Tema:
DISEO DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN PARA LA EMPRESA
DE CONFECCIONES, ESTAMPADO, TEJIDO TEXTIL Y BORDADO
SERCOESTAMP BASADO EN LAS NORMAS ISO 9000:2000,
ISO 14000:2004 Y OHSAS 18000:1999
Autor:
HOMERO JUIA SIMBAA
Director de Tesis:
ING. LUIS HIDALGO
Quito, Enero del 2008
.
Homero Juia Simbaa
Revisado por:
Ing. Luis Hidalgo
DEDICATORIA
A mis padres por su presencia y apoyo incondicional, por sus consejos, su constante ayuda
en los momentos difciles y no dejarme caer, por estar siempre junto a mi lado.
AGRADECIMEINTO
A toda mi familia, que fueron partcipes y se hicieron presentes con sus consejos y apoyo a
lo largo de la carrera.
A mi director de tesis el Ing. Luis Hidalgo por su valiosa asistencia y gua para la
realizacin de esta tesis.
RESUMEN
Su actividad la desarrolla dentro del rea textil ubicada en la ciudad de Quito, brindando
los servicios de confeccin, estampado, tejido textil y bordado requerido por clientes
dentro y fuera de la ciudad.
Al no estar trabajando con algn tipo de sistema dentro de la Empresa, el cual logre llevar
de una manera mucho mas ordenada y eficiente los diferentes procesos y mtodos de
trabajo, la Empresa se ve en la necesidad de sustentar dichas operaciones bajo los
requerimientos mnimos del Sistema Integrado de Gestin.
SUMMARY
This research was done at SERCOESTAMP, which is located within the textile branch.
Its activity is held at the textile area located in the city of Quito, offering the services of
preparation, printing, textile weave and embroidering required by clients inside and
outside the city.
When not being working with some type of system inside the Company, which manages to
take of a way much more ordered and efficient the different processes and methods from
work, the Company is seen in the necessity to sustain these operations under the minimum
requirements of the Integrated System of Management.
Considering this fact we desing an Integrated System of Management, that fulfills the
minimum requirements of the ISO 9000:2000, ISO 14000:2004 and OHSAS 18000:1999,
which include all the areas and services of the Company.
Also the creation of registries is included this document that will be documents that are
going to provide results or demonstrate the activities that are going away to carry out.
The application of this design will provide to the Company a substantial improvement in
the handling of its processes, deal with the environment, security with the personnel and
customer services, as result of objectives for which it was created.
NDICE GENERAL
Captulo I: Introduccin
1.1
Introduccin...2
1.2
Antecedentes..3
1.3
Objetivo general.........4
1.4
Objetivos Especficos.........4
1.5
Idea a defender.......5
1.6
Justificacin de la investigacin5
1.7
Marco de referencia.......5
1.8
Marco conceptual.......6
1.9
Metodologa de la Investigacin7
2.1
2.2
3.1
Descripcin de la Empresa...46
3.2
3.3
Ubicacin.46
II
3.4
Inicios de la Empresa...47
3.5
3.6
La empresa en la Actualidad48
3.6.1 Productos..48
3.6.2 Servicios...49
3.6.3 Procesos...50
3.6.4 Proveedores..56
3.6.5 Clientes.57
3.6.6 Materia prima...58
Generalidades...78
4.1.1.1 La Empresa.....78
4.1.1.2 Objeto.....78
4.1.1.3 Alcance...........79
4.1.2
Referencias normativas....79
4.1.3
Trminos y definiciones...79
4.1.4
Generalidades.......83
III
4.1.5
4.1.4.2.2
Manual de Calidad....84
4.1.4.2.3
4.1.4.2.4
Responsabilidad de la direccin...87
4.1.5.1 Compromiso de la Direccin......87
4.1.5.2 Enfoque al Cliente.....87
4.1.5.3 Poltica de Calidad........88
4.1.5.4 Planificacin..89
4.1.5.5
4.1.5.4.1
Objetivos de la Calidad.89
4.1.5.4.2
Responsabilidad y Autoridad....91
4.1.5.5.2
Representante Legal..92
4.1.5.5.3
Comunicacin Interna...94
4.1.6
4.1.5.6.1
Generalidades.......94
4.1.5.6.2
4.1.5.6.3
Resultados de la revisin......96
Provisin de recursos.............96
4.1.6.2
Recursos humanos..........97
4.1.6.3
4.1.6.2.1
Generalidades.......97
4.1.6.2.2
Infraestructura.........98
IV
4.1.6.4
4.1.7
Ambiente de trabajo........98
4.1.7.2
4.1.7.2.2
4.1.7.2.3
4.1.7.3
4.1.7.4
4.1.7.5
Diseo y desarrollo....102
4.1.7.3.1
4.1.7.3.2
4.1.7.3.3
4.1.7.3.4
4.1.7.3.5
4.1.7.3.6
4.1.7.3.7
Compras....105
4.1.7.4.1
Proceso de compras........105
4.1.7.4.2
Informacin de la compras.....106
4.1.7.4.3
4.1.7.5.2
4.1.7.5.3
Identificacin y trazabilidad.......107
4.1.7.5.4
4.1.7.5.5
4.1.7.5.6
4.1.8
4.2
Generalidades....109
4.1.8.2
Seguimiento y medicin.......110
4.1.8.2.1
4.1.8.2.2
Auditoria interna.110
4.1.8.2.3
4.1.8.2.4
4.1.8.3
4.1.8.4
Anlisis de datos...113
4.1.8.5
Mejora...114
4.1.8.5.1
Mejora contnua..114
4.1.8.5.2
Accin correctiva....114
4.1.8.5.3
Accin preventiva...115
4.3
VI
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
5.1 Conclusiones329
5.2 Recomendaciones331
Anexos
Bibliografa General..326
VIII
NDICE DE FORMATOS
ndice de Tablas
ndice de grficos
ndice de Fotografas
XII
CAPTULO I
CAPTULO I
1.1 Introduccin
Las organizaciones tanto pblicas como privadas se las comprende como un conjunto de
procesos que interactan para producir bienes o servicios que tratan de satisfacer las
diferentes necesidades del cliente. Estos procesos, que tienen lugar en distintos mbitos de
la organizacin y a distintos niveles, deben ser planificados, realizados y controlados con
el fin de conseguir los resultados que se proponen, es decir, deben ser gestionados.
son los diferentes marcos que regulan los sistemas de gestin. Por un lado tenemos un
marco normativo, o conjunto de normas cuyo cumplimiento no es de carcter obligatorio,
y por otro el marco legislativo, cuyo cumplimiento es obligatorio, ya que se trata de
Reglamentos, Decretos, Leyes, etc. El marco por el que se rigen los Sistemas de Gestin
de la Calidad (SGC) es exclusivamente normativo. Sin embargo, los Sistemas de Gestin
Medio Ambiental (SGMA) pueden regirse por la norma ISO 14000 o por el Reglamento
Europeo EMAS1, adems de otra legislacin mltiple. Los Sistemas de Gestin de
Prevencin de Riesgos Laborales (SGPRL) tambin estn contemplados, a la vez, en leyes
y en normas voluntarias (OHSAS 18000).
1.2 Antecedentes
problemas que se puedan encontrar, stos se pueden tornar incontrolables y ser causantes
de inconvenientes o en el peor de los casos en perdidas para la empresa.
Todos estos problemas al no ser estudiados a su debido tiempo dndoles una solucin
oportuna pueden ser causantes de que la empresa pierda valioso tiempo y gran cantidad de
recursos, y en consideracin sta perdera su sitio en el mercado y la posibilidad de ser
competitivo.
3
El no realizar los respectivos estudios para llegar a una solucin adecuada de stos
problemas de ambiente, calidad, y seguridad del trabajo de la empresa, un crecimiento se
ver reducido para el futuro, para esto es importante el diseo un Sistema Integrado de
Gestin, que permita que todos quienes son parte de la empresa estn involucrados en la
deteccin y correccin de los problemas existentes.
Para llegar a cumplir satisfactoriamente el objetivo principal, se tienen que lograr los
siguientes objetivos:
la produccin en la
Empresa.
18000:1999 son un mtodo de trabajo, que sirven para mejorar la calidad, cuidar el medio
ambiente, cuidar la salud de los trabajadores y con esto lograr la satisfaccin tanto de la
Empresa como del consumidor.
Estos principios bsicos de Gestin Integradora, son reglas de carcter social encaminadas
a mejorar la marcha y funcionamiento de una organizacin mediante la mejora de sus
relaciones internas. Estas normas, han de combinarse con los principios tcnicos para
conseguir una mejora de la satisfaccin del consumidor.
Calidad: Propiedad inherente a una cosa que permite compararla con otra de su
misma especie para satisfacer diferentes necesidades.
Medio ambiente: Es todo aquello que nos rodea, que afecta y condiciona
especialmente las circunstancias de vida de todo ser vivo, elementos como agua
suelo aire y a la sociedad en su conjunto.
prevencin de riesgos que puedan suceder dentro del recinto laboral y que puedan
causar daos destructivos a la vida de los trabajadores.
CAPTULO II
CAPTULO II
2 Marco terico
El modelo de gestin integrado es aquel que presenta una visin globalizada y orientada al
cliente tanto interno como externo, cumpliendo en todo momento la legislacin y
cualquier otro requisito reglamentario o normativo en relacin con l, y utilizar las
tecnologas, buenas prcticas, materiales y recursos ms acordes con la finalidad de cada
uno de los Sistemas que lo componen: satisfaccin del cliente (Norma ISO 9001:2000),
mantenimiento sostenible del entorno (Norma ISO 14001:2004) , y seguridad y salud de
sus trabajadores (Norma OHSAS 18001:1999).
Normalmente
sigue
una
norma
de
calidad
ISO
9000:2000.
ISO 9000 es una familia de normas relacionadas con los sistemas de gestin de la calidad,
elaboradas por el Organismo Internacional de Organizacin (ISO).
La familia de normas ISO 9000 est formada por los siguientes documentos:
3.- ISO 9004:2000. Sistemas de gestin de la calidad. Directrices para la mejora del
desempeo.
La familia de normas ISO 9000 ha sido elaborada por un equipo de expertos, conocido
como Comit Tcnico ISO / TC 176. En el ao 1997, ste grupo de trabajo realiz una
encuesta a ms de 1.100 empresas de 40 pases sobre la anterior versin de la ISO 9001
del ao 1994. El resultado fue la base de la nueva versin de la ISO 9001 del ao 2000.
La primera versin de las normas ISO 9000 fue del ao 1987. A continuacin se realiz
una ligera modificacin de la misma en el ao 1991, con una versin mejorada en el ao
1994.
10
11
1 Enfoque al cliente
Las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto deben comprender sus
necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus
expectativas.
2 Liderazgo
12
13
6 Mejora continua
14
Varias organizaciones han desarrollado guas y manuales para los SGA. Dos guas
bastante recientes y de alcance casi universal han sido publicadas ltimamente por la
International Standards Organization (Organizacin de Estndares Internacionales) (ISO
14001 - Sistemas de Gestin Ambiental) y la Canadian Standards Association (Asociacin
Canadiense de Estndares) (CSA Z750-94 Un Sistema de Gestin Ambiental Voluntario).
La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada oficialmente por
15
16
Los elementos de un SGA, segn han sido identificados por la CSA (1194), incluyen los
siguientes conceptos:
1. La organizacin debe tener un objetivo con respecto a la proteccin ambiental (es decir,
debe saber que se necesita hacer).
Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la base de los
siguientes principios:
17
Deben estar basadas en conocimientos cientficos; y por sobre todo, deben ser
prcticas, tiles y utilizables.
Esta norma establece los requerimientos sobre los elementos de un SGA que se exige que
la empresa deba cumplir para lograr su certificacin, despus de pasar una auditora de un
tercero independiente debidamente registrado.
18
Residuo
Origen de un residuo
a) Atendiendo a su origen
19
Residuos comerciales
Desechos de actividades industriales. Dentro de este gran paquete podramos hablar de dos
grandes apartados: asimilables a RSU, esto es que presentan sus mismas caractersticas (o
son los mismos); y residuos de proceso, es decir, todos aquellos desechos que se generan
en las actividades de produccin. La responsabilidad de su gestin es de los productores.
Residuos agropecuarios
Residuos mineros
c) Atendiendo a su peligrosidad
Residuos Inertes
Residuos Fermentables
Todos aquellos desechos orgnicos que pueden tratarse mediante algn proceso de
fermentacin.
22
Residuos reciclables
Residuos inertizables
Residuos de PVC.
23
Decreto ejecutivo No: 1802 sobre Polticas ambientales bsicas del Ecuador.
Junio 1999.
24
Registro
oficial
158
Fecha
8 de feb. 1971
69
475
97
30 de mayo 1962
18 de enero de 1974
31 de mayo de 1976
64
24 de agosto de 1981
436
22 de febrero de 1983
565
997
17 de noviembre de 1986
10 de agosto de 1988
204
5 de junio de 1989
442
22 de mayo de 1990
Nombre
Cdigo de salud
Ley de Aguas
Ley de Sanidad Vegetal
Ley de Prevencin y control
de la contaminacin
Ambiental
Ley Forestal de Conservacin
de reas naturales y vida
silvestre
Reglamento de la Ley
Forestal y Conservacin de
reas naturales y Vida
Silvestre
Reglamento de Seguridad y
Salud de los trabajadores y
mejoramiento del medio
ambiente de trabajo y sus
reformas
Reglamento para la
prevencin y control de la
contaminacin ambiental
Recurso Agua
Ley de Formulacin, fabricacin,
importacin, comercializacin y
empleo de plaguicidas
25
Temtica
03, 04, 06,
07, 08, 10,11
2, 13
13
3, 4, 6, 7, 8,
9, 10
13
13
13, 14
2, 3, 4
11, 12
Pg. 2
Registro
Oficial
560
695
726
970
989
991
27
303
233
456
482
623
766
936
106
Fecha
Fecha
12 de noviembre 1990
Reglamento para la
prevencin y control de la
contaminacin ambiental,
originada por las emisiones de
ruido
31 de mayo de 1991
Ley de Minera
15 de julio de 1991
Reglamento que establece las
normas de calidad del aire y
sus mtodos de medicin
2 de julio de 1992
Prohibicin de importar
introducir desechos peligrosos
o contaminantes
30 de julio de 1992
Reglamento para la
prevencin y control de la
contaminacin ambiental,
Recurso Suelo
3 de agosto de 1992
Reglamento para el manejo de
los desechos slidos
16 de septiembre de 1992 Ley de creacin del INEFAN
25 de octubre de 1992
Reglamento para normas
generales de emisin para
fuentes fijas de combustin y
los mtodos generales de
medicin
15 de julio de 1993
Reglamento general de
plaguicidas y productos afines
de uso agrcola
7 de junio de 1994
Decreto: Polticas bsicas
Ambientales
13 de julio de 1994
Disposiciones proteccin
conservacin y control de
Bosques naturales y
Manglares
31 de enero de 1995
Reglamento de uso y
aplicacin de plaguicidas en
plantaciones de flores
24 de agosto de 1995
Reglamento ambiental de
actividades hidrocarburferas
30 de abril de 1996
Reglamento para el registro
unificado de plaguicidas y
productos de uso veterinario
Reglamento
de manejo de desechos
10 de enero de 1997
slidos en los establecimientos de
salud en la repblica del Ecuador
26
Temtica
14
09
07
5, 6, 7, 8
6, 7, 8
13
10
4, 11, 12
13
4, 11, 12
11, 13
Pg. 3
Registro
Oficial
151
Fecha
12 de septiembre 1997
40
5 de octubre de 1998
243
28 de julio de 1999
245
2
30 de julio de 1999
25 de enero de 2000
104
397
20 de noviembre de 1970
16 de marzo de 1990
562
7 de noviembre de 1994
Nombre
Reglamento Ambiental de las
actividades mineras
Reglamento a la ley de
sanidad vegetal
Creacin del Comit Nacional
del Clima CNC
Ley de Gestin Ambiental
Ley Reformatoria del Cdigo
Penal
Constitucin de la Repblica
Cdigo Civil
Convenio de Viena para la
proteccin de la capa de
Ozono
Convencin Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climtico
Temtica
13
10
13, 14
4, 7, 9, 10,
13, 14
9, 10, 13,
14
10
27
2. Compromiso y Poltica
4. Planificacin
28
5. Medicin y Evaluacin
Una vez documentado los resultados del punto anterior, se deben identificar las
acciones correctivas y preventivas que correspondan y ser la gerencia quien deba
asegurar la implementacin de estas acciones.
Este ltimo punto, tiene algunos procedimientos y criterios que nos permitirn
visualizar con ms profundidad la puesta en marcha de una Auditoria al SGA:
Criterios de una Auditoria del SGA:
29
6. Revisin y Mejoramiento
Junto a la Poltica Ambiental, esta instancia es muy importante, puesto que, al revisar y
mejorar continuamente el SGA y mantenerlo en un nivel ptimo respecto al
comportamiento ambiental global
30
Poltica ambiental
Planificacin
Implementacin y operacin
Mejora continua
Un sistema de gestin de seguridad y salud laboral / ocupacional propicia las bases para
minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y otros por seguridad e higiene en las
labores de actividades. Inclusive reducir litigacin por efectos sobre personal externo a la
organizacin. Esta gestin proporciona un mejor desempeo de las actividades y procesos
resultando en reduccin de costos la cual favorece la imagen de la organizacin ante la
comunidad y mercado a la cual la organizacin provee y da beneficios a las utilidades,
rentabilidad de la misma.
