Notas y Trucos SAP

Notas y trucos SAP
Truco 82. Campos adicionales en el Pool de Facturacion en

Ventas (VF04).
Publicado el 26 junio, 2016por Roberto Espinosa
Hace tiempo ya hablamos de la forma de incluir campos adicionales en los

informes
comerciales (ver
post
del
bloghttps://saptricks.wordpress.com/2011/08/29/truco-17-anadir-nuevoscampos-en-informes-comerciales/). Por ejemplo, utilizando esta tcnica podamos
ampliar la informacin visualizada en la transaccin VA05, Listado de
pedidos.
En el EHP 7, Sap ha realizado una mejora de los informes comerciales con la
business function LOG_SD_REPORT_OPT Sales and Distribution,
Optimization of Lists. Al activar la BF, se producen muchos cambios en los
informes comerciales (hablaremos de ellos en un prximo post), entre ellos
cambios en la funcionalidad de los informes, modificacin de las exits o
ampliaciones que podemos utilizar, etc. Ya lo analizaremos en detalle.
En nuestro ejemplo de hoy, vamos a ver la forma de ampliar los campos que se
muestran al usuario cuando se ejecuta la transaccin VF04, Pool de
facturacin, que es la herramienta ms utilizada para los procesos de facturacin
en Ventas (SD).
En primer lugar, tendremos que realizar la ampliacin de la estructura
VKDFIF, que es la utilizada por Sap para mostrarnos los resultados en el Pool de
facturacin.
Para realizar esta ampliacin, utilizaremos la transaccin SE11. La ampliaccin

se realizara aadiendo una estructura APPEND en la estructura
VKDFIZ, tal y como vemos en la imagen anterior. Esta estructura es la que Sap
deja disponible en la estructura VKDFIF para poder aadir nuestros propios
campos.
A continuacin, realizaremos la programacin para llenar de valores los nuevos
campos ampliados. Para ello, utilizaremos un proyecto de ampliacin
(transaccin
CMOD),
con
el
componente V60P0001,
exit EXIT_SAPLV60P_008 (include ZXV6PU08).
Crearemos un nuevo proyecto de ampliacin, asignado el componente indicado.
Crearemos el include ZXV6PU08, lugar donde incluiremos el cdigo abap
necesario.
La tabla interna C_VKDFIF tiene los campos que se muestran en el pool de

facturacin, incluyendo los nuevos campos aadidos. Recorreremos la tabla
con un loop e incluiremos la lgica de programacin necesaria para
llenar de contenido los nuevos campos.
En mi ejemplo, he incluido el nmero de pedido del cliente.
Posteriormente, activaremos la ampliacin y al ejecutar la transaccin
VF04, ya estarn disponibles los nuevos campos aadidos.
Normalmente se aade informacin como el destinatario de mercanca, su nombre,

campos de referencia, etc.
Truco 81. Debug en procesos de fondo.
Hace tiempo hablamos de la forma de realizar debug en las transacciones o reports

de Sap, incluso cuando estbamos en ventanas modales en las que no est
disponible el cuadro de comando (ver
entrada https://saptricks.wordpress.com/2013/04/28/truco-53-debug-enventanas-popup/)
En ocasiones, el debug necesitamos realizarlo en procesos de fondo (por ejemplo,
un job planificado en el sistema) o en las actualizaciones que se lanza de forma
asncrona cuando grabamos los datos en un proceso (por ejemplo, al facturar
pedidos de ventas o entregas en SD).
Para el caso de los procesos de actualizacin, bastara con activar la opcin
correspondiente en los parmetros de usuario cuando estamos en la herramienta
de debug. Esto se realiza desde el punto de men Opciones >
Visualizar/Modificar parametrizaciones que tenemos disponible desde la ventana
de debug.
Cuando lo que queremos hacer es realizar un debug sobre un proceso que se

ejecuta en fondo, tenemos disponibles varios mtodos para realizar el proceso. En
detalle, cada una de las opciones seran:
Jobs que estn en ejecucin
Accederemos a la transaccin SM50, donde podemos consultar los procesos que
se encuentran en ejecucin en nuestro sistema. Nos posicionaremos encima del
proceso a debugear y seleccionaremos la opcin de menu Programa/Modo >
Programa > Debugging.
A continuacin se nos pedir confirmacin de la accin y entraremos a la

herramienta de debug de la forma habitual.
Jobs finalizados.
Para realizar la misma operacin, pero en este caso sobre jobs que ya hayan
concluido, accederemos a la transaccin SM37 y seleccionaremos el job que
queremos analizar.
Escribiremos el comando JDBG en el campo de transaccin, tal y como vemos en la

imagen siguiente:
El programa del job seleccionado se ejecutar en modo debug, con un

comportamiento de proceso en fondo (con la variable de sistema SY-BATCH = X).
Forzar debug en jobs de fondo.

En ocasiones, los jobs que se estan ejecutando son rpidos y no nos da tiempo a
acceder a la SM50 para lanzar el debug sobre ellos. Para solucionar este problema,
utilizaremos un pequeo truco.
Cuando realicemos la definicin de los jobs con la transaccin SM36,
aadiremos siempre un paso previo, que incluir la ejecucin del
programa BTCLOOP.
El programa BTCLOOP genera un bucle infinito, que hace que tengamos el

programa disponible en la SM50 para poder tomar el control de el con el debug
(como hemos indicado anteriormente).
Bastar con cambiar el valor de la variable I a 1, y el programa continuar su

ejecucin, realizando el debug hasta donde nos interese (habiendo puesto, por
ejemplo, puntos de breakpoint en el programa que nos interesa analizar).
Referencias: http://scn.sap.com/community/spanish/blog
Gracias a DAIRO LEONARDO LOZANO RODRIGUEZ y su entrada en los blogs
del SCN de Sap: http://scn.sap.com/community/spanish/blog/2015/10/16/comohacer-debug-a-procesos-en-fondo-jobs
Truco 80.Varias cuentas bancarias en el maestro

de proveedores.
En ocasiones, nuestros proveedores trabajan con varias cuentas

bancarias para la gestin de los pagos que se les han de realizar (por ejemplo,
mediante transferencia bancaria a su nmero de cuenta).
Sap nos permite registrar en los datos maestros del proveedor (transacciones
XK01/FK01/MK01) la informacin, que se encuentra en datos generales, en la
pestaa Pagos (es informacin a nivel de mandante, compartida por todas las
sociedades que utilicen un proveedor). Esto significa que no tenemos una
forma automtica de distinguir, por ejemplo, las cuentas bancarias que
se utilicen en una sociedad u otra, o para unas operaciones determinadas.
Para solucionar este problema, a cada cuenta se le puede informar una

etiqueta, llamada tipo de banco (campo TpBc), que podr ser utilizada
posteriormente de varias maneras para la seleccin del banco de pago en las
operaciones que realicemos con nuestro proveedor.
Esta etiqueta es un texto libre y nos puede valer, por ejemplo:
Informar el nmero de la sociedad donde se vaya a utilizar.
Establecer una prioridad de cuentas utilizando el valor.
Indicar una codificacin que indique la utilizacin de la cuenta.
Seleccin manual de cuenta en las operaciones.

Cuando posteriormente estemos realizando contabilizaciones contra la
cuenta del proveedor (por ejemplo, registro de una factura financiera en la
transaccin FB60), en lapestaa Pago podremos seleccionar el banco del
proveedor que queremos utilizar para el posterior pago. La seleccin se realiza
con los valores de tipo de banco definidas en el maestro del proveedor (incluye un
matchcode de bsqueda).
Esa misma opcin est disponible si el registro lo realizamos, por ejemplo, en la

transaccin MIRO (registro de facturas de compras de logstica).
Seleccin automtica de cuenta en las operaciones.

Cuando estemos realizando, por ejemplo, propuestas de pago utilizando la
transaccin F110, y no se haya indicado la cuenta bancaria por la que realizar el
pago al proveedor en las facturas o partidas abiertas del proveedor, el sistema se
comportar de la siguiente manera:
Solo hay una cuenta bancaria en el proveedor: el sistema asignar dicha

cuenta para la realizacin del pago.
Hay varias cuentas bancarias, pero no hemos mantenido el tipo de

banco en las cuentas del proveedor: el sistema asigna la primera cuenta que
encuentra en la ficha del proveedor.
Hay varias cuentas bancarias, y hemos mantenido el tipo de banco en

las cuentas del proveedor: el sistema ordena las diferentes cuentas por el tipo de
banco (de forma ascendente), y asigna la primera cuenta de la lista.
Esta sera la situacin en la que no se ha informado de un tipo de banco en las

facturas.
En el caso de que si se hubiera informado, el sistema utilizara dicha cuenta al
realizar las propuestas de pago.
Automatizacin de la asignacin de cuenta bancaria.
Puede darse el caso que el comportamiento del sistema no nos valga, pues:
No queremos tener que asignar manualmente el banco en cada una de las facturas
que registramos.
Hemos indicado el tipo de banco en las cuentas, pero la asignacin estndar por
prioridad (orden) no nos vale para nuestra operativa.
En ese caso, podremos configurar la lgica de funcionamiento del sistema

utilizando los siguientes elementos de SAP:
Asignacin en el momento de crear las facturas (FB60/MIRO): podremos

automatizarla utilizando una sustitucin en finanzas (se configuran con la transaccin
OBBH)
Asignacin en el momento de crear las propuestas de pago (F110):

podremos utilizar la BTE 1810, que se configura con la transaccin FIBF.
En los siguientes links tenis informacin adicional sobre la forma de configurar

estos elementos:
Ejemplo
de
configuracin
de
una
sustitucin
de
finanzas: https://saptricks.wordpress.com/2012/10/14/truco-28-sustituciones-encontrollingco-finanzas-fi-proyectosps/
Ejemplo
de
configuracin
de
una
BTE: https://saptricks.wordpress.com/2011/07/17/truco-15-anadir-nuevos-camposen-el-informe-de-partidas-abiertas-de-fi/
Resumen
de
opciones
de
personalizacin
de
un
sistema
SAP: https://saptricks.wordpress.com/2011/09/04/resumen-opciones-depersonalizacion-en-nuestro-sistema-sap/
Referencias: http://www.learnsaptips.com/2016/05/the-use-of-vendor-partnerbank-type-in.html
Truco 79. Aprobacin de modificaciones en campos sensibles

del maestro de proveedores/clientes.
Publicado el 27 febrero, 2016por Roberto Espinosa
Hace ya algn tiempo hablamos de la posibilidad de proteger determinados

campos en el maestro de proveedores o clientes, de forma que solo los usuarios con
las autorizaciones oportunas (objeto de autorizacin F_KNA1_AEN para
clientes o F_LFA1_AEN para proveedores) podran modificar una lista de
campos que nosotros previamente habramos definido en el customizing como
campos sensibles.
Tenis todos los detalles en este entrada del blog:
https://saptricks.wordpress.com/2013/03/06/truco-47-proteccion-demodificaciones-de-campos-en-maestro-de-clientes-y-proveedores/
Puede ocurrir un caso parecido, en el que nosotros queramos permitir

modificaciones en el maestro (tanto de clientes o proveedores) en
campos sensibles, pero que sea requerido que las modificaciones de
dichos campos sean validadas por un segundo usuario. Existe una
parametrizacin en el estndar que nos permite indicar que campos, cuando sean
modificados, sern sensibles para aprobacin. En ese caso, la emisin de pagos se
bloquear en el sistema para el interlocutor, hasta que se realice la validacin de los
cambios por parte del responsable.
A continuacin vamos a ver la configuracin de esta funcionalidad y como afecta a
la forma de trabajar en el sistema.
Por un lado, realizaremos la parametrizacin de los campos sensibles a las
modificaciones:
Clientes: ruta de customizing Gestin financiera > Contabilidad de deudores y

acreedores > Cuentas de deudor > Datos maestros > Preparar creacin de datos
maestros de deudores > Def. campos sensibles p.ppiio.verif.p/2 o mas pers.
transaccin S_ALR_87003378.
Proveedores: ruta de customizing Gestin financiera > Contabilidad de

deudores y acreedores > Cuentas de acreedor > Datos maestros > Preparar
creacin de datos maestros de acreedores > Def. campos sensibles p.ppiio.verif.p/2 o
mas pers. o transaccin S_ALR_87003179
En nuestro ejemplo, hemos configurado tres campos sensibles para el maestro de

proveedores.
En principio, a nivel de parametrizacin ya no habra que configurar nada ms.

