PRIMER CICLO AUDITORIAS INTERNAS 2015

DATOS BSICOS
Auditora No.

Tipo Auditora:

INTERNA

Auditoria:

PRIMER CICLO AUDITORIA 2015

Fecha:

2 AL 6 DE FEBRERO DE 2015

Responsable Auditora:

Dueo de Proceso

Descripcin Auditora:

Revisin de los procesos del Sistema de Gestin de Calidad del Alfacer de Caribe S.A en la produccin de Cermica, desde los procesos de direccin(D), procesos de
realizacin del producto(R), hasta los de apoyo (S).

Alcance:

Objetivo:
Documentos de Referencia
Criterios de la Auditoria:

La Auditora se desarrollar de acuerdo a lo establecido en el Manual de Calidad, Poltica de Calidad, Objetivos de Calidad, Mapa de Procesos, Caracterizacin de
Procesos, Indicadores de Gestin, Procedimientos, Instructivo, Documentos, Registros de calidad ,la Legislacin aplicable y la norma ISO 9001.
Nombre

Equipo Auditor:

ENTREVISTAS

Acompaante

Lider

Actividad / Proceso

Responsable(s)

Estudio de Documentos.

Jefe de Aseguramiento de
Proceso y Auditor Interno de
Calidad.

Reunin de Apertura.

Jefe de Aseguramiento de
Proceso, Dueo de Proceso,
Gerencia Financiera y
Administrativa, Gerencia de
Planta, Gerencia General

ALTA DIRECCIN (GERENCIA DE PRODUCCIN)

Dueo de Proceso y equipo de

trabajo.

PLANEACIN DE LA PRODUCCIN

Dueo de Proceso y equipo de

trabajo.

CONTROL CALIDAD

Dueo de Proceso y equipo de

trabajo.

PREPARACION DE PASTA

Dueo de Proceso y equipo de

trabajo.

Auditor(es)

Equipo Auditor de
Calidad

Auditor Interno de
Calidad

Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder

Auditor de Calidad:

PREPARACIN DE ESMALTES

Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.

CERAMICO (PRENSAS, LINEA DE ESMALTES Y

HORNO)

Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.

PRODUCTO TERMINADO

Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.

LOGISTICA

Dueo de Proceso y

Lder:

Auditor de Calidad:
Lder

Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:

Lugar

Sala de Juntas.

Sala de Juntas

Fecha

Hora

equipo de trabajo.

COMPRAS Y ALMACEN

GESTION HUMANA

SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE

COMERCIO EXTERIOR

GESTION DE CALIDAD

GESTION DE RECLAMOS

GESTIN JURIDICA

GESTIN DE LABORATORIO

GESTIN DOCUMENTAL

ADMINISTRACIN DE PLANTAS, EQUIPOS E

INSTALACIONES

Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.
Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.
Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.
Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.
Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.
Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.
Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.
Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.
Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.
Dueo de Proceso y

Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:
Lder
Auditor de Calidad:

equipo de trabajo.

GESTIN FINANCIERA

Dueo de Proceso y
equipo de trabajo.

Lder
Auditor de Calidad:
Lder

_________________________________
Representante de la gerencia en calidad

LA CALIDAD COMPROMISO DE TODOS