31
Se define como "la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado dao derivado
del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarn
conjuntamente la probabilidad de que se produzca el dao y la severidad del mismo".
32
Los Riesgos Laborales se pueden clasificar en diferentes tipos, los ms aceptados son:
a) Riesgos Mecnicos.
b) Riesgos Fsicos.
c) Riesgos Qumicos.
d) Riesgos Biolgicos.
e) Riesgos Elctricos.
f) Riesgos Ergonmicos.
g) Riesgos Psicosociales.
h) Riesgos Naturales
a) Riesgos Mecnicos:
Son aquellos con las cuales tenemos contacto permanentemente en los sitios donde nos
encontramos trabajando, como Talleres, Plantas, locales y reas de interaccin productiva.
33
b) Riesgos Fsicos:
c) Riesgos Qumicos:
d) Riesgos Biolgicos:
Estos agentes biolgicos son muy frecuentes en los trabajadores de la Salud Pblica y
Privada, en los operarios de Laboratorios, Centros de Investigaciones, en Granjas donde
cran animales, en donde se manipulan Patgenos vivos, tales como Virus, Bacterias,
34
Priones, Micoticos, Parsitos, que nos pueden crear serias enfermedades laborales.
e) Riesgos Elctricos:
f) Riesgos Ergonmicos:
35
Por ejemplo: Las posturas cuando estamos trabajando en las Computadoras, cuando
trabajamos con equipos desconocidos, cuando trabajamos con equipos parados o semiencuclillas, todo tiene su posicin cmoda solo hay que buscarla y usar herramientas para
trabajar cmodos.
g) Riesgos Psicosociales:
Son aquellos que se presentan segn las situaciones conflictivas que halla en el medio
ambiente laboral y que traen como consecuencia Accidentes de trabajo graves.
h) Riesgos Naturales
Aquel elemento del medio fsico y biolgico nocivo para el hombre y causado por fuerzas
ajenas a l. Los riesgos naturales en su conjunto pueden clasificarse desde distintos puntos
de vista, sea atendiendo a sus causas, a sus efectos o a las caractersticas que presentan.
Una clasificacin muy sencilla, pero clara, los agrupa en dos grandes conjuntos: aquellos
que tienen un origen geofsico y los que lo tienen biolgico.
Dentro del primer conjunto, de acuerdo con su principal agente causal es posible distinguir
36
produzca el dao viene dada por la dosis del agente contaminante recibida por el
organismo.
Riesgo Grave e Inminente: aquel que resulte probable racionalmente que se materialice
en un futuro inmediato y pueda suponer un dao grave para la salud.
a) Prevencin
b) Poltica de prevencin
Nivel de Proteccin: Igual para todos, teniendo en cuenta los riesgos especiales o
particulares, debiendo tomar las medidas complementarias necesarias.
Administraciones
Pblicas:
promocin,
asesoramiento
asistencia
39
Combatirlos en el Origen
Sustituir lo peligroso
40
Condiciones de seguridad: aspectos materiales del trabajo que pueden dar lugar a
accidentes como maquinaria, equipos y el propio lugar de trabajo.
Normalmente no se tiene slo un factor de riesgo sino que conviven varios al mismo
tiempo y para poder realizar un estudio de estos factores no se puede llevar a cabo por un
nico profesional. Las disciplinas o tcnicas especficas de la prevencin de riesgos
laborales en las que existen especialistas y en las que normalmente se agrupan estos
riesgos:
41
Seguridad Laboral
Su funcin es evitar los accidentes de trabajo que aparecen por las malas condiciones de
seguridad en el trabajo. Prevenir los factores de riesgo (mediante la creacin de medidas,
normas y seales) y buscar el origen del accidente son sus dos funciones fundamentales.
Higiene Industrial
42
Tamao de la empresa.
43
Para que el empresario pueda asumir directamente las funciones preventivas, ser
necesario que trabaje habitualmente en la empresa.
Los trabajadores designados o los que se integren en el Servicio interno tienen que
ser en nmero suficiente y disponer de tiempo para su dedicacin, as como de los
medios y recursos necesarios.
44
CAPTULO III
45
CAPTULO III
SERSOESTAMP es una empresa que se encuentra dentro del sector textil, la cual est
dedicada a la elaboracin de tejido textil, confeccin, estampado, y bordado de camisetas
en cuello redondo y tipo polo, tanto para la publicidad empresarial como para la venta en
almacenes, todos estos tipos de camisetas son elaboradas bajo un pedido previo del cliente,
la Empresa tiene 12 aos en su funcionamiento, con una cartera modesta de clientes lo
cual garantiza la permanencia de la empresa en el mercado.
3.3 Ubicacin
46
Esta empresa inici hace 12 aos con un capital propio de dos dueos, el lugar donde
funcion Sercoestamp en sus inicios contina siendo en la actualidad el mismo lugar
donde contina sus funciones. La idea de formar esta empresa surge de la necesidad de
una pareja de hermanos de prosperar y salir adelante. La empresa comenz en el ao
1995 con un espacio fsico reducido, bsicamente era un garaje de alrededor de 30 metros
cuadrados, este sitio contaba con maquinaria bsica de estampado, como son chablones y
racles.
El proceso de estampado en los diferentes tipos de camisetas era de forma manual, la cual
mientras pasaba el tiempo se la fue realizando de una forma mucho ms tcnica, con la
construccin de los denominados pulpos, los cuales sirven hasta estos momentos para el
proceso de estampado. EL nombre desde que esta empresa fue creada ha sido y es
Sercoestamp, que es la abreviatura de Servicio de Confeccin y Estampado, que en sus
inicios se prestabas en ese tiempo se contaba con 5 trabajadores incluyendo sus dos
propietarios. Empezar el servicio de confeccin y estampado en camisetas fue un reto ya
que el inicio de la empresa no se contaba con la tecnologa, maquinaria
y los
Para que Sercoestamp pueda entrar en el mercado tuvo que superar varios obstculos
como son la inexperiencia en la consecucin de clientes que creyeran en la empresa que en
47
esos momentos se encontraba en sus inicios. Al vencer ciertos obstculos del mercado y
logrando un primer contrato que dio rditos suficientes para levantar los nimos y por
supuesto las utilidades, se pudo realizar la primera inversin con la cual se pudo compra
maquinaria par de esta forma sacar a la empresa adelante.
3.6.1 Productos
Camisetas tipo polo, que son realizadas para la venta tanto para el almacn propio,
como para ofrecerlas a las diferentes empresas tanto pblicas como privadas, estas
se las puede encontrar en las diferentes tallas que exige el mercado.
Pantalones tipo lycra par mujer, elaborados para la venta dentro del almacn propio
de la empresa para crear un diversidad de producto dentro del mismo.
Delantales, este tipo de producto se lo hace bajo pedido previo del cliente.
48
Calentadores, al igual que los delantales este tipo de producto se lo realiza en las
diferente tallas que exige el mercado y bajo un pedido previo del cliente.
3.6.2 Servicios
Tejido textil
Tejido reeb
49
3.6.3 Procesos
Para la confeccin de todo tipo de prenda dentro de la empresa esta se rige en lo posible a
las especificaciones que el cliente tiene en cuanto a su prenda, ya sean estas determinadas
por el color, talla, calidad de la tela, calidad del hilo, estampado, bordado, para de esta
forma satisfacer las diferentes necesidades que el cliente exige.
En cuanto a la elaboracin de la camiseta de cuello redondo se debe contar con una tela
que satisfaga las necesidades del producto, la cual va a ser elaborada con hilo de 1/20 0
1/22, el cual es necesario para la buena calidad del producto, una vez obtenida la tela con
el grosor que esta necesite, se la enva a tinturar para obtener el color que desee el cliente
para luego proceder a la confeccin de los diferentes tipos de camisetas que el cliente ha
acordado obtener.
Se coloca en la mesa de corte la cantidad de tela que se va a usar para obtener las
camisetas, es decir se coloca las diferentes capas de tela en la mesa de corte con un
mximo de 50 capas par realizar el corte.
Se procedemos a colocar los moldes, sean estos los de la parte delantera y los de la
parte posterior de la camiseta y luego se procede a cortarlos con la cortadora
vertical.
50
Se coloca el refuerzo o tira en la parte del cuello y parte de los hombros con la
maquina cerradora de codos.
Para finalizar procedemos a cortar los hilos sobrantes de las diferentes camisetas,
que la realizan las rematadoras.
Colocamos la tela sobre la mesa de corte, con un mximo de 50 capas para realizar
el corte con la maquina vertical.
Procedemos a cortar en primer lugar la bincha que vendra a ser parte del cuello de
la camiseta, la cortamos con la maquina cortadora vertical
51
Por ltimo de cortan los hilos sobrantes que quedan en la camiseta, por parte de las
rematadoras.
Una vez que ha descansado la tela, se procede a colocar los moldes sobre la tela.
Una vez que se tienen las piezas de los pantalones tipo lycra:
52
d) Calentadores:
e) Toallas de publicidad:
Se tiende la tela toalla en la mesa de corte con un mximo de 40 capas de tela para
53
la confeccin.
Una vez que se obtiene la tela cortada se procede a coser los bordes la tela para
obtener finalmente la toalla para la publicidad que se necesita.
f) EL estampado:
Este modelo se enva a diseo grafico para que este realice la separacin de colores
necesario para poder realizar el estampado.
Tomamos el marco o chafln se lo emulsiona para luego dejar secar por un corto
tiempo.
Una vez seco el marco o chafln se procede a colocar el arte sobre la mesa de
fotograbado.
Colocamos el marco sobre el arte o papel calco, luego procedemos a colocar una
cartulina de color negro sobre el marco.
54
Una vez colocados los colores, las prendas se las hace secar mediante secadores
industriales.
g) El bordado:
Una vez en la maquina de bordado, se procede a preparar los hilos necesarios para
realizar el bordado.
55
3.6.4 Proveedores
Como proveedores de hilos de 1/20 y de 1/22, los cuales se necesita par la elaboracin de
tela, se los ha tenido desde hace algn tiempo atrs debido a que estos ofrecen varias
caractersticas ya sean en el aspecto de calidad, resistencia del hilo, lo econmico del hilo,
y en casos especiales debido al crdito que estos ofrecen.
Tintes Colores
Deporpunto
Textiles Paola
Jos Puebla
Almacenes la fiesta
56
Distribuidores Norte.
Alemana de Serigrafa
Printop
ScreenPlast
Fufus
Hilos Maratn
3.6.5 Clientes
En cuanto a los clientes se refiere, al realizar productos para el almacn propio para la
venta se puede decir que son clientes sin ningn tipo de preferencia. Al realizar productos
para la publicidad se tiene a clientes como Tesalia , Productos Paraso, Grupo P.F.,
Instituto de Idiomas Benedict, Tecniestamp, entre los clientes mas destacados, estos
clientes nos han preferido debido a que se ofrece un producto de buena calidad,
puntualidad en entrega, y debido a precios accesibles que se le ofrece al cliente.
57
Como materia prima tenemos a los hilos de 1/20 o 1/22 de poli algodn a un porcentaje de
65% de polister y 35% de algodn, todo esto para la confeccin de prendas.
Tenemos: hilos para la confeccin, hilos para el bordado, botones, agujas, emulsin, pastas
para el estampado.
58
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
Se ofrece un precio
accesible para el
cliente debido a
que somos
fabricantes de los
productos.
Altos costo en
la produccin,
debido a los
altos servicios
que ofrece la
economa
nacional.
Se ofrece un
producto de buena
calidad al cliente.
No existe el suficiente
seguimiento al cliente como
debera de ser para lograr una
permanencia del mismo dentro
de la empresa.
El peligro de
las
importaciones
que en la gran
mayora de
pases se estn
dando.
La empresa ha
tratado en lo
posible de
adecuarse al
tiempo en el que
nos encontrando
viviendo, y ha
logrado un cambio
gradual en cuanto
a la maquinaria se
refiere.
La empresa a
logrado capacitar a
tos sus empleados
de manera tal que
realicen sus
actividades en
forma clara y
precisa.
Un ambiente
laboral el cual se
pueden desarrollar
los trabajos de tal
forma que no
existan rivalidades
dentro de la
empresa
El ingreso de
nuevos
competidores
en el mercado
cada da.
No existe un verdadero
departamento de Recursos
Humanos en el cual se pueda
realizar un seguimiento
exhaustivo del personal para
un mejor rendimiento dentro
de la empresa.
El uso de
ciertos
productos
sustitutos en el
mercado
59
60
Representante Legal:
Control de calidad:
Persona que se encarga de la verificacin del producto ya sea este en su etapa inicial o en
su defecto, en la etapa final del mismos, ya que de esta forma se puede lograr que producto
mal elaborado o con no conformidades llegue al cliente.
61
Contador:
Secretaria:
Aquella persona que est a cargo de controlar la documentacin tanto de ingreso y salida
dentro de la empresa.
Tejedor:
Persona encargada de controlar aquellas mquinas que elaboran, tanto la tela dentro de las
maquinas circulares como en las diferentes maquinas que realizan cuellos y puos.
Tinturador:
Aquella persona que se encarga de dar color con la ayuda de la maquinaria respectiva a los
diferentes tipos de tela.
62
Bodeguero:
Encargado de almacenar y ordenar todo aquel producto que ingresa o sale de la empresa,
ya sea por requerimiento de la empresa o de los clientes.
Vendedor:
Persona que tiene encomendada la venta de los productos o servicios de una organizacin.
De acuerdo a al origen del producto, puede recibir diferentes nombres: agente comercial,
representante, ejecutivo de ventas, etc.
Ver anexo 1
63
Seccin
para el
tejido de
tela
Sala de
revelado
y grabado
Bao del
Personal
Taller de Confeccin
Seccin de material de
reproceso
Oficina de Diseo
y Reuniones
Bao
Oficina y Recepcin
Parqueadero
64
Entrada
Nro.
Actividades
Compra de hilo
Revisin del
material
Tejer de acuerdo
a la necesidad
Envo a
tinturacin de la
tela
Servicio de
tinturado
Tinturado y
calandrado de la
tela (tercerizado)
Llevar la tela a la
seccin de
confeccin
Confeccionar la
prenda de
acuerdo a la
necesidad
Estampar o
bordar la prenda
Recolectar y
llevar las
prendas a bodega
Embodegar la
prenda de
acuerdo a la
necesidad
Envi de las
prendas a los
clientes
3
4
5
6
9
10
11
12
65
Comercial
I
Distribucin
Compras
E
N
Produccin
Satisfaccin
Requisitos
Calidad
Financiero
66
RR.HH
67
68
69
70
71
CAPTULO IV
72
CAPTULO IV
MANUAL DE CALIDAD
MC 01/00
Pg. 1 de 44
SERCOESTAMP
NDICE
4.1.1
Generalidades
4.1.1.1
La Empresa
4.1.1.2
Objeto
4.1.1.3
Alcance
4.1.2
Referencias normativas
4.1.3
Trminos y definiciones
4.1.4
Elaborado por:
Firma:
Firma:
73
MANUAL DE CALIDAD
SERCOESTAMP
4.1.4.1
Requisitos Generales
4.1.4.2
Requisitos de la Documentacin
4.1.4.2.1
Generalidades
4.1.4.2.2
Manual de Calidad
4.1.4.2.3
4.1.4.2.4
4.1.5
Responsabilidad de la direccin
4.1.5.1
Compromiso de la Direccin
4.1.5.2
Enfoque al Cliente
4.1.5.3
Poltica de Calidad
4.1.5.4
Planificacin
4.1.5.4.1
Objetivos de la Calidad
4.1.5.4.2
4.1.5.5
4.1.5.5.1
Responsabilidad y Autoridad
4.1.5.5.2
Representante de la Direccin
4.1.5.5.3
Comunicacin Interna
4.1.5.6
74
MC 01/00
Pg. 2 de 44
MANUAL DE CALIDAD
SERCOESTAMP
4.1.5.6.1
Generalidades
4.1.5.6.2
4.1.5.6.3
Resultados de la revisin
4.1.6
4.1.6.1
Provisin de recursos
4.1.6.2
Recurso humano
4.1.6.2.1
Generalidades
4.1.6.2.2
4.1.6.3
Infraestructura
4.1.6.4
Ambiente de trabajo
4.1.7
4.1.7.1
4.1.7.2
4.1.7.2.1
4.1.7.2.2
4.1.7.2.3
4.1.7.3
Diseo y desarrollo
4.1.7.3.1
4.1.7.3.2
4.1.7.3.3
MC 01/00
Pg. 3 de 44
MANUAL DE CALIDAD
SERCOESTAMP
4.1.7.3.4
4.1.7.3.5
4.1.7.3.6
4.1.7.37
4.1.7.4
Compras
4.1.7.4.1
Proceso de compras
4.1.7.4.2
Informacin de la compras
4.1.7.4.3
4.1.7.5
4.1.7.5.1
4.1.7.5.2
4.1.7.5.3
Identificacin y trazabilidad
4.1.7.5.4
4.1.7.5.5
4.1.7.5.6
4.1.8.