Cuando entremos a modificar el maestro de proveedores (o clientes), con
cualquiera de las transacciones disponibles, como son la MK02, FK02 o XK02
(VD02, FD02 o XD02 para clientes), el sistema nos permite realizar la
modificacin de los campos. Pero al grabar, aparece el siguiente mensaje:
El mensaje nos indica que se han modificado datos sensibles y que otro usuario
autorizado tendr que confirmar los cambios con la transaccin FK08 (FD08
para clientes). Si miramos en las tablas del maestro de proveedores, podemos
ver que se guarda la informacin del status de confirmacin.
El bloqueo determina que no se puedan realizar propuesta de pagos al

proveedor utilizando la transaccin F110 hasta que no se realice la confirmacin. La
operativa terminar cuando otro usuario diferente (el mismo usuario no podr
nunca realizar la confirmacin), entre a la transaccin FK08 y verifique que los
cambios son correctos.
Al realizar la confirmacin se podrn consultar cuales fueron los cambios en los

campos sensibles antes de proceder a la confirmacin o al rechazo de los
cambios. Si el usuario Confirma los cambios, se eliminar el bloqueo de
pago. Si el usuario rechaza los cambios, el interlocutor continuar bloqueado y, lo
que es importante, no se echarn para atrs las modificaciones de forma
automtica.
En ese caso, cuando volvamos a entrar a modificar o a consultar el proveedor, nos

aparecer el mensaje de que los cambios siguen sin confirmar. En esta
situacin, alguien tendra que verificar las modificaciones y echarlas para atras en
el caso de que fuera necesario, volviendo a confirmar que todo queda
correctamente en la FK08.
Es una forma estndar y sencilla de controlar que las modificaciones en

campos sensibles de los maestros de clientes o proveedores son visados
por un responsable que verificar la correccin de datos maestros importantes
(Datos de impuestos, cuentas, condiciones de pago, informacin para tesorera,
direcciones, etc).
Tambin existe la posibilidad de realizar confirmaciones (o rechazo) de los
cambios de forma masiva, utilizando la transaccin FK09 (FD09 para
clientes).
De esta forma, el usuario responsable puede analizar todos los cambios realizados
en el sistema y proceder a su tratamiento.
Autorizaciones necesarias:
Para que el usuario puede ejecutar las transacciones:
Objeto S_TCODE: con las transacciones FK08 y FK09 (el resto de usuarios no
tendra que tener acceso a estas transacciones.
Autorizaciones propias del maestro de proveedores (idem para clientes

con el objeto KNA1).
F_LFA1_AEN Acreedor: Autorizacin modificacin p.campos determinados

F_LFA1_APP Acreedor: Autorizacin para aplicacin
F_LFA1_BEK Acreedor: Autorizacin de cuentas
F_LFA1_BUK Acreedor: Autorizacin para sociedades
F_LFA1_GEN Acreedor: Datos centrales
F_LFA1_GRP Acreedor: Autorizacin de grupos de cuentas
Referencias:
Gracias a Anupa Wijesinghe y a sus colaboradores por el gran trabajo de

divulgacin que hacen en su
blog learnsaptips.com: http://www.learnsaptips.com/2016/02/dual-control-invendor-master.html
Truco 78. Flujo de documentos en ventas.

Hoy vamos a hablar del flujo de documentos en ventas. Cuando realizamos

operaciones en los documentos (por ejemplo, desde un pedido creamos una
entrega, realizamos la salida de mercanca, facturamos la entrega, contabilizamos
la factura, etc), se actualiza el historial de documentos que vincula cada una de las
operaciones realizadas y los documentos involucrados.
La informacin se puede consultar en cualquiera de los documentos con el botn
Visualizar flujo de documento, variando la informacin que se muestra
segn el lugar donde se posicione el cursor (por ejemplo, el numero de pedido o
entrega o en una de las posiciones).
El flujo de documento muestra un rbol con la estructura de documentos,

incluyendo informacin de cantidades e importes, as como el status de
cada documento individual. Desde el flujo se puede acceder a consultar los
documentos, con lo que tenemos disponible la correspondiente navegacin.
A nivel interno, toda la informacin queda almacenada en la tabla de base de
datos VBFA.
En la tabla se registra el documento origen (y posicin en los casos que

corresponda) y el documento destino (y posicin). Si necesitamos hacer algn
desarrollo que extraiga esta informacin, la tenemos toda disponible en esta tabla.
En principio, el flujo de documento se actualiza siempre cuando
realizamos procesos de facturacin, creacin de entregas, operaciones
en WM, salida de mercancia, contabilizacin del asiento contable de las
facturas, etc. En algunos casos, la actualizacin del flujo de documento se indica
en la parametrizacin en el control de copia de documentos (de documentos de
venta a documentos de venta (transaccin VTAA), de factura a documentos de
venta (transaccin VTAF), de entregas a entregas (transaccin VTLA)), pudiendo
evitar que se produzca la actualizacin del flujo si se desea.
Cuando queremos consultar el flujo de documento, tenemos que entrar en los

diferentes documentos de ventas (pedido, entrega, factura, etc) y consultar de
forma individual los historiales del documento.
Que ocurre si necesitamos navegar por el flujo de documentos de varios de ellos u
obtener informacin de forma masiva. Podemos preparar nuestro propio report Z
de visualizacion de los datos con el formato deseado (leyendo de la tabla VBFA) o
bien utilizar la transaccin IW12.
Aunque la transaccin esta relacionada con el modulo PM (Mantenimiento), nos

permite listar de forma masiva el flujo de documentos a nivel de SD de varios de
ellos, pudiendo seleccionar por nmeros de documento, cliente, fecha o usuario de
creacin, etc. Por ejemplo, en la imagen he solicitado todos los pedidos de venta
creados para el cliente X durante un periodo de tiempo.
La transaccin me ha mostrado todos los pedidos que cumplen las condiciones,

incluyendo su flujo de documentos completo. Todo un descubrimiento esta
herramienta.Ademas, nos permite restringir la seleccin de los
documentos de venta por su tipologa.
Por ejemplo, podramos seleccionar solo documentos de venta, obviando la

visualizacin de los flujos que incluyeran entregas o facturas.
Espero que os sea de utilidad.
Truco 77. Cambiando el color del Sapgui segn el sistema.

Incluir un logotipo.
Hoy vamos a hablar de un sencillo truco para personalizar nuestro Sapgui, y sobre
todo,diferenciar cuando estamos trabajando con nuestros sistemas de
desarrollo o calidad, de cuando lo estamos haciendo en productivo.
En una entrada anterior hablamos de la forma de poner textos personalizados por
sistema en la pantalla de Logon, al conectarnos al sistema.
https://saptricks.wordpress.com/2011/04/09/truco-1-texto-personalizado-en-lapantalla-de-logon/
Es una forma de avisar al usuario que se conecta a un sistema u otro, y puede ser
suficiente. Existe otra alternativa que consiste en, a travs de la configuracin del
Sapgui,personalizar los colores de visualizacin segn el sistema en el
que nos encontremos. Pulsando el botn Ajustar disposicin Local (Alt+F12),
como vemos en la pantalla, y a continuacin Opciones. Tambin se puede acceder
a la configuracin desde el Panel de Control de Windows, opcin Sap GUI

Configuration.
Nos aparecer la ventana de configuracin del Sapgui, donde, entre muchas otras
cosas, podremos Definir plantillas de colores para las pantallas, y luego asignarlas
al sistema con el que estemos conectados.
La opcin no esta disponible en todos los temas,pero si en el Sap Signature

Theme. Por un lado, realizamos la configuracin de los colores propios con su
etiqueta en la opcin Definir colores.
A continuacin, podemos asignar uno por defecto para nuestro equipo (de forma
general) en la opcin Definicin de colores. En la subopcin Colores en el
sistema asignamos una configuracin de colores al sistema concreto en el
que estemos conectados.
De esta forma, la prxima vez que nos conectemos a ese sistema (SRD en mi
ejemplo), el sistema nos mostrar la pantalla del sapgui con los colores
seleccionados.
En mi ejemplo, he seleccionado unos colores rojizos para diferenciar mi sistema

productivo, de un color azul para representar, por ejemplo, el sistema de
desarrollo.
Si el sistema al que estamos conectados lo permite, tambin se podr
indicar un color por mandante (esto depende de la versin de servidor Sap
que tengamos instalada, as como el nivel de parches de esta). Ver ms informacin
en las notas OSS indicadas al final del post.
Con el tema System Dependent Theme se mostar el tema configurado en el

sistema Sap al que nos hayamos conectado (que se puede definir con el parametro
sapgui/theme en las configuracin de la instancia). A partir de determinadas
versiones tambin es posible indicar tambin un valor por defecto para los colores
en el sistema con el parmetro sapgui/signature_color. De esta forma la
definicin de tema del Sapgui y los colores no dependern de cada
equipo donde trabajen los usuarios, sino que ser una definicin global
y unificada para todos los usuarios en el sistema.
Para terminar, comentaros que tambin se puede realizar un branding del
sapgui en la opcin de configuracin llamada Branding. Nos permite asignar
un logotipo o imagen que luego ser visualizada en la parte superior
izquierda de la pantalla, tal y como ves en la imagen.
Por defecto, la configuracin del Branding no esta habilitada. En el

blogSapsecurityexpert.com nos explican como habilitar la opcin de configuracin
y ofrecen una herramienta para automatizar la activacin de la funcionalidad.
Podis descargar los ejecutables aqu.

