SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN Y CONTROL

Cdigo

Pgina

0804

Manual de Inversiones en Programas, Estudios y Proyectos

EJECUCIN DE OBRA

INSTRUCTIVO: VALUACIN DE OBRA. (080402-01I).

DEFINICIN:
Formulario que se utiliza para tramitar la valoracin y medicin de obra ejecutada presentada por el
contratista.
La tramitacin se registra y presenta en tres formulario:
a.

Valuacin de Obra (080402-01)

b.

Relacin de obras ejecutadas para valuacin de obra. (080402-02)

c.

Relacin de obras ejecutadas para valuacin de obra. Escalacin de precios. (080402-03), cuando
corresponda.

Las dos ltimas constituyen soportes de la primera.

DISTRIBUCIN:
1er. ejemplar: Soporte Contable. (Administracin y Finanzas)
2do. ejemplar: Expediente del Contrato. (Servicio de Informacin Documental)
3er. ejemplar: Contratista

ELABORADO:
En computadora, por la Gerencia de Construccin.
DESCRIPCIN DE CAMPOS DEL FORMULARIO
1- NMERO:
Corresponde al nmero de valuacin a cuenta del contrato de obra.
De acuerdo a la naturaleza de la solicitud, posee la siguiente estructura:
- Para Valuaciones de Obra: VAL - Nro contrato - Nro de solicitud
- Por Solicitud Anticipo de Obra: VANT - Nro contrato - Nro de solicitud
- Para Solicitud de pago Retencin de Obra: VRET - Nro contrato - Nro de solicitud
- Para Valuacin de Cierre: VCIE Nro. contrato - No. de solicitud
Donde:
VAL: indica que es una valuacin de obra. Estos tres caracteres son fijos.

Realizado por
Sistema Hidrulico
Yacamb Quibor, C.A.

Aprobado por
Comisin de Normalizacin
Resolucin N CN03007

Revisin
Emisin
Frecuencia de revisin
Ultima revisin
En vigencia desde

19/08/2003
Anual
15/08/2008
05/09/2008

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VANT: indica que es una solicitud para anticipo de obra. Estos cuatro caracteres son fijos.
VRET: indica que es una solicitud por reintegro de retencin. Estos cuatro caracteres son fijos.
VCIE: indica que es una solicitud para valuacin de cierre de obra. Estos cuatro caracteres son
fijos.
Nro. Contrato es el nmero asignado al contrato y consta de tres (03) dgitos para el nmero
correlativo del contrato, un guin y cuatro (04) dgitos para el ao. Ej 101-2002.
Nro de solicitud es el correlativo de valuaciones tramitadas para el contrato y consta de 2 dgitos.
Si el contrato maneja Valuaciones en moneda extranjera, tales como dlares (US$) o euros (EUR

) agregar la abreviatura respectiva.

Ejemplo de Valuacin en Euros: VAL-101-2002-01-
Ejemplo de Valuacin en US$: VAL-002-2003-01-US$
2- FECHA:
Da, mes y ao de elaboracin de la Solicitud de Pago a Cuenta.
3- DATOS DEL CONTRATO:
3.1- Nmero:
Seale el nmero del contrato y consta de tres (03) dgitos para el nmero correlativo de contrato,
un guin y cuatro (04) dgitos para el ao. Ej 101-2002.
3.2- Objeto:
Describa en forma breve el objeto del contrato.
3.3- Fecha de firma:
Indique la fecha cuando se formaliza el contrato.
3.4- Perodo Original:
Indique el plazo de ejecucin original del contrato:
Desde: Fecha cuando entra en vigencia el contrato o se formaliza el acto administrativo con la
firma del mismo.
Hasta: Fecha cuando finaliza el plazo de vigencia del contrato.

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3.5- Plazo Original:
Indique el plazo de ejecucin del contrato, en meses, semanas das, correspondiente al perodo
original del contrato.
3.6- ltima prrroga:
Seale la fecha de plazo a la que se prorrog la terminacin del contrato.
3.7- Plazo adicional:
Seale el plazo que se extendi la vigencia del contrato. Si existen varios plazos de prrroga se
indica la sumatoria de los mismos. Ejemplo: 2 Meses.
3.8- Datos del Contratista:
Nombre: Seale el nombre de la empresa contratista o nombre del contratista con quien se
suscribe el contrato.
R.I.F.: Indique el Nmero de Registro de Informacin Fiscal de la persona natural o jurdica con
quien se suscribi el contrato.
4- DEMOSTRACIN DE ESTA VALUACIN:
4.1- Relacin No.:
Indique el nmero de Relacin de Obra Ejecutada y/o Escalacin de Precios, segn corresponda,
asociadas al contrato.
4.2- Tipo de moneda:
Seleccione, con una equis (X) indica en este campo el tipo de moneda con la cual se manejan los
montos reflejados en la solicitud. Puede ser en bolvares (Bs.), dlares americanos (US$) u otro tipo.
4.3- Perodo:
Desde: Indique fecha inicial del perodo que se relaciona en la valuacin.
Hasta: Indique fecha final del perodo que se relaciona en la valuacin.
4.4- Concepto del Pago:
Seleccione si la valuacin corresponde a un Anticipo, Trabajos ejecutados, Escalacin, Retencin
Laboral u otro concepto. En este dato se debe marcar con una X el concepto que corresponda.

