Laporan Tahunan 2011

LAPORAN TAHUNAN
BAPPEDA KABUPATEN
BANDUNG
TAHUN 2011
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

2012
Kata Pengantar
KATA PENGANTAR
Laporan Tahunan (LAPTAH) BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini menyajikan secara
lengkap Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (baik Belanja Langsung Urusan SKPD maupun
Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas
pelaksanan kegiatan tahun 2011 sebagaimana direncanakan dalam RENJA dan DPA Tahun 2011.
Diharapkan, LAPTAH BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini dapat memberikan
informasi tentang pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Bandung. Masukan dari para pembaca
laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja lembaga ini dimasa yang akan datang,
sehingga lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kabupaten
Bandung.
Soreang,
Januari 2012
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN BANDUNG
K e p a l a,
ERNAWAN MUSTIKA
Pembina Utama Muda
NIP. 19591230 198503 1 012
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010
Daftar Isi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...
DAFTAR ISI .
ii
BAB I
PENDAHULUAN ..
1.1. Latar Belakang ....................
1.1.1. Gambaran Umum ...
1.1.2. Maksud dan Tujuan ..........................
1.2. Sistematika Penyusunan ...............
I-1
I-1
I-1
I-3
I-3
BAB II
PROGRAM KERJA .........................

2.1. Visi dan Misi.
2.2. Tujuan dan Sasaran ..
2.3. Program dan Kegiatan ....................
II-1
II-1
II-1
II-2
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA

3.1. Pendapatan .
3.2. Belanja..
III-1
III-1
III-1
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung ............................................
4.2. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan ..................................................
4.2.1. APBD Provinsi .............................................................................
4.2.2. APBN/BLN/PLN ...........................................................................
IV-1
IV-2
IV-18
IV-18
IV-18
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

5.1. Permasalahan .
5.2. Upaya Pemecahan Masalah ...................
V-1
V-1
V-1
BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan ..
6.2. Saran .
VI-1
VI-1
VI-1
L
a
p
o
r
a
n
T
a
h
u
n
a
n
B
a
p
e
d
a
K
abupaten Bandung Tahun 2011
ii
Pendahuluan
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang 1.1.1.
Gambaran Umum
Pembentukan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung, sedangkan rincian tugas
pokoknya diatur dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, untuk
selanjutnya disingkat BAPPEDA Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai
unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
BAPPEDA Kabupaten Bandung mempunyai Fungsi sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.
Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.
Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan

Organisasi BAPPEDA terdiri dari:
1. Kepala Badan
2. Sekretaris
a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c) Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pemerintahan.
a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial
b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
4. Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian
a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Pertanian dan Pertambangan
b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM
5. Bidang Perencanaan Pembangunan Fisik
a) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Tata Ruang, Pertanahan, Lingkungan Hidup dan
Permukiman.
b) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Transportasi dan Pengeloaan SDA
6. Bidang Statistik dan Evaluasi
a) Sub Bidang Data Statistik
b) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan
a) Sub Bidang Sosial dan Ekonomi
I-1
Pendahuluan
b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Struktur Organisasi BAPPEDA di bawah ini:
Gambar 1
Sturktur Organisasi BAPPEDA
Tahun 2011
KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM
SUB BAGIAN UMUM

DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN
KEUANGAN
BID. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN
BID. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
FISIK
BID. STATISTIK DAN

EVALUASI
BID. PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN
SUB.BID.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
KESOS
SUB.BID.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PERTANIAN DAN
PERTAMBANGAN
SUB.BID.
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TR,
PERTANAHAN, LH
DAN PERMUKIMAN
SUB.BID. DATA DAN

STATISTIK
SUB.BID. SOSIAL
DAN EKONOMI
SUB.BID
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
PEMERINTAHAN
SUB.BID
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
INDUSTRI, PERDAG,
KOPERASI DAN UKM
SUB.BID
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
TRANSPORTASI DAN
PENGELOLAAN SDA
SUB.BID EVALUASI
DAN PELAPORAN
SUB.BID FISIK DAN

PRASARANA
BID. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
KESOS DAN
PEMERINTAHAN
JAFUNG
Dasar hukum dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan BAPPEDA Kabupaten Bandung, dirumuskan
dalam:
1. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No. 25 tentang Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
5. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah,
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman
Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
I-2
Pendahuluan
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 6 tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi di
Pemerintahan Kabupaten Bandung;
10. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2005 2010;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 5 tahun 2010 Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
13. Keputusan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung.
1.1.2. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai sarana informasi serta bentuk
pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh BAPPEDA selama tahun anggaran 2011.
Tujuan yang diharapkan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan
untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan
kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.
1.2. Sistematika Penyusunan
Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini disusun berdasarkan
Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA BAPPEDA Tahun 2011 yang berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu
jenis program dan kegiatan yang digunakan juga mengacu pada RPJMD Tahun 2010 2015 dan
Renstra BAPPEDA 2010 2015.
Adapun Sistematika Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011 ini
disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
PENDAHULUAN
Pada bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Gambaran Umum, Maksud dan
Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.
PROGRAM KERJA
Pada bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Program
dan Kegiatan.
:ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
Pada bab ini menjelaskan tentang Pendapatan, dan Belanja.
:PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
Pada bab ini menjelaskan tentang Urusan, Program dan Kegiatan yang bersumber
dana dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi dan APBN/Bantuan Luar
Negeri.
:PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Bab ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan
masalahnya.
I-3
Pendahuluan
BAB VI