Referencias:
http://www.sapsecurityexpert.com/2012/07/sap-gui-730-branding-optiongrayed-out
http://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=257361856
610274 New sapgui/theme profile value
1640960 New profile parameter sapgui/signature_color (kernel part)
1642105 New profile parameter sapgui/signature_color
1670678 New features in SAP GUI for Windows 7.30
1669254 SAP GUI 7.30: Branding image in titlebar
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Publicado en Formacion, Sap Basis | Etiquetado Branding sapgui, Colores sapgui, SAPGUI | 1 Comentario
Truco 76. Ubicaciones informativas en gestin de Stocks.

Ampliando la MB52.
Publicado el 31 enero, 2016por Roberto Espinosa
En ocasiones, necesitamos saber la ubicacin de nuestros materiales en un almacn

clsico (MM), sin necesidad de utilizar el mdulo WM. Este mdulo si nos permite
trabajar con stock identificado en ubicaciones, aunque complicando nuestros
procesos logsticos con pasos adicionales (gestin de necesidades, Ordenes de
transporte para ubicar y desubicar la mercanca, etc).
Si estamos buscando un escenario sencillo y que nos de la funcionalidad mnima,
podemos utilizar las ubicaciones informativas que se pueden indicar en el
maestro de materiales. En la vista de Almacenamiento, a nivel de Centro y
Almacn, se puede indicar un valor alfanumrico que indica la ubicacin fsica del
material en el almacn (campo MARD-LGPBE). Es un campo de texto libre, sin
lista de valores.
El valor informado aparece en el estndar en la transaccin de consulta de

stocks por material (transaccin MMBE), de forma que podemos ver en cada
almacn que ubicacin se utiliza para almacenar el producto. Es algo informativo,
pero muy til para saber donde debera de estar el stock.
Adems, cuando estamos realizando los movimientos de mercanca en la

transaccin MIGO, la ubicacin tambin aparece en el momento de indicar
los valores para la operacin de movimiento de stocks (en la imagen, un ejemplo al
realizar un traslado de almacn a almacn).
Incluso, si estamos realizado procesos de venta y gestionamos la entregas de salida

del material, el estndar tambin nos permite ver la ubicacin del material en
el almacn de donde estamos sacando la mercanca para entregar a
nuestro cliente (transaccin VL01N/VL02N).
En el momento de la recepcin de mercanca (por ejemplo, en las compras),

tambin tendremos disponible la informacin de la ubicacin (tanto si trabajamos
con entregas entrantes con la transaccin VL31N o hacemos las entradas
directamente con la MIGO).
Solo echamos en falta la informacin en unos de los informes ms importantes en

la gestin de stocks de MM, la transaccin MB52. Para este informe, sera
conveniente realizar una ampliacin y aadir una nueva columna que nos mostrase
la ubicacin en cada uno de los almacenes donde hubiera stock del material.
Nuestro amigo Eduardo M. Puricelli habla en su blog de como realizar la
ampliacin, utilizando los Enhacements.
https://abapers.wordpress.com/2014/04/01/mb52-agregar-campo-en-alv/
En el caso de que no queris realizar programacin, siempre tendramos la opcin
de generar una query sencilla, utilizando las tablas MARA, MAKT, MARC y MARD
donde mostrar la informacin de stocks con la ubicacin informativa.
Como habis visto, una alternativa sencilla para gestionar ubicaciones en
nuestros stocks, con limitaciones, pero sin la complejidad de usar WM. Valido
para pequeos almacenes o situaciones en las que queremos una operativa sencilla
de movimientos.
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Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado MARD-LGPBE, MB52, MMBE, SAPMM, ubicaciones

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Truco 75. Modificacion masiva estrategias liberacin en MM.

Hace ya bastante tiempo hablamos sobre las estrategias de liberacin en

los documentos de compras y las forma de configurar
esta funcionalidad en nuestro sistema SAP.
Definicin
de
las
estrategias
de
liberacin: https://saptricks.wordpress.com/2011/02/26/crear-estrategias-deliberacion-en-pedidos-de-compras/
Campos
de
cliente
en
la
definicin
de
estrategias
(user
exit): https://saptricks.wordpress.com/2013/01/26/truco-41-campos-de-clientepara-definir-estrategias-de-liberacion-en-compras/
Ms adelante, hablamos de la problemtica de los valores de clasificacin

en las estrategias (no son un dato de customizing, sino un dato
maestro). Y por tanto, hay que crear los valores en cada sistema (Desarrollo,
Calidad, Productivo) o bien utilizar ALE para transportar los valores de un sistema
a otro. Si no lo hacemos, se transporta el customizing de la liberacin, pero vaco de
valores de clasificacin, con lo que no funcionara en el sistema destino. De ello
hablamos en la entrada:
Transporte
de
clasificacin
de
estrategias
utilizando
ALE:https://saptricks.wordpress.com/2013/01/26/truco-42-transporte-de-laclasificacion-de-estrategias-de-liberacion-utilizando-ale/
Posteriormente hablamos de como obtener informacin de nuestras estrategias de

forma masiva o bien una idea sencilla para realizar reporting (informe Z) de
nuestros documentos de compra incluyendo la informacin de liberacin:
Informacin
de
liberacin
en
documentos
de
compra: https://saptricks.wordpress.com/2013/11/16/truco-58-informacion-deliberacion-en-pedidos-de-compra/
Analisis de las estrategias de liberacin utilizando transacciones del sistema
de
clasificacin
de
SAP: https://saptricks.wordpress.com/2013/11/21/truco-59-
analizando-la-clasificacion-en-nuestras-estrategias-de-liberacion-en-compras/
Hoy vamos a hablar de la forma de modificar nuestras estrategias y que

alternativas tenemos cuando la cantidad de estrategias y valores de clasificacin
son grandes y puede suponer un trabajo tedioso.
Alternativa 1. Modificacin individual de las estrategias.
La opcin clsica sera acceder al customizing de definicin de
estrategias (acceso rpido con la transaccin SM31, vista VV_T16FS_2).
Accederamos a la estrategia que queremos modificar y en los valores de
clasificacin indicaramos los nuevos valores.
Es una modificacin manual, para cada una de las estrategias de clasificacin.

Alternativa 2. Modificacin utilizando herramientas del sistema de
clases.
Tanto las transacciones CL20N como la CL24N nos permiten acceder a los
valores de clasificacin directamente sin pasar por los puntos de customizing de
Gestin de materiales y realizar cambios en los valores. Recordar que la categora
de clase para la liberacin es la 032. Especialmente til:
CL24N: nos permite mostrar todas las estrategias de liberacin asignadas
a una clase e ir viendo los valores de clasificacin para cada una de ellas de
una forma bastante gil, pudiendo realizar la modificacin tambin de estos.
Nos permite, de una forma gil, ver todas las estrategias de

liberacin definidas en nuestra instalacin y acceder a los valores de
clasificacin de cada una de ellas, pudiendo modificar los valores que se
definieron para disparar las estrategias en los documentos de compras. Igualmente,
la modificacin es una por una, no es una modificacin masiva.
Alternativa 3. Modificacin masiva de valores de clasificacin.

Como alternativa para una modificacin masiva, SAP nos ofrece la herramienta
CLMM,que si permite realizar cambios en masa en los valores de clasificacin de
las estrategias. Gracias a Vanessa Narvaez por darnos a conocer esta herramienta.
Ademas nos permite copiar los valores de clasificacin de una estrategia en otra.
Valorar objetos en matriz.
Si lo que queremos es realizar una modificacin en masa de uno de los

valores de las caractersticas (por ejemplo, tenemos el campo Importe que nos
permite definir los valores monetarios que determinan las estrategias),
seleccionaremos la opcin Valorar objetos en matriz.
Indicamos en primer lugar la clase y la/s caracterstica/a a modificar. A

continuacin, en la pestaa Obj.destino indicamos las estrategias a cambiar.
Finalmente, pulsamos el botn Efectuar modificacin en masa. El sistema

nos mostrar todos los valores de caractersticas a modificar, donde podremos
cambiar los valores todos a la vez y grabar las modificaciones.
No es una modificacin en masa como tal, pero nos ofrece todos los valores a
cambiar. Y esta disponible la funcin Copiar/Pegar para sustituir los valores
existentes por los deseados.
Copiar valoracin objeto.
Si lo que necesitamos es copiar los valores de clasificacin de una

estrategia a otra (por ejemplo, cuando creamos una nueva), usaremos la opcin
Copiar valoracin objeto.
Indicamos en primer lugar la estrategia que vamos a tomar como modelo:
A continuacin, se seleccionan las estrategias donde se quieren copiar los valores

de clasificacin.
Se pueden seleccionar una o varias como destino. Tenemos disponible una

ejecucin en test para validar las modificaciones antes de hacerlas
efectivas. Se puede forzar que se sobre escriban los valores de clasificacin
existentes.
Fijar y modificar valores.
La tercera alternativa, la opcin Fijar y modificar valores si es realmente

lo que entendemos por una modificacin en masa. En primer
lugar, indicamos las caractersticas a modificar, indicando el valor
antiguo y el valor nuevo (segn el tipo de datos de la caracterstica, puede
cambiar la configuracin de la pantalla).
A continuacin, en la pestaa Obj.destino indicaremos las estrategias

donde queremos que se aplique la modificacin indicada.
Una vez realizada la seleccin, podremos ejecutar las modificaciones en

modo test o en real. El programa nos devolver en ambos casos un log con el
resultado de las modificaciones.
Nota: dada la repercusin de estos cambios, se recomienda utilizar con mxima

precaucin esta herramienta. Y siempre que sea posible, realizar la ejecucin en
test para verificar los cambios a realizar.
Sin duda, puede ser una herramienta muy til para aquellas situaciones donde nos
toca modificar toda la clasificacin de nuestras estrategias (cambios de importes,
cambios de fecha o unidades organizativas, etc).
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Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado Clasificacion estrategias

liberacion, CLMM, Liberacion, Liberacion Pedidos, Modificacion estrategias liberacion, SAPMM | 5
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Truco 74. Informe de Stock a una fecha (MB5B). Grupos de

clases de movimiento.
Los informes de stock clsicos de SAP (transacciones MB52, MMBE, etc), nos
ofrecen la foto del stock en el momento actual. Cuando necesitamos analizar el
stock en una fecha pasada, tenemos disponibles dos opciones por el estndar:
Si lo que queremos ver es el stock y su valor a final de un periodo (por
ejemplo, a final del ejercicio, al final del periodo anterior, etc), podemos recurrir
a los informes del SIL (Sistema Informacin de Logstica). El sistema info
guarda informacin de los stocks por periodo, y nos permite acceder a la foto de al
final de cada periodo. Por ejemplo, las transacciones MC.9 Stock por material,
MC.1 Stock por centro, MC.5 Stock por almacn, MC.L Stock por grupo de material
o MC.T Stock por tipo de material.
Al ejecutar las transacciones, tenemos disponible la opcin de seleccionar el
periodo de referencia. El periodo final sera la referencia para obtener el stock.
Al ejecutar el informe, tendremos el stock que haba en ese momento del

