Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2010

Tabel 2.
1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2011
Kabupaten Banyuwangi
Nama SKPD : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

Kegiatan
Indikator Kinerja Program

(Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
1.07.01.01
1.07.01.01.01
1.07.01.01.02
1.07.01.01.08
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Output
Lancarnya pengiriman surat

menyurat kantor
Outcome
Terjaminnya kelancaran
pengiriman surat menyurat
Output
Tersedianya fasilitas sumber

daya air dan listrik
Outcome
Terjaminnya fasilitas sumber

Output
Tersedianya fasilitas sewa

bandwitch
Outcome
Terjaminnya fasilitas
komunikasi
Output
Tersedianya jasa kebersihan

kantor
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan
kantor dan terminal
Terlaksananya perbaikan
Output
peralatan kerja
Terpeliharanya peralatan
Outcome
kerja dalam kondisi baik
Tersedianya kebutuhan Alat
Output
Tulis Kantor
Lancarnya kegiatan
Outcome
administrasi perkantoran
2,000,000
1,700,000
2,000,000
2,000,000
100%
747,242,000
480,451,535
876,163,600
255,873,402
29%
100,000,000
70,800,000
79,200,000
79,200,000
100%
17,900,000
10,000,000
10,000,000
100%
50,000,000
49,000,000
49,000,000
49,000,000
100%
125,000,000
194,499,925
99,000,000
51%
813,958,000
Outcome
1.07.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.07.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
Tersedianya:
Output
1.07.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Karcis Terminal
- Blangko Pengujian
Kendaraan bermotor
Terpenuhinya:
Outcome - Karcis Terminal

- Blangko Pengujian
Kendaraan Bermotor
52,300,000
122,500,000
Kode

Kegiatan
1.07.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor
Output

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Tersedianya komponen
instalasi listrik/penerangan
kantor
Terjaminnya penerangan
Outcome
bangunan kantor
29,299,945
29,840,000

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
30,000,000
29,544,300
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
98%
Kode

Kegiatan
1.07.01.01.13
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

3
Tersedianya peralatan dan
Output
perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan
Outcome
perlengkapan kantor
Output
Tersedianya kebutuhan
perlengkapan gedung
terminal VVIP di Bandara
Blingbingsari
Meningkatnya pelayanan di
bandara blimbingsari
Tersedianya peralatan rumah
Output
tangga
Terpenuhinya peralatan
Outcome
rumah tangga
Output
makanan dan minuman
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
117,700,000

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
49,930,284
49,530,000
99%
10,000,000
18,350,000
15,000,000
15,000,000
100%
50,000,000
22,866,750
82,076,000
77,376,000
94%
250,000,000
148,050,000
247,050,000
242,800,000
98%
20,810,000
0%
49,500,000
49,500,000
100%
100,000,000
202,953,500
176,305,000
87%
500,000,000
Outcome
1.07.01.01.14
Penyediaan peralatan rumah tangga
1.07.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Lancarnya pelaksanaan
kegiatan rapat - rapat dalam
Outcome
peningkatan koordinasi
kinerja
Output
1.07.01.01.18
1.07.01.02
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Terlaksananya rapat-rapat
koordinasi dalam daerah dan
luar daerah
Terintegrasinya informasi
Outcome melalui rapat-rapat koordinasi
dalam daerah dan luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
Tersedianya perlengkapan
gedung
Terpenuhinya perlengkapan
Outcome
gedung
Output
1.07.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung
1.07.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07.01.02.30
Pemeliharaan rutin / berkala jaringan intranet
Output
1.07.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Terpeliharanya gedung kantor

di Dishubkominfo
Kantor yang aman dan

Outcome
nyaman
Terpeliharanya sistem
Output
jaringan intranet
Lancarnya jaringan intranet
Outcome
Pemkab Banyuwangi
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Output
1.07.01.06.01
1.07.01.15
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD
Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan
1.07.01.16
1.07.01.16.01
8=(7/6)
15,000,000
0%
Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan sungai,

danau dan penyeberangan
Tersusunnya Dokumen
Rencana Induk, DLKR dan
DLKP pelabuhan
penyeberangan lokal
200,000,000
0%
41,560,000
45,000,000
44,550,000
99%
300,000,000
245,322,150
82%
50,190,000
31,577,200
44,091,800
31,648,500
72%
Memudahkan penataan dan

Outcome pengembangan pelabuhan
lokal
prasarana dan fasilitas
perhubungan yang memadai
dan representatif
Meningkatnya disiplin dan

keamanan aparatur di
Outcome
Pelabuhan penyeberangan
Ketapang/LCM
Output
1.07.01.15.07
Tingkat
Realisasi
(%)
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan
Output
1.07.01.15.06
Target Renja SKPD

Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tersedianya Dokumen
Rencana Kerja dan LAKIP
Dishubkominfo
Dishubkominfo memiliki
pedoman dalam
melaksanakan rencana
program dan kegiatan melalui
Outcome
renja dinas serta laporan
kinerja terlaksananya
program dan rencana kegiatan
dinas melalui LAKIP
Output
1.07.01.15.01

Tahun 2010
Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan darat
perhubungan (Terminal Jajag)
Outcome
Terpenuhinya fasilitas dalam

menunjang penerimaan PAD
Output
Terpeliharanya alat pengujian

kendaraan bermotor
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas LLAJ
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

kendaraan bermotor
Kode
1
1.07.01.16.01

Kegiatan
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana
alat pengujian
2
kendaraan bermotor

3
Terpenuhinya alat pengujian
Outcome kendaraan yang terstandar
dan terkalibrasi
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
4
50,190,000
5
31,577,200

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
6
44,091,800
7
31,648,500
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
72%
Kode

Kegiatan
1.07.01.16.04

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Output
Terpeliharanya landasan
terminal Jajag
Outcome
Kepuasan dan kenyamanan

penumpang di terminal Jajag
Output
Terciptanya kondisi kerja

yang nyaman di kantor
terminal LCM
Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan
Terpeliharanya kualitas
Outcome bangunan kantor terminal
LCM
1.07.01.17
Target Renja SKPD

Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
90,000,000
0%
15,000,000
0%
60,000,000
0%
45,940,000
45,500,000
99%
16,957,950
0%
41,557,000
16,111,375
1,611,375
10%
10,544,500
7,070,000
3,515,700
50%
2,197,859,275
2,639,969,292
3,816,467,150
3,502,298,435
92%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Output
1.07.01.17.05

Tahun 2010
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan

umum di jalan raya
Terlaksananya pengendalian
lalu lintas dan angkutan di
jalan raya
Teciptanya ketertiban,
keamanan dan kelancaran lalu
Outcome
lintas dan angkutan di jalan
raya
Tersusunnya Database
pelayanan angkutan
Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
Meningkatnya kinerja pada
Outcome
pelayanan angkutan
Terlaksananya kegiatan
Output
KKOP kepada pihak terkait
Output
1.07.01.17.11
1.07.01.17.13
1.07.01.17.14
Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan

angkutan
Meningkatnya ketertiban
dalam pengurusan perijinan
Outcome
bangunan dalam kawasan
KKOP
Output
Tersosialisasinya aturan
Outcome
keselamatan pelayaran
Output
1.07.01.17.15
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan
Pengelolaan parkir di tepi jalan umum
Meningkatnya disiplin lalu

lintas awak kendaraan umum
Kenyamanan dan keamanan

Outcome
pengguna angkutan umum
Output
1.07.01.17.18
Terlaksananya sosialisasi
ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Terbayarnya jasa pungutan

parkir berlangganan
Kode
1
1.07.01.17.18

Kegiatan

2

Tahun 2010
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
4
2,197,859,275
5
2,639,969,292
6
3,816,467,150
7
3,502,298,435
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
597,991,900
350,000,000
346,391,750
99%
Target Renja SKPD

Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
92%
Meningkatnya retribusi parkir

Outcome
berlangganan
1.07.01.18
Program Pembangunan sarana dan Prasarana

Perhubungan
Output
1.07.01.18.04
Terbangunnya gedung VVIP

di bandara blimbingsari
Pembanguanan Bandar Udara Sisi Darat

Outcome Meningkatnya PAD di
Output
Terbangunnya taman di
Output
Terbangunnya kios / stand di
Output
Terbebasnya lahan untuk
perluasan bandara
Outcome semakin luasnya bandara
blimbingsari
Output
Terbangunnya lahan parkir di
Output
Terbangunnya LPJU di
Output
Terbangunnnya konstruksi
reklame di bandara
blimbingsari
1.07.01.18.05
2,000,000,000
Penyediaan sarana dan prasana perhubungan

Output
Terbebasnya lahan di jalan
masuk ke pelabuhan peti
kemas
100,000,000
100,000,000
2,000,000,000
100,000,000
65,000,000
75,000,000
3,000,000,000
Outcome Lancarnya kegiatan

operasional di pelabuhan
1.07.01.19
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Output
1.07.01.19.01
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Terpasangnya rambu-rambu,
peremajaan trafic light dan
flashing light
1,000,000,000
Kode
1
1.07.01.19.01

Kegiatan

2 lintas
Pengadaan rambu-rambu lalu

Tahun 2010
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
4
1,000,000,000
5
597,991,900
6
350,000,000
7
346,391,750
50,000,000
0%
280,000,000
138,485,000
150,000,000
145,717,425
97%
147,999,500
0%
165,000,000
160,000,000
200,000,000
165,000,000
83%
100,000,000
90,000,000
100,000,000
85,000,000
85%
200,000,000
0%
35,425,000
1,825,000
3,334,000
1,134,000
34%
152,504,600
17,950,000
17,199,900
96%
Target Renja SKPD

Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
99%
Pengguna jalan yang aman,

Outcome
tertib, lancar dan teratur
Output
Terpasangnya paku jalan
Terciptanya ketertiban,
keamanan,keselamatan dan
Outcome
kenyamanan bagi pengguna
jalan
1.07.01.19.02
1.07.01.19.03
1.07.01.20
1.07.01.20.02
Pengadaan marka jalan
Output
Terpasangnya marka jalan
Outcome

Output
Terlaksananya pengadaan
pagar pengamanan jalan
Outcome

Output
Tersedianya Plat Uji

Kendaraan Bermotor
Pengadaan pagar pengaman jalan

Program Peningkatan kelaikan pengoperasian
kendaraan bermotor
Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor
Terlaksananya pengujian
Outcome kendaraan bermotor secara
lancar
Tersedianya Buku Uji
Kendaraan Bermotor
lancar
Output
Output
Tersedianya Sticker Tanda

Samping Kendaraan
Bermotor
lancar
Output
1.07.01.20.03
1.25.1.07.01.15
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor
Berkurangnya angka
Outcome pelanggaran dan kecelakaan
di jalan
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa
Output
1.25.1.07.01.15.02
Terlaksananya uji petik

kendaraan bermotor
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan

informasi
Terpeliharanya data center

dengan baik
Kode

Kegiatan
1
1.25.1.07.01.15.02
2
informasi

3
Terjaganya data center dalam
Outcome kondisi baik dan siap
digunakan
Output
Ter-update-nya data jaringan

warnet
Outcome
Memudahkan pembinaan
jaringan warnet
Output
Terciptanya pendidikan
teknologi informasi pada
masyarkat luas Banyuwangi
Terwujudnya sarana
telecenter dan cyber Village
Outcome
melalui sarana TI untuk
pemberdayaan masyarakat
Output
Terwujudnya sarana
penyampaian informasi pada
daerah melalui meda cetak
tercapainya informasi daerah

Outcome pada masyarakan dengan
mudah
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
4
152,504,600
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
6
17,950,000
7
17,199,900
8=(7/6)
96%
0%
50,000,000
0%
100,000,000
0%
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Output
1.25.1.07.01.15.03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi

dan informasi
Terlaksananya pelatihan SDM

KIM untuk peningkatan
kualitas kelembagaan KIM
Outcome
Meningkatnya kualitas
kelembagaan KIM
Output
Tersusunnya programprogram radio yang menarik

dan aktual
Meningkatkan minat
Outcome masyarakat untuk
mendengarkan radio
Output
Target Renja SKPD

Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
pelatihan dibidang open
source system
Pegawai yang handal dan

Outcome memiliki kemampuan IT dan
open source system
Output

Tahun 2010
70,000,000
68,000,000
97%
100,000,000
30,000,000
29,000,000
97%
0%
0%

KIM untuk mengakses TI
Meningkatnya kualitas SDM

Outcome
KIM dalam mengakses TI
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Output
1.25.1.07.01.15.05
Pengadaan alat studio dan komunikasi
Terintegrasinya sistem
jaringan dengan kualitas yang
lebih baik

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
100,000,000
698,929,000
594,822,400
563,660,700
95%
100,000,000
116,000,000
93,649,600
81%
273,000,000
0%
50,000,000
0%
50,000,000
0%
95,000,000
0%
264,495,400
81,142,000
0%
Terciptanya pelayanan publik

Outcome
yang lebih memadai
Output
1.25.1.07.01.15.06
Pengkajian dan Pengembangan sistem informasi
Terlaksananya pendampingan
sistem informasi
Terwujudnya peningkatan
efektifitas dan efisiensi
kenierja pemerintah
Outcome
dalam rangka menuju eGoverment
Output
Terlaksananya kegiatan LPSE
Outcome
Pengadaan barang dan jasa

dilakukan secara transparan
Output
Terlaksananya pengembangan
sistem informasi pengujian
kendaraan bermotor
Pengujian kendaraan
Outcome bermotor dapat dilakukan
secara online
1.25.1.07.01.15.07
1.25.1.07.01.15.08
1.25.1.07.01.15.11
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi

dan informasi
Output
Terwujudnya media center

yang memadai
Outcome
Informasi yang disampaikan

kepada masyarakat up to date
Output
Pencapaian Audience shared
Outcome
Tersebarnya informasi pada

masyarakat
Output
Terlaksananya maintenance
mainframe server dan client
jaringan internet
Pengembangan Media Elektronik
Monitoring dan evaluasi jaringan internet

Mainframe server dan client
Outcome jaringan internet dalam
keadaan baik
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
1.25.1.07.01.18

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
Output
1.25.1.07.01.18.01
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Terpublikasikannya informasi
pembangunan dan potensi
melalui Web site
www.banyuwangikab.go.id
75,000,000
40,246,000
33,050,000
32,696,000
99%
49,942,000
0%
50,000,000
18,209,000
33,050,000
32,696,000
99%
800,000,000
0%
Teraksesnya informasi
potensi dan pembangunan
Outcome
secara on line
Output
Tersebarnya informasi
penerbangan di Bandara
Banyuwangi
Meningkatnya minat
masyarakat untuk
Outcome
menggunakan jasa
penerbangan
1.25.1.07.01.18.03
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi

masyarakat
Output
Terlaksanakannya dialog
interaktif di radio
Outcome
Masukkan dari masyarakat

selalu ter up to date
Output
1.25.1.07.01.18.04

masyarakat
Terlaksananya pembuatan
papan nama untuk
penyebarluasn informasi
potensi wilayah
Outcome Terpasangnya papan nama

media promosi
Perkiraan Realisasi Capaian Target

Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1,165,000
4,865,000
243%
6,989,595
743,314,532
99%
50,000,000
200,000,000
200%
12,300,000
22,300,000
125%
40,000,000
138,000,000
276%
194,499,925
418,499,925
239%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
24,995,800
10=(5+7+9)
84,380,100
11=(10/4)
288%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
52,883,900
102,413,900
87%
9,998,000
43,348,000
433%
25,192,500
125,435,250
251%
108,275,000
499,125,000
200%
20,810,000
100%
35,000,000
84,500,000
100%
49,725,000
226,030,000
226%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
###
0%
0%
86,110,000
100%
245,322,150
100%
31,562,700
94,788,400
632%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
9
31,562,700
10=(5+7+9)
94,788,400
11=(10/4)
632%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
0%
0%
20,000,000
20,000,000
33%
45,500,000
100%
0%
1,611,375
4%
4,663,750
18,723,950
100%
1,614,742,100
7,757,009,827
353%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
9
1,614,742,100
10=(5+7+9)
7,757,009,827
11=(10/4)
353%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
944,383,650
94%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
944,383,650
11=(10/4)
94%
284,202,425
102%
147,999,500
100%
200,000,000
525,000,000
318%
175,000,000
175%
100,000,000
100,000,000
50%
2,959,000
100%
41,444,650
58,644,550
38%
0%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
9
41,444,650
10=(5+7+9)
58,644,550
11=(10/4)
38%
40,000,000
40,000,000
0%
0%
100%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
75,000,000
143,000,000
100%
32,721,300
61,721,300
62%
30,000,000
30,000,000
40,015,300
40,015,300

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1,262,589,700
1263%
150,000,000
243,649,600
244%
200,500,000
200,500,000
73%
0%
0%
0%
175,000,000
256,142,000
97%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
50,000,000
122,942,000
164%
25,000,000
75,905,000
152%
500,000,000
500,000,000
63%
0%
Tabel 2.1
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
1.07.01.01
1.07.01.01.01
1.07.01.01.02
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)

Output

menyurat kantor
Outcome
Output


Outcome
sumber daya air dan listrik
Output

bandwitch
2,000,000
1,700,000
2,000,000
2,000,000
100%
747,242,000
480,451,535
876,163,600
255,873,402
29%
100,000,000
70,800,000
79,200,000
79,200,000
100%
17,900,000
10,000,000
10,000,000
100%
50,000,000
49,000,000
49,000,000
49,000,000
100%
125,000,000
194,499,925
99,000,000
51%
813,958,000
Outcome
komunikasi
Output
1.07.01.01.08

Outcome
Output
1.07.01.01.09

Outcome

kantor
kantor dan terminal
peralatan kerja

Tulis Kantor
Lancarnya kegiatan
Outcome
Output
1.07.01.01.10
Tersedianya:
Output
1.07.01.01.11
- Karcis Terminal
- Blangko Pengujian
Kendaraan bermotor
Terpenuhinya:
52,300,000
122,500,000
Kode
1.07.01.01.11
1
1.07.01.01.12