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dalam pelaksanaan kegiatan.
I-4
Program Kerja
BAB II
PROGRAM KERJA
2.1. Visi dan Misi
BAPPEDA sebagai salah satu Badan dari Pemerintah Kabupaten, dalam menetapkan visinya
tentu harus mengacu kepada Visi Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan fungsi dan tugas
pokoknya. Visi Kabupaten Bandung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 2015,
yaitu Mewujudkan Kabupaten Bandung Yang maju, Mandiri dan Berdaya Saing Melalui
Tata Kelola Pemerintah Yang Baik dan Pemantapan Pembangunan perdesaan Berlandaskan
Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan.
Memperhatikan Visi Kabupaten tersebut serta dengan memperhatikan perubahan paradigma
dan peranan perencana pada masa yang akan datang, maka Visi BAPPEDA Kabupaten Bandung
Tahun 2010-2015 adalah Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bandung yang
Terarah, Terukur dan konsisten pada tahun 2015. Penjabaran makna dari Visi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan adalah Rencana kegiatan yang menjadi kenyataan.
2. Perencanaan adalah Proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari cara untuk
menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan di masa mendatang.
3. Pembangunan adalah Sebagai suatu proses, yang berkaitan dengan mekanisme atau kinerja
suatu sistem.
4. Terarah adalah tersusun baik; direncanakan dengan baik.
5. Terukur adalah tepat sasaran, efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Konsisten adalah teguh dalam mengawal belanja program/kegiatan yang ada, dalam mencapai
tujuan yang akan dicapai.
Agar visi tersebut dapat diwujudkan, dan dapat mendorong di dalam peningkatan kualitas
sumber daya manusia di seluruh unsur organisasi, maka dirumuskan Misi BAPPEDA Kabupaten
Bandung yang di dalamnya mengandung nuansa tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapainya.
Selain sebagai penjabaran dari visi, rumusan misi juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi
BAPPEDA.
Misi Bappeda Kabupaten Bandung
1. Mewujudkan aparatur perencana yang Profesional.
2. Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian dan evaluasi.
3. Meningkatkkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan.
2.2. Tujuan dan Sasaran
Untuk mewujudkan misi BAPPEDA Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali
menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional.
Misi pertama BAPPEDA Kabupaten Bandung yaitu Mewujudkan aparatur perencana yang
Profesional dan Meningkatnya manajemen pelayanan publik. Tujuan dari misi tersebut adalah
Meningkatkan kinerja BAPPEDA, dengan sasaran:
Tercapainya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur
Tercapainya sarana dan prasarana memadai dan SOP pelayanan Bappeda
II-1
Program Kerja
Misi kedua yaitu: Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian

dan evaluasi. Tujuan dari misi tersebut adalah Meningkatnya Kualitas produk Perencanaan
Pembangunan, dengan sasaran:
Tercapainya produk Perencanaan, kajian/penelitian, pengendalian / monitoring, , dan evaluasi
yang dapat dipertanggungjawabkan
Terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai tata ruang wilayah
Misi ketiga yaitu Meningkatkkan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan. Tujuan
dari misi tersebut adalah Meningkatnya kualitas data dan informasi yang tersedia, dengan sasaran:
Tercapainya data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah
2.3. Program dan Kegiatan
Pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar
Rp.9.912.787.311,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.3.229.056.711,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.683.730.600,00, yang terbagi ke dalam
Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp.1.279.158.350,00, yang dijabarkan ke dalam 3 Program
dan 20 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.5.404.572.250,00, yang
dijabarkan ke dalam 9 Program dan 23 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian
di bawah ini:
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1) Gaji dan Tunjangan
2) Tambahan Penghasilan PNS
BELANJA LANGSUNG YANG ADA DISETIAP SKPD
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
11) Penyediaan Makanan dan Minuman
12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
14) Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah
II-2
Program Kerja
B.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
3) Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
4) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
BELANJA LANGSUNG URUSAN PROGRAM
Urusan Penataan Ruang
A. Program Perencanaan Tata Ruang
1) Survey dan Pemetaan
Urusan Perencanaan Pembangunan
B. Program Pengembangan data/informasi
1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
C. Program Kerja Sama Pembangunan
1) Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah Daerah
2) Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) dalam Perencanaan Pembangunan
D. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
1) Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan
2) Koordinasi Penanggulangan dan penyelesaian Bencana Alam/Sosial
3) Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
E. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1) Penetapan RPJPD
2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
3) Penetapan RPJMD
4) Penyusunan Rancangan RKPD
5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
6) Penetapan RKPD 2012
7) Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)
8) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
F. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1) Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi masyarakat
Lap
oran
Tah
unan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011
II-3
Program Kerja
2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

3) Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan
4) Dst (Pemetaan Industri Hasil Tembakau)
G. Program Perencanaan Sosial Budaya
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya
H. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Prasarana Fisik dan Kewilayahan
Urusan Statistik
I.
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah
2) Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB
Lap
oran
Tah
una
n
BAP
PED
A
Kab
upat
en
Ban
dun
g
Tah
un
201
1
II-4
Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja
BAB III
ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA
3.1. Pendapatan
Sebagaimana Tupoksi dan kewenangannya, maka BAPPEDA tidak memiliki anggaran
pendapatan.
3.2. Belanja
Pada tahun anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar
Rp.9.912.787.311,00. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar
Rp.3.229.056.711,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp.6.683.730.600,00, yang terbagi ke dalam
Belanja Langsung Urusan SKPD sebesar Rp.1.279.158.350,00, yang dijabarkan ke dalam 5 Program
dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan sebesar Rp.5.404.572.250,00, yang
dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian
di bawah ini:
Tabel 3.1
Anggaran Dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan
Belanja Langsung BAPPEDA Tahun 2011
NO
JUMLAH
DANA
(Rp)
JUMLAH
PENGELUARA
N
DANA
(Rp
BELANJA TIDAK LANSUNG
3
3.229.056.71
1
4
3.112.195.83
9
96,38%
BELANJA PEGAWAI
3.229.056.71
1
3.112.195.83
9
96,38%
Gaji dan Tunjangan
2.394.773.000
2.334.021.404
97,46%
834.283.711
778.174.435
93,27%
6.683.730.60
0
6.316.932.99
9
94,51%
1.279.158.35
0
1.250.622.19
9
97,77%
788.076.350
765.234.657
97,10%
KEGIATAN
1
I
Tambahan Penghasilan PNS
II
A.
I
1
2
BELANJA LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG YANG ADA
DISETIAP
SKPD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air
dan Listrik
2.400.000
2.400.000 100,00%
54.440.000
38.341.157
70,43%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
45.000.000
45.000.000 100,00%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
45.000.000
45.000.000 100,00%
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan
103.752.600
102.855.500
99,14%
38.636.250
38.393.200
99,37%
Penggandaan
III-1
NO
KEGIATAN
1
7
JUMLAH
DANA
(Rp)
2
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8
9
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
12
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Daerah
13
14
II
Penunjang Peringatan Hari Besar

Bersejarah
Program Peningkatan
Prasarana Aparatur
1
2
III
1
2
3
Sarana
dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Dinas/Operasional
Kendaraan
Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran
Penyusunan Laporan
Anggaran
PENGELUARAN
DANA
(Rp
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor
10
JUMLAH
Prognosis
Realisasi
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun
7.500.000
47.140.000
7.500.000 100,00%
46.960.000 99,62%
3.000.000
3.000.000 100,00%
8.220.000
8.220.000 100,00%
98.287.500
93.037.500 94,66%
199.450.000
199.289.800 99,92%
130.250.000
130.250.000 100,00%
5.000.000
464.340.00
0
4.987.500
99,75%
458.777.542 98,80%
100.400.000
99.711.542
99,31%
363.940.000
359.066.000
98,66%
26.742.000
26.610.000 99,51%
20.226.000
20.094.000
99,35%
2.510.000
2.510.000 100,00%
2.003.000
2.003.000 100,00%
2.003.000
2.003.000 100,00%
5.404.572.250
5.066.310.800
URUSAN WAJIB
B
BELANJA LANGSUNG URUSAN