tiempo. Ademas, los sistemas info tienen muchsimas funcionalidades
disponibles como permitir el guardado de fotos de los datos (que luego se pueden
recuperar en un momento posterior), navegacin en las diferentes caractersticas
disponibles (material, centro, almacn, grupo de articulo, tipo de material,
categora de valoracin, periodo, etc), agregar ratios al informe, comparacin de
dos ratios, comparacin de periodos, funciones estadsticas, etc. Ademas, tenemos
disponibles ms de 70 ratios de anlisis, como la fecha de ultima entrada, ultima
salida, ultimo movimiento, rotacin, consumos, etc.
El sistema info esta disponible por estandar (es posible que haya que retocar algo
en la parametrizacin). Adems, se pueden crear estructuras info
propias para registrar informacin adicional o con otra estructura temporal.
Si lo que necesitamos es analizar el stock existente en una fecha concreta,
fuera del final o principio de un periodo, podemos utilizar la
transaccin MB5B. Esta transaccin es una clsica para analizar la situacin de
los stocks en un momento del pasado. Realiza un clculo dinmico del stock en el
momento que indiquemos recorriendo los documentos de material (tablas
MKPF/MSEG).
Con esta transaccin, podemos analizar el stock en una fecha (o periodo), de forma
que podemos obtener:
Resumen de stocks: stock y valor en la fecha inicial indicada; stock y valor en la

fecha final indicada. Ademas, podemos ver el valor y cantidad de los movimientos
realizados en el periodo. De esta forma, podemos calcular la foto en momentos
concretos y realizar los anlisis oportunos.
Detalle de movimientos: el informe, seleccionando esta opcin de desglose, nos

permite ademas ver los movimientos, material por material. Partiendo de la fecha
inicial, con el stock existente en el sistema, nos muestra los movimientos que se han
realizado hasta llegar al momento final del periodo.
Ademas, la transaccin tiene diferentes criterios para restringir los materiales a

visualizar, como podemos ver en la imagen.
Ahora es donde viene la funcionalidad que os quiero comentar. Muchas veces nos
piden que obtengamos la informacin de movimientos agrupada por tipos de
movimientos: entradas, salidas, consumos, desguaces. Esto se puede solucionar
con la transaccin MB51, realizando totales, agrupaciones por clase de
movimiento, etc. Tambin a veces se suelen realizar desarrollos para este
cometido.
Igualmente, en la MB5B tenemos disponible una opcin interesante para organizar
los movimientos cuando usamos la transaccin con detalle de movimientos. En el
customizing (ruta Gestin de materiales > Gestin de stocks e inventario >
Reporting > Agrupar clases de movimiento para listas de stocks),
tenemos la opcin de indicar una etiqueta de clasificacin a las diferentes
clases de movimiento. Los valores se almacenan en la tabla de
customizing T156Q, y son un texto libre (4 caracteres), donde podemos indicar
cualquier valor.
Posteriormente, cuando utilizamos la MB5B con la opcin de detalle de

movimientos, tenemos disponible la columna Grupo clases de
movimientos que lee esa parametrizacin y nos muestra la etiqueta
asignada a cada movimiento. Las clases de movimiento no clasificadas
muestran el valor REST (Resto).
Con la etiqueta podremos realizar ordenaciones, clasificacin, filtrado,

subtotales y ver la informacin desde un punto de vista ms lgico.
Lstima que la clasificacin no este disponible en otros informes, como la MB51.
Truco 73. Personalizando el listado de documentos de

material (transaccin MB51).
Publicado el 11 mayo, 2015por Roberto Espinosa
La transaccin MB51 es una de las ms tiles en la gestin de stocks, pues nos

permite realizar una anlisis completo de los movimientos de mercanca realizados
en nuestro sistema. Con el simple uso de la herramienta podemos ver los Seguir
leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado Ampliacion Listados Documentos Material, mb51, MKPF
MSEG,SAPMM | 4 comentarios
Truco 72. Determinacin automtica del Indicador de

Impuesto (Iva) en pedidos de compra (MM).
Publicado el 21 marzo, 2015por Roberto Espinosa
Cuando creamos los pedidos de compras en SAP (transaccin ME21N), podemos

introducir el Indicador de Impuestos (Iva) a nivel de cada una de las posiciones del
documento, en la pestaa Factura. Esta informacin se utilizar posteriormente
como valor de propuesta Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado Iva Pedidos, Iva por defecto en Pedidos, PO Default Tax
Code, PO TAXES, Purchase Order Taxes, SAPMM | 3 comentarios
Truco 71. Exclusin de condiciones de precio en MM/SD.

En ocasiones, en nuestro esquema de clculo de condiciones (utilizado para el

clculo del precio de compra en MM o del precio de venta en SD), podemos tener
diferentes clases de condicin que deberan ser excluyentes entre si. Por ejemplo,
Seguir leyendo
Publicado en SAP MM, Sap SD | Etiquetado Exclusion condiciones precio, Pricing, pricing
sap, SAPMM, SAPSD | 6 comentarios
Truco 70. Copia de condiciones de precio en MM o SD.

En ocasiones, nos encontramos con la necesidad de hacer una copia masiva de

condiciones de precio (precios, descuentos, recargos, portes, etc) y no se nos ocurre
otra forma que preparar un fichero de carga y mediante un legacy (LSMW), Batch
Seguir leyendo
Truco 69. Numeracin de Facturas Personalizada. Compras

(MIRO) y Ventas (VF01/VF04).
Publicado el 16 agosto, 2014por Roberto Espinosa
Hoy estamos de celebracin por varios motivos. Por un lado, empiezo las
vacaciones despus de un ao de mucho trabajo y muchos cambios. Pero orgulloso
del camino andado. Por otro lado, estamos de cumpleaos, pues este post cumple
el nmero Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM, Sap SD | Etiquetado Exit numeracion facturas, Invoice number
exit, miro,Numeracion facturas, VF01, VF04 | 20 comentarios
Truco 68. Pago a plazos en Facturas de Compras.

Publicado el 31 julio, 2014por Roberto Espinosa
En muchas ocasiones, cuando realizamos compras se negocia un pago a plazos con

el proveedor. De esta forma, el importe de una factura podr ser partido en varios
pagos, con diferentes vencimientos que reflejen las condiciones acordadas con el
proveedor. Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM, Sap SD | Etiquetado FB60, FB70, installment payment, miro, Pago
plazos, SAPMM| 7 comentarios
Truco 67. Valores por defecto al crear Proveedores (o

Clientes) en SAP.
Un requerimiento muy habitual en cualquier proyecto de implantacin o de

mantenimiento de Sap es la posibilidad de inicializar con valores por defecto
determinados campos en el maestro de Proveedores o de Clientes en el momento
de crearlos. Adems, es Seguir leyendo
Publicado en Abap, SAP MM, Sap SD | Etiquetado fd01, fk01, KNB1, KNVV, LFB1, LFM1, Maestro
Clientes, Maestro Proveedores, mk01, xd01, xk01 | 1 Comentario
Truco 66. Retencin de documentos de material

(transaccin MIGO).
Hoy volvemos al mdulo de MM Gestin de Materiales para hablar de una

funcionalidad muy sencilla que tenemos disponible en la transaccin central
MIGO, que ha sido diseada por Sap para poder realizar la mayora de operaciones
relacionadas con Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado Formacion SAPMM, MIGO, SAPMM | 9 comentarios
Truco 65. Formas de encontrar la transaccin que se usa en

la parametrizacin de SAP.
Hoy nos vamos a un truco un poco ms tcnico que podemos utilizar para
averiguar cual es la transaccin asociada a una parametrizacin dentro de la SPRO.
A todos nos pica la curiosidad de saber cual es la transaccin que Seguir
leyendo
Publicado en Formacion, Sap Basis | Etiquetado SAPBC, TCODE, Transaccion | 6 comentarios
Truco 64. Sustituciones de CO (OKC9). Cambio de la cuenta

de mayor.
Despues de un tiempo sin poder publicar (no por falta de ganas, pero si por mucha
falta de tiempo), volvemos a la carga. Han sido unos meses duros, con cambio de
ciudad, de trabajo, terminando los cursos de formacin MM Seguir leyendo
Publicado en Formacion, Sap CO | Etiquetado SAPCO, Sustitucion CO | Deja un comentario
Truco 63. Autorizacion de funciones en compras con el

parametro EFB (OMET).
En una entrada antigua del blog hicimos referencia a algunos trucos que podamos
utilizar en el mdulo MM para personalizar, mediante parmetros de usuario, el
comportamiento del sistema. Hoy vamos a ampliar esa informacin y nos vamos a
centrar en Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado autorizacion compras, EFB, OMET, SAPLEARN, SAPMM | 16
comentarios
SAP HR: adios a los cluster de nmina.

Gracias a Antonio de Ancos, he conocido que los famosos clusters del mdulo de
HR van a pasar a mejor vida. Ya era hora, dires muchos de vosotros. En mi
opinin, Sap lo poda haber hecho hace mucho tiempo (sobre Seguir leyendo
Publicado en Abap, Sap HR | Etiquetado cluster nomina, saphr | 3 comentarios
Truco 62. Textos de cabecera predefinidos en el registro de

facturas de MM (Miro).
Cuando estamos trabajando con la transaccin MIRO, en el registro de facturas

desde MM, es habitual incluir, en la contabilizacin de estas, textos informativos
referentes al concepto de la factura, incluyendo informacin del periodo, tipo de
gasto, departamento, etc. Al Seguir leyendo
Truco 61. Aadir campos adicionales en los informes de

pedidos de Compras.
Aunque no suele ser un requerimiento muy habitual, pues los informes estandar de
pedidos ya ofrecen bastante informacin (por ejemplo, en las transacciones ME2L,
ME2M, etc), en ocasiones podemos tener la necesidad de incluir otros campos en
estas transacciones para visualizar contenido adicional o campos de cliente.
Si teneis este requerimiento y estis en la versin de SAP ECC (EHP4 FOR SAP
ERP 6.0 / NW7.01), podres utilizar la Badi ME_CHANGE_OUTTAB_CUS
donde podremos incluir este requerimiento.
Para poder hacer efectivo este cambio, tendremos que trabajar en los informes de
pedidos con el alcance de lista en modo ALV. Los pasos a seguir utilizando esta
alternativa seran los siguientes:
1. Incluir los campos adicionales en las estructuras correspondientes.
La estructura a modificar para incluir los campos adicionales ser
laMEREP_OUTTAB_PURCHDOC. Esta estructura corresponde a la vista
Lista bsica de los documentos de compras.
Tendremos otras estructuras similares para incluir campos adicionales en las otras
vistas disponibles en estos informes:
MEREP_OUTTAB_SCHEDLINES: vista Repartos.
MEREP_OUTTAB_ACCOUNTING: vista Imputacin.
En nuestro ejemplo, trabajaremos con la Lista bsica y por tanto modificaremos