4.1.8.1
Generalidades
4.1.8.2
Seguimiento y medicin
4.1.8.2.1
4.1.8.2.2
Auditoria interna
76
MC 01/00
Pg. 4 de 44
MANUAL DE CALIDAD
SERCOESTAMP
4.1.8.2.3
4.1.8.2.4
4.1.8.3
4.1.8.4
Anlisis de datos
4.1.8.5
Mejora
4.1.8.5.1
Mejora contnua
4.1.8.5.2
Accin correctiva
4.1.8.5.3
Accin preventiva
77
MC 01/00
Pg. 5 de 44
MANUAL DE CALIDAD
MC 01/00
Pg. 6 de 44
SERCOESTAMP
4.1.1 Generalidades
4.1.1.1 La Empresa
SERCOESTAMP es una empresa que se encuentra dentro del sector textil, la cual est
dedicada a la elaboracin de tejido textil, confeccin, estampado, y bordado de camisetas
en cuello redondo y tipo polo, a dems de diferentes tipos de prendas como son toallas,
delantales, tanto para la publicidad empresarial como para la venta en almacenes, todos
estos tipos de camisetas son elaboradas bajo un pedido previo del cliente.
La Empresa tiene 12 aos en su funcionamiento, con una cartera modesta de clientes lo
cual garantiza la permanencia de la empresa en el mercado.
4.1.1.2 Objeto
MANUAL DE CALIDAD
MC 02/00
Pg. 7 de 44
SERCOESTAMP
4.1.1.3 Alcance
4.1.3
Trminos y definiciones
79
MANUAL DE CALIDAD
MC 03/00
Pg. 8 de 44
SERCOESTAMP
80
MANUAL DE CALIDAD
MC 03/00
Pg. 9 de 44
SERCOESTAMP
81
MANUAL DE CALIDAD
MC 04/0
Pg. 10 de 44
SERCOESTAMP
82
MANUAL DE CALIDAD
MC 04/0
Pg. 11 de 44
SERCOESTAMP
4.1.4.2.1 Generalidades
83
MANUAL DE CALIDAD
MC 04/00
Pg. 12 de 44
SERCOESTAMP
Toda Pgina dentro del Manual deber incluir en la parte superior el Encabezado, a
excepcin de la primera hoja o portada que adems llevar el Pie de pgina, ya que es aqu
en donde se encuentran las firmas tanto de quien lo elabora como de quien lo revisa o
aprueba. Siendo estos redactados con letra Times New Roman, tamao de fuente 12 y a un
solo espacio, con ttulos en Negrilla, en formato A4. Para cada captulo del Manual se
utilizar la codificacin MC0X/YZ, donde X es el captulo del manual y YZ son los
nmeros de revisin del documento que se inician en 00 y se continan debido a
revisiones en forma correlativa. El Manual de Calidad se pagina en l mismo.
Ver Formato 1.
84
MANUAL DE CALIDAD
MC 04/00
Pg. 13 de 44
SERCOESTAMP
Procedimientos Documentados:
De igual forma que los documentos, los registros tambin se controlan en la Empresa
SERCOESTAMP. Se definen los mecanismos para establecerlos como mantenerlos ya
85
MANUAL DE CALIDAD
MC 04/00
Pg. 14 de 44
SERCOESTAMP
que la informacin que brindan demuestra la conformidad con los requisitos de los
procesos como la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.
86
MANUAL DE CALIDAD
MC 05/00
Pg. 15 de 44
SERCOESTAMP
87
MANUAL DE CALIDAD
MC 05/00
Pg. 16 de 44
SERCOESTAMP
Trabajar bajo los lineamientos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001,
realizando una mejora en los diferentes procesos de tal forma de obtener productos que
satisfagan las diferentes necesidades de los clientes, preservando los recursos de la
empresa especialmente, el ser humano, previniendo los riesgos, de accidentes,
enfermedades profesionales a los que el personal se encuentre expuestos, precautelando el
medioambiente, respetando la legalidad y fomentando la sostenibilidad de todas las
actividades que se desarrollan.
88
MANUAL DE CALIDAD
MC 05/00
Pg. 17 de 44
SERCOESTAMP
Misin
Fabricar un producto que satisfaga las expectativas y las necesidades del cliente, mediante
la utilizacin de procesos y materias primas que afecten en un mnimo al medio ambiente,
obteniendo de esta manera
Visin
4.1.5.4 Planificacin
MANUAL DE CALIDAD
MC 05/00
Pg. 18 de 44
SERCOESTAMP
segn el requisito de la Norma ISO 9001:2000 se establecen de modo que sean medibles,
asignndole a cada uno de ellos un plazo temporal de ejecucin.
Definir de forma clara y explcita con el cliente sus necesidades en relacin con el
alcance, el tiempo, el personal y los recursos involucrados con la empresa.
90
MANUAL DE CALIDAD
MC 05/00
Pg. 19 de 44
SERCOESTAMP
91
MANUAL DE CALIDAD
MC 05/00
Pg. 20 de 44
SERCOESTAMP
Tiene como principales responsabilidades las de: establecer, implementar y mantener los
procesos necesarios para el SGC; esto es revisar y analizar el desempeo del mismo con el
fin de alcanzar la mejora continua como el aseguramiento de la toma de conciencia de los
requisitos de los clientes y partes interesadas. Desde este punto de vista, el responsable
tiene como parte de sus cometidos el relacionamiento de la Empresa SERCOESTAMP con
toda persona, grupo, organismo, etc., pblico o privado, que tenga inters en la misma.
Las funciones bsicas que debera cumplir seran las de gestionar, dar seguimiento,
evaluar, y coordinar las actividades que se encuentran enmarcadas dentro del sistema de
Gestiona de la Calidad
92
MANUAL DE CALIDAD
MC 05/00
Pg. 21 de 44
SERCOESTAMP
93
MANUAL DE CALIDAD
MC 05/00
Pg. 22 de 44
SERCOESTAMP
4.1.5.6.1 Generalidades
94
MANUAL DE CALIDAD
MC 05/00
Pg. 23 de 44
SERCOESTAMP
95
MANUAL DE CALIDAD
MC 05/00
Pg. 24 de 44
SERCOESTAMP
Los resultados de la revisin por la Direccin deben incluir las decisiones y acciones
relacionadas para:
Necesidades de recursos.
Se administran todos los recursos que se requieran tanto para implementar y mantener el
Sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia como para aumentar
la satisfaccin de nuestros clientes. En este sentido la Direccin de la Empresa es el
responsable de la coordinacin en lo eferente a la necesidad de recursos, en la solicitud de
los mismos.
96
MANUAL DE CALIDAD
MC 06/00
Pg. 25 de 44
SERCOESTAMP
4.1.6.2.1 Generalidades
Dentro de los procesos que la Empresa SERCOESTAMP lleva a cabo, cuenta con los que
determinan la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan a la
calidad del servicio que se presta, especificando los requisitos para desempear las
actividades de confeccin y estampado para cada rea. Tambin determina los mtodos
para proporcionar formacin o tomar las acciones para satisfacer dichas necesidades y
evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Para ello se establece que cuando se reciba
capacitacin-formacin, sta evaluacin sea registrada por parte de los trabajadores que
hayan participado de dichas actividades.
97
MANUAL DE CALIDAD
MC 06/00
Pg. 26 de 44
SERCOESTAMP
4.1.6.3 Infraestructura
98
MANUAL DE CALIDAD
MC 06/00
Pg. 27 de 44
SERCOESTAMP
99
MANUAL DE CALIDAD
MC 07/00
Pg. 28 de 44
SERCOESTAMP
Estos requisitos atienden las necesidades que los clientes especifiquen, prestando especial
atencin a los requerimientos que se hagan en cuanto a la calidad del producto, al grado de
calidad en que los trabajadores realizan las actividades de confeccin y estampado, al
ambiente de trabajo en que se desarrollan las actividades, al grado de calidad en cuanto al
trato que reciben en la Empresa. Adems de atender los requisitos generales se atienden
requisitos tales como color, forma, etc., que sirven para lograr la satisfaccin del cliente.
Esto de lo puede utilizar como forma de registro de posibles requisitos de los clientes
relacionados con el producto, se emplea un cuaderno de sugerencias en las que los clientes
pueden registrar sus necesidades, quejas, sugerencias, etc., las cuales son evaluadas para
ser atendidas en las respectivas reuniones.
MANUAL DE CALIDAD
MC 07/00
Pg. 29 de 44
SERCOESTAMP
Tambin se llevan a cabo cuando hay un cambio en los contenidos programticos que la
elaboracin del producto o por otra circunstancia en la cual se vean afectados. Cualquier
revisin que se haga en lo relativo al producto, en cualquiera de las caractersticas
mencionadas, las mismas son tratadas y evaluadas lo que asegura la evaluacin colectiva
del cambio, su pertinencia y que todo el equipo conozca y sea consciente de los cambios.
La Empresa SERCOESTAMP comunica a sus clientes como a las partes interesadas toda
la informacin sobre el producto que requieran. Esta comunicacin se lleva a cabo
mediante la difusin, as como el tratamiento personalizado que se ofrece a todos los
clientes que requieran informacin.
101
MANUAL DE CALIDAD
MC 07/00
Pg. 30 de 44
SERCOESTAMP
102
MANUAL DE CALIDAD
MC 07/00
Pg. 31 de 44
SERCOESTAMP
Los resultados del Diseo y Desarrollo se aprueban por parte de la Direccin. Dichos
resultados consideran los elementos de salida del proceso de diseo.
La revisin del diseo, es donde se comprueba que los resultados del diseo sean capaces
de cumplir con los requisitos de los elementos de entrada, donde se identifica cualquier
problema que sea detectado y para ellos se establecen las acciones pertinentes.
Debern mantenerse registros de los resultados de las revisiones y de cualquier accin
necesaria.
MANUAL DE CALIDAD
MC 07/00
Pg. 32 de 44
SERCOESTAMP
104
MANUAL DE CALIDAD
MC 07/00
Pg. 33 de 44
SERCOESTAMP
4.1.7.4 Compras
Las compras que se realizan para La Empresa SERCOESTAMP dependen de los procesos
de compras, evaluando a los proveedores cuando eso es posible, dando informacin para la
compra como en la verificacin de los productos comprados.
Se procura que el resultado que se obtiene de este proceso sea un elemento de entrada o
retroalimentacin para el proceso de compras que se lleva a cabo.
105
MANUAL DE CALIDAD
MC 07/00
Pg. 34 de 44
SERCOESTAMP
Siempre que se prevea una compra que afecta a la calidad del producto se describe la
informacin de compras que considere necesaria para asegurar que lo que se compra sea lo
que se requiere, incluyendo requisitos tcnicos de los mismos, calificacin de personal,
requisitos del sistema de gestin de la calidad, etc.
Una vez recibidos los productos o servicios, se verifica la conformidad de los mismos
respecto al cumplimiento de los requisitos de compra necesarios.
Esta verificacin se realiza una vez obtenidos los productos o los servicios comprados.
106
MANUAL DE CALIDAD
MC 07/00
Pg. 35 de 44
SERCOESTAMP
107
MANUAL DE CALIDAD
MC 07/00
Pg. 36 de 44
SERCOESTAMP
Los productos que se entregan y que se usan en los procesos de confeccin y estampado
son de los materiales pertenecientes a la empresa misma, los que se considere necesario
entregar a los trabajadores. La preservacin de estos productos mediante el
almacenamiento permite asegurar la correcta proteccin para evitar su dao y deterioro y
108
MANUAL DE CALIDAD
MC 08/00
Pg. 37 de 44
SERCOESTAMP
4.1.8.1 Generalidades
109
MANUAL DE CALIDAD
MC 08/00
Pg. 38 de 44
SERCOESTAMP
110
MANUAL DE CALIDAD
MC 08/00
Pg. 39 de 44
SERCOESTAMP
111
MANUAL DE CALIDAD
MC 08/00
Pg. 40 de 44
SERCOESTAMP
Los mtodos por los cuales se detecta la no conformidad como las formas de tomar
acciones para corregirlas como para la posterior verificacin luego de las correcciones se
especifican el PR08.3, Procedimiento de Control de producto no conforme, Acciones
preventivas y correctivas, donde se establecen los registros que se generan a partir de
dicho proceso.
112
MANUAL DE CALIDAD
MC 08/00
Pg. 41 de 44
SERCOESTAMP
Los proveedores
Los datos que se recogen de las mediciones de los procesos, se recaban en el correr del
ao, de acuerdo a la planificacin de cada actividad o proceso y se analizan, luego de esto
se aplicarn las acciones correctivas, preventivas necesarias sin perjuicio de que en el
momento en que se detecte una oportunidad de mejora, se analicen los datos y se lleven a
cabo acciones inmediatas.
113
MANUAL DE CALIDAD
MC 08/00
Pg. 42 de 44
SERCOESTAMP
4.1.8.5 Mejora
Objetivos de la Calidad
Auditorias
Anlisis de datos
MANUAL DE CALIDAD
MC 08/00
Pg. 43 de 44
SERCOESTAMP
registrar los resultados de las acciones y revisar las acciones correctivas tomadas.
115
MANUAL DE CALIDAD
MC 08/00
Pg. 44 de 44
SERCOESTAMP
TTULO
Alcance 0X.J.Kn(a)/00
Pg. A de B
Nombre de la
Empresa
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
116
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
PR04.2.3/00
Pg. 1 de 7
SERCOESTAMP
NDICE
4.2.1 Objeto
4.2.2 Alcance
4.2.3 Definiciones
4.2.4 Referencias
4.2.5 Responsabilidades
4.2.6 Actividades
4.2.7 Registros
Elaborado por:
Firma:
Firma:
117
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
PR04.2.3/00
Pg. 2 de 7
SERCOESTAMP
4.2.1 Objeto
4.2.2 Alcance
Este procedimiento aplica para todos los documentos y registros que genera el Sistema de
gestin de la calidad de SERCOESTAMP.
4.2.3 Definiciones
Documento Controlado: Es aquel documento que est sujeto a cambios, razn por la cul
debe ser adecuadamente identificado y controlado en cuanto a su distribucin, para
asegurar que no se utilicen versiones no vigentes.
118
PROCEDIMIENTO DE PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
PR04.2.3/00
Pg. 3 de 7
SERCOESTAMP
4.2.4 Referencias
4.2.5 Responsabilidades
Jefe de rea
4.2.6 Actividades
4.2.6.1 Elaborar y emitir el documento por parte del Jefe de rea de acuerdo a las
necesidades de su rea y segn las pautas establecidas por la organizacin, en cuanto a su
estructura y firman el documento.
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
PR04.2.3/00
Pg. 4 de 7
SERCOESTAMP
plazo para esto de 03 das hbiles. Si el confeccionador no est de acuerdo con las
observaciones, se rene con el responsable de la revisin para resolver las divergencias
dentro de un plazo no superior a 5 das hbiles.
4.2.6.3 Aprobar el documento por parte del Asesor de Calidad Jefe, en un plazo de 03 das
hbiles, indicndole adems la distribucin del documento, emitido y registrado en el
formato RG-PR4.2.3-1 Documentos Vigentes.
4.2.6.5 Entregar las nuevas revisiones por parte del Jefe de rea, slo contra la entrega de
la revisin anterior, la cual se destruye. No obstante, mantiene una copia de la versin
anterior, identificada como OBSOLETA,
Obsoletos para contar con un historial de los cambios realizados, induce al personal
usuario sobre la modificacin
120
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
PR04.2.3/00
Pg. 5 de 7
SERCOESTAMP
4.2.6.7 Controlar los documentos emitidos por organismos externos y que sea pertinente a
las actividades de la organizacin, es responsabilidad del Jefe de rea, en cuanto a su
revisin, distribucin y verificacin de su vigencia.
4.2.6.8 Identificar copias vigentes de documentos externos utilizados para las operaciones
y actividades realizadas, con un Cdigo Interno.
4.2.6.9 Mantener copias obsoletas de los documentos, es responsabilidad del Jefe del rea
para fines de referencia en caso de ser necesario, debidamente identificadas.
4.2.6.10 Controlar los registros por el Jefe de rea, a travs de la lista de control de
registros. RG-PR4.2.3-1 Control de registros
121
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
PR04.2.3/00
Pg. 6 de 7
SERCOESTAMP
4.2.4.9.7. Registros
Cdigo del
Nombre/Titulo del
Documento Edicin Documento
Elabor
Revis/Aprob
122
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS
PR04.2.3/00
Pg. 7 de 7
SERCOESTAMP
Formato 4: R-PR4.2.3-3 Documentos Obsoletos
TIPO DE DOCUMENTO:
Nombre/Ttulo del
Documento
Elabor
Revis/Aprob
rea
Procedimiento Cdigo
123
Registro Cdigo
Responsable
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 1 de 15
SERCOESTAMP
NDICE
4.3.1 Objeto
4.3.2 Alcance
4.3.3 Definiciones
4.3.4 Referencias
4.3.5 Responsable
4.3.6 Actividades
4.3.7 Registros
Elaborado por:
Firma:
Firma:
124
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 2 de 15
SERCOESTAMP
4.3.1 Objetivo
4.3.2 Alcance
Este procedimiento se utilizar para realizar las auditoras internas al Sistema de Gestin
de Calidad en la Empresa SERCOESTAMP.
4.3.3 Definiciones
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 3 de 15
SERCOESTAMP
Auditado: Sector, actividad, o persona que est siendo evaluado mediante la evidencia
objetiva de los procesos.
