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Autodiagnstico de sostenibilidad - RAI

El siguiente formato de autodiagnstico de sostenibilidad tiene como objetivo buscar el grado de implementacin de la empresa en los procesos ambientales.
Llene los espacios con las siguientes escalas de aceptacin. Marque con una X en el recuadro correspondiente:

Indicador

Smbolo

Escala

Significado

IMP

Una implementacin es la realizacin de una aplicacin,


instalacin o la ejecucin de un plan, idea, modelo cientfico,
diseo, especificacin, estndar, algoritmo o poltica.

Mejorable

Hacer pasar una cosa de un estado actual a otro susceptible de


mejorar.

Necesita accin

AC

Realizar otros procesos y/o acciones deferentes a los que se


realizan actualmente para mejorar el proceso ambiental.

No aplica/No responde

NA

No tiene acciones en el proceso y/o no lo conoce.

Implementacin

Interpretacin y categorizacin de sostenibilidad ambiental


Componente ambiental
Aspecto:

A. Econmico

A1. Satisfaccin de los requerimientos de clientes y mercados


A2. Relacin econmica con los empleados
A3. Relacin econmica con proveedores
A4. Satisfaccin de los requerimientos de los inversionistas
A5. Relacin econmica con la sociedad
A6. Relacin econmica de aspectos financieros
A7. Relacin interna de procesos administrativos ambientales

B. Medio ambiente

B1. Organizacin de la gestin ambiental


B2. Proteccin del medio ambiente a nivel de la produccin
B3. Desarrollo de productos tomando en cuenta el medio ambiente
B4. Gestin del recurso hdrico, consumo de agua
B5. Gestin del recurso hdrico (Aguas residuales)
B6. Gestin de residuos slidos
B7. Gestin del recurso suelo
B8. Emisiones atmosfricas
B9. Legislacin, normatividad y ordenanzas

C. Gestin energa

C1. Tipo y clase de energa consumida


C2. Cantidad de Energa Consumida (Identificacin por proceso)
C3. Posibilidad de Cambio Tecnolgico para Consumo de Energa

D. Gestin de salud ocupacional

D1. Normatividad
D2. Documentacin
D3. Comit paritario
D4. Accidentes
D5. Incidentes
D6. Planes de emergencia
D7. Sealizacin
D8. Elementos de proteccin personal
D9. Uso de extintores
D10. Panorama de factores de riesgo

E1. Empleo y mecanismos de evaluacin


E2. Proteccin de la salud y condiciones laborales
E. Aspectos sociales y responsabilidad E3. Capacitacin, diversidad e incentivos
social empresarial
E4. Transparencia y interaccin
E5. Social interno (Se hace mediante encuesta a la cadena de produccin de la empresa)
E6. Social externo (Se hace mediante encuesta de produccin y servicio de los clientes)
F1. Registro y fichas de almacenamiento de los insumos y productos
F. Almacenamiento de insumos y materia
F2. Sealizacin y rutas de almacenamiento
prima
F3. Insumos con alto riesgo de peligrosidad

Aspectos ambientales
A. Econmico
3

A1. Satisfaccin de los requerimientos de clientes y mercados


1.La empresa dispone de un portafolio
de productos/ servicios
suficientemente innovadores para
mantener o abrir nuevos mercados
en el corto, mediano y largo plazo.

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

2.La empresa continuamente identifica


innovaciones para mejorar sus
productos y procesos.

3.La empresa continuamente identifica


nuevas oportunidades de mercado
para sus productos.

4.La empresa siempre entrega el


producto/servicio en el tiempo
acordado con el cliente.

5.La calidad del producto/ servicio es


consistente y de acuerdo a las
expectativas del cliente.

6.La empresa recibe un precio que


genera un margen de utilidad
razonable y sostenible.

6.La empresa recibe un precio que


genera un margen de utilidad
razonable y sostenible.

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

7.Las ventas estn distribuidas entre


varios clientes (no existe
dependencia de uno o unos clientes
especficos).
8.Las ventas por cliente aumentan
cada ao.

A2. Relacin econmica con los empleados


9.Las ventas y utilidades por
empleado aumentan cada ao.

10.Los empleados reciben un salario y


otros incentivos de acuerdo a sus
conocimientos, el costo de vida, la
cantidad de horas laborales (ej.
horas extras) y supera el salario
mnimo.

A3. Relacin econmica con proveedores


11.Los productos, tiempo de entrega, el
precio, la calidad y el servicio de los
proveedores estn de acuerdo a las
necesidades de la empresa.