Kegiatan

2

bangunan kantor

Outcome
Output
3
- Blangko Pengujian
Kendaraan Bermotor
kantor
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
29,299,945
29,840,000
30,000,000
29,544,300
98%
117,700,000
49,930,284
49,530,000
99%
10,000,000
18,350,000
15,000,000
15,000,000
100%
50,000,000
22,866,750
82,076,000
77,376,000
94%
250,000,000
148,050,000
247,050,000
242,800,000
98%
100,000,000
202,953,500
176,305,000
87%
15,000,000
0%
Outcome
bangunan kantor
perlengkapan kantor
Outcome
perlengkapankebutuhan
kantor
Tersedianya
perlengkapan gedung
Output
Blingbingsari
Outcome
Output
tangga
Outcome
rumah tangga
Output
makanan dan minuman
Output
1.07.01.01.13
1.07.01.01.14
1.07.01.01.17
1.07.01.01.18
1.07.01.02
1.07.01.02.30
1.07.01.06
1.07.01.06.01
Outcome
kinerja
Output
koordinasi dalam daerah
dan luar daerah
melalui rapat-rapat
Outcome
koordinasi dalam daerah
dan luar daerah
500,000,000

Aparatur
Output
jaringan intranet
Outcome

Pemkab Banyuwangi
Output
Tersedianya Dokumen
Dishubkominfo

Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
1.07.01.06.01
1.07.01.15
pedoman dalam
kinerja SKPD
program dan kegiatan
Outcome melalui renja dinas serta
laporan kinerja
terlaksananya program dan
rencana kegiatan dinas
melalui LAKIP

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
15,000,000
0%
200,000,000
0%

Perhubungan
Output
1.07.01.15.01
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Perhubungan
Tersusunnya Dokumen
DLKP pelabuhan
penyeberangan lokal

lokal
Kode
1
1.07.01.16

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
2
dan Fasilitas LLAJ
Output
1.07.01.16.01

kendaraan bermotor
Target Renja SKPD

Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
50,190,000
31,577,200
44,091,800
31,648,500
72%
90,000,000
0%
15,000,000
0%

dan terkalibrasi
Output
1.07.01.16.04
Terpeliharanya alat
pengujian kendaraan
bermotor

Tahun 2010
terminal Jajag

Outcome penumpang di terminal
Jajag
Output

terminal LCM
LCM
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
1.07.01.17
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Output
1.07.01.17.05

umum di jalan raya
1.07.01.17.13
1.07.01.17.14

angkutan
jalan raya
keamanan dan kelancaran
Outcome
jalan raya
KKOP
kepada ketertiban
pihak terkait
Meningkatnya
Outcome
KKOP
Output
angkutan
60,000,000
0%
16,957,950
0%
41,557,000
16,111,375
1,611,375
10%
Output
Outcome
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Output
1.07.01.17.18
1.07.01.19
1.07.01.19.01

parkir berlangganan
Outcome
Meningkatnya retribusi
parkir berlangganan
Output
flashing light
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
2,197,859,275
2,639,969,292
3,816,467,150
3,502,298,435
92%
1,000,000,000
597,991,900
350,000,000
346,391,750
99%
50,000,000
0%
280,000,000
138,485,000
150,000,000
145,717,425
97%
165,000,000
160,000,000
200,000,000
165,000,000
83%
100,000,000
90,000,000
100,000,000
85,000,000
85%
200,000,000
0%
35,425,000
1,825,000
3,334,000
1,134,000
34%

Outcome
Output
Outcome
jalan
1.07.01.19.02
1.07.01.20
1.07.01.20.02
Output
Outcome

Output

Kendaraan Bermotor

kendaraan bermotor
lancar
Output
Kendaraan Bermotor
lancar
Output
Samping Kendaraan
Bermotor
lancar
Output
1.07.01.20.03

kendaraan bermotor
Kode
1
1.07.01.20.03
1.25.1.07.01.15

Kegiatan
2

3
Berkurangnya angka
di jalan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
4
35,425,000
5
1,825,000
6
3,334,000
7
1,134,000
8=(7/6)
34%
152,504,600
17,950,000
17,199,900
96%
50,000,000
0%
100,000,000
0%
100,000,000
30,000,000
29,000,000
97%
100,000,000
698,929,000
594,822,400
563,660,700
95%
Target Renja SKPD

Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)

Media Massa
Output
1.25.1.07.01.15.02

Tahun 2010
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012

informasi

dengan baik
Terjaganya data center

Outcome dalam kondisi baik dan siap
digunakan
Output
Terwujudnya sarana
Outcome
Output
Terwujudnya sarana
penyampaian informasi
pada daerah melalui meda
cetak
tercapainya informasi
Outcome daerah pada masyarakan
dengan mudah
1.25.1.07.01.15.03
1.25.1.07.01.15.05

dan informasi
Output
Terlaksananya pelatihan
SDM KIM untuk
peningkatan kualitas
kelembagaan KIM
Outcome
kelembagaan KIM
Output
jaringan dengan kualitas
yang lebih baik

Terciptanya pelayanan
Outcome
publik yang lebih memadai
Kode

Kegiatan

Output
1.25.1.07.01.15.06
3
Terlaksananya
pendampingan sistem
informasi
kenierja pemerintah
Outcome
Output
LPSE
Outcome

Output
Terlaksananya
pengembangan sistem
informasi pengujian
kendaraan bermotor
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
100,000,000
116,000,000
93,649,600
81%
273,000,000
0%
50,000,000
0%
25,000,000
0%
95,000,000
0%
264,495,400
81,142,000
0%
Pengujian kendaraan
secara online
Output
1.25.1.07.01.15.07

dan informasi

Outcome kepada masyarakat up to
date
Output
1.25.1.07.01.15.08

yang memadai

Outcome
masyarakat
Output
1.25.1.07.01.15.11
jaringan internet

keadaan baik
1.25.1.07.01.18
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Output
1.25.1.07.01.18.01
Terpublikasikannya
informasi pembangunan dan
potensi Kabupaten
Banyuwangi melalui Web
site
Outcome
secara on line
Output
Banyuwangi
Meningkatnya minat
masyarakat untuk
Outcome
menggunakan jasa
penerbangan
1.25.1.07.01.18.03

masyarakat
Output
interaktif di radio
Outcome

Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
75,000,000
40,246,000
33,050,000
32,696,000
99%
49,942,000
0%
50,000,000
18,209,000
33,050,000
32,696,000
99%

