PERENCANAAN AUDIT

PUSKESMAS PUJON KABUPATEN MALANG

TAHUN 2016
Halaman

No.

Unit/Program Yang
Akan Di Audit

IGD

Rawat Inap

Sasaran Mutu
Respon Time <
5menit
Jam buka
pelayanan UGD
24 jam
Ketepatan
pelaksananaan
triage
1. Tempat tidur
pasien dengan
pengaman
2. Kamar mandi
dengan
pengaman
pegangan
tangan
3. Penanggung
jawab pasien
rawat inap
adalah dokter
4. Ketepatan

Rencana
Waktu
dilakukan
Audit
Januari 2016
april 2016
Juli 2016
oktober 2016

Februari 2016
mei 2016
Agustus 2016
november
2016

Pelaksana
Audit
(Auditor)
Drg. Dian
Yudha

Bu ida

Sarana
Checklist
Audit
Ada
Tidak

Keterangan

Poli Umum

Poli Gigi

Poli KIA

waktu jam visite

dokter pukul
07.30-08.00
5. Tidak adanya
kejadian pasien
jatuh yang
berakibat cacat
atau kematian
6. Kejadian
pulang atas
permintaan
sendiri <10%
7. Pasien dirawat
lebih dari 6 hari
1. Waktu tunggu
pasien rawat
jalan 60 menit
2. Pelayanan
sesuai SOP
1. Waktu
pelayanan poli
gigi termasuk
pencabutan
gigi<60 menit
1. Waktu
pelayanan poli
KIA 60 menit
termasuk
pemasangan
atau pelepasan
alat kontrasepsi

Maret 2016
juni2016
September
2016
desember
2016
April 2016
juli 2016
Oktober 2016
desember
2016
Mei 2016
November
2016

Dr ferdian
rathomi

Bu Fatimah

Bu salma

Poli IMS

Loket

Laboratorium

Kamar Obat

1.semua pasien
mendapatkan
konseling IMS
2.inform consent
pemeriksaan dan
tindakan medis
1. Waktu
pelayanan
pendaftaran
5menit
1. Waktu tunggu
pelayanan
laboratorium
120 menit
(berlaku untuk
pasien rawat
jalan dan
pemeriksaan non
BTA)
2. Tidak adanya
kejadian tertukas
specimen
pemeriksaan
3. Tidak adanya
kesalahan
pemberian hasil
laboratorium
1. Ketersedian
formularium
2. Waktu tunggu
pelayanan resep
obat jadi 30

Juni 2016
Desember
2016

Dr dian

Januari 2016
Juli 2016

Bu ida

Februari 2016
Agustus 2016

Dr thomi

Maret 2016
juni 2016
September
2016
desember

Bu Fatimah

10

Ruang rekam medis

menit sejak
resep diberikan
3. Waktu tunggu
pelayanan resep
obat racikan 60
menit sejak
resep diberikan
4. Peresepan
sesuai
formularium
5. Tidak adanya
kesalahan
pemberian obat
1.Waktu
penyediaan
dokumen rekam
medis rawat
jalan 15 menit
2. Waktu
penyediaan
dokumen rekam
medis rawat inap
15 menit
3. Kelengkapan
pengisian rekam
medis 24 jam
setelah selesai
pelayanan
4. Kelengkapan
inform consent
setelah

2016

April 2016
Oktober 2016

Bu salma

12

13

Klinik gizi

PONED

mendapatkan
informasi yang
jelas
1.Waktu
pelyanan poli
GIZI 30 menit
2.Ketepatan
waktu pemberian
makanan pada
pasien rawat
inap
1. Respon time
poned 5menit
2. Tidak
terjadinya
kematian ibu

Juni 2016
Desember
2016

Dr dian

Januari 2016
Juli 2016

Bu Fatimah

, 20.
Tim Audit Internal,
Ketua
------------------------------------------