Los productos, tiempo de entrega, el


precio, la calidad y el servicio de los
proveedores estn de acuerdo a las
necesidades de la empresa.
12.La empresa trabaja en conjunto con
proveedores para fortalecer
relaciones de largo plazo.

IMP

IMP

IMP

13.La disponibilidad de materia prima


est garantizada a corto, mediano y
largo plazo.

14.Los proveedores reciben un precio


de acuerdo a la calidad de los
productos y/o servicios que ofrecen y
a las condiciones del mercado.

A4. Satisfaccin de los requerimientos de los inversionistas


15.La empresa tiene una estructura
financiera ptima.

IMP

La utilidad neta de operacin


aumenta cada ao.

IMP

La empresa tiene una gestin de


cobro adecuada.

IMP

16.-

17.-

18.La empresa tiene un manejo de


inventarios adecuado.

IMP

La utilizacin de la capacidad
instalada es adecuada.

IMP

La empresa tiene un retorno sobre


las inversiones de acuerdo a las
condiciones del mercado.

IMP

IMP

IMP

19.-

20.-

A5. Relacin econmica con la sociedad


21.La empresa realiza inversiones
(tiempo y recursos financieros) en el
bienestar familiar de sus empleados
y de la comunidad donde se
encuentra ubicada.

22.La empresa recibe apoyo de


diferentes organizaciones
gubernamentales y/o no
gubernamentales para lograr sus
objetivos econmicos, ambientales y
sociales.

A6. Relacion econmica de aspectos financieros

23.La empresa y/o organizacin tiene


activos suficientes para respaldas
los crditos adquiridos en caso de
riesgo ambiental?

IMP

IMP

IMP

24.La empresa y/o organizacin


incluyen los aspectos ambientales
en los procesos financieros
medantes tcnicas-econmicasfinanciero.
25.Tiene en cuenta las variables
ambientales dentro de los riesgos
financieros de la empresa y/o
organizacin.

A7. Relacion interna de procesos administrativos ambientales


26.Existen controles administrativos
ambiental de la empresa y/o
organizacin en el uso racional de
los recursos (compara y uso de
papel, energa, agua entre otros)

IMP

mbientales

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

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Promedio

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Promedio

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NA

Elegir opcin

Promedio

Diagnstico econmico
A1. Satisfaccin de los requerimientos de clientes y mercados
Item
Diagnstico promedial
1
Promedio
2
Promedio
3
Promedio
4
Promedio
5
Promedio
6
Promedio
7
Promedio
8
Promedio
A2. Relacin econmica con los empleados
9
Promedio
10
Promedio
A3. Relacin econmica con proveedores
11
Promedio
12
Promedio
13
Promedio
14
Promedio
A4. Satisfaccin de los requerimientos de los inversionistas
15
Promedio
16
Promedio
17
Promedio
18
Promedio
19
Promedio
20
Promedio
A5. Relacin econmica con la sociedad
21
Promedio
22
Promedio
A6. Relacin econmica de aspectos financieros
23
Promedio
24
Promedio
25
Promedio
A7. Relacin interna de procesos administrativos ambientales
26
Promedio

s y mercados

Promedio
#DIV/0!
#DIV/0!
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A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

ersionistas
Diagnostico econmico

#DIV/0!
A1
10

A7

A2
5

0
A6

ambientales

A3

A5

A4

10
A2

5
Column H

0
A3

A4

Aspectos ambientales
B. Medio ambiental
3

B1. Organizacin de la gestin ambiental


27.La proteccin del medio ambiente es
un objetivo empresarial importante y
cuenta con el apoyo activo de la alta
gerencia.

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

28.La empresa ha definido e


implementado planes para mejorar
su impacto ambiental.

29.Se mantiene un registro del


consumo y salidas de materiales de
mayor relevancia y de energa.

30.Antes de hacer grandes inversiones


(Por ejemplo, en nuevas
instalaciones, maquinaria o equipos)
se investiga el impacto de las
mismas en el medio ambiente.
31.-

En la empresa se ha logrado
asegurar un apoyo amplio para la
gestin ambiental a travs de grupos
de discusin y estructuras
establecidas.

B2. Proteccin del medio ambiente a nivel de la produccin


32.En la empresa se trata de minimizar
el uso de recursos (por ejemplo,
materiales, energa, agua, etc.).

33.-

IMP

IMP

IMP

IMP

La empresa trata de evitar la


generacin de desechos txicos.

IMP

La empresa trata de evitar la


generacin de aguas residuales.

IMP

Hasta donde sea posible, en la


empresa se utiliza energa limpia
(generada a travs de la energa
elica, energa solar, gas y/o la
cogeneracin).

