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RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO RAV

Norma de Origem: NIT-DICLA-029

Folha :

RAV N.

EMITIDO EM:

PERODO DA AVALIAO

1187/15

24/09/2015

DE:

22/09/2015

Total de Folhas:

AT

26

24/09/2015

RAZO SOCIAL

CALIBRAO E SERVIOS DE AJUSTES LTDA


LABORATRIO

CSALAB LABORATORIO DE CALIBRAO.


ENDEREO DO LABORATRIO

RUA BARTOLOMEU BUENO, 215 VILA CASTELLAR CEP 13484-080 F.(19) 3497 3009
PROCESSO

N. ACREDITAO

7035/11

513

REA DE ATIVIDADE E CLASSE DE ENSAIO - GRUPO DE SERVIO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE DE ANLISES CLNICAS

TEMPERATURA E UMIDADE, PRESSO E DIMENSIONAL.

FINALIDADE DA AVALIAO

INICIAL

EXTENSO

REAVALIAO

ACOMPANHAMENTO DE AO CORRETIVA

EXTRAORDINRIA

NORMA DE ACREDITAO

ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

CALIBRAO

ENSAIO

ABNT NBR ISO 15189:2015

DOCUMENTOS DE REFERNCIA
ESCOPO(S) DE ACREDITAO DE

20/04/2015

AVALIADOR LDER NOME

PROGRAMA DE AVALIAO (FOR-CGCRE-009) DE

10/08/2015

ASSINATURA

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA


NOMES DOS AVALIADORES E/OU ESPECIALISTAS

JOS CARLOS DOS SANTOS


LUIZ GONZAGA MEZZALIRA
CUMPRIMENTO DO PROGRAMA DE AVALIAO

FORAM AVALIADOS TODOS OS REQUISITOS / SERVIOS PREVISTOS NO PROGRAMA DE AVALIAO


NO FORAM AVALIADOS TODOS OS REQUISITOS / SERVIOS PREVISTOS NO PROGRAMA DE AVALIAO
RECOMENDAO PROPOSTA CGCRE E ESCOPO DA ACREDITAO (Apagar as opes que no so aplicveis.)

Manter a acreditao desde que sejam implementadas aes corretivas no prazo definido na NIT-DICLA-031.

No h modificao no escopo acreditado.

Realizar a prxima reavaliao no perodo normal. (ver informaes adicionais)

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 01/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029

RAV N : 1187/15

NOME DO AVALIADOR OU ESPECIALISTA

Folha : 2

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA

DIMENSIONAL

MTODOS AVALIADOS

NAS INSTALAES PERMANETES:


CALIBRAO DE GABARITO DE FOLGA de 0,1 a 1 mm
PROCEDIMENTO
PC-015 rev. 01
EQUIPAMENTO UTILIZADO
Apalpador indutivo (da mquina TRIMUS medidora de altura. Este apalpador pode ser utilizado fora do suporte da mquina) P0345 Certificado de calibrao GERO (171) 610140/13.
Mesa de desempeno P-0225 Certificado de calibrao GERO (171) 721506/15.
CALIBRAO DE MICROMETRO 500 a 600 mm. (micrmetro de 25 mm)
PROCEDIMENTO
PC-002 Micrmetro externo
EQUIPAMENTO UTILIZADO
Haste do cliente de 500 mm. (calibrada anteriormente conforme indicado abaixo)
Caixa de blocos padro P-0176 Certificado de calibrao SENAI (158) 493/15.
(junto com o micrmetro estavam outras pontas. A tcnica utilizou uma haste de 500 mm mais os blocos para calibrar o
micrmetro e depois as pontas que vieram, colocadas no micrmetro e blocos padro para completar o comprimento.)
CALIBRAO DE HASTE PADRO de 500 mm
PROCEDIMENTO
PC-055 rev. 02
EQUIPAMENTO UTILIZADO
Apalpador indutivo (da mquina TRIMUS medidora de altura. Este apalpador pode ser utilizado fora do suporte da mquina) P0345 Certificado de calibrao GERO (171) 610140/13.
Mesa de desempeno P-0225 Certificado de calibrao GERO (171) 721506/15.
Blocos padres
P-0176 Certificado de calibrao SENAI (158) 493/15.
P-0008 Certificado de calibrao SENAI (158) 494/15.
P-0353 Certificado de calibrao MITUTOYO (0031) 12742/11.
Termo higrmetro P-0389 Certificado de calibrao ABSI (0056) CAL-127088/15
SERVIO REALIZADO POR: Thas Aparecida Mariano.
NAS INSTALAES DE CLIENTES
Cermica VILLAGRES. Rua 1 s/n chcara Vigorelli.
Santa Gertrudes, So Paulo.
CALIBRAO DE PAQUMETRO (150 mm)
PROCEDIMENTO:
PC-001 rev. 07 Paqumetro.
EQUIPAMENTO UTILIZADO
Caixa de blocos padro P-0176 Certificado de calibrao SENAI (158) 493/15.
Calibrador Anel liso 13 mm P0219 Certificado de calibrao LG METROLOGIA (295) 8078/14.

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 02/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR OU ESPECIALISTA

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA

RAV N : 1187/15

Folha : 3

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

DIMENSIONAL

MTODOS AVALIADOS

CALIBRAO DE COMPARADOR DE DIAMETROS INTERNOS (12,7 mm)


PROCEDIMENTO
PC-031 rev. 02 Comparador Medidor para internos.
EQUIPAMENTO UTILIZADO
Relgio comparador digital P-0238 Certificado de calibrao GERO (171) 57023112. (este relgio
comparador digital do prprio laboratrio)
Cabeote micromtrico P-0354 Certificado de calibrao GERO (171) 614429/13.
SERVIO REALIZADO POR Thas Aparecida Mariano.
Temperatura monitorada pelo Termo higrmetro P-0389 Certificado de calibrao ABSI (0056) CAL127088/15.

