CEASAMINAS
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
SUMRIO
INTRODUO
OBJETIVO
ABRANGNCIA
FUNDAMENTOS LEGAIS.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETNCIAS
DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS
NPA 1 Do uso dos servios de transportes
NPA 2 Do uso dos servios do setor de expediente
NPA 3 Das viagens a servio
NPA 4 Da aquisio de Bens e servios
NPA 5 Dos Processos de compra com licitao
NPA 6 Da doao de bens mveis
NPA 7 Da movimentao de bens patrimoniais
NPA 8 Do uso de celulares
NPA 9 Do padro das correspondncias internas
NPA 10- Do Arquivo Inativo
NPA 11 Dos Processos Administrativos
NPA 12 Da Tomada de Decises
DIRETRIZES DE PESSOAL
NPP 1 Das frias
NPP 2 Da contratao e remunerao de estagirios
NPP 3 Da Concesso do Auxlio Educao
NPP 4 Da Concesso da ajuda de custo na transferncia de funcionrio.
NPP 5 Dos Critrios de Avaliao dos novos concursados no perodo de
experincia
NPP 6 Dos Critrios para o uso do carto de ponto
DIRETRIZES FINANCEIRAS
NPF 1 Da Cobrana de dbitos em atraso e incluso no CADIN
NPF 2 Do Parcelamento de tarifas de transferncia e alterao de novos
contratos
NPF 3 Das notas fiscais de prestao de servios e materiais
NFF 4 Dos critrios para cobrana de tarifas em casos de transferncia e
Licitao de reas
ANEXOS
Decreto n 6.087 de 20/04/2007;
Decreto 71.733 de 18/01/1973
Lei 9784 de 29/01/99
Lei 11.417 de 19/12/2006
Pedido de Concesso de Auxlio Educao
Quadro demonstrativo de tiragem de cpias xrox ano 2006
Avaliao de Contrato de Experincia
Freqncia de pessoal faltas previstas em lei
02
03
03
03
04
18
18
20
25
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INTRODUO
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OBJETIVO
ABRANGNCIA
FUNDAMENTOS LEGAIS
O Presente manual est em conformidade com toda a legislao federal que rege
atuao da CEASAMINAS, bem como,com as resolues do CONSAD e as resolues
deliberadas pela DIREX.
CEASAMINAS
SEO I
Da Estrutura
Art. 43 - A Diretoria de Administrao e Finanas DIRFIN responsvel pela
coordenao dos seguintes Departamentos e respectivas sees:
1 - Departamento de Administrao DEPAD
1.1 -
2.1 -
2.3 -
2.4 -
SEO II
Das Competncias
Art. 44 - A Diretoria de Administrao e Finanas DIRFIN se reger segundo
as disposies estatutrias, pelos normativos legais aplicveis e pelos
normativos exarados pelo Conselho de Administrao e ou pela
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Assemblia Geral.
Art. 45 - Diretoria de Administrao e Finanas DIRFIN compete, segundo o
artigo 22 do Estatuto Social da Empresa:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
x)
xi)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
ii)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
iii)
iv)
v)
vi)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
x)
xi)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
iii)
iv)
v)
vi)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
x)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
Empresa e evitar quaisquer prejuzos mesma;
xi)
ii)
iii)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
iv)
v)
vi)
x)
xi)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
os
contratos
dos
concessionrios
de
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
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x)
xi)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
x)
xi)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
ii)
Elaborar e implantar o Plano de Carreiras, Cargos e Salrios, e avalilo sistematicamente, com vistas a mant-lo atualizado, submetendo-o
aprovao da Diretoria e do Conselho de Administrao;
iii)
iv)
v)
vi)
x)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
xi)
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DIRETRIZES ADMINISTRATIVAS
NPA 1 DO USO DOS SERVIOS DO SETOR DE TRANSPORTE
01 OBJETIVO:
1.1 - A presente Norma tem como objetivo estabelecer regras de prestao de servios pertinentes
Seo de Transportes, visando a mais adequada utilizao de equipamentos e veculos, disciplinando
o seu uso, bem como, o gerenciamento dos servios prestados pelos motoristas.
02 COMPETNCIA
2.1 - Compete ao Chefe da Seo de Transporte, coordenar, supervisionar e controlar as atividades
da Seo;
2.2 - Supervisionar e controlar o desempenho dos veculos, no que tange ao consumo de
combustvel, peas, pneus, etc.; bem como o servio de manuteno dos mesmos junto Prestadora
de Servios de Manuteno, acompanhando, estudando e opinando sobre a viabilidade econmica da
permanncia do veculo na frota, emitindo o relatrio Histrico de Manuteno. Controlar toda a
documentao legal dos veculos, bem como dos motoristas lotados na seo, orientando-os sobre o
rigoroso cumprimento da legislao de trnsito, utilizao de uniformes, conduta de higiene pessoal,
limpeza dos veculos e normas internas de procedimentos da CEASAMINAS.
03 - PROCEDIMENTOS
3.1 - A Administrao gera demanda de solicitao de veculo atravs do formulrio
UTILIZAO DE VECULO. O DEPAD recebe a solicitao de veculo dos diversos setores
usurios da Empresa e autoriza a Seo de Transporte a proceder liberao do mesmo, devendo a
Seo de Transporte arquivar a solicitao de veculo devidamente preenchida, gerando relatrio
mensal por rea, por nmero de solicitao diria e sua forma de atendimento, para conhecimento da
Diretoria.
3.1.1 - Havendo veculo disponvel: Ser encaminhado ao solicitante, devidamente revisado e
abastecido, informando na Autorizao para Sada de veculos os dados de identificao do
mesmo, quilometragem inicial/final, nome do motorista, destino, hora de sada/chegada. Ser
obrigatria a assinatura do solicitante neste documento, no retorno a Ceasa ou no destino;
3.1.2 No havendo veculo disponvel: Ser fornecido ao solicitante VOUCHER, em trs vias.
O solicitante, em posse do Voucher, solicitar o veculo Cooperativa de Txi, devendo, no destino
final, observar o preenchimento pelo taxista do valor da corrida e assinar esse documento,
entregando as duas primeiras vias, trazendo a 3 via que ser obrigatoriamente encaminhada ao
DEPAD no prazo de 02(dois) dias aps sua utilizao.
3.2 - O solicitante dever informar se necessita de mais um VOUCHER, no caso da utilizao de
txi para participao em reunies, audincias, seminrios, etc., pois nesses casos, o mesmo deve ser
dispensado e aps o trmino, solicitar outro txi.
3.3 Quando o funcionrio estiver fora da empresa e necessitar fazer uso de txi, naqueles casos em
que no foi possvel, previamente, requisitar o VOUCHER da forma acima exposta, dever ele ao
fazer a chamada do txi informar o nmero do convnio e obrigatoriamente dizer que no tem o
VOUCHER e que a corrida ser atravs de Recibo Faturado fornecendo o nome e identidade.
3.3.1 Nesse caso, o funcionrio dever assinar o recibo, que ser somente em uma via, colocar
nmero de identidade, devendo o recibo ficar com o motorista do txi;
3.3.2 - Na chegada empresa, obrigatoriamente, dever ser preenchido o impresso UTILIZAO
DE VECULO, assinado pela chefia e encaminhado ao DEPAD, informando o destino e finalidade
da corrida;
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
3.3.3- Caso o uso do txi seja fora de Belo Horizonte/Contagem e Confins, efetuar pagamento contra
recibo para futuro ressarcimento. Nesse caso, somente ter validade recibo emitido pelo taxista que
traga identificao completa (Nome do motorista, Placa do veculo, Percurso). No ser admitido o
recibo de papelaria. O funcionrio dever solicitar uma quantidade de VOUCHER que julgar
necessrio para seu uso. A entrega desses VOUCHER, que so numerados, ser atravs de
protocolo, j que os mesmos funcionam como dinheiro, o que acarretar prestao de contas,
fazendo a devoluo daqueles no utilizados.
3.4 - Em caso de perda do VOUCHER, ser responsabilizado ao funcionrio o valor apropriado
nesse documento, em possvel utilizao por terceiros.
3.5 Em hiptese alguma dever ser reutilizada a segunda via do VOUCHER para novos
itinerrios. Em caso de erro ou rasura no preenchimento, o VOUCHER dever ser cancelado,
escrevendo no mesmo a palavra NULO e encaminhado a SETRA as trs vias para controle de
baixa.
3.6 Sero de responsabilidade da SETRA, todos os controles e acompanhamento operacional do
contrato com o prestador de servios, que dever emitir relatrios detalhados com nome de quem
utilizou o veculo, data, roteiro etc. para conhecimento do DEPAD e Diretoria.
