II.

PROGRAM KERJA DAN RENCANA ANGGARAN TAHUN 2013 BAGIAN

PELAYANAN MEDIK
Telah kita ketahui bahwa Pelayanan Medik merupakan ujung tombak dalam
pelayanan Rumah Sakit. Dimana bagian pelayanan medik membawahi kegiatankegiatan di bagian :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Instalasi Gawat Darurat

Instalasi Rawat Inap
Instalasi Rawat Jalan
Instalasi Kamar Operasi
Instalasi ICU
Instalasi PICU & NICU
Instalasi Kamar Bersalin
MCU

Kualitas suatu pelayanan di Rumah Sakit ditentukan oleh keprofesionalan

dalam pelayanan medik. Oleh karena itu bagian pelayanan medik merupakan salah
satu unsur yang perlu dibenahi dengan melihat pengalaman di tahun 2012. Dalam
hal ini program kerja bagian pelayanan medik akan lebih banyak menitikberatkan
pada kegiatan-kegiatan yang bersifat interaksi antara dokter umum dan dokter
spesialis yang tertuang dalam kegiatan managerial dengan komite medik untuk
dapat menyatukan serta mensosialisasikan visi dan misi RSKTM dalam peningkatan
mutu pelayanan Rumah Sakit.
Sampai akhir tahun 2012 pelayanan yang bersifat spesialistik di RSKTM yang
meliputi neurologi, THT, orthopedi, bedah umum, penyakit dalam, anak, obgyn,
radiologi dan anastesi yang masih merupakan pelayanan dasar. Dengan melihat
peluang-peluang yang ada di wilayah kerja RSKTM berdasarkan visibility, maka
perlu untuk dilakukan penambahan terhadap beberapa pelayanan spesialistik yaitu
spesialis : Mata, Patologi Klinik, Kulit & Kelamin, Bedah Urologi, Jantung, Paru dan
penambahan spesialistik-spesialistik yang sudah ada sehingga jadwal poli dapat
terisi. Dengan melihat kenyataan yang ada saat ini bahwa untuk mendapatkan
tenaga medis seperti yang telah disebutkan di atas sangat sulit sehingga dibutuhkan
kebijakan-kebijan khusus dibagian HRD.
Pada program kerja bagian pelayanan medik untuk tahun 2013, dari
pelayanan-pelayanan yang telah berjalan di tahun sebelumnya akan ditingkatkan
seiring dengan penambahan spesialistik yang terintegrasi dengan fasilitas-fasilitas
yang memadai. Program kerja pelayanan medik di tahun 2013 ini akan lebih
difokuskan pada pengaturan jadwal praktek dokter, marketing dan kendali mutu yang
sifatnya koordinasi dengan bagian komite medik.
Pembiayaan keikutsertaan dokter-dokter RSKTM dalam seminar merupakan
keharusan, karena berkaitan dengan kelanjutan SIP yaitu dengan adanya

persyaratan memiliki minimal 6 SKP. Sistem pembiayaan dalam keikutsertaan

seminar tersebut adalah dengan mengandalkan sponsorship, biaya pribadi dan
subsidi RSKTM.
Dengan komitmen yang jelas, adanya uraian tugas masing-masing bagian,
hubungan yang baik dengan komite medik dan fasilitas yang dimiliki RSKTM yang
tentunya ditunjang dengan SDM yang profesional pada lintas sektoral, maka pada
tahun 2013 pelayanan medik akan berusaha untuk meningkatkan jumlah kunjungan
dari tahun 2012. Tentunya hal