4.3.4 Referencias
4.3.5 Responsables
4.3.6 Actividades
6.1 Elaborar un programa anual de auditorias por parte del Departamento de Calidad en el
formato RG-PR08.2.2-1 y lo aprobar el Representante legal. En caso de que se requieran
hacer modificaciones al programa anual establecido, el Representante Legal lo har por
escrito y esta comunicacin se anexara el programa. Las auditorias internas debern
126
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 4 de 15
SERCOESTAMP
realizarse mnimo una vez al ao, a cada sistema, de acuerdo con la programacin anual.
4.3.6.2 Seleccionar y calificar a los asesores de calidad por parte del Departamento de
Calidad, segn el formato RG-PR08.2.2-2 y la aprueba(n) el(los) Representante(s) de la
Direccin. El puntaje mnimo que debe tener el Asesor de Calidad para estar calificado es
de 80%.
4.3.6.4 Designar el asesor de calidad lder para cada auditora, por parte del Departamento
de Calidad, con quince das de anticipacin y le entregar a l una copia del listado de los
asesores de calidad calificados.
4.3.6.5 Verificar por parte del Asesor Lder la independencia de los asesores de calidad
con las reas que van a ser auditadas y designar los grupos de asesores de calidad que van
a ejecutar la misma y nombrar a uno de ellos como asesores jefe, quien va a conducir la
auditoria en el rea designada.
127
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 5 de 15
SERCOESTAMP
128
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 6 de 15
SERCOESTAMP
4.3.6.8 Documentar por parte del Asesor de Calidad Jefe las no conformidades en el
formato RG-PR08.2.2-5.
4.3.6.9 Elaborar por parte del Asesor de Calidad Lder el Plan de Auditoria el cual
contiene: el alcance, el objetivo, documentos de referencia, lista de asesores de calidad
calificados y acompaantes, lista de auditorias del rea respectiva, hoja de planificacin
que la registra en el RG-PR08.2.2-6 y el cronograma de la auditora que la registrar en el
formato RG-PR08.2.2-7.
4.3.6.10 Preparar por parte del asesor de calidad jefe las listas de verificacin, las cuales
usar para la ejecucin de la auditora en el rea respectiva, hacindolo en el formato RGPR08.2.2-8.
a) Reunin inicial:
En la cual participarn todos los asesores de calidad y todos los auditados, siendo el
comienzo formal de la auditoria. En esta reunin el Asesor de Calidad Lder de la auditora
129
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 7 de 15
SERCOESTAMP
b) Trabajo de campo:
El asesor de calidad jefe visitar al auditado en su lugar de trabajo y/o en el sitio en donde
se desarrollen las actividades y realiza la autora mediante las tcnicas apropiadas.
Documentar las no conformidades encontradas y le entregar una copia al auditado y otra
al asesor de calidad lder. Recoger toda la documentacin presentada por el auditado
para sustentar la eliminacin de las no conformidades.
c) Reunin de cierre:
En la cual participaran todos los auditados y todos los asesores de calidad. El asesor de
calidad lder da los agradecimiento a los auditados y asesores de calidad y entregar el
informe preliminar da la auditoria al Representante Legal. Los asesores de calidad jefes,
130
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 8 de 15
SERCOESTAMP
131
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 9 de 15
SERCOESTAMP
4.3.4.10.7 Registros
Nro.
ALCANCE
AUDITOR LIDER
FECHAS
1
2
3
4
Elaborado por: Calidad
132
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 10 de 15
SERCOESTAMP
CALIFICACION DE AUDITORES
Nombre:
Cargo:.
Fecha de Calificacin:..
PARAMETRO
REQUISITOS
PONDERACIN
Instruccin
Tiempo de trabajo en Empresa
Capacidad para expresar ideas
Comportamiento tico
Fluidez del idioma
Mnimo Bachiller
Mnimo 1 ao
Bueno
Excelente
Bueno
10
10
10
10
10
Entrenamiento en ISO
30
Compromiso de la Calidad
10
10
100
REPRESENTANTE(S) DE LA DIRECCIN
COPIA A REPRESENTANTE LEGAL
133
PUNTAJE
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
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SERCOESTAMP
NOMBRE
TTULO
ACADMICO
REA
CALIFICACIN
VALIDAD
CODIFICACIN
HASTA
FECHA:
Representante(s) de
la Direccin
NOMBRES
AUDITORIA
Nro.
AREA
AUDITADA
Fecha:
Representante(s) de la Gerencia
134
ROL DESEMPEADO
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
SERCOESTAMP
Fecha Auditoria:
Fecha Informe:
Mayor:
Intermedia:
Menor:
Descripcin de la no conformidad
Fecha
Referencia
Firma del Auditor:
Accin correctiva propuesta:
Fecha:
Seguimiento de Implementacin:
Fecha:
% Avances
Fecha:
Fecha:
135
PR08.2.2/00
Pg. 12 de 15
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 13 de 15
SERCOESTAMP
PLANIFICACIN DE LA AUDITORIA
Fecha:
Auditor lder:
Auditoria Nro.
rea
Manual de
Calidad
Procedimiento
Elaborado por:
Auditor Lder
Fecha:
Aprobado por:
Rep. Direccin.
Fecha:
136
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
PR08.2.2/00
Pg. 14 de 15
SERCOESTAMP
CRONOGRAMA DE LA AUDITORIA
DIA 1
HORAS
Actividad
DIA 2
Respons.
Elaborado Por
Auditor Lder.
Actividad Respons.
Fecha
DIA 3
DIA 4
Actividad Respons.
DIA 5
Actividad Respons.
Aprobado por
Representante(s) de la Direccin
Fecha:
rea Auditada:
Auditado
Auditor(s):
Doc. De
Referencia
Informacin
a Obtener
Elaborado por
LISTA DE VERIFICACION
Fecha
Auditoria Nro.
Evidencia
Resultado
Auditor jefe
137
Comentario
Tiempo
Actividad Respons.
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANEACIN Y EJECUCIN DE
AUDITORAS INTERNAS AL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
SERCOESTAMP
138
PR08.2.2/00
Pg. 15 de 15
PR08.3/00
Pg. 1 de 7
SERCOESTAMP
NDICE
4.4.1 Objeto
4.4.2 Alcance
4.4.3 Definiciones
4.4.4 Referencias
4.4.5 Responsables
4.4.6 Actividades
4.4.7 Registros
Elaborado por:
Firma:
Firma:
139
PR08.3/00
Pg. 2 de 7
SERCOESTAMP
4.4.1 Objeto
4.4.2 Alcance
4.4.3 Definiciones
Concesin: Autorizacin para utilizar o liberar un producto que no es conforme con los
requisitos especificados.
140
PR08.3/00
Pg. 3 de 7
SERCOESTAMP
Queja del cliente: Percepcin del cliente de que no se estn cumplido los requisitos.
Accin Correctiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad o
problema existente, con el objetivo de evitar su recurrencia. Se le da seguimiento mediante
un Plan de Accin Correctiva (PAC).
Accin Preventiva: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad o
problema potencial, con el objetivo de evitar su ocurrencia. Se le da seguimiento mediante
un Plan de Accin Preventiva (PAP).
141
PR08.3/00
Pg. 4 de 7
SERCOESTAMP
4.4.4 Referencias
4.4.5 Responsables
Jefe de rea
142
PR08.3/00
Pg. 5 de 7
SERCOESTAMP
No conformidad
Reclamos
Cliente
Retrabajos
Fallo
en
maquinas
Causa
Fallo
en Tiempo de entrega del
proveedores de producto fuera de lo
tinturar la tela
programado.
Personal Laboral
Mal estampado
Bordado
Irresponsabilidad
por
parte de los trabajadores
en cuanto al horario y a la
calidad del trabajo que se
encuentran realizando.
Descuido olvido de las
prendas en las planchas
calientes,
prendas
manchadas
Mal ubicacin de la
leyenda a bordar en los
tambores de la maquina.
Accin Preventiva
Accin Correctiva
Establecer
una
negociacin de sobre
el precio original
Tintura de colores
claros a obscuros
Capacitacin
adecuada por parte de
la
persona
correspondiente
Tener el material
suficiente para enviar
a la tintura, y no
esperar a que el cupo
se llene.
Control de calidad
por parte de la
persona adecuada.
En caso de ser
necesario, llamar a la
persona que tenga
mayor experiencia.
En caso de no estar en
la programacin de
acudir a otro lugar con
la
suficiente
experiencia.
Corregir procesos de
elaboracin
de
prendas, luego de que
estas
hayan
sido
elaboradas.
En
caso
de
no
recuperar la prenda,
descuento
al
trabajador.
En
caso
de
no
encontrar
solucin,
elaboracin de nueva
prenda.
Mayor atencin al
trabajo por parte del
personal del rea
Calibracin
y
correcta ubicacin de
la leyenda por parte
del encargado en el
bordado.
143
PR08.3/00
Pg. 6 de 7
SERCOESTAMP
4.4.7 Registros
Formato 15: RG-PR08.3-1 Informe de No Conformidades
INFORME DE NO CONFORMIDADES
Informe de no conformidades Nro.
Tipo de Accin:
Preventivo:
Correctivo:
Iniciador:
Fecha:
Promotor:
No Conformidad:
Firma promotor:
Fecha:
Consecuencia de la no conformidad:
Firma Promotor
Fecha:
Acciones
Fecha Limite
Responsable
Fecha
Seguimiento de la no conformidad
Fecha
% de avance
Firma promotor
Firma promotor
Firma responsable
Fecha:
Verificacin de efectividad:
Firma promotor:
Firma Gte/Jefe
144
Fecha
PR08.3/00
Pg. 7 de 7
SERCOESTAMP
Nro. Categora
Tipo de
Accin
Fecha
de
Inicio
Iniciador
Promotor
145
Fecha
Lmite
%
avance
Fecha de
Verificacin
Comentarios
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 01/00
Pg. 1 de 22
SERCOESTAMP
NDICE
4.5.1
Generalidades
4.5.1.1
4.5.1.2
Referencias normativas
4.5.1.3
Definiciones y abreviaturas
4.5.2
Poltica medioambiental
4.5.3
Planificacin
4.5.3.1
Aspectos medioambientales
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
146
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 01/00
Pg. 2 de 22
SERCOESTAMP
4.5.3.2
4.5.3.3
4.5.3.4
4.5.4
Implantacin y funcionamiento
4.5.4.1
Estructura y responsabilidades
4.5.4.2
4.5.4.3
Comunicacin
4.5.4.4
4.5.4.5
Control de la documentacin
4.5.4.5.1
Procedimientos documentados
4.5.4.6
Control operacional
4.5.4.7
Planes de emergencia
4.5.5
4.5.5.1
Seguimiento y medicin
4.5.5.2
4.5.6
4.5.1
Generalidades
147
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 01/00
Pg. 3 de 22
SERCOESTAMP
148
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 02/00
Pg. 4 de 22
SERCOESTAMP
Definiciones:
149
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 02/00
Pg. 5 de 22
SERCOESTAMP
rea: Cualquier espacio fsico menor que la Empresa donde se est implantando el
SGMA.
Abreviaturas:
150
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 03/00
Pg. 6 de 22
SERCOESTAMP
Trabajar bajo los lineamientos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001,
realizando una mejora en los diferentes procesos de tal forma de obtener productos que
satisfagan las diferentes necesidades de los clientes, preservando los recursos de la
empresa especialmente, el ser humano, previniendo los riesgos, de accidentes,
enfermedades profesionales a los que el personal se encuentre expuestos, precautelando el
medioambiente, respetando la legalidad y fomentando la sostenibilidad de todas las
actividades que se desarrollan.
4.5.3. Planificacin
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 03/00
Pg. 7 de 22
SERCOESTAMP
otros que se consideren necesarios que tienen o pueden tener impactos significativos en el
medio ambiente y actualizacin de los aspectos medioambientales de la Empresa.
152
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 03/00
Pg. 8 de 22
SERCOESTAMP
Decreto ejecutivo No: 1802 sobre Polticas ambientales bsicas del Ecuador.
Junio 1999.
Los objetivos medioambientales son fines generales que la Empresa establece para
disminuir su impacto con el MA, ya que a partir de ellos se determinan las metas o
requisitos, los cuales deben establecerse y cumplirse en orden a alcanzar dichos objetivos
tales como:
153
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 04/00
Pg. 9 de 22
SERCOESTAMP
154
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 04/00
Pg. 10 de 22
SERCOESTAMP
5. Control y Seguimiento del Plan MA, donde se debe incluir: plazos de revisin,
responsables de la realizacin de la misma y las acciones a desarrollar para controlar su
evolucin.
Los responsables de la revisin de los objetivos, establecen la comparacin entre los datos
obtenidos y el Plan MA planteado para el periodo en curso, los analizan y preparan un
informe para presentarlo en una reunin donde se revisen los objetivos, estas reuniones
deben realizarse como mnimo dos veces al ao. El Plan MA est sujeto a las
modificaciones que sean necesarias si se producen cambios en las actividades o procesos,
cambios legislativos, etc.
155
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 05/00
Pg. 11 de 22
SERCOESTAMP
156
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 05/00
Pg. 12 de 22
SERCOESTAMP
Las funciones del comit medioambiental son las de servir como un intermediario en los
diferentes temas MA de la Empresa, asegurarse que todos los requisitos del SGMA
definidos en el Manual de GMA, estn implantados y mantenidos, informar a la direccin,
del correcto funcionamiento del SGMA en la Empresa, establecer los Objetivos y Metas
del Plan MA de la Empresa, las necesidades formativas del personal de la Unidad y
establecer objetivos a incluir dentro del Plan de Formacin, revisar los Procedimientos,
documentacin del SGMA y colaborar en la difusin y control de Procedimientos dems
documentacin del SGMA.
Las responsabilidades son las de presidir el Comit MA, determinar los recursos
necesarios para el mantenimiento y mejora del SGMA, aprobar con carcter general el
MGMA, procedimientos, el resto de la documentacin del SGMA, el informe de
resultados de aspectos MA, la verificacin del cumplimiento de la legislacin MA de
aplicacin, realizar, el seguimiento y control de la Accin (Correctora y Preventiva).
157
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 04/00
Pg. 13 de 22
SERCOESTAMP
158
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 04/00
Pg. 14 de 22
SERCOESTAMP
Sus responsabilidades son las de identificar los aspectos MA del rea, gestionar los
residuos producidos en sus reas, segn la documentacin correspondiente, identificar la
informacin MA y determinar a los receptores de esta informacin, establecer un sistema
de comunicacin MA interno en el rea.
159
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 04/00
Pg. 15 de 22
SERCOESTAMP
4.5.4.3 Comunicacin
160
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 04/00
Pg. 16 de 22
SERCOESTAMP
Los propios documentos en ocasiones presentan formatos para los registros derivados de
los mismos.
161
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 04/00
Pg. 17 de 22
SERCOESTAMP
162
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 04/00
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SERCOESTAMP
163
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 04/00
Pg. 19 de 22
SERCOESTAMP
Para asegurar que las actividades se efectan bajo las condiciones del MA especificadas y
sean controladas correctamente, la Empresa ha establecido y mantiene al da
procedimientos donde se definen los criterios operacionales para asegurar la correcta
ejecucin y gestin para cubrir situaciones en las que su ausencia podra llevar a
desviaciones de la poltica, los objetivos y metas MA.
164
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 05/00
Pg. 20 de 22
SERCOESTAMP
y/o reducir los efectos graves sobre la salud de los miembros y los daos sobre el medio
ambiente.
165
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 05/00
Pg. 21 de 22
SERCOESTAMP
4.5.5.3 Registros
Los registros son una parte fundamental del SGMA dado que a travs de ellos podemos
comprobar el funcionamiento del mismo. La Empresa ha establecido y mantiene al da el
166
MANUAL DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
MGA 05/00
Pg. 22 de 22
SERCOESTAMP
para
167
SERCOESTAMP
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y ACTUALIZACIN DE ASPECTOS MA.
SIGNIFICATIVOS
Y DETERMINACIN DE SU IMPACTO
AMBIENTAL
NDICE
4.6.1 Objeto
4.6.2 Alcance
4.6.3 Definiciones
4.6.4 Referencias
4.6.5 Responsables
4.6.6 Actividades
4.6.7 Registros
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
168
PR 03.1 /00
Pg. 1 de 7
SERCOESTAMP
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y ACTUALIZACIN DE ASPECTOS M.A.
SIGNIFICATIVOS
Y DETERMINACIN DE SU IMPACTO
AMBIENTAL
PR 03.1/00
Pg. 2 de 7
4.6.1 Objeto
Identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales significativos generados por las
actividades desarrolladas as como describir el proceso de actualizacin del Informe de
resultados de Aspectos Ambientales significativos.
4.6.2 Alcance
Este procedimiento se aplica a las actividades en las distintas reas de toda la Empresa
implicadas en el Sistema de Gestin Ambiental.
4.6.3 Definiciones
Situacin anormal: aquella que, sin ser considerada como catastrfica, da lugar a
situaciones indeseables pero razonablemente previsibles por la naturaleza de la actividad.
169
SERCOESTAMP
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y ACTUALIZACIN DE ASPECTOS M.A.
SIGNIFICATIVOS
Y DETERMINACIN DE SU IMPACTO
AMBIENTAL
PR 03.1 /00
Pg. 3 de 7
rea: cualquier espacio fsico donde se est implantando el Sistema de Gestin Ambiental
menor que una Empresa.
