Nomor Dokumen
Tanggal Efektif
Nomor Revisi
: BOUT/PSM-WM/001
: 01 Februari 2016
: 01
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
2 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
Dibuat oleh:
Pengendali Dokumen
Diperiksa oleh:
Wakil Manajemen Mutu
Disetujui oleh:
Ka. Puskesmas
013
013
Triwahyuni
NIP: 19781227 200604 2 011
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
3 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
i. Daftar Isi :
i
ii
1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6
4.6.1
4.6.2
4.6.3
5
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.3
5.4
6
6.1
Halaman pengesahan
Daftar isi
Daftar Distribusi
Profil Puskemas
Ruang Lingkup Sistem Manajemen Mutu
Sistem Manajemen Mutu
Persyaratan Umum
Persyaratan Dokumentasi
Pedoman Sistem Manajemen Mutu
Pengendalian Dokumen
Pengendalian Arsip
Tanggung Jawab Manajemen
Komitmen Manajemen
Fokus Pada Pelanggan
Kebijakan Mutu
Perencanaan
Sasaran Mutu
Perencanaan Sistem Manajemen Mutu
Tanggung Jawab, Wewenang dan Komunikasi
Tanggung Jawab dan Wewenang
Wakil Manajemen
Komunikasi Internal
Tinjauan Manajemen
Umum
Masukan Untuk Tinjauan Manajemen
Keluaran Dari Tinjauan Manajemen
Pengelolaan Sumber Daya
Penyediaan Sumber Daya
Sumber Daya Manusia
Umum
Kompetensi, Kesadaran dan Pelatihan
Sarana dan Prasarana
Lingkungan Kerja
Realisasi Pelayanan
Perencanaan Realisasi Pelayanan
Halaman
1
2
4
5
6
7
7
8
9
10
10
10
11
11
11
12
12
12
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
16
16
16
17
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
4 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
17
17
6.2.2
Pelayanan
Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan
17
6.2.3
6.3
6.4
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.5
6.5.1
6.5.2
6.5.3
6.5.4
6.5.5
6.6
7
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
Pelayanan
Komunikasi Pelanggan
Desain dan Pengembangan
Pembelian
Proses Pembelian
Informasi Pembelian
Verifikasi Pelayanan Yang Dibeli
Realisasi Pelayanan
Pengendalian Pelayanan
Validasi Proses
Identifikasi dan Mampu Telusur
Kepemilikan Pelanggan
Preservasi Pelayanan
Pengendalian Sarana Pemantauan dan Pengukuran
Pengukuran, Analisis dan Perbaikan
Umum
Pemantauan dan Pengukuran
Kepuasan Pelanggan
Audit Internal
Pemantauan dan Pengukuran Proses Pelayanan
Pemantauan dan Pengukuran Hasil Pelayanan
Pengendalian Pelayanan Tidak Sesuai
Analisis Data
Perbaikan
Perbaikan Berkesinambungan
Tindakan Perbaikan
Tindakan Pencegahan
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21
21
21
21
22
22
22
22
23
24
24
24
25
26
26
27
27
Lampiran
Lamp. 1
Lamp. 2
Lamp. 3
:
Peta Proses
Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
5 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Pemegang
Wakil Manajemen
Kepala Puskesmas
Kasubag TU
Pj. Pendaftaran
Pj. BP Umum
Pj. BP Gigi
Pj. KIA
Pj. Laboratorium
Pj. Unit Obat
Pj. Gizi
Pj. Kesehatan Lingkungan
Pj. Promosi Kesehatan
Pj. P2M
Pj. PTM
Pj. UKS
Salinan
Status
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
ASLI
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
Terkendali
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
6 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
PROFIL PUSKEMAS
1.1
VISI,
MISI,
MOTTO
DAN
KEBIJAKAN
MUTU
PUSKESMAS
BOGOR UTARA
Puskesmas Bogor Utara adalah bagian dari Dinas Kesehatan Kota
Bogor
yang
merupakan
Puskesmas
Perawatan,
dengan
Visi,
Misi,
Kebijakan Mutu, Nilai, Budaya Kerja, Janji Layanan dan Motto sebagai
berikut :
VISI
Menjadikan Puskesmas Bogor Utara BARU
( Bersih, Asri, RamahdanBer-Upaya menjadi lebih baik )
MISI :
1.
