Anda di halaman 1dari 4

SOP

(STANDARD OPERATING PROCEDURE)

MENGELOLA PROGRAM
AUDIT INTERNAL

LSP
SMK NEGERI 1 SURABAYA

TERKENDALI

STATUS DISTRIBUSI

TIDAK TERKENDALI

SALINAN

NOMOR EDISI

TANGGAL EDISI

28-10-2014

TIPE DOKUMEN

SOP

TANGGAL REVISI

28-10-2014

NOMOR DOKUMEN

SOP.LSP SMKN1SBY/X/2014/PR.013

1
2
3
4
5
6

PERHATIAN
Dokumen ini hanya sah sebagai dokumen yang terkendali apabila terdapat stempel/contreng
TERKENDALI. Pemegang dokumen Panduan Mutu ini hendaknya memeriksakan kepada
Manajer Manajemen Mutu LSP SMKN 1 SURABAYA untuk memastikan bahwa dokumen ini telah
aman dari segala perubahan.
Dokumen ini tidak boleh disalin/dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan
lain baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin tertulis dari Ketua LSP SMKN 1 SURABAYA

LSP SMK NEGERI 1 SURABAYA

SOP
MENGELOLA PROGRAM
AUDIT INTERNAL

No. Dokumen

Edisi/Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

:
:
:

SOP.LSP
SMKN1SBY/X/2014/PR.013
2/01
28 Oktober 2014

2 dari 4

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI


SMK NEGERI 1 SURABAYA

Drs. BAHRUN.ST.,MM.
Kepala Sekolah / Dewan Pengarah

Dibuat oleh :
Tgl. 28 Oktober 2014

Diperiksa oleh :
Tgl. 28 Oktober 2014

Disetujui oleh :
Tgl. 28 Oktober 2014

Dra. KAYATI ,S.ST,MM

Dra, INA DIJAH RETNOWULAN, MM.

Drs. EKO SUPRAYITNO.

Kepala Bagian Teknis Sertifikasi

Kepala Bagian Manajemen Mutu

Kepala LSP SMKN 1 Surabaya

LSP SMK NEGERI 1 SURABAYA

SOP
MENGELOLA PROGRAM
AUDIT INTERNAL
1. Tujuan

No. Dokumen

Edisi/Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

:
:
:

SOP.LSP
SMKN1SBY/X/2014/PR.013
2/01
28 Oktober 2014

3 dari 4

: a) Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu


Telusur
b) Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk
memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan diimplementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan
Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit.

2. Ruang lingkup

: a) Prosedur ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat di LSP dalam
implementasi Sistem Manajemen Mutu.

3. Koordinator

4. Acuan

: a) PBNSP 216 yang mampu telusur dengan Standar ISO 17024 : 2003
Klausul 4.4.3

Ketua LSP

b) ISO 19011
5. Proses Prosedur

LANGKAH PROSEDUR
1. Menetapkan program audit internal
Istruksi Kerja:
Tetapkan tujuan program audit berdasarkan misi manajemen.
Tetapkan cakupan program audit sesuai dengan sistem
manajemen dan program jaminan mutunya.

Tetapkan tanggung jawab program audit sesuai dengan ISO 19011:


5.3.1.

Identifikasi sumber daya program audit sesuai ISO 19011: 5.3.2.

Identifikasi prosedur program audit telah sesuai ISO 19011: 5.3.3.

KELUARAN

PENANGGUNG
JAWAB

Program audit internal


(FR-PRG-01)

Kepala Bagian
Manajemen Mutu

2. Menerapkan program audit internal


Istruksi Kerja:

Surat penugasan
auditor.

Kepala Bagian
Manajemen Mutu

Dibuat oleh :
Tgl. 28 Oktober 2014

Diperiksa oleh :
Tgl. 28 Oktober 2014

Disetujui oleh :
Tgl. 28 Oktober 2014

Dra. KAYATI ,S.ST,MM

Dra, INA DIJAH RETNOWULAN, MM.

Drs. EKO SUPRAYITNO.

Kepala Bagian Teknis Sertifikasi

Kepala Bagian Manajemen Mutu

Kepala LSP SMKN 1 Surabaya

LSP SMK NEGERI 1 SURABAYA

SOP
MENGELOLA PROGRAM
AUDIT INTERNAL

No. Dokumen

Edisi/Revisi
Tanggal Berlaku
Halaman

:
:
:

Laksanakan evaluasi auditor yang akan ditugasi.


Lakukan penugasan tim berdasarkan daftar auditor yang telah
dievaluasi.

Lakukan pengarahan kepada tim auditor.

Identifikasi kegiatan audit sesuai dengan program audit.

Lakukan perekaman untuk setiap kegiatan audit, hasil tinjauan


program audit, dan personil audit.

3. Memantau dan meninjau progmam audit internal


Istruksi Kerja:
Identifikasi kemampuan tim audit utk menerapkan rencana audit.
Identifikasi kesesuaian penerapan dengan program dan jadwal
audit .

Identifikasi peluang untuk perbaikan melalui umpan balik dari klien


audit, auditi dan auditor.

4. Meningkatkan dan mengembangkan program audit


internal
Instruksi kerja:

Identifikasi kaji ulang pelaksanaan asemen.


Identifikasi permintaan tindakan koreksi.

SOP.LSP
SMKN1SBY/X/2014/PR.013
2/01
28 Oktober 2014

4 dari 4

Rekaman pengarahan
kepada tim auditor.

Jadwal dan agenda


audit internal.

Rekaman untuk setiap


kegiatan audit, hasil
tinjauan program audit,
dan personil audit.

Rekaman Identifikasi
kemampuan tim audit dan
kesesuaian program audit
internal .

Rekaman peluang
untuk perbaikan dari klien
audit, auditi dan auditor.

Kepala Bagian
Manajemen Mutu

Rekaman hasil kaji


ulang.

Rekaman dan dokumen


hasil perbaikan.

Kepala Bagian
Manajemen Mutu

Dibuat oleh :
Tgl. 28 Oktober 2014

Diperiksa oleh :
Tgl. 28 Oktober 2014

Disetujui oleh :
Tgl. 28 Oktober 2014

Dra. KAYATI ,S.ST,MM

Dra, INA DIJAH RETNOWULAN, MM.

Drs. EKO SUPRAYITNO.

Kepala Bagian Teknis Sertifikasi

Kepala Bagian Manajemen Mutu

Kepala LSP SMKN 1 Surabaya