Anda di halaman 1dari 54

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

DAFTAR ISI

Daftar Isi
Kata Pengantar
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM
BAB IIIKINERJA
A. Evaluasi Program
1. Organisasi dan Manajemen
2. Pelayanan
3. Keuangan
4. Sumber Daya Manusia
5. Administrasi
6. Investasi
B. Pencapaian
1. Pelayanan
2. Administrasi dan Umum
3. Sumber Daya Manusia
4. Keuangan
BAB IV

PERMASALAHAN

BAB V PROGRAM KERJA TAHUN 2012


BAB VI

PENUTUP

Lampiran

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

BAB I
PENDAHULUAN
Rumah sakit sebagai sebuah organisasi harus dikelola dengan sebaikbaiknya agar apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan dapat tercapai.
Dalam pengelolaan aktifitasnya rumah sakit harus melaksanakan fungsifungsi manajemen, seperti planning, organizing, actuating dan controlling.
Begitu juga halnya dengan RS Islam Ibnu Sina Bukittinggi, salah satu bentuk
pelaksanaan dari fungsi manajemen ini adalah dengan adanya rapat kerja
tahunan. Dalam rapat kerja ini dibahas evaluasi program kerja dan
anggaran tahun berjalan serta disampaikan program kerja dan anggaran
tahun selanjutnya.
Dalam rangka pelaksanaan rapat kerja tahun 2012, RS Islam Ibnu
Sina Bukittinggi telah melakukan evaluasi program kerja dan anggaran
2011 serta membuat program kerja dan anggaran tahun 2012. Adapun hasil
evaluasi tahun 2011 memperlihatkan bahwa beberapa dari program yang
telah direncanakan tidak dapat terwujud, salah satu penyebabnya adalah
karena persiapan akreditasi yang menyita waktu. Disisi lain situasi dan
kondisi RS Islam Ibnu Sina Bukittinggi telah kondusif, tidak ada lagi kegiatan
SPSI yang biasanya sangat mengganggu sekali. Ini dapat terlihat dari
kinerja keuangan dan juga karyawan RS Islam Ibnu Sina Bukittinggi.
Adapun program kerja 2012 tidak jauh dari untuk mewujudkan visi
dan misi RS disamping mengejar ketinggalan tahun 2011 yang tidak
terlaksana seperti rehab gedung poliklinik dan menambah kapasitas tempat
tidur terutama untuk kelas I dan kelas II. Belakangan ini kita sudah sering
menolak pasien rawat inap karena kapasitas tempat tidur yang tersedia
sekarang

selalu

penuh.

Selain

itu

kita

masih

tetap

merencanakan

penambahan tenaga dokter spesialis tetap agar kunjungan rawat jalan bisa
ditingkatkan.

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

BAB II
GAMBARAN UMUM
A. SEJARAH PERKEMBANGAN
Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Sumbar Bukittinggi, merupakan
Rumah Sakit tertua dan terbesar di lingkungan Yarsi Sumbar. Didirikan pada
tanggal 30 Oktober 1969 oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Sumatera Barat
(Yarsi Sumbar). Yarsi Sumbar sebagai pemilik didirikan di Padang pada
tanggal 31 Januari 1969 (Akta Wakil Notaris Hasan Qalbi No. 20) atas
prakarsa Bapak M. Natsir, baik selaku pribadi maupun selaku Ketua Dewan
Dakwah Islamiah Indonesia dan Badan Kontak Perjuangan Umat Islam
(BKPUI) Sumatera Barat sebagai penggerak partisipasi umat dalam
mendukung usaha Yayasan.
Yayasan

ini

mempunyai

tujuan

untuk

meningkatkan

derajad

kesehatan yang optimal bagi masyarakat seluruhnya tanpa memandang


perbedaan agama, kedudukan, warna kulit, dan asal usul, bertitik tolak dari
niat yang diikrarkan "sesungguhnya sholatku, pengorbananku, hidup dan
matiku bagi Allah sekalian alam". Untuk mencapai tujuan tersebut, maka
Yayasan ini berusaha antara lain: menyelenggarakan upaya kesehatan serta
upaya-upaya lain yang berkaitan dengan meningkatkan derajad kesehatan
masyarakat, menyelenggarakan usaha-usaha lain yang dapat menunjang
tercapainya tujuan Yayasan, dan mengelola harta kekayaan Yayasan sesuai
dengan tujuan.
Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Sumbar Bukittinggi sebagai salah satu
unit upaya Yarsi diberi tugas untuk mengelola pelayanan kesehatan
dibawah pimpinan seorang Direktur. Sesuai dengan tujuan Yayasan
terutama untuk daerah Bukittinggi dan sekitamya. Yayasan sebagai pemilik
berpartisipasi dalam mengkoordinir, membantu / mencarikan bantuan
fasilitas dalam rangka melengkapi kebutuhan untuk kemajuan unit - unit /
Rumah Sakit Rumah Sakit yang ada di lingkungan Yarsi Sumbar.

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

B. FALSAFAH, MISI, MOTTO DAN TUJUAN RUMAH SAKIT


1. FALSAFAH
Rumah Sakit Islam Ibnu Sina adalah sarana ibadah dalam bidang
pelayanan kesehatan sebagai perwujudan keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah S WT
2. VISI
Mewujudkan Rumah sakit Islam Ibnu Sina Bukittinggi sebagai Rumah
Sakit rujukan Islami terbaik di Sumatera Barat tahun 2015.
3. MISI
1. Melaksanakan pelayanan prima
2. Melengkapi sarana dan prasarana rumah sakit
3. Meningkatkan profesionalisne
4. Mengadakan kerjasama dengan institusi terkait
5. Menerapkan nilai-nilai Islami dalam memberikan pelayanan
di rumah sakit
4. MOTTO
Bekerja dan beramal dengan mengharapkan ridha Allah SWT
5. TUJUAN
Berkurangnya angka kesakitan dan kecacatan melalui pelayanan
kuratif, rehabilitative disamping pelayanan preventif dan promotif
sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku dan kaidahkaidah

ajaran

Islam

tanpa

memandang

perbedaan

agama,

kedudukan, warna kulit serta status sosial.

C. STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT


Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi dipimpin oleh seorang
Direktur yang bertugas memimpin, menjabarkan kebijaksanaan Badan
Pengurus

Yayasan

dan

misi

Rumah

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

Sakit

ke

dalam

kebijaksanaan

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

pelaksanaan (operasional) dan membina pelaksanaan, mengkoordinasikan


dan mengawasi pelaksanaan aktifitas Rumah Sakit sesuai yang ditetapkan
oleh Yayasan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam
melaksanakan tugasnya Direktur dibantu oleh 2 Wakil Direktur yaitu Wakil
Direktur Pelayanan dan Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Bagan Struktur Organisasi RSI Ibnu Sina Yarsi Bukittinggi

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

D. DATA KETENAGAAN
Jumlah tenaga yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas di Rumah Sakit
sebanyak 340 orang yang terdiri dari :
1.

Tenaga Medis sebanyak 15 orang

2.

Tenaga Paramedis Perawatan sebanyak 148 orang

3.

Tenaga Paramedis Non Perawatan sebanyak 36 orang

4.

Tenaga Non Medis sebanyak 141 orang

E.

FASILITAS PELAYANAN
1. Fasilitas Pelayanan Rawat Inap dengan kapasitas 136 tempat tidur,
yang terdiri dari :
a. Ruang V I P & VVIP dengan kapasitas 15 tempat tidur
b. Kelas Utama dengan kapasitas 6 tempat tidur
c. Kelas I dengan kapasitas 16 tempat tidur
d. Kelas II dengan kapasitas 45 tempat tidur
e. Kelas III dengan kapasitas 37 tempat tidur
f.

ICU dengan kapasitas 7 tempat tidur

g. Perinatologi dengan kapasitas 10 tempat tidur


2. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan, yang terdiri dari beberapa poliklinik,
yaitu :
a. Poliklinik Umum & KIA
b. Poliklinik Gigi
c. Poliklinik Konsultasi
o Konsultasi Ruhul Islam
o Konsultasi Psikologi
o Konsultasi Gizi
d. Poliklinik Spesialis
o Poliklinik Penyakit Dalam
o Poliklinik Bedah
o Poliklinik Obgyn
o Poliklinik Anak
o Poliklinik THT
o Poliklinik Mata

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

o Poliklinik Jantung
o Poliklinik Neurology
o Poliklinik Paru
e. Poliklinik Sub Spesialis
o Poliklinik Onkology
o Poliklinik Bedah Digestif
o Poliklinik Bedah Ortopedy
o Poliklinik Urology
o Poliklinik Bedah Syaraf
3. Fasilitas Pelayanan Gawat Darurat dengan pelayanan 24 jam
4. Fasilitas Pelayanan Penunjang Diagnostik, yang terdiri dari :
a. Farmasi
b. Laboratorium
c. Radiologi-CT Scan
d. Electrocardiografi
e. Ultrasonografi
f. Audiometri
g. Endoscopy
G. KONDISI UMUM RUMAH SAKIT ISLAM IBNU SINA BUKITTINGGI

Luas Lahan

: 18.000 m2

Luas Bangunan

Jumlah Tempat Tidur

: 136 TT (Kls I 23, Kls II 55, Kls III 33,

12.000 m2

isolasi 4, KU 6, VIP 15)

Jumlah Ruang Perawatan

: 7 ruangan

Jumlah Poliklinik

Penunjang
o

Farmasi

IGD

Laboratorium

OK

Radiologi

GIZI

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

16 buah

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Fisiotherapy

Unit Pengolahan Limbah

Unit Tenaga Cadangan Listrrik

: 1 unit
:

1 unit dengan kapasitas 110

KVA

Unit Pembakaran Sampah : 1 unit

Unit Loundry

Kamar Jenazah

: 1 ruangan

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

1 ruangan

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

BAB III
EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

A. EVALUASI PROGRAM
N
O

BIDANG

JENIS PROGRAM
Meningkatkan
kinerja manajemen

ADM, ORG,
MNG

Pembinaan
karyawan secara
menyeluruh
Meningkatkan
hubungan dengan
pihak luar
Meningkatkan mutu
pelayanan RS
Meningkatkan
efisiensi RS

KEGIATAN
Mengevaluasi struktur
organisasi
Mengevaluasi pemegang
jabatan struktural
Mengevaluasi uraian tugas
Orientasi
Pelatihan (AMT, pelatihan
eksternal dan internal)
Memperbaharui MOU dengan
dokter konsulen secara
keseluruhan
Kunjungan ke perusahaan
langganan
In house training
Memonitor pelaksanaan
efisiensi disetiap unit
Penyesuaian gaji

meningkatkan
kesejahteraan
karyawan

PELAYANA
N MEDIS

PELAYANA
N
PERAWAT

50%
100%

30%
75%
100%

jadwal
desember
100 dlm
kota
lampiran
diklat

85%
100%

Kompensasi untuk karyawan


pada unit yang beresiko tinggi,
seperti sopir

0%

Mengusulkan kepada Yayasan


untuk mengikutsertakan
karyawan dalam program DPLK

100%

0%

Meningkatkan
pelayanan IGD,
dengan pelayanan
oleh dokter tetap

Menambah 3 orang dokter


umum

100%

belum ada
titik temu
masalah
gaji

Mengaktifkan "morning
meeting"