la estructura MEREP_OUTTAB_PURCHDOC utilizando la transaccin SE11.
Para incluir los campos, aadiremos una estructura Append siguiendo las
instrucciones que vemos en la imagen. A continuacin incluiremos los campos de la
estructura append (recomendable que empiezen por ZZ) . En nuestro ejemplo,
hemos incluidos tres campos donde mostraremos el usuario que ha creado un
pedido, la fecha y hora de creacin (podamos haber incluido otras muchas cosas
como informacin de liberacin, informacin adicional de la cabecera o posiciones
relacionada con el proveedor, material, etc).
Finalmente, desde la opcin de men Detalles > Categora de ampliacin

realizaremos la clasficacin de la ampliacin, indicadando Ampliable de cualquier
manera. A continuacin activaremos el objeto, que ya quedar listo para su
posterior llenado utilizando la Badi.
Desde este momento, los campos ya aparecen disponibles en los informes de
pedidos (ME2L, ME2M), aunque sin valor alguno.
2. Implementar la Badi con el cdigo que llenar los valores de los
campos incluidos.
Con las transaccion habitual (SE19), crearemos una implementacin de la Badi
ME_CHANGE_OUTTAB_CUS e incluiremos el cdigo Abap para realizar el
llenado
de
los
campos
aadidos
en
la
estructura MEREP_OUTTAB_PURCHDOC (usaremos
para
ello
el
parametro CH_OUTTAB, que es la tabla accesible en la Badi donde estarn
disponibles todos los campos mostrados en el informe).
En el caso de estar en una versin anterior de Sap, os recomiendo la lectura
detallada del Blog de nuestros amigos de Saptechnical.com donde explican la forma
de hacerlo utilizando Enhancement points. Podis acceder al contenido en este
enlace:
http://saptechnical.com/Tutorials/ExitsBADIs/ME2N/Index.htm
En esta segunda alternativa crearemos un enhacement point en el

mtodoBUILD_BASE_LIST que se encuentra en el include LMEREPD02 del
programa SAPLMEREP (el que se llama desde los informes de pedidos).
En esa ampliacin incluiremos el cdigo que llenar con valor los campos incluidos
en
la
estructura
(que
tendremos
accesibles
en
la
tabla RE_OUTTAB_PURCHDOC) y que se visualizaran con el valor
correspondiente en los informes de pedidos.
En esta entrada del SCN tenes informacin adicional sobre este mtodo:
http://scn.sap.com/community/erp/logistics-mm/blog/2014/12/12/add-the-fielduser-name-in-various-purchasing-reports-output-alv-list
Truco 60. Proteccin de campos en el Maestro de

Materiales (Fijacin).
Publicado el 12 diciembre, 2013por Roberto Espinosa
En un truco anterior hablamos de la posibilidad de proteger la modificacin de

determinados campos en el maestros de proveedores y clientes (ver entrada aqu).
Si nos encontramos con la misma necesidad cuando hablamos del maestro de
materiales (MM02) tenemos Seguir leyendo
Truco 59. Analizando la clasificacin en nuestras

estrategias de liberacin en Compras.
Publicado el 21 noviembre, 2013por Roberto Espinosa
https://saptricks.wordpress.com/2013/11/21/truco-59-analizando-la-clasificacion-en-nuestrasestrategias-de-liberacion-en-compras/
En el blog hemos hablado en muchas ocasiones de temas relacionados con

lasestrategias de liberacin en los documentos de compras:
Creacin de estrategias de liberacin.

Campos de cliente en las estrategias de liberacin.
Transporte de los valores de clasificacin entre sistemas utilizando ALE.
Hoy os voy a comentar una transacciones muy utiles del sistema de clases que he
conocido gracias a mis alumnas Karen y Vanessa del Curso SAP MM Gestin de
Materiales que estoy impartiendo y que acabamos en unas semanas.
Recordando la configuracin de las estrategias de liberacin, uno de los
elementos clave en ellas es la definicin de los valores de caractersticas en
la clase utilizada en la parametrizacin de la liberacin.
Los valores de clasificacin son el elemento fundamental que se revisa

cuando se crean/modifican los pedidos o el resto de documentos de
compras (Pedidos Abiertos, Ofertas, Solpeds) y que produce que una
estrategia se dispare o active para un documento si cumplen las
condiciones indicadas.
Podemos acceder a la parametrizacin en la ruta Gestin de materiales >
Compras > Pedido > Procedimiento de liberacin para pedidos > Especificar
procedimiento liberacion p. pedidos.
La gestin de la parametrizacin se complica cuando tenemos un sistema con
muchas estrategias y se hace difcil controlar los valores definidos y entender como
el sistema asigna las diferentes estrategias segn los valores existentes o realizar la
modificacin de una forma sencilla y rpida.
Para hacer esto, tanto el anlisis de los valores de clasificacin definidos en el
sistema como para su modificacin, disponemos de varias transacciones que nos
permiten:
CL30N/CL31: nos permite buscar las estrategias de liberacin
utilizando los valores de la clasificacin indicados en ellas dentro de las
caractersticas. En los resultados de la bsqueda se puede ver de forma masiva
todos los valores de caracterstica de las estrategias de liberacin que cumplan las
condiciones, lo que nos permite disponer de una herramienta donde visualizar lo
que realmente tenemos definido en nuestro sistema de una forma global.
CL20N: nos permite realizar la modificacin individual de los valores de
clasificacin sin necesidad de pasar por todos los puntos de parametrizacin. Desde
esta transaccinpodemos ver y modificar los valores de clasificacin de
una
estrategia
de
liberacin
individual.
CL24N: nos permite mostrar todas las estrategias de liberacin

asignada a una clase e ir viendo los valores de clasificacin para cada una
de
ellas
de
una
forma
bastante
gil, pudiendo
realizar
la
modificacin tambin
de
estos.
CT10: nos permite mostrar un ndice de las caractersticas creadas en nuestra

sistema, as como sus datos de configuracin o la lista de valores permitidos en el
caso
de
que
dispongamos
de
ellos.
CT12: referencia de utilizacin de una caracterstica.

Son transacciones que nos permiten facilitar la tarea de creacin y mantenimiento
de nuestras estrategias y sus valores de clasificacin.
NOTA: como recordatorio, mencionar que la definicin de las caractersticas se
realiza desde la transaccin CT04 y la de las clases asociadas a la liberacin se
realiza desde la transaccin CL02 (siempre con categora de clase 032). Recordar
igualmente que solo podemos tener una clase definida por tipo de
liberacin (1= Solicitud de Pedido, 2= Documentos de compras (Pedido, Ofertas,
Pedidos Abiertos, Planes de Entregas y 3=Hojas de Entrada de Servicios), lo que es
una restriccin y nos obliga a pensar muy bien las caractersticas a definir dentro
de cada clase para poder tratar todos los posibles casos que se den en nuestra
organizacin en lo referente a la liberacin de documentos de compras.
Truco 58. Informacin de liberacin en Pedidos

de Compra.
Cuando trabajamos con estrategias de liberacin en Compras (por ejemplo, en los

Pedidos), no tenemos una herramienta estndar que nos permita obtener de forma
masiva la informacin de las diferentes operaciones de liberacin realizadas sobre
un documento. En la pestaa Estrategia Liberacin Seguir leyendo
Publicado en Abap, SAP MM | Etiquetado estrategia liberacion, Liberacion, Liberacion
Pedidos, Pedidos, Purchase Order, Release Purchase Order, SAPLEARN, SAPMM | 11 comentarios
Truco 57. Reduccin manual en factura de

Compras (MIRO).
Hoy vamos a ver un sencillo truco para el registro de facturas, que realizaremos
utilizando la transaccin MIRO. En determinadas ocasiones, cuando recibimos la
factura de un proveedor, los importes de la factura no cuadran con el pedido debido
a Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado miro, reduccion factura, SAPLEARN, SAPMM | 23 comentarios
Manuales de LSMW.
Comparto con vosotros algunos enlaces interesantes sobre la herramienta LSMW.

Como ya sabes, Sap nos proporciona esta herramienta para los procesos de cargas
iniciales de datos en un proyecto de implantacin de Sap, aunque se puede utilizar
tambin para migracin Seguir leyendo
Publicado en Formacion, Sap Basis | Etiquetado lsmw | 1 Comentario
Truco 56.Costes indirectos planificados en compras que

no afectan a la cuenta de existencias.
Este es un tema sobre el que he recibido mltiples consultas en el blog. En la

configuracin estndar de las clases de condicin para los costes indirectos
planificados de adquisicin en los procesos de compra del Modulo MM (por
ejemplo, las condiciones Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado costes indirectos planificados, existencias, FRA1 | 20

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Truco 55.Pedido de compra automtico desde SD.Pedido

a Terceros.
Tenemos otra alternativa a la vista en nuestro anterior Post para crear

automticamente un pedido de compra desde ventas. Es lo que llamamos Pedido a
Terceros. A partir del pedido de venta se crear la solicitud de pedido de compra,
Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM, Sap SD | Etiquetado SAPMM;SAPSD;SAPLEARN;Pedido Terceros | 4
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Truco 54.Pedido de compra automtico desde SD.

En ocasiones, necesitaremos generar automticamente, a partir de cada pedido de

venta, el correpondiente pedido de compra para gestionar el aprovisionamiento de
ese stock para poder servir a nuestro cliente. Podriamos haber utilizado la
Planificacin de Necesidades para que el Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM, Sap SD | Etiquetado compra automatica, SAPLEARN, SAPMM, SAPSD | 7
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Truco 53. Debug en ventanas popup.

Publicado el 28 abril, 2013por Roberto Espinosa
Como ya sabes, el Debugging es una herramienta que ofrece Sap para navegar por
el cdigo Abap en tiempo de ejecucin, pudiendo hacer una ejecucin paso a paso
por la programacin. Esta funcionalidad nos permite analizar programas estandar
o desarrollos Seguir leyendo
Truco 52. Dos periodos contables abiertos en FI (y 1

limitado por autorizaciones)
Como ya sabes, los periodos contables abiertos en un sistema Sap se controlan

desde la transaccin OB52. Bascamente, los periodos se gestionan a traves de una
variante de periodo, que es para la que indicamos los periodos contables que estn
Seguir leyendo
Publicado en Autorizaciones, Sap FI | 26 comentarios
Truco 51. Utilizando el sistema de informacion de

usuarios (SUIM).
Continuando con el tema de las autorizaciones de las que hablamos en nuestros dos
anteriores posts del blog, hoy veremos el Sistema de Informacin de Usuarios. Para
la gestin de autorizaciones es fundamental conocer el Sistema de Informacin de
usuarios (se Seguir leyendo
Publicado en Autorizaciones, Sap Basis | 20 comentarios
Truco 50. Autorizaciones desde el Modulo de

Organizacion. PPOCW y PPOMW (y II).
Una vez creados todos los roles de autorizacin necesarios para la gestin de los
procesos de usuario en Sap (puede ser uno de los temas que mas tiempo nos pueda
llevar por su complejidad), procederemos a crear la estructura del Seguir
leyendo
Truco 49. Autorizaciones desde el Modulo de

Organizacion. Roles de usuario con PFCG(I).
En nuestro dos prximos trucos volvemos al modulo Basis para hablar de una
funcionalidad no demasiado conocida pero que puede ser muy til si queremos
utilizar el modulo de Organizacin para construir la estructura de puestos de
trabajo de nuestra Seguir leyendo
Truco 48. Liberacin en pedidos de ventas.

