EP
1
KPS 1
KPS
1.1
KPS 2
TELAAH DOKUMEN
2
Acuan:
KMK 81/2004 tentang Pedoman Penyusunan
Perencanaan SDM Kesehatan
KMK tentang standar profesi tenaga kesehatan
Pedoman unit
Regulasi RS: Pola ketenagaan RS
Regulasi RS:
Pedoman pengorganisasian RS & unit kerja
Regulasi RS:
Kebijakan/Panduan/SPO penerimaan staf
Dokumen: SK pengangkatan staf
+/
3
MATERI TELUSUR
4
1. Adakah Proses perencanaan SDM dlm pola
ketenagaanRS ?
2. Adakah Persyaratan jabatan untuk masing-masing
jabatan dalam pola ketenagaan ?
3. Apakah Penetapan pola ketenagaan mengacu dan
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
?
1. Apakah Setiap anggota staf yang tidak diizinkan
praktik mandiripunya uraian tugasnya sendiri ?
2. Apakah Mereka yang termasuk pada a) sampai d) di
Maksud dan Tujuan KPS 1.1, ketika berada di RS,
punya uraian tugas sesuai dengan aktifitas dan
tanggung jawab mereka atau sudah diberi
kewenangan sebagai alternative ?
3. Apakah ada Uraian tugas mutakhir yang sesuai
kebijakan RS ?
1. Apakah ada suatu proses untuk penerimaan staf ?
2. Apakah ada proses evaluasi kualifikasi stafbaru ?
3. Apakah di RS ada proses pengangkatan/penetapan
(appoint)seseorang menjadi staf ?
4. Apakah
proses
penerimaan,
evaluasi
dan
pengangkatan staf tersebut seragam di seluruh RS ?
5. Apakah ada bukti dokumen implementasi seluruh
SKO
R
5
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
Panduan Telaah Dokumen dan Materi TelusurSurvey KPS dr Gatot Suharto MKes.MMR Semarang Tahun 2014
KPS 3
KPS 4
KPS 5
KPS 6
Regulasi RS:
Peraturan Internal Staf Medis
Dokumen: Bukti evaluasi
Dokumen:
Bukti proses penerimaan staf dan evaluasi
berkelanjutan
Bukti evaluasi
Dokumen:
prosestsb ?
1. Apakah ada proses kredensialuntuk mencocokkan
pengetahuan dan ketrampilan staf klinis ?
2. Apakah staf klinis baru, dievaluasi saat mereka
mulaimenjalankan tanggung jawab pekerjaannya ?
3. Apakah dilakukan proses evaluasi di unit kerja atau
pelayanan, dimana individu tersebut ditempatkan ?
4. Apakah ada regulasi RS (di Peraturan Internal Staf
Medis) tentang frekuensi evaluasi berkelanjutan
terhadapstaf klinis ?
5. Apakah ada pendokumentasian evaluasi stafklinis
yang bekerja sesuai uraian tugasnya ?
1. Apakah ada proses penerimaan staf non klinis yang
sesuai dengan persyaratan jabatannya ?
2. Apakah staf non klinis baru, dievaluasi saat mereka
mulaimenjalankan tanggung jawab pekerjaannya ?
3. Apakah dilakukan proses evaluasi di unit kerja atau
pelayanan, dimana individu tersebut ditempatkan ?
4. Apakah ada regulasi RS tentang frekuensi evaluasi
berkelanjutan terhadapstaf non klinis ?
5. Apakah ada pendokumentasian evaluasi staf
nonklinis yang bekerja sesuai uraian tugasnya ?
5.
1.
1. Apakah
ada
regulasi
RS
tentang
pemeliharaaninformasi kepegawaian untuk setiap
staf ?
2. Apakah dalam file kepegawaian ada buktikualifikasi
staftsb ?
3. Apakah dalam file kepegawaian berisi uraian tugas
dari staf tsb ?
4. Apakah dlm file kepegawaian berisi riwayat
pekerjaan dari staf ?
5. Apakah dalam file kepegawaian berisi hasil evaluasi
dari staf ?
6. Apakah dlm file kepegawaian adacatatan pelatihan
yg diikuti ?
7. Apakah file kepegawaian distandarisasi dan tetap
mutakhir ?
