersticas y Tendencias de los procesos y productos.
Las oportunidades de mejora para desarrollar acciones preventivas.
El desempeo ambiental.
El desempeo de Seguridad y Salud Ocupacional.
El nivel de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.
El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestin.

Este Anlisis de datos es utilizado por el Director Nacional y el Representante de la Direccin para
presentarlo como informacin relevante para la Revisin por la Direccin.

8.5

Mejora

8.5.1

Mejora Continua
El SENATI busca de forma permanente la mejora de la eficacia de su Sistema Integrado de
Gestin, a travs de la aplicacin de Acciones Correctivas y Preventivas tomadas como
consecuencia de las desviaciones detectadas en el sistema durante las auditoras internas,
auditoras externas, revisiones por la direccin, acciones de supervisin y/o a propuestas del
personal, entre otras fuentes.
Para propiciar la mejora continua, se toman las acciones necesarias cuando los indicadores
considerados no se estn alcanzando satisfactoriamente.
El Anlisis de datos, como se indica en el Inciso 8.4 del presente Manual, nos permite tener los
elementos necesarios para plantear las recomendaciones que se requieren para la mejora del
Sistema, las que luego de ser analizadas en la Revisin por la Direccin, son aplicadas segn
corresponda.

8.5.2

Acciones Correctivas y Preventivas


Se ha establecido en el Acpite 10 Acciones Correctivas y Preventivas de la Directiva de Control
del Sistema, los procedimientos para aplicar acciones correctivas y preventivas a fin de eliminar
las causas de las no conformidades reales y potenciales, y evitar su repeticin.
En el Acpite mencionado, se han establecido los requisitos para:
a) Registrar las No Conformidades, incluyendo quejas de clientes.
b) Determinar las causas de las No Conformidades.
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades,
no vuelvan a ocurrir.
d) Determinar e implementar las acciones correctivas o preventivas segn sea el caso.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.
f) Realizar el seguimiento a la aplicacin de las Acciones Correctivas y Preventivas.
g) Verificar la efectividad de las Acciones Correctivas y Preventivas.
Para el caso de acciones correctivas o preventivas originadas por incidentes ambientales o de
Seguridad y Salud Ocupacional, se aplica lo establecido en el acpite 24 Incidentes Ambientales y
de Seguridad y Salud Ocupacional de la Directiva de Control del Sistema (SEN DIRS 01).
Adicionalmente se define la responsabilidad y autoridad para el tratamiento de las No
Conformidades y observaciones, as como las acciones para mitigar los impactos ambientales
negativos y reducir los riesgos en seguridad y salud ocupacional detectados.

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

MANUAL

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Versin
Aprobado
Fecha
Pgina

ANEXO 01

La versin vigente de este documento, es la que se encuentra en la intranet del SENATI.

: 03
: CN
: 13-05-28
: 26 de 24