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4.5- Descripcin:
Seale en este espacio se debe especificar el tipo de pago causado. Por ejemplo: Trabajos
ejecutados y/o escalacin.
4.6- Perodo:
Seale el monto bruto, en bolvares dlares (segn corresponda), que se solicita pagar en esta
valuacin por concepto de la actividad indicada en descripcin del trabajo ejecutado.
4.7- Acumulado:
Seale el monto bruto acumulado, en bolvares dlares (segn corresponda), que se ha
procesado a la fecha en valuaciones por concepto de la actividad indicada en descripcin.
Total monto bruto: Es el resultado de la sumatoria de los montos, del Perodo y Acumulado, de
los conceptos relacionados en la columna Descripcin, sin aplicar ninguna deduccin.
4.8- Variacin del contrato incluyendo esta valuacin
4.8.1- Monto Original del Contrato: Indique, en este espacio se debe especificar el monto original
del contrato.
4.8.2- Aumentos: Indique el monto total a cuanto se ha incrementado las partidas del contrato a
travs de Ordenes de Modificaciones.
4.8.3- Trabajos Adicionales: Indique el monto total de los trabajos adicionales procesados a
travs de Ordenes de Modificaciones
4.8.4- Disminuciones: Seale el monto total de las partidas disminuidas del contrato a travs de
Ordenes de Modificacin.
4.8.5- Variacin: Escriba el porcentaje de variacin con respecto al monto original del contrato. Se
indica la cifra en porcentaje y en moneda, respectivamente.
4.8.6- Monto modificado del presupuesto original: Indique el valor modificado del monto original
del contrato.
4.8.7- Porcentaje de Escalacin: Indique la cifra en porcentaje que se ha cancelado por concepto
de escalacin en relacin al monto acumulado de la valuacin bsica, incluyendo la presente
valuacin.

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4.8.8- Porcentaje de Trabajo Ejecutado: Indique la cifra en porcentaje de trabajo que se ha
ejecutado, en relacin al presupuesto original o al presupuesto modificado, segn sea el caso, es
decir, si no hay modificacin del presupuesto original, ste ltimo sera la base para el clculo, si
hay modificacin la base sera el monto reflejado en la celda Monto modificado del presupuesto
original.
4.8.9- Porcentaje de Tiempo Transcurrido: Seale la cifra en porcentaje de tiempo que ha
transcurrido desde el inicio del contrato. En la base para su clculo se suman los lapsos de
prrroga de culminacin de los trabajos.
4.8.10- Observaciones: Indique cualquier observacin referente al contrato
4.9- Deducciones:
En este espacio, seale el tipo de deduccin contractual a realizar en esta solicitud, ya sea por
retencin laboral y/o, amortizacin anticipo original y/o, amortizacin anticipo especial y/u otros.
4.10- Perodo:
En este espacio, muestre el monto de la deduccin especificada, en bolvares dlares (segn
corresponda), que se relaciona en esta valuacin.
4.11- Acumulado:
Seale el monto acumulado, en bolvares dlares (segn corresponda),

de la deduccin

especificada.
Total Deducciones: Seale el resultado de la sumatoria de los montos, del Perodo y Acumulado, de
los conceptos indicados en la columna Deducciones.
4.12- Monto Neto a Pagar
En la columna Perodo: indique el monto que se obtiene de restar del Total monto bruto del
perodo el Total deducciones del Perodo.
En la columna Acumulado, indique el monto acumulado que se obtiene de restar del Total
monto bruto Acumulado el Total de deducciones Acumulado.
4.13- Anticipo
Entregado (Original): Seale el monto que se ha entregado al contratista como anticipo original.

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Entregado (Especial): Seale el monto que se ha entregado al contratista como anticipo
especial.
Amortizado (Original): Seale el monto que se ha amortizado del anticipo original otorgado al
contratista, incluyendo el monto que se amortiza en esta valuacin.
Amortizado (Especial): Indique el monto que se ha amortizado del anticipo especial otorgado al
contratista, incluyendo el monto que se amortiza en esta valuacin.
Por Amortizar (Original): Indique el monto que resta por amortizar del anticipo original otorgado
al contratista. Resulta de restar del Monto Entregado como Anticipo Original el Monto Original
Amortizado.
Por Amortizar (Especial): Seale el monto que resta por amortizar del anticipo especial otorgado
al consultor. Resulta de restar del Monto de Anticipo Especial Entregado el Monto Amortizado del
Anticipo Especial.
5- FIRMAS Y SELLOS:
Contratista
5.1- Representante Legal: En este espacio el representante legal de la empresa contratista coloca
su nombre, firma, sella y fecha en seal de que no ha recibido pago alguno por concepto de la
presente valuacin y la informacin cumple con los parmetros establecidos en el contrato.
Sistema Hidrulico Yacamb Quibor, C.A.
5.2- Gerente de Construccin: coloca su nombre, firma, sella y fecha en este espacio certificando
la calidad, el cumplimiento de las especificaciones tcnicas, las cantidades de obra ejecutada, los
precios unitarios, conforme a los trminos del contrato.

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