34.Se estn tomando medidas


concretas para reducir las emisiones
al aire (sustancias como dixido de
carbono, dixido de azufre y xidos
de nitrgeno).
35.Se estn tomando medidas
concretas para reducir la cantidad de
desechos slidos, lquidos y
gaseosos.
36.-

37.-

38.La empresa trata de optimizar el


transporte de materiales, productos
intermedios y productos terminados.

38.La empresa trata de optimizar el


transporte de materiales, productos
intermedios y productos terminados.

IMP

IMP

39La empresa evita hacer negocios


con proveedores que no toman en
cuenta consideraciones ambientales
o que no cumplen las normas
ambientales.

B3. Desarrollo de productos tomando en cuenta el medio ambiente


40.En el diseo de productos la
empresa procura minimizar el uso
de materia prima e incluye criterios
ecolgicos al seleccionarlas.

IMP

IMP

IMP

IMP

41.En el diseo de productos la


empresa procura minimizar el uso
de materiales de empaque e incluye
criterios ecolgicos al seleccionarlos.
42.En el diseo de productos la
empresa toma en cuenta aspectos
ambientales al definir el proceso
para su produccin (uso energa,
desechos, agua residuales, etc.).
43.En la empresa se procura disear
productos que requieran un mnimo
de recursos y de energa durante su
utilizacin o consumo.

44.-

En la empresa se fomenta el
aprovechamiento de los productos al
final de su vida til (por ejemplo,
mediante reutilizacin,
procesamiento o reciclaje).

IMP

Se tiene identificada la fuente de


agua para consumo humano?

IMP

Se utiliza el agua lluvia en algn


proceso?

IMP

IMP

IMP

IMP

B4. Gestin del recurso hdrico, consumo de agua


45.-

46.-

47.Se utilizan las aguas subterrneas?

48.Se utiliza agua almacenada en


tanques?

49.Se tiene tratamiento de purificacin


para el agua almacenada en
tanques?

50.Tiene identificados los procesos en


que utiliza agua cruda?

50.Tiene identificados los procesos en


que utiliza agua cruda?

IMP

Tiene identificados los procesos en


que utiliza agua potable?

IMP

Tiene identificados los procesos en


que utiliza agua tratada?

IMP

Se hacen pruebas de laboratorio al


agua de consumo?

IMP

El agua de consumo recibe


tratamiento?

IMP

IMP

IMP

51.-

52.-

53.-

54.-

55.Se han reportado casos de


afeccin a la salud humana por la
falta de tratamiento de aguas?

56.Se tienen cuantificados los costos


anuales del tratamiento de aguas?

Se tienen cuantificados los costos


anuales del tratamiento de aguas?

B5. Gestin del recurso hdrico (Aguas residuales)


57.Se conoce donde se vierten las
aguas residuales?

IMP

Existe tratamiento de las aguas


residuales?

IMP

Se conoce el tipo de tratamiento


que se hace a las aguas residuales?

IMP

Se tiene registro de los costos por


tratamiento de las aguas residuales?

IMP

IMP

IMP

58.-

59.-

60.-

61.Se conoce y se aplica la legislacin


relacionada con el manejo de las
aguas residuales?

62.Existen indicadores de aguas


residuales?

Existen indicadores de aguas


residuales?

63.Existen mediciones de los


parmetros fsicos y qumicos de las
aguas residuales? (Si la respuesta
es afirmativa, anexe los registros)

IMP

IMP

IMP

Se han ejecutado acciones para


reducir el consumo de agua?

IMP

Existe consumo excesivo de agua


en los procesos de produccin?

IMP

IMP

IMP

64.Reduccin del consumo de agua en


el proceso productivo

65.Se han adecuado equipos para


mejorar el rendimiento en el
consumo de agua?

66.-

67.-

68.Se han ejecutado planes de


capacitacin para mejorar las
prcticas de manejo de aguas?

69.Evitar derrames y excesos para


optimizar el consumo de agua

69.Evitar derrames y excesos para


optimizar el consumo de agua

70.Se regulan las bombas de agua y


las caeras?

IMP

Tiene instalados instrumentos para


la medicin del agua?

IMP

IMP

Realiza inspeccin en las caeras


para deteccin de fugas?

IMP

Hace mantenimiento en las


caeras?

IMP

IMP

71.-

72.Fugas que causan goteo

73.-

74.-

75.Reutilizacin o recicle del agua

76.Se considera la posibilidad de


reutilizar por lo menos una fraccin
del agua de lavado o limpieza?

76.Se considera la posibilidad de


reutilizar por lo menos una fraccin
del agua de lavado o limpieza?

IMP

IMP

Considera usted la posibilidad de


recolectar agua lluvia y utilizarla?