Es una consulta bastante habitual: existe una parametrizacin para definir

estrategias de liberacin en pedidos de ventas, de forma que las ventas sean
autorizadas segn determinados criterios, al igual que en los documentos de

compras?. La respuesta es NO, aunque Seguir leyendo
Publicado en Sap SD | Etiquetado Liberacion, Pedidos, Sap, SD, Status | 10 comentarios
Truco 47. Proteccion de modificaciones de campos en

maestro de clientes y proveedores.
En algunos de mis proyectos, algn key-user de finanzas me ha consultado si

existia la posibilidad de restringir la modificacin de determinados campos
CRITICOS del maestro de clientes o proveedores, con el objeto de evitar errores.
Seria asi como establecer Seguir leyendo
Publicado en Sap FI | 10 comentarios
Truco 46. Gestion Documental en Sap (y III). DMS.

Para terminar nuestro monografico sobre las funciones bsicas de gestin

documental que proporciona SAP, vamos a hablar de los registros info de
documento (DMS) y de las funcionalidades y herramientas que nos proporciona
Sap. Algunas de las caractersticas son: Gestin Seguir leyendo
Publicado en Formacion, Sap Basis | 34 comentarios
Truco 45. Gestion Documental en Sap (II). ArchiveLink.

Como ya comentamos en la anterior entrada del blog, otra alternativa para anexar
documentos en el sistema era utilizar el Archive Link, funcionalidad que esta
disponible a travs del GOS en la opcin Archivar Business Document. Lo
podriamos considerar una Seguir leyendo
Truco 44. Gestion Documental en Sap (I). GOS.

En las prximas 3 entradas vamos a hablar de la gestin documental en Sap y de las

diferentes alternativas que tenemos para aadir nuestros documentos (imagenes,
words, pdf, planos, etc) en los diferentes componentes de la aplicacin. Por
ejemplo, si queremos Seguir leyendo
Publicado en Sap Basis | 5 comentarios
Truco 43. Gestion de versiones en Documentos

de Compra.
Siguiendo en el modulo MM, en nuestro truco de hoy vamos a hablar de una

funcionalidad no muy conocida que se encuentra disponible tanto en las solicitudes
de pedidos como en los documentos de compras (ofertas, pedidos, pedidos
abiertos, plan Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM | 10 comentarios
Truco 42. Transporte de la clasificacion de Estrategias de

Liberacion de Compras utilizando ALE.
Cuando creamos nuestras estrategias de liberacin para pedidos de compras,

solicitudes de pedido, etc, nos encontramos con un problema (sobre el que he
recibido multitud de consultas en el blog): la clasificacin que indicamos en cada
estrategia de liberacin (valores Seguir leyendo
Publicado en Formacion, Sap Basis, SAP MM | 11 comentarios
Truco 41. Campos de cliente para definir estrategias de

liberacin en compras.
Nuestro truco de hoy habla de la forma de aadir campos de cliente para poderlos
utilizarlos en las estrategias de liberacin de pedidos de compras. En una entrada
anterior del blog hablabamos de la forma de configurar esta funcionalidad en
Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM | 23 comentarios
Metodologia ASAP para Implementacion de Sap.

Gracias al blog: http://saptricks.com/ hemos conocido una interesante entrada del

SCN con la metodologia ASAP Methodology for Implementation para proyectos
de implantacin de Sap. La version 7.2 de la ASAP Methodology for

Implementation ha sido retocada e incluye un estructurada y detallada guia
Seguir leyendo
Publicado en Formacion, Gestion de proyectos | 4 comentarios
Truco 40. Trabajando con multisociedad en FI.

Nuestro truco de hoy habla de una funcionalidad estandar que permite realizar
operaciones multisociedad en un entorno Sap donde tenemos varias sociedades de
Finanzas en el mismo mandante y se realizan operaciones entre las sociedades:
creditos, pagos o cobros por Seguir leyendo
Publicado en Formacion, Sap FI | 14 comentarios
Truco 39. Configuracion por usuario en finanzas (FB00).

Nuestro truco de hoy habla de las opciones de personalizacion por usuario que
podemos configurar en el modulo de Finanzas (FI). Bsicamente, las opciones
disponibles se pueden acceder desde la transaccin FB00. Cuando llamamos a la
transaccin desde el men Seguir leyendo
Publicado en Formacion, Sap FI | 5 comentarios
Los nmeros de 2012

El ao 2012 ha terminado para bien o para mal, con todos los problemas y
dificultades para muchos de nosotros, y esperando que el 2013 sea mucho mejor en
todos los aspectos, me gustaria compartir con vosotros los nmeros de este blog
Seguir leyendo
Publicado en Estadisticas | 6 comentarios
Truco 38. Personalizando table controls.

Para empezar el 2013 vamos a ver un truco muy sencillo, pero muy util para la
mayoria de usuarios de un sistema Sap. Se trata de un truco de ergonomia que nos
permite personalizar la disposicin de los campos en Seguir leyendo
Truco 37. Transacciones y tablas Sap siempre en

nuestro bolsillo.
Quien no ha hecho o ha consultado alguna vez la tpica lista de transacciones de

Sap o de las tablas mas frecuentes que se utilizan en los diferentes mdulos. Lo
ideal sera, en estos tiempos en los que todo es Seguir leyendo
Publicado en Productividad, Sap Basis | 4 comentarios
Truco 36. Usando la ayuda Online de Sap.

En mis aos de experiencia con Sap, he recibido la misma pregunta por parte de
muchos usuarios: no hay una ayuda estndar de Sap que nos pueda ser til para
empezar con Sap o para profundizar en l?. La respuesta Seguir leyendo
Truco 35. Logo de la empresa en el registro de facturas de

compras (MIRO).
En un entorno Sap multisociedad, donde los usuarios trabajan con diferentes

compaias, puede ser til proporcionarles un mecanismo que les permita
fcilmente distinguir si se encuentran trabajando con una empresa u otra. En el
registro de facturas de compras desde Seguir leyendo
Publicado en SAP MM | 7 comentarios
Truco 34. Creando tipos de imputacion para documentos

de compras.
Cuando trabajamos con los documentos de compras (pedidos, solicitudes de

pedido, pedidos abiertos, etc), trabajamos con varios elementos que determinan el
comportamiento del sistema: Clase de documento: puede determinar desde el
rango de nmeros a utilizar, tipos de posicin permitidas, Seguir leyendo
Truco 33. Documento contable al registrar facturas de

compras con la MIRO.
Cuando registramos las facturas de compras (desde logstica) con la transaccin

MIRO, se estan generando al realizar la contabilizacion dos numeros de
documento: Numero de factura en logistica: un nmero de documento interno para
la factura en el modulo MM Seguir leyendo
Truco 32. Listado de registros info de compras en

formato ALV.
Este es un tema sobre el que he recibido multitud de consultas (tanto en las

empresas donde he estado como en el blog). Como sabeis, los registros info de
compras son los datos maestros donde almacenamos las condiciones
de precio y condiciones de servicio (plazos de entrega, impuestos,
pedido minimo, etc) de un material con respecto a un proveedor.
Los registros info se pueden mantener manualmente o bien alimentarse

automaticamente, por ejemplo, desde los pedidos de compra (de forma que
mantenemos la ultima condicin de compra a un proveedor, que ser la que se
aplique en la proxima compra al mismo proveedor del mismo material).
Los registros info se pueden listar desde las transacciones estandar disponibles en
el sistema:
ME1L: Registros info por Proveedor.

ME1M: Registros info por Material.
ME1W: Registros info por Grupo Articulos.
ME1A: Registros info Archivados.
La opcin por defecto en estos listados es un feo listado en modo lista desde el que
no se puede realizar la exportacin a Excel, por ejemplo y otro tipo de acciones
propias de los informes tipos ALV.
Existe una alternativa sencilla para convertir este informe al tipico

report ALV, usando el parametro de usuario ME_USE_GRID (Use ALV
Grid Control in Purchasing Reporting) con el valor X. Los parametros se
mantienen desde la transaccin SU01, o bien en el menu principal de Sap, opcin
Sistema > Valores prefijados > Datos Propios > Parametros.
Una vez indicada esta opcin en nuestro perfil de usuario, el aspecto de los
informes varia sustancialmente, ofreciendonos muchas ms posibilidades de
trabajo:
El cambio es reversible eliminando el parametro introducido en el perfil de usuario.

Afecta a otras transacciones de compras, como la ME2O.
Truco 31. Exportacion a Excel en reports tipo ALV. Reseteo de

valores por defecto.
Hoy vamos a ver un truco sencillo, pero muy til cuando hemos seleccionado un
formato de exportacin a Excel por defecto y deseamos resetear esta opcin. Como
sabes, los informes en Sap del tipo ALV tienen la opcin de exportacin Seguir
leyendo
Publicado en Productividad, Sap Basis | 6 comentarios
Truco 30. Validaciones en Controlling(CO), Finanzas

(FI) , Proyectos(PS).
Al igual que Sap nos permite personalizar nuestro sistema sustituyendo

determinados valores en los mdulos de Finanzas (FI), Controlling(CO), Proyectos
(PS), etc. a travs de las sustituciones (ver entradas del blog referentes aqu y aqu),
Sap nos ofrece otro mecanismo, Seguir leyendo
Publicado en Sap Basis, Sap CO, Sap FI | 12 comentarios
Preparando la certificacin MM de Sap (II).

Al hilo de la entrada publicada en nuestro blog en mayo de 2011 (link aqu), donde
hablbamos de los requisitos para obtener la Certificacin en el Mdulo MM
(Gestion de Materiales) de Sap y compartamos diverso material de formacin,
acceso Seguir leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM, Sap SD | 35 comentarios
Truco 29. Sustituciones en Controlling(CO). Usando Exits (II).