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 02/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR OU ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos

RAV N : 1187/15

Folha : 4

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Temperatura e Umidade & Presso

MTODOS AVALIADOS

TEMPERATURA & UMIDADE


1-Calibrao: Medidor de Temperatura para Sensor Termorresistivos ou Outros Sensores (Cdigo
2158)
-Ordem de servio n 0761-0009, data 23/09/2015.
-Objeto de medio : Controlador de temperatura, fabricante Erro Eletronic, tag TE-184, n/s 4911, sensor
Pt100 a 3 fios.
-Faixa : -200 C at 300 C
-Resoluo : 1 C
-Pontos calibrados : ( -100 , 0 , 30 , 90 , 150 , 210 e 270) C
Mtodo, tcnica, norma ou procedimento, conforme escopo da acreditao:
-Procedimento Indicador de temperatura para termopar e termo resistncia utilizando gerador de sinais
PC-046, rev03.
Padres e/ou equipamentos utilizados:
-Gerador de sinal, tag P-0360, Certificado de calibrao (Socintec CAL 0250), n RI2229/15, data da
calibrao 27/08/2015, validade 08/2016.
-Termohigrmetro digital, tag P-0390, Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n CAL-127087/15, data
da calibrao 31/08/2015.
Tipo de instalao de permanente : CSALAB LABORATRIO DE CALIBRAO TEMPERATURA
Tcnicos envolvidos na realizao do servio: Rafael Gonalves de Oliveira
Registros e documentos associados avaliados:
-Registro de resultados de calibrao RT-007-03, data da calibrao 23/09/2015.
-Certificado de calibrao n R-0761-0009, data da calibrao 23/09/2015.
2-Calibrao: Medidor de Temperatura para Sensor Termopar (Cdigo 2157)
-Ordem de servio N 0761-007, data 22/09/2015.
-Objeto de medio : Controlador digital, fabricante Ero Eletronic, tag CT001V para termopar tipo K,
aplicado na estufa n/s 9927601, fabricante Marconi.
-Faixa calibrada : 0 C at 800 C
-Resoluo : 1 C
-Pontos calibrados : ( 0 , 80 , 240 , 560 e 720 ) C
Mtodo, tcnica, norma ou procedimento, conforme escopo da acreditao:
-Procedimento Indicador de temperatura para termopar e termo resistncia utilizando gerador de sinais
PC-046, rev03.
Padres e/ou equipamentos utilizados:
-Gerador de sinal, tag P-0360, Certificado de calibrao (Socintec CAL 0250), n RI2229/15, data da
calibrao 27/08/2015, validade 08/2016.
-Termohigrmetro digital, tag P-0390, Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n CAL-127087/15, data
da calibrao 31/08/2015.
Tipo de instalao de cliente : Empresa Cermica Villagres Santa Gertrudes - SP
Tcnicos envolvidos na realizao do servio: Rafael Gonalves de Oliveira

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 02/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR OU ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos

RAV N : 1187/15

Folha : 5

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Temperatura e Umidade & Presso

MTODOS AVALIADOS

Registros e documentos associados avaliados:


-Controle de sada e retorno de padro FOR-079-A-01, data 22/09/2015.
-Registro de resultados de calibrao RT-007-03, data da calibrao 22/09/2015.
-Certificado de calibrao n R-0761-0007, data da calibrao 22/09/2015.
PRESSO
1-Calibrao: Manmetro Analgico (Cdigo 2097)
-Ordem de servio N 0761-008, data 22/09/2015.
-Objeto de medio : Manmetro analgico, fabricante WIKA, tag MAN -267
-Faixa : 0 a 10 kgf/cm2
-Resoluo : 0,2 kgf/cm2
-Pontos calibrados : ( 0 , 1 , 3 , 5, 7 e 9 ) kgf/cm
Mtodo, tcnica, norma ou procedimento, conforme escopo da acreditao:
-Procedimento Manmetro com sensor de elemento elstico PC-019, rev03.
Padres e/ou equipamentos utilizados:
-Termohigrmetro digital, tag P-0390, Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n CAL-127087/15, data
da calibrao 31/08/2015.
-Manmetro analgico, tag P-0232, Certificado de calibrao (ABSI CAL 056), n CAL 126665/15, data da
calibrao 07/08/2015, validade
-Gerador de presso, bomba comparativa , n/s 881/09/08 (no requer calibrao)
Tipo de instalao de clientes : Empresa Cermica Villagres Santa Gertrudes - SP
Tcnicos envolvidos na realizao do servio: Rafael Gonalves de Oliveira
Registros e documentos associados avaliados:
-Controle de sada e retorno de padro FOR-079-A-01, data 22/09/2015.
-Registro de resultados de calibrao RT-009, rev02, data da calibrao 22/09/2015.
-Certificado de calibrao n R-0761-0008, data da calibrao 22/09/2015.

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 02/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA


ELEMENTO DOS
REQUISITOS (*)

RAV N : 1187/15

Folha : 6

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

TEMPERATURA E UMIDADE, PRESSO E DIMENSIONAL.

EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

4.1

ORGANIZAO:
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.1.
Visto o termo de confidencialidade de Thas Aparecida
Estrutura organizacional e gerencial do laboratrio
Os documentos foram vistos com senhas individuais.
Polticas para imparcialidade, para proteo das informaes, para relacionamento do pessoal.
Designao das gerncias e seus substitutos.
A empresa no sendo to grande, a direo possui contato direto com o pessoal, foi visto inclusive a
facilidade de comunicao entre o pessoal e a direo. (donos so Ana Carolina Cortinhas e Anderson
Cortinhas).

4.2

SISTEMA DE GESTO
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.2.
Estrutura da documentao, atribuies e responsabilidades do GQ e GT.
Poltica da qualidade
Objetivos gerais do laboratrio.

4.3

CONTROLE DE DOCUMENTOS
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.3.
PS-001 rev. 06 Controle de documentos.
Lista mestra de documentos internos e externos atualizada at 22/09/2015
Registros das anlises crticas de toda documentao.

4.4

ANLISE CRTICA DE PEDIDOS


Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.4.
PS-015 rev. 05. Anlise crtica de pedidos, propostas e contratos.
Entrevistada a responsvel pelos oramentos: Karina Helena Forster.
Vistos os registros das propostas, 0742/15, onde indicado que servio RBC ser subcontratado.
Registro 0752-15, 0740-15 e 9645-14, neste ltimo consta um servio acreditado, mesmo assim no
utilizado o smbolo de acreditao.
O GT fica na mesma sala onde so emitidas as propostas que passam por ele.
Estes registros de oramentos no apresentam o smbolo de acreditao. Visto o certificado gerado segundo
a OS 9645-0012 referente ao oramento 9645-14 onde efetivamente foi utilizado o smbolo de acreditao.

4.5

SUBCONTRATAO
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.5.
No realizada pelo laboratrio.

4.6

AQUISIO
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.6.
PS-006 rev. 07. Aquisio e subcontratao.
Registros de avaliao da conformidade no ato do recebimento.
Registros de solicitao de compra com aprovao antes da liberao.
Cadastro dos fornecedores e registros das avaliaes.

(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0

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Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA


ELEMENTO DOS
REQUISITOS (*)

RAV N : 1187/15

Folha : 7

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

TEMPERATURA E UMIDADE, PRESSO E DIMENSIONAL.

EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

4.7

ATENDIMENTO AO CLIENTE
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.7.
Registros da pesquisa de satisfao do cliente e da anlise crtica
Visto o fechamento trimestral de satisfao de clientes do primeiro trimestre de 2014 o de 2015. No visto
registro com valores baixos.