IMP

Reduccin del consumo de agua en


reas fuera de produccin

IMP

IMP

IMP

IMP

77.Evala las posibilidades de reducir


o reciclar el agua en otras fases de
la produccin (p. ej. Reciclando el
agua de refrigeracin)?
78.-

79.-

80.Verifica que todas las llaves estn


correctamente cerradas y no
presenten fugas?

81.Han sido selladas o desmontadas


las llaves de agua que son
prescindibles?

82.Existen campaas que recuerdan


la importancia de ahorrar de agua?

Existen campaas que recuerdan


la importancia de ahorrar de agua?

83.Ahorro de agua durante procesos de


limpieza

IMP

El personal hace uso eficiente del


agua?

IMP

Evitar bloqueos al sistema de agua


residual

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

84.-

85.-

86.Existen rejillas para impedir que los


residuos slidos lleguen a la
canalizacin?

87.Se hace mantenimiento a las


rejillas para minimizar problemas?

88.Tratamiento de agua residual

89.Est su empresa conectada al


drenaje pblico (alcantarillado) que
est en servicio?

89.Est su empresa conectada al


drenaje pblico (alcantarillado) que
est en servicio?

90.Se ha sensibilizado al personal


sobre los beneficios que se pueden
alcanzar por la reduccin del
consumo de agua?

IMP

IMP

91.Se han hecho cambios en la


formulacin de productos para
disminuir el consumo de agua?

B6. Gestin de Residuos Slidos


92.Identifica la normatividad que
aplica para el Manejo Integral de
Residuos Slidos - MIRS?

IMP

IMP

IMP

93.Se ha conformado el Grupo


encargado del MIRS en el complejo
o Centro?

94.Se ha realizado el Diagnstico


ambiental sobre el MIRS?

95.Se tienen Programas de


sensibilizacin para el MIRS?

95.Se tienen Programas de


sensibilizacin para el MIRS?

IMP

Se realiza separacin en la
fuente?

IMP

Clasifica los residuos slidos segn


la Normatividad?

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

96.-

97.-

98.Se cuenta con rutas establecidas


para el movimiento interno de
residuos?

99.Se tiene sitio de almacenamiento


intermedio y/o central, cumpliendo
con la norma?

100.Se utiliza algn sistema de


tratamiento?

101.Se cuenta con plan de contingencia


para el manejo de los residuos
slidos?

101.Se cuenta con plan de contingencia


para el manejo de los residuos
slidos?

102.Se cuenta con plan de seguimiento


peridico?

IMP

Se elaboran y presentan los


informes o reportes?

IMP

103.-

AC

NA

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Diagnstico ambiental
B1. Organizacin de la gestin ambiental
Item
Diagnstico promedial
27
Promedio
28
Promedio
29
Promedio
30
Promedio
31
Promedio
B2. Proteccin del medio ambiente a nivel de la produccin
32
Promedio
33
Promedio
34
Promedio
35
Promedio
36
Promedio
37
Promedio
38
Promedio
39
Promedio
B3. Desarrollo de productos tomando en cuenta el medio ambiente
40
Promedio
41
Promedio
42
Promedio
43
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44
Promedio
B4. Gestin del recurso hdrico, consumo de agua
45
Promedio
46
Promedio
47
Promedio
48
Promedio
49
Promedio
50
Promedio
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52
Promedio
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Promedio
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Promedio
55
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Promedio
B5. Gestin del Recurso Hdrico (Aguas Residuales)
57
Promedio

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60
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Promedio
Promedio
Promedio
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Promedio
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Promedio
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Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio
Promedio

B6. Gestin de residuos slidos


92
Promedio
93
Promedio
94
Promedio
95
Promedio
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Promedio
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Promedio

101
102
103

Promedio
Promedio
Promedio

roduccin

B1
B2
B3
B4
B5
B6
Diagnstico ambiental

B1
10

el medio ambiente
B6

B2
5

B5

B3

B4

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B1
10
B2
5

Column H

B3

B4

Aspectos ambientales
C. Gestin energa
3

C1. Tipo y clase de energa consumida


104.IMP

Los equipos funcionan con energa


elctrica?

IMP

Existen fichas tcnicas de los


equipos?

IMP

Las condiciones elctricas son


adecuadas?

IMP

IMP

IMP

Existen medidores de energa?

105.-

106.-

107.-

108.Los elementos de proteccin son


los adecuados para prevenir el
riesgo?

109.Se ha realizado capacitacin en


riesgo elctrico?

109.Se ha realizado capacitacin en


riesgo elctrico?

110.Existe un plano de la red elctrica


de la instalacin?