4.6.4 Referencias
4.6.5 Responsables
Personal tcnico de apoyo al SGMA, Comit de MA, Presidente del comit MA.
170
SERCOESTAMP
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y ACTUALIZACIN DE ASPECTOS M.A.
SIGNIFICATIVOS
Y DETERMINACIN DE SU IMPACTO
AMBIENTAL
PR 03.1/00
Pg. 4 de 7
4.6.6 Actividades
4.6.6.1 Identificar los aspectos medioambientales por parte del personal tcnico de apoyo
al SGMA, en colaboracin con los responsables MA de las reas donde se desarrollan
actividades susceptibles de producir impacto MA, identifica los aspectos MA asociados
tanto a las actividades presentes como a las pasadas. Se deben identificar los aspectos MA
asociados tanto a las actividades presentes como a las pasadas.
4.6.6.3 Elaborar la valoracin y jerarquizacin por parte del personal tcnico de apoyo al
SGMA de aspectos MA identificados. A cada aspecto se le asigna un valor segn la escala
de criterios de valoracin, realizndose slo en los aspectos/actividades identificados. Una
vez que se valoran todos los aspectos identificados, se les aplica un criterio para conocer si
dichos aspectos son o no significativos.
171
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y ACTUALIZACIN DE ASPECTOS M.A.
SIGNIFICATIVOS
Y DETERMINACIN DE SU IMPACTO
AMBIENTAL
SERCOESTAMP
PR 03.1 /00
Pg. 5 de 7
El Comit MA puede decidir la actualizacin del Informe al considerar uno de estos casos:
172
SERCOESTAMP
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y ACTUALIZACIN DE ASPECTOS M.A.
SIGNIFICATIVOS
Y DETERMINACIN DE SU IMPACTO
AMBIENTAL
PR 03.1 /00
Pg. 6 de 7
173
SERCOESTAMP
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN
Y ACTUALIZACIN DE ASPECTOS M.A.
SIGNIFICATIVOS
Y DETERMINACIN DE SU IMPACTO
AMBIENTAL
PR 03.1 /00
Pg. 7 de 7
4.6.7 Registro
Formato 17: RG-PR 03.1-1 Identificacin y actualizacin de aspectos MA.
significativos y determinacin de su impacto ambiental
174
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y
ACTUALIZACIN DE LOS REQUISITOS
LEGALES
SERCOESTAMP
NDICE
4.7.1 Objeto
4.7.2 Alcance
4.7.3 Definiciones
4.7.4 Referencias
4.7.5 Responsables
4.7.6 Actividades
4.7.7 Registros
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
175
PR 03.2/00
Pg. 1de 6
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y
ACTUALIZACIN DE LOS REQUISITOS
LEGALES
PR 03.2/00
Pg. 2 de 6
SERCOESTAMP
4.7.1 Objeto
4.7.2 Alcance
4.7.3 Definiciones
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y
ACTUALIZACIN DE LOS REQUISITOS
LEGALES
PR 03.2/00
Pg. 3 de 6
SERCOESTAMP
rea: cualquier espacio fsico menor que la Empresa donde se est implantando el
SGMA.
Abreviaturas:
4.7.4 Referencia
ISO 14001:2004
4.7.5 Responsables
177
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y
ACTUALIZACIN DE LOS REQUISITOS
LEGALES
PR 03.2 /00
Pg. 4 de 6
SERCOESTAMP
4.7.6 Actividades
4.7.6.2 Identificar y registra los requisitos legales por parte del Personal tcnico de apoyo
al SGMA, la legislacin MA aplicable a la Empresa, aquellos requisitos legales que
afecten a las actividades, as como de informar a los miembros del Comit MA de la
legislacin MA aplicable a las reas correspondientes.
Decreto ejecutivo No: 1802 sobre Polticas ambientales bsicas del Ecuador.
Junio 1999.
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y
ACTUALIZACIN DE LOS REQUISITOS
LEGALES
PR 03.2 /00
Pg. 5 de 6
SERCOESTAMP
179
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIN Y
ACTUALIZACIN DE LOS REQUISITOS
LEGALES
PR 03.2 /00
Pg. 6 de 6
SERCOESTAMP
4.7.7 Registro
del cumplimiento de la
AREA ACTIVIDAD
LEGISLACIN
APLICABLE
CUMPLIMIENTO/P
ENDIENTE/INCUM
PLIMIENTO
180
DESCRIPCION
SITUACION
PENDIENTE/INCUMP FECHA DE
LIMIENTO
REVISION
NDICE
4.8.1 Objeto
4.8.2 Alcance
4.8.3 Definiciones
4.8.4 Referencias
4.8.5 Responsables
4.8.6 Actividades
4.8.7 Registro
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
181
PR 04.2/00
Pg. 1 de 6
PR 04.2/00
Pg. 2 de 6
SERCOESTAMP
4.8.1 Objeto
4.8.2 Alcance
Este procedimiento aplica al personal que se encuentra trabajando dentro de cada rea
donde realiza sus actividades la Empresa SERCOESTAMP.
4.8.3 Definiciones
rea: Espacio fsico menor que la Empresa donde se est implantando el Sistema de
Gestin Ambiental.
182
PR 04.2/00
Pg. 3 de 6
SERCOESTAMP
Abreviaturas:
4.8.4 Referencias
4.8.5 Responsables
4.8.6 Actividades
4.8.6.1 Identificar y evaluar las necesidades de formacin por parte del Comit MA., con
la finalidad de obtencin de una propuesta del Plan de Formacin, teniendo en cuenta:
183
PR 04.2/00
Pg. 4 de 6
SERCOESTAMP
4.8.6.2 Elaborar por parte del personal tcnico de apoyo al SGMA el correspondiente Plan
de Formacin, que es revisado por el Comit MA finalmente aprobado por el Presidente
del Comit MA. Si las actividades de formacin implican un desembolso econmico, debe
ser el Representante Legal de la Empresa el que de su aprobacin.
184
PR 04.2/00
Pg. 5 de 6
SERCOESTAMP
4.8.6.3. Actualizar y complementar el Plan de formacin por parte del personal tcnico de
apoyo al SGMA, tras su discusin con el Comit MA de la EMPRESA, el Plan de
Formacin cada vez que se produzcan cambios, ya que se pueden detectar nuevas
necesidades de formacin a lo largo del ao.
4.8.6.5. Rellenar y archivar la Ficha de Formacin de los asistentes al curso, por parte del
personal tcnico de apoyo al SGMA una vez finalizada la formacin (curso, seminario...).
Para ello es necesario contar con la relacin de personas que han asistido, esta relacin es
facilitada por el personal que ha impartido el curso.
185
PR 04.2/00
Pg. 6 de 6
SERCOESTAMP
4.8.7 Registro
NDICE
1. Introduccin
2. Plan de formacin
rea de formacin
Actividad asociada
Tipo de formacin
Periodicidad
186
4.9
PROCEDIMIENTO
DE
ELABORACIN
CONTROL
DE
NDICE
4.9.1 Objeto
4.9.2 Alcance
4.9.3 Definiciones
4.9.4 Referencias
4.9.5 Responsables
4.9.6 Actividades
4.9.7 Registro
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
187
LA
4.9.1 Objeto
4.9.2 Alcance
4.9.3 Definiciones
Documento: Medio que se emplea para describir o controlar que debe hacerse, quien debe
hacerlo, cundo, dnde y cmo debe llevarse a cabo y que puede ser revisado para reflejar
cambios en las circunstancias. El trmino documento incluye los internos, tales como
procedimientos y los documentos externos, tales como reglamentos y normas.
Formato: Impreso para recoger los resultados de actividades y los datos. Es una plantilla
original.
188
rea: Espacio fsico menor que la Empresa donde se est implantando el Sistema de
Gestin Ambiental.
Abreviaturas:
189
4.9.4 Referencias
4.9.5 Responsables
4.9.6 Actividades
4.9.6.1 Elaborar documentos, formatos para los distintos documentos del SGMA, se
encuentran en formato electrnico con el Comit medioambiental. Adems, el personal
tcnico de apoyo al SGMA de las distintas reas posee una copia de dichas plantillas.
4.9.6.2 Revisar, aprobar y registrar la documentacin del SGMA por parte del Comit MA
y firmada por uno de sus miembros en representacin de todo el Comit. El Presidente
Comit MA aprueba la documentacin del SGMA y registra los documentos. La fecha de
entrada en vigor del documento es el da siguiente de su fecha de aprobacin, salvo en
aquellos casos que explcitamente sean justificados por el Comit MA.
190
el libre acceso de los trabajadores de la Empresa, los documentos del sistema deben estar
codificados de forma que no permitan realizar cambios ni copias incontroladas, o al menos
que presenten algn distintivo que demuestre que han sido impresas considerndose en
est supuesto como copias informativas sin validez.
Los destinatarios de un documento de SGMA son identificados por los miembros del
Comit MA y/o las personas en quien stos deleguen, quienes realizan listas de
distribucin en las que consta el nombre de las personas que poseen el documento, as
como la fecha en la que lo recibe. El personal tcnico de apoyo al SGMA es la persona
responsable de gestionar y archivar las listas de distribucin. Bajo ningn concepto se
pueden realizar copias que no hayan sido controladas por el Comit MA, excepto en el
caso de los anexos que correspondan a formatos de registros.
191
192
PROCEDIMIENTO DE ELABORACIN Y
PR 04.5 /00
CONTROL DE LA DOCUMENTACIN DEL Pg. 7 de 11
SISTEMA DE GESTIN MEDIOAMBIENTAL
SERCOESTAMP
4.9.7 Registros
Hoja N
Nombre:
Cargo:
Cdigo:
Fecha:
Firma:
193
Estado de
Revisin
Persona:
Ubicacin:
Fecha:
Firma:
194
Persona:
Ubicacin:
Fecha:
Firma:
195
Titulo
Cdigo
Fecha:
196
Estado de
Revisin
Destinatario
Pertenece al rea de :
Cargo
Codificacin
Recib:
TTULO
Fecha:
Nro. Revisin
Firma:
197
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
RESIDUOS
PR 04.5 /00
Pg. 1 de 9
SERCOESTAMP
NDICE
4.10.1 Objeto
4.10.2 Alcance
4.10.3 Definiciones
4.10.4 Referencias
4.10.5 Responsables
4.10.6 Actividades
4.10.7 Registro
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
198
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
RESIDUOS
PR 04.5 /00
Pg. 2 de 9
SERCOESTAMP
4.10.1 Objeto
Describir el proceso de gestin de los residuos generados por las actividades desarrolladas
en la Empresa SERCOESTAMP, con el fin de controlar y minimizar los correspondientes
impactos Ambientales.
4.10.2 Alcance
Este procedimiento se aplica a los residuos generados en las distintas reas de la Empresa.
4.10.3 Definiciones
Residuo: Cualquier sustancia u objeto del cul su poseedor se desprenda o del que tenga
la obligacin de desprenderse.
199
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
RESIDUOS
PR 04.5 /00
Pg. 3 de 9
SERCOESTAMP
Reutilizacin: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseado
originariamente.
200
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
RESIDUOS
PR 04.5 /00
Pg. 4 de 9
SERCOESTAMP
201
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
RESIDUOS
PR 04.5 /00
Pg. 5 de 9
SERCOESTAMP
rea: cualquier espacio fsico menor que la Empresa donde se est implantando el
Sistema de Gestin Ambiental.
Abreviaturas:
202
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
RESIDUOS
PR 04.5 /00
Pg. 6 de 9
SERCOESTAMP
4.10.4 Referencias
4.10.5 Responsables
4.10.6 Actividades
203
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
RESIDUOS
PR 04.5 /00
Pg. 7 de 9
SERCOESTAMP
La primera vez que un rea recoge RPs, el Comit MA entrega al responsable MA de esta
rea el registro de RPs, producidos. Los responsables MA de las distintas reas o la
persona/as en las que stos deleguen, separan y almacenan los RPs segn la clasificacin
de la empresa gestora autorizada de RPs con la que trabaja y son los responsables del
etiquetado
de los
residuos
peligrosos
mediante las
etiquetas
y pictogramas
correspondientes.
Cada rea debe realizar una recogida selectiva de esta clase de residuos, aprovechando los
medios proporcionados por la Direccin.
Primero se intenta llevar a cabo acciones para realizar una reutilizacin de estos residuos
dentro de la propia Empresa, si esto no es posible, se contacta con empresas o entidades
204
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
RESIDUOS
PR 04.5 /00
Pg. 8 de 9
SERCOESTAMP
locales que realicen una reutilizacin directa de los residuos, o que los gestionen para su
reciclaje. Estas empresas pueden ser contratadas por la propia Empresa, siendo el Comit
MA quien proponga dicha contratacin. Deben estar dadas de altas como gestores de
residuos no peligrosos, en la entidad administrativa correspondiente, aportando la
documentacin que lo acredite, la cul es archivada por el personal tcnico de apoyo al
SGMA, segn el mbito de aplicacin de la gestin.
Las cantidades de esta clase de residuos generados deben conocerse, o al menos establecer
metodologas estimativas de las cantidades generadas. Es responsabilidad del Comit MA
decidir la manera ms factible para cuantificar estos residuos en su Unidad, as como
elegir las personas que realicen este trabajo. La Direccin proporciona los medios
adecuados para que se lleve a cabo, permitiendo establecer una evaluacin de la eficacia
de la gestin de residuos de la Empresa.
205
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE
RESIDUOS
PR 04.5 /00
Pg. 9 de 9
SERCOESTAMP
4.10.7 Registro
206
4.11
PROCEDIMIENTO
DE
NO
CONFORMIDADES
ACCIONES
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
SERCOESTAMP
NDICE
4.11.1 Objeto
4.11.2 Alcance
4.11.3 Definiciones
4.11.4 Referencias
4.11.5 Responsables
4.11.6 Actividades
4.11.7 Registro
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
207
PR 05.2 /00
Pg. 1 de 10
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
PR 05.2 /00
Pg. 2 de 10
SERCOESTAMP
4.11.1 Objeto
4.11.2 Alcance
4.11.3 Definiciones
208
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
PR 05.2 /00
Pg. 3 de 10
SERCOESTAMP
Accin Correctiva: es una accin emprendida para eliminar las causas de las No
Conformidades y evitar que se repitan.
rea: cualquier espacio fsico menor que la Empresa donde se est implantando el
Sistema de Gestin Ambiental.
Abreviaturas:
209
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
PR 05.2 /00
Pg. 4 de 10
SERCOESTAMP
NC: No conformidad
4.11.4 Referencias
4.11.5 Responsables
Presidente del Comit MA, Personal tcnico de apoyo al SGMA, Comit MA Responsable
M.A.
4.11.6 Actividades
Incumplimiento de requisitos MA
210
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
PR 05.2 /00
Pg. 5 de 10
SERCOESTAMP
(Emisiones, control no adecuado del proceso) Cualquier persona que forma parte de la
Empresa puede detectar anomalas que pueden ser NC reales o potenciales. Las NC
pueden ser detectadas a travs de registros, controles, reuniones del Comit MA,
revisiones del Sistema por la Direccin, mediante quejas y/o reclamaciones tanto externas
como internas o en cualquier situacin cotidiana de trabajo.
4.11.6.2.1 Identificar las NC por las personas de la Empresa llenando los siguientes
apartados del formato de NC, AP y AC:
211
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
PR 05.2 /00
Pg. 6 de 10
SERCOESTAMP
4.11.6.2.2. Analizar las NC ms probables que han originado el problema, con la doble
finalidad de paliar en lo posible sus efectos y prevenir la recurrencia. El personal tcnico
de apoyo al SGMA es el responsable de investigar las causas de cada NC y de registrar los
resultados, decidiendo la conveniencia o no de abrir una AC directamente, o de reunir al
Comit MA para tomar una decisin de manera consensuada. No es necesaria la aplicacin
de una AC cada vez que se da una NC, puede ser suficiente con una correccin. Se realiza
un anlisis peridico de todos los tipos de NC detectados en la revisin del sistema por el
Comit MA para descubrir oportunidades de mejora.
212
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
PR 05.2 /00
Pg. 7 de 10
SERCOESTAMP
El personal de la Empresa puede identificar y proponer todo tipo de AP. Las AP siguen la
misma metodologa que las AC descritas en este procedimiento.
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
PR 05.2 /00
Pg. 8 de 10
SERCOESTAMP
4.11.6.6. Comunicar
214
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
PR 05.2 /00
Pg. 9 de 10
SERCOESTAMP
4.11.7 Registro
Pg. 1
OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:
Fecha:
Firma:
N DE NO CONFORMIDAD:
ANLISIS DE LAS CAUSAS
DESCRIPCIN DE LA RESOLUCIN:
Correccin
AC
AP
Fecha: Firma:
215
PROCEDIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES ACCIONES
CORRECTIVAS Y ACCIONES
PREVENTIVAS
PR 05.2 /00
Pg.10 de 10
SERCOESTAMP
Pg. 2
B.- INFORME ACCIN: CORRECTIVA. PREVENTIVA..
ACCIN ADOPTADA:
Comprobacin de la Implementacin
Ejecutada.. No ejecutada..
Comprobacin de la Eficacia
Aceptable No AceptablePendiente
Observaciones:.