4.8

RECLAMAES
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.8.
PS-024. Rev. 01 Reclamao e satisfao do cliente.
Registro de reclamaes visto o de 17/06/15 relativo a erro de certificado, vista a abrangncia da NC

4.9

CONTROLE DE TRABALHOS NO CONFORME


Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.9.
PS-002 rev.01. Controle de trabalhos no conforme

4.10

MELHORIA
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.10.
Vista aquisio de equipamentos. Houve mudana de local do laboratrio com instalaes maiores.

4.11

AO CORRETIVA
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.11.
PS-003 rev. 03 Ao corretiva e preventiva.
Vistas algumas colocadas na auditoria interna (itens 4.14 e 4.8).

4.12

AO PREVENTIVA
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.12.
PS-003 rev. 03 Ao corretiva e preventiva.

4.13

CONTROLE DE REGISTROS
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.13.
PS-4.13 rev.04 Controle de registros.
Procedimento de Backup e preveno do acesso ou emendas
Registros tcnicos (responsveis pelo servio e p/conferncia, referentes tarefa especfica).
Entrevistada a senhora Sarah Cortinhas (uma das donas da empresa) responsvel pelo escaneamento e
Xerox dos registros.

(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029

NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA


ELEMENTO DOS
REQUISITOS (*)

RAV N : 1187/15

Folha : 8

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

TEMPERATURA E UMIDADE, PRESSO E DIMENSIONAL.

EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

4.14

AUDITORIA INTERNA
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.14.
PS-4.14 rev. 02 Auditorias internas.
Cronograma/Plano/Programa de auditoria interna de 2015
Relatrios de auditoria interna de 16 e 17/02/2015 Realizada por Hrica Santos Almeida. No foi visto o
registro da auditoria interna de 2014.
Registros de no conformidades: Foram registradas 13. Vistas a 4 que se refere a monitoramento de aes,
registrada como AC-NC-04-15, ainda no tratada. A 7 trata de sadas da anlise crtica, tambm ainda no
tratada. Visto o controle de registros das aes. Vista a 9 sobre o padro P-0176 Blocos padro certificado
09 (Colocada como NC 5).
Registro de qualificao da auditora interna registro de qualificao na 17025 e outras

4.15

ANLISE CRTICA PELA DIREO


Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 4.15.
PS-4.15 rev. 02 Reunio de anlise crtica.
O Cronograma est includo no cronograma da qualidade, que est atualizado at agosto de 2015.
Registros das anlises crticas de 2014 (13/08/14) com registros de entrada e de sada e de 2015 (05/03/15).

NIT DICLA 21; NIT DICLA 26; NIT DICLA 30; NIT DICLA 31; NIE CGCRE 009.
O laboratrio utiliza o smbolo de acreditao em veculo, roupa, alguns formulrios. No evidenciados no
no atendimento relativos aos demais requisitos constantes nestes documentos.

(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029

NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA


ELEMENTO DOS
REQUISITOS (*)

RAV N : 1187/15

Folha : 9

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE GRUPO DE CALIBRAO ESPECIALIDADE

DIMENSIONAL.

EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

5.2

PESSOAL
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.2.
PS-021 rev. 00 Pessoal.
Vistas as metas e descrio de cargos.
Visto o registro de 15/07/2015 com participao de Johnn e Thais, dentre outros, sobre 17025, com avaliao
da eficcia. Registro de 06/04/2015 de Johnn para uso da SIP. A eficcia foi vista atravs de medio
realizada com a mesma. Registro de 14/01/14, com participao tambm de Thais e Rafael para controle de
registros, A eficcia foi vista pela prpria ministrante do curso, Maressa, atravs de questionrio.

5.3

CONDIES AMBIENTAIS
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.3.
As condies ambientais so registradas nas OS, no momento da calibrao. O novo laboratrio dimensional
foi visto bem arrumado, limpo, sem influncias indevidas.
O laboratrio sendo novo ainda no possui registros das condies.

5.4

MTODOS
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.4.
PS-011 rev. 05 Mtodos de Calibrao e Medio e Validao de Mtodos, Incerteza e Controle de Dados
Os Procedimentos utilizados esto referenciados na pgina de mtodos avaliados, vistos tambm
relacionados na lista mestra para os servios relativos metrologia dimensional..
Vistas diversas planilhas para emisso dos certificados, ex. planilha para micrmetro, para paqumetro, para
gabarito de folga, medidor de altura.

5.5

EQUIPAMENTOS
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.5.
PS-5.5 rev. 07 Controle de equipamentos, padres e materiais de referncia.
PS-029 rev. 03. Verificao intermediria.
Registro de sada e retorno para o laboratrio quando em servio externo.
O laboratrio est aparelhado com os equipamentos necessrios, no sendo utilizados equipamentos de
outrem. Instrues de uso e operao dos equipamentos prontamente disponveis. Vistos manuais de
equipamentos ex. da SIP, do medidor de espessura, procedimentos de utilizao da escala, de paqumetro, de
micrmetro e outros. Pasta com contedo para os servios externos.
Vistos registros de verificao intermediria (ex. relgio comparador, blocos padro, escala de ao, apalpador
eletrnico.
Os equipamentos foram vistos identificados, com indicao de seu status de calibrao.
Dos defeituosos e do status de calibrao.
Vistos registros de verificao intermediria de equipamentos do laboratrio dimensiona
Plano de calibrao de instrumentos e equipamentos, visto no Access o relatrio de cada ms, visto para
setembro e outubro 2015
Registros dos equipamentos, tambm no Access. O registro do P-0238 (relgio comparador), e registro com
anlise de tendncias
Vistos os certificados de calibrao dos padres
O procedimentos de manuseio, transporte, armazenamento, uso e manuteno dos equipamentos consta no
item 6 do PS-055 rev. 7.

5.6

RASTREABLILDADE
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.6.
Ver item 5.5

(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA


ELEMENTO DOS
REQUISITOS (*)

RAV N : 1187/15

Folha : 10

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE GRUPO DE CALIBRAO ESPECIALIDADE

DIMENSIONAL.

EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

5.7

AMOSTRAGEM
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.7.
O laboratrio CSALab no realiza amostragem.

5.8

MANUSEIO DOS ITENS


Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.8.
PS-5.8 rev. 00 Manuseio de itens de calibrao e medio
Os itens no laboratrio so identificados pelo nmero de OS e cdigo do cliente, garantindo inclusive a
confidencialidade quando entra algum cliente no laboratrio..
Vistos itens diversos:OS 0768-0001 relativa calibrao de paqumetro; OS 076-00088 relativa a medio de
peas diversas; OS-0740-0008 referente a paqumetro de profundidade e outros, tambm no acreditados;
OS 0766-0024 referente haste padro
Na OS existe campo indicando se o servio ou no acreditado. No vistos servios indicados de modo
errado.
Os itens de metrologia dimensional no exigem condicionamento especial.

5.9

GARANTIA DA QUALIDADE
Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.9.
PS-5.9 rev. 01. Garantia dos resultados
Cronograma para anlise estudo para a garantia dos resultados da calibrao, onde constam aes at 2014.