PROGRAM
Urusan Penataan Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang
Survey dan Pemetaan

Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data informasi

kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
93,74%
5.404.572.250
5.066.310.800 93,74%
549.638.50
0
549.638.500
313.142.50
0
518.683.500 94,37%
518.683.500
94,37%
307.242.500 98,12%
313.142.500
307.242.500
98,12%
III-2
KEGIATA
N
NO
2
Program Kerja Sama Pembangunan
Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah
1
Daerah
Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas
(DSP)
dalam Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan
Pengembangan
Kota-Kota Menengah dan Besar
1
Koordinasi Penyelesaian
Transportasi Perkotaan
Permasalahan
Koordinasi Penanggulangan
Bencana Alam/Sosial
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan

Sanitasi Perkotaan
dan
penyelesaian

Program Perencanaan
Pembangunan
Daerah
1
Penetapan RPJPD
Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD
Penetapan RPJMD
Penyusunan Rancangan RKPD
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Penetapan RKPD 2012
Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ)
Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah
Program Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
Penyusunan
Pengembangan
masyarakat
Perencanaan
Ekonomi
Koordinasi
Perencanaan
Bidang Ekonomi
Pembangunan
JUMLAH
DANA
(Rp)
1.573.848.000
92,86%
JUMLAH
PENGELUARAN
DANA
(Rp
300.000.000
124.267.000 41,42%
125.000.000
124.267.000 99,41%
175.000.000
295.214.500
0%
221.212.500
220.396.500
99,63%
232.730.000
228.100.000
98,01%
139.410.500
89.210.500
63,99%
48.386.000
48.308.000
99,84%
440.677.000
418.894.000
95,06%
124.124.000
91.073.000
73,37%
143.520.000
143.260.000
99,82%
223.788.000
222.295.000
99,33%
294.018.400 99,59%
89.840.000
89.490.000
99,61%
39.450.000
38.847.500
98,47%
165.924.500
1.461.537.000
165.680.900
99,85%
932.650.000
926.723.100 99,36%
249.700.000
248.309.400
99,44%
288.250.000
287.120.000
99,61%
III-3
NO
JUMLAH
DANA
(Rp)
KEGIATA
N
JUMLAH
PENGELUARAN
DANA
(Rp
3
1
2
Penyusunan Masterplan
Penanggulangan
Kemiskinan
Dst (Pemetaan Industri Hasil
Tembakau)
144.700.000
143.644.600 99,27%
250.000.000
247.649.100 99,06%
368.195.000
366.295.000 99,48%
368.195.000
366.295.000 99,48%
193.867.500
190.428.300 98,23%
Program Perencanaan Sosial Budaya

1
Koordinasi Perencanaan
Sosial dan Budaya
Pembangunan
Bidang
Program Perencanaan Prasarana

Wilayah dan Sumber Daya Alam
1
190.428.300
98,23%
878.016.250
877.116.000 99,90%
878.016.250
877.116.000 99,90%
728.325.150
727.425.000 99,88%
149.691.100
169.691.000 100,00%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Prasarana Fisik dan Kewilayahan
Urusan Statistik
Program Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
1
193.867.500
Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan

Statistik Daerah
Pengolahan, Updating dan Analisis Data

PDRB
9.912.787.311
95,12%
9.429.128.838
Total
Lapo
ran
Tahu
nan
BAPP
EDA
Kabu
pate
n
Band
ung
Tahu
n
2011
III-4
Pelaksanaan Kegiatan dan Hasilnya
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
4.1. Sumber Dana APBD Kabupaten Bandung
4.1.1. Belanja Langsung Disetiap SKPD
1. Program Pelayanan administrasi Perkantoran
a) Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.400.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.2.400.000,00 atau 100,00%.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Tersedianya Dana, SDM dan
Bahan
Terlayaninya
pelaksanaan
tugas masing-masing bidang
dan kesekretariatan dengan:
- Terdistribusikannya surat
keluar
- Penerimaan surat masuk
Terlayaninya
pelaksanaan
tugas masing-masing bidang
dan kesekretariatan.
Kinerja
Target
Realisasi
Rp .2.400.000,00
Rp .2.400.000,00
1750 buah
2500 buah
100,00%
657 buah
3445 buah
100,00%
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 54.440.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp
38.341.157,00 atau 70,43%.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Tersedianya dana, SDM dan
bahan
Tersedianya air minum.
Sarana telekomunikasi
(telepon dan koneksi
internet yang baik)
Terselenggaranya jasa
informasi komunikasi
melalui internet
Meningkatnya produktivitas
kerja di lingkungan organisasi
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 54.440.000,00
Rp 38.341.157,00
1056 galon
12 bulan
1056 galon
12 bulan
70 HOK
70 HOK
100%
100%
c) Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 45.000.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp.45.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini melaksanakan penyediaan petugas
kebersihan kantor, halaman kantor dan taman serta membeli peralatan kebersihan dan
Lapo
ran
Tahu
nan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-1
bahan pembersih juga bahan bakar mesin pembabat rumput untuk satu tahun
anggaran.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Kinerja
Tolok Ukur
Bahan
Terbayarkannya petugas
kebersihan (Cleaning
Service)
Tersedianya peralatan dan
bahan kebersihan.
Terpeliharanya kebersihan
dalam dan luar kantor.
Target
Realisasi
Rp 45.000.000,00.
Rp 45.000.000,00
24 BOX
24 BOX
44 jenis
44 jenis
100,00%
100,00%
d) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Rp.45.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini untuk membayar jasa petugas perbaikan
peralatan kantor berupa komputer, printer dan peralatan kantor lainnya serta
penyediaan suku cadang yang diperlukan di dalam perbaikan peralatan tersebut.
Indikator
Tolok Ukur
Kinerja
Target
Masukan
Keluaran
Hasil

Bahan
Terbayarkannya jasa servis
peralatan komputer
Tersedianya suku cadang
(Printer dan komputer)
Terpeliharanya peralatan
kantor
Realisasi
Rp 45.000.000,00.
Rp 45.000.000,00.
12 BOX
12 BOX
12 bulan
12 bulan
100,00%
100,00%
e) Penyediaan alat tulis kantor