0%

sibuk
akreditasi

Mengadakan klinik konseling


Pranikah

0%

keterbatas
an tempat
belum
mempunya
i dokter
spesialis
yang tetap

Meningkatkan mutu
pelayanan

Mengoptimalkan fungsi Komite


Medis di RS

50%

Peningkatan
Sumber
Perawat

Melanjutkan pendidikan formal

100%

Mengikuti pelatihan
Melengkapi standar ketenagaan

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

100%

Menambah 3 orang dokter


spesialis

Mutu
Daya

KETERANG
AN

100%

Melengkapi dokter
4 spesialis dasar

Meningkatkan
pelayanan
konseling

JADWAL

80%
100%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011


Menjalankan program Mutasi &
Rotasi
Monitoring instrumen ABC

Evaluasi Standar
Pelayanan
Keperawatan

Mengadakan supervisi

Melengkapi Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit

Mengadakan Pelayanan High


Care Unit
Melengkapi Peralatan Medis
sesuai kebutuhan

Melakukan audit keperawatan

75%
80%
0%

belum
mengikuti
pelatihan

0%
25%

PELAYANAN PENUNJANG MEDIS


Melanjutkan pendidikan ke D3
Farmasi
Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia

a. Apotek

Meningkatkan
kualitas pelayanan

Mengikuti pelatihan
"Management Perencanaan"
Melakukan pelatihan "Team
Work"
Mengikuti pelatihan "Customer
Service Satisfaction"
Mengikuti pelatihan "Patient
Savety" yang berhubungan
dengan pelayanan farmasi
Menambah Apoteker 1 orang
Menambah Asisten Apoteker 1
orang
Mengunakan sistem
komputerisasi dalam pelayanan
farmasi
Mengumpulkan quisioner
mengenai kualitas pelayanan
farmasi kepada pasien
Menghitung kecepatan
pelayanan resep kepada pasien
Melaksanan KIR timbangan

Melengkapi sarana
dan prasarana

c. Fisio
Terapi

Meningkatkan
sumber daya
manusia

Melengkapi sarana
dan prasarana
d. Gizi

Meningkatkan
sumber daya
manusia

Memasang alarm di Apotek dan


gudang obat
Pemasangan AC di Apotek dan
gudang obat
Perbaikan rolling door dan pintu
yang rusak di apotek
Mengikuti pelatihan yang
berhubungan dengan fisioterapi
Mengikuti pelatihan "Customer
Service Satisfaction"
Mengikuti pelatihan "Patient
Savety" yang berhubungan
dengan pelayanan fisioterapi
Melanjutkan pendidikan ke D3
Fisioterpi
Pengecatan ruangan
Penggantian alat fisioterapi
yang sudah aus (Ultra sound)
Mengikuti pelatihan yang
berhubungan dengan pelayanan
gizi
Melakukan pelatihan "Team
Work"
Mengikuti pelatihan "Customer
Service Satisfaction"

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

10

100%

0%
0%
0%
100%
0%

jadwal Nov

100%
100%
70%
25%

25%

1 R Max 5
menit
(racikan 15
menit)

100%
0%
0%

dalam
proses
dalam
proses

100%
0%
100%
0%

jadwal Nov

0%

batal

0%
100%
100
0%
100%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011


Mengikuti pelatihan "Patient
Savety" yang berhubungan
dengan pelayanan gizi
Merekrut tenaga SMK tata boga
2 orang
Meningkatkan
kualitas pelayanan
Melengkapi sarana
dan prasarana

Evaluasi daftar menu pasien


Melengkapi peralatan memasak
spt, frying pan, mixer besar,
Presto isi 5 kg
Mengadakan lemari arsip
Service secara berkala alat-alat
masak
Memasang alarm

Meningkatkan
sumber daya
manusia

e.
Radiologi

Melengkapi sarana
dan prasarana

Meningkatkan
kualitas SDM
f.
Laboratori
um

Meningkatkan
kualitas pelayanan

Melengkapi sarana
dan prasarana

KEUANGA
N&
AKUNTANS

Menghasilkan
laporan keuangan
yang akurat dan

Merekrut tenaga ATRO


sebanyak 4 orang
Mengikuti pelatihan yang
berhubungan dengan Radiologi
Mengikuti pelatihan PPR
Mengikuti pelatihan "Patient
Savety" yang berhubungan
dengan pelayanan Radiologi
Menambah X - Ray Machine
(untuk menggantikan yang
rusak)
Mengganti automatic processor
(yang lama tidak bagus
kualitasnya)
Pengecatan ruangan (ruang
radiologi catnya sudah kusam)
Pembatasan ruangan dengan
timah ukuran 2 x 3 meter
Melengkapi ruangan dengan AC
dan alarm
Menambah 1 set komputer
untuk mengeluarkan hasil
expertise radiologi
Melanjutkan pendidikan D3
Analis
Mengikuti pelatihan yang
berhubungan dengan
Laboratorium
Melakukan pelatihan "Team
Work"
Mengikuti pelatihan "Customer
Service Satisfaction"
Mengikuti pelatihan "Patient
Savety" yang berhubungan
dengan pelayanan laboratorium
Menambah tenaga D3 Analis 2
orang
Menngunakan sistem
komputerisasi dalam pelayanan
laboratorium
Mengganti alat pemeriksaan di
labor yang sudah aus dan lama
dengan alat baru
Mengikuti pemantapan mutu
external yang diadakan Depkes
Renovasi kamar mandi yang
berlobang
Memasang alarm di labor
Pengecatan ruang labor yang
sudah kusam
Koordinasi dengan unit lain
dalam melengkapi data untuk
penyusunan laporan keuangan

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

11

0%

jadwal Nov

50%
100%
0%

dalam
proses

0%
50%
0%

dalam
proses

50%
0%

tdk ada
jadwal

100%
0%

jadwal Nov

0%
0%
0%

dlm proses

0%

batal
dlm proses
dlm proses

0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
70%
100%
0%
0%
0%
100%

jadwal Nov

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

tepat waktu

dari seluruh unit setiap tgl 8

Meningkatkan
kinerja karyawan

Mengikuti Pelatihan &


Pendidikan (perpajakan, service
excellent, akt RS)

60%

Meningkatkan mutu
pelayanan

Melengkapi tenaga penagihan


piutang dan customer service

50%

Melaksanakan
peraturan
pemerintah

Menerapkan peraturan dan UU


Perpajakan secara benar

90%

Melengkapi
administrasi SDM

SUMBER
DAYA
MANUSIA

Meningkatkan
kinerja karyawan

Meningkatkan
kesejahteraan
karyawan

Membuat database
Kepegawaian dg sistem
komputerisasi
Pelatihan dan Pendidikan
Menerapkan reward dan
punishment
Melakukan orientasi karyawan
keseluruhan secara bertahap
Menaikkan gaji karyawan

RUHUL
ISLAM

Meningkatkan
pembinaan akidah
karyawan

Membina akhlak
karyawan

UMUM

Meningkatkan mutu
pekerjaan

10

INFORMAS
I & REKAM
MEDIS

SPI

Meningkatkan mutu
peyananan

Meningkatkan
kinerja SPI

80%
100%
0%

Refreshing
Menyelenggarakan check-up
karyawan secara keseluruhan
Mengevaluasi MOU dengan
Institusi Pendidikan secara
berkala
Bimbingan mahasiswa praktek
Melakukan evaluasi terhadap
hasil pelatihan & pendidikan

0%

Meningkatkan wirid selasa


Meningkatkan pembinaan
terhadap karyawan bermasalah
Pembinaan tadarus Al Qur 'an
karyawan
Orientasi terpadu untuk seluruh
karyawan
Memonitor pelaksanaan ibadah
karyawan
Menambah 1 orang tenaga ruhis
Memonitor tingkah laku
karyawan di dalam & di luar RS
Melakukan service berkala
terhadap semua peralatan RS
Meningkatkan pemeliharaan
bangunan RS
Mengikuti pelatihan

Mengevaluasi SOP
Pelatihan service excelent untuk
seluruh karyawan
Melengkapi tenaga Rekam
Medis
Menambah tenaga Operator
Mengevaluasi SOP di Rekam
Medis
Menambah tenaga EDP 1 orang
Menambah tenaga pemasaran 1
orang
Menyelesaikan Laporan Hasil
Audit tepat waktu
Melakukan monitoring tindak
lanjut terhadap saran &

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

12

75%

0%

Melengkapi tenaga D3 ATEM

25%

Menaikkan insentif dan jm

Merutinkan wirid ruangan

Jadwal
Terlampir

100%
0%
100%
75%
50%
100%
75%
50%
99%
85%
0%
50%
70%
60%
50%
0%

sedang
pendidikan

70%
100%
0
0%
100%
100%
100

70%

2 orang

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011


rekomendasi
Mengikuti pelatihan, seminar &
work shop yang berhubungan
dengan audit internal

1.

ORGANISASI DAN MANAJEMEN


a. Bagian Administrasi dan Umum
Dari 5 ( lima ) program kerja yang di rencanakan untuk dilaksanakan
pada tahun 2011 hampir semuanya terlaksana dengan pencapaian
minimal 70 %, yang belum terlaksana adalah melengkapi tenaga D3
ATEM, saat ini rumah sakit memutuskan untuk menyekolahkan 1 orang
tenaga untuk mengambil D3 ATEM tersebut di Padang.
Pekerjaan yang dilakukan selama tahun 2011:
No

Jenis Pekerjaaan

Pelaksanaan

Pengecatan ruangan :Interne, Bedah, Kebidanan,


Kamar bersalin dan koridor Rawat Inap , VIP, Anak

Sudah selesai

Service seluruh AC ( 2 kali )

Sudah selesai

Perbaikan saluran pembuangan di depan washray


( sudah selesai )

Sudah selesai

Pemasangan saluran TV melalui parabola untuk


kelas I

Sudah selesai

Penggantian Seluruh pintu kamar mandi dengan


Alumunium ( dalam proses, baru terlaksana 26%,
15 dari 57 kamar mandi)

dalam proses
( yayasan )

Service mesin Genset ( dalam proses , schedule


Jumat 22 Juli 2011)

Sudah Selesai

Latihan PBB Satpam

Sudah selesai

Perbaikan ruangan gizi

dalam proses

10

Pengecatan pagar luar rumah sakit

Sudah Selesai

11

Merapikan Kabel-kabel ( listrik, telp, Komputer )

12

Pemeriksaan Sampel air dan makanan

Sudah selesai

13

Perbaikan Septic Tank Dekat Fisiotherapy

Dalam Proses

14

Penggantian Keramik Rawat Jalan

dalam proses

15

Penggantian Seluruh Tempat sampah

dalam proses

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

13

Dalam persiapan

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

b. Bagian Informasi dan Pemasaran

Pada saat penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2011 bagian
ini bernama Bagian Informasi dan Rekam Medis, dengan berlakunya
struktur organisasi baru sejak tanggal 1 Februari 2011, bagian ini
menjadi Bagian Informasi dan Pemasaran. Pada program kerja tahun
2011 terdapat 2 buah program yang menyangkut dengan Bagian
Informasi dan Pemasaran saat ini yaitu:
1. Peningkatkan hubungan dengan pihak luar (Administrasi, Organisasi
dan Manajemen)
Dalam rangka peningkatan hubungan dengan pihak luar, telah
dilakukan kunjungan ke beberapa perusahaan mitra kerjasama yang
berlokasi di Bukittinggi dan sekitar, seperti PLN Cabang Bukittinggi,
PLN Sektor Padang Luar, PLN Tragi, PT. Pos Cabang Bukittinggi,
Jamsostek, PT. Askes, Asuransi Inhealth, PTP 6 Pangkalan, DPRD
Agam, Indosat, PD Grafika,
Selain itu juga menjajaki kerjasama baru dengan beberapa instansi
berikut:
Jasa Raharja, Taspen, Bank Bukopin Syariah, Bank Nagari, SMA
Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 dan SMA Negeri 5.
2. Peningkatkan mutu pelayanan (Informasi dan Rekam Medis)
Kegiatan sehubungan dengan program peningkatan mutu
pelayanan ini adalah menambah tenaga opertor telpon dan tenaga
pemasaran. Sampai bulan Oktober 2011 telah direkrut satu orang
tenaga pemasaran, sementara untuk tenaga operator telpon masih
belum terlaksana.
Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi, Bagian Informasi
dan Pemasaran memiliki dua sub bagian yaitu Custumer Service dan
Sub Bagian Pemasaran, sampai saat ini posisi kepala sub bagian untuk
kedua sub bagian ini masih belum terisi.
Pada Sub bagian Customer Service terdapat beberapa unit yaitu
Operator Telpon, Customer Service dan Admission (pendaftaran Rawat
Inap). Seluruh unit di bawah Customer Service ini direncanakan untuk
melayani pelanggan 24 jam (3 shift) namun, karena keterbatasan SDM
yang bisa berjalan 24 jam hanya operator telpon.
Selain program kerja dan kegiatan di atas, sehubungan dengan
perubahan struktur organisasi, juga telah dilakukan penambahan
kegiatan sehubungan dengan program peningkatan mutu pelayanan.
Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina
Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