3.7 Os procedimentos para a manuteno dos veculos sero os seguintes:
3.7.1 - A Seo de Transporte solicita ao DEPAD autorizao para manuteno de veculo,
anexando o relatrio de manuteno do mesmo, emitido pelo sistema, contendo a ltima
manuteno do gnero;
3.7..2 A Seo de Transporte recebe do DEPAD a autorizao de manuteno contendo as
instrues administrativas e demais procedimentos para a efetivao da manuteno junto
Prestadora de Servios de Manuteno;
3.7.3 A Seo de Transporte encaminha o veculo para a Prestadora de Servios de Manuteno
aps autorizao do DEPAD, informando no corpo da Autorizao de Manuteno a quilometragem
atual do veculo e o nvel do tanque de combustvel;
3.8 A Seo de Transporte recebe da Prestadora de Servios de Manuteno o veculo,
devidamente reparado, acompanhado da respectiva Nota Fiscal de servios e de peas, checa a
reposio das peas, testa o veculo, atesta a Nota Fiscal e encaminha ao Departamento
Administrativo que encaminhar ao Departamento Financeiro para a efetivao do pagamento;
3.9 Abastecimentos
3.9.1- Verifica a necessidade de abastecimento do veculo, checando a quilometragem rodada com
o consumo, compilando as informaes para emisso de relatrios e demais procedimentos
administrativos, preenche a Ordem de Fornecimento de Combustvel com a razo social do
fornecedor de combustvel credenciado, informando no corpo da respectiva autorizao os dados do
veculo, placa e quilometragem atual;
3.9.2 - Recebe a Nota Fiscal emitida pelo fornecedor de combustvel credenciado, acompanhada das
1s. vias das Ordens de Fornecimento emitidas e devidamente autorizadas, confere a autenticidade
de todas as autorizaes luz do Relatrio de Abastecimento por data, procede a baixa do sistema
de controle de pagamento, atesta a Nota Fiscal e encaminha, devidamente aprovada, ao
Departamento Administrativo que encaminhar ao Departamento Financeiro para efetivao do
pagamento
3.10 Relatrios
3.10.1 - A Seo de Transporte emite relatrios gerenciais destinados ao monitoramento e controle
dos procedimentos administrativos do sistema e da Seo de Transporte;
3.10.2 - A Seo de Transporte encaminha mensalmente ao Departamento Administrativo os
relatrios gerenciais para avaliao e possveis deliberaes;
3.11 Formulrios
3.11.1 Os formulrios de uso dos modelos deste setor esto disponveis na pgina da intranet da
CEASAMINAS.
ATUALIZADO EM : 16/02/2009
RD/PRESI/009/ 09
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
9.2.3 A correspondncia externa identificada como confidencial dever ser protocolada no Sistema de
Protocolo, sem que seja aberta, obedecendo a seguinte rotina:
9.2.3.1 Protocolar no assunto outros;
9.2.3.2 Registrar no campo observaes a expresso correspondncia confidencial;
9.2.3.3 Afixar a etiqueta de protocolo no envelope;
9.2.3.4 Tramitar para o setor do destinatrio da correspondncia.
9.2.4 Ao tomar conhecimento do documento confidencial, o destinatrio dever solicitar ao
Expediente as seguintes providncias:
9.2.4.1 Se o documento for realmente confidencial e de interesse particular, a sua excluso do
protocolo;
9.2.4.2 Se o documento referir-se a assunto de interesse da CeasaMinas, a baixa do protocolo e o
registro de novo protocolo no documento, no Sistema de Protocolo, identificando o assunto;
9.2.5 Documentos internos sero protocolados pelo prprio setor e entregues plos mensageiros da
empresa.
9.4 TRAMITAO
9.4.1 O documento ou processo protocolado, ao ser encaminhado na Ceasaminas, ser tramitado atravs
do registro das siglas dos setores administrativos de destino no Sistema de Protocolo;
9.4.2 O documento ou processo protocolado e tramitado dever ser recebido, atravs do registro no
Sistema de Protocolo, atravs do livro de protocolo;
9.4.3 Nenhum documento ou processo protocolado poder ser retirado de qualquer setor administrativo
da Ceasaminas sem a devida tramitao e recebimento atravs do Sistema de Protocolo;
9.4.4 Todo processo protocolado concluso e encerrado dever ser tramitado para o Expediente, para
arquivamento, registrando no Sistema de Protocolo a devida baixa;
9.5 PROCESSO
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
9.5.1.1 Conferir capa (autuar) devidamente identificada pelo nmero nico e seqencial por ano do
documento protocolado;
9.5.1.2 Numerar e rubricar todas as folhas, considerando a folha de identificao como primeira folha
do processo;
9.5.1.3 Registrar no Sistema Informatizado de Protocolo a transformao do documento protocolado em
processo, em campo especfico.
9.6 INCORPORAO
10.1 A etiqueta de protocolo dever ser afixada obrigatoriamente no documento a ser protocolado, em
local que possibilite a leitura de todas as informaes nele contidas.
10.2 A etiqueta de protocolo poder ser afixada em envelopes somente nos casos indicados abaixo:
10.2.1 Em correspondncia identificada como confidencial, descrita no item 9..2.4; e nas destinadas a
Comisso Permanente de Licitaes;
10.3 A partir da vigncia desta Norma s sero permitidos despachos, informaes, pareceres,
solicitaes de providncias ou quaisquer outros encaminhamentos relativos a documentos e processos
protocolados mediante utilizao do formulrio, cujo modelo encontra-se na C.I GABIN 027/05,
eliminando os despachos no verso ou em qualquer parte do documento protocolado.
10.4 Esta Norma dever ser revista no trabalho de implantao do ISO 9001.
11 Compete a Auditoria Interna a fiscalizao do fiel cumprimento das disposies desta Resoluo.
12 - Os formulrios de uso eos modelos deste setor esto disponveis na pgina da intranet da
CEASAMINAS.
ATUALIZADO EM : 24/01/2008
RD/PRESI/006/08
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
02 COMPETNCIA
2.1 Compete ao Departamento Administrativo/SECOP, as reservas e recebimentos de passagens
areas, encaminhamento aos solicitantes, conferncia de faturas e solicitao de
pagamentos ao Departamento Financeiro, com as mesmas devidamente atestadas pelos
usurios;
2.2 As reservas de passagem e hospedagem da Presidncia e Conselhos, ficaro sob a
responsabilidade do Gabinete;
03 CRITRIOS E PROCEDIMENTOS.
3.1 Toda e qualquer viagem dever ser solicitada previamente e autorizada pelo Diretor da rea
ou Chefia de Gabinete da Presidncia.
3.3 As viagens visando atender requerimento e/ou convite de terceiros, devero ser
mencionadas em destaque, e devidamente justificada Diretoria da rea.
3.4 Em campo especfico do formulrio prprio, dever constar o meio de transporte a ser
utilizado na viagem, terrestre ou areo, para expressa autorizao da Diretoria.
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
3.5.1 Os hotis para hospedagem dos Diretores e Conselheiros so de livre escolha dos
mesmos;
3.5.3 O empregado que viajar assessorando um Diretor, ter o mesmo direito na escolha do
hotel, devendo constar na prestao de contas a observao a respeito;
3.7 Para realizao de viagem ser efetuado pelo DEFIN um adiantamento, a ttulo de diria,
mediante apresentao da AUTORIZAO PARA VIAGENS, devidamente preenchida
e aprovada por quem de direito, de numerrio para fazer face s despesas com alimentao
e gastos de pequena monta, bem como, para aquisio da passagem quando em viagem em
linhas regulares, rodovirias ou ferrovirias;
3.7.1 O valor da diria est fixado em R$100,00 (cem reais) dentro do Estado de Minas
Gerais e R$ 115,00 (cento e quinze reais) fora do Estado, para os empregados; R$
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
115,00 (cento e quinze reais) e R$ 130,00 (cento e trinta reais) respectivamente,
para os Diretores, sendo reajustado atravs de Ato Normativo, mediante apurao
anual promovida pelo DEFIN, em face da variao do ndice de Preos ao
Consumidor IPC, conforme publicaes da Fundao Getulio Vargas;
3.7.2 Tratando-se de viagem internacional, a diria ter como limite os valores fixados no
anexo II do Decreto N 71.733 de 18 de janeiro de 1973;
3.7.4 No far jus a dirias o empregado que, na execuo dos servios, participao em
cursos de aperfeioamento e correlatos, tiver suas despesas de alimentao e
hospedagem cobertas, na sua totalidade, pela CeasaMinas;
3.7.5 Na data da sada o empregado ter direito a 100% (cem por cento) do valor
estipulado a ttulo de diria, e no dia de seu retorno a 50% (cinqenta por cento),
independente do horrio de sua ocorrncia;
3.7.6 Quando a viagem ocorrer em um nico dia, ou seja, a sada e retorno no mesmo dia,
ser concedido somente 50% (cinqenta por cento) do valor da diria;
3.7.7 Quando houver cobertura de terceiros, as dirias ficaro reduzidas a 50% (cinqenta
por cento) dos valores, nas situaes acima.
04 PRESTAO DE CONTAS
4.1 A prestao de contas obrigatria em qualquer circunstncia, realizada a viagem ou no,
devendo ser efetuada pela SEPAG, no formulrio PRESTAO DE CONTAS E/OU
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM, observando os seguintes prazos:
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
4.2.3 Havendo saldo a favor da Empresa, a importncia dever ser recolhida Tesouraria, em
espcie ou por cheque nominal CeasaMinas;
4.2.4 Caso o empregado no apresente sua prestao de contas nos prazos estabelecidos,
o valor integral de seu adiantamento, acrescido das respectivas reservas de
passagem e hospedagem, ser lanado a dbito no pagamento de seus honorrios
do ms;
4.2.5 Se por qualquer motivo, devidamente autorizado pela Presidncia, a Empresa
necessitar de promover viagem a convidado ou profissional de empresa
prestadora servios, a prestao de contas ser efetuada mediante reembolso de
despesas comprovadas;
4.2.6 O empregado dever, obrigatoriamente, apresentar RELATRIO DESCRITIVO
DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS no perodo da viagem em questo,
anexando o ao processo de prestao de contas.
5 FORMULRIO
Os Formulrios Autorizao para Viagens e Prestao de Contas e/ou Reembolso de Despesas de
Viagem, anexos, estaro disposio no Sistema Integrado de Gesto e sero emitidos e
encaminhados conforme segue:
5.1 Autorizao para Viagem Emitido em 02 (duas) vias, sendo uma para o solicitante e outra
para a SETES.
