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Procedimiento

Identificacin de No Conformidades y
Gestin de Acciones Correctivas y
Preventivas

Cd: P.CSSOMA-002
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Procedimiento:

Identificacin de No Conformidades
y Gestin de Acciones Correctivas y
Preventivas

I.- CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO


MODIFICACIONES CON LA VERSION ANTERIOR:
N.A.

Emitido por:
Nombre y Cargo:
Boris Campos Espejo
Originador
Coordinador de Proyectos
Firma:
Fecha:
07-08-2012

Revisado por:
Nombre y Cargo:
Jos Toro Bazn

Aprobado por:
Nombre y Cargo:
Rigoberto Jimnez Loayza

Presidente del Comit CSSOMA


Gerente de infraestructura
Firma:
Fecha:
07-08-2012

Gerente General
Firma:

Fecha:
07-08-2012

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Identificacin de No Conformidades y
Gestin de Acciones Correctivas y
Preventivas

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1. OBJETIVO.
Definir y documentar la metodologa para la identificacin y registro de no
conformidades, y definir las acciones a tomar para el control y seguimiento de
las acciones correctivas y acciones preventivas.

2. ALCANCE.
Aplica a todos los procesos del Sistema de Gestin de VIVITEK SAC.

3. RESPONSABLES.
Presidente del comit de CSSOMA. La responsabilidad del procedimiento
para la identificacin de una no conformidad, accin correctiva y preventiva. El
responsable de velar por la aplicacin del presente procedimiento as como de
su modificacin. Es responsable de emitir, hacer seguimiento y control a las
Solicitudes de Accin Correctiva y Accin Preventiva.
Los Jefes de rea y/o Responsables de reas: deben completar la

informacin solicitada en la SACP, realizando planteamientos o propuestas para


eliminar las causas de las no conformidades o potenciales No conformidades
detectadas o en cada una de sus reas.

4. DEFINICIONES.
-

Accin Correctiva. Accin tomada para eliminar la causa de una No


conformidad detectada u otra situacin indeseable.

Accin Preventiva. Accin tomada para eliminar la causa de una No


conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable

Cliente.

El

cliente

es

toda

aquella

persona

que

se

acerca,

independientemente de lo que solicite o compre. Lo que indica que todas las


personas son clientes en algn momento. El cliente tiene necesidades y
expectativas, las primeras se satisfacen con los productos y/o los servicios,
las segundas con el trato.
-

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Potencial: Que puede suceder o existir.

5. DESCRIPCIN.

Emitido por:
Nombre y Cargo:
Boris Campos Espejo
Originador
Coordinador de Proyectos
Firma:
Fecha:
07-08-2012

Revisado por:
Nombre y Cargo:
Jos Toro Bazn

Aprobado por:
Nombre y Cargo:
Rigoberto Jimnez Loayza

Presidente del Comit CSSOMA


Gerente de infraestructura
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Fecha:
07-08-2012

Gerente General
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5.1. La identificacin la puede realizar cualquier colaborador o responsable


directo o indirecto del servicio. Se entender como servicio no conforme a las
actividades o procesos que presenten no conformidades (fallas) que afectan
al servicio. En el momento de detectarse el responsable del proceso lo
registra en F.CSSOMA-014 Reporte de No Conformidad, Solicitud de Accin
Correctiva/Preventiva.
5.2. El Encargado de cada rea segn el Comit de CSSOMA,
Solicitud

de

ACP,

en

describe

la No conformidad,

genera la

Potencial

No

conformidad, no conformidad menor u observacin, de acuerdo el criterio


del auditor, el nombre de la persona que la identific,

la fecha, nmero,

responsable, rea, origen y se la entregar al Jefe de rea respectivo, (Quin


firmar F.CSSOMA-015 (Relacin de Registros de SACP y oportunidad de
Mejora) al momento de la recepcin de los mismos.
5.3. De ser posible, se tomarn acciones inmediatas frente a la No
conformidad, Potencial NC detectada, no Conformidad menor u observacin.
5.4. El Jefe de rea, decidir la accin correctiva o preventiva a tomar as
como designar al responsable de su implementacin, fijando el plazo en el
que deber llevarse a cabo la accin correctiva o preventiva, previo anlisis
de causas empleando la metodologa a eleccin e indicando el nombre de
quien lo analiz y la fecha (3 porque?, lluvia de ideas, etc.)
5.5 El Presidente del Comit de CSSOMA

evala las acciones propuestas

indicadas en las RNCSACP, de estar conforme con ellas, firmar la


aceptacin, indicando la fecha.
5.6. El Presidente del Comit de CSSOMA tendr 15 das de plazo, a partir de
la fecha de ejecucin de las acciones propuestas, para verificar la
implementacin de las acciones y cerrar la RNCSACP.
5.7. El Presidente del Comit de CSSOMA verifica la eficacia de las acciones
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Nombre y Cargo:
Boris Campos Espejo
Originador
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Jos Toro Bazn

Aprobado por:
Nombre y Cargo:
Rigoberto Jimnez Loayza

Presidente del Comit CSSOMA


Gerente de infraestructura
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07-08-2012

Gerente General
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Fecha:
07-08-2012

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luego de un plazo de 6 meses, si es eficaz se firma la accin correctiva y en


caso que no lo fuera, solicitar que esta Accin Correctiva o accin
preventiva sea modificada.
5.8. Las reas involucradas entregarn una copia de la RNCSAC cuando esta
est levantada al coordinador de seguridad y Salud Ocupacional para
guardarla en archivo.
5.9. La documentacin relacionada con las no conformidades, acciones
correctivas y preventivas ser distribuida y archivada por los encargados de
las reas respectivas.
6. REGISTROS
-

F.CSSOMA-014 Reporte de No Conformidad y Solicitud de Accin


Correctiva/Preventiva.
F.CSSOMA-015 Relacin de Registros de Solicitudes de Accin
Correctiva/Preventiva/Mejora

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Boris Campos Espejo
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Rigoberto Jimnez Loayza

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