14

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

1. Pelatihan service excellent untuk seluruh SDM di Bagian Informasi


dan Pemasaran.
2. Melengkapi tenaga, untuk Customer service, telah direkrut1 orang
tenaga tidak tetap untuk shift pagi. Sementara untuk shift sore dan
malam tugas customer service dirangkap oleh operator telpon.
Untuk Admission atau pendaftaran pasien rawat inap, juga direkrut
1 orang tenaga tidak tetap baru dibuka pelayanan shift pagi untuk
pasien askes dan jaminan perusahaan mitra.
3. Evaluasi PKS tentang pelayanan, tindak lanjutnya berupa
perpanjangan PKS dan pemutusan PKS (TKA)
4. Mengadakan SMS layanan pengaduan, dimaksudkan untuk
menampung masukan maupun complain dari pelanggan.
5. Mengaktifkan kembali kotak saran.
c. Satuan Pengawasan Intern
d. Ruhul Islam
Secara garis besar program kerja 2011 sudah terlaksana, namun
dalam sisi lain penyebab tidak teraplikasinya program dengan baik
karena ketenagaan yang kurang dan jelas itu semua akan berdampak
kepada pelayanan prima
2.
PELAYANAN
a. Pelayanan Medis
b. Pelayanan Penunjang Medis
1. RADIOLOGI :
- Jumlah pasien dan jumlah foto rontgent meningkat dikarenakan
adanya peningkatan rujukan dan MCU calon haji
- Jumlah pemeriksaan CT Scan meningkat tajam karena sudah
adanya unit CT Scan dan meningkatnya rujukan pemeriksaan dari
RS di Bukittinggi kaarena CT Scan di RS tersebut dalam keadaan
kurang berfungsi/rusak
- Pemeriksaan USG meningkat dikarenakan kunjungan pasien di
poliklinik yang melakukan pemeriksaan USG juga meningkat
2. LABORATORIUM :
- Jumlah kunjungan pasien dan jumlah pemeriksaan ke laboratorium
meningkat dikarenakan adanya MCU calon Haji
- Jumlah kunjungan dan pemeriksaan bisa diprediksi naik jika
tersedia alat pemeriksaan elektrolit yang stabil dan dalam kondisi
baik
3. APOTIK :
- Peningkatan jumlah resep dan itemnya sesuai dengan peningkatan
pasien rawat inap
Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina
Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

15

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

4. FISIOTERAPY :
- Terjadi peningkatan di unit fisioterapy dikarenakan penambahan
jumlah petugas fisioterapi, peningkatan jumlah pasien rawatan dan
adanya perpanjangan waktu pelayanan fisioterapi
5. KAMAR OPERASI :
- Pelayanan kamar operasi baik dari jenis operasi dan menurut
kasus terjadi peningkatan dikarenakan adanya peningkatan kasus
THT dan kebidanan serta adanya penambahan dokter urologi
6. GIZI :
- Pelayanan porsi diet pasien terjadi peningkatan sesuai dengan
peningkatan pasien rawatan
c. Pelayanan Keperawatan
Program kerja Bidang Keperawatan pada tahun 2011 sebagian besar
sudah dapat terlaksana dengan baik, ini adalah untuk mewujudkan Visi
RS Islam Ibnu Sina Bukittinggi .
Dimana program kerja Bidang Keperawatan tahun 2011 adalah :
1. Peningkatan Mutu SDM Perawat.
a. Pendidikan dan Pelatihan.
Untuk meningkatkan kwalitas SDM sangat diperlukan sekali
tenaga tersebut mengikuti pendidikan dan pelatihan, maka
untuk tahun 2011 Bidang Keperawatan telah mengusulkan
tenaga keperawatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
dan ini dapat berjalan sesuai dengan yang sudah
direncanakan, seperti untuk pendidikan S1 Keperawatan 2
orang di STIKes Yarsi Bukittinggi dan D3 Kebidanan 2 orang di
STIKes Ceria Buana Bukittinggi begitu juga dengan program
pelatihan baik Internal maupun external.
b. Melengkapi standar ketenagaan.
Dalam rangka kelengkapan dokumen akreditasi rumah sakit
salah satunya adalah standar ketenagaan keperawatan, untuk
itu Bidang Keperawatan sudah merampungkan standar
ketenagaannya dan ini sudah di SK kan oleh Direktur, agar
dapat dipakai sebagai acuan oleh Bidang Keperawatan dalam
menghitung jumlah tenaga di RS Islam Ibnu Sina Bukittinggi.
c. Program Mutasi dan Rotasi
Sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan Bidang
Keperawatan telah melakukan Mutasi dan Rotasi pada bulan
Januari 2011 untuk seluruh tenaga Keperawatan yang
memegang jabatan structural dan bulan Februari 2011 untuk
tenaga Perawat Pelaksana, ini dapat berjalan dengan baik dan
lancar.
2. Evaluasi Standar Pelayanan Keperawatan.
Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina
Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

16

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

a. Monitoring Instrumen ABC.


Untuk mengukur standar mutu pelayanan keperawatan di RS
Islam Ibnu Sina Bukittinggi Bidang Keperawatan menggunakan
instrument ABC, dalam instrument tersebut dapat dilakukan untuk
melihat pendokumentasian Askep, tingkat kepuasan pasien dan
apakah perawat tersebut bekerja sesuai SPO yang ada. Monitoring
ini dapat berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan yaitu
pada bulan Juni dan Desember.
b. Supervisi Keperawatan.
Supervisi Keperawatan ini ada berjalan sesuai dengan jadwal yang
sudah disusun, dimana tujuannya adalah untuk meningkatkan
motivasi dan memantau langsung pelayanan keperawatan yang
diberikan oleh tenaga keperawatan. Juga menerima langsung
masukan dan keluhan dari perawat dan pasien.

c. Melakukan Audit Keperawatan.


Program ini belum terlaksana seperti yang diharapakan, karena
belum ada
tenaga keperawatan yang terlatih untuk
melaksanakan program tersebut.
3. Melengkapi sarana dan prasarana Rumah Sakit.
a. Mengadakan pelayanan High Care Unit.
Program ini belum dapat terlaksana, karena keterbatasan tenaga
dan fasilitas ruangan.
b. Melengkapi peralatan perawatan sesuai rencana.
Ini ada berjalan sesuai dengan rencana anggaran yang diturunkan
dari Yayasan.

3.

KEUANGAN
Kegiatan

Pencapai
an

Menghasilkan
laporan keuangan
yang akurat dan
tepat waktu

Koordinasi dengan unit lain


dalam melengkapi data untuk
penyusunan laporan keuangan
dari seluruh unit setiap tgl 8

100.00%

Meningkatkan
kinerja karyawan

Mengikuti Pelatihan &


Pendidikan (akt RS,
pengarsipan, perpajakan,
service excellent)

60.00%

Melaksanakan
peraturan
pemerintah

Menerapkan peraturan dan UU


Perpajakan secara benar (PPh
dan PPn)

90.00%

Program

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

17

Keterangan

Pelatihan Akt
RS dan
Pengarsipan
belum ada.

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Meningkatkan mutu
pelayanan

Melengkapi ketenagaan
customer service (khusus
masalah keuangan) dan
penagih piutang

50.00%

Melengkapi sarana
dan prasarana

Penambahan gudang arsip

0.00%

CS belum ada
Belum ada

Koordinasi dengan unit lain telah dilakukan dan selalu dilakukan setiap
bulan, tapi laporan dari unit lain masih ada yang diterima setelah tanggal 8
seperti laporan logistik farmasi dan laporan apotek, rata-rata diterima
setelah tanggal 10.
Pelatihan service excellent yang telah diikuti oleh seluruh karyawan
keuangan dan akuntansi, sementara untuk pelatihan yang berhubungan
dengan keuangan dan akuntansi, hanya pelatihan perpajakan yang telah
diikuti. Dan sebagian besar karyawan keuangan dan akuntansi belum
pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan keuangan dan
akuntansi.
Hampir keseluruhan peraturan perpajakan sudah dilaksanakan.
Dan tenaga pengelola piutang sudah dilengkapi pada awal februari 2011,
tapi untuk customer service belum terealisasi.
Sementara untuk gudang arsip yang sebelumnya sudah ada walaupun
kurang rapi, diawal februari dialihkan ke Lt 3 Vip dan bergabung dengan
arsip RS lainnya, tapi tidak teratur dan jika ada yang butuh arsip tidak
dapat dicarikan, gudang tidak terkunci.
4.

SUMBER DAYA MANUSIA

NO
1

JENIS

KEGIATAN

KETER

ALASAN

PROGRAM
Melengkapi

ANGAN
Membuat data

Administrasi

Base karyawan

tenaga yang

SDM

dengan sistem

mampu

komputerisasi

membuat

Meningkatkan

Mengikuti

program tsb
Tidak semua

kinerja

pelatihan/pendidi

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

18

%
25

75

Belum ada

yang

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

karyawan

kan,
Menerapkan

dimasukan
kedalam

reward &

program kerja

panishment,mela

yang disetujui

kukan orientasi

untuk
melanjutkan

Akredit

pdd oleh yys


Refresing

sesuai

asi

belum

UMP,menyelengg

belumt

dilaksanakan

arakan chek

erlaksa

up,refresing,evalu

na

Meningkatkan

Menaikan gaji

kesejahteraan
kry

70

asi MOU mhs


Praktek

5.

ADMINISTRASI

6.

INVESTASI

B.

