SOP

(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

KELUHAN

LSP
SMK NEGERI 1 SURABAYA
STATUS DISTRIBUSI

TERKENDALI

TIDAK TERKENDALI

SALINAN

NOMOR EDISI

TANGGAL EDISI

28-10-2014

1
2

TIPE DOKUMEN

SOP

TANGGAL REVISI

NOMOR DOKUMEN

SOP.LSP SMKN1SBY/X/2014/PR.009

28-10-2014

3
4
5
6

P E R HAT IAN

Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng
TERKENDALI. Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada
Manajer Manajemen Mutu LSP SMKN 1 SURABAYA untuk memastikan bahwa dokumen ini telah
aman dari segala perubahan.
1

LSP SMK NEGERI 1 SURABAYA

SOP
KELUHAN

No. Dokumen

Edisi/Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

:
:
:

SOP.LSP
SMKN1SBY/X/2014/PR.00
9
2/01
28 Oktober 2014
2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

SMK NEGERI 1 SURABAYA

Drs. BAHRUN.ST.,MM.
Kepala Sekolah /Dewan Pengarah

Dibuat oleh :

Diperiksa oleh :

Disetujui oleh :

Tgl. 28 Oktober 2014

Tgl. 28 Oktober 2014

Tgl. 28 Oktober 2014

Dra, INA DIJAH RETNOWULAN, MM.

Drs. EKO SUPRAYITNO

Kepala Bagian Manajemen Mutu

Kepala LSP SMKN 1 Surabaya

Dra. KAYATI,S.ST,MM

Kepala Bagian Teknis Sertifikasi

LSP SMK NEGERI 1 SURABAYA

SOP
KELUHAN

No. Dokumen

Edisi/Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

:
:
:

SOP.LSP
SMKN1SBY/X/2014/PR.00
9
2/01
28 Oktober 2014
3 dari 4

1.

Tujuan

Memastikan pelaksanaan sertifikasi kompetensi sesuai dengan yang diharapkan dan

dalam rangka meningkatkan kepuasan peserta uji kompetensi yang disesuaikan
dengan Pedoman BNSP 201, ISO 17024 dan Regulasi Teknis terkait.

2.

Ruang lingkup

Menerima Keluhan hingga rekomendasi keputusan keluhan.

3.

Koordinator

Manajer Sertifikasi

4.

Acuan

Pedoman BNSP 201

5.

Proses Prosedur

LANGKAH PROSEDUR

1.

MEDIA DAN
KELUARAN

PENANGGUNG
JAWAB

Menerima Keluhan
Instruksi Kerja :

Menerima permohonan keluhan

Catat tanggal penerimaan.
Periksa kelengkapan administrasi pemohon.
Minta persyartan tambahan apabila dinyatakan masih

kurang lengkap.
Meneruskan permohonan keluhan kepada tim asesor.

Fo
rm
uli
r
ke
lu
ha
n
ha
sil
uji
ko

Kepala Bagian
Administrasi

Dibuat oleh :

Diperiksa oleh :

Disetujui oleh :

Tgl. 28 Oktober 2014

Tgl. 28 Oktober 2014

Tgl. 28 Oktober 2014

Dra, INA DIJAH RETNOWULAN, MM.

Drs. EKO SUPRAYITNO

Kepala Bagian Manajemen Mutu

Kepala LSP SMKN 1 Surabaya

Dra. KAYATI,S.ST,MM

Kepala Bagian Teknis Sertifikasi

LSP SMK NEGERI 1 SURABAYA

SOP
KELUHAN

No. Dokumen

Edisi/Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

:
:
:

SOP.LSP
SMKN1SBY/X/2014/PR.00
9
2/01
28 Oktober 2014
4 dari 4
m
pe
te
ns
i

(FR.KEL.01.1)

2. Mengidentifikasi Keluhan

Instruksi Kerja :

Buat surat penugasan investigasi.

Lakukan identifikasi keluhan.

Analisa keluhan.

Investigasi keluhan

Formu
lir
surat
penug
asan
investi
gasi
keluha
n

(FR.KEL.01.2)

Formu
lir
keluha
ninves
tigasi
dan
rekom
endasi
tindak
lanjut
(FR.KEL.01.3)

Kepala Bagian teknis

Sertifikasi

3.

Rekomendasi Keputusan keluhan

Dibuat oleh :

Diperiksa oleh :

Disetujui oleh :

Tgl. 28 Oktober 2014

Tgl. 28 Oktober 2014

Tgl. 28 Oktober 2014

Dra, INA DIJAH RETNOWULAN, MM.

Drs. EKO SUPRAYITNO

Kepala Bagian Manajemen Mutu

Kepala LSP SMKN 1 Surabaya

Dra. KAYATI,S.ST,MM

Kepala Bagian Teknis Sertifikasi

LSP SMK NEGERI 1 SURABAYA

SOP
KELUHAN

No. Dokumen

Edisi/Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

:
:
:

SOP.LSP
SMKN1SBY/X/2014/PR.00
9
2/01
28 Oktober 2014
5 dari 4

Instruksi Kerja:

Adakan rapat pleno asesor.

Catatan keputusan rapat.

Buat laporan manajemen terhadap hasil keputusan keluhan

Sampaikan hasil keputusan keluhan kepada pemohon.

Laporan hasil rapat

Kepala LSP

Dibuat oleh :

Diperiksa oleh :

Disetujui oleh :

Tgl. 28 Oktober 2014

Tgl. 28 Oktober 2014

Tgl. 28 Oktober 2014

Dra, INA DIJAH RETNOWULAN, MM.

Drs. EKO SUPRAYITNO

Kepala Bagian Manajemen Mutu

Kepala LSP SMKN 1 Surabaya

Dra. KAYATI,S.ST,MM

Kepala Bagian Teknis Sertifikasi