Rp.102.855.500,00 atau 99,14%, sedangkan sisanya merupakan sisa tender
pengadaan.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Bahan
Tersedianya kebutuhan alat
tulis kantor (pihak ketiga)
Tersedianya kebutuhan alat
tulis kantor (pihak ketiga)
Laporan Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 103.752.600,00
Rp 102.855.500,00
91 jenis
91 jenis
1437 (satuan)
100%
1437 (satuan)
100%
IV-2
f) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Rp.38.393.200,00 atau 99,37%. Kegiatan ini diperuntukan untuk pengadaan barang
cetakan kantor baik berupa amplop dinas, buku administrasi, kartu serta blanko yang
terkait dengan administrasi perkantoran.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Kinerja
Tersedianya Dana, SDM,

Waktu
Terselenggaranya
administrasi perkantoran
(pihak ketiga) dengan
terpenuhinya kebutuhan:
- barang cetakan
Terselenggaranya administrasi
perkantoran (pihak ketiga)
Target
Realisasi
Rp 38.636.250,00
Rp 38.393.200,00
24 jenis
(754) satuan
24 jenis
(754) satuan
100%
100%
g) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 7.500.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp
7.500.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja alat listrik dan
peralatan elektronik.
Indikator
Tolok Ukur
Kinerja
Masukan
Keluaran
Tersedia Dana dan bahan

Terpenuhinya penggantian
peralatan listrik dan elektronik
Target
Rp 7.560.000,00.
15 jenis
328 satuan
Hasil
Terpenuhinya penggantian
peralatan listrik dan elektronik
100,00%
Realisasi
Rp 7.560.000,00.
15 jenis
328 satuan
100,00%
h) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 47.140.000,00 terealisasi sebesar
Rp.46.960.000,00 atau 99,62% yang digunakan untuk belanja modal pengadaan
peralatan dan perlengkapan kantor.
Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas dapat dilihat pada Tabel berikut:
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Tersedia Dana, SDM dan
bahan
perlengkapan kantor:
lemari arsip,
filling kabinet,
sofa,
kursi
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 47.140.000,00
Rp 46.960.000,00
5 unit
5 unit
3 unit
30 buah
5 unit
5 unit
3 unit
30 buah
IV-3
Indikator
Tolok Ukur
Kinerja
Target
Hasil

perlengkapan kantor (pihak
ketiga)
Realisasi
100%
100%
i) Penyediaan peralatan rumah tangga

Rp.3.000.000,00 atau 100,00%. Kegiatan ini ditujukan untuk belanja modal pengadaan
peralatan dapur.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Tersedianya dana dan bahan
Tersedianya peralatan rumah
tangga kantor
Tersedianya peralatan rumah
tangga kantor
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 3.000.000,00
Rp 3.000.000,00
12 jenis (35 buah)
12 jenis (35 buah)
100%
100%
j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rp.8.220.000,00 atau sebesar 100,00%.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Meningkatnya pengetahuan karyawan
dengan tersedianya:
surat kabar lokal (Tribun Jabar)
surat kabar regional (Pikiran Rakyat)
surat kabar nasional (Kompas)
Meningkatnya pengetahuan karyawan
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 8.220.000,00
Rp 8.220.000,00
730 eks
365 eks
730 eks
365 eks
365 eks
365 eks
100%
100%
k) Penyediaan makanan dan minuman

Rp.93.037.500,00 atau 94,66%.
Indikator
Masukan
Tolok Ukur
Bahan
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 98.287.500,00
Rp 93.037.500,00
IV-4
Indikator
Tolok Ukur
Kinerja
Target
Keluaran
Hasil
Terjamunya
tamu
dan
meningkatnya kinerja karyawan
dengan:
Tersedianya mamin harian
Tersedianya mamin rapat
Tersedianya mamin tamu

Terjamunya tamu dan
meningkatnya kinerja karyawan
Realisasi
4320 HOK
990 HOK
660 HOK
4320 HOK
990 HOK
660 HOK
100%
94,66%
l) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 199.450.000,00 dan telah terealisasi
Rp.199.289.800,00 atau sebesar 99,92%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan
dinas luar daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat provinsi, regional dan
nasional.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Bahan
Terselenggaranya rapat
koordinasi/konsultasi di:
tingkat regional dan
nasional
Terselenggaranya rapat
koordinasi / konsultasi
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 199.450.000,00
Rp 199.289.800,00
122 HOK
122 HOK
100%
100%
m) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 130.250.000,00 dan telah terealisasi sebesar
Rp.130.250.000,00 atau 100,00%. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas
dalam daerah dalam rangka rapat koordinasi di tingkat desa, kecamatan dan provinsi.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Bahan
Tersedianya biaya perjalanan
dinas dalam daerah.
Tersedianya biaya perjalanan
dinas dalam daerah.
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 130.250.000,00
Rp 130.250.000,00
239 Hok
239 Hok
100%
100%
n) Penunjang Perayaan Hari-hari Besar Bersejarah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,00 dan telah terealisasi sebesar
Rp.4.987.500,00 atau sebesar 99,75%. Bentuk kegiatan ini adalah memperingati harihari besar bersejarah seperti Hari Jadi Kabupaten Bandung, memperingati hari
kemerdekaan Indoensia dan hari-hari besar nasional lainnya.
IV-5

Indikator
Tolok Ukur
Masukan

Bahan
Keluaran
Terlaksananya peringatan hari

besar nasional
Terlaksananya peringatan hari
besar nasional
Hasil
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 5.000.000,00
Rp 4.987.500,00
285 HOK
284 HOK
100%
100%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.400.000,00 dan telah terealisasi
Rp.99.711.542,00 atau sebesar 99,31%. Kegiatan ini untuk membiayai pemeliharaan
halaman dan taman kantor serta perbaikan atap/genting gedung kantor.
Indikator
Tolok Ukur
Kinerja
Target
Masukan
Keluaran
Hasil

Bahan
Terpeliharanya gedung kantor
dan halaman kantor secara
rutin/berkala (pihak ketiga)
Terpeliharanya gedung kantor
dan halaman kantor secara
rutin/berkala (pihak ketiga)
Realisasi
Rp 100.400.000,00
Rp 99.711.542,00
1 PAKET
1 PAKET
100%
100%
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 363.940.000,00
dan telah terealisasi
Rp.359.066.000,00 atau sebesar 98,66%. Pelaksanaan kegiatan ini adalah biaya
pemeliharaan kendaraan dinas operasional sebanyak 7 unit kendaraan roda empat, 13
unit kendaraan roda dua, belanja service serta belanja eksploitasi kendaraan
operasional kantor.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Bahan
Terpeliharanya
kendaraan
dinas/operasional kantor:
Servis kendaraan roda 4
Servis kendaraan roda 2
Bahan Bakar Minyak
STNK
Terpeliharanya kendaraan
dinas / operasional kantor
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 363.940.000,00
Rp 359.066.000,00
9 unit
13 unit
67200 liter
9 unit
13 unit
54860 liter
22 unit
8 unit
100%
100%
Lapo
ran
Tahu
nan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-6
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan

Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Rp.20.094.000,00 atau 99,35% dengan produk yang dihasilkan berupa Buku Laporan
Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, Laporan Tahunan
(LAPTAH) tahun 2011, Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Tahun 2012 dan Renstra
Tahun 2010 - 2015
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Kinerja

Bahan
Tersusunnya:
Dokumen LAKIP 2011
Dokumen LAPTAH 2011
Dokumen Renja 2012
Dokumen Renstra
2010 2015
Terinformasikannya
capaian kinerja dan
realisasi kinerja.
Target
Realisasi
Rp 20.226.000,00
Rp 20.094.000,00
10 eks
10 eks
10 eks
10 eks
laporan
ikhtisar
10 eks
10 eks
10 eks
10 eks
100%
100%
b) Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.510.000,00 dan terealisasi sebesar Rp
2.510.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Keuangan
semesteran.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Bahan
Tersusunnya
laporan
keuangan semesteran
Laporan Semester I
Laporan Semester II
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 2.510.000,00
Rp 2.510.000,00
2 dok (laporan
semester I dan II
6 eks
6 eks
2 dok (laporan
semester I dan II)
6 eks
6 eks
Terinformasikannya kinerja
keuangan semesteran
100%
100%
c) Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Rp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk utama berupa Laporan Prognosis
realisasi anggaran.
IV-7

Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Bahan
Tersusunnya laporan
prognosis realisasi anggaran
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 2.003.000,00
Rp 2.003.000,00
12 eks
2 dok(draft dan
12 eks
2 dok(draft dan
laporan hasil
prognosis)
laporan hasil
prognosis)
Tersusunnya laporan
prognosis realisasi anggaran
100%
100%
d) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Rp.2.003.000,00 atau 100,00% dengan produk yang dihasilkan berupa Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolok Ukur
Kinerja

Bahan
Tersusunnya
Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun
(Neraca Keuangan, LRA dan
CALK)
Tersusunnya
Laporan
Keuangan
Akhir
Tahun
(Neraca Keuangan, LRA dan
CALK)
Target
Realisasi
Rp 2.003.000,00
Rp 2.003.000,00
12 eks
12 eks
100%
100%
4.1.2. Belanja Langsung Urusan Program

Penataan Ruang
a) Program Perencanaan Tata Ruang
1) Survey dan Pemetaan
Rp.518.683.500,00 atau 94,37%. Keluaran dan hasil yang diperoleh berupa Foto
Udara seluar 6.250 ha dan Peta Garis seluas 16.250 ha dengan Skala 1 : 5000
untuk keperluan penataan ruang.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Bahan
Datapetayangsudah
bergeoreferensi (pihak ketiga)
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 549.638.500,00
Rp 518.683.500,00
1 paket
1 paket
IV-8
Indikator
Tolok Ukur
Kinerja
Target
Hasil
Meningkatnya
ketersediaan
data spatial sebagai bahan
intepretasi dan data
yang
akurat untuk pendataan ruang.
Realisasi
100%
100%
Perencanaan Pembangunan
a)
Program pengembangn data/informasi

1) Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Rp.307.242.500,00 atau 98,12%. Penyusunan dan pengumpulan data infornasi
kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Tolak ukur
Tersedianya dana SDM dan bahan
Termanfaatkannya data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan sebanyak 660 judul
buku
Ekonomi
Sosial
Fisik
Terlaksananya kegiatan penyusunan
dan pengumpulan data informasi
kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan dan kerjasama antar
lembaga daerah, provinsi dan pusat
kinerja
target
realisasi
Rp 313.142.500,00
Rp 307.242.500,00
433 buku
124 buku
103 buku
434 buku
131 buku
139 buku
100%
100%
b) Program Perencanaan Pengembangan Kota Kota Menengah Dan Besar

1)
Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan

Rp.89.490.000,00 atau 99,61%. Alokasi dana kegiatan penyelesaian
permasalahan transportasi perkotaan, untuk mengoordinasi penyelesaian
permasalahan transportasi perkotaan.
Indikator
Masukan
Tolak ukur
Kinerja
target
realisasi
Rp 89.840.000,00
Rp 89.490.000,00
Tersedianya dana SDM dan bahan.
IV-9
Indikator
Keluaran
Kinerja
Tolak ukur
target
Terlaksananya koordinasi transportasi

dalam daerah
90 hok
45 hok
45 hok
100%
100%
luar daerah
Hasil
2)
realisasi

perkotaan
90 hok
Koordinasi Penanggulangan Dan Penyelesaian Bencana Alam/Sosial

kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 39.450.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.38.847.500,00 atau 98,47%. Alokasi dana kegiatan koordinasi
penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial.
Indikator
Masukan
Keluaran
hasil
3)
kinerja
Tolak ukur
Target
Tersedianya dana SDM dan

bahan
Terlaksananya koordinasi
bencana:
Rapat Koordinasi dalam
daerah
Rapat Koordinasi luar
daerah
bencana alam
Realisasi
Rp 39.450.000,00
Rp 38.847.500,00
143 HOK
143 HOK
98 HOK
98 HOK
100%
100%
Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase, Dan Sanitasi Perkotaan

Rp.165.680.900,00 atau 99,85%. Alokasi dana kegiatan koordinasi perencanaan
air minum, drainase, dan sanitasi perkotaan untuk terlaksananya koordinasi dalam
daerah dan koordinasi luar daerah.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator
Tolak ukur
Masukan
Tersedianya dan SDM dan

bahan
perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
RapatKoordinasidalam
daerah
Rapat Koordinasi luar daerah
Keluaran
hasil
perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
kinerja
target
realisasi
Rp 165.924.500,00
Rp 165.680.900,00
143 HOK
143 HOK
98 HOK
98 HOK
100%
100%
Lapora
n Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-10

c)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1) Penetapan RPJPD
Rp.220.396.500,00 atau 99,63%. Kegiatan Penetapan RPJPD Kabupaten
Bandung Tahun 2005-2025 direncanakan ditetapkan pada tahun 2010, namun di
dalam perjalanannya terdapat kegiatan dan kegiatan lain yang cukup padat, selain
itu terbitnya Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
Dokumen RPJPD yang sudah disusun harus menyesuaikan dengan peraturan
tersebut, yang pada akhirnya kegiatan ini akan diluncurkan pada tahun anggaran
2011.
Indikator
Masukan
Keluaran
Hasil
Kinerja
Tolok Ukur
Bahan
Tersusunnya Perda RPJPD
Tersedianya rancangan
akhir
RPJPD sebagai bahan
acuan
penyusunan rancangan RPJMD
Target
Realisasi
Rp 221.212.500,00
Rp 220.396.500,00
1 dokumen
(300 eks)
1 dokumen
(300 eks)
100%
100%
2) Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 232.730.000,00, dan terealisasi sebesar
Rp.228.100.000,00 atau 98,01%. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk
Penyusunan Draft Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 20112015.
Indikator
Masukan
Keluaran
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 232.730.000,00
Rp 228.100.000,00
Terselenggaranya
Musrenbang 1 kali
1 kali
RPJMD
Tersedia Rancangan Awal
300 eks
300 eks
Tolok Ukur
Draft 1 sampai dengan draft 5