Target Program dan
Perkiraan
Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1,165,000
4,865,000
243%
6,989,595
743,314,532
99%
50,000,000
200,000,000
200%
12,300,000
22,300,000
125%
40,000,000
138,000,000
276%
194,499,925
418,499,925
239%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
24,995,800
84,380,100
288%
52,883,900
102,413,900
87%
9,998,000
43,348,000
433%
25,192,500
125,435,250
251%
108,275,000
499,125,000
200%
49,725,000
226,030,000
226%
0%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
0%
0%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
31,562,700
94,788,400
632%
0%
0%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
20,000,000
20,000,000
33%
0%
1,611,375
4%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1,614,742,100
7,757,009,827
353%
944,383,650
94%
0%
284,202,425
102%
200,000,000
525,000,000
318%
175,000,000
175%
100,000,000
100,000,000
50%
2,959,000
100%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
9
-
10=(5+7+9)
2,959,000
11=(10/4)
100%
41,444,650
58,644,550
38%
0%
0%
32,721,300
61,721,300
62%
1,262,589,700
1263%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
150,000,000
243,649,600
244%
200,500,000
200,500,000
73%
0%
0%
0%
175,000,000
256,142,000
97%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
50,000,000
122,942,000
25,000,000
75,905,000
164%
0%
152%
Tabel 2.1
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
1.07.01.01
1.07.01.01.01
1.07.01.01.02
1.07.01.01.08
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)

Output

menyurat kantor
Outcome
Output

Outcome
Terjaminnya fasilitas sumber

Output

bandwitch
Outcome
komunikasi
Output

kantor
kantor dan terminal
Output
peralatan kerja
Outcome
Output
Tulis Kantor
Lancarnya kegiatan
Outcome
2,000,000
1,700,000
2,000,000
2,000,000
100%
747,242,000
480,451,535
876,163,600
255,873,402
29%
100,000,000
70,800,000
79,200,000
79,200,000
100%
17,900,000
10,000,000
10,000,000
100%
50,000,000
49,000,000
49,000,000
49,000,000
100%
125,000,000
194,499,925
99,000,000
51%
813,958,000
Outcome
1.07.01.01.09
1.07.01.01.10
Tersedianya:
Output
1.07.01.01.11
- Karcis Terminal
- Blangko Pengujian
Kendaraan bermotor
Terpenuhinya:

- Blangko Pengujian
Kendaraan Bermotor
52,300,000
122,500,000
Kode

Kegiatan
1.07.01.01.12

bangunan kantor

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Output
kantor

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
29,299,945
29,840,000
30,000,000
29,544,300
98%
117,700,000
49,930,284
49,530,000
99%
10,000,000
18,350,000
15,000,000
15,000,000
100%
50,000,000
22,866,750
82,076,000
77,376,000
94%
250,000,000
148,050,000
247,050,000
242,800,000
98%
20,810,000
0%
49,500,000
49,500,000
Outcome
bangunan kantor
perlengkapan kantor
Outcome
perlengkapan kantor
Output
1.07.01.01.13
Output
perlengkapan gedung
Blingbingsari
Output
tangga
Outcome
rumah tangga
Output
makanan dan minuman
500,000,000
Outcome
1.07.01.01.14
1.07.01.01.17
1.07.01.01.18
1.07.01.02
Outcome
kinerja
Output
koordinasi dalam daerah dan
luar daerah
Outcome melalui rapat-rapat koordinasi
dalam daerah dan luar daerah

Aparatur
Tersedianya perlengkapan
gedung
Terpenuhinya perlengkapan
Outcome
gedung
Output
1.07.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung
Output
1.07.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung kantor

di Dishubkominfo
Kantor yang aman dan

Outcome
nyaman
100%
Kode

Kegiatan
1.07.01.02.30
1.07.01.06

3
Output
jaringan intranet
Outcome
Pemkab Banyuwangi
1.07.01.15

kinerja SKPD

Perhubungan
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
100,000,000
202,953,500
176,305,000
87%
15,000,000
0%
Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan sungai,

danau dan penyeberangan
Tersusunnya Dokumen
DLKP pelabuhan
penyeberangan lokal
200,000,000
0%
41,560,000
45,000,000
44,550,000
99%
300,000,000
245,322,150
82%

lokal
perhubungan yang memadai
dan representatif
Meningkatnya disiplin dan

keamanan aparatur di
Outcome
Pelabuhan penyeberangan
Ketapang/LCM
Output
1.07.01.15.07
Target Renja SKPD

Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010

Perhubungan
Output
1.07.01.15.06

Tahun 2010
Tersedianya Dokumen
Dishubkominfo
pedoman dalam
program dan kegiatan melalui
Outcome
renja dinas serta laporan
kinerja terlaksananya
program dan rencana kegiatan
dinas melalui LAKIP
Output
1.07.01.15.01
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Output
1.07.01.06.01
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan darat

Outcome
perhubungan (Terminal Jajag)
Terpenuhinya fasilitas dalam
menunjang penerimaan PAD
Kode
1
1.07.01.16

