3.00.

08040
Informe de Auditora segn
ISO 14001:2004
para la empresa
ASSOCIACI D'ENGINYERS INDUSTRIALS DE
CATALUNYA / COL LEGI OFICIAL D'ENGINYERS
INDUSTRIALS DE CATALUNYA / INSTITUT CATAL
DE TECNOLOGIA
E - 08003 Barcelona

Informe de Auditora
Cliente

Certificacin N.

ASSOCIACI D'ENGINYERS
INDUSTRIALS DE CATALUNYA /

3.00.08040

Tipo de auditora

Norma

Acreditacin

Follow-up 1

ISO 14001:2004

ENAC / TUV Internacional Grupo TUV

Rheinland

ndice

Conclusiones de la auditora .........................................................................................3

rea de actividad ............................................................................................................4

2.1 Descripcin de la empresa ................................................................................................................................................4

2.2 Alcance de la certificacin .................................................................................................................................................4
3

Cambios en el sistema de gestin / Revisin de la base contractual .......................4

Conclusiones ..................................................................................................................5

Oportunidades de mejora ..............................................................................................5

Consideraciones finales ................................................................................................5

6.1 No conformidades .......................................................................................................................... Error! Marcador no definido.

6.2 Mltiples emplazamientos...................................................................................................... Error! Marcador no definido.
6.3 Prxima auditora........................................................................................................................................................................5
6.4 Otras consideraciones...........................................................................................................................................................5

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Tipo de auditora

Norma

Acreditacin

Follow-up 1

ISO 14001:2004

ENAC / TUV Internacional Grupo TUV

Rheinland

Representante del
Sistema de Gestin:

Sra. Anna Secanell

Auditor Jefe:

Fargas Angrill Antoni

Equipo Auditor:

Fecha de Auditora:

13/05/2009 - 13/05/2009

/ Experto: -

1 Conclusiones de la auditora
El funcionamiento del sistema de gestin fue examinado por el equipo auditor debidamente cualificado. En este
proceso, se evaluaron las secuencias de trabajo para saber si cumplen con los requisitos de la/s norma/s y con las
descripciones de la documentacin del sistema de gestin. Se han tenido en cuenta las caractersticas propias de
las actividades de la empresa, as como los requisitos legales y reglamentarios aplicables y otros documentos
principales. Esto se ha llevado a cabo mediante pruebas aleatorias, como por ejemplo, entrevistas e inspecciones
de los documentos correspondientes. En los captulos 4 y 5 del presente informe, se describen las desviaciones y
las oportunidades de mejora.
La auditora se ha realizado conforme al plan de auditora enviado al cliente con antelacin en el cual se reflejan
los procesos/unidades auditadas.

Las desviaciones encontradas en la auditora anterior han sido subsanadas. Se verificaron las
correcciones y las acciones correctivas implementadas a dichos fines.
Las condiciones de certificacin fueron establecidas durante la auditora de etapa 1. Las debilidades
detectadas durante la auditora de etapa 1 se han resuelto y sus correcciones fueron verificadas.
Se detectaron no conformidades en la presente auditora:
Norma(s): ISO 14001 Cantidad de no conformidades: 0
Debido a la existencia de no conformidades graves (N
), es necesario realizar una re-auditora a
los efectos de verificar la implementacin de las correcciones y las acciones correctivas. La auditora se
realizar el
.
La empresa ha definido e implementado un sistema efectivo para la consecucin de su poltica, sus
objetivos y sus metas. El equipo auditor ha verificado que el Sistema de Gestin de la empresa cumple
con los requisitos de la norma(s) y est debidamente mantenido e implementado.

El equipo auditor recomienda (una vez verificadas las correcciones y las acciones correctivas para las no
conformidades identificadas, en su caso):
La emisin de los nuevos certificados.
El mantenimiento de la certificacin actual.
La adopcin de cambios (vase captulo 3) dentro del alcance actual de la certificacin.
El mantenimiento o la emisin de los certificados una vez llevada a cabo la re-auditora con resultado
satisfactorio.

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Norma

Acreditacin

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ENAC / TUV Internacional Grupo TUV

Rheinland

2 rea de actividad
2.1 Descripcin de la empresa
El Collegi Oficial dEnginyers de Barcelona en su sede central en via Layetana de Barcelona desarrolla las
actividades especificadas en el alcance. Est ubicado en un edificio construido en 1922 de 8 plantas y de
propiedad donde se ejercen las actividades laborales y sociales mediante sus 93 profesionales y ms de 10.000
colegiados. El Col.legi Oficial dEnginyers convive con la Mutua dEnginyers y con La Caixa dEnginyers en la
misma ubicacin. El Collegi tiene distintas sedes sociales (Manresa, Girona, Tarragona,etc..), el alcance de la
certificacin solo afecta a la sede central en Via Laietana, 39 de Barcelona.