5.10

APRESENTAO DOS RESULTADOS


Manual da qualidade MQ-001 rev.02. Item 5.10.
PS-010 rev. 05 Emisso de Certificados de Calibrao ou Medio e Transmisso Eletrnica de Resultados.
Vistos certificados emitidos antes da mudana, contendo o smbolo para os servios acreditados e outros
relativos a servios no acreditados, sem meno acreditao, sem uso do smbolo de acreditao.
Nas novas instalaes o laboratrio no emitiu certificados com smbolo de acreditao.

(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0

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Norma de Origem: NIT-DICLA-029

NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos


ELEMENTO DOS
REQUISITOS (*)

5.2

5.3

RAV N : 1187/15

Folha : 11

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Temperatura e Umidade & Presso

EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

Pessoal
-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.2
-Procedimento Pessoal OS-021, rev00.
-Tcnico : Rafael Gonalves de Oliveira
-Registro Cadastro de pessoal FOR-001, revv02, data 07/2013
-Registro de avaliao, formao, treinamento, eficcia e habilidade do pessoal FOR-052,
rev01, evidenciado os seguintes treinamentos interno :
Procedimentos :
PC-019-00, data 02/08/2011
PS-007-00, data 08/06/2012
PS-010-04, data 12/08/2011
Incerteza de Medio , data 26/04/2013
Seminrio WEB, Fluke calibrao de termmetro, carga horaria 4 horas, data 07/05/2015.
Acomodaes e condies ambientais
-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.3
Laboratrio de Temperatura e Umidade
-Procedimento Indicador de temperatura para termopar e termo resistncia utilizando
gerador de sinais PC-046, rev03.
-Registro de resultados de calibrao RT-007-03, data da calibrao 22/09/2015 (calibrao
no cliente).
-Registro de resultados de calibrao RT-007-03, data da calibrao 07/04/2015.
Laboratrio de Presso
-Procedimento Manmetro com sensor de elemento elstico PC-019, rev03.
-Registro de resultados de calibrao RT-009, rev02, data da calibrao 22/09/2015
(calibrao no cliente).
-Registro de resultados de calibrao RT-009, rev02, data da calibrao 02/06/2015.

5.4

Mtodos de ensaio e calibrao e validao de mtodos


-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.4
-Lista Mestra de procedimentos Sistmicos, FOR-05-4B , data 22/09/2015.
-Procedimento Incerteza de medio PO-007, rev00.
Temperatura e Umidade
-Procedimento Indicador de temperatura para termopar e termo resistncia utilizando
gerador de sinais PC-046, rev03.
-Planilha RT-122-5 Indicador de temperatura P-0360 com 5 pontos.
-Validao dos resultados com comparao bilateral :
Laboratrio Socintec e CSALAB
Mtodo estatistico : Erro normalizado
Certificado de calibrao controlador digital tag P-0362, n 7024-0001, data da calibrao
23/11/2011.
Certificado de calibrao controlador digital tag P-0362, n RI 2707/11, data da calibrao
29/11/2011.
Planilha para avaliao Homogeneidade e confiabilidade da medio para garantia dos
resultados, data 22/11/2011.
Resultados satisfatrios.
-Validao dos resultados com comparao bilateral :
Laboratrio CSALAB e METRUS CAL
Mtodo estatistico : Erro normalizado
Certificado de calibrao n E0178001-0313, data da calibrao 14/03/2014.

(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos


ELEMENTO DOS
REQUISITOS (*)

RAV N : 1187/15

Folha : 12

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Temperatura e Umidade & Presso

EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

-Planilha para avaliao Homogeneidade e confiabilidade da medio para garantia dos


resultados, data 14/04/2014.
Resultados satisfatrios.
Presso
-Procedimento Manmetro com sensor de elemento elstico PC-019, rev03.
-Planilha RT-119-03 Presso Classe A, B, C, D1
Validao dos resultados com comparao bilateral :
Laboratrio : CSALAB com Lftec Comercio manuteno CAL 0466
Metodo estatistico : Erro Normalizado
Objeto de medio manmetro analgico, faixa : 0 a 400 kgf/cm
Resultados satisfatrios.
Equipamentos
-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.5
-Procedimento Equipamentos PS-5.50, rev07.
-Anexo 1 do procedimento PS-5.50, data 03/11/2014.
Temperatura e Umidade
-Gerador de sinal, tag P-0360, Certificado de calibrao (Socintec CAL 0250), n RI2229/15,
data da calibrao 27/08/2015, validade 08/2016.
-Termohigrmetro digital, tag P-0390, Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n CAL127087/15, data da calibrao 31/08/2015.
5.5

5.6

Presso
-Gerador de presso, bomba comparativa , n/s 881/09/08 (no requer calibrao).
-Termohigrmetro digital, tag P-0390, Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n CAL127087/15, data da calibrao 31/08/2015.
-Manmetro analgico, tag P-0232, Certificado de calibrao (ABSI CAL 056), n CAL
126665/15, data da calibrao 07/08/2015, validade
-Manmetro digital, tag P-0364, Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n
CAL112121/14, data da calibrao 03/06/2014, validade 06/2018.
-Manmetro analgico, tag P-0233, Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n
CAL126663/15, data da calibrao 07/08/2015.
Rastreabilidade de medio
-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.6
-Procedimento Verificao intermediaria PS-029, rev03
Temperatura e Umidade
-Certificado de calibrao (Socintec CAL 0250), n RI2229/15, data da calibrao
27/08/2015.
-Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n CAL-127087/15, data da calibrao
31/08/2015.
-Anexo 1 do procedimento PS-5.50, data 03/11/2014.
-Registro do resultado de verificao intermediaria FOR-073-03, padro tag P-0360, data da
verificao 27/01/2015 e 06/07/2015 e data da analise do resultado 28/01/2015 e
07/07/2015.
Presso
-Certificado de calibrao (ABSI CAL 056), n CAL 126665/15, data da calibrao
07/08/2015.
-Certificado de calibrao (ABSI CAL 0056), n CAL112121/14, data da calibrao
03/06/2014.
-Anexo 1 do procedimento PS-5.50, data 03/11/2014.