Tersedia Rancangan Akhir
Hasil
Tersedianya
Dokumen
Pembangunan Jangka
Menengah
sebagai arah pembangunan 5 tahun
ke depan.
1500 eks
300 eks
100%
1500 eks
300 eks
100%
Lapora
n
Tahun
an
Baped
a
Kabup
aten Bandung Tahun 2011
IV-11
3) Penetapan RPJMD
Rp.89.210.500,00 atau 63,99%. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk
menyediakan dokumen perda RPJMD 2010-2015 dan menyosialisasikan perda
RPJMD 2010-2015.
Indikator
Kinerja
Tolak ukur
target
realisasi
Rp 139.410.500,00
Rp 89.210.500,00
Masukan
Tersedianya dana, SDM, dan bahan
Keluaran
Tersedianya
dokumen
RPJMD 2010-2015
Perda
300 eks
300 eks
Sosialisasi Perda RPJMD

2015
2010-
1 kali
Tidak dilaksanakan
100%
80%
Hasil
Tersedianya Dokumen Pembangunan

Jangka Menengah
sebagai
arah
pembangunan 5 tahun ke depan.
4) Penyusunan Rancangan RKPD

Rp.48.308.000,00 atau 99,84%.
Indikator
Tolak Ukur
Masukan
Keluaran
Tersedianya Dokumen Rancangan

Awal RKPD Kabupaten Bandung Tahun
2012.
Tersedianya Dokumen Perencanaan
Tahun 2011
Hasil
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 48.386.000,00
Rp 48.308.000,00
50 eks
50 eks
100%
100%
5) Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Rp.418.894.000,00 atau 95,06%.
Indikator
Tolak ukur
Masukan
Keluaran
Terlaksananya Bintek
Musrenbang
Kecamatan
Terlaksananya
Musrenbang
Kecamatan yang menghasilkan DSP
Kecamatan
kinerja
Target
realisasi
Rp. 440.677.000,00
Rp. 418.894.000,00
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
Lapora
n
Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-12
Indikator
kinerja
Tolak ukur
Target
Terlaksananya Forum SKPD I dan II

Terlaksananya Musrenbang
RKPD
Tahun 2011
Tersedianya rancangan akhir RKPD
Tahun 2012
Hasil
Terlaksananya
RKPD
kegiatan
realisasi
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
300 eks
300 eks
Musrenbang
100%
95,06%
6) Penetapan RKPD 2012

Rp.91.073.000,00 atau 73,37%.
Indikator
Kinerja
Tolak ukur
Masukan
Keluaran
Tersusunnya Perbup RKPD Tahun

2012
Tersusunnya Perbup RKPD
Perubahan Tahun 2011.
Tersusunnya Dokumen RKUA
Tahun 2012
Tersusunnya KUA Perubahan
Tahun 2011
Tersusunnya Dokumen PPAS
Tahun 2012
Tersusunnya PPAS Perubahan
Tahun 2011
Tersosialisasi Permendagri 54/2010
kepada SKPD
Terlaksananya penetapan RKPD
Hasil
Target
realisasi
Rp 124.124.000,00
Rp 91.073.000,00
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 kali
100%
1 kali
90%
7) Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati

(LKPJ)
Rp.143.260.000,00 atau 99,82%. Alokasi dana kegiatan ini untuk menyediakan
laporan keterangan pertanggungjawaban bupati (LKPJ) dan nota pengantarnya.
Indikator
Masukan
Tolak ukur
Tersedianya
dana,
SDM, dan bahan
Kinerja
Target
realisasi
Rp 143.520.000,00
Rp 143.260.000,00
Lapora
n
Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-13
Tersedia LKPJ
Bupati
Tersedia Nota
Pengantar LKPJ
Terlaksananya
Pertanggungjawaban
Bupati melalui LKPJ
Keluaran
Hasil
150 eks
150 eks
150 eks
150 eks
100%
100%
8) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan

daerah
Rp.222.295.000,00 atau 99,33%.
Indikator
Masukan
Keluaran
Tolok Ukur
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 223.788.000,00
Rp 222.295.000,00

Tersedianya data kegiatan:
Laporan
pembangunan 33 eks
perkecamatan,
Laporan kegiatan pembangunan
60 eks
pertriwulan
Laporan hasil monitoring di lapangan
15 eks
Laporan evaluasi pembangunan
15 eks
Tersedianya
laporan dan data
sebagai bahan untuk meningkatkan
kualitas perencanaan pembangunan
daerah
Hasil
33 eks
60 eks
15 eks
15 eks
100%
100%
d) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1) Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat
Rp.248.309.400,00 atau 99,44%.
indikator
Masukan
Keluaran
hasil
Tolak ukur
Tersedianya grand design
pengembangan ekonomi
masyarakat
Visualisasi perencanaan
pembangunan ekonomi
Terlaksananya
penyusunan
perencanaan pembangunan ekonomi
masyarakat
Kinerja
Target
realisasi
Rp 249.700.000,00
Rp 248.309.400,00
1 dok
1 dok
1 cd
1 cd
100%
100%
2) Koordinasi Perncanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

membiayai langkah/proses kegiatan sebagai berikut:
Lapora
n Tahunan Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-14
Penyelenggaraan Rapat koordinasi perencanaan pembangunan perekonomian

tahun 2011 dengan SKPD terkait, dalam rangka sinergitas perencanaan
pembangunan.
Tersusunnya Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan.
Tersusunnya Konsep dan Pendampingan Program OVOP
Tersusunnya Konsep Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Terpadu.
Tersusunnya Basis Data Perekenomian Daerah.
Sosialisasi, Diskusi dan lokakarya.
Indikator
Tolak Ukur
Masukan
Keluaran

