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GRILLE D'AUDIT OU D'EVALUATION D'UN PROCESSUS

nom du processus :
responsable :
finalit du processus :
date de l'audit :
chelle d'valuation :

DOCUMENTATION
Le processus est document.
La documentation est disponible et connue par les
utilisateurs.

auditeur(s) /
valuateur(s) :
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0
0

La documentation est pertinente (niveau de dtail.


forme. accessibilit).

Les rgles de matrise de la documentation sont


appliques (validation. gestion des versions).

La pertinence de la documentation fait l'objet d'une


surveillance rgulire.

INTERFACES/EXIGENCES
Les interfaces avec le(s) processus amont sont
dfinies (les attentes du processus ont t
communiques aux acteurs des processus amont).

0%
0

Les problmes ventuels imputables aux processus


amont sont tracs et communiqus aux personnes
concernes.

Les interfaces avec le(s) processus aval sont dfinies


(les acteurs du processus connaissent les attentes
des processus aval).

Les ventuels problmes rencontrs par les


processus aval sont analyss.

Les exigences du client final ont t traduites au


niveau du processus

Les exigences de l'entreprise ont t traduites au


niveau du processus.

MOYENS/RESPONSABLITES
Le responsable (propritaire) du processus est
identifi.

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0

Le responsable du processus dispose d'un niveau de


responsabilit suffisante.

Les activits et responsabilits des principaux acteurs


du processus sont dfinies.

Les instances de pilotage du processus sont dfinies.

Les besoins en ressources humaines et comptences


sont dfinis (sur le plan individuel et collectif).

Le processus dispose de ressources humaines


suffisantes.

Les comptences des collaborateurs sont values et


entretenues.

Les besoins en infrastructures (locaux. quipements.


outils. informatique) sont dfinis.

Le processus dispose d'infrastructures suffisantes.

pas ralis, pas mesur, pas adapt, pas efficace...


partiellement ralis, mesur, adapt, efficace
majoritairement ralis, mesur, adapt, efficace
totalement ralis, mesur, adapt, efficace

commentaires :

commentaires :

commentaires :

Les infrastructures sont entretenues (et talonnes ou


vrifies s'il s'agit d'instruments de mesure).

MAITRISE DES ACTIVITES


La planification des activits est de nature garantir le
respect des dlais.

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0

Pour chaque commande ( dossier. lot. projet) des


informations claires sur les activits raliser sont
disponibles.

Les contrles effectuer sont dfinis.


Le niveau de contrle est cohrent par rapport aux
exigences ou risques.

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Les contrles font l'objet d'une traabilit.

PILOTAGE DU PROCESSUS

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Des objectifs ont t dfinis pour le processus.


Ces objectifs sont pertinents.
Ces objectifs sont connus.
Ces objectifs font l'objet d'une mesure rgulire.
Les rsultats des contrles sont analyss
rgulirement.
Des informations sur la satisfaction du client
concernant le processus sont disponibles.

Les instances de pilotage du processus sont


oprationnelles et une revue du processus est
effectue rgulirement.

L'ensemble des analyses dclenchent des actions si


besoin.

Ces actions sont suivies.


Leur efficacit est vrifie.

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PERFORMANCE DU PROCESSUS

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Les dlais sont tenus.


Les objectifs sont atteints.
Le client est satisfait.

EVALUATION GLOBALE :

commentaires :

commentaires :

commentaires :

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DOCUM ENTATION
PERFORM ANCE DU PROCESSUS

PILOTAGE DU PROCESSUS

INTERFACES/EXIGENCES

M OYENS/RESPONSABLITES

M AITRISE DES ACTIVITES