Publicado el 21 octubre, 2012por Roberto Espinosa
En nuestra anterior entrada del blog hablamos de las sustituciones en los diferentes
mdulos (FI,CO,PS), analizando en que consistian y las transacciones disponibles
en Sap para su definicin y transporte. En esta entrada vamos a profundizar en el
caso concreto de Seguir leyendo
Truco 28. Sustituciones en Controlling(CO), Finanzas

(FI) , Proyectos(PS).
Despus de un tiempo sin publicar (casi 5 meses), ya iba siendo hora de retomar el
blog y ofreceros nuevos contenidos. En esta entrada y en la prxima voy a hablaros
sobre las sustituciones y validaciones. Son una funcionalidad Sap sobre Seguir
leyendo
Publicado en Formacion, Sap CO, Sap FI | 38 comentarios
Tutorial: Data Management en Sap.

Gracias a los blogs Consultoria Sap y Sap Basis Cafe he conocido la existencia de
una guia oficial Sap que nos habla de Data Management. Dicho as, quizas no os
diga nada. Pero si habeis tenido que administrar un sistema Sap Seguir
leyendo
Truco 27. Guia para programacion de ALVs en ABAP.

La compaia suiza Consolut, ademas de ofrecer acceso gratuito a un servidor Sap

IDES via Web (ms informacin en este link), proporciona en su portal un
completo repositorio de documentacin, que incluye, entre otros: Lista de
manuales Sap en formato PDF: ver Seguir leyendo
Publicado en Abap, Formacion | Deja un comentario
Gestion de incidencias en Sap. Productos OpenSource.

Nuestros amigos del blog Consultoria Sap hablaban hace unos meses de la fase post
implantacin de un proyecto Sap y de lo importante que es disponer de las
herramientas adecuadas para gestionar la fase de estabilizacin del sistema y el
Seguir leyendo
Publicado en Gestion de proyectos, Productividad | 5 comentarios
Truco 26. Configuracin del envio de correo electrnico

desde Sap.
Hoy vamos a hablar de un tema antiguo y que aparece mucho en los foros, aunque,
como casi siempre, con poca documentacin en castellano. Me refiero a la
configuracin para permitir enviar correo electrnico desde un sistema Sap al
exterior. Seguir leyendo
Publicado en Abap, Sap Basis | 29 comentarios
Preparando la certificacion Abap de Sap.

Si estais pensando en aprender o certificaros en Sap como desarrolladores ABAP,

aqu os dejo algo de informacin interesante que os puede ayudar en este cometido.
Sap propone varios niveles de certificacin (+info en la web de Sap), con un
Seguir leyendo
Publicado en Abap, Formacion, Sap Basis | 32 comentarios
Truco 25. Utilidad para envio de mensajes online a

usuarios conectados.
En cualquier sistema Sap tenemos disponible una herramienta para crear mensajes
del sistema. Con la transaccin SM02 podemos crear estos avisos que sern visibles
por los usuarios al entrar al sistema o si ya estan conectados, cuando realicen la
siguiente Seguir leyendo
Truco 24. Acceso a Sap via Web (sin Sapgui)

En algunas ocasiones, puede ser necesario que los usuarios accedan al sistema Sap
desde cualquier lugar, con un simple navegador Web, sin necesidad de tener
instalado el cliente Sapgui. Por ejemplos, usuarios en itinerancia o que trabajan con
aplicaciones muy Seguir leyendo
Truco 23. Manual de Ergonoma basica de Sap.
Durante mis 12 aos de experiencia en implantaciones y mantenimiento de

sistemas Sap (al igual que en otro tipo de aplicaciones), he constatado lo
importante que es una correcta formacin a los usuarios en las herramientas que
van a utilizar, Seguir leyendo
Publicado en Formacion, Sap Basis | Deja un comentario
Truco 22.Galeria de ejemplos de Abap y otros Tips.

Para los que estais empezando con Abap o para los que trabajais habitualmente con
el, es util conocer que Sap proporciona, a travs de varias transacciones, un
autentico repositorio de ejemplos de cdigo, que nos puede sacar de algn apuro
Seguir leyendo
Publicado en Aba
Introduccin a los Idocs en Sap.

En las prximas entradas del blog vamos a abordar ejemplos prcticos de como
utilizar los Idocs para comunicar nuestro Sap con otros sistemas (tanto Sap como
no Sap). Para abrir un poco el apetito, os dejos una fabulosa presentacin que
Seguir leyendo
Publicado en Abap, Formacion, Sap Basis | 5 comentarios
Truco 21. Parametros de usuario y valores en memoria.

Despus de un largo mes de diciembre, y un mes de enero movidito, como todos

los comienzos de ao con Sap (ya sabis, instalacin de parches, arreglo de errores,
notas, cambios legales, etc, etc), vamos retomar el blog con un Seguir leyendo
Los nmeros de 2011

Los duendes de las estadsticas de WordPress.com prepararon un reporte para el

ao 2011 de este blog. Aqui es un extracto La sala de conciertos de la pera de
Sydney contiene 2.700 personas. Este blog fue visto cerca de 58.000 Seguir
leyendo
Publicado en Formacion | 2 comentarios
User-exits, ampliaciones, badis,: como localizarlas (II).

En una entrada anterior de Blog dejabamos el ejemplo de una utilidad que nos
permita localizar las user-exit de una transaccin (aquellas definidas por Sap
mediante la transaccin SMOD y que luego nosotros activamos en un proyecto de
ampliacin con Seguir leyendo
Truco 20. Activar el log de modificaciones en datos

maestros de personal (HR).
Al contrario que en la mayora de mdulos de Sap, donde podemos consultar un

til historial de modificaciones (en el maestro clientes, proveedores o artculos;
pedidos de compras o ventas, apuntes contables, etc), en la gestin de datos
maestros de Seguir leyendo
Publicado en Sap HR | 7 comentarios
Truco 19. Campos de cliente en formularios de nmina.

La impresin del recibo de salarios en el mdulo de Nmina de Sap (HR-PY) se

realiza a travs del report RPCEDTE0 para Espaa ( con los programas
RPCEDTX0 en otros paises, donde la X corresponde al pas; por ejemplo, P
Seguir leyendo
Publicado en Abap, Sap HR | 1 Comentario
Resumen. Opciones de personalizacin en nuestro

sistema Sap.
Publicado el 4 septiembre, 2011por Roberto Espinosa
En las ltimas entradas del blog hemos utilizado las diferentes puertas abiertas
que deja Sap en sus aplicaciones para que los clientes sean capaces de personalizar
sus sistemas en aquellos aspectos en los que la parametrizacin no es suficiente.
Cada Seguir leyendo
Truco 18. Modificando reports estandar con el uso

de Enhancements.
Publicado el 2 septiembre, 2011por Roberto Espinosa
Como muchos de vosotros ya sabris, es totalmente desaconsejabe modificar un

report estandar de Sap para adaptarlo a nuestras necesidades. Esta modificacin
tiene inconvenientes tales como: Actualizaciones Sap: al instalar notas o los
parches, el programa puede volver a ser Seguir leyendo
Truco 17. Aadir nuevos campos en

informes comerciales.
Para concluir la serie de ampliacin de algunos de los informes estndar ms

importantes, vamos a ver hoy la forma de incluir nuevos campos en los informes
comerciales (pedidos, facturas, etc). En nuestro ejemplo, vamos a aadir algunos
campos en Seguir leyendo
Publicado en Sap Basis, Sap SD | 4 comentarios
Truco 16. Aadir nuevos campos en informes de partidas

de Controlling.
Siguiendo con la serie de ampliacin de los informes estandar ms importantes de

Sap, hoy vamos a ver la forma de aadir nuevos campos en los informes de partidas
individuales de Controlling. Informes de partidas reales: transacciones KSB1 para
Centros Seguir leyendo
Publicado en Sap Basis, Sap CO | 1 Comentario
Manual de Parametrizacin Sap HR Nmina

Como complemento al manual de parametrizacin que publique hace unos das

para el mdulo de HR de Sap (en el rea de administracin de Personal o PA), os
dejo este otro ms enfocado a la configuracin de la nmina (modulo Seguir
leyendo
Publicado en Formacion, Sap HR | 6 comentarios
Truco 15. Aadir nuevos campos en el informe de

partidas de FI.
En nuestro truco de hoy vamos a analizar la forma de aadir nuevos campos en los
informes estndar de partidas individuales de Finanzas. Este requerimiento suele
ser muy habitual en nuevos proyectos o en la evolucin de una instalacin, cuando
Seguir leyendo
Publicado en Sap Basis, Sap FI | 7 comentarios
Manual de Parametrizacion Sap HR para Espaa

Si trabajais con el mdulo HR de Sap (sobre todo en la parte de PA-Administracin

Personal o PY-Nmina) o estais empezando con el, os recomiendo el manual de
parametrizacin que he encontrado en Scribd: Os dejo igualmente el link al
Seguir leyendo
Tutorial: manual para la creacin de las estructuras

organizativas ms habituales en Sap.
Por si teneis la necesidad de parametrizar en Sap las estructuras organizativas ms

habituales (Sociedad FI, Centro, Organizacin de Ventas, Centro u Organizacin de
compras), os dejo el enlace al tutorial donde se explican las transacciones ms
importantes para este Seguir leyendo
Publicado en Formacion, Sap FI, SAP MM, Sap SD | 5 comentarios
Truco 14. Anlisis de autorizaciones. Traza.

La gestin de autorizaciones en Sap es un tema complejo, sobre todo si queremos

restringir el acceso a los usuarios a su ambito de actuacin y funciones, evitando la
modificacin o consulta de datos en mdulos para los que no Seguir leyendo
Publicado en Autorizaciones, Sap Basis | 1 Comentario
Truco 13. Transacciones personalizadas con las variantes

de transaccin (SHDO).
Conocer otra funcionalidad como la que nos ofrece la transaccin SHD0 nos puede
ser muy til en ocasiones en las que queremos personalizar el comportamiento de
las transacciones estndar (o incluso la desarrolladas por nosotros mismos). En
muchas transacciones podemos Seguir leyendo
Truco 12. Personalizando documentacin de

campo estandar.
Este truco es muy sencillo de realizar y nos permite ampliar la documentacin que
nos muestra el sistema cuando pulsamos F1 sobre el contenido de un campo. En
otras palabras, con esta opcin podemos aadir informacin adicional a la
mostrada Seguir leyendo
Truco 11. Uso de fields exits para verificaciones.

Para aquellos casos en los que queramos introducir validaciones en los campos de
las transacciones estandar, y no tengamos disponibles User-exits, o queramos
hacerlo de una forma mucho ms sencilla, Sap nos ofrece una tecnologa llamada
Field-exits o Exits de Seguir leyendo
Preparando la certificacin MM de Sap.

Si estais pensando en aprender o certificaros en Sap en el Mdulo MM, aqu os dejo

algo de informacin interesante que os puede ayudar en este cometido. Sap
propone varios niveles de certificacin (+info en la web de Sap), con Seguir

leyendo
Publicado en Formacion, SAP MM | Etiquetado MM Certificacion Formacion Online, SAPMM | 115
comentarios
Truco 10. Actualizacin masiva de usuarios.