5.2 Prestao de Contas e/ou Reembolso de Despesas de Viagem Emitido pelo SEPAG, em 02
(duas) vias, sendo uma para a SEPAG e uma via para o prestador de contas.
5.3 - Os formulrios de uso e os modelos deste setor esto disponveis na pgina da intranet da
CEASAMINAS
6 EXCEPCIONALIDADES
Os casos no tratados neste Ato Normativo sero devidamente justificados, sendo acatados
somente aps concordncia da Diretoria respectiva e expressa anuncia do Presidente.
7 FISCALIZAO
Compete Assessoria de Auditoria Interna a fiscalizao do fiel cumprimento das presentes
disposies, devendo relatar Diretoria qualquer ato de no observncia deste Normativo.
ATUALIZADO EM : 05/11/2007
RD/PRESI/044/07
28
CEASAMINAS
02 ABRANGNCIA
As normas e procedimentos devero ser de conhecimento de todos os setores usurios dos servios de
compras.
03 COMPETNCIA
3.1 de competncia do Departamento Administrativo, atravs da Seo de Compras, o
diligenciamento de todos os procedimentos afetos s aquisies e/ou contratao de servios, objetivando
o correto enquadramento modalidade de licitao.
04 - NORMAS E PROCEDIMENTOS
4.1 Compete a SECOP dar incio formalizao do processo, atravs do recebimento de documento
contendo as caractersticas identificadoras e justificativa do pedido, emitido pelo Setor requisitante e
devidamente autorizado pela DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.
4.1.1 O Cancelamento de qualquer solicitao de compras ou de contratao de servios, dever
ser formalizado pelo setor de origem;
4.2 Nas operaes isentas de licitao, a SECOP obrigada a elaborar quadro comparativo de preos,
salvo nos casos em que o valor da aquisio no ultrapasse a 2 salrios mnimos;
4.2.1 Os quadros comparativos de preos devero ser arquivados em ordem numrica, tanto para as
proposies autorizadas quanto as canceladas;
4.2.2 Para os casos em que no existam obrigatoriedade na elaborao do quadro comparativo de
preos, tanto para aquisies quanto para contrataes, via RPA, devero ser arquivados em pasta
separada, por ordem cronolgica de sua efetivao;
Para todas as compras de valor superior a 4 salrios mnimos dever ser exigido pela SECOP, junto ao
fornecedor, a emisso de documento comprobatrio, endereado CEASAMINAS pela via que
considerar mais adequada;
4.4 Nas hipteses de dispensa ou inexigibilidade de licitao, prevista nos artigos 24 e 25 da Lei n
8.666, dever ser ouvido previamente o DEJUR cuja manifestao compor o processo;
29
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
4.5 As requisies de compra para suprimento de estoque e que visem atender s necessidades
eventuais devero ser autorizadas pela chefia do departamento e Diretoria afim, levando-se para
aprovao da DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, aps verificao oramentria..
4.6 Cada departamento promover, mediante planejamento prvio, a solicitao de abertura de processo
licitatrio, de suas necessidades anuais de bens e/ou servios, a serem encaminhados Presidncia para
autorizao at o dia 28 de fevereiro.
4.7 Dever ser observada a Instruo Normativa MARE-GM n 5, de 21 de julho de 1995 e o Decreto n
3.722, de 09 de janeiro de 2001, com relao ao Sistema de Cadastramento Unificado de Servios Gerais
SICAF, mdulo do Sistema Integrado de Administrao de Fornecedores SIASG, principalmente nos
casos de dispensa ou inexigibilidade de licitao
ATUALIZADO EM : 11/08/2008
RD/PRESI/052/08
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
01 OBJETIVO
Visa regulamentar os processos de compras com licitao na CEASAMINAS .
02 PROCEDIMENTOS
Efetuar pesquisa de mercado para apurao de preos, a partir da especificao do objeto pelo
setor requisitante constante na Solicitao de Bens ou Servios (Termo de Referncia ou Projeto
Bsico);
b) Autuar o processo;
c) Encaminhar o processo autuado para a CPL, para anlise e abertura do processo de licitao.
2.2.2 Cabe ao Departamento Jurdico (DEJUR):
a) Analisar e emitir parecer acerca dos aspectos legais do edital;
b) Anexar ao edital, a minuta do contrato e todos os anexos integrantes;
c) Promover a publicao do edital no Dirio Oficial da Unio e em jornal local de grande
circulao, observados os prazos legais contados da ltima publicao bem como data e local
para aquisio do mesmo;
d) Participar das reunies de abertura e julgamento em qualquer modalidade, desde que
convocado pelo presidente da Comisso Permanente de Licitao;
e) Comunicar ao DEFIN/SEPAG, qualquer alterao contratual (aditamento, denncia, resciso,
etc);
f) Publicar no Dirio Oficial o resultado das licitaes, conforme legislao vigente, quanto
homologao, anulao ou revogao;
g) Elaborar modelos de ata e editais;
h) Avaliar recursos e oferecer respostas aos recorrentes;
i) Realizar o Check-list elaborado pela AUDIN da CEASAMINASs, anex-lo; encaminhar todo o
processo finalizado AUDIN para auditoria.
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
ATUALIZADO EM 11/08/2008
RD/PRESI/052/08
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
1 OBJETIVO
Informar a todos os setores da CEASAMINAS que toda e qualquer doao de bens pertencentes
a esta Casa dever respeitar os ditames do Decreto 6.087 de 20 de abril de 2007 cujo inteiro teor segue,
no anexo.
ATUALIZADO EM : 17/10/2007
RD/PRESI/039/07
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
02 ABRANGNCIA
03 COMPETNCIA
04 NORMAS E PROCEDIMENTOS
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
5 RESPONSABILIDADE
ATUALIZADO EM : 12/06/2006
RD/PRESI/019/06
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
R$ 300,00
R$ 200,00
R$ 100,00
R$ 70,00
3.2 - Os gastos excedentes aos valores estipulados no item 3.1 desta norma sero ressarcidos
Empresa pelo titular do aparelho, ficando a cargo do Departamento Administrativo o seu controle e
as providncias necessrias para seu pagamento.
ATUALIZADO EM : 22/12/2005
RD/PRESI/062/05
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
ATUALIZADO EM : 12/06/2006
RD/PRESI/018/06
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
ATUALIZADO EM : 24/01/2008
RD/PRESI/007/08
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CEASAMINAS
ATUALIZADO EM : 25/02/2008
RD/PRESI/015/08
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
ATUALIZADO EM : 25/02/2008
RD/PRESI/015/08
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
DIRETRIZES DE PESSOAL
3.
As frias devero ser gozadas dentro do ms, respeitando sempre o perodo de 1 a 30.
facultado ao empregado, mediante deliberao da Diretoria a que estiver vinculado, dividir
suas frias em 2 (dois) perodos de 15 dias ininterruptos, obedecendo-se a preceituao legal de
que aos empregados menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinqenta) anos de
idade, as frias sero sempre concedidas de uma s vez.
O empregado que optar pelo parcelamento de frias, em dois perodos de 15 dias, dever faz-lo
na programao anual de frias, que dever constar a data de incio do primeiro perodo de gozo
e a data de incio do segundo perodo de gozo. O Segundo perodo de gozo dever ser iniciado
no prazo mximo de 6 (seis) meses ao trmino do primeiro perodo, limitado ao vencimento das
frias.
4.
5.
ATUALIZADO EM : 29/04/2008
RD/PRESI/029/08
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
04 - BOLSA AUXLO
4.1 - O valor pago como bolsa - auxlio sofrer correo no ms de novembro, de cada ano, na
porcentagem referente ao INPC dos doze ltimos meses.
4.2 - O valor das bolsas auxlio so:
R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) para a carga horria de 4 (quatro) horas.
R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais) para a carga horria de 6 (seis) horas.
ATUALIZADO EM : 20/01/2009
RD/PRESI/004/09
43
CEASAMINAS
02 PROCEDIMENTOS
2.1 - O benefcio de Auxlio Educao respeitar o percentual de 50% (cinqenta por cento) do valor do
curso, limitando-se, tambm, aos seguintes valores a serem prestados pela CEASAMINAS:
2.3 - A CEASAMINAS disponibilizar anualmente os seguintes nmeros de vaga para as quais sero
concedidos o benefcio:
ESPECIALIZAO 02 vagas;
MESTRADO 01 vaga;
DOUTORADO 01 vaga.
2.4 Na ocasio de haver mais candidatos do que o nmero de vagas oferecidas, os casos sero
submetidos deliberao da Diretoria Executiva.
2.5 O Funcionrio ao pleitear a concesso do AuxlioEducao dever ter curso superior completo e
dever o mesmo preencher o formulrio PEDIDO DE AUXLIO EDUCAO, cujo modelo encontrase no anexo, junto ao DEREH, que, aps o seu recebimento, dever analisar o pleito juntamente com as
Chefias imediatas do requerente para posterior emisso de parecer a ser encaminhado apreciao da
Diretoria Executiva para deliberao;
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
2.6 Aps deliberao favorvel do pleito, o beneficirio dever apresentar junto ao DEREH,
mensalmente, os comprovantes de mensalidade para reembolso;
2.7 Caso ocorra desistncia ou reprovao do funcionrio no curso selecionado, o mesmo dever
restituir CEASAMINAS os valores por ela desembolsados, corrigidos pelo IPCA-E mensal, num
prazo mximo de 30 (trinta) dias a contar do fato gerador.
ATUALIZADO EM : 21/12/2007
RD/PRESI/061/07
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
01- OBJETIVO
Visa estabelecer critrios para a concesso de ajuda de custo a funcionrio transferido de domiclio, de
maneira provisria ou permanente, por interesse da Empresa.