1. Apakah ada bukti dokumen rencana tertulis untuk
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
Panduan Telaah Dokumen dan Materi TelusurSurvey KPS dr Gatot Suharto MKes.MMR Semarang Tahun 2014
2.
3.
4.
5.
KPS
6.1
KPS 7
Dokumen:
Bukti evaluasi
Revisi pola ketenagaan
1.
Regulasi RS:
Orientasi umum rumah sakit
Orientasi khusus pada masing-masing unit
kerja
1.
2.
2.
3.
4.
KPS 8
Acuan:
Standar profesi
Regulasi RS:
RKA
1.
2.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
Panduan Telaah Dokumen dan Materi TelusurSurvey KPS dr Gatot Suharto MKes.MMR Semarang Tahun 2014
KPS
8.1
KPS
8.2
KPS
8.3
KPS
8.4
Program diklat
Dokumen:
Bukti pelaksanaan pelatihan
Sertifikat pelatihan
Regulasi RS:
RKA
Program diklat
Dokumen:
Bukti pelaksanaan pelatihan
Sertifikat pelatihan
Regulasi RS:
RKA
Program diklat
Program unit kerja
Dokumen:
Bukti pelaksanaan& sertifikat pelatihan
Regulasi RS:
RKA
Program diklat
Program unit kerja
Dokumen:
SK clinical instructur
Bukti pelaksanaan pelatihan
Sertifikat pelatihan
Regulasi RS:
Program kerja K3 RS
3.
1. Apakah
RS
menyediakan
mekanisme
untukpengawasan program pelatihan ?
2. Apakah
RS mendapatkan dan menerima
parameterdari
program
akademis
yang
mensubsidi ?
3. Apakah RS memiliki catatan lengkap dari semua
peserta pelatihan di dalam rumah sakit ?
4. Apakah RS memiliki data izin, ijasah dan
sertifikatpelatihan staf rumah sakit ?
5. Apakah tersedia nara sumber dan clinical instructur
yangkompeten di RS ?
6. Apakah pelaksanaan orientasi dan pelatihan telah
diintegrasikan
dengan program PMKP dan PPI ?
1. Apakah pimpinan dan staf RS telah merencanakan
program kesehatan dan keselamatan bagi staf ?
1.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
Panduan Telaah Dokumen dan Materi TelusurSurvey KPS dr Gatot Suharto MKes.MMR Semarang Tahun 2014
KPS 9
KPS
9.1
KPS
10
Dokumen:
Penetapan dan pengumuman staf medis yang
dapat melakukan asuhan pasien secara
mandiri (SPK dgn RKK)
Proses dan data kredensialing
Verifikasi ijasah dan STR dari sumber aslinya
Dokumen RS:
Bukti proses rekredensial
Penetapan SPK (Surat Penugasan Klinis) dg
RKK (Rincian Kewenangan Klinis) oleh
direktur
Bukti perpanjangan SPK dg RKK
Regulasi RS:
Kebijakan dan proses pemberian Surat
Penugasan Klinis dengan Rincian
Kewenangan Klinis pada penugasan
pertama dan penugasan ulang
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
Panduan Telaah Dokumen dan Materi TelusurSurvey KPS dr Gatot Suharto MKes.MMR Semarang Tahun 2014
KPS
11
KPS
12
KPS
Acuan: Keperawatan
PMK 1796/2011 tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan
Regulasi RS:
Panduan kredensial staf keperawatan
Dokumen:
Berkas kepegawaian staf keperawatan
Acuan:
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Panduan Telaah Dokumen dan Materi TelusurSurvey KPS dr Gatot Suharto MKes.MMR Semarang Tahun 2014
13
KPS
14
KPS
15
KPS
16
Acuan:
Standar profesi
Dokumen: Dokumen penugasan
KPS
17
Dokumen:
Bukti partisipasi dalam kegiatan peningkatan
mutu RS
Review staf bila ada indikasi terkait temuan
pada upaya peningkatan mutu RS
berdasarkanhasil kredensial ?
2. Apakah proses telah memperhatikan peraturan
perundanganyang relevan ?
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
1.
2.
3.
Panduan Telaah Dokumen dan Materi TelusurSurvey KPS dr Gatot Suharto MKes.MMR Semarang Tahun 2014