Anda di halaman 1dari 3

S.O.

LSP-SMK MUHAMMADIYAH 1
KEPANJEN

KAJI ULANG
MANAJEMEN

No. Dokumen

SOP-TUK-08/LSP-SMKM1

Edisi/Revisi

01/00

Tanggal Berlaku

10 September 2015

Halaman

0 dari 3

1.

Tujuan

Untuk memastikan dan meningkatkan pelaksanaan uji kompetensi di TUK


LSP SMK MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN dapat berjalan secara
efektif dan efisien sesuai dengan sistem manajemen mutu yang diterapkan
di TUK LSP SMK MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN

2.

Ruang lingkup

Ruang lingkup SOP ini mulai dari penyusunan program, pendistribusian,


pelaksanaan sampai dengan tindak lanjut rekomendasi hasil kaji ulang
manajemen.

3.

Koordinator

Bagian Administrasi TUK LSP SMK MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN

4.

Acuan

Pedoman Persyaratan Tempat Uji Kompetensi BNSP 206 Tahun 2014

5.

Proses Prosedur

LANGKAH PROSEDUR

MEDIA DAN KELUARAN

PENANGGUNG
JAWAB

FR Notulen dan daftar hadir


Rapat Kaji Ulang Manajemen
FR Audit internal

Bagian Manajemen
Mutu

1. Merencanakan Program Ulang Kaji


Manajemen
Instruksi Kerja:

Kaji ulang manajemen dilaksanakan minimal


sekali dalam satu tahun.
Kumpulkan dokumen-dokumen untuk bahan
pelaksanaan kaji ulang manajemen, meliputi :
a. Hasil audit internal.
b. Hasil tindak lanjut kaji ulang sebelumnya.
c. Hasil tindakan korektif dan pencegahan.
d. Hasil evaluasi kegiatan TUK LSP SMK
MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN.
e. Dokumen yang berkaitan dengan perubahan
sumber daya dan ruang lingkup sertifikasi TUK
LSP SMK MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN
f. Dokumen yang berkaitan dengan peraturan atau
kebijakan BNSP yang berpengaruh terhadap
kinerja TUK
Susun rencana kegiatan Kaji Ulang Manajamen
(KUM), meliputi:
a. Penentuan waktu.
b. Penentuan tempat.
c. Penentuan bahan yang akan dikaji ulang.
d. Penentuan peserta.
e. Penentuan jadual.
Bagian manajemen mutu melaporkan rencana kaji
ulang kepada Kepala TUK LSP SMK
MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN
Kepala TUK memerintahkan Bagian Manajemen
mutu untuk menyiapkan pelaksanaan kaji ulang
manajemen.

2. Melaksanakan Persiapan Kaji Ulang


Manajemen:

Bagian Manajemen
Mutu

FR Surat Tugas

Instruksi Kerja:

Melalui bagian manajemen mutu, Kepala TUK


Dibuat oleh:
(nama, paraf & tgl)

Diperiksa Manajer Manajemen Mutu


(nama, paraf & tgl)

Disetujui Manajer Manajemen Mutu


(nama, paraf & tgl)

membuat Surat Perintah pelaksanaan kaji ulang


manajemen.
Bagian menajemen mutu mendistribusikan rencana
kaji ulang kepada para bagian administrasi dan
bagian
teknis
operasional
TUK
untuk
mempersiapkan bahan kaji ulang sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Bagian
manajemen mutu membuat dan
mengirimkan undangan kepada peserta rapat kaji
ulang.
Bagian manajemen mutu menyiapkan tempat dan
akomodasi pelaksanaan kaji ulang.

Bagian Manajemen
Mutu

3. Melaksanakan kaji ulang manajemen:


Instruksi Kerja

Bagian manajemen mutu menyiapkan daftar hadir


peserta KUM dan menyiapkan petugas notulen
kaji ulang.

Bagian manajemen mutu mengecek kesiapan kaji


ulang dan melaporkan kepada Kepala TUK.

Kepala
TUK
sebagai
penanggungjawab
manajemen memimpin pelaksanaan kaji ulang.
Hal-hal yang perlu dibahas dalam kaji ulang
meliputi :
a. Apakah kinerja TUK telah sesuai dengan
komitmen manajemen yaitu visi, misi dan
kebijakan mutu yang telah ditetapkan.
b. Bagaimana tindak lanjut hasil audit internal
yang telah dilaksanakan.
c. Bagaimana tindak lanjut tindakan korektif
dan pencegahan yang telah dilaksanakan.
d. Apakah sistem manajemen mutu yang
ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien sesuai dengan pelaksanaan tugas
TUK..
e. Apakah sumber daya organisasi TUK LSP
SMK MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN
sudah sesuai dengan kebutuhan yang
diharapkan.
f. Apakah
TUK
LSP
SMK

MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN

sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya


sesuai dengan peraturan yang berlaku.
g. Apakah ada perubahan peraturan atau
kebijakan dari BNSP yang mempengaruhi
sistem manejemen mutu TUK dan efektifitas
penerapannya.
h. Merumuskan kebijakan organisasi, tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai serta
menyusun program tindak lanjut hasil kaji
ulang.
i. Pada prinsipnya pertanyaan kunci yang harus
terjawab dalam kaji ulang manajemen adalah
apakah sistem sudah bekerja dengan baik ?
Bagian menajemen mutu selaku wakil manajemen
menghimpun hasil pelaksanaan kaji ulang
meliputi:
a. Notulen hasil kaji ulang.
b. Dokumentasi kaji ulang.
c. Daftar hadir peserta kaji ulang.

Dibuat oleh:
(nama, paraf & tgl)

Diperiksa Oleh Ketua Komisi SMM:


(nama, paraf & tgl)

4. Membuat Laporan Hasil Kaji Ulang

FR. ................................

FR. ................................

Instruksi Kerja:

Bagian manajemen mutu menyampaikan risalah


kaji ulang manajemen yang meliputi :
a. Hasil tindak lanjut kaji ulang terdahulu.
b. Evaluasi implementasi sistem manajemen
mutu TUK..
c. Evaluasi hasil audit internal.
d. Evaluasi tindakan korektif dan pencegahan
yang belum terselesaikan.
e. Evaluasi terhadap perubahan peraturan dan
kebijakan dari BNSP maupun LSP
f. Evaluasi, revisi dan penetapan kebijakan,
tujuan, sasaran dan program manajemen mutu
TUK..
g. Penentuan pejabat yang bertanggung jawab
terhadap tindak lanjut kaji ulang.
h. Penentuan target waktu pencapaian tindak
lanjut kaji ulang

Bagian Manajemen
Mutu

5. Mengembangkan Manajemen TUK


Instruksi Kerja:

Bagian manajemen mutu menyampaikan risalah


kaji ulang kepada Kepala TUK.

Kepala TUK memerintahkan bagian manajemen


mutu untuk membuat surat perintah untuk
menindaklanjuti risalah kaji ulang.

Bagian manajemen mutu mendistribusikan surat


perintah dan risalah kepada semua bagian.

semua bagian melaksanakan realisasi tindak


lanjut kaji ulang dan melaporkan hasil
pelaksanaannya kepada Kepala TUK sesuai
dengan target waktu pencapaian yang telah
ditetapkan

Dibuat oleh:
(nama, paraf & tgl)

Diperiksa Oleh Ketua Komisi SMM:


(nama, paraf & tgl)

Kepala TUK
BagianManajemen
Mutu