02 PROCEDIMENTO
2.1 Para a caracterizao da transferncia, considera-se base do funcionrio a localidade onde o
mesmo presta servios e mantm seu domiclio civil.
2.2 Considera-se transferncia provisria o deslocamento do funcionrio de sua base por perodo igual
ou inferior a 120 (cento e vinte) dias para prestao de servios temporrios, sem modificao de
domiclio civil, havendo retorno to logo cessem suas incumbncias.
2.3 Considera-se transferncia permanente o deslocamento do funcionrio, com modificao de
domiclio civil, e conseqente modificao da base de trabalho.
2.4 No caso de transferncia provisria, a CEASAMINAS pagar ao funcionrio, alm do salrio, um
adicional mensal, no inferior ao percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) do seu salrio base.
2.4.1 A concesso do referido adicional cessa com o trmino dos trabalhos e com o regresso do
funcionrio sua base original.
2.4.2 As despesas de transporte do funcionrio sero custeadas pela Empresa.
2.5 No caso de transferncia permanente, o funcionrio receber ajuda de custo cujo valor no ser
inferior a 3 (trs) meses do seu salrio base, limitando ao teto de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o
custeio de despesas de mudana do domiclio civil.
2.5.1 A ajuda de custo mencionada no item 2.5 contempla todas as despesas inerentes transferncia,
inclusive as despesas de transporte do funcionrio, bem como de seus dependentes e as respectivas
bagagens.
2.5.2 O adicional em questo no se incorporar ao salrio do funcionrio cujo pagamento ser
efetuado em parcela nica.
2.6 Os limites fixados nos itens 2.4 e 2.5 sofrero correo anual pelo mesmo ndice a ser definido no
acordo coletivo.
2.7 Todo e qualquer processo dever ser submetido deliberao da Presidncia
ATUALIZADO EM : 22/01/2008
RD/PRESI/ 003/08
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
01- OBJETIVO
Estabelecer diretrizes para a nomeao, avaliao e conseqente indeterminao do contrato de
experincia dos empregados aprovados no concurso de provas e ttulos da CEASAMINAS.
02 PROCEDIMENTO
2.1 Caber a cada Departamento, mediante justificativa, solicitar Presidncia autorizao para
nomeao de candidato aprovado no concurso pblico para vir a ser lotado em seu departamento.
2.2 Sendo autorizado, mediante despacho motivado, o ato de nomeao de novo empregado, pelo
Diretor Presidente da CEASAMINAS, ser encaminhado ao Departamento de Gesto de Pessoas.
2.4 Os demais prazos para apresentao de documentos e incio de atividades sero aqueles previstos no
edital n. 01/2007, respeitado o critrio entabulado no item 2.5 desta resoluo.
2.5 O novo empregado dever iniciar suas atividades sempre entre o dia 01 e 15 de cada ms.
2.7 - A avaliao do perodo de experincia dever ser realizada entre 55 (cinqenta e cinco) e 60
(sessenta) dias aps a data de admisso.
2.8 - A Avaliao do perodo de experincia ser realizada pela chefia do departamento juntamente com a
chefia imediata, quando houver, e com o empregado que estiver orientando-o na execuo dos servios,
em formulrio prprio a ser fornecido pelo DEREH, modelo no anexo.
2.9 O novo empregado ser considerado APTO se atingir nota mnima de 60% e INAPTO se a nota for
inferior a 60%.
2.10 - O novo empregado que for considerado INAPTO, na avaliao do Contrato de Experincia,
assegurada ampla defesa, ser desligado da empresa no trmino do perodo de experincia, nos termos da
legislao trabalhista.
2.11 A ampla defesa ser garantida nos seguintes termos: considerado INAPTO o novo empregado
apresentar toda a matria que entender pertinente defesa de suas alegaes no prazo improrrogvel de
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
2.12 A defesa apresentada pelo novo empregado ser apreciada pela diretoria executiva, no cabendo
recurso a deciso proferida pela mesma
ATUALIZADO EM : 02/04/2008
RD/PRESI/ 022/08
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
01- OBJETIVO
O Sistema Eletrnico de Ponto tem como objetivo o acompanhamento, controle e apurao da freqncia
dos empregados da empresa, visando simplificar a apurao dos horrios de entrada e sada registrados
nos terminais eletrnicos, facilitando a preparao e confeco da folha de pagamento e assegurar aos
empregados a fidelidade dos registros e das informaes pelos relatrios emitidos. Esta norma visa, ainda,
estabelecer os procedimentos para registro, controle e apurao de freqncias dos empregados das
unidades desprovidas de terminal eletrnico, operando relgio mecnico e/ou eltrico.A presente norma
dever, necessariamente, ser aplicada em consonncia com as disposies contidas na Consolidao das
Leis do Trabalho- CLT, especialmente quelas que regulamentam a jornada e o horrio de trabalho.
2 DEFINIES
2.1 - Identidade Funcional um carto magntico com cdigo de barras fornecido aos colaboradores
para acesso s dependncias da empresa, e tem a finalidade de registrar a freqncia diria e, tambm
com a funo de Crach, devendo ser utilizado na altura do trax para identificar os funcionrios;
1. 2.2 Controle de freqncia de pessoal registro individual e personalssimo, dos dias e horas
trabalhados pelo empregado, bem como suas ausncias e atrasos, justificados ou no;
2. 2.3 Falta legal e falta abonada - ausncia do empregado, sem prejuzo de seu salrio e de quaisquer
vantagens decorrentes do contrato de trabalho;
3. 2.4 Falta no abonada ausncia do empregado ao trabalho, com reflexo e prejuzo do salrio e para
obteno de quaisquer vantagens inerentes ao contrato de trabalho;
4. 2.5 Jornada de Trabalho durao do trabalho dirio, de acordo com a lei, compreendida pelos
expedientes normais;
5. 2.6 Horrio Fixo aquele em que o incio e o trmino da jornada , previamente, estabelecido pela
empresa;
6. 2.7 Horrio Flexvel aquele que pode ocorrer antecipao ou postergao da jornada de trabalho do
empregado dentro dos limites entre os horrios de 7h30 s 9h30 para entrada e 16h30 s 18h30 para sada;
7. 2.8- Jornada Flexvel aquela onde controlada apenas a freqncia diria, independentemente do
horrio de entrada e sada;
2. 9 Horas Extras prorrogao da jornada de trabalho com autorizao prvia da chefia imediata e
aprovao da Diretoria Executiva, salvo as situaes de emergncia e em decorrncia de causas
acidentais ou de fora maior, de acordo com a CLT.
3 COMPETNCIAS
3.1 Compete s chefias dos setores constantes do organograma da empresa:
a) controlar e aprovar os abonos de ponto dos empregados sob sua subordinao;
b) autorizar a sada de empregados sob sua subordinao antes do encerramento do
expediente;
c) atualizar as alteraes de freqncias dos empregados sob sua subordinao, quando, por
necessidade dos servios, ocorrer modificao de horrio.
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CEASAMINAS
efetuar conferncia diria, por amostragem, dos relatrios gerados para elaborao da
folha de pagamento;
emitir a identidade funcional para novos empregados admitidos ou segunda via do mesma,
nos casos de extravio ou perda;
sugerir os locais de instalao do terminal eletrnico e relgios de ponto mecnicos ou
eltricos;
efetuar a transmisso dos dados de freqncias de pessoal para o computador do central;
promover a manuteno e o controle geral do sistema de controle de freqncia;
efetuar o controle sobre os cartes magnticos provisrios;
controlar a devoluo da identidade funcional nos casos de desligamento do empregado;
elaborar e confeccionar a folha de pagamento e os respectivos comprovantes
(contracheques) e sua distribuio;
gerar relatrios necessrios contabilizao da folha, remetendo-os ao DEFIN para
registros contbeis.
4 CONDIES GERAIS
4.1 Modalidades para registro
4.1.1 Para unidades providas de terminal eletrnico de ponto:
a) Identidade Funcional dever ser utilizada para registrar a presena do empregado,
sem exceo, na entrada e na sada do seu local de trabalho, atravs do carto
magntico acessado aos terminais eletrnicos.
4.1.2 - Para Unidades desprovidas de terminal eletrnico do ponto:
a)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
trabalho para avaliao, qualquer que seja o nmero de dias de afastamento
de cada atestado, a critrio da empresa mediante promoo do DEREH.
4.4.4.1 O encaminhamento dos atestados fora do prazo estabelecido no item
4.4.3, implicar em desconto do salrio correspondente ao perodo de
afastamento do empregado.
ATUALIZADO EM : 21/10/2002
RD/PRESI/ 038/02
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
DIRETRIZES FINANCEIRAS
NPF 1 DA COBRANA DE DBITOS E INCLUSO NO CADIN
01 OBJETIVO
Normatizar e estabelecer procedimentos para cobrana de dbitos em atraso dos
Concessionrios/Permissionrios; regulamentar os encargos financeiros para pagamento em
atraso/parcelamentos; e definir procedimentos para incluso de devedores no CADIN.
02 PROCEDIMENTOS DA SEO DE COBRANA
2.1 Emitir relao dos Concessionrios/Permissionrios em atraso at o dcimo quinto dia
do ms subseqente ao ms de competncia do dbito, encaminhando cpia ao DEFIN;
2.2 Mediante relao, emitir Aviso de Cobrana, via protocolo para o endereo indicado
no instrumento que deu origem ao dbito, conforme modelo aprovado, em anexo,
solicitando regularizao em 03(trs) dias teis.