Los datos maestros de usuario en Sap se mantienen desde la transaccin SU01. En

muchas ocasiones, no interesara realizar acciones masivas en los datos maestros de
usuario, en lo referente a cuestiones tan variadas como: Roles: determinan las
opciones del Seguir leyendo
Tutorial: creacin de planes de facturacin en compras.

En todas las empresas tenemos ejemplos de compras reguladas por contrato, y que
tienen una periodicidad determinada, tras la cual llegar la correspondiente factura
u obligacin de pago. Por ejemplo, contratos de mantenimiento informtico,
servicios profesionales, alquileres, etc. En estos Seguir leyendo
Truco 9. Utilizando el Installation Server para instalar y

actualizar el Sapgui en grandes instalaciones.
Sap nos proporciona una herramienta que muy poca gente conoce y que nos ayuda
en la tediosa tarea de la instalacin y actualizacin del Sapgui u otras herramientas
de usuario (como las utilizadas para el Sap BW o las herramientas Seguir
leyendo
Truco 8. Parametros de control mas importantes en un

sistema Sap.
Muchos aspectos de control en nuestro sistema Sap estn determinados por los
parmetros de la instancia, que configuran como se comporta el sistema en
aspectos tan variopintos como el mandante e idioma por defecto (que se nos
propone cuando nos Seguir leyendo
Truco 7. Uso de User-exits para verificaciones en

datos maestros.
En muchas ocasiones necesitamos modificar el comportamiento del estandar de

Sap para incluir verificaciones adicionales en los procesos. Por ejemplo, nos puede
interesar incluir comprobaciones en los datos maestros (clientes, proveedores,
materiales), realizar chequeos adicionales en cualquier otra transaccin
(contabilizaciones, Seguir leyendo
Truco 6. Ampliacion de ayudas de busqueda (Matchcode).

En muchas ocasiones, las ayudas de busqueda estandar de Sap (Matchcode), a las

que accedemos como ayuda para completar los valores de los campos pulsando la
tecla de funcin F4, son insuficientes para nuestras necesidades o no tienen en
cuenta Seguir leyendo
Publicado en Sap Basis, Sap HR | 22 comentarios
Truco 5. Exit de logon para control de accesos.

Otra funcionalidad de Sap que os puede ser til para personalizar el sistema es la
User-exit que nos dejan disponible para realizar comprobaciones o implementar
comportamientos personalizados una vez el usuario ha introducido sus datos de
acceso al sistema, ants Seguir leyendo
Truco 4. Ampliacin de los menus estandar de Sap con

nuestras transacciones.
Aunque Sap nos permite personalizar nuestros menus a nivel de usuario utilizando
los Roles (tal y como vimos en la entrada anterior del blog), en ocasiones nos puede
interesar trabajar con el men estandar de Sap (ms completo y que Seguir
leyendo
Truco 3. Personalizacion de los menus de Sap.

Cuando accedemos al sistema Sap, tenemos disponibles dos mens con las
diferentes transacciones a las que podr acceder el usuario: Men Sap: es el men
estndar que incluye todas las opciones disponibles en el sistema (aunque esto se
puede cambiar, Seguir leyendo
Truco 2. Imagen personalizada en el men Sap.

En una instalacin estandar de Sap, una vez accedemos al sistema aparece una
imagen a la derecha, que es la estandar proporcionada por Sap (tal y como vemos
en la imagen): Esta imagen se puede ocultar a nivel de usuario Seguir leyendo
Truco 1 Texto personalizado en la pantalla de Logon

Con esta entrada inicio una serie de trucos generales que podemos utilizar para
personalizar nuestro sistema Sap. En la mayora de casos estan descritos en alguna
nota del OSS o en la documentacin Online de Sap. En esta primera entrada
Seguir leyendo
Algunos trucos para la configuracin de Compras en Sap.

Si trabajas habitualmente con el mdulo de logstica en Sap (MM), os recomiendo

la lectura de esta interesante entrada que he encontrado en el
blog http://www.sap-img.com. No tiene desperdicio: http://www.sap-
img.com/materials/purchasing-tips.htm En la misma pgina hay ejemplos de

preguntas de certificacin Seguir leyendo
Carga de fotos de empleados en el Infotipo 2

(Gracias a http://www.sap-basis-abap.com) How to upload employees photo in

infotype 0002? 1. Create a number range for SAP Archive Link : IMG -> Basis
Components -> Basis Services -> SAP Archive Link -> Basic Settings -> Maintain
number ranges. Tcode Seguir leyendo
Publicado en Sap Basis, Sap HR | 12 comentarios
Creacion de nuevas categorias de valoracion en MM y su

determinacin de cuentas.
Os dejo un ejemplo donde se describe la forma de crear nuevas categoras de

valoracin para los materiales en el modulo MM de Sap. Igualmente, en el
documento se describe como configurar la determinacin de cuentas automtica
para la nueva Seguir leyendo
Creacin de clases de condiciones en un esquema de

clculo de Pedidos de Compra.
Si os estas iniciando en el mundo MM y los esquemas de clculo de condiciones de

precio en Compras, quizas os sea de utilidad este documento que he elaborado,
donde se explica como aadir nuevas clases de condicin a un Seguir leyendo
Utilizando LSMW (Legacy) para cargar el maestro

de proveedores
La intencin es cargar proveedores como si los estuviramos grabando con la

transaccin XK01 (Mantenimiento central XK01). De esta forma, cargamos en un
solo paso los datos generales (comunes a todas las sociedades), los datos de
sociedad y los datos Seguir leyendo
Crear estrategias de liberacin en pedidos de compras

En muchas organizaciones, la gestin de las compras esta restringida por importes,

de forma que cuando se superan unos determinados valores de compra, se
requieren una o varias aprobaciones de personas diferentes a la que esta
gestionando la compra. Esta Seguir leyendo
Determinacin de cuentas en Ventas (SD) y Compras y

Stocks (MM)
Aunque no seamos consultores de Ventas o Logstica, en muchas ocasiones

necesitamos saber como determina el sistema tanto las cuentas de ingresos (al
realizar procesos de venta y facturacin) o las cuentas de gastos (al realizar
procesos de compra, movimientos Seguir leyendo
Publicado en SAP MM, Sap SD | 33 comentarios
User-exits: como localizarlas.

Como ya sabes, las user-exits son la puerta de atras que nos deja abierta Sap en
muchas transacciones para poder personalizar el comportamiento del sistema (con
limitaciones) en ciertos aspectos y poder cambiar la forma de actuar de las
aplicaciones. Seguir leyendo

Notas y Trucos SAP

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Notas y Trucos SAP

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Notas y trucos SAP

Truco 82. Campos adicionales en el Pool de Facturacion en

Hace tiempo ya hablamos de la forma de incluir campos adicionales en los

Para realizar esta ampliacin, utilizaremos la transaccin SE11. La ampliaccin

La tabla interna C_VKDFIF tiene los campos que se muestran en el pool de

Normalmente se aade informacin como el destinatario de mercanca, su nombre,

Truco 81. Debug en procesos de fondo.

Hace tiempo hablamos de la forma de realizar debug en las transacciones o reports

Cuando lo que queremos hacer es realizar un debug sobre un proceso que se

A continuacin se nos pedir confirmacin de la accin y entraremos a la

Escribiremos el comando JDBG en el campo de transaccin, tal y como vemos en la

El programa del job seleccionado se ejecutar en modo debug, con un

Forzar debug en jobs de fondo.

El programa BTCLOOP genera un bucle infinito, que hace que tengamos el

Bastar con cambiar el valor de la variable I a 1, y el programa continuar su

Truco 80.Varias cuentas bancarias en el maestro

En ocasiones, nuestros proveedores trabajan con varias cuentas

Para solucionar este problema, a cada cuenta se le puede informar una

Informar el nmero de la sociedad donde se vaya a utilizar.

Establecer una prioridad de cuentas utilizando el valor.

Indicar una codificacin que indique la utilizacin de la cuenta.

Seleccin manual de cuenta en las operaciones.

Esa misma opcin est disponible si el registro lo realizamos, por ejemplo, en la

Seleccin automtica de cuenta en las operaciones.

Solo hay una cuenta bancaria en el proveedor: el sistema asignar dicha

Hay varias cuentas bancarias, pero no hemos mantenido el tipo de

Hay varias cuentas bancarias, y hemos mantenido el tipo de banco en

Esta sera la situacin en la que no se ha informado de un tipo de banco en las

En ese caso, podremos configurar la lgica de funcionamiento del sistema

Asignacin en el momento de crear las facturas (FB60/MIRO): podremos

Asignacin en el momento de crear las propuestas de pago (F110):

En los siguientes links tenis informacin adicional sobre la forma de configurar

Truco 79. Aprobacin de modificaciones en campos sensibles

Hace ya algn tiempo hablamos de la posibilidad de proteger determinados

Puede ocurrir un caso parecido, en el que nosotros queramos permitir

Clientes: ruta de customizing Gestin financiera > Contabilidad de deudores y

Proveedores: ruta de customizing Gestin financiera > Contabilidad de

En nuestro ejemplo, hemos configurado tres campos sensibles para el maestro de

En principio, a nivel de parametrizacin ya no habra que configurar nada ms.

El bloqueo determina que no se puedan realizar propuesta de pagos al

Al realizar la confirmacin se podrn consultar cuales fueron los cambios en los

En ese caso, cuando volvamos a entrar a modificar o a consultar el proveedor, nos

Es una forma estndar y sencilla de controlar que las modificaciones en

Autorizaciones propias del maestro de proveedores (idem para clientes

F_LFA1_AEN Acreedor: Autorizacin modificacin p.campos determinados

Gracias a Anupa Wijesinghe y a sus colaboradores por el gran trabajo de

Truco 78. Flujo de documentos en ventas.

Hoy vamos a hablar del flujo de documentos en ventas. Cuando realizamos

El flujo de documento muestra un rbol con la estructura de documentos,

En la tabla se registra el documento origen (y posicin en los casos que

Cuando queremos consultar el flujo de documento, tenemos que entrar en los

Aunque la transaccin esta relacionada con el modulo PM (Mantenimiento), nos

La transaccin me ha mostrado todos los pedidos que cumplen las condiciones,

Por ejemplo, podramos seleccionar solo documentos de venta, obviando la

Espero que os sea de utilidad.

Truco 77. Cambiando el color del Sapgui segn el sistema.

a la configuracin desde el Panel de Control de Windows, opcin Sap GUI

La opcin no esta disponible en todos los temas,pero si en el Sap Signature

En mi ejemplo, he seleccionado unos colores rojizos para diferenciar mi sistema

Con el tema System Dependent Theme se mostar el tema configurado en el

Por defecto, la configuracin del Branding no esta habilitada. En el

Espero que os sea de utilidad.

Truco 76. Ubicaciones informativas en gestin de Stocks.