IMP

Se tiene la sealizacin pertinente


para riesgos elctricos?

IMP

Existen registro de consumo de


energa por KW?

IMP

Se ha establecido una frecuencia


de registro?

IMP

Aplican un mtodo para ahorrar


energa?

IMP

Se ha tenido riesgo elctrico en el


rea?

IMP

111.-

C2.- Cantidad de energa consumida


112.-

113.-

114.-

115.-

Se ha tenido riesgo elctrico en el


rea?

116.Existen equipos de proteccin para


riesgos elctricos?

IMP

C3.- Posibilidad de Cambio tecnolgico para el consumo de energa


117.Existen equipos de consumo a
gas?

IMP

Existen registros de consumo a


gas?

IMP

IMP

118.-

119.Existe posibilidades de cambio en


las tecnologas para el consumo de
energa por energas limpias (elica,
solar, gas, entre otras).

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

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AC

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Elegir opcin

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Promedio

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Elegir opcin

Promedio

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Elegir opcin

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AC

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NA

Elegir opcin

Promedio

Diagnstico energa
C1. Tipo y clase de energa consumida
Item
Diagnstico promedial
104
Promedio
105
Promedio
106
Promedio
107
Promedio
108
Promedio
109
Promedio
110
Promedio
111
Promedio
C2.- Cantidad de energa consumida
112
Promedio
113
Promedio
114
Promedio
115
Promedio
116
Promedio
C3.- Posibilidad de Cambio tecnolgico para el consumo de energa.
117
Promedio
118
Promedio
119
Promedio

C1
C2
C3
Diagnstico energa
C1
10

onsumo de energa.

C3

#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
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C1
10

5
Column H
0

C2

Aspectos ambientales
D. Gestin de salud ocupacional
3

D1. Normatividad
120.IMP

Se encuentra documentado el
programa de S.O.?

IMP

Se tiene elaborado el panorama de


factores de riesgo?

IMP

Se encuentra divulgado e
implementado?

IMP

IMP

Se aplica la normatividad de Salud


Ocupacin?

D2. Documentacin
121.-

122.-

123.-

D3. Comit paritario


124.-

Se cuenta con un comit paritario?

Se cuenta con un comit paritario?

125.IMP

IMP

IMP

Se tiene identificada la frecuencia


con la que ocurren?

IMP

Los accidentes presentados han


generado algn impacto ambiental?

IMP

Se conocen casos de
enfermedades profesionales?

IMP

Existen evidencias del trabajo


realizado por dicho comit?

D4. Accidentes
126.Se han reportado los accidentes
ocurridos?

127.Se ha identificado y trabajado en


las causas de los accidentes
reportados?

128.-

129.-

130.-

130.Se conocen casos de


enfermedades profesionales?

D5. Incidentes
131.IMP

IMP

Se tiene identificada la frecuencia


con la que ocurren?

IMP

Los incidentes identificados han


generado algn impacto ambiental?

IMP

IMP

Se han reportado los incidentes


ocurridos?

132.Se han identificado y trabajado en


las causas de los incidentes
reportados?

133.-

134.-

D6 Planes de emergencia
135.Existen planes de contingencia o
emergencia?

136.Si existen, se encuentran


documentados, divulgados e
implementados?

136.Si existen, se encuentran


documentados, divulgados e
implementados?

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

137.Est conformada una brigada de


emergencia capacitada para atender
cualquier tipo de eventualidades?

138.Se han realizado simulacros de


atencin de emergencia?

139.En caso afirmativo, Se tiene


identificada la frecuencia con la que
se han realizado?

D7. Sealizacin
140.Existe sealizacin acorde a las
normas legales vigentes
(Advertencia, Peligro, Ruta de
Evacuacin)?

D8. Elementos de Proteccin Personal


141.Se cuenta con los elementos de
proteccin necesarios segn
factores de riesgo?

142.Existe evidencia del suministro de


los elementos de proteccin
necesarios con la frecuencia
indicada?

142.Existe evidencia del suministro de


los elementos de proteccin
necesarios con la frecuencia
indicada?

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

143.Se vigila que el personal utilice los


elementos de proteccin
suministrados de manera adecuada
durante el desarrollo de la labor?

144.Se ha capacitado al personal sobre


la importancia del uso adecuado de
los elementos de proteccin
suministrados y la manera adecuada
de utilizarlos?

D9. Uso de extintores


145.Estn identificados y clasificados
los riesgos (fsicos, qumicos y
biolgicos) de acuerdo a los
diferentes puestos de trabajo?

146.La distribucin y ubicacin de los


extintores obedece a la
reglamentacin legal?