2.3 A comunicao ao devedor dever fornecer todas as informaes pertinentes ao
dbito, esclarecendo que o mesmo passvel de inscrio no CADIN Cadastro
Informativo de Crditos no Quitados do Setor Pblico Federal;
2.4 Acumulando 02(dois) meses de dbito e no havendo pagamento at o dcimo quinto
dia do vencimento do 2 ms, encaminhar-se- notificao de cobrana, via cartrio,
dando prazo de 03(trs) dias para pagamento.
2.4.1 Fica o DEFIN autorizado a receber e dar quitao, nos termos desta RD, dos dbitos
em atraso, respeitando a ordem cronolgica dos mesmos, ou seja, na hiptese de
acumulao de dbitos, a quitao parcial ocorrer sempre partindo do primeiro para o
ltimo, devendo encaminhar o boleto de cobrana ao usurio mesmo havendo dbito em
aberto;
2.4.2 Essa condio somente ser aceita enquanto no houver a emisso da notificao de
cobrana, via cartrio, conforme item 2.4.
2.5 Aps os 03 (trs) dias de prazo da primeira notificao e no havendo manifestao do
devedor, encaminhar, via cartrio, notificao de esbulho, concedendo mais 03 (trs) dias
de prazo;
2.6 No havendo manifestao do devedor aps a segunda notificao via cartrio, remeter
todo o processo de cobrana para o DEFIN para que o mesmo submeta anlise e deciso da
DIRFIN quanto ao seu encaminhamento ao DEJUR.
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
3.1 Por dia de atraso, calculados a partir do dia 1, quando se tratar de pagamentos de
tarifas, ser informado no boleto de pagamento o valor em R$/dia, correspondendo a 0,34% de multa
ao dia acrescido da variao do IPCA-E e juros de mora de 1% ao ms, pro-rata;
3.2 A multa de 0,34% ao dia limitar-se- a 10,0% (dez por cento) sobre o montante apurado;
3.3 Os parcelamentos de dvidas e de tarifa de transferncias, ainda em curso, sero atualizados
pela variao do IPCA-E mensal e juros de 1% ao ms;
3.4 Os pagamentos com atrasos superiores a 30 (trinta) dias somente podero ser efetuados na
tesouraria da CEASAMINAS;
3.5 Os parcelamentos de dvidas sero autorizados pelo Departamento Financeiro em at 06
(seis) parcelas, ficando, sob a alada da Diretoria, parcelamentos que demandem prazos
superiores a 06 (seis) parcelas;
3.6 Os parcelamentos de dvidas de lojas com termo de cesso provisria, j firmados, somente
sero autorizados com o aval do(s) concessionrio(s);
3.7 Fica limitado em 01 (uma) vez ao ano o direito do usurio de solicitar o parcelamento de
dvida, ficando automaticamente excludo o direito de parcelamento no outro ano, caso no esteja
quitado o do ano anterior, ficando a cargo da Diretoria analisar casos especiais;
3.8 Ser cobrada uma tarifa de expediente, no VALOR ATUAL para cada parcelamento
solicitado e aprovado.
3.9 Para cada boleto reemitido ser cobrada a tarifa de R$.5,00 (cinco reais).
3.10 Aps 03 (trs) meses de dbito, o parcelamento somente poder ser autorizado pelo
DIRFIN.
04 PROCEDIMENTOS PARA INCLUSO DE DEVEDORES NO CADIN
4.1 A incluso no CADIN far-se- 75 (setenta e cinco) dias aps a emisso do Aviso de
Cobrana ao devedor, nos termos do item 2.2 desta Resoluo, o qual ser considerado entregue
aps 15(quinze) dias da respectiva expedio;
4.2 Aps o prazo acima estipulado no item 4.1, ou seja, 90 dias aps a data da postagem, via
protocolo, da 1 comunicao ao usurio, constatado pela Seo de Cobrana que no houve o
pagamento e nem o parcelamento do dbito, a pedido do usurio, essa Seo emitir relao dos
devedores nessa condio e encaminhar ao
DEFIN para que o mesmo proceda a sua incluso no CADIN ou determine que assim se faa;
4.3 Comprovado ter sido regularizada a situao que deu causa incluso no CADIN, no dia
seguinte ao pagamento efetuado ou parcelamento homologado, a Seo de Cobrana emitir
relao dos usurios nessa condio e encaminhar ao DEFIN para que a baixa seja processada
no prazo de 04 (quatro) dias teis;
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
4.4 Na impossibilidade de a baixa ser efetuada no prazo indicado acima, ser fornecido a
certido de regularidade do dbito, caso no haja outros dbitos, no CADIN, pendentes de
regularizao;
4.5 A assinatura pelas partes do termo de parcelamento de dbito suspender o registro no
CADIN;
4.6 Tanto a incluso, como a excluso de registros no CADIN, somente se
processar aps prvia autorizao da Chefia do Departamento Financeiro, que deliberar, por
escrito, nas respectivas relaes que discriminam as empresas que sero includas ou excludas do
CADIN;
4.7 Na data do registro no CADIN, o setor responsvel pela incluso obrigado a
expedir comunicao, via AR ou e-mail, ao interessado ou sua empresa, dando cincia de sua
incluso no CADIN, fornecendo todas as informaes pertinentes ao dbito, esclarecendo que o
interessado poder consultar o CADIN diretamente no Sistema de Informaes do Banco Central
do Brasil-SISBACEN, na forma estabelecida na pgina do BC na Internet, ou dirigir-se a uma das
suas Centrais de Atendimento, munido de seus documentos ou dos documentos da sua empresa e
obter as informaes;
4.8 Valores abaixo de R$ 999,99 (Novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos) no sero inclusos no CADIN, sendo obrigatrio aquele acima de R$ 10.000,00 (Dez
mil reais).
ATUALIZADO EM : 01/07/2007
RD/PRESI/015/07
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
01 - OBJETIVO
Normatizar e estabelecer procedimentos para cobrana e os encargos financeiros dos
parcelamentos referentes aos novos contratos dos concessionrios, de que trata o Termo de Ajustamento
de Conduta TAC, firmado entre a CEASAMINAS e o MINISTRIO PBLICO FEDERAL.
02 PROCEDIMENTO REFERENTE AOS ACRSCIMOS PARA PAGAMENTO DOS
PARCELAMENTOS
2.1 O pagamento dos parcelamentos das tarifas de transferncia e alteraes contratuais sero
atualizados pela variao do IPCA-E mensal;
2.2 - Os parcelamentos das tarifas sero autorizados pelo Departamento Financeiro DEFIN,
em at 06 (seis) parcelas.
2.3 Os pedidos de parcelamento com prazo superior a 06 (seis) parcelas sero objeto de
deliberao da Presidncia;
2.4 O no pagamento de qualquer das parcelas implicar o vencimento das demais;
2.5 Em caso de renegociao dos valores em atraso, o devedor se sujeitar s disposies da
RD/PRESI/15/07.
ATUALIZADO EM : 14/12/2007
RD/PRESI/058/07
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
-Os Fiscais de Contrato aps recebimento da Nota Fiscal devero encaminhar at 48 (quarenta e oito)
horas a cpia da Nota Fiscal ou a original atestada e com o devido processo de pagamento ao Setor de
Pagamentos SEPAG para a conferncia e apurao dos impostos devidos.
03 DISPOSIES FINAIS
Aplicam-se as disposies desta RD, no que couber, a qualquer tipo de documento fiscal referente
prestao de servios e materiais emitidos em nome da CeasaMinas.
ATUALIZADO EM : 01/09/2007
RD/PRESI/035/07
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
ATUALIZADO EM : 24/03/2008
RD/PRESI/021/08
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CEASAMINAS
ANEXOS
Presidncia da Repblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos
DECRETO N 6.087, DE 20 DE ABRIL DE 2007.
o
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
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Presidncia da Repblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos
DECRETO No 71.733, DE 18 DE JANEIRO DE 1973.
Regulamenta a Lei n 5.809, de 10 de outubro de 1972, que
dispe sobre a retribuio e direitos do pessoal civil e militar
em servio da Unio no exterior.
O PRESIDENTE DA REPBLICA , usando das atribuies que lhe confere o artigo 81,
item III, da Constituio,
DECRETA:
CAPTULO I
Da Finalidade
Art . 1 Este decreto regulamenta a retribuio e direitos do pessoal civil e militar em
servio da Unio no exterior regulados pela Lei nmero 5.809, de 10 de outubro de 1972, aqui
designada por Lei de Retribuio no Exterior - LRE.
Art . 2 A competncia estabelecida neste decreto para os Ministros de Estados
aplicvel ao dirigente de rgo integrante da Presidncia da Repblica, ou a ela subordinado,
quando se tratar de servidor desses rgos.
Pargrafo nico. No caso de servidores do Distrito Federal, dos Estados ou dos
Municpios, bem como de pessoas sem vnculo com o servio pblico, designados pelo
Presidente da Repblica, a competncia estabelecida se refere ao Ministrio a que estiver
subordinada ou vinculada a misso ou atividade no exterior, salvo se declarada expressamente
a competncia no ato da nomeao ou designao.
Art . 3 A proposta de nomeao ou designao de servidor, para servio da Unio no
exterior, deve indicar, em cada caso:
I - o tipo e natureza da misso ou atividade;
II - o perodo e os limites mnimo e mximo, previstos para sua durao, quando em
misso transitria ou eventual;
III - a obrigatoriedade, ou no, de mudana de sede, quando em misso transitria; e
IV - a possibilidade, ou no de fazer-se acompanhar de dependentes.