'- tersedianya data analisis sosial
ekonomi makro kabupaten bandung
-tersedianyadokumenhasil
kordinasi perencanaan pembangnan
ekonomi
Hasil
3)
Meningkatnya
perencanaan
perekonomian.
Kinerja
Target
Realisasi
Rp. 288.250.000,00
Rp. 287.120.000,00
2 dokumen
2 dokuumen
1 dokumen
keterpaduan
pembangunan
1 dokumen
100%
100%
Penyusunan Masterplan Penanggulangan Kemiskinan

membiayai kegiatan menyusun dokumen SPKD dan RPJM program
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bandung.
Indikator
Tolak ukur
Kinerja
Target
realisasi
Rp 143.644.600,00
Masukan
Rp 144.700.000,00
Keluaran
tersusunya dokumen SPKD

dan
RPNJM
pronangkis
(program
penanggulangan kemiskinan
) di
Kabupaten Bandung
Teridentifikasi program
penanggulangan kemiskinan di Kab.
Bandung
2 dokumen
(SKPD dan
RPJM)
Hasil
4)
100%
2 dokumen
(SKPD dan
RPJM)
100%
Dst (Pemetaan Industri hasil Tembakau)

membiayai kegiatan menyusun dokumen pemetaan industri hasil tembakau.
IV-15

indikator
kinerja
Tolak ukur
Masukan
Keluaran
Tersusunnya dokumen pemetaan industr

hasil tembakau
Hasil
Tersusunnya
dokumen
industry hasil tembakau
Target
realisasi
Rp 250.000.000,00
Rp 247.694.100,00
1 dok
pemetaan
1 dok
100%
100%
e) Program Perencanaan Sosial Budaya

1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
Rp.366.295.000,00 atau 99,48%.
Indikator
Tolok Ukur
Masukan
Keluaran

- Tersedianya Indikator perencanaan
prog kegiatan SKPD kewilayahan
- Terlaksananya koordinasi dengan
SKPD Kabupaten, Prov dan Pusat
- Terlaksananya koordinasi Rumusan
perencanaan bidang sosial yang
aspiratif, transparan, objektif dan
akuntabel
Meningkatnya keterpaduan dan semakin
terarah dan terpadunya program kegiatan
pembangunan.
Hasil
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 368.195.000,00 Rp 366.295.000,00
1 dok
1 dok
55 HOK
55 HOK
38 HOK
38 HOK
100%
100%
f) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam

1) Koordinasi Perencanaan Prasarana Fisik dan Kewilayahan
Rp.190.428.300,00 atau 98,23%.
Indikator
Tolok Ukur
Masukan
Keluaran
Dokumen public PPSIP irigasi (WISMP)

Terlaksananya koordinasi perencanaan
pembangunan dan pengendalian sumber
daya alam
Terlaksananya WISMP
Hasil
Keterpaduan Perencanaan pembangunan

prasarana fisik dan kewilayahan
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 193.867.500,00 Rp 190.428.300,00
1 dokumen
1 DOK
55 HOK
55 HOK
38 HOK
38 HOK
100%
100%
Lapora
n
Tahun
an Bapeda Kabupaten Bandung Tahun 2011
IV-16
Statistik
a) Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
1) Pengolahan, Updating dan Analisis Data Statistik Daerah
Rp.727.425.000,00 atau 99,88%.
Indikator
Tolok Ukur
Masukan
Keluaran

Tersusunnya
data statistik daerah
Kabupaten Bandung, meliputi :
- Indeks Pembangunan Manusia
(IPM),
Data sosial
ekonomi daerah
(Suseda),
- Kabupaten Bandung Dalam Angka
(KBDA),
- Indeks Harga Konsumen (IHK)
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Eksekutif Summary
Hasil
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 728.325.150,00 Rp 727.425.000,00
25 BUKU
25 BUKU
25 BUKU
25 BUKU
25 BUKU
25 BUKU
25 BUKU
25 BUKU
25 BUKU
25 BUKU
50 BUKU
50 BUKU
Tersedianya data dan informasi yang

akurat sebagai
bahan penunjang
perencanaan pembangunan
oleh
SKPD.
100%
100%
2) Pengolahan, updating, dan anilisis data PDRB

Rp.149.691.000,00 atau 100,00%.
Indikator
Tolak ukur
Masukan
Tersedianya dana, SDM, bahan
Keluaran
Tersusunnya data statistik daerah

Kabupaten Bandung, yaitu :
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)
Eksekutif Summary
Hasil
Tersedianya data dan informasi yang

akurat sebagai bahan penunjang
perencanaan pembangunan oleh
SKPD.
Kinerja
Target
realisasi
Rp 149.691.100,00
Rp 149.691.000,00
25 buku
25 buku
50 buku
50 buku
100%
100%
Lapora
n
Tahun
an
Baped
a
Kabup
aten
Bandu
ng
Tahun
2011
IV-17
4.2.
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
4.2.1. Sumber Dana APBD Provinsi

Pada tahun anggaran 2011 Bappeda Kabupaten Bandung mendapatkan anggaran yang
bersumber dari ABPD Provinsi sebesar Rp 125.000.000,00, dengan uraian sebagai
berikut:
Program Kerjasama Pembangunan
1) Koordinasi Dalam Pemecahan Masalah-masalah Daerah
Rp.124.267.000,00 atau sebesar 99,41%.
Indikator
Masukan
Keluaran

Tersedianya dokumen dan hasil koordinasi
dalam rangka sinergitas
perencanaan
pembangunan berupa 40 buku:
- Dokumen SMM ISO 9001: 2008
- Sertifikasi Analysis Gap ISO 9001:2008
- Biaya koordinasi dan konsultasi
- Data indicator makro dan audio visual
dalam media flash
Terlaksananya sinergitas
perencanaan
pembangunan
antara
Pemerintah
Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Hasil
2)
Tolok Ukur
Kinerja
Target
Realisasi
Rp 125.000.000,00
Rp 124.267.000,00
40 buku
1 sertifikasi
76 HOK
5 buah
40 buku
1 sertifikasi
76 HOK
5 buah
100%
100%
Kajian Analisis Daftar Skala Prioritas (DSP) Dalam Perencanaan Pembangunan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 175.000.000,00 dan tidak direalisasikan atau 0%.
Indikator
Masukan
Keluaran
Kinerja
Target
Rp 175.000.000,00
1 dokumen
Terlaksananya kegiatan penyusunan
dan pengumpulan data
informasi
kebutuhan
penyusunan
dokumen
perencanaan (pihak ketiga):
- proseeding
Tolok Ukur
Realisasi
Rp 0,00
- jasa konsultasi
Hasil
Terlaksananya sinergitas perencanaan

pembangunan
antara
Pemerintah
Kabupaten/Kota se Jawa barat dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
100%
0%
4.2.2. Sumber Dana APBN/BLN/PLN

Pada tahun anggaran 2011 tidak ada anggaran yang dibiayai dari Dana APBN/BLN/PLN
IV-18
Permasalahan dan Upaya Pemecahan
BAB V
PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN
5.1. Permasalahan
Permasalahan utama atas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran
2011 dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan
dengan beban kerja yang dilaksanakan di BAPPEDA.
2. Struktur Organisasi pada saat ini, kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan,
tertutama pada Bidang Perencanaan.
3. Masih kurangnya koordinasi SKPD terkait di dalam proses penetapan suatu peraturan daerah.
4. Jumlah SDM BAPPEDA yang telah memiliki sertifikat Pengadaan Barang/Jasa masih sedikit.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pejabat
Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa..
5. Adanya keterlambatan regulasi baik dari tingkat pusat maupun dari provinsi, sehingga DPA
yang sudah ditetapkan harus dirubah di dalam proses perubahan anggaran untuk
menyesuaikan dengan regulasi yang baru, hal ini berakibat terhadap pelaksanaan anggaran.
6. Pada tahun anggaran 2011 jadual kegiatan Pemerintahan Kabupaten Bandung sangat padat,
hal ini mengakibatkan terhadap terbitnya beberapa peraturan daerah.
7. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di setiap SKPD untuk menunjang proses
perencanaan baik untuk tingkat kabupaten maupun di masing-masing SKPD.
8. Belum optimalnya keterlibatan Tim Delegasi (wakil masyarakat) dalam proses penganggaran.
9. Belum optimalnya penerapan hasil inventarisasi penelitian sebagai bahan perencanaan.
10. Integrasi data spasial antar skala peta dan antar waktu sulit dilakukan.
11. Masih ada SKPD yang belum memahamami tentang tentang indikator makro ekonomi
maupun indikator secara menyeluruh.
12. Ketidaksepahaman tentang data yang dikeluarkan oleh BPS dan SKPD terkait
5.2. Upaya Pemecahan Masalah
1. Penambahan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan melalui dan untuk peningkatan
kualitas SDM yang sudah ada dilakukan melalui Diklat Stuktural maupun Diklat Fungsional
serta pengiriman tugas belajar ke Perguruan Tinggi.
2. Peninjauan ulang struktur organisasi yang sudah ada.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh karyawan/ti BAPEDA untuk
mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa yang dilanjutkan dengan mengikuti ujian
sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
4. Melaksanakan pemetaan untuk wilayah yang belum mempunyai data spatial serta
melakukan up dating data digital.
5. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait.
V-1
Permasalahan dan Upaya Pemecahan
6. Merevisi ulang dokumen perencanaan disesuaikan dengan peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
7. Mempersiapkan basis data dalam rangka memperkuat proses penyusunan program/kegiatan
agar di dalam pelaksanaannya lebih akurat dan tepat sasaran.
8. Keterlibatan masyarakat di dalam proses penganggaran harus lebih ditingkatkan.
9. Pada tahun anggaran 2011 hasil inventarisasi diharapkan dapat diimplementasikan oleh
perencana dalam rangka menunjang proses perencanaan pembangunan.
10. Perlu adanya kesamaan waktu pengambilan data peta, terutama untuk skala yang berbeda
11. Meningkatkan sosialisasi mengenai indikator makro ekonomi maupun sosial ke SKPD
SKPD
12. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dan BPS mengenai data yang di informasikan
supaya tidak terjadi kesalahpahaman .
V-2
Kesimpulan dan Saran
BAB VI
6.1. Kesimpulan
Berdasarkan Renstra BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010-2015, maka pada tahun
anggaran 2011 BAPPEDA Kabupaten Bandung dialokasikan anggaran sebesar
Rp.9.912.787.311,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.429.128.838,00 atau 95,12%. Anggaran
tersebut terdiri atas Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai yang dijabarkan oleh gaji
dan tunjangan penghasilan PNS, dan Belanja Langsung terdiri dari Belanja langsung SKPD yang
dijabarkan ke dalam 5 Program dan 23 Kegiatan dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan
yang dijabarkan ke dalam 7 Program dan 11 Kegiatan, adapun perinciannya sebagai berikut:
1. Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Pegawai dengan target anggaran tahun 2011 sebesar
Rp.3.229.056.711,00 dengan realisasi sebesar Rp 3.112.195.839,00 atau 96,38%.
2. Belanja Langsung Yang Ada Pada Setiap SKPD dengan target tahun 2011 sebesar
Rp.1.279.158.350,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.250.622.199,00 atau 97,77%.
3. Belanja Langsung Urusan Program dengan target tahun 2011 sebesar Rp.5.404.572.250,00,
dengan realisasi sebesar Rp 5.066.310.800,00 atau 93,74%.
Melihat dari relaisasi anggaran pada tahun 2011, bahwa BAPPEDA Kabupaten Bandung
telah memberikan kontribusi akuntabilitas kinerjanya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran
RPJMD Kabupaten Bandung pada tahun 2011 sebesar 95,12%.
6.2. Saran
1. Lebih meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka sinergitas perencanaan,
sehingga proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun
penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
3. Menerapkan sistem pengesahan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan amanat
peraturan perundangan yang berlaku.
4. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas
perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang digunakan dapat melalui pendidikan formal,
bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja
aparatur perencana.
5. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan
mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
dan
VI-1

Laporan Tahunan 2011

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Laporan Tahunan 2011

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAPORAN TAHUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2010

PROGRAM KERJA .........................

ANGGARAN, REALISASI PENDAPATAN, DAN BELANJA

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

KESIMPULAN DAN SARAN

abupaten Bandung Tahun 2011

Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007, Susunan

b). Sub Bidang Fisik dan Prasarana

SUB BAGIAN UMUM

BID. STATISTIK DAN

SUB.BID. DATA DAN

SUB.BID FISIK DAN

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

Misi kedua yaitu: Mewujudkan kualitas Perencanaan, pengembangan penelitian, pengendalian

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

unan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

BELANJA TIDAK LANSUNG

Gaji dan Tunjangan

Tambahan Penghasilan PNS

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam

Penunjang Peringatan Hari Besar

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan

Penyusunan Laporan Keuangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

BELANJA LANGSUNG URUSAN

Survey dan Pemetaan

Penyusunan dan pengumpulan data informasi

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja

Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan

Urusan Perencanaan Pembangunan

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD

Penyusunan Rancangan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Penetapan RKPD 2012

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan

Laporan Tahunan BAPPEDA Kabupaten Bandung Tahun 2011

Anggaran, Realisasi Pendapatan dan Belanja