PENCAPAIAN

1. PELAYANAN
d. RAWAT JALAN
RAWAT
JALAN
Poliklinik
Umum

Janu
ari

Febru
ari

Mar
et

Apr
il

724

683

721

Poliklinik Gigi
Poliklinik Akut
(UGD)
Poli Konsultasi

295

291

279

1954

1862

37
11
3

-40

9,9

7,6

32
4
0

25
11
1

251
188
6

252
80
8

0,3
57
-25

489

379

520

1,5

175

129

194

340

348

421

282

419

246

218

245

225

266

424
1
167
3
239
1
186
4

161

430
8
155
5
326
0
211
7

-7
26,
7
11,
9

Mei

636

641

1768

259
165
8

35
4
0

37
5
1

492

438

Bedah

211

Kebidanan
Anak

Gizi
Psikologi
Ruhis
Poliklinik
Spesialis
Peny.
Dalam

Juli

Agust
us

Septem
ber

633

577

555

719

215
193
9

236
188
1

329
200
3

197

293

2060

1
10
1

25
8
0

28
107
0

31
28
0

507

503

524

456

177

184

172

152

334

374

378

364

240

221

233

223

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

19

20
10
987
4
215
7
161
82

Tre
nd

2382

201
1
588
9
239
4
175
07

Jun
i

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011


246
3
231
4

263
8
221
5
152
112
6
884

142
135

148
130
8
944

88
36

144
71

864
444

657
400

61

68

73

539

326

4,3
2,6
13,
9
6,4
23,
9
9,9
39,
5

22

22

22

32

175

10

64

66

72

41

60

35

44

436

363

16..
7

29

12

31

15

22

11

161

183

270
549
0

267
52
39

326
55
81

294
53
84

291
57
06

275

258

5010

6280

245
5
497
90

283
6
505
02

Mata

305

267

284

293

265

291

314

185

259

THT

279

285

231

297

257

256

223

223

263

Jiwa

21

20

28

20

11

13

18

11

Kardiologi
Paru

166
104

170
117

159
106

158
72

170
109

131
85

122
129

90
87

Neurologi
Ortopedi
Bedah
digestif
Bedah
Urologi
Bedah
Saraf
Poliklinik
Subspesialis
Obgyn
(Onkologi)
Pelayanan
Lain-Lain
Keluarga
Berencana

102
52

87
25

100
55

91
50

90
60

76
40

86
55

47

42

57

65

74

52

17

13

15

23

10

40

41

37

14

18

Imunisasi

226

248

5684

5416

Jumlah

6,6

-12
13,
4

4. Poliklinik Umum mengalami penurunan 40% seiring pergantian dokter di


poli KIA
5. Poli Konsultasi psikologi mengalami peningkatan 57% dibandingkan
tahun lalu, terjadi pada bulan Juni, saat pendaftaran masuk sekolah
6. Poliklinik Kebidanan mengalami peningkatan karena bisa melayani
pasien sejak pagi (sepanjang jam kerja), bagaimana bila poli 'Empat
Besar' buka sejak pagi
7. Pelayanan KB dan imunisasi menurun seiring penurunan kunjungan poli
KIA
8. Poli konsultasi tampaknya kurang diminati
9. Peningkatan kunjungan poli kardio salah satunya karena pasien cek up
haji
10.Peningkatan pada poli saraf, mungkin karena adanya dokter baru, yang
cukup mendapat kepercayaan masyarakat
11.Perlu peninjauan ulang pada poli bedah digestif, apakah murni karena
bedah digestif atau tercampur dengan kasus bedah umum
e. Persalinan
PERSALI
NAN

Janu
ari

Febru
ari

Mar
et

Apr
il

Mei

Ju
ni

Normal

26

29

46

Patologis

52

38

Abortus
Lahir Mati
Lain lain

19
8
33

10
5
44

45

42

36

43

19
7
38

16
6
34

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

20

Juli

Agust
us

Septem
ber

42

42

31

41

48

50

52

45

32

13
8
44

9
7
30

18
3
37

13
12
37

18
4
43

20
11
34
4
39
6
13
5
60
34

20
10

Tre
nd

419

-17,9

342

13,6

175
55
282

-22,9
8,3
17

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Jumlah

138

126

146

14
4

155

13
8

152

138

138

0
12
75

127
3

1. Persalinan normal turun 17.9%, perlu pengkajian lebih lanjut,


apakah PNC kurang baik atau ada sebab lain. Perlu peran Komite
Medik
2. Persalinan patologis meningkat hampir menyamai angka
penurunan persalinan normal. Audit medis ?
3. "lain - lain" jumlahnya hampir menyamai persalinan normal. Perlu
pengkajian ulang dalam pengelompokan data
f.

Rawat inap

PASIEN
DIRAWAT
VIP

Janu
ari
126

Febru
ari
101

Mar
et
98

Apr
il
97

Juli
109

Agust
us
108

Septem
ber
117

Mei
117

Juni
111

KU
Kebidana
n

44

38

47

35

53

38

36

38

46

145

132

155

153

165

138

173

128

161

Bedah

168

154

152

161

141

168

185

163

201

Interne

181

148

161

148

164

150

165

158

183

Anak

129

95

111

101

133

114

120

106

143

ICU
Perinatolo
gi

57

57

59

65

64

55

77

80

69

118

111

134

109

140

137

106

121

Jumlah

968

836

917

869

977

911

143
100
8

887

1041

201
1
984

20
10
910

Tre
nd

375
135
0
149
3
145
8
105
2

332
131
6
140
3
144
8

%
7,5
11,
5

2,5

825

583
111
9
841
4

447
110
6
778
7

0,7
21,
6
23,
3

1,7

1. Jumlah pasien dirawat meningkat secara keseluruhan, terutama KU,


Anak, ICU
2. Walaupun meningkat, BOR anak masih rendah : 55%, perlu
peningkatan pelayanan di ruang anak, karena punya potensi
meningkat
3. BOR ICU 59% walaupun jumlah pasien yang dirawat sudah
meningkat. Perlu peningkatan sarana prasarana di ICU sehingga
mencapai target BOR yang diinginkan.

Janu
ari

Febru
ari

VIP

89,89

89,29

KU
Kebidana
n

98,39

95,83

85,40

81,02

Bedah

74,97

85,47

Interne

86,54

90,27

Anak

61,14

46,94

BOR

Mar
et
90,9
7
99,4
6
84,0
4
75,9
7
80,7
6
51,6
1

Apr
il
94,4
4
97,2
2
80,1
8
74,3
7
84,9
4
48,8
9

Mei
90,9
7
97,8
5
92,0
2
77,0
9
91,4
3
59,4
5

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

21

Juni
95,56
96,67
88,95
80,11
89,43
53,02

Juli
93,9
8
97,8
5
91,1
7
88,9
9
90,9
9
55,1
5

Agust
us

Septem
ber

90,75

98,00

93,55

98,89

72,50

90,35

76,53

83,45

86,54

91,26

51,46

66,03

x20
11
92,6
5
97,3
0
85,0
7
79,6
6
88,0
2
54,8
5

x201
0
90,6
9
95,3
2
80,0
7
73,3
9
84,4
8
46,2
6

Tre
nd

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

ICU
Perinatol
ogi

68,20

56,63
43,57

BOR RS

63,55
78,5
1

73,63

BOR
KELAS

Janu
ari

Febru
ari

VIP

89,89

89,29

KU

98,39

95,83

Kelas I

77,00

75,00

Kelas II

79,93

76,85

Kelas III

68,85
82,8
1

67,86
80,97

58,0
6
57,7
4
74,8
3

47,1
4
54,6
7
72,
73

51,6
1
58,0
6
77,
31

Mar
et
90,9
7
99,4
6
74,6
1
76,5
8
62,0
5
80,7
3

Apri
l
94,4
4
97,2
2
75,9
1
77,8
4
57,1
9
80,5
2

Mei
90,9
7
97,8
5
72,7
9
83,0
9
70,1
2
82,
96

62,6
7
51,2
9
79,
01

55,71
60,67
77,5
2

Juni

Juli
93,9
8
97,8
5
78,5
4
84,8
0
71,1
3
85,
26

95,56
96,67
75,65
83,97
65,25
83,4
2

61,29

69,05

38,39

67,33

71,38

83,05

Agust
us

Septem
ber

90,75

98,00

93,55

98,89

74,89

82,75

71,15

82,76

64,44

78,00

78,96

88,08

58,9
3
55,0
3
76,4
4

48,2
9
73,9
0
74,0
5

x20
11
92,6
5
97,3
0
76,3
5
79,6
6
67,2
1
82,6
3

x20
10
90,6
9
95,3
2
70,5
0
67,0
9
60,8
5
76,8
9

Tre
nd

1. Rata - rata BOR meningkat seiring jumlah peningkatan jumlah


pasien dirawat
2. Anak, perina ICU dari tahun ke tahun selalu di bawah ideal
3. BOR VIP dan KU di atas 90%, menunjukkan minat masyarakat
yang tinggi. Bisa dijadikan alasan untuk menambah ruangan VIP
atau KU
LOS

Janu
ari

Febru
ari

Mar
et

4,24

4,38

4,31

Apr
il
4,4
1

Me
i
4,4
4

Ju
ni
4,5
3

Juli
3,3
6

Agust
us

Septem
ber

x201
1

x201
0

Tren
d

3,35

3,36

4,04

3,44

1. Angka ideal LOS : 3 - 12 hari. Angka RS : 4.04, sudah termasuk ideal


TOI

Janu
ari

Febru
ari

Mar
et

1,20

1,40

1,45

Apr
il
1,5
6

Me
i
1,1
6

Ju
ni
1,2
1

Juli
0,7
7

Agust
us

Septem
ber

x201
1

x201
0

Tre
nd

1,24

0,78

1,20

1,48

1. Angka ideal TOI :1 - 3 hari.


TOI RS 1.2 - 1.4, sudah termasuk ideal

Penunjang medis
EVALUASI PROGRAM PENUNJANG MEDIS JAN-SEP 2011

Jenis Pelayanan
II. PENUNJANG
MEDIS
1. Radiologi
a.Jml.Pasien
b.Jml. Foto
2. Labor
a.Jumlah Pasien
b.Pemeriksaan

Jan

Feb

Mar

Apri
l

Mei

Juni

885
135
2
184
7
135
30

604

600

590

540

628

857
161
6
899
0

817

976
165
1
871
1

773
158
6
935
3

815
180
2
944
9

1475
8091

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

22

Juli

786
132
1
209
4
123
29

Agu
s

537
973
157
0
831
8

Sep

780
122
1
191
5
104
50

2011

2010

5950

5643

9105
1555
6
8922
1

7362
1515
1
8483
1

TREN

5.44%
23.68
%
2.67%
5.17%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011


3. Apotik
a.Jml. Resep

126
22
393
55

1125
2
3536
5

123
56
381
20

117
93
278
07

123
23
368
91

120
69
694
40

130
34
390
55

120
15
355
46

132
96
402
20

1107
60
3617
99

1083
97
3443
18

4. U S G

262

294

276

245

246

250

305

213

263

2354

2105

5.08%
11.83
%

5. E C G

269

364

197

168

98

340

236

187

230

2089

2179

-4.13%

6. U K G

19

32

144

148

105

115

156

152

165

119

156

1260

390

223.08
%

379

345

232

300

341

355

279

280

327

2838

2394

18

65

39

24

165

137

23

33

30

56

31

23

18

14

45

273

387

b.Item Resep

7. CT- SCAN
8. Audio Gram
9.Fisiotterapy
10.Medical Chek
Up (MCU)
11. SKBS
III.OPERASI

1. Menurut Jenis
a. Ops.Besar
Khusus

18.55
%
20.44
%
29.46
%

18

18

12

19

20

10

26

22

21

166

157

b. Ops.Besar

95

84

65

62

91

80

93

74

80

724

655

c. Ops.Sedang

67

43

49

36

44

59

68

50

59

475

431

5.73%
10.53
%
10.21
%

d. Ops.Kecil

17

10

21

23

20

22

19

30

30

192

209

-8.13%

197

155

147

140

175

171

206

176

190

1557

1452

7.23%

Jumlah
2. Menurut Kasus

a. Umum

74

54

49

63

67

77

96

78

96

654

663

b. Kebidanan

96

69

74

54

77

52

72

56

59

609

548

c. Mata

10

51

79

d. T H T

14

57

44

-1.36%
11.13
%
35.44
%
29.55
%

e. Ortopedi

19

13

15

14

20

108

104

3.85%

13

61

196

151

142

140

172

167

206

176

190

1540

1438

f. Urologi
Jumlah

ANALISA :
1. RADIOLOGI :
- Jumlah pasien dan jumlah foto rontgent meningkat dikarenakan
adanya peningkatan rujukan dan MCU calon haji
- Jumlah pemeriksaan CT Scan meningkat tajam karena sudah
adanya unit CT Scan dan meningkatnya rujukan pemeriksaan dari
RS di Bukittinggi kaarena CT Scan di RS tersebut dalam keadaan
kurang berfungsi/rusak
- Pemeriksaan USG meningkat dikarenakan kunjungan pasien di
poliklinik yang melakukan pemeriksaan USG juga meningkat
2. LABORATORIUM :
- Jumlah kunjungan pasien dan jumlah pemeriksaan ke
laboratorium meningkat dikarenakan adanya MCU calon Haji
Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina
Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