(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos


ELEMENTO DOS
REQUISITOS (*)

5.7

5.8

Folha : 13

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Temperatura e Umidade & Presso

EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

-Registro de verificao intermediaria FOR-073-03, padro tag 0063, data da verificao


12/01/2015 e 09/05/2015, data da analise do resultado 13/01/2015 e 10/05/2015.
-Registro de verificao intermediaria FOR-073-03, padro tag 0231, data da verificao
12/01/2015 e 09/05/2015, data da analise do resultado 13/01/2015 e 10/05/2015.
-Registro de verificao intermediaria FOR-073-03, padro tag 0052, data da verificao
12/01/2015 e 09/05/2015, data da analise do resultado 13/01/2015 e 10/05/2015.
Amostragem N/A
Manuseio de itens de ensaio e calibrao
-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.8
-Procedimento Manuseio de itens de calibrao e medio PS-5.8, rev00
Temperatura e Umidade
-Ordem de servio N 0761-007, data 22/09/2015.
-Ordem de servio N 0239-0002, data 07/04/2015.
-Ordem de servio N 0239-0001, data 07/04/2015.
Presso
-Ordem de servio
-Ordem de servio
-Ordem de servio
-Ordem de servio

5.9

RAV N : 1187/15

N 0761-007, data 22/09/2015


N 0761-008, data 22/09/2015.
N 0398-0003, data 02/06/2015.
N 0398-0002, data 02/06/2015.

Garantia da qualidade de resultados de ensaio e calibrao


-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.9
-Procedimento garantia dos resultados PS-5.9, rev01
Temperatura e Umidade
Comparao bilateral
Laboratrio Socintec e CSALAB
Mtodo estatistico : Erro normalizado
Certificado de calibrao controlador digital tag P-0362, n 7024-0001, data da calibrao
23/11/2011.
Certificado de calibrao controlador digital tag P-0362, n RI 2707/11, data da calibrao
29/11/2011.
Faixa : -50 C at 1300 C
Planilha para avaliao Homogeneidade e confiabilidade da medio para garantia dos
resultados, data 22/11/2011.
Todos resultados satisfatorios
Comparao bilateral
Laboratrio Socintec e Metrus
Mtodo estatistico : Erro normalizado
Controlador digital, tag MT-0022
Faixa : 0 C a 1200 C
Certificado de calibrao n E0178001-0313, data da calibrao 14/03/2014.
-Planilha para avaliao Homogeneidade e confiabilidade da medio para garantia dos
resultados, data 14/04/2014.
Todos os resultados satisfatrios
Presso
Comparao bilateral
Laboratrio : CSALAB com Lftec Comercio manuteno CAL 0466
Metodo estatistico : Erro Normalizado
-objeto de medio manmetro analgico, faixa : 0 a 400 kgf/cm
Todos os resultados satisfatrios

(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos


ELEMENTO DOS
REQUISITOS (*)

RAV N : 1187/15

Folha : 14

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Temperatura e Umidade & Presso

EVIDNCIAS COLETADAS
(Citar manuais, procedimentos, normas, formulrios. Citar relatrios, certificados, registros e /ou quantitativo avaliado indicando a
amostra de registros avaliados. Citar locais avaliados e pessoas entrevistadas, quando pertinente.)

Apresentao de resultados
-Manual da Qualidade MQ-001, rev02, item 5.10
-Procedimento Emisso de certificados de calibrao ou medio e transmisso eletrnica
de resultados PS-010, rev06.
Temperatura e Umidade
-Certificado de calibrao n 1693-15, data da calibrao 07/04/2015.
-Certificado de calibrao n 1691-15, data da calibrao 07/04/2015
-Certificado de calibrao n 1692-15, data da calibrao 07/04/2015.
5.10

(Certificados impresso sem o logo de acreditao em funo da mudana de endereo).


-Certificado de calibrao n R-0761-0009, data da calibrao 23/09/2015
-Certificado de calibrao n R-0761-0007, data da calibrao 22/09/2015.
Presso
-Certificado de calibrao n 2371-15, data da calibrao 02/06/2015.
-Certificado de calibrao n 2372-15, data da calibrao 02/06/2015.
-Certificado de calibrao n 2373-15, data da calibrao 02/06/2015.
(Certificado impresso sem o logo de acreditao em funo da mudana de endereo).
-Certificado de calibrao n R-0761-0008, data da calibrao 22/09/2015.

(*) O elemento dos requistos refere-se Norma de Acreditao exceto quando mencionado outro documento.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 SET/15 Pg. 03/0

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029

RAV N : 1187/15

NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Folha : 15

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE GRUPO DE CALIBRAO ESPECIALIDADE

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA

DIMENSIONAL

PARTICIPAO EM ATIVIDADES DE ENSAIOS DE PROFICINCIA (EP) CONFORME NIT-DICLA-026


EVIDNCIAS COLETADAS E CONCLUSES

Caso seja evidenciado o no atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado
com (*), registrar a no conformidade na Pgina 5/7
1) Parte significativa do escopo
O laboratrio definiu e documentou as partes significativas do seu escopo?

Sim

No*

2) Plano de Participao em Atividades de EP


O laboratrio possui um Plano de Participao em Atividades de EP?
O plano est estabelecido e implementado conforme o item 9.4?

Sim

Sim

No*
No*

3) Participao em atividades de EP:


A participao em atividades de EP est conforme o mnimo previsto no item 9.2?
Houve atividades de EP obrigatrias desde a ltima avaliao?
Sim
No

Sim

No*

(Nota: Esta informao fornecida no Plano de Avaliao)

O laboratrio participou dessas atividades de EP obrigatrias?

Sim

No*

4) Detalhamento da participao e desempenho do OAC


(Nota : Informaes sobre outros mecanismos usados para assegurar a validade dos resultados devem ser citadas na Pgina 03/07)

Anexo FOR-CGCRE-008, emitido em: 22/09/2015


Verificados relatrios das seguintes atividades de EP (informe sobre o desempenho):
O laboratrio participou de auditorias de medio, conforme indicado no RAV anterior, 958/11 (ver tambm RAV 1081/13), sendo os
resultados avaliados posteriormente em RACs especficos do laboratrio, com resultados satisfatrios.
Vistos os relatrios de paqumetro, micrmetro externo, relgio comparador, haste padro, tampo liso e anel liso. Para estes e
demais servios, conforme visto no plano o laboratrio est realizando comparaes ou prev sua realizao ainda este ano em que
completa os 4 anos, sendo que aguardam os resultados dos que esto realizando..
Evidncias de indisponibilidade de EP ou justificativas da no participao (item 9.1.1) apresentadas pelo
OAC, quando aplicvel.
Os resultados das atividades de EP foram (marque mais de uma opo se for o caso):
Sempre satisfatrios

Alguns questionveis

Alguns insatisfatrios

Sempre insatisfatrios

5) Aes corretivas:
(Nota : Preencher este campo somente no caso de resultados insatisfatrios)

Verificadas aes corretivas para as seguintes atividades de EP:

O laboratrio definiu aes corretivas?

Sim

No*

Todas as aes corretivas definidas so adequadas?


Todas as aes corretivas foram implementadas?
Todas as aes corretivas foram eficazes?