216
4.12
GESTIN MEDIOAMBIENTAL
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
SERCOESTAMP
NDICE
4.12.1 Objeto
4.12.2 Alcance
4.12.3 Definiciones
4.12.4 Referencias
4.12.5 Responsables
4.12.6 Actividades
4.12.7 Registros
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
217
PR 05.4 /00
Pg. 1 de 11
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
PR 05.4 /00
Pg. 2 de 11
SERCOESTAMP
4.12.1 Objeto
4.12.2 Alcance
4.12.3 Definiciones
218
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
PR 05.4 /00
Pg. 3 de 11
SERCOESTAMP
rea: Espacio fsico menor que la Empresa donde se est implantando el Sistema de
Gestin Ambiental.
Abreviaturas:
NC: No Conformidad
219
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
PR 05.4 /00
Pg. 4 de 11
SERCOESTAMP
4.12.4 Referencias
4.12.5 Responsables
Presidente del Comit MA, Personal tcnico de apoyo al SGMA, Comit MA,
Responsable MA, Jefe del equipo auditor.
4.12.6 Actividades
4.12.6.1 Calificar los auditores del SGMA mediante los siguientes requisitos:
220
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
PR 05.4 /00
Pg. 5 de 11
SERCOESTAMP
Personal interno, en este caso, el auditor necesariamente no puede tener relacin directa
con el rea a auditar. La seleccin de este tipo de auditores la realiza el Comit MA. En el
caso de que para una misma Auditora existan varios auditores, el Presidente del Comit
MA nombra al jefe del equipo auditor. Personal de empresas consultoras externas con
experiencia probada en Auditoras de Gestin MA. La seleccin de este tipo de auditores
la realiza el Comit MA.
4.12.6.2 Elabora el Plan de Auditora Internas, por parte del personal tcnico de apoyo al
SGMA (que al menos establece una auditoria de todo el sistema anualmente). Este plan
puede modificarse a lo largo del ao para atender a los cambios que puedan surgir o para
programar nuevas Auditoras no planificadas, que pueden entrar en el Plan cuando se crea
necesario. El personal tcnico de apoyo al SGMA o la OV, cuando lo consideren oportuno
221
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
PR 05.4 /00
Pg. 6 de 11
SERCOESTAMP
El Plan es revisado por el Comit MA y aprobado por el Presidente del Comit MA.
Programacin de la Auditora.
Esta comunicacin se realiza, como mnimo con una semana de antelacin a la fecha
prevista de inicio de la Auditora, solicitando, al mismo tiempo, que el auditado confirme,
por escrito:
222
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
PR 05.4 /00
Pg. 7 de 11
SERCOESTAMP
223
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
PR 05.4 /00
Pg. 8 de 11
SERCOESTAMP
Una vez finalizada la Auditora, el Auditor redacta el Informe de Auditora. Este informe
incluye:
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
PR 05.4 /00
Pg. 9 de 11
SERCOESTAMP
4.12.7 Registros
Fecha
Cdigo
Auditoria
rea
Auditor
Observaciones
R: Realizada
A: Anulada
Revisado por:
Aprobado por:
P: Pendiente
N: Nueva
Fecha:
Fecha:
Firma:
Firma:
225
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
PR 05.4 /00
Pg.10 de 11
SERCOESTAMP
Tipo de Auditoria
Nro de Auditoria:
Fecha:
rea Auditada:
Responsable del rea:
Equipo auditor:
Auditor Jefe:
Auditores:
N Total de no conformidades:
Resumen de no conformidades:
Conclusiones:
226
PROCEDIMIENTO DE AUDITORAS
INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIN
MEDIOAMBIENTAL
PR 05.4 /00
Pg.11 de 11
SERCOESTAMP
Departamento:
Extensin:
Fecha Calificacin:
Formacin MA:
Experiencia MA:
Aprobado por:
Fecha:
Firma:
227
4.13
PROCEDIMIENTO
DE
DIFUSIN
TRATAMIENTO
DE
LA
PROCEDIMIENTO DE DIFUSIN Y
TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIN
MEDIOAMBIENTAL DE ORIGEN
EXTERNO E INTERNO
SERCOESTAMP
NDICE
4.13.1 Objeto
4.13.2 Alcance
4.13.3 Definiciones
4.13.4 Referencias
4.13.5 Responsables
4.13.6 Actividades
4.13.7 Registros
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
228
PR 04.3 /00
Pg. 1 de 9
PROCEDIMIENTO DE DIFUSIN Y
TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIN
MEDIOAMBIENTAL DE ORIGEN
EXTERNO E INTERNO
PR 04.3 /00
Pg. 2 de 9
SERCOESTAMP
4.13.1 Objeto
4.13.2 Alcance
4.13.3 Definiciones
PROCEDIMIENTO DE DIFUSIN Y
TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIN
MEDIOAMBIENTAL DE ORIGEN
EXTERNO E INTERNO
PR 04.3 /00
Pg. 3 de 9
SERCOESTAMP
rea: cualquier espacio fsico menor que la Empresa donde se est implantando el
Sistema de Gestin Ambiental.
Memoria Anual: Informe posterior a la Revisin del Sistema que contiene todos los
resultados derivados de la revisin del Sistema de Gestin Ambiental por la Direccin
Abreviaturas:
4.13.4 Referencias
230
PROCEDIMIENTO DE DIFUSIN Y
TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIN
MEDIOAMBIENTAL DE ORIGEN
EXTERNO E INTERNO
PR 04.3 /00
Pg. 4 de 9
SERCOESTAMP
4.13.5 Responsables
Presidente del Comit MA, Personal tcnico de apoyo al SGMA, Comit MA,
Responsable MA del rea.
4.13.6 Actividades
4.13.6.1 Difundir por parte del Comit MA, informacin en relacin con su tipo, cantidad,
codificacin, origen interno o externo. Asimismo, determina cules son las personas que
reciben la informacin emitida. Se considera informacin a difundir aquella relacionada,
directa o indirectamente, con los objetivos desarrollados en la Poltica MA de la Empresa,
incluyendo la formacin propiciada a todos los miembros. Concretamente, los principales
temas de comunicacin interna son:
Poltica MA
Procedimientos MA
MGMA
231
PROCEDIMIENTO DE DIFUSIN Y
TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIN
MEDIOAMBIENTAL DE ORIGEN
EXTERNO E INTERNO
PR 04.3 /00
Pg. 5 de 9
SERCOESTAMP
PROCEDIMIENTO DE DIFUSIN Y
TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIN
MEDIOAMBIENTAL DE ORIGEN
EXTERNO E INTERNO
PR 04.3 /00
Pg. 6 de 9
SERCOESTAMP
233
PROCEDIMIENTO DE DIFUSIN Y
TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIN
MEDIOAMBIENTAL DE ORIGEN
EXTERNO E INTERNO
PR 04.3 /00
Pg. 7 de 9
SERCOESTAMP
234
PROCEDIMIENTO DE DIFUSIN Y
TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIN
MEDIOAMBIENTAL DE ORIGEN
EXTERNO E INTERNO
PR 04.3 /00
Pg. 8 de 9
SERCOESTAMP
235
PROCEDIMIENTO DE DIFUSIN Y
TRATAMIENTO DE LA COMUNICACIN
MEDIOAMBIENTAL DE ORIGEN EXTERNO
E INTERNO
PR 04.3 /00
Pg. 9 de 9
SERCOESTAMP
4.13.7 Registro
DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
Cargo:
E-mail:
Telfono:
Domicilio:
rea:
Trabajador:
FORMA DE ACCESO A LA INFORMACIN Y COMUNICACIN AMBIENTAL:
PANEL CORREO. MAIL..CHARLAS OTROS.
Conozco la existencia de un Sistema de Gestin Ambiental en la Empresa
----------Conozco y s cmo contactar con el personal encargado ante cualquier incidencia o duda ambiental
derivada de mi actividad
----------He sido informado de la documentacin ambiental de aplicacin a mi actividad (procedimientos,
instrucciones tcnicas,...)
----------Asisto a los cursos / charlas de formacin ambiental programados para mi actividad.
----------Considero adecuado y suficiente el contenido y programacin de dichos cursos / charlas. ---------Conozco las distintas vas de comunicacin que ofrece el Sistema de Gestin Ambiental (panel, correo,
cartel, cursos, etc....)
-----------He podido acceder fcilmente a la informacin ambiental
-----------He recibido correctamente cualquier informacin o comunicacin ambiental (correo ordinario, entrega a
mano,...)
-----------Considero apropiada la va de comunicacin elegida para hacerme llegar la informacin ambiental
------------
1.
2.
3.
4.
5.
236
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Termino medio
De acuerdo
Totalmente de acuerdo
4.14
RECURSOS NATURALES
NDICE
Objeto
Alcance
Definiciones
Referencias
Responsables
Actividades
Registro
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
237
PR 05.1 /00
Pg. 1 de 7
PR 05.1 /00
Pg. 2 de 7
SERCOESTAMP
4.14.1 Objeto
4.14.2 Alcance
Este procedimiento se aplica a todas las materias primas y recursos naturales que se
consumen en el desarrollo de las actividades de la Empresa SERCOESTAMP.
4.14.3 Definiciones
Materias Primas: Todo el material base necesario para el desarrollo de las actividades
que se llevan a cabo en las reas.
PR 05.1 /00
Pg. 3 de 7
SERCOESTAMP
rea: Espacio fsico menor que la Empresa donde se est implantando el Sistema de
Gestin Ambiental.
Abreviaturas:
4.14.4 Referencias
4.14.5 Responsables
Presidente del Comit MA, Personal tcnico de apoyo al SGMA, Comit M.A
239
PR 05.1 /00
Pg. 4 de 7
SERCOESTAMP
4.14.6.- Actividades
4.14.6.1. Identificar y cuantificar de las MP. Y RN., utilizados por parte del personal
tcnico de apoyo al SGMA, segn el procedimiento (PR 03.1).
La cuantificacin se realiza usando como base las facturas de compra de MP y los recibos,
facturas o cualquier otro documento donde aparezcan las cantidades consumidas de RN o
en el caso de poseer contadores de consumo, con las lecturas peridicas de stos. El
personal tcnico de apoyo al SGMA realiza la cuantificacin de las MP o directamente
sobre las propias facturas seleccionadas.
4.14.6.2. Estudiar, controlar y dar seguimiento del consumo de MP y RN. Dos veces al
ao por parte del personal tcnico de apoyo al SGMA utilizando facturas, recibos o las
lecturas peridicas de los contadores, siendo informado el Comit MA. Anualmente, y
empleando los datos obtenidos en el control bianual, el personal tcnico de apoyo al
SGMA elabora el Estudio de Consumos, considerando especialmente aquellos consumos
que aplicando una serie de medidas se puedan reducir y tambin aquellos que presenten
una clara tendencia a aumentar, describiendo las causas que lo provocan o puedan
provocar, mediante este estudio se consigue una clasificacin en 2 grupos:
240
PR 05.1 /00
Pg. 5 de 7
SERCOESTAMP
Se consideran aquellas cuyos consumos pueden reducirse a corto plazo (1 ao) o que
pueden sustituirse por otro alternativo con menor impacto MA.
241
PR 05.1 /00
Pg. 6 de 7
SERCOESTAMP
242
PR 05.1 /00
Pg. 7 de 7
SERCOESTAMP
4.14.7 Registro
Cantidad
Nro Doc.
Fecha
243
NDICE
4.15.1 Objetivo
4.15.2 Alcance
4.15.3 Definiciones
4.15.4 Referencias
4.15.5 Responsables
4.15.6 Actividades
4.15.7 Registros
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
244
PR 06.0 /00
Pg. 1 de 7
PR 06.0 /00
Pg. 2 de 7
SERCOESTAMP
4.15.1 Objeto
Establecer el mecanismo para la revisin del Sistema de Gestin Ambiental por parte de la
Direccin de la Empresa con el fin de evaluar el grado de adecuacin y eficacia del
Sistema de Gestin Ambiental.
4.15.2 Alcance
Este procedimiento se aplica a las reas donde se est implantando el Sistema de Gestin
Ambiental.
4.15.3 Definiciones
rea: cualquier espacio fsico menor que la Empresa donde se est implantando el SGMA
245
PR 06.0 /00
Pg. 3 de 7
SERCOESTAMP
Abreviaturas:
4.15.4 Referencias
4.15.5 Responsables
Presidente del Comit MA, Personal tcnico de apoyo al SGMA, Comit MA Vicerrector
responsable de MA OV.
4.15.6 Actividades
4.15.6.1 Convocar la reunin por parte de la Direccin al menos una vez al ao. El
Presidente del Comit MA de la Empresa convoca al Comit MA de la Empresa y acta
como presidente de la reunin. La convocatoria de la reunin se realiza por nota interna
246
PR 06.0 /00
Pg. 4 de 7
SERCOESTAMP
adjuntando el Orden del Da donde figura el lugar, la fecha, la hora y los temas a tratar con
la suficiente antelacin.
1. Estudio del informe de la ltima Auditora Interna/Externa del SGMA, con especial
atencin a las observaciones y no conformidades que aparecen en el Informe.
2. Anlisis de los indicadores del SGMA. Siempre que sea posible, el personal tcnico de
apoyo al SGMA, debe realizar una comparativa entre los datos del periodo analizado con
los de periodos anteriores.
PR 06.0 /00
Pg. 5 de 7
SERCOESTAMP
4.15.6.2 Elaborar actas de las reuniones del comit MA en donde se tienen desarrollados
todos los temas tratados en el Orden del Da as como, las conclusiones, decisiones
tomadas y acciones propuestas de este procedimiento. El personal tcnico de apoyo al
SGMA elabora y archiva el Acta al final de las reuniones junto con el Orden del Da, tras
ser firmada por el Director de la Empresa.
248
PR 06.0 /00
Pg. 6 de 7
SERCOESTAMP
4.15.7 Registros
ORDEN DEL DA
Objeto:
Implantacin de de la ISO 14001 En la Empresa SERCOESTAMP
Reunin del Da
Asistente:
Horario
Nro
Lugar
Tiempo
Concepto
1.
2.
3.
4.
Documentos Entregados:
Objetivo:
249
PR 06.0 /00
Pg. 7 de 7
SERCOESTAMP
ACTA DE REUNION
Fecha:
Objeto de la Reunin:
ASISTENTES:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
PUNTOS TRATADOS
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ACUERDOS
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
250
NDICE
4.16.1
Objeto
4.16.2
Referencias normativas
4.16.3
Trminos y definiciones
4.16.4
4.16.4.1
Requisitos generales
4.16.4.2
4.16.4.3
Planificacin
4.16.4.3.1
4.16.4.3.2
4.16.4.3.3
Objetivos
4.16.4.3.4
4.16.4.4
Implementacin y operacin
4.16.4.4.1
Estructura y responsabilidad
4.16.4.4.2
4.16.4.4.3
Consulta y comunicacin
4.16.4.4.4
Documentacin
251
MSSO 01/00
Pg. 2 de 20
SERCOESTAMP
4.16.4.4.5
Control de documentos
4.16.4.4.6
Control operacional
4.16.4.4.7
4.16.4.5
4.16.4.5.1
4.16.4.5.2
4.16.4.5.3
4.16.4.5.4
4.16.4.6
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
252
MSSO 01/00
Pg. 3 de 19
SERCOESTAMP
4.16.1 Objeto
Este manual establece las directrices y los procedimientos generales del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa SERCOESTAMP conforme la
especificacin de la Norma OHSAS 18001:1999 buscando la prevencin de accidentes en
el trabajo, garantizando la seguridad y salud ocupacional a travs de la administracin de
los peligros y riesgos de sus actividades.
Accidente: Evento no deseado que origina muerte, enfermedad, daos a la salud, lesin,
perjuicios u otras perdidas.
MSSO 03/00
Pg. 4 de 19
SERCOESTAMP
MSSO 01/00
Pg. 5 de 19
SERCOESTAMP
Objetivos: Metas, que la organizacin establece para si misma, con relacin al desempeo
de la seguridad y salud ocupacional.
Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que afectan el bien estar de los
empleados, trabajadores temporarios, personal contratado, visitantes o cualquier otra
persona en el ambiente de trabajo.
Sistema de gestin de SSO: Parte del sistema global de gestin que facilita la
administracin de los riesgos de SSO asociados a los negocios de la organizacin. Esto
incluye estructura de la organizacin, actividades de planificacin, responsabilidades,
prcticas, procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, conseguir,
analizar crticamente y mantener la poltica de SSO de la organizacin.
MSSO 04/00
Pg. 6 de 19
SERCOESTAMP
Evaluacin del riesgo: Todo el proceso de estimar la magnitud de los riesgos y de decidir
al respecto de la capacidad de tolerar o no tales riesgos.
Riesgo tolerable: Riesgo que fue reducido a un nivel que puede ser soportado por la
organizacin, considerndose sus obligaciones legales y su poltica de SSO.
256
MSSO 04/00
Pg. 7 de 19
SERCOESTAMP
Trabajar bajo los lineamientos de las Normas ISO 9001, ISO 14001 Y OHSAS 18001,
realizando una mejora en los diferentes procesos de tal forma de obtener productos que
satisfagan las diferentes necesidades de los clientes, preservando los recursos de la
empresa especialmente, el ser humano, previniendo los riesgos, de accidentes,
enfermedades profesionales a los que el personal se encuentre expuestos, precautelando el
medioambiente, respetando la legalidad y fomentando la sostenibilidad de todas las
actividades que se desarrollan.
