Materi yang terdapat dalam halaman ini adalah materi yang disampaikan dalam Pelatihan Audit

Lingkungan yang diadakan atas kerja sama antara Departemen Biologi FMIPA IPB bekerja sama dengan
Bagian PKSDM Ditjen DIKTI DEPDIKNAS pada 11-20 September 2006 di Hotel Graha Dinar, Cisarua

AUDIT LINGKUNGAN
16 September 2006

Oleh
UDY HARWANTHO

PRODUKSI & PRODUK AMAN

Dalam memproduksi barang dan produk yang dihasilkan
kepada pelanggan tdk membahayakan Lingkungan dan
Kesehatan Keselamatan yg diperoleh dgn rancang bangun
yg konsisten terhadap aspek lingkungan dan K3 yg
ditimbulkan oleh produksi maupun produknya.

TUJUAN AUDIT
Tujuan dari audit adalah sebagai pengaman terhadap
Lingkungan dan meminimisasi resiko kepada
kesehatan manusia. Audit merupakan salah satu alat
management untuk :
Mengetahui seberapa baik kinerja dari operasional
perusahaan dalam mencegah terjadinya pencemaran
lingkungan
Memenuhi peraturan atau persyaratan
Memantau peralatan yang digunakan
Memantau tindakan perbaikan
Mengidentifikasi potensi pemotongan biaya,cnth
minimisasi limbah
Indikasi masalah mungkin timbul pada masa yang
akan datang.

AUDIT

INSPEKSI

Upaya menemukan
ketidaksesuaian dlm penerapan
sistem manajemen

Upaya menemukan
ketidaksesuaian dlm obyek

Mengukur kesesuaian
pelaksanaan sistem manajemen
terhadap standar

Mengukur kesesuaian obyek

terhadap standar

Berfokus pada sistem manajemen

Berfokus pada obyek

Metode : pemeriksaan dokumen,

verifikasi, wawancara dan
observasi

Metode : pengujian secara

teknis dan atau mendetail

Pelaksanaan dengan jangka

panjang & sistematik

Pelaksanaan dengan jangka

pendek

TIPE AUDIT
1.

Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan

Audit untuk meyakinkan kepatuhan terhadap peraturan &

Persyaratan lainnya yang terkait dengan operasional perusahaan
2.

Audit Kinerja

Audit untuk melihat kesesuaian kinerja perusahaan terhadap standar

dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya
3.

Audit Sistem

Audit untuk melihat kesesuaian dari sistem management, contoh

kesesuaian dengan prosedur & instruksi kerja

HAL HAL YANG PERLU

DILAKUKAN AUDIT
1. Emisi
2. Air limbah
3. Managemen buangan limbah
4. Kontaminasi Tanah
5. Dampak kepada masyarakat sekitar
6. Penggunaan material dan sumber daya
7. Isue isue Lingkungan ( Peraturan, kasus2 dll )

METODE AUDIT
Stakeholders
Penugasan

Informasi
Kinerja

Kontrol Mandiri

ISO 14001
PROPER
ASTRA GREEN COMPANY

Management
Informasi

Penugasan

Kinerja

Kontrol Mandiri

Karyawan

Eksternal Audit

Internal Audit

Proses Operasional Bisnis

Strategi

SDA

Pemerintah

Karyawan

Operation

Teknologi

Proses
Masyarakat
Kode Etik Industri

Delapan aspek yang perlu ditinjau secara integrasi

dlm audit

SIKLUS PROSES PENGENDALIAN

Input

Proses

Output

(DO)

Perbaikan/
Penyempurnaan

(ACT)

(Check)

Kebijakan/Tujuan

(PLAN)

Ukur

SIKLUS PROSES

Input

Material

Output

Proses

Produk

Power

Limbah
Cair

Air

Limbah
Padat

Udara

Kebisingan
Gas
Emisi
Daur
Ulang

FASE AUDIT
Pre - Audit
1. Seleksi auditor
2. Tetapkan tujuan, tugas
dan tanggung jawab
3. Memberikan pelatihan
kepada auditor
4. Tuliskan tujuan ( cnth.
Meningkatkan
pemahaman,
menrunkan jmlh limbah
dll )
5. Memberikan gambaran
tentang area yang akan
diaudit