1 No caso de pessoa sem vnculo com o servio pblico, nomeada ou designada pelo
Presidente de Repblica, ou empregado pblico, ou funcionrio sem nvel de vencimentos
previstos, a proposta deve fixar um ndice dentre os constantes da tabela de Escalonamento
Vertical, anexa LRE, que mais se aproximar do cargo, funo emprego ou atividades que a
pessoa vai desempenhar, o qual lhe ser atribudo para efeito de retribuio no exterior e
demais direitos.
2 Baixado o ato de nomeao ou designao o Ministro de Estado ou autoridade
delegada deve enquadrar a misso, em ato prprio, na forma deste artigo e seu 1, de modo
que se possa definir a retribuio e direitos do servidor, no exterior, ou da pessoa sem vnculo
com o servio pblico.
Art . 4 A sede no exterior, nos casos do item III, do artigo 2 da LRE, definida para cada
rgo ou servidor, conforme o caso, pelo respectivo Ministro de Estado.
Art . 5 Sero discriminadas em decreto especfico os rgos cujos cargos, funes ou
atividades - desempenhados ou exercidos nas condies da LRE - se consideram
permanentes.
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
2 A IREX devida aos adidos militares, quando representantes de mais de uma Fora,
acrescida de 10% (dez por cento), por Fora adicional.
3 O clculo dos acrscimos, por pas ou Fora adicional, feito sobre o valor bsico da
IREX na sede da Misso Diplomtica.
Art . 13. Quando a tabela do anexo II no indicar fator de converso para a sede do
servidor, ser adotado, respectivamente:
I - o fator de converso atribudo localidade no territrio do mesmo pas que esteja
assinalada na tabela com a sigla "FCG" (fator de converso geral); ou
II - o fator de converso 10, se no houver FCG para o territrio.
Pargrafo nico. Ao ser criada organizao militar ou civil, da Administrao Federal, no
exterior, deve ser determinado, se j no existir, o fator de converso correspondente a sede
da organizao e, se for o caso, o fator de converso geral para o pas.
Art . 14. Para misso o bordo de navio ou aeronave militares, o fator de converso
regional ser a mdia ponderada de fatores de converso referentes as localidades visitadas,
considerando-se como multiplicador o nmero de dias de permanncia em cada uma.
1 Para cada misso, o fator de converso regional ser previamente, pelo Ministro
respectivo e inaltervel para a misso, mesmo que alterados os prazos de permanncia.
2 Nos casos de prorrogao de misso, poder ser fixado novo fator de converso
aplicvel somente ao perodo de prorrogao.
Art . 15. O servidor recebe, a partir do primeiro dia da substituio, o suplemento mensal a
que se refere o artigo 17 da LRE.
Art . 16. Nos casos de remoo ou movimentao, no exterior, o servidor passa a
perceber, a contar da data de sua partida, a IREX prevista para a nova misso.
Art . 17. A IREX no pode ser objeto de desconto ou consignao, salvo quando a lei
assim o determinar expressamente.
CAPTULO III
Das Demais Indenizaes
Art . 18. A concesso do auxlio-familiar feita com base nos dados da declarao de
dependentes do servidor, registrada e arquivadas no rgo competente, observado o disposto
na Seo V do Captulo II da LRE.
Pargrafo nico. O servidor, quando no exterior, deve oficializar, por intermdio do rgo
encarregado, as alteraes que devam atualizar sua declarao de dependentes.
Art . 19. O limite mnimo do auxlio-familiar, por dependente, igual a 0,5% (meio por
cento) da maior IREX deferida a chefe de Misso Diplomtica, no computados os acrscimos
constantes do 1 do artigo 12.
Art . 20. O servidor, em misso permanente ou transitria de durao igual ou superior a 6
(seis) meses, tem direito ao acrscimo do quantitativo de que trata o 1 do artigo 21 da LRE,
nos casos especiais a serem estabelecidos em decreto especfico.
1 O acrscimo do quantitativo concedido, durante os meses do ano letivo, mediante
apresentao de prova de matrcula do dependente em estabelecimento de ensino, fora do
pas onde est a sede do servidor no exterior.
2 A seleo dos locais, reas ou pases a serem considerados como casos especiais
que justifiquem o acrscimo do quantitativo, deve basear-se, exclusivamente, na possibilidade
de prejuzo formao profissional e ideolgica do dependente.
Art . 21. A ajuda de custo concedida uma nica vez, em cada remoo ou
movimentao com mudana de sede, e na forma dos artigos 23, 24 e 25 da LRE.
Art . 22. O valor da diria no exterior de Embaixador, Almirante-de-Esquadra, General-deExrcito ou Tenente-Brigadeiro, igual a 4% (quatro por cento) da respectiva retribuio
bsica.
Art 22. O Valor da diria de Embaixador, Almirante-de-Esquadra, General-de-Exrcito ou
Tenente-Brigadeiro, a servio do Governo brasileiro no exterior ser igual a 4,6 (quatro e seis
dcimos por cento) da respectiva retribuio bsica.(Redao dada pelo Decreto n 75.430, de
27.2.1975)
Art. 22 - O valor da diria no exterior de Embaixador, Almirante-de-Esquadra, General-deExrcito ou Tenente-Brigadeiro, igual a 7,13% (sete inteiros e treze centsimos por cento) da
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
I - de acordo com a legislao especfica, no valor que, no Pas atribudo a seu posto ou
graduao, cargo ou emprego efetivos ou quele cujo nvel de vencimentos ou salrio lhe foi
fixado; e
II - entre a data da partida da ltima localidade no exterior, relacionada com sua misso, e
da chegada primeira localidade no exterior ao regressar.
Art . 25. O auxlio funeral no exterior assegurado na conformidade da Seo IX do
Captulo II da LRE.
CAPTULO IV
Do Transporte
Art . 26. O transporte do servidor nomeado ou designado para servir no exterior e, quando
couber, de seus dependentes, empregado domstico e bagagem providenciado pelo
Ministrio ou rgo responsvel pelo deslocamento, nas condies estabelecidas neste
Captulo.
Art . 27. As passagens via area, para o servidor, seus dependentes e empregado
domstico so requisitadas pelo rgo competente:
I - em primeira classe ou equivalente:
a) para os militares, quando forem dos postos de Oficial-General, Capito-de-Mar-eGuerra ou Coronel;
b) para os funcionrios e empregados pblicos com nvel de vencimentos previsto, quando
de nvel superior ao de Primeiro-Secretrio; e
c) para os demais servidores e pessoas sem vnculo com o servio pblico, designado
pelo Presidente da Repblica quando o ndice de vencimentos para eles fixado for superior ao
de Primeiro-Secretrio;
II - em classe turstica ou econmica:
a) para os demais servidores e pessoas no constantes do item I; e
b) para o empregado domstico do servidor que o acompanhar durante misso de perodo
igual ou superior a 6 (seis) meses.
Pargrafo nico. O transporte areo de pessoal do Brasil para o exterior e vice-versa, ou
entre localidade no exterior, deve ser feito mediante requisies a empresa nacionais, salvo no
caso de ausncia de conexes.
Art. 27. A passagem via area, para o militar, o servidor pblico e seus dependentes
ser adquirida pelo rgo competente, observadas as seguintes categorias:(Redao dada
pelo Decreto n 2.809, de 22.10.1998)
I - primeira classe: Presidente e Vice-Presidente da Repblica e pessoas por eles
autorizadas. (Redao dada pelo Decreto n 2.809, de 22.10.1998)
II - classe executiva: Ministros de Estado e titulares de cargos equivalentes na Presidncia
da Repblica, ocupantes de cargos de Natureza Especial, Oficiais-Generais, titulares de
representaes diplomticas brasileiras e dirigentes de empresas estatais; (Redao dada
pelo Decreto n 2.809, de 22.10.1998)
III - classe econmica:(Redao dada pelo Decreto n 2.809, de 22.10.1998)
a) demais militares e servidores pblicos no abrangidos nos incisos I e II deste artigo e
seus dependentes; (Redao dada pelo Decreto n 2.809, de 22.10.1998)
b) colaboradores eventuais sem vnculo com o servio pblico nomeados ou designados
pelo Presidente da Repblica;(Redao dada pelo Decreto n 2.809, de 22.10.1998)
c) acompanhantes de que trata o art. 29, 1, "a", da Lei n 5.809, de 10 de outubro de
1972, de servidor pblico ou militar designado para misso permanente ou transitria, com
mudana de sede, por perodo superior a seis meses.(Redao dada pelo Decreto n 2.809, de
22.10.1998)
Pargrafo nico. Ao servidor ocupante de cargo do Grupo-Direo e Assessoramento
Superiores, nvel DAS - 6, de Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, ao
dirigente mximo de autarquia ou fundao pblica e aos militares, dos postos de Capito-deMar-e-Guerra ou Coronel, poder ser concedida passagem em classe executiva nos trechos
em que o tempo de vo entre a origem e o destino for superior a oito horas.(Redao dada
pelo Decreto n 2.809, de 22.10.1998)
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
Art. 27. A passagem area, destinada ao militar, e ao servidor pblico civil e aos seus
dependentes ser adquirida pelo rgo competente, observadas as seguintes categorias:
(Redao dada pelo Dec. n 3.643, de 26.10.2000)
I - primeira classe: Presidente e Vice-Presidente da Repblica e pessoas por eles
autorizadas, Ministros de Estado, Secretrios de Estado e os Comandantes do Exrcito, da
Marinha e da Aeronutica; (Redao dada pelo Dec. n 3.643, de 26.10.2000)
II - classe executiva: titulares de representaes diplomticas brasileiras, ocupantes de
cargos de Natureza Especial, Oficiais-Generais, Ministros da Carreira de Diplomata, DAS-6 e
equivalentes, Presidentes de Empresas Estatais, Fundaes Pblicas, Autarquias, Observador
Parlamentar e ocupante de cargo em comisso designado para acompanhar Ministro de
Estado; e (Redao dada pelo Dec. n 3.643, de 26.10.2000)
III - classe econmica: (Redao dada pelo Dec. n 3.643, de 26.10.2000)
a) demais militares e servidores pblicos no abrangidos nos incisos I e II deste artigo e
seus dependentes; e (Redao dada pelo Dec. n 3.643, de 26.10.2000)
b) acompanhante de que trata o art. 29, 1, alnea "a", da Lei n 5.809, de 10 de outubro
de 1972, do servidor pblico civil ou do militar designado para misso permanente ou
transitria, com mudana de sede, por perodo superior a seis meses. (Redao dada pelo
Dec. n 3.643, de 26.10.2000)
Pargrafo nico. Aos ocupantes dos postos de Capito-de-Mar-e-Guerra, Coronel,
Conselheiro da Carreira de Diplomata e de cargos de DAS-5 e 4 e equivalentes poder ser
concedida, a critrio do Secretrio-Executivo ou de titular de cargo correlato, passagem da
classe executiva nos trechos em que o tempo de vo entre o ltimo embarque no Territrio
Nacional e o destino for superior a oito horas. (Redao dada pelo Dec. n 3.643, de
26.10.2000)
Art . 28. No caso da opo por outros meios de transporte, prevista na LRE, as passagens
sero requisitadas somente mediante cobertura prvia da diferena pelo servidor, quando o
transporte pelo meio, escolhido for de custo superior ao areo.