4.16.4.3 Planificacin
MSSO 04/00
Pg. 8 de 19
SERCOESTAMP
258
MSSO 04/00
Pg. 9 de 19
SERCOESTAMP
4.16.4.3.3 Objetivos
MSSO 04/00
Pg. 10 de 19
SERCOESTAMP
260
MSSO 04/00
Pg. 11 de 19
SERCOESTAMP
261
MSSO 04/00
Pg. 12 de 19
SERCOESTAMP
262
MSSO 04/00
Pg. 13 de 19
SERCOESTAMP
4.16.4.4.1.3 Brigadistas
MSSO 04/00
Pg. 14 de 19
SERCOESTAMP
4.16.4.4.4 Documentacin
La documentacin del sistema puede ser establecida en medio electrnico o en papel
debiendo estar disponible en todos los lugares para el efectivo funcionamiento del sistema,
sean ejecutadas, conforme la jerarqua definida a seguir.
MSSO 04/00
Pg. 15 de 19
SERCOESTAMP
Procedimientos Documentados:
Control de registros
De igual forma que los documentos, los registros tambin se controlan en la Empresa
SERCOESTAMP. Se definen los mecanismos para establecerlos como mantenerlos ya
que la informacin que brindan demuestra la conformidad con los requisitos de los
procesos como la eficacia del Sistema.
265
MSSO 04/00
Pg. 16 de 19
SERCOESTAMP
266
MSSO 04/00
Pg. 17 de 19
SERCOESTAMP
267
MSSO 04/00
Pg. 19 de 19
SERCOESTAMP
Son realizados en lo mnimo dos veces por ao para anlisis del Sistema de Gestin e para
el caso de acompaamiento de los Objetivos de Salud y Seguridad Laboral entre otros.
Son basados en los resultados de auditorias, mudanzas significativas incluyendo
legislaciones, nuevos proyectos / proyectos de mejoras, consideraciones sobre
alteraciones en la poltica, objetivos, metas y el informe mensual de Seguridad y Salud
ocupacional. Este anlisis es documentado y divulgado por el representante de la
administracin a travs del informe de desempeo de los sistemas para los jefes, quienes
deben asegurar la divulgacin interna y cumplimiento de las recomendaciones, buscando
la mejora continua del sistema.
269
PROCEDIMEINTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
PR04.3.1/00
Pg. 1 de 9
SERCOESTAMP
NDICE
4.17.1 Objeto
4.17.2 Alcance
4.17.3 Definiciones
4.17.4 Referencias
4.17.5 Responsabilidades
4.17.6 Actividades
4.17.7 Registros
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
270
PROCEDIMEINTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
PR04.3.1/00
Pg. 2 de 9
SERCOESTAMP
4.17.1 Objeto
4.17.2 Alcance
4.17.3 Definiciones
271
PROCEDIMEINTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
PR04.3.1/00
Pg. 3 de 9
SERCOESTAMP
Evaluacin de Riesgos: Proceso por el cual se obtienen datos precisos para que la
empresa pueda tomar decisiones sobre oportunidad de adoptar medidas preventivas y/o
correctivas, en caso afirmativo, decidir las medidas ms eficaces sobre la seguridad y
salud de los trabajadores.
4.17.4 Referencias
4.17.5 Responsabilidades
4.17.6 Actividades
4.17.6.1 Identificar los puestos de trabajo para la valoracin de las condiciones de trabajo
del Personal Laboral dentro de la Empresa. (RG-PR04.3.1-1)
4.17.6.1
272
PROCEDIMEINTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
PR04.3.1/00
Pg. 4 de 9
SERCOESTAMP
4.17.6.1 Evaluar los riesgos que no se puedan evitar, dejando para casos concretos la
elaboracin de Checklist donde se requiera. (RG-PR04.3.1-2)
4.17.6.1 Combatir los riesgos en su origen all donde se detecte que no se ha podido
evitar.
4.17.6.1 Establecer la planificacin necesaria para reducir el riesgo con los medios de
proteccin colectiva e individual, por este orden, con la temporalizacin para su revisin.
Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la potencial severidad
del dao (consecuencias) y la probabilidad de que ocurra el hecho.
4.17.6.6.1. Consecuencia (C): mide el nivel o grado de severidad que pueden revestir los
daos a las personas, a los bienes y perjuicios por paralizacin de la produccin, como
consecuencia de un incidente.
273
PROCEDIMEINTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
PR04.3.1/00
Pg. 5 de 9
SERCOESTAMP
Tabla 4: Consecuencia
CONSECUENCIA
VALOR
50
25
4.17.6.6.2 Probabilidad (P): Dice relacin con la frecuencia de ocurrencia del evento no
deseado y se expresa por medio de una escala de categoras que corresponden al nivel de
frecuencia de ocurrencia.
274
PROCEDIMEINTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
PR04.3.1/00
Pg. 6 de 9
SERCOESTAMP
Tabla 5: Probabilidad
PROBABILIDAD
VALOR
10
0.5
0.1
275
PROCEDIMEINTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
PR04.3.1/00
Pg. 7 de 9
SERCOESTAMP
Tabla 6: Exposicin
EXPOSICIN
VALOR
10
0.5
G P :
Si:
GP <= 10
Riesgo Asumible
GP > 500
276
PROCEDIMEINTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
PR04.3.1/00
Pg. 8 de 9
SERCOESTAMP
4.17.7 Registros
CONFECCIN
Y BORDADO ESTAMPADO TEJIDO BODEGA
VALORACIN DE RIESGOS
Realizado
por:
Fecha:
RIESGO
IDENTIFICADO/ CONSECUENCIA
AREA
(C)
EXPOSICIN
(E)
277
PROBABILIDAD
(P)
GRADO DE
PELIGRO
(G.P)
CLASIFICACIN
DEL RIESGO
PROCEDIMEINTO PARA LA
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN
DE RIESGOS
PR04.3.1/00
Pg. 9 de 9
SERCOESTAMP
JUSTIFICACIN DE LA ACTUACIN
Realizado
por:
Fecha:
RIESGO
IDENTIFICADO/
AREA
GRADO DE
PELIGRO
(G.P)
CLASIFICACION
DEL RIESGO
278
GRADO DE
CORRECCIN
(GC)
FACTOR
DE
COSTO
(FC)
JUSTIFICACIN
J=GP/(GC*FC)
PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIN, REGISTRO E
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
PR 04.5.2/00
Pg. 1 de 7
SERCOESTAMP
NDICE
4.18.1 Objeto
4.18.2 Alcance
4.18.3 Definiciones
4.18.4 Referencias
4.18.5 Responsabilidades
4.18.6 Actividades
4.18.7 Registros
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
279
PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIN, REGISTRO E
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
PR 04.5.2/00
Pg. 2 de 7
SERCOESTAMP
4.18.1 Objeto
4.18.2 Alcance
Aplicable a todos aquellos accidentes e incidentes que se puedan dar en las diferentes
reas donde se esta aplicando el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional.
4.18.3 Definiciones
280
PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIN, REGISTRO E
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
PR 04.5.2/00
Pg. 3 de 7
SERCOESTAMP
4.18.4 Referencias
281
PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIN, REGISTRO E
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
PR 04.5.2/00
Pg. 4 de 7
SERCOESTAMP
4.18.5 Responsabilidades
4.18.6 Actividades
PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIN, REGISTRO E
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
PR 04.5.2/00
Pg. 5 de 7
SERCOESTAMP
4.18.6.3 Parte oficial del Accidente: Este se lo realizara cuando aquellos accidentes
hayan provocado la ausencia del trabajador de su puesto de trabajo al menos un da.
283
PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIN, REGISTRO E
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
PR 04.5.2/00
Pg. 6 de 7
SERCOESTAMP
un plazo no mayor a 48 horas. Para ello se reconstruir la situacin de origen del accidente
en base a los datos recolectados, para de esta manera proporcionar una inmediata adopcin
de medidas correctoras necesarias y evitar as sucesos peligrosos ms relevantes.
4.18.7 Registros
284
PROCEDIMIENTO DE
NOTIFICACIN, REGISTRO E
INVESTIGACIN DE ACCIDENTES E
INCIDENTES
PR 04.5.2/00
Pg. 7 de 7
SERCOESTAMP
Almacenamiento inadecuado
Transporte inadecuado
Apilamiento inadecuado
Instalacin inadecuada o incompleta
285
4.19
PROCEDIMIENTO
DE
VIGILANCIA
DE
LA
SALUD
DE
LOS
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA
DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ANTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
PR 04.5.1/00
Pg. 1 de 10
SERCOESTAMP
NDICE
4.19.1 Objeto
4.19.2 Alcance
4.19.3 Definiciones
4.19.4 Referencias
4.19.5 Responsabilidades
4.19.6 Actividades
4.19.7 Registros
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
286
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA
DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ANTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
PR 04.5.1/00
Pg. 2 de 10
SERCOESTAMP
4.19.1 Objeto
4.19.2 Alcance
4.19.3 Definiciones
287
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA
DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ANTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
PR 04.5.1/00
Pg. 3 de 10
SERCOESTAMP
Reconocimiento mdico: Dentro del proceso de seleccin tiene como objetivo declarar la
aptitud fsica, o ms exactamente, la ausencia de contraindicaciones para el ejercicio de
una tarea profesional determinada.
4.19.4 Referencias
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA
DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ANTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
PR 04.5.1/00
Pg. 4 de 10
SERCOESTAMP
4.19.5 Responsabilidades
Medico de la Empresa
4.19.6 Actividades
Velar por la prevencin de enfermedades y accidentes, por parte del Servicio Mdico de la
Empresa; si estos se producen, asistir a los accidentados. El reconocimiento mdico se
efectuara al ingreso y peridicos (mnimo cada 6 mese).
Apertura de Ficha de Historia Clnica Laboral. Informacin mdica Preocupacional (RG-PR 04.5.1-2)
Con el objetivo de conocer sobre el estado de salud del trabajador al ingreso a la Empresa,
289
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA
DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ANTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
PR 04.5.1/00
Pg. 5 de 10
SERCOESTAMP
detectar posibles patologas crnicas y/o agudas que puedan interferir en el desempeo de
las funciones a l encomendadas y/o patologas que se puedan constituir en un foco de
contagio para el resto del personal de la empresa. En caso de ser detectada alguna
patologa mdica que no comprometa su ingreso, se le proporcionara el tratamiento
medico adecuado.
4.19.6.2 Examen mdico peridico: Realizar exmenes clnicos peridicos a travs del
Programa de Medicina Preventiva, por parte del Servicio Mdico de la Empresa.
4.19.6.3 Comunicar los resultados: Al tener vigilancia permanente del estado de salud de
los trabajadores se deriva informacin, la cual ser tratada con mucha confidencialidad. En
caso de detectarse la presencia de una enfermedad profesional por parte del mdico de la
empresa, deber ser tratado y recibir todos los beneficios como indican las leyes vigentes
ecuatorianas. Aviso de enfermedad profesional (RG-PR 04.5.1-3)
290
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA
DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ANTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
PR 04.5.1/00
Pg. 6 de 10
SERCOESTAMP
4.19.7 Registros
Nombre:
Fecha de Ingreso:
Cargo a Desempear:
Exmenes Bsicos
Coproparasitario:
E.M.O
VDRI
Tipificacin
Otros exmenes
Conclusiones
291
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA
DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ANTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
PR 04.5.1/00
Pg. 7 de 10
SERCOESTAMP
Morbilidad Familiar
Causa
Si
Hipertensin arterial
Diabetes
Cncer
Epilepsia
Obesidad
No
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA
DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ANTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
PR 04.5.1/00
Pg. 8 de 10
SERCOESTAMP
Pg. 2
Sintomatologa
Causas
Antec, De I.C.E
Convulsiones
Ceflea
Epistaxis frecuente
Hipoacusias
Acufenos
Vrtigo
Mareo
Aumento de peso
Prdida
Notable de Peso
Trastornos del sueo
Dolor precordial
Flatulencia
Agriuras
Diarrea
Equimosis frecuente
Hemorragia sin causa
Adenopatas
Tos productiva
Disnea
Disminucin visual
Disuria, poliaquiuria
Artralgias
Dolor cervial
Dolor de columna
Dolor de cintura
Alergias
Si
No
293
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA
DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ANTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
PR 04.5.1/00
Pg. 9 de 10
SERCOESTAMP
Pg. 3
Agudeza Visual: Distante (8m) Snelle
C. Correcta
Normal
Subnormal
Ceguera
A. Correcta
Derecha
Izquierda
20/20 a 20/40
20/80 a 20/200
20/400
0-20 Db
20-40 Db
40-60 Db
60-80 Db
80-90 Db
90- + Db
Izquierdo
Susurro
Suave
Normal
Fuerte
Grito
Laboratorio:
Biometra hemtica
V.D.R.L.
Coproparasitario
E.M.O.
Inmunizaciones:
Hepatitis A: __________________________________________________
Hepatitis B: __________________________________________________
Antitetnica: _________________________________________________
Comentario:______________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________
_______________
Dr.
Aspirante
Elaborado por: Homero Juia
Fuente: SERCOESTAMP
294
PROCEDIMIENTO DE VIGILANCIA
DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES ANTE
ENFERMEDADES PROFESIONALES
SERCOESTAMP
295
PR 04.5.1/00
Pg. 10de 10
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Y OBSERVACIONES DE TRABAJO
PR 04.4.6/00
Pg. 1 de 10
SERCOESTAMP
NDICE
4.20.1 Objeto
4.20.2 Alcance
4.20.3 Definiciones
4.20.4 Referencias
4.20.5 Responsabilidades
4.20.6 Actividades
4.20.7 Registros
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
296
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Y OBSERVACIONES DE TRABAJO
PR 04.4.6/00
Pg. 2 de 10
SERCOESTAMP
4.20.1 Objeto
Detectar las deficiencias e las tareas que se llevan a cabo por parte de los trabajadores para
mejorar y establecer comportamientos seguros en el trabajo.
4.20.2 Alcance
Dentro de las reas y elementos productivos de la empresa, as como tambin las tareas o
trabajos que realicen los trabajadores.
4.20.3 Definiciones
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Y OBSERVACIONES DE TRABAJO
PR 04.4.6/00
Pg. 3 de 10
SERCOESTAMP
Inspeccin crtica: Efectuada en una sola instalacin, puesto de trabajo o tarea que ha
sido definida como crtica por la empresa por su capacidad de generar un peligro de
consecuencias graves y muy graves.
4.20.4 Referencias
4.20.5 Responsabilidades
4.20.6 Actividades
Realizar inspecciones con el personal que tenga los conocimientos bsicos en Seguridad y
Salud Ocupacional, asesorados por el Tcnico de Seguridad y Salud Ocupacional para
posteriormente realizar el seguimiento correspondiente. El Tcnico de Seguridad y Salud
Ocupacional, el primer trimestre de cada ao disear el plan de inspecciones de seguridad
298
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Y OBSERVACIONES DE TRABAJO
PR 04.4.6/00
Pg. 4 de 10
SERCOESTAMP
Clase
Grado de
accin
299
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Y OBSERVACIONES DE TRABAJO
PR 04.4.6/00
Pg. 5 de 10
SERCOESTAMP
Preparar la mente de la persona para que busque no solo lo que este mal sino tambin lo
que estse bien. Un buen trabajo realizado puede conducir a:
Tomar apuntes
Instrumentos adecuados.
300
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Y OBSERVACIONES DE TRABAJO
PR 04.4.6/00
Pg. 6 de 10
SERCOESTAMP
301
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Y OBSERVACIONES DE TRABAJO
PR 04.4.6/00
Pg. 7 de 10
SERCOESTAMP
En actividades nuevas.
4.20.7 Registros
Formato 42: RG-PR 04.4.6-1 Gua para la seleccin de aspectos que se deben
inspeccionar
Pg. 1
INSPECCIONES ASPECTOS POR INSPECCIONAR
Superficies de trabajo: pisos,
Derrames, Obstculos
tapetes, escaleras, cintas,
Defectos ,Desniveles
antideslizantes, rejillas, etc.
Vas de acceso: carreteras, Accesibilidad, Demarcacin
pasillos, etc.
Dimensiones, Iluminacin
Sistema de ventilacin
Estado, Funcionamiento
Mantenimiento, Ubicacin
Tuberas
Estado , Material, Aislamiento
Bodega de almacenamiento
Ubicacin , Control
Diseo, Sealizacin, Normas
Instalaciones Elctricas
Cableado, tomas, puestas en Ubicacin, Protecciones
tierra, enchufes, conexiones, Sealizacin, Extintores
interruptores,
paneles,
transformador, fusibles, equipo
para iluminar.
Mquinas y equipos
Circular, pulpo, maquinas de Bordes cortantes
coser
Instalaciones locativas
302
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Y OBSERVACIONES DE TRABAJO
PR 04.4.6/00
Pg. 8 de 10
SERCOESTAMP
Pg. 2
Productos qumicos
Sitios de almacenamiento
Herramientas
Desechos
Recipientes
Equipo para
emergencias
Elementos
personal
Vehculos
atencin
de
de
proteccin
Fuentes de energa
303
Etiquetas, Empaques
Localizacin, Ventilacin
Derrames y fugas
Manejo, Limpieza
Mantenimiento,
Sitio
de
almacenamiento
Acumulacin , Remocin
Almacenamiento, Tratamiento
Eliminacin
Material, Apilamiento
Instalacin, Cobertura
Espacio, Sealizacin
Funcionamiento, Normas
Uso,
Limpieza
,
Almacenamiento
Nivel de Aceite, Agua
Batera, Combustible, Tablero
Luces, Espejos, Frenos
Neumticos, Extintor, Botiqun
Puertas
Contacto, Fuente, Receptores.