147.Existen evidencias de los registros


de mantenimiento de los extintores?

148.Se controla la vigencia de los


extintores?

148.Se controla la vigencia de los


extintores?

IMP

Se ha capacitado al personal sobre


el uso adecuado de los extintores?

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

149.-

D10.Panorama de factores de riesgo


150.Estn identificados y clasificados
los riesgos (fsicos, qumicos y
biolgicos) de acuerdo a los
diferentes puestos de trabajo?

151.Existen mtodos de control para


identificar nuevos factores de
riesgos?

152.Existen planos actualizados de las


diferentes reas para identificar y
ubicar factores de riesgo?

153.Se tienen acciones frente a los


diferentes riesgos existentes?

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

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Elegir opcin

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AC

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Promedio

AC

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Elegir opcin

Promedio

Diagnstico salud ocupacional


D1. Normatividad
Item
Diagnstico promedial
120
Promedio
D2. Documentacin
121
Promedio
122
Promedio
123
Promedio
D3. Comit Paritario
124
Promedio
125
Promedio
D4. Accidentes
126
Promedio
127
Promedio
128
Promedio
129
Promedio
130
Promedio
D5. Incidentes
131
Promedio
132
Promedio
133
Promedio
134
Promedio
D6 Planes de emergencia
135
Promedio
136
Promedio
137
Promedio
138
Promedio
139
Promedio
D7. Sealizacin
140
Promedio
D8. Elementos de proteccin personal
141
Promedio
142
Promedio
143
Promedio
144
Promedio

D9. Uso de extintores


145
Promedio
146
Promedio
147
Promedio
148
Promedio
149
Promedio
D10.Panorama de factores de riesgo
150
Promedio
151
Promedio
152
Promedio
153
Promedio

D1
D2
D3
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Diagnstico salud ocupacional

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D10

D9

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D1
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10

D2

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D3
Column G

0
D8

D4

D7

D5
D6

Aspectos ambientales
E. Aspectos sociales y responsabilidad social empresarial

E1. Empleo y mecanismos de evaluacin


154.-

155.-

156.-

157.-

E2. Proteccin de la salud y condiciones laborales


158.-

158.-

159.-

160.-

161.-

162.-

163.-

164.-

164.-

E3. Capacitacin, diversidad e incentivos


165.-

166.-

167.-

168.-

169.-

170.-

170.-

E4. Transparencia e interaccin


171.-

172.-

173.-

174.-

175.-

176.-

E5. Social Interno (Se hace mediante encuesta a la cadena de produccin de la empr
177.-

178.-

179.-

180.-

181.-

182.-

183.-

184.-

185.-

186.-

187.-

188.-

E6. Social externo (Se hace mediante encuesta de produccin y servicio de los client
189.-

190.-

191.-

192.-

193.-

194.-

ectos ambientales

spectos sociales y responsabilidad social empresarial


3

Empleo y mecanismos de evaluacin

La estrategia empresarial se ha formulado de manera que se garantice el


empleo a largo plazo.

IMP

En comparacin con otras empresas del sector, la rotacin del personal


es baja.

IMP

Dentro de la empresa, todos las personas tienen igualdad de


oportunidades, independientemente de edad, religin, gnero, grupo
tnico, discapacidad, orientacin sexual, posicin econmica, o afiliacin
poltica y/o grupos de negociacin colectiva (por ejemplo, oportunidades
de capacitacin, representacin en puestos gerenciales, tiempos flexibles
de trabajo, remuneracin, contrataciones, despidos, jubilaciones, etc.)

IMP

La empresa se esfuerza por crear y mantener oportunidades de prctica


para estudiantes.

IMP

Proteccin de la salud y condiciones laborales

En la empresa se considera de gran importancia la proteccin de la salud


(tanto de los empleados como del cliente) y se procura la mejora de las
condiciones laborales ms all del cumplimiento legal obligatorio.

En la empresa se considera de gran importancia la proteccin de la salud


(tanto de los empleados como del cliente) y se procura la mejora de las
condiciones laborales ms all del cumplimiento legal obligatorio.

Hasta donde sea posible, se evita el uso de sustancias dainas para la


salud (por ejemplo, sustancias txicas). En caso de que no se pueda
evitar, se utilizan cantidades mnimas de estas sustancias y se toman las
precauciones correspondientes.

Dentro de la empresa se ofrecen cursos y se desarrollan programas


dirigidos a mejorar la salud (por ejemplo, ejercicios para la espalda,
programas de prevencin del sndrome RSI (movimientos repetitivos)).

IMP

IMP

IMP

En los ltimos aos, se ha mantenido un nivel bajo de accidentes


laborales o se ha logrado una disminucin de los mismos.