Pargrafo nico. O servidor no tem direito a recebimento da diferena, quando o custo do
transporte pelo meio escolhido for inferior ao do transporte areo concedido.
Art . 29. As requisies de transporte devem ser feitas pelo rgo competente diretamente
s empresas do ramo, sem interferncia direta ou indireta de agentes ou intermedirios.
Art . 30. Quando no houver possibilidade de transporte areo, na seleo dos meios e
vias de transporte, o Ministrio ou rgo responsvel pelo deslocamento deve levar em conta
os seguintes aspectos:
I - economia para a Unio;
II - tarifas oficiais vigentes;
III - natureza e tipo da misso para a qual o servidor houver sido nomeado ou designado;
IV - nvel hierrquico, funcional ou militar, do servidor;
V - existncia, ou no de linhas de transporte martimo, ferrovirio ou rodovirio diretas;
VI - urgncia de chegada localidade de destino;
VII - possibilidade de utilizao de meios de transportes, oficiais ou prprios;
VIII - existncia de transporte assegurado por estado estrangeiro ou organismo
internacional; e
IX - existncia de opo entre diferentes classes no meio de transporte a utilizar.
Art . 31. O transporte entre o terminal areo no exterior e a localidade sede da misso do
servidor, e vice-versa, a ele indenizado, mediante apresentao dos comprovantes da
despesa, observado o disposto no artigo anterior.
Art . 32. Ao servidor ser assegurado a translao, terrestre ou martimo da respectiva
bagagem, de porta a porta, includo embalagem, desembalagem e seguro, cabendo ao
Ministrio ou rgo a que estiver vinculado para fins da misso que ir exercer, ou exerce,
efetuar o pagamento dessas despesas diretamente empresa responsvel.
1 Nas viagens de ida para o exterior, por via area, em misso permanente, ou
transitria igual ou superior a 3 (trs) meses, poder ser concedido ao servidor e seus
dependentes um adicional, de at metade do peso da bagagem acompanhada.
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
Presidncia da Repblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos
LEI N 9.784 , DE 29 DE JANEIRO DE 1999.
Regula o processo administrativo no mbito
da Administrao Pblica Federal.
O PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPTULO I
DAS DISPOSIES GERAIS
Art. 1o Esta Lei estabelece normas bsicas sobre o processo administrativo no mbito da
Administrao Federal direta e indireta, visando, em especial, proteo dos direitos dos
administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administrao.
1o Os preceitos desta Lei tambm se aplicam aos rgos dos Poderes Legislativo e
Judicirio da Unio, quando no desempenho de funo administrativa.
o
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
Art. 6 O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida solicitao
oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:
I - rgo ou autoridade administrativa a que se dirige;
II - identificao do interessado ou de quem o represente;
III - domiclio do requerente ou local para recebimento de comunicaes;
IV - formulao do pedido, com exposio dos fatos e de seus fundamentos;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.
Pargrafo nico. vedada Administrao a recusa imotivada de recebimento de
documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais
falhas.
o
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
Art. 10. So capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos,
ressalvada previso especial em ato normativo prprio.
CAPTULO VI
DA COMPETNCIA
Art. 11. A competncia irrenuncivel e se exerce pelos rgos administrativos a que foi
atribuda como prpria, salvo os casos de delegao e avocao legalmente admitidos.
Art. 12. Um rgo administrativo e seu titular podero, se no houver impedimento legal,
delegar parte da sua competncia a outros rgos ou titulares, ainda que estes no lhe sejam
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razo de circunstncias de ndole
tcnica, social, econmica, jurdica ou territorial.
Pargrafo nico. O disposto no caput deste artigo aplica-se delegao de competncia
dos rgos colegiados aos respectivos presidentes.
Art. 13. No podem ser objeto de delegao:
I - a edio de atos de carter normativo;
II - a deciso de recursos administrativos;
III - as matrias de competncia exclusiva do rgo ou autoridade.
Art. 14. O ato de delegao e sua revogao devero ser publicados no meio oficial.
o
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
3 A intimao pode ser efetuada por cincia no processo, por via postal com aviso de
recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da cincia do interessado.
o
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
responsvel pelo processo, sem prejuzo do direito dos interessados de propor atuaes
probatrias.
1o O rgo competente para a instruo far constar dos autos os dados necessrios
deciso do processo.
o
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CAPTULO XI
DO DEVER DE DECIDIR
Art. 48. A Administrao tem o dever de explicitamente emitir deciso nos processos
administrativos e sobre solicitaes ou reclamaes, em matria de sua competncia.
Art. 49. Concluda a instruo de processo administrativo, a Administrao tem o prazo de
at trinta dias para decidir, salvo prorrogao por igual perodo expressamente motivada.
CAPTULO XII
DA MOTIVAO
Art. 50. Os atos administrativos devero ser motivados, com indicao dos fatos e dos
fundamentos jurdicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanes;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleo pblica;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatrio;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofcio;
VII - deixem de aplicar jurisprudncia firmada sobre a questo ou discrepem de pareceres,
laudos, propostas e relatrios oficiais;
VIII - importem anulao, revogao, suspenso ou convalidao de ato administrativo.
1o A motivao deve ser explcita, clara e congruente, podendo consistir em declarao
de concordncia com fundamentos de anteriores pareceres, informaes, decises ou
propostas, que, neste caso, sero parte integrante do ato.
2o Na soluo de vrios assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecnico
que reproduza os fundamentos das decises, desde que no prejudique direito ou garantia dos
interessados.
o
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Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
1 Quando a lei no fixar prazo diferente, o recurso administrativo dever ser decidido
no prazo mximo de trinta dias, a partir do recebimento dos autos pelo rgo competente.
o
2 O prazo mencionado no pargrafo anterior poder ser prorrogado por igual perodo,
ante justificativa explcita.
Art. 60. O recurso interpe-se por meio de requerimento no qual o recorrente dever expor
os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar
convenientes.
Art. 61. Salvo disposio legal em contrrio, o recurso no tem efeito suspensivo.
Pargrafo nico. Havendo justo receio de prejuzo de difcil ou incerta reparao
decorrente da execuo, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poder, de ofcio
ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.
Art. 62. Interposto o recurso, o rgo competente para dele conhecer dever intimar os
demais interessados para que, no prazo de cinco dias teis, apresentem alegaes.
Art. 63. O recurso no ser conhecido quando interposto:
I - fora do prazo;
II - perante rgo incompetente;
III - por quem no seja legitimado;
IV - aps exaurida a esfera administrativa.
o
1 Na hiptese do inciso II, ser indicada ao recorrente a autoridade competente, sendolhe devolvido o prazo para recurso.
o
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o
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Funcionrio: __________________________________________________________
Cargo: __________________________________ Setor _______________________
Em conformidade com a RD/PRESI/ 061/07, solicito a concesso do benefcio Auxlio
Educao para custear despesas com mensalidades conforme abaixo especificado:
- Curso: _____________________________________________________
( ) Doutorado
- Curso: _____________________________________________________
________________________________
(Assinatura)
( ) No
Data ___/___/___
Observaes __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________
Assinatura
88
______________________________________________________
Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
SETORES
JANEIRO
FEVEREIRO
MARO
SOMA
MDIA PROPOSTA
AGROQ
17
36
24
77
30
ARBECE
225
22
607
854
225
ASCOM
1.281
767
855
2.903
735
ASJUR
2.552
2.710
2589
7.851
1.994
ASPLA
1.968
2.421
4498
8.887
2.250
ASSET
551
309
155
1.015
255
ASSINF
35
16
19
70
30
AUDIN
1.487
1.448
1665
4.600
1.184
BALIM
256
471
167
894
240
776
776
210
CPL
418
150
156
724
195
DEFIN
140
78
32
250
75
DEMFA
337
173
397
907
240
DEPAD
120
1.675
431
2.226
570
DEPOP
116
123
215
454
120
DEREH
780
1.310
373
2.463
630
DETEC
26
26
54
15
DIRFIN
86
160
107
353
90
DIRTEC
25
118
148
45
539
383
229
1.151
285
C.CIDAD
GABIN
93
128
37
258
75
PARTICULAR
180
158
897
1.235
315
PERDIDAS
254
62
135
451
120
PRESI
143
263
133
539
150
PRODAL
MLPCON
200
200
400
105
SECIM
38
109
102
249
75
SECAD
11
103
44
158
45
SECOB
76
132
109
317
90
SECON
1.787
374
1130
3.291
825
SECON ESTADO
2.743
96
785
3.624
900
SECOP
1.004
665
965
2.634
660
SEEST
SEMAN
118
36
17
171
45
SEMAP
495
266
349
1.110
285
SEMOP
11
15
SENOT
29
109
476
614
165
SENUN
66
32
64
162
45
SEPAG
636
460
512
1.608
405
SETES
572
525
793
1.890
480
SETRA
34
13
56
15
SEVAR
SEVIG
229
474
871
1.574
405
SEXPE
401
277
330
1.008
255
SEZEL
88
73
221
382
105
TOTAL
20.118
16.658
21.628
58.404
15.000
89
CEASAMINAS
ORIENTAES
2.