Sim

Sim
Sim
No*

No*
No*

Em andamento

Em verificao

As aes corretivas para atividades de EP obrigatrias foram realizadas no prazo definido na NIT-DICLA-031?
Sim
No*

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 04/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029

RAV N : 1187/15

NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Folha : 16

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Jos Carlos dos Santos

Temperatura e Umidade

PARTICIPAO EM ATIVIDADES DE ENSAIOS DE PROFICINCIA (EP) CONFORME NIT-DICLA-026


EVIDNCIAS COLETADAS E CONCLUSES

Caso seja evidenciado o no atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado
com (*), registrar a no conformidade na Pgina 5/7
1) Parte significativa do escopo
O laboratrio definiu e documentou as partes significativas do seu escopo?

Sim

No*

2) Plano de Participao em Atividades de EP


O laboratrio possui um Plano de Participao em Atividades de EP?
O plano est estabelecido e implementado conforme o item 9.4?

Sim

Sim

No*
No*

3) Participao em atividades de EP:


A participao em atividades de EP est conforme o mnimo previsto no item 9.2?
Houve atividades de EP obrigatrias desde a ltima avaliao?
Sim
No

Sim

No*

(Nota: Esta informao fornecida no Plano de Avaliao)

O laboratrio participou dessas atividades de EP obrigatrias?

Sim

No*

4) Detalhamento da participao e desempenho do OAC


(Nota : Informaes sobre outros mecanismos usados para assegurar a validade dos resultados devem ser citadas na Pgina 03/07)

Anexo FOR-CGCRE-008, emitido em: 22/09/2015


Verificados relatrios das seguintes atividades de EP (informe sobre o desempenho):
Plano Atividade de Ensaio de Proficincia FOR-024 A - NIT-DICLA-26 Atualizado 22/09/15
Programa de Ensaio de Proficincia na rea de Temperatura nas Instalaes Permanentes Rodada
01 2013.
Objeto de Medio : Termopar tipo N, tag AP-002. Faixa : 0 C at 400 C
Pontos : (10 , 50 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 350 e 400 ) C. Cdigo : 13
Metodologia estatstica : Erro Normalizado
Relatrio final 09 de julho 2014. O ponto de 100 C resultado de En = -1,24 sendo insatisfatrio
Realizada a ao corretiva.

O laboratrio vai participar de Ensaio de proficincia com o Provedor QLM PRO 2015.

Evidncias de indisponibilidade de EP ou justificativas da no participao (item 9.1.1) apresentadas pelo


OAC, quando aplicvel.
Os resultados das atividades de EP foram (marque mais de uma opo se for o caso):
Sempre satisfatrios

Alguns questionveis

Alguns insatisfatrios

Sempre insatisfatrios

5) Aes corretivas:
(Nota : Preencher este campo somente no caso de resultados insatisfatrios)

Verificadas aes corretivas para as seguintes atividades de EP:

Ao corretiva N Ao 1 PEP Temperatura, data 16/07/2014

Estudo do 1 PEP de Temperatura


Laboratrio efetuou calibrao do termopar tipo N. 1-Planilha Erro Normalizado. 2-Verificado o estudo do
meio trmico forno bloco seco, tag P-0386. Verificado o ponto de 100 C sendo resultado satisfatrio .
O laboratrio definiu aes corretivas?

Sim

No*

Todas as aes corretivas definidas so adequadas?


Todas as aes corretivas foram implementadas?
Todas as aes corretivas foram eficazes?

Sim

Sim
Sim
No*

No*
No*

Em andamento

Em verificao

As aes corretivas para atividades de EP obrigatrias foram realizadas no prazo definido na NIT-DICLA-031?
Sim
No*.

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 04/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos

RAV N : 1187/15

Folha : 17

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Temperatura e Umidade

PARTICIPAO EM ATIVIDADES DE ENSAIOS DE PROFICINCIA (EP) CONFORME NIT-DICLA-026


EVIDNCIAS COLETADAS E CONCLUSES

Caso seja evidenciado o no atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado
com (*), registrar a no conformidade na Pgina 5/7
1) Parte significativa do escopo
O laboratrio definiu e documentou as partes significativas do seu escopo?

Sim

No*

2) Plano de Participao em Atividades de EP


NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Presso

PARTICIPAO EM ATIVIDADES DE ENSAIOS DE PROFICINCIA (EP) CONFORME NIT-DICLA-026


EVIDNCIAS COLETADAS E CONCLUSES

Caso seja evidenciado o no atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado
com (*), registrar a no conformidade na Pgina 5/7
1) Parte significativa do escopo
O laboratrio definiu e documentou as partes significativas do seu escopo?

Sim

No*

2) Plano de Participao em Atividades de EP


O laboratrio possui um Plano de Participao em Atividades de EP?
O plano est estabelecido e implementado conforme o item 9.4?

Sim

Sim

No*
No*

3) Participao em atividades de EP:


A participao em atividades de EP est conforme o mnimo previsto no item 9.2?
Houve atividades de EP obrigatrias desde a ltima avaliao?
Sim
No

Sim

No*

(Nota: Esta informao fornecida no Plano de Avaliao)

O laboratrio participou dessas atividades de EP obrigatrias?

Sim

No*

4) Detalhamento da participao e desempenho do OAC


(Nota : Informaes sobre outros mecanismos usados para assegurar a validade dos resultados devem ser citadas na Pgina 03/07)

Anexo FOR-CGCRE-008, emitido em: 22/09/2015


Verificados relatrios das seguintes atividades de EP (informe sobre o desempenho):

Plano Atividade de Ensaio de Proficincia FOR-024 A - NIT-DICLA-26 Atualizado


22/09/15 - Perodo 2016.

O laboratrio vai participar de Ensaio de proficincia com o Provedor QLM PRO


2015.

O laboratrio participou de uma Auditoria de medio 03/04/2012


Objeto de medio manmetro analgico N 2210NXP-Dicla 543
Todos os resultados satisfatrios.

Evidncias de indisponibilidade de EP ou justificativas da no participao (item 9.1.1) apresentadas pelo


OAC, quando aplicvel.
Os resultados das atividades de EP foram (marque mais de uma opo se for o caso):
Sempre satisfatrios

Alguns questionveis

Alguns insatisfatrios

5) Aes corretivas:
(Nota : Preencher este campo somente no caso de resultados insatisfatrios)

Verificadas aes corretivas para as seguintes atividades de EP:

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 04/07

Sempre insatisfatrios

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029

RAV N : 1187/15

NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Folha : 18

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Jos Carlos dos Santos

Temperatura e Umidade

PARTICIPAO EM ATIVIDADES DE ENSAIOS DE PROFICINCIA (EP) CONFORME NIT-DICLA-026


EVIDNCIAS COLETADAS E CONCLUSES

Caso seja evidenciado o no atendimento a um requisito referente a algum item desta folha marcado
com (*), registrar a no conformidade na Pgina 5/7
1) Parte significativa do escopo
O laboratrio definiu e documentou as partes significativas do seu escopo?