Menggerakkan
pembangunan
berwawasan
kesehatan
wilayah kerja
2.
3.
4.
NILAI-NILAI :
1. Profesionalisme yang berhati nurani
2. Tanggung jawab dan disiplin
3. Berwawasan ke depan dengan didukung teknologi mutakhir
4. Bekerja sama dengan mementingkan kepentingan pelanggan
di
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
7 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
MOTTO :
Puskesmas Bogor Utara menjadi teman di saat sakit dan menjadi
sahabat di kala sehat.
1.2. Luas Wilayah kerja
Puskesmas Bogor Utara adalah puskesmas induk sebagai UPTD
(Unit Pelaksana Teknis Dinas) yang terletak di Jl. Raden Kanan RT 05/04
No. 81 Kelurahan Tanah Baru Bogor Utara Kota Bogor. Puskesmas Bogor
Utara memiliki puskesmas pembantu (Pustu) Villa Duta yang terletak di
Kelurahan Tanah Baru dan puskesmas pembantu (Pustu) Cimahpar Jl. Guru
Muchtar Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara. Wilayah kerja
Puskesmas Bogor Utara terdiri dari Kelurahan Cibuluh, Tanah Baru dan
Kelurahan Cimahpar. Kelurahan Cibuluh mempunyai 9 Rukun warga dan
47 Rukun tetangga dengan luas wilayah 154,8 km2, ketinggian tanah dari
permukaan laut antara 300 sampai dengan 350 meter, curah hujan antara
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
8 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
Sebelah Barat
: Wilayah
kerja
Puskesmas
Tegal
Gundil
yaitu
Sebelah Selatan
: Wilayah
kerja
Puskesmas
2.Ruang Lingkup
Bogor
Timur
yaitu
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
9 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
lingkup
penerapan
Sistem
Manajemen
Mutu
(SMM)
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
10 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
Bogor
Utara
menetapkan,
mendokumentasikan,
sistem
manajemen
mutu
proses
pelayanan
di
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
11 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
yang
memberi
arah
langkah-langkah
yang
harus
melaksanakan kegiatan.
Pedoman adalah petunjuk dalam melakukan
1 (satu)
kegiatan,
Pedoman atau Panduan perlu SK Pemberlakuan.
Agar Pedoman/ panduan dapat diterapkan dengan baik
dan benar perlu SPO.
berisi
langkah-langkah
lebih
detil
bagaimana
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
12 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
dalam
bentuk
kertas
(hardcopy).
Dokumentasi
yang
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
13 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
dan
diambil.
Prosedur
terdokumentasi
dibuat
untuk
telah
ditetapkan
oleh
peraturan
perundangan
yang
berlaku
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
14 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
persyaratan
pelanggan
dan
peraturan
perundang-
undangan,
b) Menetapkan kebijakan mutu,
c) Memastikan sasaran mutunya ditetapkan,
d) Melakukan tinjauan manajemen, dan
e) Memastikan tersedianya sumber daya.
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
15 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
4.5
Puskesmas
harus
menetapkan
struktur
Organisasi
boleh
bertentangan
dengan
Peraturan
perundangan
yang
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
16 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
kepada
pimpinan
puncak
tentang
kinerja
sistem
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
17 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
Puskesmas
harus
meninjau
sistem
manajemen
mutu
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
18 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
meningkatkan
kepuasan
pelanggan
dengan
memenuhi
persyaratan pelanggan.