2.2 Alcance de la certificacin

rea de actividad principal de la certificacin (para
cada norma):

Servei de Visats; Gesti dels Grups de Treball i suport a

comissions tcniques; Borsa de Treball; Servei de
Promoci dEncrrecs Professionals; Servei dinformaci
del Punt dInnovaci CIDEM; Servei de Formaci contnua;
Concertaci de productes i serveis; Organitzaci de
jornades, activitats i conferncies; Servei de Convenis de
cooperaci educativa; Servei de Normativa; Servei de
Consultes; Imatge i Comunicaci.

Captulo de la norma, que est excluido en el caso

de ISO 9001:

Motivos de la exclusin:

La certificacin incluye los siguientes emplazamientos y reas de validez:

El alcance de la certificacin incluye los siguientes emplazamientos y alcances:
Emplazamiento
N.
(ZN ext.)
01

Emplazamientos
Nombre / direccin
del emplazamiento
Central:
ASSOCIACI
D'ENGINYERS
INDUSTRIALS
DE
CATALUNYA
/
COLLEGI
OFICIAL
D'ENGINYERS
INDUSTRIALS
DE
CATALUNYA
Via Laietana, 39
E - 08003 Barcelona

Nmero de
empleados

rea de actividad

Norma(s)

Auditado
(s / no)

40

Servei de Visats; Gesti dels Grups de

Treball i suport a comissions
tcniques; Borsa de Treball; Servei de
Promoci dEncrrecs Professionals;
Servei
dinformaci
del
Punt
dInnovaci
CIDEM;
Servei
de
Formaci contnua; Concertaci de
productes i serveis; Organitzaci de
jornades, activitats i conferncies;
Servei de Convenis de cooperaci
educativa; Servei de Normativa; Servei
de Consultes; Imatge i Comunicaci.

ISO 14001

si

(nica ubicacin)

3 Cambios en el sistema de gestin / Revisin de la base contractual

No ha habido cambios esenciales en el sistema de gestin o en la documentacin del mismo desde que se realiz
la ltima auditora. La informacin sobre la que se basa la auditora (como por ejemplo, nmero de empleados,
rea de actividad, ubicaciones) corresponde a la situacin actual de la empresa.
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ENAC / TUV Internacional Grupo TUV

Rheinland

4 Conclusiones
La auditora se ha realizado conforme al plan de auditora enviado al cliente con antelacin en el cual se reflejan
los procesos/unidades auditadas.
Las desviaciones identificadas durante la auditora, en relacin con las normas auditadas, estn enumerados en
los apndices del presente informe (vase Apndice ISO 14001), vase asimismo, informe de no conformidades
(lista de no conformidades) entregado en la reunin final de la auditora.
Toda la informacin obtenida durante la auditora ser tratada con la mayor confidencialidad por el equipo auditor
y la entidad de certificacin. Debido al carcter muestral de la auditora, las no conformidades identificadas no
representan la totalidad de las posibles no conformidades que pudieran existir.

5 Oportunidades de mejora
Las oportunidades de mejora que se describen a continuacin, ayudarn a la mejora continua del sistema de
gestin. Asimismo, servirn para resolver las debilidades que an existan en la empresa, garantizar la eficacia del
sistema de gestin y prevenir no conformidades.

N.

Norma

Referencia

Oportunidades de mejora

ISO 14001

4.4.6

Avanar amb lavaluaci ambiental dels provedors nivell A

ISO 14001

4.4.6

Millorar lespecificaci de lalbar de la gesti dels residus dequips elctrics i

electrnics

ISO 14001

4.4.1

Millorar la formaci concretament en auditoria de Sistemes de gesti

ISO 14001

4.4.1

Millorar registre de la formaci ambiental (xerrades, visites, p.e INDRA.)

sobretot els orientats a la consecuci dels objectius.

6 Consideraciones finales
6.1 Prxima auditora
Todas las auditoras de seguimiento y de renovacin deben efectuarse en un plazo mximo de 12 meses, con una
tolerancia de 3/+0 meses, a contar desde la fecha del ltimo da de auditora de certificacin inicial.

6.2 Otras consideraciones

La verificacin de los auditores no exime a la empresa de la responsabilidad, el cumplimiento y una constante
atencin a las exigencias de los requisitos legales aplicables en vigor.
El informe es propiedad de TV Rheinland y no podr ser modificado sin su permiso.

13 de maig de 2009/Antoni Fargas

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Norma

Acreditacin

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Rheinland

Anexo ISO 14001

tem

Resultado de la auditora

Poltica / objetivos,
metas

La poltica ambiental definida por la direccin ha sido comunicada e

implementada dentro de la empresa. sta es adecuada e incluye el
compromiso para con la mejora continua y el mantenimiento de las leyes,
normas y requisitos ambientales aplicables. Proporciona un marco de
referencia para definir y revisar los objetivos ambientales. Se ha
implementado y mantiene un programa para comprender los objetivos
ambientales.

Evaluacin*
1

Los principales objetivos y metas son los siguientes:

Reducci consum paper i toners 5%
Reducci fins al 50% de armaris per gurdar parer
Eina per posar informacin en grup Quiker (IBM). Teball coorporatiu.
Propostes a nivel de grups de millora orientades a redur paper.
Curs gesti documental Empresa Doc6
REducci nm. impressores
Reducci toners 5%
Auditoria energtica. Accions. 5% (actual un 15%)
Reducci aigua 5% (actual un 25%)
La poltica ambiental est documentada, implementada y accesible al
pblico.
Aspectos ambientales
/ cambios en los
aspectos desde la
ltima auditora

Los aspectos ambientales significativos son identificados y su importancia

e influencia en los productos y servicios son revisadas y actualizadas
regularmente.

Los aspectos ambientales significativos son los siguientes (pueden

dividirse por ubicacin):
Residus especials com toners
Consum elctric
Consum de paperPaper

Identificacin y
cumplimiento de los
requisitos legales

Los requisitos legales relevantes y otros requisitos son identificados

regularmente y son accesibles a todas las funciones.

Los principales permisos, normas y requisitos son los siguientes (pueden

dividirse por ubicacin):
Llicncia ambiental - Llei 4/2004
Gesti de residus
CE 2037/2000

Comunicacin,
responsabilidad y
autoridad

Los roles, responsabilidades

documentados y comunicados.

Control operativo,

Se

Rev. 0.2 (2008-08)

autoridades

estn

definidos,

La empresa ha decidido si comunicar externamente sus aspectos

ambientales significativos y ha documentado su decisin.
han

identificado

controlado

los

procesos

actividades

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Rheinland
Evaluacin*

tem

Resultado de la auditora

seguimiento y
medicin

ambientalmente relevantes en relacin con el cumplimiento de polticas y

objetivos ambientales.
Existe un procedimiento para analizar y evaluar el impacto ambiental de
las actividades recientemente implementadas (procesos, productos, etc.).
Se evala regularmente el cumplimiento de la legislacin ambiental
aplicable y de otros requisitos. Se mantienen los registros.

Auditora interna y
revisin por la
direccin

La implementacin, mantenimiento y eficacia del sistema de gestin se

evala a travs de un sistema de auditoras internas planificadas en toda
la empresa. Las auditoras se realizan en la empresa de forma fiable.

La direccin ha revisado el sistema de gestin ambiental de la empresa a

intervalos planificados y de conformidad con los requisitos, a efectos de
garantizar su idoneidad, adecuacin y efectividad.
Uso del logo

Requisitos especficos
EMAS

El logo y el certificado se utilizan de acuerdo con las condiciones (por

ejemplo: tarjetas personales, folletos de la empresa, pgina web y otros).

El anlisis ambiental ha sido realizado y cumple con los requisitos del

Reglamento.

NA

Se ha valorado correctamente los Aspectos complementarios del Anexo

I.B EMAS y las auditoras internas se han realizado teniendo en cuenta
los requisitos especficos del reglamento (anexo II.)
Le declaracin ambiental de fecha .... fue verificada y considerada apta
para su validacin.

* Evaluacin:

Requisito
Comprobado

1 = cumple; 2 = cumple pero identificadas oportunidades de mejora; 3 = no cumple /

no conformidad (vase el informe de no conformidades); 4 = no aplica

4.1

4.2

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.6

EMAS

NA

N. de la no
conformidad
Requisito
Comprobado
N. de la no
conformidad
* Evaluacin:

Rev. 0.2 (2008-08)

Comprobado = Marcar con una X los elementos auditados

N de no conformidad = N de desviacin dado en el Informe de desviaciones

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