ini dapat tercapai dengan adanya keikutsertaan

seluruh bagian yang terkait dan didukung oleh marketing yang baik.
Pada tabel target jumlah kunjungan pasien tahun 2013 didapatkan dari hasil
realisasi kunjungan tahun 2012 yang diformulasikan dalam rumus y = a + bx. Hal ini
diterapkan dengan melihat realita bahwa target jumlah kunjungan pasien tahun 2012
diprediksikan 1240 kunjungan dan relisasinya sampai akhir Desember 2012
sebanyak 11.380 kunjungan pasien atau meningkat 9 kali lipat dari target yang
dibuat pada tahun 2011. Ini merupakan suatu indikator bahwa perkembangan
RSKTM saat ini menuju ke arah yang sangat positif sehingga membutuhkan
perhatian khusus untuk dikembangkan supaya target kunjungan pasien di tahun
2013 sebanyak 37.109 kunjungan bisa tercapai. Perhatian khusus yang dimaksud
dalam hal ini adalah jadwal dokter khususnya poliklinik harus buka sesuai dengan
jam kerja dan di luar jam kerja tetap dibuka sampai jam 21.00 WIB. Dengan
demikian sudah harus dipikirkan di tahun 2013 RSKTM harus memiliki dokter tetap
yang tentunya sistem penggajiannya di atur secara khusus seperti pada usulan
rencana kerja HRD RSKTM. Sementara dokter part time yang bekerja di atas jam
16.00 WIB dapat kita menggunakan sistem on call/honor transport (berlaku sampai
saat ini di RSKTM).
Dibawah ini akan diuraikan secara terinci program kerja dan anggarannya.
Adapun jumlah anggaran yang direncanakan ini masih memungkinkan bisa lebih
kecil dari yang diperkirakan dan tentunya akan dilaporkan dalam bentuk
pertanggungjawaban pada evaluasi berkala.

II.A. PROGRAM KERJA & RENCANA ANGGARAN PELAYANAN MEDIK TAHUN 2013
NO
1.

KEGIATAN

TUJUAN & SASARAN

HASIL YG DIHARAPKAN
-

Rapat Komite

Tujuan:

Medik

Menyatukan

visi

Tercapainya kesepakatan

antara

antara pihak manajemen

pihak manajemen RSKTM

dengan para dokter dalam

dengan

penentuan

seluruh

dokter

RSKTM

tarif

PELAKSANAAN
4 kali/tahun

SUMBER

RENCANA

DANA
ANGGARAN
Sponsor
dan Rp. 6.120.000 x 4=
subsidi

Rp. 24.480.000

jasa

medis.
-

Standarisasi

obat

dan

Sasaran :

alkes dengan kebijakan

Seluruh dokter RSKTM

baru yang diberlakukan.

-

kendali

mutu

dan

pengembangan
pelayanan RS.
-

Evaluasi

perkembangan

RS.
-

Berjalannya

fungsi

subkomite
-

Membina

silaturahmi

antara pihak manajemen

dengan
2.

Seminar awam

Tujuan:

para

RSKTM
Meningkatkan

dokter
1 kali/tahun

Sponsor

& Rp. 30.800.000

Pertukaran informasi dari

pengetahuan masyarakat

dokter

sekitar

spesialis

ke

masyarakat sekitar
-

Masyarakat sekitar.
Tujuan:

Baksos

- Memperkenalkan

suatu

penyakit.
Sebagai sarana

untuk

(proposal)

marketing.

Sasaran:
3.

tentang

marketing

Peningkatkan

kunjungan pasien RSKTM

Berjalannya fungsi sosial

RSKTM

ke lingkungan sekitar.
- Memberikan
pelayanan
kesehatan

kepada

masyarakat

sekitar

jumlah

2 kali/tahun

- sponsor
- marketing

RSKTM

Baksos

gigi

Rp.3.090.000
Baksos anak :
Rp.2.526.350

secara cuma-cuma
Sasaran:
4.

sekitar

RSKTM
Tujuan:

Pelatihan Basic Life

Support

Masyarakat

oleh -

Menambah

dokter-dokter

pengetahuan

umum ke perawat

ketrampilan
perawat

Peningkatan mutu dan

kualitas

dan
para

1 kali/tahun

Sponsor

Rp.1.150.000

dalam

penanganan
kegawatdaruratan pasien

dalam

mengatasi
-

kegawatdaruratan
Pertukaran
informasi
dari dokter umum ke

perawat
Sasaran:
5.