Puskesmas
harus
memastikan
bahwa
personil
yang
5.2.2.
kompetensi
yang
diperlukan
bagi
personel
yang
Arsip
yang
sesuai
tentang
pendidikan,
pelatihan,
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
19 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
Bogor
Utara
harus
menetapkan
dan
mengelola
Penyelenggaraan Pelayanan:
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
20 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
21 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
Sasaran dan persyaratan mutu dalam proses pelayanan UKM dan klinis
puskesmas,
d)
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
22 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
yang
berbeda
dari
yang
dinyatakan
sebelumnya,
diselesaikan, dan
c)
ditentukan.
Arsip hasil tinjauan dan tindakan yang timbul dari tinjauan harus
dipelihara. Apabila pelanggan tidak memberikan pernyataan tertulis
tentang persyaratan, persyaratan pelanggan harus ditegaskan oleh
Puskesmas sebelum diterima. Apabila persyaratan diubah, Puskesmas
harus memastikan bahwa dokumen relevan diubah dan bahwa personel
relevan disadarkan tentang persyaratan yang diubah.
6.2.3.
Komunikasi Pelanggan
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
23 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
pengecualian
yang
diperbolehkan
(permissible
exclusion)
yang
telah
melalui
mekanisme
penilaian
berdasarkan
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
24 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
Informasi Pembelian
harus
merencanakan
dan
melaksanakan
proses
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
25 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
6.5.2.
Validasi Proses
tersebut
b. Peralatan yang digunakan
c. Personel yang melaksanakan proses tersebut
d. Metode yang digunakan
e. Catatan catatan bukti proses
f. Kegiatan validasi ulang.
6.5.3.
Guna
keterlacakan/mampu
telusur,
Puskesmas
6.5.4.
Kepemilikan Pelanggan
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
26 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
dalam
pengendaliannya.
Barang
milik
penggan
tersebut
6.5.5.
Preservasi Pelayanan
Puskesmas
harus
memelihara
kesesuaian
hasil
akhir
proses
dan
atau
verifikasi
disimpan
sebagai
7.
Pengukuran, Analisis dan Perbaikan
7.1. Umum
bukti
pelaksanaan
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
27 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
merencanakan
dan
mengimplementasikan
proses
harus
memantau
informasi
berkaitan
dengan
persepsi
persyaratan
pelanggan.
Metode
yang
sesuai
untuk
Audit Internal
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
28 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
untuk
menghilangkan
ketidaksesuaian
dan
penyebab
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
29 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
semua
pengaturan
yang
terencana
diselesaikan
secara
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
30 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
mutu
serta
mengevaluasi
apakah
perbaikan
c)
d)
Kinerja Rekanan.
dan preventif
dan tinjauan
manajemen.
7.5.2.
Tindakan Perbaikan
Puskesmas
penyebab
akan
melakukan
ketidaksesuaian
untuk
tindakan
mencegah
untuk
menghilangkan
terulangnya.
Tindakan
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
31 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
kebutuhan
tindakan
untuk
memastikan
bahwa
Tindakan Pencegahan
Puskesmas
penyebab
akan
menetapkan
ketidaksesuaian
tindakan
potensial
untuk
untuk
menghilangkan
mencegah
terjadinya.
kebutuhan
akan
tindakan
untuk
mencegah
ketidaksesuaian,
c) Penetapan dan penerapan tindakan yang diperlukan,
d) Arsip hasil tindakan yang dilakukan, dan
e) Peninjauan tindakan preventif yang dilakukan.
Lampiran
Lampiran 1 : Peta Proses
Lampiran 2 : Kebijakan Mutu
terjadinya
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
32 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
33 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
UPTD PUSKESMAS
BOGOR UTARA
DINAS KESEHATAN KOTA
BOGOR
No.
Dokumen
BOUT/PSM-WM/01
Halaman
34 dari 35
No. Revisi
01
Tanggal
Efektif
01 Februari 2016
KEBIJAKAN MUTU
Ditetapkan di
: Bogor
Pada Tanggal : 01 Agustus 2015
UPTD Puskesmas Bogor Utara
Kepala,