IMP

En comparacin con otras empresas del sector, la ausencia por razones


mdicas es baja.

IMP

En comparacin con otras empresas del sector, la ausencia por razones


mdicas es baja.

IMP

En la empresa, regularmente se hacen chequeos de las condiciones


laborales y de salud.

En la empresa, regularmente se hacen chequeos de las condiciones


laborales y de salud.

IMP

Capacitacin, diversidad e incentivos

La alta gerencia promueve la capacitacin de los empleados.

La oferta de cursos y capacitacin dentro de la empresa es buena.

Se involucra en forma activa a los empleados en el desarrollo de nuevos


objetivos y proyectos, adems de que los empleados pueden aportar sus
propias iniciativas tambin.

Hasta donde sea posible, la empresa aplica la rotacin de puestos.

En la empresa se han organizado reuniones peridicas con el personal


sobre el desempeo del personal segn criterios lgicos y justos para
todos los involucrados y donde se define el plan de desarrollo de cada
uno.

En nuestra empresa se premian los buenos resultados obtenidos y existe


un plan de incentivos.

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

En nuestra empresa se premian los buenos resultados obtenidos y existe


un plan de incentivos.

IMP

ransparencia e interaccin

La empresa busca de forma proactiva la comunicacin con la comunidad


vecina y establece mecanismos para responder de forma directa, abierta
y justa a sus solicitudes y quejas.

La empresa verifica si todas las empresas en la cadena de produccin


(desde los proveedores de materia prima hasta los entes encargados de
la recoleccin y procesamiento de los desechos) trabajan segn los
reglamentos sociales y de salud (por ejemplo, el trabajo infantil).

La empresa tiene una poltica de comunicacin y transparencia hacia sus


grupos de inters (por ejemplo, a travs de informes ambientales,
informes sociales, informes financieros, etc.).

Existe un dilogo abierto entre nuestra empresa y los diferentes grupos


en la sociedad (por ejemplo, el mundo cientfico, los sindicatos,
organizaciones medio ambientales, etc.).

La empresa se mantiene dentro de la legalidad y principios ticos en las


relaciones comerciales y con otros grupos de inters (por ejemplo,
evitando la corrupcin).

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

La empresa se mantiene dentro de la legalidad y principios ticos en las


relaciones comerciales y con otros grupos de inters (por ejemplo,
evitando la corrupcin).

Trabajamos en forma abierta con proveedores, clientes y consumidores


para promover un desarrollo sostenible de la empresa.

IMP

Social Interno (Se hace mediante encuesta a la cadena de produccin de la empresa)

Realiza Ud. una adecuada separacin de los residuos slidos que


genera?

IMP

Ha participado en sensibilizaciones internas para el manejo integral de


residuos slidos?

IMP

Reutiliza el papel que genera en otras actividades?

Realiza un consumo adecuado y mnimo del agua cuando la utiliza?

Tiene conocimiento de la disposicin final de las aguas residuales que


se generan dentro de su rea de trabajo?

IMP

IMP

IMP

Tiene conocimiento de la disposicin final de las aguas residuales que


se generan dentro de su rea de trabajo?

Est usted de acuerdo con la instalacin de micro medidores de energa


y agua para las principales reas internas?

IMP

Ha interferido el ruido generado en otras reas de trabajo, el


desempeo de sus actividades?

IMP

Ha percibido olores desagradables durante el desempeo de sus


actividades?

IMP

Ha presentado problemas de salud debido a estos olores?

IMP

Cree usted que en su trabajo se han generado otros tipos de problemas


de salud?

IMP

Cree usted que en su rea de trabajo se necesita realizar adecuaciones


para mejorar su el ambiente de trabajo?

IMP

Ha percibido olores desagradables durante el desempeo de sus


actividades?

IMP

Social externo (Se hace mediante encuesta de produccin y servicio de los clientes)

Se han presentado olores desagradables provenientes de las


instalaciones de La empresa?

IMP

Se han presentado problemas de salud en las personas por causa de


estos olores?

IMP

Se han presentado molestias por causa del ruido generado dentro de la


empresa?

IMP

Le ha generado algn beneficio la cercana que tiene la empresa con su


vivienda?

IMP

Le ha generado algn perjuicio la cercana que tiene e la empresa con


su vivienda?

IMP

La empresa le ha generado otros tipos de problemas de salud (aparte


de ruido y olores)?