Pelatihan
oleh

Perawat-perawat
Tujuan:

hecting

dokter

Sp. -

- Peningkatan

Menambah ketrampilan

dokter umum & perawat

Bedah ke dokter-

perawat

dalam penanganan pasien

dokter umum dan

memberikan

perawat

medis
-

dalam
pelayanan

kepada

pasien

trauma di UGD.
Pertukaran
informasi
dari dokter Sp Bedah ke
dokter

umum

dan

Sasaran:

dalam

penanganan

pasien

1 kali/tahun

Sponsor

Rp.1.400.000

kepuasan

umum dan perawat

Perawat-perawat
Tujuan:

dr Sp.PD ke dokter -

Menambah

umum dan perawat

pengetahuan
umum

Rp.1.400.000

dan

kualitas
trauma di UGD
- Peningkatan

Sponsor

dokter Sp Bedah ke dokter

Dokter umum
Pelatihan EKG oleh

trauma di UGD.
- Peningkatan
mutu

1 kali/tahun

pasien
- Terjadinya komunikasi antara

perawat

ketrampilan

pelayanan

pengetahuan

dokter umum & perawat

dan

dalam

- Peningkatan
dokter
perawat

memberikan
medis

kepada pasien
- Pertukaran
informasi
dari dokter Sp.PD ke

dalam

membaca

dan

melakukan EKG
- Peningkatan
mutu

dan

kualitas

dalam

penanganan

pasien

jantung
- Peningkatan

kepuasan

pasien

dokter

dan - Terjadinya komunikasi antara

umum

perawat

dokter Sp PD ke dokter

Sasaran:

umum dan perawat

Dokter umum
7.

Kerjasama dengan

Perawat-perawat
Tujuan:

Mendapatkan suatu bentuk

Puskesmas,

RS,

Memperkenalkan berbagai

kerja sama yang tertuang

bidan

fasilitas dan pelayanan di

dalam MOU

klinik,

dan

sekitar

1 kali/bulan

Sponsor

Rp.150.000x12=
Rp.1.800.000

RSKTM.
Sasaran :

8.

pimpinan

kesehatan.
Dokter-dokter spesialis

institusi

dan umum
- Bidan sekitar
Tujuan:

Mengikuti

- Meningkatkan

seminar/simposium -

Update ilmu kedokteran

yang

terbaru
Meningkatkan

diselenggarakan
oleh IDI

kemampuan

dokter-dokter umum dan

spesialis
- Membina
relasi

pengetahuan

dan

kualitas

Sesuai
simposium IDI

jadwal

sponsor
subsidi
pribadi

Rp. 60.000.000/tahun
(hanya

biaya

pendaftaran seminar)

dengan

rekan-rekan dokter sejawat

dalam

bidang ilmu kedokteran

Sasaran:
Seluruh dokter umum dan
dokter spesialis RSKTM

9.

Mengadakan

Tujuan:

kerjasama dengan

Meningkatakan

askes

kesehatan

pelayanan

Peningkatan

jumlah

Januari 2013

kunjungan pasien RSKTM

masyarakat

Sasaran:
10.

PNS
Tujuan:

Buletin RSKTM
-

Menambah

kualitas

4 kali/tahun

sponsor

ilmu kedokteran
Pertukaran
informasi

spesialis
Peningkatan

Rp.35.000x100X3=
Rp.10.500.000

dokter-dokter umum dan

pengetahuan di bidang
-

Peningkatan

jumlah

kunjungan pasien RSKTM

antara dokter spesialis

dan dokter umum serta
-

sesama dokter spesialis

Sebagai
sarana
marketing
Sasaran:

Dokter umum
Dokter spesialis
TOTAL

Rp137.146.350

II.B. JADWAL KEGIATAN PELAYANAN MEDIK TAHUN 2013

NO

KEGIATAN

BLN
Jan13

Feb13

Mar13

Apr13

Mei13

Jun13

Jul13

Ag13

Sep13

Okt13

Nop13

Des13

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

RapatKomiteMedik
Seminar awam
Baksos
Pelatihan Basic Life support oleh
dokter Sp. An ke dokter umum
&perawat
Pelatihan hecting oleh dokter Sp.
Bedah ke dokter umum &perawat
Pelatihan EKG oleh dokter sp.PD ke
dokter umum & perawat
Kerjasamadenganpuskesmas, RS,
klinikdanbidansekitar
Seminar/symposium yang
diselenggarakan IDI