Sim

No*

2) Plano de Participao em Atividades de EP


O laboratrio definiu aes corretivas?

Sim

No*

Todas as aes corretivas definidas so adequadas?


Todas as aes corretivas foram implementadas?
Todas as aes corretivas foram eficazes?

Sim

Sim
Sim
No*

No*
No*

Em andamento

Em verificao

As aes corretivas para atividades de EP obrigatrias foram realizadas no prazo definido na NIT-DICLA-031?
Sim
No*

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 04/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
CLASSE DE ENSAIO /REA DE
ATIVIDADE/ GRUPO DE CALIBRAO

REQUISITOS DA
DIMENSIONAL

DIREO

RAV N : 1187/15
NOME E ASSINATURA
DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

NOME E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE DO LABORATRIO

Folha : 19
ASSINATURA DO AVALIADOR
LDER

E
MEZZALIRA

EVIDNCIA
(Utilizar folha separada para o caso de extenso da acreditao e identific-la.)

REQUISITO (*) DA
NO CONFORMIDADE

REQUISITOS DA DIREO
1

No foram evidenciados os documentos legais. (ver informaes adicionais)

4.1.1

No evidenciado que o manual da qualidade esteja atualizado com o novo endereo.

4.2.1

A lista mestra de procedimentos revisada em 22/09/2015 no apresenta todos os


documentos do sistema de gesto ex. PS-006 Aquisio e subcontratao.

4.3.2.2b

No evidenciados nos registros de aquisio os dados que descrevem de modo


adequado os servios solicitados, (ver nota no item da norma, especialmente a
qualidade requerida).

4.6.3

No evidenciada ao imediata relativa no conformidade 9, colocada na auditoria


interna.

4.11.3

No evidenciado no programa de auditoria interna quais os itens de calibrao que


seriam acompanhados.

4.14.1

No evidenciado registro com identificao unvoca para as verificaes intermedirias.


Ex FOR-073-03 para verificao do item P0238-Relgio comparador)
DIMENSIONAL

No evidenciada autorizao especfica para as diversas situaes indicadas em


norma, ex. signatrios, operao de equipamentos.

5.2.5

No evidenciado critrios de aceitao adequados conforme indicado no Anexo 1 do PS


5.50 rev. 4

5.5.5f

10

No foi evidenciada atividade de garantia da qualidade conforme requisito da NBR


ISO/IEC 17025:05

5.9.1

11

No foi evidenciado plano de manuteno para os equipamentos

5.5.5g

(*) O requisito refere-se Norma de Acreditao, exceto quando mencionado outro documento.
Nota 1: Emitir esta pgina mesmo que no tenham sido registradas no conformidades.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 05/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
CLASSE DE ENSAIO /REA DE
ATIVIDADE/ GRUPO DE CALIBRAO

Temperatura e Umidade

RAV N : 1187/15
NOME E ASSINATURA
DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos

NOME E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE DO LABORATRIO

Folha : 20
ASSINATURA DO AVALIADOR
LDER

Anderson Cortinhas

EVIDNCIA
(Utilizar folha separada para o caso de extenso da acreditao e identific-la.)

12

No foi evidenciado a validade ou critrio de vencimento das


calibraes nas etiquetas dos padres de temperatura.
Exemplos : Termohigrmetro digital, tag P-0390, Gerador de sinal, tag
P-0360.

13

Foi evidenciado o sinal nos certificados de calibrao R-0761-0009,


data da calibrao 23/09/2015 e R-0761-0007, data da calibrao
22/09/2015 sendo que tais dados estavam expressos separadamente

14

No foi evidenciado o procedimento para preparao de banho de gelo


para compensao da junta de referncia de 0 C na aplicao do
procedimento PC-046, rev03, na qual evidencia o mtodo de calibrao
de indicador digital de temperatura para termopar e termorresistncia
utilizando gerador de sinais.

(*) O requisito refere-se Norma de Acreditao, exceto quando mencionado outro documento.
Nota 1: Emitir esta pgina mesmo que no tenham sido registradas no conformidades.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 05/07

REQUISITO (*) DA
NO CONFORMIDADE

5.5.8

NIT-DICLA-021,
rev09, item 6.1

5.4.1

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
CLASSE DE ENSAIO /REA DE
ATIVIDADE/ GRUPO DE CALIBRAO

Presso

NOME E ASSINATURA
DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

NOME E ASSINATURA
DO REPRESENTANTE DO LABORATRIO

Jos Carlos dos Santos

Anderson Cortinhas

EVIDNCIA
(Utilizar folha separada para o caso de extenso da acreditao e identific-la.)

15

RAV N : 1187/15

No foi evidenciado a validade ou critrio de vencimento das


calibraes nas etiquetas dos padres de presso.
Exemplos : Manmetro analgico, tag P-0232 e Manmetro analgico,
tag P-0233.

Folha : 21
ASSINATURA DO AVALIADOR
LDER

REQUISITO (*) DA
NO CONFORMIDADE

5.5.8

Foi evidenciado que o laboratrio participou de uma Auditoria de medio


04-69-11, data de 03/04/2012
Objeto de medio manmetro analgico N 2210NXP-Dicla 543, faixa 0
at 400 bar, sendo Todos os resultados satisfatrios.
16

Observaes :

No ano de 2013 e 2014 o laboratrio no participou de ensaio na


rea de presso.

No plano de Ensaio de Proficincia esta previsto que o laboratrio


dever participar com o Provedor QLM PRO.

(*) O requisito refere-se Norma de Acreditao, exceto quando mencionado outro documento.
Nota 1: Emitir esta pgina mesmo que no tenham sido registradas no conformidades.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 05/07

Observao
NIT-DICLA-026,
rev09, item 11.2.1

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos

RAV N : 1187/15

Folha : 22

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Temperatura e Umidade & Presso

INFORMAES ADICIONAIS (Nota: apague os ttulos abaixo casos eles no sejam aplicveis.)

Nome dos Responsveis Tcnicos: Anderson Furtado Cortinhas


Nome dos signatrios autorizados: (confirmados)
Anderson Furtado Cortinhas, Rafael Gonalves de Oliveira e Thais Aparecida Mariano
Justificativa sobre o no acompanhamento de mtodo previsto no programa de avaliao e sobre como
este mtodo foi avaliado:

Foi alterado o servio referente a instalao do cliente para Medidor de Temperatura para
Sensor Termopar (Cdigo 2157) servio programado Medidor de Temperatura para Sensor
Termorresistivos ou Outros Sensores (Cdigo 2158) sem alterao do escopo e CMC.

Verificao da eficcia de aes corretivas do RAV anterior: (Mencione as NC resolvidas, aquelas que
permanecem e seu No neste RAV.):
RAV N 1081/13
NC 09
Ao satisfatria
1 Programa de Ensaio de Proficincia na rea de Temperatura nas Instalaes Permanentes
Rodada 01 2013.