IDENTIFICAO DO AVALIADO
Nome:
3.
IDENTIFICAO DO AVALIADOR
3.1.1. Nome:
3.1.2. Cargo:
3.1.3. Matrcula:
3.1.4. Unidade/Lotao:
4.
CRONOGRAMA DE AVALIAO
Data de Admisso:
Data da Entrevista/Aplicao do Questionrio:
Data de Devoluo da Avaliao ao DEREH:
5.
INSTRUMENTOS DE AVALIAO
VALOR
CRITRIO
PESOS
1. Qualidade do Trabalho
2. Produtividade no
Trabalho
90
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
1,75
TOTAL
______________________________________________________
Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
3. Iniciativa
Comportamento proativo no
mbito de atuao, buscando
garantir a eficincia e eficcia na
execuo dos trabalhos.
4. Presteza
Disposio para agir prontamente Freqentemente tem disposio para executar os trabalhos de imediato.
no cumprimento das demandas de
trabalho.
Est sempre pronto e disposto a executar imediatamente o trabalho que lhe
foi confiado, mostrando-se sempre interessado.
Falta e ausenta-se constantemente do local de trabalho, sem apresentar
justificativa. No possvel contar com sua contribuio para a realizao
das atividades.
Algumas vezes falta e se ausenta do local de trabalho, sem apresentar
5. Assiduidade
justificativa, dificultando a realizao das atividades.
Quase nunca falta e encontrado regularmente no local de trabalho para
Comparecimento regular e
permanncia no local de trabalho. realizao das atividades.
6. Pontualidade
Grau de exatido, correo e
clareza dos trabalhos executados.
7. Administrao do Tempo
e Tempestividade
Capacidade de cumprir as
demandas de trabalho dentro dos
prazos previamente
estabelecidos.
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1,25
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
7
8
1
2
3
4
91
1,75
1,25
0,75
0,75
5
6
1,25
______________________________________________________
Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
9. Aproveitamento dos
Recursos e Racionalizao
de Processos
Melhor utilizao dos recursos
disponveis, visando melhoria
dos fluxos dos processos de
trabalho e a consecuo de
resultados eficientes.
5
6
7
8
1
2
3
4
1,75
5
6
7
8
1
2
7
8
1
2
92
3
4
0,75
5
6
3
4
1,25
5
6
7
8
______________________________________________________
Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
6. JUSTIFICATIVA E CONSIDERAES
VALOR TOTAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Qualidade no trabalho
Produtividade no trabalho
Iniciativa
Presteza
Assiduidade
Pontualidade
Administrao do tempo e
tempestividade
14
8.
14
Aproveitamento de recursos de
racionalizao de processos
10. Capacidade de trabalho de equipe
PONTUAO
14
10
10
APTO: igual ou
superior a 60%.
INAPTO : inferior a
6
6
10
9.
10
TOTAL DE PONTOS
100
9. ASSINATURA DA CHEFIA IMEDIATA
______________________________________________
CHEFE IMEDIATO
93
60%.
______________________________________________________
Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
TOTAL
PONTOS
CRITRIO
1. Qualidade do Trabalho
14
6. Pontualidade
2. Produtividade no
trabalho
3. Iniciativa
14
7. Administrao de tempo e
tempestividade
8. Uso adequado dos
equip./instalaes e zelo pela
imagem da empresa
9. Aproveitamento de recursos de
racionalizao de processos
10. Capacidade de trabalho
equipe
10
4. Presteza
10
5. Assiduidade
6
RESULTADO:
( ) APTO
TOTAL
PONTOS
6
10
14
6
10
DATA DE
NOTIFICAO
___________________________
_____/_____/_____
______________________________ do resultado de
sua avaliao de desempenho.
94
______________________________________________________
Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
AFASTAMENTO
DESCONTAR
N de dias
Nmero de dias
(Liberalidade
(Por lei)
da empresa)
O dia do acidente
e at os 15
1) Acidente do trabalho
primeiros dias
2) Afastamento par
tratamento de sade
At 15 dias
3) Suspenso por
inqurito administrativo Enquanto durar o
(quando o mesmo for
inqurito
julgado improcedente)
4) Luto (falecimento
cnjuge, pais, filhos,
irmos ou dependente
legal declarado na
CTPS)
5) Luto (falecimento de
sogro/sogra, tios,
sobrinhos, cunhados,
avs, bisavs, netos e
bisnetos)
2 dias
mais 3 dias
TOTAL
13
Frias
Binio
Salrio
COMPROVANTES
O dia do
acidente e at
os 15 primeiros
dias
No
No
No
Comunicao de
acidente de
trabalho
At 15 dias
No
No
No
Atestado Mdico
Enquanto durar
o inqurito
No
No
No
Comunicado da
comisso de
inqurito
5 dias
consecutivos a
partir do evento
No
No
No
Atestado de bito
No
Formulrio de
regularizao de
freqncia e ou
atestado de bito a
critrio da chefia
at 2 dias
at 2 dias
mais 2 dias
05 dias teis
consecutivos a
partir do
primeiro dia til
seguinte ao da
cerimnia
No
No
No
Certido de
casamento ou
documento que o
comprove
5 dias
consecutivos a
7) Licena paternidade contar do dia do
nascimento ou
dia imediato
5 dias
consecutivos a
contar do dia
do nascimento
ou dia imediato
No
No
No
Certido de
nascimento
8) Doao voluntria de
Sangue
1 dia a cada 12
meses de
trabalho
No
No
No
Declarao ou
atestado de
entidade
6) Casamento de
Empregado
3 dias
1 dia
95
No
No
______________________________________________________
Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
responsvel pelo
banco de sangue
9) Afastamento por
maternidade
120 dias,
podendo em
casos
excepcionais
ser prorrogado
em 2 semanas
10) Afastamento de
filho
2 intervalos por
dia, de 1/2 hora
cada, at o filho
completar 8
meses
2 intervalos por
dia, de 1/2 hora
cada, at o
filho completar
8 meses
No
2 semanas
consecutivas
2 semanas
consecutivas
Enquanto durar a
incorporao
11) Aborto no
criminoso
12) Servio Militar
obrigatrio
No
Atestado mdico
ou formulrio
prprio por mdico
do INSS ou
credenciado pelo
mesmo
No
No
Solicitao do
empregado com o
ciente da chefia e
vice-versa
No
No
No
Atestado mdico
do INSS
Enquanto durar
a incorporao
sim
sim
No
Documento
expedido pelo
rgo militar
competente.
2 dias
consecutivos
ou no
No
No
No
Comprovante da
justia eleitoral
Enquanto durar a
convocao
Enquanto durar
a convocao
No
No
No
Comprovante da
justia.
1 dia
1 dia
No
No
No
Comprovante do
rgo militar
competente
17) Vestibular /
Supletivo
18) Assistncia a
parente enfermo: pais,
filhos, cnjuge e
dependentes legais ou
casos de internao
e/ou cirurgia
O expediente
Limitado a 10
em que estiver
expedientes
prestando os
por ano civil
exames
At 5 dias
consecutivos
At 5 dias
consecutivos
96
No
No
Sim
Sim
Sim
No
No
No
No
No
No
Comunicaes
autorizativas das
chefias dentro dos
limites do item
4.4.1
Documento de
inscrio no
vestibular ou
declarao da
faculdade
Atestado que
comprove a
interveno e/ou
cirurgia e a
permanncia do
empregado junto
ao doente
______________________________________________________
Manual de Normas e Procedimentos Administrativos
19) Comparecimento a
consultas mdicas,
fisioterapias, exames
complementares
(laboratoriais, raio X,
etc.)
20) Mudana de
residncia
1 (um) dia se
for no mesmo
municpio e 2
(dois) dias se
for par outro
municpio
21) Tratamento
dentrio
At 2 horas
At 2 horas
limitado a 4
limitado a 4
ocorrncias no ocorrncias no
ms
ms
22) Licena
maternidade adoo
1 (um) dia se
for no mesmo
municpio e 2
(dois) dias se
for par outro
municpio
120 dias
120 dias
97
No
No
No
Declarao que
comprove o tempo
de permanncia do
empregado no
laboratrio ou
consultrio. No
caso de
fisioterapia,
encaminhamento
mdico e
declarao do
fisioterapeuta com
o numero de
sesses, data e
perodo de horas
em que as mesma
ocorrncias.
No
No
No
CI informando dia e
novo endereo
No
No
Atestado do
dentista
especificando o
No
tempo de
pernanncia no
consultrio
No
No
No
Documento de
adoo.