MengadakankerjasamadenganAskes
Buletin RSKTM

Sesuai jadwal IDI

II.C. TARGET JUMLAH PASIEN TAHUN 2013

ESTIMASI PERMINTAAN PASAR
NO
1
2

UNIT

INDIKATOR

TOTAL

2013
1

10

11

12

Kunj

364

390

416

442

468

493

519

545

571

596

622

648

6.074

A. Gigi

Kunj

34

36

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

550

B. Obgyn
C. Internis

Kunj
Kunj

27
76

29
82

30
89

32
95

34
101

35
107

36
113

38
119

40
125

41
131

43
137

44
143

429
1.318

UGD
Poliklinik

D. Anak

Kunj

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115

120

125

1.170

E. Bedah umum

Kunj

30

33

35

38

40

43

45

48

50

53

55

58

528

F. Orthopedi

Kunj

23

25

27

29

30

32

33

35

37

39

40

42

392

G. Syaraf

Kunj

17

18

20

21

23

24

25

26

28

29

31

32

294

277

298

320

341

361

381

399

420

441

461

481

501

3628

Total Kunjungan Poliklinik

Rawat Inap :

A. VVIP

H. Rawat

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

210

B. VIP

H. Rawat

49

53

57

61

65

70

73

77

81

85

89

93

853

C. KLS I

H. Rawat

34

37

40

43

45

48

51

53

56

59

62

64

592

D. KLS II

H. Rawat

164

177

189

202

215

227

240

253

265

278

291

303

2.804

E. KLS III

H. Rawat

585

631

677

723

769

815

861

907

953

999

1.045

1.090

10.055

844

911

977

1.044

1.110

1.177

1.243

1.309

1.375

1.442

1.509

1.573

14.514

Total Hari Rawat Inap

Rawat Inap VK :
A. VVIP

H. Rawat

12

B. VIP

H. Rawat

67

C. KLS I

H. Rawat

12

D. KLS II

H. Rawat

15

16

18

19

20

21

22

24

25

26

27

29

262

E. KLS III

H. Rawat

80

86

93

99

105

111

117

123

129

135

142

148

1.368

101

108

118

125

132

139

147

155

162

170

178

186

1.721

Total Hari Rawat Inap VK

H. Rawat
Kamar Bayi

71

77

82

88

94

99

104

110

115

121

127

132

1.220

ICU

H. Rawat

92

99

107

114

122

129

136

144

151

159

166

174

1.593

NICU

H. Rawat

54

58

63

67

72

76

81

85

90

94

99

104

943

PICU

H. Rawat

39

219

237

255

272

291

307

324

342

360

378

396

414

3.795

11
22

12
24

13
26

13
28

14
29

15
31

15
33

16
34

17
36

17
38

18
40

18
42

179
383

Total Hari Rawat

9

OK
A. Kebidanan
B. Bedah umum

Opr
Opr

C. Orthopedi

Opr

Total OK

12

13

14

15

16

16

17

18

19

20

21

22

203

45

49

53

56

59

62

65

68

72

75

79

82

765

Radiologi
A. CT-Scan

Foto

66

71

76

81

86

91

96

101

106

111

116

121

1.122

B. USG Abdomen

Tindkn

90

97

104

111

118

125

132

139

146

153

160

167

1.542

C. USG Kebidanan

Tindkn

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

282

D. Rontgen

Foto

291

312

334

355

376

398

418

440

461

483

504

525

4.897

11

Laboratorium

Pmrksn

798

859

920

982

1.043

1.104

1.165

1.227

1.288

1.349

1.411

1.472

13.618

12

Fisioterapi

Tindkn

41
4.36
3
2.518

44
4.70
0
2.710

48
5.04
4
2.901

51
5.37
8
3.093

55
5.71
3
3.284

58
6.04
3
3.476

61
6.37
2
3.667

64
6.70
9
3.858

68
7.04
5
4.050

71
7.38
1
4.241

75
7.72
1
4.433

78
8.05
1
4.624

714

10

Total kunjungan
13 Farmasi

Resep

74.520
42.855

10