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Y OBSERVACIONES DE TRABAJO
PR 04.4.6/00
Pg. 9 de 10
SERCOESTAMP
Inspecciones
Informe
Fecha:
Condicin
encontrada
Responsable
Condicin
Cuantificacin encontrada
Accin
Correctiva
a seguir
Reviso
304
Responsable
Fecha
asignada
Observaciones
PROCEDIMIENTO DE REALIZACIN
DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
Y OBSERVACIONES DE TRABAJO
PR 04.4.6/00
Pg. 10 de 10
SERCOESTAMP
Inspecciones
Seguimiento de acciones correctivas
rea:
Fecha de inspeccin de
seguimiento:
Condicin
encontrada
Responsable
Accin correctiva
Fecha
Fecha de
Asignada cumplimiento Accin Correctiva que se tom
305
4.21
PROCEDIMIENTO
PARA
INCUMPLIMINETOS,
ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PROCEDIMIENTO PARA
INCUMPLIMINETOS, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PR 04.5.2 /00
Pg. 1 de 7
SERCOESTAMP
NDICE
4.21.1 Objetivo
4.21.2 Alcance
4.21.3 Definiciones
4.21.4 Referencias
4.21.5 Responsabilidades
4.21.6 Actividades
4.21.7 Registros
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
306
PROCEDIMIENTO PARA
INCUMPLIMINETOS, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PR 04.5.2/00
Pg. 2 de 7
SERCOESTAMP
4.21.1 Objeto
4.21.2 Alcance
A todas aquellas actividades que incidan en la Seguridad y Salud del personal que labora
en la Empresa SERCOESTAMP.
4.21.3 Definiciones
PROCEDIMIENTO PARA
INCUMPLIMINETOS, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PR 04.5.2/00
Pg. 3 de 7
SERCOESTAMP
4.21.4 Referencias
4.21.5 Responsabilidades
4.21.6 Actividades
4.21.6.1 Definir acciones preventivas o correctivas por parte del Tcnico en Seguridad y
Salud Ocupacional debido a que se pueden dar desviaciones en el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional, durante la realizacin de auditorias por trabajadores a
iniciativa propia, nuevos requisitos normativos o legislativos, accidentes laborales, no
conformidades detectadas durante el estudio de los registros del Sistema de Seguridad y
Salud Ocupacional y revisiones por la Direccin.
308
PROCEDIMIENTO PARA
INCUMPLIMINETOS, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PR 04.5.2/00
Pg. 4 de 7
SERCOESTAMP
4.21.6.5 Verificar la accin preventiva o correctiva implementada por parte del Tcnico en
Seguridad y Salud Ocupacional, en caso de su eficaz implementacin se la proceder a
cerrar y los resultados de la verificacin son satisfactorios.
309
PROCEDIMIENTO PARA
INCUMPLIMINETOS, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PR 04.5.2/00
Pg. 5 de 7
SERCOESTAMP
4.21.7 Registros
Preventiva
Correctiva
Fecha de la Apertura:
Descripcin de la no conformidad
Evidencia Documentada
Incidente
Accidente
Nueva normativa
Legislacin
310
PROCEDIMIENTO PARA
INCUMPLIMINETOS, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PR 04.5.2/00
Pg. 6 de 7
SERCOESTAMP
Cierre satisfactorio?
Si
No
Observaciones
Responsable de la Implementacin
Fecha y Firma
Fecha y Firma
311
PROCEDIMIENTO PARA
INCUMPLIMINETOS, ACCIONES
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
PR 04.5.2/00
Pg. 7 de 7
SERCOESTAMP
Formato 47: RG-PR 04.5.2-3
Preventiva
Correctiva
Fecha de reunin :
Accin Preventiva / Correctiva propuesta:
Responsable de la implementacin
Nombre:
Cargo:
Fecha-Firma
Plazo de implementacin.
Observaciones:
Nro.
Conformidad
Responsable de
la
Implementacin
312
Fecha de
Apertura
Plazo
4.22
PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
PR 04.4.7/00
Pg. 1 de 15
SERCOESTAMP
NDICE
4.22.1 Objetivo
4.22.2 Alcance
4.22.3 Definiciones
4.22.4 Referencias
4.22.5 Responsabilidades
4.22.6 Actividades
Elaborado por:
Nombre y cargo
Nombre y cargo
Firma:
Firma:
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PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
PR 04.4.7/00
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SERCOESTAMP
4.22.1 Objeto
Precautelar y proteger la seguridad del personal, como los bienes de la empresa mediante
la operacin ptima y correcta ejecucin del Plan de Contingencia.
4.22.2 Alcance
4.22.3 Definiciones
Plan de Contingencia: Conjunto de medidas que establece las acciones bsicas requeridas
para la actuacin oportuna y eficiente frente a situaciones eminentes de riesgo.
314
PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
PR 04.4.7/00
Pg. 3 de 15
SERCOESTAMP
4.22.4 Referencias
4.22.5 Responsabilidades
4.22.6 Actividades
4.22.6.1 Detallar las acciones y medidas a realizarse frente a cada riesgo detectado en el
Plan de Contingencia.
PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
PR 04.4.7/00
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SERCOESTAMP
4.22.6.1.4
intervencin en emergencias.
4.22.6.1.6
funcionamiento.
PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
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SERCOESTAMP
4.22.6.2.1 Objetivos
Establecer una respuesta interna y externa ante un evento para de esta mantener
disminuir las consecuencias negativas del evento.
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PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
SERCOESTAMP
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PR 04.4.7/00
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PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
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SERCOESTAMP
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PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
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SERCOESTAMP
4.22.6.2.3.3 Brigadistas
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PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
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SERCOESTAMP
Institucin:
Polica nacional
Punto ms Cercano
UPC El Morln
Medio de comunicacin:
Tiempo de respuesta:
5 minutos
Institucin:
Medio de Comunicacin:
Tiempo de respuesta:
No determinado
321
PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
PR 04.4.7/00
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SERCOESTAMP
Institucin:
Medio de comunicacin:
Telf. 132
Tiempo de respuesta:
No determinado
Institucin:
Cuerpo de Bomberos
Tiempo de Respuesta:
102
4.22.6.2.4.1 Objetivo
Controlar situaciones de emergencia para seguridad de las personas en funcin del tiempo.
PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
PR 04.4.7/00
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SERCOESTAMP
4.22.6.2.5.1 Objetivo
Apagar el fuego ocasionado por diferentes causas. Para esto se debe entregar a los
ocupantes de la instalaron los medios necesarios para:
Deteccin de incendios
Funcionamiento
Extincin
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PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
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SERCOESTAMP
Prever el menor nmero de incidentes y/o accidentes, dirigiendo con mximo orden y en
menor tiempo posible el desalojo. Para lo cual de haber escuchado la alarme general se
procede a evacuar siguiendo las instrucciones generales y particulares del equipo de
evacuacin.
4.22.6.2.7.1 Objetivos
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PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
PR 04.4.7/00
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SERCOESTAMP
4.22.6.2.7.2 Entrenamiento
Establecer cursos de entrenamiento para las brigadas y por su parte los brigadistas toman
como obligatorio su asistencia a los mismos.
4.22.6.2.7.3 Procedimiento
Activar la seal de alarma contra incendios, pulsar tres veces, ya que se puede
suscitar un incendio a gran escala.
El Jefe de Brigada coordinar el corte de energa elctrica parcial o total segn sea
el caso.
325
PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
PR 04.4.7/00
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SERCOESTAMP
Cortar la energa elctrica que ser por parte del Jefe de Brigada, solo que la
inundacin sea a gran escala, luego se proceder a llamaba a los bomberos. (102)
Retirar el material terminado y materia prima que este en riesgo de daarse por
parte del personal de la planta.
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PROCEDIMIENTO DE
IMPLEMENTACIN,
MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
PLAN DE CONTINGENCIA
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SERCOESTAMP
Mantener la calma y no tratar de correr ante una salida que se puede obstruir por el
siniestro.
327
CAPTULO V
328
CAPTULO V
5 Conclusiones y recomendaciones
5.1 Conclusiones
Mediante la aplicacin de este diseo en base a las normas ISO 9001:2000, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:1999 y con el compromiso fehaciente de la
Direccin, SERCOESTAMP, podr desarrollar un Sistema Integrado de Gestin el
cual le va a permitir ubicarse dentro del mercado como una empresa altamente
efectiva y productiva.
Mediante la aplicacin de este diseo en base a las normas ISO 9001:2000, ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:1999 y con el compromiso fehaciente de la
Direccin, SERCOESTAMP, se lograra tener una estructura organizativa y fsica
lo suficientemente estable, para llegar a los objetivos y metas planteados.
Al ser una empresa en franco crecimiento dentro del mercado textil, la realizacin
de este proyecto tuvo una buena acogida por parte de la direccin en vista de que
se encuentran abiertos a todo tipo de cambio que sea en beneficio de la Empresa.
329
330
5.2 Recomendaciones
los
trabajadores
terceros,
conociendo
las
implicaciones
Una de las ventajas que trae consigo un Sistema Integrado de Gestin, es una
adecuado organizacin interna para la Empresa, debido, que al lograr la
implementacin del mismo, se implementan nuevos mtodos, procedimientos, y en
lo posible una mejor infraestructura que ayuda el desarrollo de la diferentes
actividades, creando as una mayor confianza en los trabajadores, logra una nueva
imagen interna, que va a permitir una adecuada utilizacin de los recursos.
331
El diseo de ste Sistema Integrado de Gestin fue realizado par que la Empresa
SERCOESTAMP, en un futuro pueda lograr el xito en abrirse campo dentro del
mercado, pero no simplemente en aplicarlo y mantenerlo, sino tambin en
mejorarlo y fortalecerlo, logrando as un beneficio que se traducir en ganancia
tanto para la empresa, trabajadores y tercero, involucrados en las diferentes
actividades realizadas dentro de la Empresa.
332
Anexo 1
Diagnostico de Auditorias del Sistema integrado de Gestin
VERIFICACIN DE LA GESTIN AMBIENTAL
Seccin
Punto de Control
Cumple
S/N
Justificacin
NO
Desconocimiento
Comentarios
4.2 Poltica
ambiental
NO
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos
ambientales
NO
Desconocimiento
4.3.2 Requisitos
legales y
otros requisitos
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
4.3.3 Objetivos y
metas
4.3.4 Programa(s)
de gestin
ambiental
4.4.1 Estructura y
responsabilidades
4.4.2
Capacitacin,
sensibilizacin y
competencia
profesional
4.4.2
Capacitacin,
sensibilizacin y
competencia
profesional
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
4.4.3
Comunicacin
4.4.4
Documentacin
del
sistema de gestin
ambiental
4.4.5 Control de
la
documentacin
NO
Desconocimiento
La organizacin debe contar con los procedimientos que aseguren que la informacin
llegue al personal pertinente. Este proceso debe estar documentado.
La organizacin debe establecer y mantener procedimientos para recibir, documentar y
responder a las comunicaciones de partes interesadas externas a ella.
La organizacin debe considerar procedimientos para comunicaciones externas y
mantener los registros correspondientes.
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
4.4.6 Control de
las
operaciones
NO
Desconocimiento
La alta direccin debe sealar las operaciones y actividades relativas a los riesgos
identificados, planificando tales actividades con opciones como: (a) estableciendo y
manteniendo procedimientos documentados, (b) estipulando criterios operacionales en
los procedimientos, (c) estableciendo y manteniendo procedimientos relativos a los
bienes, equipos y servicios, del mismo modo comunicando a los proveedores y
contratados los requisitos pertinentes, (d) estableciendo y manteniendo procedimientos
para el diseo de las reas de trabajo, de los procesos, de las instalaciones, de los
equipamientos, de los procedimientos operacionales y de la organizacin del trabajo.
NO
Desconocimiento
4.5.1 Monitoreo y
medicin
4.5.2 Evaluacin
del
cumplimiento
legal
4.5.3 No
conformidad,
accin
correctiva y
accin preventiva
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
En los nuevos compromisos que adquiera, la organizacin debe si fuese necesariocontar con procedimientos adicionales para evaluar su cumplimiento, manteniendo los
registros correspondientes sobre los resultados.
NO
Desconocimiento
4.5.4 Registros
4.5.5 Auditoria
del sistema de
gestin ambiental
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
La alta direccin:
Revisa peridicamente el sistema de gestin ambiental
para asegurar que es apropiado y efectivo?
Cuenta con informacin debidamente recolectada para
desarrollar la evaluacin?
Toma en cuenta:
Los resultados de las auditorias y evaluaciones?
La opinin o quejas de las partes externas interesadas?
El grado de cumplimiento de polticas, objetivos y
metas, acciones correctivas y preventivas?
Los cambios segn distintas circunstancias?
De acuerdo a las revisiones Evala la necesidad de
cambios en la poltica ambiental, segn los resultados de
la auditoria del sistema de gestin ambiental?
Desconocimiento
NO
Seccin
4. Sistema de Gestin de la Calidad
4.1 Requisitos generales
Punto de Control
Cumple
S/N
Justificacin
Comentarios
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
5.3 Poltica de la
calidad
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de la
calidad
5.5.2 Representante de
la direccin
10
5.5.3 Comunicacin
interna
SI
En base a cierto
tipo de
comunicacin
con los
trabajadores
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
5.6.3 Resultados de la
revisin
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
6.2.1 Generalidades
SI
6.2.2 Competencia,
toma de conciencia y
formacin
NO
Los empleados
tienen la
suficiente
experiencia
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
6.3 Infraestructura
11
SI
En base a una
comunicacin se
observa las
diferentes
necesidades de
los trabajadores
NO
Desconocimiento
En base a la
comunicacin
que existe entre
los clientes y el
representante
legal.
Estos son
revisados de tal
forma que sean
deacuerdo a las
especificaciones
del cliente
Esto se lo realiza
par informarle al
cliente como se
encuentra su
producto
SI
SI
SI
SI
12
De manera tal
que los diferentes
diseos son
aprobados para
su realizacin
7.3.2 Elementos de
entrada para el diseo y
desarrollo
SI
De acuerdo a las
especificaciones
del cliente
SI
En coordinacin
con los clientes
SI
SI
Para un buen
desarrollo del
producto
Por parte del
encargado
SI
SI
Estos se lo hace
de acuerdo a las
necesidades del
cliente
Debido en que
algunos casos los
cambios son
mnimos y son
aprobados por
parte del cliente
7.4.1 Proceso de
compras
SI
SI
7.4 Compras
13
De acuerdo a las
caractersticas
que este presente
como son:
calidad precio,
crdito, entre
otros.
Estos son
verificados de
acuerdo con el
producto que se
obtiene.
7.4.3 Verificacin de
los productos
comprados
SI
De acuerdo a una
forma tcnica
pero que hasta el
momento ha
funcionado.
SI
De acuerdo a las
diferentes
necesidades que
se han tenido en
el tiempo.
NO
Desconocimiento
7.5.3 Identificacin y
seguimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
SI
De acuerdo a
normas bsicas
de
almacenamiento.
14
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
SI
De manera que
no se pierda la
informacin
SI
Se toman
correctivos
necesarios.
8.2.3 Seguimiento y
medicin de los
procesos
8.2.4 Seguimiento y
medicin del producto
15
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
SI
Se realiza la
correccin en
marcha
SI
Estos son
identificados para
luego
solucionados
para que en lo
posible no vuelva
n a ocurrir.
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
16
Seccin
Punto de Control
Cumple
S/N
Justificacin
Comentarios
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
17
4.3 Planificacin
4.3.1 Planificacin para
la
identificacin de peligros
y evaluacin y control de
los riesgos
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
4.3.3 Objetivos
NO
Desconocimiento
18
4.3.4 Programa de
gestin de la seguridad y
salud ocupacional
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
19
4.4.2 Entrenamiento,
conocimiento y
competencia
4.4.3 Consulta y
comunicacin
4.4.4 Documentacin
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
20
4.4.5 Control de
documentos y datos
Desconocimiento
NO
NO
NO
4.4.7 Preparacin y
respuesta ante
emergencias
21
4.5.2 Accidentes,
incidentes, no
conformidades y acciones
correctivas y preventivas
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
22
4.5.4 Auditoria
NO
Desconocimiento
NO
Desconocimiento
23
La alta direccin:
Revisa y analiza peridicamente el sistema de
gestin de la seguridad y salud ocupacional para
asegurar que es apropiado y efectivo?
Cuenta con informacin debidamente recolectada
para desarrollar la evaluacin y anlisis?
Evala la necesidad de cambios en la poltica de
gestin de la seguridad y salud ocupacional, segn
los resultados de la auditoria del sistema de gestin
de la seguridad y salud ocupacional?
Desconocimiento
NO
24
BIBLIOGRAFA GENERAL
2. Montao, Jos Jess: ISO 9001:2000, Gua prctica de normas para implantarlas
en la empresa, Mxico, Editorial Trillas, primera edicin, 2003.
7. www.emagister.com
8. http://www.iess.org.ec/riesgos_del_trabajo1.htm
326
9. www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/organicos/certific/is
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10. www.elprisma.com
327