Audit
1. Memahami kontrol
operasional area yang
akan diaudit
2. Memberikan penilaian
terhadap kekuatan dan
kelemahan dari kontrol
operasional
3. Evaluasi data yang di
dapat dan diskusikan
bersama team auditor
4. Memberikan laporan
temuan audit

Post - Audit
1. Tulis laporan akhir dan
tindakan perbaikan
2. Berikan waktu
penyelesaian perbaikan
3. Berikan hasil audit

Pengumpulan Bukti Audit

STANDAR
ISO 14001
Astra Green
Company
PROPER

SISTEM
MANAJEMEN
&
PERFORMANCE

Dll

Verifikasi Dokumen

+
Wawancara

Tinjauan Lapangan
(Pengamatan visual/
panca indera lain)

PROCESS MAPPING ENVIRONMENTAL

MANAGEMENT SYSTEM
( ISO 14001 : 2004 )
Pemantauan & Pengukuran

VISION

Regulasi

Identifikasi
Aspek &
Dampak
Penting

Kebijakan

Aspek/Dampak
Penting
LK3

Setiap tahun

Tujuan &
Sasaran

Technology

Audit internal

Tinjauan Manajemen

Evaluasi

Program
LK3

SDM

Implementasi

Financial

LK3
Performance

ASTRA GREEN COMPANY

Astra Green Company adalah alat yang disusun dan digunakan oleh Astra
sebagai alat untuk melakukan self assesment / internal audit yang berguna
untuk mengetahui Kinerja perusahaan khususnya mengenai Lingkungan dan
K3
Status Penilaian :
1.

Emas

2.

Hijau

3.

Biru

4.

Merah

5.

Hitam

Hitam
1.Mempunyai IPAL (Bila diperlukan)
2.Melakukan pengolahan air limbah
3.Konsentrasi Air limbah 500%
dari BMAL (izin)
4.Mempunyai alat pengendalian
pencemaran udara
5.Melakukan pengendalian pencemaran
udara
6.Konsentrasi emisi udara 500% dari
BME (izin)
7.Mengelola limbah B3 dan mempunyai
dampak terhadap lingkungan dan
kesehatan masyarakat
8.Mempunyai dokumen AMDAL atau
RKL/RPL yang disetujui instansi
yang berwenang

Merah

Biru
9. Mempunyai izin pembuangan air limbah
(apabila telah diwajibkan)
10.Swapantau air limbah minimal 1x per
bulan
11.Melaporkan hasil swapantau air limbah
12.Mempunyai alat ukur debit dan berfungsi
dengan baik
13.Melakukan pengukuran debit harian
14.Kadar air limbah memenuhi BMAL/izin
15.Beban air limbah memenuhi BMAL/izin
16.Mempunyai izin untuk dmping ke laut
17.Stack dilengkapi dengan sampling hole
dan peralatan pendukung lainnya
18.Stack dilengkapi dengan alat pemantauan
udara (CEM)
19.Melakukan pengukuran emisi udara
(harian atau setiap 6 bulan)
20.Melaporkan hasil pemantauan emisi
udara
21.Emisi udara memenuhi BME
22.Mempunyai semua izin pengelolaan
limbah B3 untuk semua aspek
23.Melakukan pelaporan pengelolaan L-B3
24.Penyimpanan L-B3 dilakukan sesuai izin
25.Pengolahan L-B3 dilokasi (on site
incinerator) dilakukan sesuai
persyaratan
26.Pengolahan L-B3 di lokasi (on site landfill)
dikelola dengan baik sesuai izin
27.Melakukan persyaratan2 dalam AMDAL
dan RKL/RPL
28.Melakukan pelaporan UKL atau UPL