O laboratrio vai participar de Ensaio de Proficincia com o Provedor QLM PRO 2015.

(*) O requisito refere-se Norma de Acreditao, exceto quando mencionado outro documento.
Nota 1: Emitir esta pgina mesmo que no tenham sido registradas no conformidades.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 05/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

Jos Carlos dos Santos

RAV N : 1187/15

Folha : 23

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

Presso

INFORMAES ADICIONAIS (Nota: apague os ttulos abaixo casos eles no sejam aplicveis.)

Nome dos Responsveis Tcnicos: Anderson Furtado Cortinhas


Nome dos signatrios autorizados:
Anderson Furtado Cortinhas, Rafael Gonalves de Oliveira e Thais Aparecida Mariano
Verificao da eficcia de aes corretivas do RAV anterior: (Mencione as NC resolvidas, aquelas que
permanecem e seu No neste RAV.):
RAV N 1081/13
NC 09

Ao satisfatria

Plano Atividade de Ensaio de Proficincia FOR-024 A - NIT-DICLA-26 Atualizado


22/09/15 - Perodo 2016.

O laboratrio vai participar de Ensaio de proficincia com o Provedor QLM PRO


2015.

O laboratrio participou de uma Auditoria de medio 03/04/2012


Objeto de medio manmetro analgico N 2210NXP-Dicla 543
Todos os resultados satisfatrios.

E importante que o laboratrio realize logo novos ensaios de proficincia para atender o requisito do
documento.

(*) O requisito refere-se Norma de Acreditao, exceto quando mencionado outro documento.
Nota 1: Emitir esta pgina mesmo que no tenham sido registradas no conformidades.
FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 05/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA

RAV N : 1187/15

Folha : 24

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

DIMENSIONAL

INFORMAES ADICIONAIS (Nota: apague os ttulos abaixo casos eles no sejam aplicveis.)

Nome do Gerente da Qualidade:


Johnn Macmiller de Oliveira
Anderson Cortinhas
Nome dos Responsveis Tcnicos:
Anderson Cortinhas
Rafael Gonalves de Oliveira
Nome dos signatrios autorizados:
Confirmada para dimensional: Thas Aparecida Mariano.
Justificativa sobre o no acompanhamento de mtodo previsto no programa de avaliao e sobre como
este mtodo foi avaliado:
Verificao da eficcia de aes corretivas do RAV anterior, 1081/13 : (Mencione as NC resolvidas, aquelas
que permanecem e seu No neste RAV.):
NC 01 No evidenciado cronograma para as auditorias internas cobrindo as atividades de calibrao na rea de presso e temperatura.
Continua neste RAV indicada como NC 6
NC 03 No procedimento PS-012 rev. 06 Foram vistos Critrios de aceitao no adequados. Por exemplo, para manmetros consta a classe que no trata de
incerteza, paqumetro o valor na tabela 0,02 e no escopo consta 0,01.Bloco padro consta 0,001 e nas calibraes em que entra constam valores abaixo de
0,001 mm.

O documento que fala de periodicidade agora o Anexo 1 do procedimento 5.50m , mas os valores no foram alterados. Ver NC 9
NC 05 No evidenciado procedimento para controle da qualidade das calibraes e registros de forma que as tendncias sejam detectveis.
O procedimento atual no satisfatrio, colocado neste RAV como NC 10
NC 06 No evidenciado nos pedidos de calibrao a descrio adequada dos servios solicitados .
NC mantida neste RAV com o nmero 04.
NC 07 Os intervalos entre as calibraes esto longos sem a devida comprovao de sua estabilidade.
O laboratrio tem acumulado dados que mostram a estabilidade dos equipamentos. OK Ver adiante oportunidades de melhoria
NC 09 No foi evidenciado plano de participao em ensaios de proficincia. (vlido para todas as reas)
O laboratrio apresentou um plano que no atendia plenamente o atual NIT DICLA 26, durante esta avaliao fez reviso deste
plano podendo se dizer que agora est atendendo a nova reviso do documento. OK
Oportunidades de melhoria:
1 Melhorar procedimentos dizendo com mais clareza o que realizado na calibrao de cada item.
2 Melhorar as colocaes das polticas e registros de aquisio.
3 O laboratrio apresenta no manual da qualidade,de algum modo, as polticas previstas em 4.2.2, mas poderia melhorar tal
apresentao.
4 Os registros vistos na avaliao estavam identificados, mas o laboratrio teve dificuldades em demonstrar como realizada tal
identificao. Ser interessante rever este assunto buscando mais clareza na identificao dos registros e como so atendidos os
demais requisitos indicados em 4.13.1.1.

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 06/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029
NOME DO AVALIADOR / ESPECIALISTA

LUIZ GONZAGA MEZZALIRA

RAV N : 1187/15

Folha : 25

CLASSE DE ENSAIO / REA DE ATIVIDADE - GRUPO DE CALIBRAO - ESPECIALIDADE

DIMENSIONAL

INFORMAES ADICIONAIS (Nota: apague os ttulos abaixo casos eles no sejam aplicveis.)

5 Os equipamentos do laboratrio so relativamente novos e as verificaes podem estar demonstrando a estabilidade dos
mesmos, mas medida que o tempo passa podero apresentar problemas que eventualmente no sero vistos a tempo podendo
gerar trabalhos no conformes. Ser interessante o laboratrio rever tais valores e o modo de verificar as tendncias dos
equipamentos no tempo.
6 Cuidado que alguns itens de ensaio de proficincia esto vencendo este ano, o laboratrio precisa se empenhar muito para
atender o requisito do NIT DICLA 26.
A documentao legal, inclusive a relativa mudana de endereo do laboratrio ser enviada oportuna mente pela Gerente
Administrativa (Ana Carolina, umas das proprietrias do laboratrio). A mudana foi abrupta, no tendo sido possvel providenciar
antes os documentos. Ver NC colocada.
O laboratrio pretende, conforme informao da direo, com o tempo apresentar pedidos de extenso, mas no desejam
aumentar os custos com avaliao extraordinria. Assim ainda que na primeira pgina esteja colocado que a prxima seria no
tempo normal, bem possvel a solicitao de antecipao da avaliao atendendo seu pedido de extenso.
Em anexo os documentos:
For CGCRE 008 atualizado.
Plano de ensaios de proficincia segundo NIT DICLA 26.

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 06/07

RELATRIO DE AVALIAO DE LABORATRIO - RAV


Norma de Origem: NIT-DICLA-029

RAV N : 1187/15

Folha : 26

LISTA DE PRESENA

REUNIO INICIAL

Data: ____/____/____

NOME

FOR-CGCRE-094 Rev. 17 Apr. SET/15 Pg. 07/07

REUNIO FINAL
CARGO

Data: ____/____/____

DEPT / SETOR

RUBRICA
R. INICIAL
R.FINAL