Kegiatan
2
dan Fasilitas LLAJ
Output
1.07.01.16.01

kendaraan bermotor
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
50,190,000
31,577,200
44,091,800
31,648,500
72%
90,000,000
0%
15,000,000
0%
60,000,000
0%
45,940,000
45,500,000
99%
16,957,950
0%
41,557,000
16,111,375
1,611,375
10%
terminal Jajag

terminal LCM
LCM
Output
1.07.01.17.05
Target Renja SKPD

Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Terpeliharanya alat pengujian

kendaraan bermotor

Outcome
penumpang di terminal Jajag
Output
1.07.01.17

Tahun 2010

dan terkalibrasi
Output
1.07.01.16.04

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012

umum di jalan raya
jalan raya
keamanan dan kelancaran lalu
Outcome
lintas dan angkutan di jalan
raya
Tersusunnya Database
pelayanan angkutan
Pengumpulan dan analisa data base pelayanan angkutan
Meningkatnya kinerja pada
Outcome
pelayanan angkutan
Output
KKOP kepada pihak terkait
Output
1.07.01.17.11
1.07.01.17.13
1.07.01.17.14

angkutan
Meningkatnya ketertiban
Outcome
KKOP
Output
angkutan
Outcome
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Output
1.07.01.17.15
1.07.01.17.18
1.07.01.18
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan

sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Meningkatnya disiplin lalu

lintas awak kendaraan umum
-
10,544,500
7,070,000
3,515,700
50%
2,197,859,275
2,639,969,292
3,816,467,150
3,502,298,435
92%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Kenyamanan dan keamanan

Outcome
pengguna angkutan umum
Output

parkir berlangganan
Outcome
Meningkatnya retribusi parkir

berlangganan
Program Pembangunan sarana dan Prasarana

Perhubungan
Output
1.07.01.18.04
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Terbangunnya gedung VVIP

di bandara blimbingsari
2,000,000,000

Output
Terbangunnya taman di
Output
Terbangunnya kios / stand di
Output
Terbebasnya lahan untuk
perluasan bandara
Outcome semakin luasnya bandara
blimbingsari
Output
Terbangunnya lahan parkir di
Output
Terbangunnya LPJU di
Output
Terbangunnnya konstruksi
reklame di bandara
blimbingsari
100,000,000
100,000,000
2,000,000,000
100,000,000
65,000,000
75,000,000
Kode

Kegiatan

Output
1.07.01.18.05
3
Terbebasnya lahan di jalan
masuk ke pelabuhan peti
kemas
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
4
3,000,000,000
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
0%
1,000,000,000
597,991,900
350,000,000
346,391,750
99%
50,000,000
0%
280,000,000
138,485,000
150,000,000
145,717,425
97%
147,999,500
0%

Kendaraan Bermotor
lancar
165,000,000
160,000,000
200,000,000
165,000,000
83%

Kendaraan Bermotor
lancar
100,000,000
90,000,000
100,000,000
85,000,000
85%
200,000,000
0%
Outcome Lancarnya kegiatan

operasional di pelabuhan
1.07.01.19

Output
1.07.01.19.01
flashing light

Outcome
Output
Outcome
jalan
1.07.01.19.02
1.07.01.19.03
1.07.01.20
Output
Outcome

Output
Terlaksananya pengadaan
pagar pengamanan jalan
Outcome

Pengadaan pagar pengaman jalan

kendaraan bermotor
Output
1.07.01.20.02
Output
Output

Samping Kendaraan
Bermotor
lancar
Kode

Kegiatan

Output
1.07.01.20.03
1.25.1.07.01.15
Berkurangnya angka
di jalan
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
35,425,000
1,825,000
3,334,000
1,134,000
34%
152,504,600
17,950,000
17,199,900
96%
0%
50,000,000
0%
100,000,000
0%
70,000,000
68,000,000
97%
100,000,000
30,000,000
29,000,000
97%

Media Massa
Output
1.25.1.07.01.15.02
3
kendaraan bermotor
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012

informasi

dengan baik
Terjaganya data center dalam

Outcome kondisi baik dan siap
digunakan
Output
Ter-update-nya data jaringan

warnet
Outcome
Memudahkan pembinaan
jaringan warnet
Output
Terwujudnya sarana
Outcome
Output
Terwujudnya sarana
penyampaian informasi pada
daerah melalui meda cetak
tercapainya informasi daerah

Outcome pada masyarakan dengan
mudah
Output
1.25.1.07.01.15.03

dan informasi
pelatihan dibidang open
source system
Pegawai yang handal dan

Outcome memiliki kemampuan IT dan
open source system
Output
Outcome

KIM untuk peningkatan
kualitas kelembagaan KIM
kelembagaan KIM
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009
Output
Target Renja SKPD

Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Tersusunnya programprogram radio yang menarik

dan aktual
Meningkatkan minat
Outcome masyarakat untuk
mendengarkan radio
Output

Tahun 2010
0%
0%
100,000,000
698,929,000
594,822,400
563,660,700
95%
100,000,000
116,000,000
93,649,600
81%
273,000,000
0%
50,000,000
0%
50,000,000
0%

KIM untuk mengakses TI
Meningkatnya kualitas SDM

Outcome
KIM dalam mengakses TI
Output
1.25.1.07.01.15.05
1.25.1.07.01.15.06
jaringan dengan kualitas yang
lebih baik
Outcome
Terciptanya pelayanan publik

yang lebih memadai
Output
Terlaksananya pendampingan
sistem informasi
kenierja pemerintah
Outcome
Output
Outcome

Output
Terlaksananya pengembangan
sistem informasi pengujian
kendaraan bermotor
Pengujian kendaraan
secara online
1.25.1.07.01.15.07

dan informasi
Output

yang memadai
Outcome

kepada masyarakat up to date
Kode

Kegiatan

Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2012
1.25.1.07.01.15.08
1.25.1.07.01.15.11
Output
Outcome

masyarakat
Output
jaringan internet
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2009

