Fase 2
Evala las acciones llevadas a cabo por la empresa, como respuesta a las
observaciones recogidas en el informe de anlisis de la documentacin
Comprueba el grado de implementacin y adecuacin del sistema de gestin
medioambiental de la empresa.
Aclarar cuantas dudas pueda tener la empresa sobre el proceso de certificacin
3. Plan de acciones correctivas
Durante las auditoras encontramos no conformidad. Si la no conformidad (NC)
encontrada se identifica como menor, es un problema que se puede corregir
fcilmente. Usualmente, una no conformidad menor es algo que no bloquea el proceso
de auditora. Cuando se identifica una no conformidad mayor", usualmente significa
que se debe hacer un cambio significativo al SGA, como por ejemplo adicionar un
procedimiento o cambiar una prctica
La empresa dispone de un plazo de tiempo establecido para presentar a AENOR un
plan de acciones correctivas dirigido a subsanar las no conformidades encontradas en
la auditora.
4. Evaluacin y decisin
Los servicios de ENOR evalan el informe de auditora y el plan de acciones
correctivas, procediendo en su caso, a la concesin del Certificado de AENOR de
Registro de Empresa.
Una vez que una compaa completa el proceso de certificacin, recibe un certificado
y es incluida en un registro o directorio publicado por el organismo de certificacin. La
mayora de certificadores realiza visitas de seguimiento una vez al ao. La validez de
un certificado es de tres aos, despus de lo cual se hace una nueva auditora
completa de renovacin. Despus de la certificacin, las compaas deben continuar
mostrando que cumplen los requisitos de la norma. Si una compaa no cumple esta
meta, su certificacin se le puede revocar.
4.4.
Liderazgo y compromiso.
Poltica ambiental.
La alta direccin debe establecer, implementar y mantener una poltica ambiental que,
dentro del alcance definido de su sistema de gestin ambiental:
a) Sea adecuada a:
1. El propsito de la organizacin.
2. El contexto de la organizacin, incluida la naturaleza, magnitud e impactos
ambientales de sus actividades, productos y servicios.
b) Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de objetivos
ambientales.
c) Incluya compromisos para la proteccin del medio ambiente, incluida la
prevencin de la contaminacin y otros especficos del contexto de la
organizacin.
d) Incluya un compromiso de conformidad con las obligaciones de cumplimiento.
e) Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestin ambiental
para mejorar el desempeo ambiental. La poltica ambiental debe:
5.3.
La alta direccin debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los
roles pertinentes de asignen y comuniquen dentro de la organizacin, para facilitar una
gestin ambiental eficaz.
Para cumplir con los requisitos de este apartado de norma, recomendamos que la alta
direccin asigne a cada rol de la organizacin la responsabilidad y autoridad suficiente
como para que se puedan cumplir los requisitos del sistema de gestin ambiental y
para que la alta direccin se mantenga informada sobre el desempeo del sistema de
gestin ambiental. Esta asignacin puede ser llevada a cabo a travs de la elaboracin
y comunicacin interna de completos perfiles de puestos de trabajo, As como con las
actas de reuniones de revisin por la direccin y comits de direccin, entre otros.
6. Planificacin.
6.1.
Recursos.
Competencia.
7.3.
Toma de conciencia.
Comunicacin.
7.4.1. Generalidades.
qu comunicar
cundo comunicar
a quin comunicar
cmo comunicar
7.4.2. Comunicacin interna.
7.5.
Informacin documentada.
7.5.1. Generalidades.
Lo primero de todo es localizar cules son las actividades que tenemos dentro de la
organizacin con suficiente potencial para crear un impacto ambiental, y esto lo
conseguimos haciendo uso de unos correctos indicadores ambientales e integrndolos
con herramientas que apoyen la fiabilidad, reproducibilidad y trazabilidad de los datos
obtenidos. La organizacin debe asegurarse de que se usan equipos de seguimiento y
medicin calibrados o verificados, y que reciben el mantenimiento apropiado.
La organizacin debe conservar la informacin documentada adecuada como
evidencia de los resultados del seguimiento, la medicin, el anlisis y la evaluacin. La
organizacin debe comunicar externa e internamente la informacin pertinente a su
desempeo ambiental, segn se determine en su proceso de comunicacin y como se
exija en sus obligaciones de cumplimiento.
9.1.2. Evaluacin del cumplimiento.
La organizacin debe conservar informacin documentada como evidencia de los
resultados de la evaluacin del cumplimiento. Una evaluacin del desempeo efectiva
parte de la base de una informacin documentada disponible y accesible en cualquier
momento, que pueda dar evidencia de los resultados obtenidos, tanto para la toma de
decisiones, como para el anlisis de los resultados en sucesivas revisiones como
reuniones de revisin por la direccin, comit de gestin, auditoras
9.2.
Auditora interna.
9.3.
Las acciones correctivas que lleven a cabo deben ser proporcionales a la importancia
de los efectos que han ocasionado las no conformidades, incluidos los impactos
ambientales. La organizacin debe conservar toda la informacin perfectamente
documentada para posteriores revisiones, como evidencia de la naturaleza de las no
conformidades y las acciones tomadas con posterioridad, adems de los resultados de
cualquier accin correctiva tomada.
10.2.
Mejora continua.