29.Telah melakukan kegiatan swapantau air limbah

dan melaporkan hasil swapantau airl
limbah kepada instansi terkait (paling tidak 20
data swa pantau per bulan)
30.IPAL yang ada terawat dan berfungsi dengan baik
31.Konsentrasi air limbah yang dihasilkan < 50%
BMAL (izin)
32.Beban pencemaran yang dihasilkan < 50% BMAL
(izin)
33.EMisi udara < 50 % BME
34.Peralatan pengendalian pencemaran udara
terawat dengan baik
35.Telah melakukan minimalisasi limbah B3 lebih
dari 50% dan total limbah B3 yang dihasilkan
36.Telah mempunyai sistem pengelolaan sumber
daya yang baik
37.Telah melakukan housekeeping dengan baik
38.Telah melakukan penggunaan dan konservasi air
dengan baik
40.Penggunaan bahan baku yang efisien
41.Mempunyai komitmen dan kebijakan lingkungan
yang kuat
42.Mempunyai organisasi pengelolaan lingkungan
yang layak untuk mencapai target dan objektif
pengelolaan lingkungan yang ada
43.Mempunyai STD (sistem tanggap darurat) yang
baik
44.Mempunyai organisasi yang bertanggung jawab
dalam kegiatan pengembangan dan partisipasi
masyarakat
45.Berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan
disekitar lokasi kegiatan perusahaan
46.Mempunyai hubungan yang baik dengan
masyarakat disekitar lokasi kegiatan perusahaan
47.Mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan
keputusan yang berdampak pada masyarakat
sekitar baik langsung maupun tidak langsung

Hijau

PROPER
Kepmen LH
No:127/MENLH/2002

EMAS

48.Konsentrasi air limbah yang

dihasilkan < 5% dari BMAL (izin)
49.Beban pencemaran air limbah < 5 %
dari BMAL (izin)
50.Emisi udara < 5% Baku Mutu Emisi
Udara
51.Perusahaan telah melakukan upaya
minimisasi limbah B3 lebih dari 95%
dari total limbah B3 yang dihasilkan
52.Perusahaan telah melakukan
kegiatan pengembangan
masyarakat

ASTRA GREEN COMPANY

Contoh Audit Checklist
No
1

Kriteria Program
Green Startegy

Nilao
Elemen
1000

Strategy Planing LK3

Komitmen & Keterlibatan Pimpinan
Penyusunan Program
Perencanaan Aspek Finansial
Dst
2

Green Process

1000

Desain LK3
Ergonomi
Dst..
3

Green Product

1000

Pengembangan Produk
Spesifikasi Produk
Dst.
4

Green Employee
Pelatihan, Kemampuan dan Kesadaran
Komunikasi. Dst

1000

Nilai Asesor

ISO 14001 : 2004

Contoh Audit Checklist
Elemen

No
4.2

Kebijakan Lingkungan
Apakah perusahaan sudah mempunyai kebijakan LK3 ?
Apaakah point point Kunci sudah di tetapkan dalam kebijakan LK3 ?

4.3. 1

Aspek Lingkungan
Apakah perusahaan mempunyai prosedur identifikasi aspek ?
Bagaimana cara menilai untuk menentuka aspek penting ?

4.3. 2

Peraturan Perundangan & Persy lain

Apakah perrusahaan sudah mengidentifikasi peraturan terkait LK3?
Sosialisasi peraturan sudah dikomunikasikan?

4.3. 3

Tujuan, Sasaran & Program

Aspek penting apakah sudah di buatkan obj & tagetnya?
Prgram sudah di kamunikasikan ke pihak terkait ?

4.4. 1

Sumber Daya, Aturan & Tanggung Jawab

Apakah sudah di tetapkan sumber daya dalam melakukan program ?
Tanngung jawab dan aturan apakah sudah di komunikasikan?

4.4.2

Kemampuan, Pelatihan & Kesadaran

Dst

Total
Nilao
Elemen

Nilai Asesor

KOMITMEN
Pimpinan Puncak / Top Managemen
Pimpinan Kerja Div, Dept, Section,
Foreman
Karyawan pada semua jajaran
Dana / financial

SEKIAN
TERIMA KASIH