Tahun 2010
Target Renja SKPD
Realisasi Renja
Tahun 2010
SKPD Tahun 2010
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
95,000,000
0%
264,495,400
81,142,000
0%
75,000,000
40,246,000
33,050,000
32,696,000
99%
49,942,000
0%
50,000,000
18,209,000
33,050,000
32,696,000
99%
800,000,000
0%

keadaan baik
1.25.1.07.01.18
Output
1.25.1.07.01.18.01
Terpublikasikannya informasi
pembangunan dan potensi
melalui Web site
Outcome
secara on line
Output
Banyuwangi
Meningkatnya minat
masyarakat untuk
Outcome
menggunakan jasa
penerbangan
1.25.1.07.01.18.03

masyarakat
Output
interaktif di radio
Outcome

Output
1.25.1.07.01.18.04

masyarakat
Terlaksananya pembuatan
papan nama untuk
penyebarluasn informasi
potensi wilayah
Outcome Terpasangnya papan nama

media promosi

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
1,165,000
4,865,000
243%
6,989,595
743,314,532
99%
50,000,000
200,000,000
200%
12,300,000
22,300,000
125%
40,000,000
138,000,000
276%
194,499,925
418,499,925
239%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
24,995,800
84,380,100
288%
52,883,900
102,413,900
87%
9,998,000
43,348,000
433%
25,192,500
125,435,250
251%
108,275,000
499,125,000
200%
20,810,000
100%
35,000,000
84,500,000
100%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
49,725,000
226,030,000
###
226%
0%
0%
86,110,000
100%
245,322,150
100%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
31,562,700
94,788,400
632%
0%
0%
20,000,000
20,000,000
33%
45,500,000
100%
0%
1,611,375
4%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
4,663,750
18,723,950
100%
1,614,742,100
7,757,009,827
353%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
0%
944,383,650
94%
0%
284,202,425
102%
147,999,500
100%
200,000,000
525,000,000
318%
175,000,000
175%
100,000,000
100,000,000
50%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
2,959,000
100%
41,444,650
58,644,550
38%
40,000,000
40,000,000
100%
0%
0%
75,000,000
143,000,000
100%
32,721,300
61,721,300
62%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
30,000,000
30,000,000
40,015,300
40,015,300
1,262,589,700
1263%
150,000,000
243,649,600
244%
200,500,000
200,500,000
73%
0%
0%

Target Program dan

Perkiraan Realisasi
Kegiatan (Renja
Tingkat Capaian
Capaian Target
SKPD Tahun 2011)
Realisasi Target
Renstra SKPD s/d
Renstra (%)
Tahun 2011
10=(5+7+9)
11=(10/4)
0%
175,000,000
256,142,000
97%
50,000,000
122,942,000
164%
25,000,000
75,905,000
152%
500,000,000
500,000,000
63%
0%
Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SK
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan
1.07.01.01
Indikator Kinerja Program (Outcom
1.07.01.01.01
1.07.01.01.02
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
1.07.01.01.08
1.07.01.01.09
1.07.01.01.10
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
1.07.01.01.11

Outcome
1.07.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor
1.07.01.01.13
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
1.07.01.01.14
1.07.01.01.17
1.07.01.01.18
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
1.07.01.02
1.07.01.02.30
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Output
Outcome
1.07.01.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan
Output
1.07.01.06.01
1.07.01.15
1.07.01.15.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD
Outcome
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Output
Outcome
1.07.01.16
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ
1.07.01.16.01
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan

bermotor
1.07.01.16.04
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
1.07.01.17
1.07.01.17.05

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di
jalan raya
Output
Outcome
Output
1.07.01.17.13
1.07.01.17.14
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07.01.17.18
1.07.01.18
1.07.01.18.04
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Program Pembangunan sarana dan Prasarana Perhubungan

Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
1.07.01.18.05
1.07.01.19
1.07.01.19.01
Output
Outcome

Output
Outcome
Output
Outcome
1.07.01.19.02
1.07.01.20
1.07.01.20.02
Output
Outcome
Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan

bermotor
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
1.07.01.20.03
1.25.1.07.01.15
1.25.1.07.01.15.02
Output
Outcome
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media

Massa
Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
Output
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
1.25.1.07.01.15.03
Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

informasi
Output
Outcome
Output
1.25.1.07.01.15.05

Outcome
Output
1.25.1.07.01.15.06
Outcome
Output
Outcome
Output
Outcome
1.25.1.07.01.15.07
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan

informasi
Output
Outcome
Output
1.25.1.07.01.15.08

Outcome
Output
1.25.1.07.01.15.11

Outcome
1.25.1.07.01.18

Output
1.25.1.07.01.18.01

Outcome
Output
Outcome
1.25.1.07.01.18.03

masyarakat
1.25.1.07.01.18.04
Penyebarluasan informasi potensi wilayah
Output
Outcome
Output
Outcome
Tabel 2.1
aan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2011
Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)
Target Kinerja Capaian Program

(Renstra SKPD) Tahun 2012
Lancarnya pengiriman surat menyurat kantor

Terjaminnya kelancaran pengiriman surat menyurat
Tersedianya fasilitas sumber daya air dan listrik
Terjaminnya fasilitas sumber daya air dan listrik
Tersedianya fasilitas sewa bandwitch
Terjaminnya fasilitas komunikasi
Tersedianya jasa kebersihan kantor
Terpeliharanya kebersihan kantor dan terminal
Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
Terpeliharanya peralatan kerja dalam kondisi baik
Tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor
Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran
Tersedianya:
- Karcis Terminal
- Blangko Pengujian Kendaraan bermotor
Terpenuhinya:
- Karcis Terminal
- Blangko Pengujian Kendaraan Bermotor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor
Terjaminnya penerangan bangunan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya kebutuhan perlengkapan gedung terminal VVIP di
Bandara Blingbingsari
Meningkatnya pelayanan di bandara blimbingsari
Tersedianya peralatan rumah tangga
Terpenuhinya peralatan rumah tangga
2,000,000
747,242,000
813,958,000
100,000,000
17,900,000
50,000,000
52,300,000
122,500,000
29,299,945
117,700,000
500,000,000
10,000,000
Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman

Lancarnya pelaksanaan kegiatan rapat - rapat dalam peningkatan
koordinasi kinerja
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan luar
daerah
Terintegrasinya informasi melalui rapat-rapat koordinasi dalam
daerah dan luar daerah
Terpeliharanya sistem jaringan intranet
Lancarnya jaringan intranet Pemkab Banyuwangi
50,000,000
250,000,000
100,000,000
Tersedianya Dokumen Rencana Kerja dan LAKIP Dishubkominfo

Dishubkominfo memiliki pedoman dalam melaksanakan rencana
program dan kegiatan melalui renja dinas serta laporan kinerja
terlaksananya program dan rencana kegiatan dinas melalui
LAKIP
Tersusunnya Dokumen Rencana Induk, DLKR dan DLKP
pelabuhan penyeberangan lokal
Memudahkan penataan dan pengembangan pelabuhan lokal
15,000,000
200,000,000
Terpeliharanya alat pengujian kendaraan bermotor