IMP

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

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Elegir opcin

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Elegir opcin

Promedio

Diagnstico aspectos sociales


E1. Empleo y mecanismos de evaluacin
Item
Diagnstico promedial
154
Promedio
155
Promedio
156
Promedio
157
Promedio
E2. Proteccin de la salud y condiciones laborales
158
Promedio
159
Promedio
160
Promedio
161
Promedio
162
Promedio
163
Promedio
164
Promedio
E3. Capacitacin, diversidad e incentivos
165
Promedio
166
Promedio
167
Promedio
168
Promedio
169
Promedio
170
Promedio
E4. Transparencia e interaccin
171
Promedio
172
Promedio
173
Promedio
174
Promedio
175
Promedio
176
Promedio

E5. Social Interno (Se hace mediante encuesta a la cadena de produccin de la empr
177
Promedio
178
Promedio
179
Promedio
180
Promedio
181
Promedio
182
Promedio
186
Promedio
184
Promedio

185
186
187
188

Promedio
Promedio
Promedio
Promedio

E6. Social Externo (Se hace mediante encuesta de produccin y servicio de los clien
189
Promedio
190
Promedio
191
Promedio
192
Promedio
193
Promedio
194
Promedio

duccin de la empresa)

E6

E5

servicio de los clientes)

E1
E2
E3
E4
E5
E6

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#DIV/0!
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Diagnstico aspectos sociales

#DIV/0!

E1
10
E6

E2
5

Col

E5

E3

E4

Column J

Aspectos ambientales
F. Almacenamiento e insumo de materia prima
3

F1. Registro y fichas de almacenamiento de los insumos y productos

195.-

Requiere de articulos y/o materias


primas?

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

196.Clasifica los insumos y materia


prima que almacena? (Segn su
composicin qumica, fsica,
peligrosidad etc.)

197.Dispone del espacio suficiente y


adecuado para almacenar la materia
prima e insumos que se necesita.

198.Dispone los insumos y materia


prima peligrosa segn alguna
norma?

199.Utiliza estrategias para la compra


de materiales renovables,
reutilizables y reciclables?

200.Considera que el rea es


adecuada para el almacenamiento
de los diferentes artculos que
maneja?

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

IMP

201.Se presentan impactos


ambientales en la bodega?

202.Cuenta con las fichas tcnicas de


todos los productos peligrosos que
se requieren para el desarrollo de
las actividades?

F2. Sealizacin y rutas de almacenamiento


203.El rea de almacn de la empresa
se encuentra sealizada de acuerda
a la normatividad?

204.El almacn se encuentra con


iluminacin adecuada.

205.En caso de emergencia existen


extintores adecuados de acuerdo a
los insumos almacenados.

En caso de emergencia existen


extintores adecuados de acuerdo a
los insumos almacenados.

F3. Insumos con alto riesgo de peligrosidad


206.Los insumos y materia prima tiene
los pictogramas de acuerdo a las
sustancias almacenadas.

IMP

Los pictogramas son de acuerdo a


las sustancias almacenadas.

IMP

El personal encargado de almacn


mantiene los sistemas de alerta.

IMP

IMP

IMP

207.-

208.-

209.Se han realizado simulacros de


evacuacin en caso de emergencia
y/o evacuacin por derrames de
sustancias.

210.El encargado de almacn conoce los


listados y pictogramas con la
nomenclatura correspondiente de
identificacin de sustancias
peligrosas.

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

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Elegir opcin

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Elegir opcin

Promedio

AC

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Elegir opcin

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AC

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Elegir opcin

Promedio

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NA

Elegir opcin

Promedio

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NA

Elegir opcin

Promedio

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Elegir opcin

Promedio

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NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

AC

NA

Elegir opcin

Promedio

Diagnstico almacn
F1. Registro y y fichas de almacenamiento de los insumos y productos
Item
Diagnstico promedial
195
Promedio
196
Promedio
197
Promedio
198
Promedio
199
Promedio
200
Promedio
201
Promedio
202
Promedio
F2. Sealizacin y rutas de almacenamiento
203
Promedio
204
Promedio
205
Promedio
F3. Insumos con alto riesgo de peligrosidad
206
Promedio
207
Promedio
208
Promedio
209
Promedio
210
Promedio

s insumos y productos

F1
F2
F3
Diagnstico almacn
F1

F3

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F1
10

5
Column H
0

F3

F2

Promedio porcentual diagnstico


A
Diagnstico econmico
B
Diagnstico ambiental
C
Diagnstico energa
D
Diagnstico salud ocupacional
E
Diagnstico aspectos sociales
F
Diagnstico almacn

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Diagnstico econmico
10

Diagnstico almacn

Di
5

Diagnstico aspectos sociales

Di

Diagnstico salud ocupacional

co econmico
10

Diagnstico ambiental
5

Column D

salud ocupacional

Diagnstico energa