23

2.18%

7.09%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Jumlah kunjungan dan pemeriksaan bisa diprediksi naik jika


tersedia alat pemeriksaan elektrolit yang stabil dan dalam kondisi
baik

3. APOTIK :
- Peningkatan jumlah resep dan itemnya sesuai dengan
peningkatan pasien rawat inap
4. FISIOTERAPY :
- Terjadi peningkatan di unit fisioterapy dikarenakan penambahan
jumlah petugas fisioterapi, peningkatan jumlah pasien rawatan
dan adanya perpanjangan waktu pelayanan fisioterapi
5. KAMAR OPERASI :
- Pelayanan kamar operasi baik dari jenis operasi dan menurut
kasus terjadi peningkatan dikarenakan adanya peningkatan kasus
THT dan kebidanan serta adanya penambahan dokter urologi
6. GIZI :
- Pelayanan porsi diet pasien terjadi peningkatan sesuai dengan
peningkatan pasien rawatan
2. ADMINISTRASI DAN UMUM
3. SUMBER DAYA MANUSIA
N
O
1

PROGRAM
Penembahan
Tenaga sesuai
dengan pola
ketenagaan

Pembuatan
data base
karyawan

Pembuatan
program
komputerisasi
pendapatan lain
selain gaji

Penggantian
mesin absen

Peningkatkan

TUJUAN
Terlaksanan
ya
pelayanan
yang cepat
& sesuai
dengan
kompetensi
Tertatanya
administras
i
kepegawaia
n dengan
baik
Terlihatnya
pendapata
n karyawan
secara
menyeluru
h(take
kompay )
Terpantaun
ya disiplin
karyawan
dengan
benar
Termotifasi

KEGIATAN

SASARAN

JADWAL

TJ

Rekrut

Terwujudny
a
pelayanan
prima 90 %

Februari
-Juni

Kabag
SDM

Membeli
program

Terkelolany
a adm
kepegawaia
n secara
profesional

Februari
-April

Kabag
SDM

Membeli
program

Terdokume
ntasinya
pendapata
n karyawan

Februari
-April

Kabag
SDM

Membeli
mesin absen
yang baru

Terlaksanan
ya
penegakan
disiplin
karyawan
Terciptanya

Februari

Tim
Penga
daan

Maret

Kabag

Mengusulkan

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

24

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

kesejahteraan
karyawan

Peningkatkan
kualitas SDM

Pelaksanaan
evalusi
aturan
/ketentuan
SDM

Pelaksanaan
penilaian
karyawan 1 kali
setahun

nya
karyawan
untuk
bekerja
dengan
baik
Terlaksanan
ya
pelayanan
sesuai
dengan
standar &
kompetensi
Terciptanya
aturan SDM
yang baku

Terevaluasi
kinerja
karyawan

evaluasi
system
penggajian,tu
njangan dll ke
yayasan

ketenangan
bekerja

-Juni

SDM

Pendidikan &
pelatihan
sesuai dengan
kebutuhan
(terlampir)

Terwujudny
a
pelayanan
yang prima
90 %

Diklat

Merevisi
aturan yang
ada &
melengkapi
aturan sdm
lainnya
Menbuat
blangko
penilaian

Terwujudny
a aturan
sdm yang
mempunyai
kepastian
hukum
Terwujudny
a hasil
penilaian
yang
objektif

Menyesu
aikan
dengan
jadwal
pihak
eksterna
l
JanuariMaret

Januari

Kabag
SDM

Kabag
SDM

4. KEUANGAN
RS Islam "Ibnu Sina" Bukittinggi
KINERJA KEUANGAN
Tahun 2011
(Januari s/d. September )
URAIAN

2011

Rata-rata

PENDAPATAN OPERASIONAL :
Pendapatan Rawat Jalan
Pendapatan Rawat Inap
Pendapatan Penunjang Medis
Pendapatan Operasional Lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
Potongan/Keringanan
Jumlah Pendapatan Usaha
Bersih
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Bahan dan Jasa Medis
Biaya Sumber Daya Manusia

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

25

1,664,923,9
12
7,900,983,2
38
20,754,511,7
34
542,430,40
0
30,862,849,2
84
143,137,18
0
30,719,712,1
04

184,991,54
6
877,887,02
6
2,306,056,85
9
60,270,04
4
3,429,205,47
6
15,904,13
1
3,413,301,34
5

15,560,086,8
90
8,351,471,8
13

1,728,898,54
3
927,941,31
3

5.39%
25.60%
67.25%
1.76%
100.00
%
0.46%

60.88%
32.67%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Biaya Administrasi dan Umum


Biaya Operasional Lainnya
Jumlah Biaya Operasional (L-2)
Laba Operasional

1,629,095,5
96
19,046,50
0
25,559,700,7
99
5,160,011,3
05

181,010,62
2
2,116,27
8
2,839,966,75
5
573,334,58
9

PENDAPATAN & BIAYA NON OPERASIONAL


Pendapatan Non Operasional
Biaya Non Operasional
Selisih Pendapatan dan Biaya Non
Operasional
Laba bersih sebelum penyusutan
Biaya Penyusutan
SHU setelah Penyusutan
Biaya Bunga
SHU

236,455,476
31,194,80
6
205,260,67
0
5,365,271,9
75
1,800,000,0
00
3,565,271,9
75
45,466,37
5
3,519,805,6
00

GPM

16.74%

26,272,83
1
3,466,09
0
22,806,74
1
596,141,33
1
200,000,00
0
396,141,33
1
5,051,81
9
391,089,51
1
16.74%

Pendapatan operasional RS selama tahun 2011 (Jan Sept) mencapai angka


Rp. 30.862.849.284 sebelum discount, atau rata-rata Rp. 3.429.205.476
setiap bulannya. Pendapatan operasional tertinggi berasal dari pendapatan
penunjang medis sekitar 67.25 % atau sebesar Rp. 20.754.511.734, dan
diikuti oleh pendapatan rawat inap sebesar Rp. 7.900.983.238 (25.60 %),
pendapatan rawat jalan Rp. 1.664.923.912 (5.39 %) dan pendapatan
operasional lainnya sebesar Rp. 542.430.400 (1.76 %). Selama Januari
sampai dengan September 2011, RS memberikan keringanan kepada
pasien

dalam

bentuk

pengurangan

biaya

(discount)

sebesar

Rp.

143.137.180 atau sekitar 0.46 % dari total pendapatan, dengan rata-rata


Rp.15.904.131 setiap bulannya.
Biaya operasional selama tahun 2011 (Jan- Sept) mencapai angka Rp.
25.559.700.799, dimana biaya tertinggi adalah biaya bahan dan jasa medis
sebesar Rp. 15.560.086.890 atau 60.88 % dari total biaya operasional,

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

26

6.37%
0.07%
100.00
%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

diikuti oleh biaya sumber daya manusia 32.67 %, biaya administrasi dan
umum 6.37 % serta biaya operasional lainnya sekitar 0.07 %.
Selisih
dari
pendapatan
operasional
dengan
biaya

operasional

menghasilkan Laba Operasional sebesar Rp. 5.160.011.305.


Pendapatan non operasional selama periode yang sama mencapai angka
Rp. 236.455.476 dan biaya non operasional sebesar Rp. 31.194.806,
sehingga selisih keduanya menunjukan penambahan Laba sebesar Rp.
205.260.670.
Biaya penyusutan pada periode ini diperkirakan sekitar 1.8 M atau 200 juta
setiap bulannya. Dan sejak April 2011 sampai dengan September 2011 RS
telah membayarkan biaya bunga untuk cicilan pembelian alat sebesar Rp.
45.466.375. Sehingga SHU yang diperoleh selama periode tersebut adalah
sebesar Rp. 3.519.805.600 setelah biaya penyusutan dan biaya bunga,
dengan GPM sekitar 16.80 %.

RS Islam "Ibnu Sina" Bukittinggi


KINERJA KEUANGAN
TAHUN 2009 - 2010 - 2011
( s/d. bulan September )
URAIAN

2011 /
2010

2009

2010

2011

Pendapatan Rawat Jalan

1,329,858,232

1,484,217,214

1,664,923,91
2

12.18%

Pendapatan Rawat Inap

5,701,072,297

6,573,947,706

7,900,983,23
8

20.19%

Pendapatan Penunjang
Medis
Pendapatan Operasional
Lainnya

15,420,755,19
4

17,647,443,13
8

20,754,511,7
34

17.61%

447,908,050

465,795,084

542,430,400

16.45%

Jumlah Pendapatan
Usaha

22,899,593,77
3

26,171,403,14
2

30,862,849,2
84

127,232,223

172,123,359

143,137,180

22,772,361,55

25,999,279,78

30,719,712,1

PENDAPATAN OPERASIONAL :

Potongan/Keringanan
Jumlah Pendapatan
Usaha Bersih

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

27

17.93%
16.84%
18.16%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

04

Biaya Bahan dan Jasa


Medis

12,593,298,55
0

13,588,860,31
0

15,560,086,8
90

14.51%

Biaya Sumber Daya


Manusia

6,669,798,010

7,334,849,275

8,351,471,81
3

13.86%

Biaya Administrasi dan


Umum

873,780,841

1,155,567,241

1,629,095,59
6

40.98%

12,756,500

19,046,500

49.31%

20,136,877,40
1

22,092,033,32
6

25,559,700,7
99

15.70%

2,635,484,149

3,907,246,457

5,160,011,30
5

32.06%

100,136,910

174,615,405

236,455,476

91,603,219

40,351,908

31,194,806

35.42%
22.69%

8,533,691

134,263,497

205,260,670

52.88%

Laba bersih sebelum


penyusutan

2,644,017,840

4,041,509,954

5,365,271,97
5

32.75%

Biaya Penyusutan

1,350,000,000

1,530,000,000

1,800,000,00
0

17.65%

SHU setelah
Penyusutan

1,294,017,840

2,511,509,954

3,565,271,97
5

41.96%

45,466,375

1,294,017,840
11.57%

2,511,509,954
14.93%

3,519,805,60
0
16.74%

94.09%

40.15%

BIAYA OPERASIONAL

Biaya Operasional Lainnya


Jumlah Biaya Operasional (L2)

Laba Operasional
PENDAPATAN & BIAYA NON
OPERASIONAL
Pendapatan Non
Operasional
Biaya Non Operasional
Selisih Pendapatan dan
Biaya Non Operasional

Biaya Bunga
SHU
GPM

Pencapaian SHU (Dibandingkan Tahun


Sebelumnya)

Dari

tahun

pendapatan

2009

sampai

operasional

tahun

yang

2011

juga

terlihat

diikuti

oleh

adanya

peningkatan

peningkatan

biaya

operasional, yang berujung kepada peningkatan SHU. Pada tahun 2010


terjadi peningkatan SHU sebesar 94.09 % dibandingkan dengan tahun
2009, sementara tahun 2011 terjadi peningkatan SHU sebesar 40.15 %
dibandingkan dengan tahun 2010.
Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina
Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

28

40.15%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Jika dibadingkan lebih rinci lagi, tahun 2011 dengan tahun 2010 terjadi
peningkatan pendapatan operasional sebesar 17.93 % dan penurunan
jumlah discount yang diberikan kepada pasien sekitar 16.84 %. Peningkatan
pendapatan juga diikuti oleh peningkatan biaya operasional sekitar 15.70
%, dan menyebabkan peningkatan laba operasional sekitar 32.06 %.
Biaya penyusutan mengalami peningkatan sekitar 17.65 %, dan pada tahun
2011 ini RS membayarkan biaya bunga sebesar Rp. 45.466.375, yang
belum ada pada tahun sebelumnya.
RS Islam "Ibnu Sina" Bukittinggi
PENCAPAIAN KINERJA
TAHUN 2011
(PERBANDINGAN REALISASI DENGAN ANGGARAN 2011)
Uraian

Anggaran
Tahun 2011

Realisasi Tahun
2011

Selisih

PENDAPATAN OPERASIONAL :
Pendapatan Rawat Jalan
Pendapatan Rawat Inap
Pendapatan Penunjang
Medis
Pendapatan Operasional
Lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
Potongan/Keringanan
Jumlah Pendapatan Usaha
Bersih

1,772,851,250

1,664,923,912

(107,927,33
8)

7,315,072,510

7,900,983,238

585,910,728

19,816,933,840

20,754,511,734

937,577,894

489,477,500

542,430,400

52,952,900

29,394,335,100

30,862,849,284

1,468,514,18
4

180,000,000

143,137,180

(36,862,820)

29,214,335,100

30,719,712,104

1,505,377,00
4

16,167,492,013

16,317,253,256

149,761,243

7,914,512,468

7,738,025,447

(176,487,02
1)

762,750,000

1,405,341,070

642,591,070

24,844,754,481

25,460,619,773

615,865,292

4,369,580,620

5,259,092,331

889,511,711

6.09%
8.01%
4.73%
10.82
%
5.00%
20.48
%
5.15%

BIAYA OPERASIONAL
Biaya Bahan dan Jasa Medis
Biaya Sumber Daya Manusia
Biaya Administrasi dan
Umum
Biaya Operasional Lainnya
Jumlah Biaya Operasional
(L-2)
Laba Operasional

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

29

0.93%
2.23%
84.25
%
2.48%
20.36
%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

PENDAPATAN & BIAYA NON


OPERASIONAL
Pendapatan Non Operasional
Biaya Non Operasional
Selisih Pendapatan dan
Biaya Non Operasional
Laba bersih sebelum
penyusutan
Biaya Penyusutan
SHU setelah Penyusutan
Biaya Bunga
SHU

177,750,000

236,455,476

58,705,476

82,840,000

130,275,832

47,435,832

94,910,000

106,179,644

11,269,644

4,464,490,620

5,365,271,975

900,781,355

1,800,000,000

1,800,000,000

2,664,490,620

3,565,271,975

900,781,355

45,466,375

45,466,375

2,664,490,620

3,519,805,600

855,314,980

Jika laporan tahun 2011 dibandingkan dengan anggaran tahun 2011,


terlihat bahwa pendapatan operasional 5.00 % diatas anggaran, dimana
pencapaian pendapatan rawat inap 8.01 % diatas anggaran, pendapatan
penunjang medis 4.73 % diatas anggaran dan pendapatan operasional
lainnya 10.82 % diatas anggaran, tetapi pendapatan rawat jalan masih
dibawah anggaran sekitar 6.09 %. Tidak tercapainya anggaran pendapatan
rawat jalan ini salah satunya disebabkan oleh belum terpenuhinya rencana
penambahan dokter spesialis (Dokter Tetap) untuk dokter anak, dokter
bedah dan dokter penyakit dalam, disamping karena pensiunnya salah
seorang dokter umum yang cukup disegani.
Realisasi Biaya operasional sekitar 2.48 % diatas anggaran, dimana biaya
administrasi dan umum melampaui anggaran sekitar 84.25 %, hal ini
diantaranya disebabkan oleh biaya pemeliharaan sarana non medis yang
sebelumnya tidak dianggarkan, tapi dilapangan dipandang perlu untuk
melakukan pengecatan gedung, sehingga biaya pemeliharaan non medis
jauh melampaui anggaran. Sementara biaya bahan dan jasa medis hanya
sekitar 0.93 % diatas anggaran, sementara biaya sumber daya manusia
2.23 % dibawah anggaran.

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

30

33.03
%
57.26
%
11.87
%
20.18
%
0.00%
33.81
%
#DIV/
0!
32.10
%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Sementara dari sisi SHU terlihat pencapaian SHU 32.10 % diatas target
yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. POSISI KAS
Posisi Kas / Bank
Per 30 September 2011
In Flow
Out Flow

Bulan

Saldo

Saldo Awal

5,220,978,776

January

11,785,726,989

11,859,980,402

5,146,725,363

February

9,308,745,989

8,708,049,102

5,747,422,250

March

11,835,960,596

11,052,751,510

6,530,631,336

April

10,365,663,364

10,567,808,537

6,328,486,163

May

12,197,981,330

11,202,680,443

7,323,787,050

June

11,133,965,319

12,164,639,959

6,293,112,410

July

12,566,993,418

12,107,373,429

6,752,732,399

August

14,350,376,770

14,574,157,490

6,528,951,679

September

12,662,031,015

11,733,993,590

7,456,989,104

Laporan posisi kas / bank menunjukkan saldo awal tahun sebesar Rp. 5.220.978.776,
kemudian terjadi peningkatan sebesar 42.83 % pada akhir September 2011 menjadi Rp.
7.456.989.104 atau surplus sekitar Rp. 2,236,010,328, dan ini sudah termasuk dengan
penarikan penarikan dibawah otorisasi yayasan.
6. PIUTANG
Saldo Piutang Pasien
Per 30 September 2011
(Dalam Jutaan Rupiah)
No

Tahun

Umum

Langganan

2005

133

2006

140

2007

93

2008

93

30

2009

87

100

133
140
93

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

31

Total

123

Pendapatan

So Piutang /
Pendapatan

16,919

0.79%

21,077

0.66%

24,373

0.38%

28,937

0.43%

31,793

0.59%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

187
6

2010

54

148

2011

215

1,399

815

1,677

Jumlah

203
1,614
2,493

35,193

0.58%

30,956

5.21%

189,248

1.32%

Piutang RS terdiri dari piutang pasien umum dan piutang pasien atas jaminan
perusahaan, dari tahun 2005 sampai dengan September 2011. Saldo piutang pasien
secara keseluruhan pada 30 September 2011 hanya sekitar 1.32 % atau kurang dari 2 %
dibandingkan dengan total pendapatan secara keseluruhan. Sementara piutang pasien
masih dirawat pada akhir September 2011 adalah sebesar Rp. 250.461.611
Pada table berikut menggambarkan pergerakan piutang dari awal tahun 2011 sampai
akhir September 2011. Disini terlihat bahwa semakin tua umur piutang, semakin sulit
penagihannya, malah untuk piutang tahun 2007 terlihat tidak ada pergerakan sama
sekali (Saldo awal sama dengan saldo akhir). Sementara untuk piutang tahun 2010
terlihat pergerakan yang cukup besar yaitu sekitar 86.88 % dari saldo awal 2011 telah
diterima sampai dengan akhir September 2011. Dan untuk piutang tahun 2011
mempunyai saldo sekitar 11.52 % dari saldo awal piutang, artinya lebih dari 88 % telah
diterima kembali.
Daftar Piutang Pasien (Per 30 September 2011)
Perbandingan Saldo Akhir dengan Saldo Awal
No

Tahun

Saldo Awal

Penerimaa
n (%)

Saldo
Akhir

2005

133,229,847

133,029,847

0.15%

99.85%

2006

161,834,439

140,084,409

13.44%

86.56%

2007

92,569,180

92,569,180

0.00%

100.00%

2008

132,613,533

123,464,933

6.90%

93.10%

2009

228,989,650

186,872,308

18.39%

81.61%

2010

1,544,652,182

202,707,414

86.88%

13.12%

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

32

Saldo Akhir

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

2011
Jumlah

14,013,230,022

1,614,011,413

16,307,118,853

2,492,739,504

88.48%

11.52%

84.71%

15.29%

7. PERSEDIAAN
Laporan Persediaan
Per 30 September 2011
Uraian

Jumlah

Instalasi Farmasi

328,405,634

Log Farmasi

525,142,708

Jumlah Persedian Obat & Alkes

853,548,342

Bahan Kimia / Laboratorium

58,179,460

Bahan Radiologi

30,135,582

Log Gizi

8,128,499

Log Umum

46,416,007

Barang Cetakan
Jumlah

5,357,000
1,001,764,890

Persediaan logistik farmasi merupakan persediaan tertinggi yaitu sekitar 525.1 juta, dan
diikuti oleh persediaan di Instalasi Farmasi (Apotek) sekitar 328.4 Juta, total persediaan
obat & alkes adalah sekitar 853.5 juta atau sekitar 92.67 % dari biaya logistik farmasi
rata-rata setiap bulannya. Persediaan Bahan Kimia laboratorium sekitar 58.1 jua,
persediaan bahan radiologi sekitar 30,1 juta, persediaan gizi 8.1 juta, persediaan logistik
umum 46.4 juta dan persediaan barang cetakan 5.3 juta
8. INVESTASI
Investasi untuk tahun 2011 sampai akhir September 2011 baru terealisasi
sekitar 560 juta dan sebagian besarnya merupakan pembelian yang
dianggarkan untuk tahun 2010, sementara realisasi investasi untuk tahun
2011 sekitar 75 juta. Pembelian selama tahun 2011 secara keseluruhan
dapat dilihat dari table berikut :

No

Jenis Investasi
1

Bangunan

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

33

Jumlah
24,984,500

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Alat OK

Alat Labor

Alat Medis Lain

Furniture

58,920,000

Alat Kantor

46,336,000

Alat Umum & RT


Jumlah

40,416,125
3,239,280
358,423,798

26,072,000
558,391,703

9. HUTANG

Hutang biaya 30 September 2011 adalah sekitar Rp. 1.3 M , hutang usaha sekitar 700
juta. Sementara saldo hutang jangka panjang sebesar Rp 1,632.506.910, yaitu hutang
pembelian CT Scan.
Hutang Biaya
Debet

Kredit

Saldo Awal
Januari

Saldo (K)
1,061,598,097

879,102,406

967,552,889

1,150,048,580

1,073,367,125

819,704,695

896,386,150

Maret

809,358,294

916,775,090

1,003,802,946

April

929,076,579

887,648,976

962,375,343

Mei

893,666,911

1,006,347,218

1,075,055,650

Juni

999,505,991

1,031,201,399

1,106,751,058

Juli

1,031,385,693

1,123,672,433

1,199,037,798

Agustus

1,163,358,589

660,999,796

696,679,005

426,746,970

1,045,246,077

1,315,178,112

8,205,568,558

8,459,148,573

Februari

September

Hutang Usaha
Debet

Kredit

Saldo Awal
Januari

Saldo (K)
878,520,176

1,160,706,033

959,020,313

676,834,455

Februari

692,480,466

870,087,685

854,441,675

Maret

957,482,783

849,089,632

746,048,524

1,002,209,971
689,863,300

902,889,871

646,728,424

April
Mei

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

34

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Juni

825,838,398

782,703,522

967,931,133

883,114,098

1,160,477,971

1,112,420,854

835,056,981

909,807,827

1,458,272,401

1,383,521,555

1,373,638,912

700,232,581

710,115,224

8,814,187,820

8,645,782,868

867,520,557

Juli
Agustus
September

Hutang Pembelian CT Scan


Total Cicilan
Saldo Per 30 September 2011

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

35

1,742,196,600
109,689,690
1,632,506,910

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

BAB IV
PERMASALAHAN
Permasalahan yang ditemukan dan yang menjadi penghalang
terlaksananya program kerja dan anggaran 2011 adalah:
12.Perubahan sistem dan prosedur pengadaan kebutuhan investasi
13.Perlu revisi block plan
14.
Menguraikan tentang masalah-masalah yang berdampak signifikan pada
pelaksanaan program dan pencapaian kinerja unit kegiatan pada tahun
2011 maupun yang diperkirakan berpotensi menjadi masalah pada tahun
2012.

Permasalahan bagian administrasi dan umum


80 % Bangunan RS Ibnu Sina sudah berusia lebih dari 20 tahun.
Inventaris Rumah Sakit belum terkelola dengan baik.
Motifasi kerja karyawan yang masih rendah
Gudang Umum belum terkelola dengan baik

Penunjang Medis
1. RADIOLOGI :
- Sesuai dengan adanya peningkatan pemeriksaan radiologi dan CT
Scan, dirasa perlu untuk dilakukan penambahan SDM
radiographer
2. LABORATORIUM :
- Untuk meningkatkan mutu pelayanan di labor, dirasa perlu untuk
membuat system komputerisasi hasil pemeriksaan labor

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

36

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

BAB V
PROGRAM KERJA 2012
Asumsi-asumsi yang digunakan dalam pembuatan program kerja 2012
adalah:
1.
2.
3.
4.

Pertumbuhan kunjungan
Pendapatan lain-lain
Tarif yang berlaku
Kebutuhan SDM dan sumber daya umum berupa sarana dan
prasarana
5. Inflasi
6. Asumsi lain terkait dengan kebijakan yang berpengaruh terhadap
program tahun 2012
Berisi gambaran program dan biaya yang akan
dilaksanakan/direalisasikan pada tahun 2012 oleh seluruh fungsi yang
ada pada unit kegiatan, berupa:
-

Program rutin/lanjutan
Program baru sesuai arahan kantor pusat

Disajikan baik dalam bentuk tabel yang diberikan penjelasannya


maupun dalam bentuk deskriptif/naratif yang berdiri sendiri karena
tidak memungkinkan disajikan dalam bentuk tabel

A. ORGANISASI DAN MANAJEMEN


N
O
1

PROGRAM

TUJUAN

KEGIATAN

SASARAN

Meningkatk
an kinerja
manajeme
n

Terlaksana
nya fungsi
manajeme
n di setiap
lini

Melaksanak
an
fungsi
manajemen
di
setiap
lini

tercapainy
a 100 %
program
kerja dan
anggaran

Melaksanak
an kegiatan
operasional
sesuai
anggaran
2

Peningkata
n SDM

Tercapainy
a
peningkata
n SDM dari
segi
kualitas
dan
kuantitas

Melaksanak
an atau
mengikuti
pelatihan
manajemen
Melaksanak
an atau
mengikuti
pelatihan
sesuai
jabatan

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

37

JADWA
L

PENANGG
UNG
JAWAB

Jan-Des
Direksi

Jan-Des
Direksi

Terwujudn
ya
manager
yang
profesional

Mar,
Sept

sesuai
undanga
n

ANGGAR
AN

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011


3

Peningkata
n
kerjasama
dengan
institusi
terkait
Peningkata
n kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana

Terjalinnya
kerjasama
yang baik

Program
pemasaran

Feb

Tersediany
a sarana
dan
prasarana
sesuai
standar

Mengevalu
asi dan
merevisi
master dan
blok plan
RS

Tersediany
a dokumen
master
plan dan
blok plan

Jan, Feb

Mengevalu
asi sarana
dan
prasarana
yang
tersedia
Melengkapi
sarana dan
prasarana
yang belum
sesuai
standar

Terpenuhin
ya 100 %
sarana dan
prasarana
sesuai
standar

Jan

Tim
Pengelola
Kerjasama

Direksi

Kabag.
Umum
3.000.00
0
Mar-Okt
Ketua Tim
Pengadaan

Bagaian Administrasi dan Umum


N
O
1

PROGRAM

TUJUAN

Peningkatk
an utilisasi
sarana dan
prasarana
RS

Terpelihara
nya semua
sarana dan
prasarana
RS dan
berjalan
dengan
baik

KEGIATAN

SASARAN

Melakukan
service
berkala
terhadap
semua
peralatan RS

tersediany
a
sarana
dan
prasarana
rs
sesuai
dangan
standar
dan
undangundang
yang
berlaku
Tersediany
a
listrik
yang
sesuai
dengan
standar

Pengecekan
seluruh
instalasi
listrik yang
ada

Melakukan
pemeliharaa
n bangunan
fisik RS

Pemantaua
n Kualitas
air, udara
dan
Limbah di
RS

Terpenuhin
ya baku
mutu air,
udara, dan
limbah
Rumah
Sakit

Pengecekan
mutu
air,
udara
dan
limbah
RS
oleh
Laboratoriu
m
DEPKES
Padang

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

38

Jawal

PENANGGU
NG JAWAB

ANGGAR
AN

Selam
a
1
tahun

IPRS

20,000,0
00

IPRS

25,000,0
00

Maret Juli

Termanfaat
kannya
bangunan
fisik rumah
sakit
secara
maksimal

Maret Juli

Terpantaun
ya kualitas
air , udara
dan limbah
Rumah
Sakit
sesuai
dengan
syarat
yang
ditetapkan

April
dan
Oktobe
r

IPRS
Kesling

100,000,
000
5,000,00
0

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Peningkatk
an
keterampil
an petugas

Supaya
semua
Petugas
bekerja
sesuai
dengan
standar
yang ada

Mengikuti
pelatihan
baik
In
house
dan
external
Training

oleh
Udangudang
Terlaksana
nya semua
tugas di
Bagian
Umum
sesuai
dengan
standar
dan
prosedur

Sesuai
Jadwal

KaBag.Umu
m

5,000,00
0

Untuk tahun 2012 Bagian Umum masih memprogramkan seperti halnya


tahun 2011, khusus untuk pemeliharaan gedung penekanan dikhususkan
pada pengecatan atap gedung yang sudah lebih 5 ( lima ) tahun tidak
dilakukan pengecatan.

Bagian Informasi dan Pemasaran


Program kerja 2012 dari bagian Informasi dan Pemasaran dititikberatkan
kepada customer satisfaction
N
O
1

PROGRA
M
Peningkat
an
pelayanan
kepada
pelanggan

TUJUAN
Tercapainy
a
kepuasan
pelanggan

KEGIATAN
Mengadakan
layanan
admission 24
jam

100%
pasien
rawat
inap
mendapatkan
informasi
saat
akan dirawat

Melengkapi
tenaga sesuai
dengan struktur
organisasi

Terlaksananya
kegiatan
operasional
dengan baik

Melengkapi
sarana dan
prasarana
(ruangan dan
perlengkapanny
a)
Mengikuti
pelatihan bagi
karyawan
Informasi dan
Pemasaran

Terlaksananya
kegiatan
operasional
dengan baik

Melakukan
survey kepuasan
pelanggan
Mengunjungi
perusahaan
langganan
Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina
Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

39

SASARAN

Tercapainya
kualitas SDM
yang
mendukung
program
informasi dan
pemasaran
Terdatanya
tingkat
kepuasan
pelanggan
Terbinanya
hubungan baik

JADWAL

PENANG
GUNG
JAWAB

Jan-Des

SDM, inf &


pemasara
n

Jan

SDM

Jan

Bag.
Umum

sesuai
jadwal

SDM

Jan-Des

Inf &
Pemasara
n

Jan, Mar,
Mei, Jul,
Sept, Nov

Inf &
Pemasara
n

ANGGARA
N

18.000.000

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011


2

Peningkat
an
promosi
RS

Tercapainy
a
penyebara
n
informasi
RS
kepada
pelanggan

Membuat leaflet,
brosur dan
selebaran
Membuat
kerjasama
dengan RRI

Tersebarnya
informasi RS
Tersebarnya
informasi RS

Jan-Des
Mar, Jun,
Ags, Sept,
Okt, Des

Inf &
Pemasara
n

B. PELAYANAN
N
O

Jenis
Program

Peningkat
an peran
Komite
Medik

Pembinaa
n dokter
UGD

Peningkat
an
pelayana
n
poliklinik

Tujuan

Terciptanya
hubungan
karja sama
yang baik
dan saling
menguntungk
an antara
rumah sakit
dengan
seluruh
anggota
Komite Medik

Terlaksanany
a pelayanan
UGD secara
optimal

Tercapainya
peningkatan
angka
kunjungan
poliklinik
yang
signifikan

Kegiatan
a.
Mengganti
ketua
Komite
Medik
b.
Mengaktifk
an kembali
rapatrapat
Komite
Medik
sebagai
sarana
koordinasi
dan
silaturahmi
c.
Melaksana
kan audit
medis
a. Rapat
rutin UGD
sebagai
ajang
evaluasi
dan
pembelajar
an
b.
Pembekala
n oleh
dokter
spesialis
berupa
ketrampila
n praktis
c. Bedah
kasus
a. Menata
ulang
jadwal
dokter
spesialis
sesuai
kesepakata
n
b.
Meningkatk
an tarif
dokter
sebagai
daya tarik

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

40

Sasaran

Jadwal

PJ

Semester
I

Terlaksanan
ya program
komite
medik 80%

Setiap
bulan

Direksi
dan
Komite
Medis

per
semester

Terbinanya
seluruh
dokter UGD

Tercapainya
peningkatan
angka
kunjungan
poliklinik
sesuai
target

Setiap
bulan

Semester
I

Kabid
Pelayana
n

Direksi

0,001 dari
pendapatan

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Peningkat
an sarana
prasaran
a

Pelaksana
an
program
senam
hamil

Peningkat
an mutu
SDM

Tersedianya
sarana
prasarana
yang
memenuhi
syarat

Terlaksanany
a fungsi
preventif

Terlaksanany
a pelayanan
sesuai
standar dan
kompetensi

c.
Memisahka
n antara
poli paru
dengan
poli anak
d. Merekrut
dokter
spesialis
tetap
a. Merehab
ruangan
perawatan
anak
secara
keseluruha
n
b.
Melengkapi
peralatan
medis
c.
Membuat
ruang
isolasi
sesuai
standar
d.
Memperbai
ki
kerusakan
ruangan
a.
Membuat
leaflet
b.
Menambah
instruktur
Mengikuti
pelatihan
dan
pendidikan
berkelanjut
an

Tercapainya
kenyamanan
pasien

Tercapainya
peserta
senam hamil
sebanyak
50% dari
kunjungan
Poli KIA
Tercapainya
80%
pelayanan
sesuai
standar

April Novembe
r

Direksi

Semester
I

Direksi

Setiap
bulan

Direksi

C. KEUANGAN
Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan RS tahun 2012 didasarkan atas
beberapa asumsi antara lain :
1. Pembelian baju seragam karyawan pada bulan Februari 2012
2. Pemberian Bonus sebesar 1 x gaji kepada karyawan pada bulan
Desember 2012
3. Kenaikan tarif dokter spesialis sebesar 33.33%
4. Asumsi inflasi sekitar 5.5 %
5. Kenaikan Tarif Dasar Listrik sebesar 10%
6. Pertumbuhan ekonomi 6.5% 6.9%
7. Penyesuaian UMP sebeasr 10% pada bulan Januari 2012
8. Kebijakan peningkatan kesejahteraan SDM dengan memberikan
penggantian snack karyawan Rp. 10.000,- per hari dan
penggantian transportasi senilai Rp. 5.000,- per hari yang
perhitungannya berdasarkan absensi
Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina
Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

41

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

RS Islam "Ibnu Sina" Bukittinggi


ANGGARAN PENDAPATAN & BIAYA
TAHUN 2012
Anggaran Tahun
Uraian
2012

Rata-rata

PENDAPATAN OPERASIONAL :
Pendapatan Rawat Jalan

2,601,780,851

Pendapatan Rawat Inap

10,913,684,788

Pendapatan Tindakan Medis


Pendapatan Penunjang Medis
Pendapatan Operasional Lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
Potongan/Keringanan
Jumlah Pendapatan Usaha Bersih

7,653,907,470
22,110,707,288
771,393,077
44,051,473,474
167,705,890
43,883,767,584

216,815,071
909,473,732
637,825,623
1,842,558,941
64,282,756
3,670,956,123
13,975,491
3,656,980,632

BIAYA OPERASIONAL
Biaya Bahan dan Jasa Medis

22,099,441,325

Biaya Sumber Daya Manusia

12,253,125,248

Biaya Administrasi dan Umum


Biaya Operasional Lainnya
Jumlah Biaya Operasional (L-2)
Laba Operasional

2,017,482,646
21,240,000
36,391,289,220
7,492,478,364

1,841,620,110
1,021,093,771
168,123,554
1,770,000
3,032,607,435
624,373,197

PENDAPATAN & BIAYA NON OPERASIONAL


Pendapatan Non Operasional
Biaya Non Operasional
Selisih Pendapatan dan Biaya Non
Operasional

39,023,730
153,008,190

Laba bersih sebelum penyusutan

7,645,486,554

Biaya Penyusutan

2,100,000,000

SHU setelah Penyusutan


Biaya Bunga

5,545,486,554
144,428,100

SHU

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

42

192,031,919

5,401,058,454

16,002,660
3,251,977
12,750,682
637,123,879
175,000,000
462,123,879
12,035,675
450,088,204

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

GPM

17.01%

17.01%

RS Islam "Ibnu Sina" Bukittinggi


PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2012 dengan REALISASI TAHUN 2011
(Data 9 bulan)
Uraian

Realisasi
Tahun 2011

Anggaran
2012

Selisih

1,664,923,912

1,953,355,937

288,432,025

7,900,983,238

8,117,625,758

216,642,520

5,261,877,250

5,747,700,938

485,823,688

15,484,843,98
4

16,522,280,00
2

1,037,436,01
8

556,236,900

574,378,398

18,141,498

30,868,865,28
4

32,915,341,03
1

2,046,475,74
7

143,137,180

167,705,890

24,568,710

30,725,728,10
4

32,747,635,14
1

2,021,907,03
7

15,560,086,89
0

16,504,150,23
2

944,063,342

8,351,471,813

9,113,091,407

761,619,594

1,629,095,596

1,501,202,912

(127,892,684
)

19,046,500

15,930,000

(3,116,500)

25,559,700,79
9

27,134,374,55
1

1,574,673,75
2

5,166,027,305

5,613,260,589

447,233,284

230,439,476

143,797,448

(86,642,028)

31,194,806

29,028,187

(2,166,619)

PENDAPATAN OPERASIONAL :
Pendapatan Rawat Jalan
Pendapatan Rawat Inap
Pendapatan Tindakan Medis
Pendapatan Penunjang
Medis
Pendapatan Operasional
Lainnya
Jumlah Pendapatan Usaha
Potongan/Keringanan
Jumlah Pendapatan Usaha
Bersih

17.32%
2.74%
9.23%
6.70%
3.26%
6.63%
17.16%
6.58%

BIAYA OPERASIONAL
Biaya Bahan dan Jasa Medis
Biaya Sumber Daya Manusia
Biaya Administrasi dan
Umum
Biaya Operasional Lainnya
Jumlah Biaya Operasional
(L-2)
Laba Operasional

6.07%
9.12%
-7.85%
16.36%
6.16%
8.66%

PENDAPATAN & BIAYA NON


OPERASIONAL
Pendapatan Non Operasional
Biaya Non Operasional

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

43

37.60%
-6.95%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Selisih Pendapatan dan


Biaya Non Operasional
Laba bersih sebelum
penyusutan
Biaya Penyusutan
SHU setelah Penyusutan
Biaya Bunga
SHU

199,244,670

114,769,261

(84,475,409)

5,365,271,975

5,728,029,850

362,757,875

1,800,000,000

1,575,000,000

(225,000,000
)

3,565,271,975

4,153,029,850

587,757,875

45,466,375

108,321,075

62,854,700

3,519,805,600

4,044,708,775

524,903,175

16.74%

17.05%

GPM

42.40%
6.76%
12.50%
16.49%
138.24
%
14.91%

RS Islam "Ibnu Sina" Bukittinggi


PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2012 dengan REALISASI TAHUN 2011
(Rata-rata)
Uraian

Rata-rata
2011

Rata-rata
2012

Selisih

PENDAPATAN OPERASIONAL :
Pendapatan Rawat Jalan
Pendapatan Rawat Inap
Pendapatan Tindakan
Medis
Pendapatan Penunjang
Medis
Pendapatan Operasional
Lainnya
Jumlah Pendapatan
Usaha
Potongan/Keringanan
Jumlah Pendapatan
Usaha Bersih
BIAYA OPERASIONAL
Biaya Bahan dan Jasa
Medis
Biaya Sumber Daya
Manusia
Biaya Administrasi dan
Umum
Biaya Operasional Lainnya
Jumlah Biaya
Operasional (L-2)
Laba Operasional
PENDAPATAN & BIAYA NON

184,991,546

216,815,071

31,823,525

877,887,026

909,473,732

31,586,706

584,653,028

637,825,623

53,172,595

1,720,538,220

1,842,558,941

122,020,720

61,804,100

64,282,756

2,478,656

3,429,873,920

3,670,956,123

241,082,202

15,904,131

13,975,491

(1,928,640)

3,413,969,789

3,656,980,632

243,010,843

1,728,898,543

1,841,620,110

112,721,567

927,941,313

1,021,093,771

93,152,458

181,010,622

168,123,554

(12,887,068)

2,116,278

1,770,000

(346,278)

2,839,966,755

3,032,607,435

192,640,680

574,003,034

624,373,197

50,370,163

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

44

17.20%
3.60%
9.09%
7.09%
4.01%
7.03%
12.13%
7.12%
6.52%
10.04%
-7.12%
16.36%
6.78%
8.78%

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

OPERASIONAL
Pendapatan Non
Operasional
Biaya Non Operasional
Selisih Pendapatan dan
Biaya Non Operasional
Laba bersih sebelum
penyusutan
Biaya Penyusutan
SHU setelah Penyusutan
Biaya Bunga
SHU
GPM

37.50%

25,604,386

16,002,660

(9,601,726)

3,466,090

3,251,977

(214,112)

22,138,297

12,750,682

(9,387,614)

596,141,331

637,123,879

40,982,549

200,000,000

175,000,000

(25,000,000)

396,141,331

462,123,879

65,982,549

5,051,819

12,035,675

6,983,856

391,089,511
16.74%

450,088,204
17.01%

58,998,693

-6.18%
42.40%
6.87%
12.50%
16.66%
138.24
%
15.09%

PROGRAM KERJA TAHUN 2012 BAGIAN KEUANGAN


No
Program
1 Peningkatan
kinerja Bagian
Keuangan &
Akuntansi

2 Peningkatan
Pengelolan Arsip
keuangan

Tujuan
Tersedian
ya
laporan
keuangan
yang
akurat
dan tepat
waktu

Terpelihar
anya
arsip
dengan
baik

Kegiatan
Mengikuti pelatihan
dan pendidikan yang
berkaitan dengan
keuangan dan
akuntansi

Sasaran
Terciptany
a
karyawan
yang
handal

Jadwal
Sesuai
undanga
n

Meningkatkan
koordinasi dengan
unit terkait

Selesainya
laporan
keuangan
tepat
waktu
(setiap
tanggal
10)
Tersediany
a data
keuangan
yang
lengkap
dan aman

Setiap
bulan

Menyediakan
gudang arsip yang
memadai
Menyimpan arsip
dengan baik

Januari
2012

Setiap
bulan

Laporan yang akurat hanya dapat diperoleh jika perusahaan memiliki


karyawan yang handal, oleh sebab itu dalam rangka meningkatkan
Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina
Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

45

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

profesionalisme dan pengetahuan diperlukan pelatihan dan pendidikan


yang berkaitan dengan keuangan dan akuntansi. Selama ini karyawan
keuangan

dan

akuntansi

sangat

jarang

yang

berkesempatan

untuk

mengikuti pelatihan.
Laporan keuangan merupakan muara dari kegiatan yang dilakukan oleh unit
pelayanan RS. Oleh karena itu dalam penyusunan laporan keuangan,
bidang

keuangan

meningkatkan

dan

akuntansi

koordinasi

dengan

harus
semua

dapat
unit

bekerja
yang

sama

ada

di

dan
RS.

Keterlambatan laporan dari unit unit akan mengakibatkan keterlambatan


pembuatan laporan keuangan, akibatnya laporan yang dihasilkan tidak
tepat waktu.
Sebagaimana kita ketahui bahwa data keuangan merupakan data yang
harus disimpan dengan baik dan aman paling tidak selama 15 Tahun. Agar
arsip dapat dikelola dengan baik, maka diperlukan gudang arsip yang
memadai. Sampai saat ini bagian keuangan dan akuntansi belum memiliki
gudang arsip yang memadai, untuk itu diharapkan

kedepan bagian

keuangan dan akuntansi bisa memiliki gudang arsip sendiri, sehingga arsip
keuangan dapat disimpan dengan baik dan aman selama 15 tahun.

D. SUMBER DAYA MANUSIA


E. ADMINISTRASI
F. INVESTASI
RS Islam "Ibnu Sina" Bukittinggi
PENAMBAHAN AKTIVA TETAP
TAHUN 2011 (s/d SEPTEMBER)
NO.
1
2

NAMA AKTIVA
Alat Ortopedi (Tap D4)
Alat Ortopedi (Tap D3)

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

46

PEROLEHAN
Januari 2011
Januari 2011

JUMLAH
5,560,83
4
2,825,79

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Alat Ortopedi (Crew Driv)

Januari 2011

Alat Ortopedi (Screw Driver)

Januari 2011

Infus Pump

Januari 2011

Meja 1/2 biro

Januari 2011

Rehap OK Tahap 4

Februari 2011

Pemindahan bak

Februari 2011

Meja 1/2 biro

Februari 2011

Lemari

Februari 2011

Kursi Putar Tanpa Tangan

Februari 2011

Kursi Direktur Rendah

Februari 2011

Kursi

Februari 2011

Meja Expo Type MT 3001

Februari 2011

Meja 1/2 biro

Februari 2011

Counter (Handpiece Merk Seeman)

Maret 2011

Centrifuge 8 tbg

Maret 2011

Infusion Pump

Maret 2011

Sparepart defibrillator

Maret 2011

Fingertip Pulse

Maret 2011

Laryngoscope

Maret 2011

Meja Expo MT 3001

Maret 2011

Meja Expo MT 3002

Maret 2011

Kursi

Maret 2011

Kursi

Maret 2011

Kursi

Maret 2011

Harnes Anak

Apr-11

Harnes Dewasa

Apr-11

Carrogated Tube Disposible


Carrogated Tube Reusible

Apr-11
Apr-11

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

47

4,112,87
2,500,49
14,002,56
530,00
23,000,00
1,984,50
900,00
500,00
700,00
500,00
700,00
450,00
1,350,00
4,600,00
3,239,28
14,002,56
29,250,00
3,861,00
825,00
900,00
450,00
700,00
350,00
350,00
460,00
1,575,00
765,00
6,600,00

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

0
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Meja

Apr-11

Couter

Mei 2011

Flowmeter

Mei 2011

Regulator O2

Mei 2011

Regulator O2

Mei 2011

Resuscitator Silicon Dewasa (Ambu)

Mei 2011

Resuscitator Silicon Dewasa (Ambu)

Mei 2011

Resuscitator Silicon Dewasa (Ambu)

Mei 2011

Resuscitator Silicon Dewasa (Ambu)

Mei 2011

Resuscitator Silicon Anak (Ambu)

Mei 2011

Ultra Sound

Mei 2011

Syringe Pump Safety

Mei 2011

Instalasi O2

Mei 2011

Kursi

Juli 2011

Chamber (DP)

Agustus 2011

Stetoscop (Dewasa)

Sep-11

Stetoscop (Pediatric)

Sep-11

CCTV

Sep-11
TOTAL

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

48

1,200,00
11,416,12
22,012,00
2,494,80
1,663,20
2,936,93
2,936,93
2,936,93
2,936,93
2,702,70
31,900,00

12,002,76
0
196,626,98
2
940,00
0
12,500,00
0
1,815,00
0
1,017,50
0
48,400,00
0
485,983,
703

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

BAB VI
PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

49

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

LAMPIRAN

Berupa kertas kerja

LAMPIRAN

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

50

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

51

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

52

BAB III EVALUASI PROGRAM TAHUN 2011

Program Kerja dan Anggaran RS Islam Ibnu Sina


Bukittinggi
Evaluasi 2011 dan Rencana 2012

53