Terpenuhinya alat pengujian kendaraan yang terstandar dan
terkalibrasi
Terpeliharanya landasan terminal Jajag
Kepuasan dan kenyamanan penumpang di terminal Jajag
Terciptanya kondisi kerja yang nyaman di kantor terminal LCM
Terpeliharanya kualitas bangunan kantor terminal LCM
Tersedianya landasan terminal muncar dan brawijaya yang baik
50,190,000
90,000,000
15,000,000
303,501,000
Lancarnya kegiatan operasional di terminal

Terlaksananya pengendalian lalu lintas dan angkutan di jalan raya
Teciptanya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas dan
angkutan di jalan raya
Terlaksananya kegiatan KKOP kepada pihak terkait
Meningkatnya ketertiban dalam pengurusan perijinan bangunan
dalam kawasan KKOP
Terlaksananya sosialisasi ketertiban lalu lintas dan angkutan
Tersosialisasinya aturan keselamatan pelayaran
Terbayarnya jasa pungutan parkir berlangganan
Meningkatnya retribusi parkir berlangganan
Terbangunnya gedung VVIP di bandara blimbingsari
Meningkatnya PAD di bandara blimbingsari
Terabngunnya taman di bandara blimbingsari
Terbangunnya kios / stand di bandara blimbingsari
Terbebasnya lahan untuk perluasan bandara
semakin luasnya bandara blimbingsari
Terbangunnya lahan parkir di bandara blimbingsari
Terbangunnya LPJU di bandara blimbingsari
Terbangunnnya konstruksi reklame di bandara blimbingsari
60,000,000
16,957,950
41,557,000
2,197,859,275
2,000,000,000
100,000,000
100,000,000
2,000,000,000
100,000,000
65,000,000
75,000,000
Terbebasnya lahan di jalan masuk ke pelabuhan peti kemas

Lancarnya kegiatan operasional di pelabuhan
Terpasangnya rambu-rambu, peremajaan trafic light dan flashing

light
3,000,000,000
1,000,000,000
Pengguna jalan yang aman, tertib, lancar dan teratur

Terciptanya ketertiban, keamanan,keselamatan dan kenyamanan
bagi pengguna jalan
Pengguna jalan yang aman, tertib, lancar dan teratur
Tersedianya Plat Uji Kendaraan Bermotor

Terlaksananya pengujian kendaraan bermotor secara lancar
Tersedianya Buku Uji Kendaraan Bermotor
Tersedianya Sticker Tanda Samping Kendaraan Bermotor
Terlaksananya uji petik kendaraan bermotor
Berkurangnya angka pelanggaran dan kecelakaan di jalan
Terpeliharanya data center dengan baik

Terjaganya data center dalam kondisi baik dan siap digunakan
Terciptanya pendidikan teknologi informasi pada masyarkat luas
Banyuwangi
Terwujudnya sarana telecenter dan cyber Village melalui sarana
TI untuk pemberdayaan masyarakat
Terwujudnya sarana penyampaian informasi pada daerah melalui
meda cetak
50,000,000
280,000,000
165,000,000
100,000,000
200,000,000
35,425,000
152,504,600
50,000,000
100,000,000
tercapainya informasi daerah pada masyarakan dengan mudah

Terlaksananya pelatihan SDM KIM untuk peningkatan kualitas
kelembagaan KIM
100,000,000
Meningkatnya kualitas kelembagaan KIM

Terintegrasinya sistem jaringan dengan kualitas yang lebih baik
100,000,000
Terciptanya pelayanan publik yang lebih memadai
Terlaksananya pendampingan sistem informasi
Terwujudnya peningkatan efektifitas dan efisiensi kenierja
pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka menuju eGoverment
Pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan
100,000,000
273,000,000
Terlaksananya pengembangan sistem informasi pengujian

kendaraan bermotor
50,000,000
Pengujian kendaraan bermotor dapat dilakukan secara online

Terwujudnya media center yang memadai
25,000,000
Informasi yang disampaikan kepada masyarakat up to date
95,000,000
Tersebarnya informasi pada masyarakat
Terlaksananya maintenance mainframe server dan client jaringan
internet
264,495,400
Mainframe server dan client jaringan internet dalam keadaan baik
Terpublikasikannya informasi pembangunan dan potensi

Kabupaten Banyuwangi melalui Web site
50,000,000
Teraksesnya informasi potensi dan pembangunan Kabupaten

Banyuwangi secara on line
Tersebarnya informasi penerbangan di Bandara Banyuwangi
Meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan jasa
penerbangan
Terlaksanakannya dialog interaktif di radio
Masukkan dari masyarakat selalu ter up to date
Terlaksananya pembuatan papan nama untuk penyebarluasn
informasi potensi wilayah
Terpasangnya papan nama media promosi
49,942,000
50,000,000
800,000,000
1,561,200,000

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2010

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2010

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel 2.

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

Indikator Kinerja Program

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Lancarnya pengiriman surat

Tersedianya fasilitas sumber

Terjaminnya fasilitas sumber

Tersedianya fasilitas sewa

Tersedianya jasa kebersihan

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Outcome - Karcis Terminal

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

Indikator Kinerja Program

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator Kinerja Program

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengadaan perlengkapan gedung

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin / berkala jaringan intranet

Program peningkatan pengembangan sistem

Terpeliharanya gedung kantor

Kantor yang aman dan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

Indikator Kinerja Program

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan sungai,

Memudahkan penataan dan

Meningkatnya disiplin dan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Target Renja SKPD

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Peningkatan Pengelolaan terminal angkutan darat

Terpenuhinya fasilitas dalam

Terpeliharanya alat pengujian

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

Indikator Kinerja Program

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /

Indikator Kinerja Program

Kepuasan dan kenyamanan

Terciptanya kondisi kerja

Rehabilitasi / pemeliharaan terminal / pelabuhan

Target Renja SKPD

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan

Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan