Lke Zi Rsud 2015

A.
PROSES (60)
I.
MANAJEMEN PERUBAHAN (5)
1 Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona
Integritas ?
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang
jelas ?
2
II.
Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan
dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan
WBK/WBBM ?
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?
Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan
WBK/WBBM ?
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM?
PENATAAN TATALAKSANA (5)
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
E-Office (2)
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?
III.
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik?
Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan
dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai
yang telah disusun per jabatan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai
rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan
perbaikan terhadap kinerja unit kerja?
2 Pola Mutasi Internal (2)
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai
antar jabatan?
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah
dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?
Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi lainnya.
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya
pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga
pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?
5.
6.
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?
Penetapan kinerja individu (4)
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level
diatasnya
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward
(pengembangan karir individu, penghargaan dll).
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
Sistem Informasi Kepegawaian (1)
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.
IV.
PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

1 Keterlibatan pimpinan (5)
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)
d. Apakah indikator kinerja telah SMART
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
V.
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

PENGUATAN PENGAWASAN (15)
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
2 Penerapan SPIP (3)
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
Pengaduan Masyarakat (3)

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Whistle-Blowing System (3)
a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan
VI.
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
Penanganan Benturan Kepentingan (3)
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
1 Standar Pelayanan (3)
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan

c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
Budaya Pelayanan Prima (3)

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
B.
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

e. Terdapat inovasi pelayanan
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT
HASIL (40)
I.
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
1.
Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
2.
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)
II.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)

1.
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)
TOTAL HASIL
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

: KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
INSTANSI
: 2014
TAHUN
PENILAIAN
A.
PROSES (60)
I.
1 Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?
jelas ?
2

Pilihan Jawaban
Y/T
A/B/C
Jawaban
Ya
A
Nilai
5.00
1.00
100.00%
100.00%
Y/T
Ya
A/B/C
Y/T
Ya
100.00%


WBK/WBBM ?
3
A/B/C/D
Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM

100.00%
A/B/C/D
A/B/C/D

WBK/WBBM ?
Y/T
Ya
Y/T
Ya
Y/T
Ya
1.00
100.00%

WBK/WBBM?
A/B/C/D
II.
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D
Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari
seperti pegawai lain.
Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan
usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan;
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5.00
1.50

a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;

b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;
d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan
a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan
kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas

a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;
b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;
c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
1
2.00

Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja

a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas;
b. Sebagian menggunakan prosedur;
c. Tidak di seleksi
1
1.00
Keterangan
100.00%
100.00%
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang
selaras;
b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan
inovasi pada SOP yang diterapkan;
b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau
usulan perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan
SOP atau usulan perbaikan SOP
c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti;
d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
Bukti Pendukung
2.00
E-Office (2)
A/B/C
A/B/C
100.00%
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi
dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi
secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi
informasi

A/B/C
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan
juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
kepada publik?
III.


A/B/C/D
Y/T
Ya
1.50
1
Y/T
Ya
1
15.00
2.00
Y/T
Ya
a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam

pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik
dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam
dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam
dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam
dilakukan tahunan
100.00%
100.00%
100.00%
Pola Mutasi Internal (2)
antar jabatan?
A/B/C/D
Y/T
Ya
Y/T
Ya
1
100.00%
Y/T
Ya
1
3.00
Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil
analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen
untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap
kinerja unit kerja
Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier
pegawai
A/B/C/D
Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai
yang telah disusun per jabatan;
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun per jabatan;
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun per jabatan.
2.00
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga
melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi
informasi;
c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi
100.00%
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan
pertimbangan terkait hal ini;
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan
mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan
dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
Y/T
Ya

A/B/C/D
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan

kinerja pegawai;
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai;
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil
pengelolaan kinerja pegawai
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
sebesar <25% ;
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
sebesar >25%-50% ;
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan >50%-75%;
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
sebesar >75%-100%
A/B/C/D
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya;
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti
diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi lainnya
a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai;
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai;
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai;
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
A/B/C/D
A/B/C/D


A/B/C/D
4.00

A/B/C/D
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil
pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan
100.00%
a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ;
d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
diatasnya
A/B/C/D
A/B/C/D/E
A/B/C/D
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya ;
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya ;
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya
a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
5.
3.00

A/B/C/D
6.
A/B/C/D
a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang ditetapkan organisasi
1.00

100.00%
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward

b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward
100.00%
a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan;
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan;
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran;
d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan
IV.

2
10.00
5.00
Y/T
Ya
Y/T
Ya
Y/T
Ya
1
5.00

A/B/C
A/B/C/D
A/B/C
A/B/C/D
100.00%
100.00%
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
100.00%
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana
Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ;
b. Jika unit kerja hanya memiliki Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ;
c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ;
d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan
yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki IKU
a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART;
b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ;
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ;
d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART

Y/T
Ya
A/B/C/D
Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;
b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;
c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ;
d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
A/B/C/D
A/B/C
a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja ;
b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja ;
c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani
d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja
V.

15.00
3.00
A/B/C
A/B/C
a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ;
b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten ;
c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
100.00%
100.00%
3.00
Penerapan SPIP (3)

A/B/C/D
A/B/C/D
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
A/B/C
A/B/C
100.00%
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala

b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi ;
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait
c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
3.00

A/B/C/D
A/B/C/D
100.00%
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat
yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit
A/B/C/D
A/B/C
Y/T
Ya
3.00
1
A/B/C/D
a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan;
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan;
c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran;
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan

100.00%
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh
unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
oleh unit kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
unit kerja
Ya, jika Whistle Blowing System telah di internalisasi di unit kerja
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan
a. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan bulanan;

b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan;
c. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan semesteran;
d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh
unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti
unit kerja

A/B/C/D
A/B/C/D
Y/T
Ya
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C

3.00
100.00%
Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi
utama
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit
kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar
unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil
unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh
unit kerja
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
A/B/C/D
VI.
10.00
3.00

A/B/C
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh
unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti
unit kerja
100.00%
100.00%
a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C
a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan
b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi ;
c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang
d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga
membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan
perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ;
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai
c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
3.00

A/B/C/D
A/B/C
A/B/C

100.00%
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan
prima
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman,
website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman,
selebaran, dsb)
c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum
diimplementasikan
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu
d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C
A/B/C
A/B/C/D

4.00
100.00%
TOTAL PENGUNGKIT
B.
HASIL (40)
I.
1.
2.
II.
60.00
100.00%
0-4
20.00
15.00
100%
100.00%
0-100%
100
5.00
100.00%
0-4
20.00
20.00
100%
100.00%
TOTAL HASIL
40.00
100.00%
100

1.
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja
lain;
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja
lain;
c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit kerja lain ;
d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala
b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala
c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan
pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan
pengumuman, selebaran, dsb)
c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi
Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan

:
INSTANSI
: 2015
TAHUN
PENILAIAN
A.
PROSES (60)
I.
1 Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?
Pilihan Jawaban
5.0
1.0
jelas ?
2

Jawaban
Nilai
5.00
1.00
100.00%
100.00%
Y/T
Ya
A/B/C
Y/T
Ya
1.00
1.0

WBK/WBBM ?
Y/T
Ya
100.00%
A/B/C/D
1
100.00%
A/B/C/D
Y/T
Ya
Y/T
Ya
Y/T
Ya

WBK/WBBM ?
1.00
1.0

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan
Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran;
Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
A/B/C/D

b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM;
c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
2.00
2.0

c. Tidak di seleksi

A/B/C
Keterangan
100.00%
Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari
seperti pegawai lain.
Bukti Pendukung
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai

WBK/WBBM?
A/B/C/D
II.

5.00
1.50
5.0
1.5
A/B/C/D
100.00%
100.00%

A/B/C/D
E-Office (2)
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan
SOP atau usulan perbaikan SOP
2.00
2.0
A/B/C
100.00%
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
secara terpusat;

A/B/C
kepada publik?
III.


1.5
A/B/C/D
Y/T
Ya
1.50
1
Y/T
Ya
1
15.00
2.00
15.0
2.0
Y/T
Ya
A/B/C/D
melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi
informasi;
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi
dan juga melakukan inovasi;
secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi
informasi

A/B/C
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang
selaras;
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan
inovasi pada SOP yang diterapkan;

A/B/C/D
Keterangan
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;

dilakukan bulanan;
dilakukan triwulan;
dilakukan tahunan
100.00%
100.00%
100.00%

publik
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan
pegawai yang telah disusun per jabatan.
Bukti Pendukung
PENILAIAN
antar jabatan?
Pilihan Jawaban
Y/T
Jawaban
Ya
Nilai
1
2.00
2.0
Y/T
Ya
100.00%
pegawai
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan
dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
A/B/C/D
Y/T
Ya
1
3.00
3.0
100.00%
Ya

A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D

kinerja pegawai;
sebesar <25% ;
sebesar >25%-50% ;
sebesar >75%-100%
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk


A/B/C/D
4.0
Y/T
Keterangan
kinerja unit kerja
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam
kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran;
4.00
100.00%
Bukti Pendukung
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
diatasnya
A/B/C/D
A/B/C/D/E
Keterangan
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
Bukti Pendukung
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
5.

A/B/C/D

3.0


Y/T
Ya
Y/T
Ya
Y/T
Ya
100.00%
100.00%
100.00%
1
5.00
A/B/C
A/B/C/D
A/B/C
A/B/C/D
Y/T
Ya
Keterangan
a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
100.00%
10.00
5.00
5.0
1.00
10.0
5.0
1.0
A/B/C/D
IV.
Nilai
3.00
A/B/C/D
6.
Jawaban
100.00%
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana
Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ;
a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan
yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
Bukti Pendukung
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai

A/B/C/D
kinerja ;
d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja
A/B/C/D

A/B/C
V.

15.00
3.00
15.0
3.0
A/B/C
A/B/C
100.00%
100.00%
Penerapan SPIP (3)

3.00
3.0
A/B/C/D
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan

diidentifikasi
A/B/C
100.00%

organisasi;
organisasi ;
A/B/C/D
Keterangan
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
Bukti Pendukung
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai

A/B/C

3.00
3.0
A/B/C/D
100.00%
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat
A/B/C/D
A/B/C/D

3.0
A/B/C
Y/T
Ya
3.00
1
A/B/C/D
A/B/C/D
Keterangan
100.00%
unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
oleh unit kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
unit kerja
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan
Bukti Pendukung
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai

A/B/C/D
Y/T
Ya
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C
3.00
3.0
100.00%
utama
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit
kerja
unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil
unit kerja
unit kerja
unit kerja;
oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti
unit kerja
A/B/C/D
VI.

10.00
3.00
10.0
3.0
A/B/C
A/B/C/D
Keterangan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh
unit kerja;
oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti
unit kerja
100.00%
100.00%
organisasi ;
Bukti Pendukung
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan
perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ;
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai
A/B/C

3.00
3.0
A/B/C/D
A/B/C
A/B/C

Keterangan
100.00%
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan
prima
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman,
website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
selebaran, dsb)
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi
kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum
diimplementasikan
Bukti Pendukung
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D

A/B/C/D
A/B/C
A/B/C
A/B/C/D
4.00
4.0
100.00%
B.
HASIL (40)
I.
1.
2.
II.

1.
60.0
20.0
15.0
5.0
20.0
20.0
60.00
100.00%
0-4
20.00
15.00
100%
100.00%
0-100%
100
5.00
100.00%
0-4
20.00
20.00
100%
100.00%
#REF!
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja
lain;
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja
lain;
TOTAL PENGUNGKIT
Keterangan
Bukti Pendukung

:
INSTANSI
: 2014
TAHUN
PENILAIAN
A.
PROSES (60)
I.
1 Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona
Integritas ?
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui
prosedur/mekanisme yang jelas ?
2

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ?
Pilihan Jawaban
5.0
1.0
Y/T
A/B/C
1.0
Y/T
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang

relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?
A/B/C

WBK/WBBM ?
3
Y/T
2.0
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana ?
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D
PENILAIAN
A.
PROSES (60)
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
WBK/WBBM ?
Pilihan Jawaban
1.0
Y/T
Y/T

Y/T

WBK/WBBM?
A/B/C/D
II.

5.0
1.5
A/B/C/D
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C/D

A/B/C/D
E-Government (2)
2.0
A/B/C
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi

informasi?
A/B/C
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi
informasi?
A/B/C
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik?
A/B/C/D

1.5
Y/T
III.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi

publik
Y/T
15.0
2.0
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?
Y/T
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan

pegawai yang telah disusun per jabatan?
A/B/C/D
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan

pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?
2

a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi
pegawai antar jabatan?
Y/T
2.0
Y/T
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?
A/B/C/D
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?
3

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi ?
Y/T
3.0
Y/T

A/B/C/D
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi
yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
A/B/C/D
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat

maupun pengembangan kompetensi lainnya.
A/B/C/D
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan

upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan
pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring,
dll) ?
A/B/C/D
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C/D

4.0
A/B/C/D
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja

A/B/C/D
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C/D/E
5.

A/B/C/D
3.0
A/B/C/D
6.

1.0
IV.
10.0
PENILAIAN
A.
PROSES (60)
Pilihan Jawaban
5.0
Y/T
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan

Kinerja
Y/T

Y/T
2

5.0
A/B/C

A/B/C/D

A/B/C
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C/D
Y/T

A/B/C/D
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas

kinerja
A/B/C/D

A/B/C
V.

15.0
3.0
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C
A/B/C
Penerapan SPIP (3)

3.0
A/B/C/D
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C/D

diidentifikasi
A/B/C
A/B/C
3.0
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C

3.0
Y/T
A/B/C/D

A/B/C/D
A/B/C/D
PENILAIAN
A.
PROSES (60)
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi
utama
Pilihan Jawaban
3.0
Y/T
A/B/C/D
A/B/C/D

A/B/C
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C/D
VI.

10.0
3.0
A/B/C
A/B/C/D
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C/D
A/B/C

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan
Prima
3.0
A/B/C/D
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C
c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta

pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
A/B/C

A/B/C/D

A/B/C/D

4.0
A/B/C
PENILAIAN
A.
Pilihan Jawaban
PROSES (60)
A/B/C

A/B/C/D
TOTAL PENGUNGKIT
B.
HASIL (40)
I.
1.
2.
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang
ditindaklanjuti (5)
II.

1.
TOTAL HASIL
60.0
20.0
15.0
5.0
20.0
20.0
40.0
0-4
0-100%
0-4
Jawaban
Nilai
0.00
0.00
0.00%
0.00%
Tidak
0
0.00
Tidak
Tidak
0
0.00
Program Evaluasi
dapatkan dan teliti SK Tim ZI

dapatkan dan teliti makanisme penentuan anggota,
yakinkan proses itu berjalan.
0.00%
dapatkan dan teliti dokumen pembangunan ZI, mulai
perencanaan pembanguna sampai pengembangnnya,
catat sekarang sudah pada posisi tahun ke berapa.
teliti dokumen perencanaan pastikan tujuan untuk
membentuk unit yang "bebas korupsi dan melayani",
dan cek keselarasan program kegiatan dengan tujuan
yang ingin dicapai
dapatkan media sosialisasi, laporan sosialisasi, cek
dan catat cakupan audience sosialisasi/media
informasinya.
0.00%
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
dapatkan laporan pelaksanaan pembangunan ZI, (klo

ada, kalo tidak ada catat semua kegiana dalam
pembangunan ZI), bandingkan dengan dokumen
rencana pembangunan
dapatkan laporan monev pembangunan ZI, teliti

cakupan evaluasinya, catat keberkalaannya.
0
dapatkan laporan hasil tndak lanjut (klo ada), kalo
tidak ada, bandingkan antara rekomendasi dengan
kegiatan yang berhubungan dengan tindak lanjut atas
rekomendasi.
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
0.00
0.00%
wawancara dengan pegawai, pastikan bahwa pimpinan

memberikan contoh, test bebrapa pertanyaan yang
berhubungan dengan contoh perilaku (mis: datang
tepat waktu, dll)
SK pembentukan
agen budaya
perubahan
dapatkan agenda
pembangunan
kerja dan pola
pikir, (sosialisasi, internalisasi tentang budaya kerja,
peningatan pelayanan prima dan peningkatan
akuntabilitas kinerja)
Tidak
Tidak
Tidak
0
dapatkan notulen rapat pembangunan ZI, cek elemen
organisasi apakah ada unsur keterwakilan dari setiap
seksi,
0.00
0.00
0.00%
0.00%
dapatkan peta proses bisnis utama dan daftar SOP,

(pengawasan dan pelayanan BC), cek keselarasan
dengan SOP
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
observasi pelaksanaan SOP
0
daparkan laporan evaluasi pelaksanaan SOP
0.00
0.00%
lakukan wawancara, pastikan sistem informasi

pengukuran kinerja berjalan, 2) lakukan ssample
untuk 1 sasaran/1 SKP.
wawancara, test case untuk 1 nama pegawai.
Jawaban
Nilai
0.00
Tidak
Tidak
0
0.00
0.00
Program Evaluasi
wawancara, dan test case untuk 1 jenis layanan,

pastikan kejelasan prosedur, waktu dan biaya, serta
pengaduan layanan menggunakan e-gov.
0.00%
dapatkan kebijakan keterbukaan informasi, minimal
memuat; apa saja yang akan diunggah ke pada
masyarakat, kapan akan diupdate, siapa yang menupdate.
dapatkan laporan evaluasi
0.00%
0.00%
Jawaban
Nilai
Tidak
Program Evaluasi
dapatkan dokumen rencana kebutuhan pegawai,
khusus untuk KPPBC kudus minimal, memuat beban
pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai dan
spesifikasi pegawai)
lakukan sampel atas pelaksanaan rencana kebutuahn

pegawai, (upaya rotasi, upaya pengajuan pegawai baru,
upaya peningkatan kompetansi)
Tidak
0
dapatkan laporan monev.
0.00
Tidak
0.00%
dapatkan dokumen pola rotasi (klo ada), klo tidak ada,
wawancara dan catat bagaimana pola rotasi internal?
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
wawancara pelaksanaan pola rotasi, cek SK rotasi

terakhir,
Tidak
0
0.00
Tidak
0.00%
laporan evaluasi
1) dapatkan kebijakan pengembangan kom petensi (klo
ada) kalo tidak ada wawancara upaya pengembangan
kompetensi, 2) lakukan sample pada 1-2 upaya
pengembangan kompetensi (dapatkan notulen
pelatihan).
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
1) dapatkan kebijakan pengembangan kom petensi (klo

ada) kalo tidak ada wawancara upaya pengembangan
kompetensi, 2) lakukan sample pada 1-2 upaya
pengembangan kompetensi (dapatkan notulen
pelatihan).
1) dapatkan pola pengembangan kompetensi, catat

kesetaraan dan keadilan dalam mendapatkan
pengembangan kompetensi, 2) catat bagaimana
menentukan/menunjuk pegawai yang akan mengikuti
diklat.
Jawaban
Nilai
0.00
Program Evaluasi
1) dapatkan pola pengembangan kompetensi, catat

kesetaraan dan keadilan dalam mendapatkan
pengembangan kompetensi, 2) catat bagaimana
menentukan/menunjuk pegawai yang akan mengikuti
diklat.
0.00%
1) dapatkan SKP dan sasaran organisasi, teliti

keselarasannya antara sasaran organisasi, program
kegiatan seksi, dan output individu.
teliti keselarasannya antara sasaran organisasi,

program kegiatan seksi, dan output individu.
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
teliti pengukuran kinerja pada setiap level (organisasi,

seksi dan individu)
D
0
0.00
teliti kegunaan penilaian kinerja individu, 2) lakukan

sample untuk 1 pegawai yang berprestasi,
0.00%
laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode

etik/kode perilaku
0.00
0.00%
0.00
dapatkan jadwal pemutahiran, 2) lakukan cek untuk

update terakhir,
0.00%
Jawaban
Nilai
0.00
0.00%
Program Evaluasi
Tidak
Tidak
dapatkan notulen penyusunan penetapan kinerja

(untuk setiap level)
Tidak
dapatkan jadwal pemantauan dan laporan

pemantauan 2) cek pemantauan kinerja terakhir
0.00
C
dapatkan notulen penyusunan perencanaan
0.00%
0
dapatkan dokumen perencanaan
0
teliti kualitas dokumen perencanaan, apakah
sasaran/KU berorientasi hasil
0
dapatkan IKU,
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
teliti kualitas IKU apakah relevan, cukup dan dapat

diukur secara obyektif dalam mengukur sasaran/KU
Tidak
dapatkan laporan kinerja teliti tanggal laporan kinerja
teliti laporan kinerja, cek substansi laporan apakah

ada informasi keberhasilan/kegagalan kinerja,
analisinya dan rencana aksi kedepan.
dapatkan upaya peningkatan kapasitas SDm

(sosialisasi, pelatihan dll)
0.00
0.00
0.00%
0.00%
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
dpaatkan metode sosialisasi, media informasi dan teliti
cakupan audiencenya, sample ke pegawai apakah tau
keberadaan kebijakan gratifikasi dan prosedur
pelaporan gratifikasi nya.
dapatkan laporan tahunan penanganan gratifikasi

0.00
0.00%
dapatkan upaya pengendalian (impromisasi)
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
dapatkan peta risiko, 2) klo tidak ada, wawancara

kepada pihak terkait, apakah tau risiko dari
organisasi, bandingkan dengan SOP.
0
dapatkan kegiatan meminimaisir risiko, bandingkan
dengan risiko yang akan terjadi.
0.00
dapatkan media informasi, dan cek cakupan audience

nya, 2) lakukan sample kepada 1-2 pegawai, apakah
mengetahui adanya SPI.
0.00%
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
dapatkan kebijakan pengaduan masyarakat, apakah

unit pengelola pengaduan masyarakat.
dpatkan laporan penanganan pengaduan maysrakat,

teliti rekomendasinya, tanya apakah rekomendasi
dilakukan, perdalam dengan menguji kegiatan yang
dilakukan
dapatkan laporan monev pengaduan masyarakat
Jawaban
Nilai
Tidak
0.00
0
Program Evaluasi
dapatkan tindak lanjut pengaduan masyarakat,

bandingkan tindak lanjutnya dengan rekomendasinya.
(hub kausalitas dengan pertanyaan sebelumnya)
0.00%
dapatkan kebijakan WBS, dapatkan apakah ada unut

pengelola WBS,
D
0
dapatkan laporan monev WBS
0
dapatkan tindak lanjut WBS, bandingkan tindak
lanjutnya dengan rekomendasinya. (hub kausalitas
dengan pertanyaan sebelumnya)
Jawaban
Nilai
0.00
0.00%
Tidak
Program Evaluasi
dapatkan kebijakan benturan kepentingan, teliti jenis

hubungan benturan kepentingan
dapatkan media informasi, notulen sosialisasi, teliti

cakupan audiensinya
dapatkan prosedur pelaporan benturan kepentungan,

wawancara apakah ada dilaksanakan, 2) sample ke
pegawai apakah tau ttg kebijakan kepentingan
dapatkan laporan monev benturan kepentingan
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
dapatkan tindak lanjut bentran kepentingan,

bandingkan tindak lanjutnya dengan rekomendasinya.
(hub kausalitas dengan pertanyaan sebelumnya)
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0
dapatkan standart pelayanan
fpeta
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
dapatkan SOP pelayanan
laporan review SOP, dan cek tindak lanjutnya

0.00
0.00%
dapatkan notulen sosialisasi/pelatihan budaya

pelayana prima, teliti pesertanya dan materi sosialisasi
Jawaban
Nilai
Program Evaluasi
dapatkan media informasi layanan, cek cakupan

audience-nya
dapatkan sistem reward n punishment, lakukan

sample untuk pemberian reward n punishment
0
dapatkan inovasinya (cek nominasi dari deputi yanlik)
0.00
0.00%
dapatkan hasil survey
Jawaban
Nilai
teliti hasil survey apakah dapat diakses secara

terbuka, lakukan pengujian
dapatkan tindak lanjut dari hasil survey, bandingkan

dengan hasil survey. Teliti keterkaitanntya
0.00
0.00
0.00
0%
0.00%
0.00
0.00%
0.00
0.00
0%
0.00%
0.00
Program Evaluasi
Contoh LKE Zona Integritas

Keterangan

c. Tidak di seleksi
Keterangan

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM dilakukan tahunan
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit
WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
Keterangan
Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti
pegawai lain.
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras;
Keterangan
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi
pada SOP yang diterapkan;
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP
atau usulan perbaikan SOP
melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan teknologi informasi;
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan
secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi
Keterangan
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara
terpusat;
pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan
bulanan;
triwulan;
semesteran;
tahunan
publik
Keterangan
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai
yang telah disusun per jabatan.
kinerja unit kerja
pegawai
Keterangan
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan

kinerja pegawai;
Keterangan
sebesar <25% ;
sebesar >25%-50% ;
sebesar >75%-100%
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti
Keterangan
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya
dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran;
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya ;
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu
level diatasnya
Keterangan
a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang
Keterangan
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja
Tahunan dan Penetapan Kinerja) ;
a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang
sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
Keterangan

kinerja ;
d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
Keterangan
organisasi;
organisasi ;
Keterangan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja;
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir
resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;

Keterangan
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja;
Keterangan
unit kerja;
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh
unit kerja;
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit
kerja
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit
kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
oleh unit kerja;
oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit
kerja
Keterangan
utama
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit
kerja
unit kerja
Keterangan
unit kerja;
b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
oleh unit kerja;
oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit
kerja
organisasi ;
Keterangan
a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP ;
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan
prima
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan
prima
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
Keterangan
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website,
media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
selebaran, dsb)
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan

a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain;
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain;

Keterangan
Dokumen Pembinaan Pembangunan Zona Integritas

1 Rencana Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM serta media sosialisasi
a
Dokumen Rencana pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM
b
Media Sosialisasi
c
Laporan Pelaksanaan Rencana pembangunan Zona Integritas WBK dan
d
Laporan Evaluasi dan Monittoring Rencana pembangunan Zona Integrita
e
hasil Evaluasi telah ditindaklanjuti
Penetapan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangun
f
Penetapan agen perubahan ?
g
Pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?
h
anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
i
WBBM serta media sosialisasi

Integritas WBK dan WBBM
ngunan Zona Integritas WBK dan WBBM

ana pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM
l dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?
kir di lingkungan organisasi?

angunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

: RSUD BARI PALEMBANG
INSTANSI
: 2016
TAHUN
PENILAIAN
A.
PROSES (60)
I.
1 Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim
untuk melakukan pembangunan Zona
Integritas ?
Pilihan Jawaban
5.0
1.0
b. Apakah penentuan anggota Tim selain

pimpinan dipilih melalui
Dokumen Rencana Pembangunan Zona

a. Apakah ada dokumen rencana kerja
pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM ?
Jawaban
Nilai
4.17
1.00
83.47%
100.00%
Y/T
Ya
A/B/C
0.83
1.0
Y/T
Ya
83.33%
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
b. Apakah dalam dokumen pembangunan

terdapat target-target prioritas yang
relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM?
A/B/C
0.5
c. Apakah terdapat mekanisme atau media

untuk mensosialisasikan pembangunan
WBK/WBBM ?
Y/T
Ya
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan
sudah dilaksanakan sesuai dengan
rencana ?
1.34
2.0
A/B/C/D
0.67
A/B/C/D
0.67
b. Terdapat monitoring dan evaluasi

terhadap pembangunan Zona Integritas
67.00%
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
0.67
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi

telah ditindaklanjuti ?

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role
model dalam pelaksanaan Pembangunan
WBK/WBBM ?
b. Apakah sudah ditetapkan agen
perubahan ?
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan

pola pikir di lingkungan organisasi?
1.00
1.0
Y/T
Ya
Y/T
Ya
Y/T
Ya
A/B/C/D
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam

pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM?
100.00%
PENILAIAN
II.

1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses
bisnis instansi
Pilihan Jawaban
Jawaban
5.0
1.5
Nilai
4.34
1.50
86.70%
100.00%
A/B/C/D
A/B/C/D
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah

diterapkan
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah

dievaluasi
E-Office (2)
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit
sudah menggunakan teknologi informasi?
1.34
2.0
A/B/C
0.5
A/B/C
0.5
A/B/C
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM

sudah menggunakan teknologi informasi?
c. Apakah pemberian pelayanan kepada

publik sudah menggunakan teknologi
informasi?
66.75%
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
0.67
d Apakah telah dilakukan monitoring dan

dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan
pemberian layanan kepada publik?

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi
publik telah diterapkan
b. Melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik
III.

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun
oleh unit kerja mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis beban kerja
untuk masing-masing jabatan?
1.50
1.5
Y/T
Ya
Y/T
Ya
13.68
2.00
15.0
2.0
Y/T
Ya
100.00%
91.20%
100.00%
PENILAIAN
b. Apakah penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun
per jabatan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan

dan evaluasi terhadap penempatan
pegawai rekrutmen untuk memenuhi
kebutuhan jabatan dalam organisasi telah
memberikan perbaikan terhadap kinerja
unit kerja?

a. Dalam melakukan pengembangan karier
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi
pegawai antar jabatan?
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
Y/T
Ya
2.00
2.0
Y/T
Ya
100.00%
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
Y/T
Ya
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai

antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan

evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja?
3
Pengembangan pegawai berbasis

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training
Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi ?
b. Dalam menyusun rencana pengembangan

kompetensi pegawai, apakah
mempertimbangkan hasil pengelolaan
kinerja pegawai?
3.00
3.0
Y/T
Ya
A/B/C/D
100.00%
PENILAIAN
c. Persentase kesenjangan kompetensi
pegawai yang ada dengan standar
kompetensi yang ditetapkan untuk
masing-masing jabatan
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh

kesempatan/hak untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan kompetensi
lainnya.
e. Dalam pelaksanaan pengembangan

kompetensi, apakah unit kerja melakukan
upaya pengembangan kompetensi kepada
pegawai (dapat melalui pengikutsertaan
pada lembaga pelatihan, in-house
training, atau melalui coaching, atau
mentoring, dll) ?
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan

evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja?

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang
terkait dengan kinerja organisasi
4.00
4.0
A/B/C/D
A/B/C/D
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki

kesesuaian dengan indikator kinerja
100.00%
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D/E
A/B/C/D
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan

secara periodik
d. Hasil penilaian kinerja individu telah

dijadikan dasar untuk pemberian reward
(pengembangan karir individu,
penghargaan dll).
PENILAIAN
5.
Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
telah dilaksanakan/diimplementasikan
Pilihan Jawaban
3.0
A/B/C/D
6.

a. Data informasi kepegawaian unit kerja
telah dimutakhirkan secara berkala.

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung
pada saat penyusunan Perencanaan
Nilai
2.01
67.00%
0.67
0.67
1.0
A/B/C/D
IV.
Jawaban
0.67
10.00
5.00
10.0
5.0
67.00%
Y/T
Ya
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung

pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
Y/T
Ya
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian

kinerja secara berkala
Y/T
Ya
100.00%
100.00%
PENILAIAN

b. Apakah dokumen perencanaan telah

berorientasi hasil
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama

(IKU)
Pilihan Jawaban
Jawaban
5.0
Nilai
5.00
100.00%
A/B/C
A/B/C/D
A/B/C
A/B/C/D
Y/T
Ya
A/B/C/D
e. Apakah laporan kinerja telah disusun

tepat waktu
f. Apakah pelaporan kinerja telah
memberikan informasi tentang kinerja
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
A/B/C
g. Apakah terdapat upaya peningkatan

kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja

dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
V.

a. Telah dilakukan public campaign tentang
pengendalian gratifikasi
13.63
2.25
15.0
3.0
A/B/C
A/B/C
0.5
b. Pengendalian gratifikasi telah

diimplementasikan
90.85%
75.00%
PENILAIAN
2
Penerapan SPIP (3)

Pilihan Jawaban
Jawaban
3.0
Nilai
2.63
87.50%
A/B/C/D
A/B/C/D
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas

pelaksanaan kebijakan
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C
0.5
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian

untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi
PENILAIAN
d. SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh pihak
terkait

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C
3.00
3.0
A/B/C/D
A/B/C/D
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat

telah ditindaklanjuti
100.00%
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
A/B/C
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

atas penanganan pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti

a. Apakah Whistle Blowing System sudah di
internalisasi ?
2.75
3.0
Y/T
Ya
91.75%
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
0.67
A/B/C/D
A/B/C/D
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan

Whistle Blowing System
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle

Blowing System telah ditindaklanjuti

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan
benturan kepentingan dalam tugas fungsi
utama
3.00
3.0
Y/T
Ya
100.00%
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah

disosialisasikan/internalisasi
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah

diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas

Penanganan Benturan Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan telah ditindaklanjuti
VI.
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.0

3.0
9.63
2.63
96.25%
87.50%
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C
0.5
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C
c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar

pelayanan
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas

standar pelayanan dan SOP
PENILAIAN
2

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan
dalam upaya penerapan Budaya
Pelayanan Prima
Pilihan Jawaban
Jawaban
3.0
A/B/C/D
Nilai
3.00
100.00%
PENILAIAN
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C
A/B/C
A/B/C/D
A/B/C/D
b. Informasi tentang pelayanan mudah

diakses melalui berbagai media
c. Telah terdapat sistem

punishment(sanksi)/reward bagi
pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila
layanan tidak sesuai standar
d. Telah terdapat sarana layanan

terpadu/terintegrasi
4.0
4.00
100.00%
PENILAIAN
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
A/B/C
A/B/C
A/B/C/D
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat

diakses secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey

kepuasan masyarakat
TOTAL PENGUNGKIT
B.
60.0
HASIL (40)
I.
PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20) 20.0
1.
Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Ekstern 15.0
2.
Persentase temuan hasil pemeriksaan
5.0
(Internal dan eksternal) yang
ditindaklanjuti (5)
II.
20.0
1.
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eks 20.0
55.44
92.40%
91%
87.50%
0-4
3.5
18.13
13.13
0-100%
100
5.00
100.00%
0-4
20.00
20.00
100%
100.00%
PENILAIAN
TOTAL HASIL
Pilihan Jawaban
40.0
Jawaban
Nilai
38.13
95.31%
93.5658333
Keterangan
Bukti Pendukung Tahun 2015
Keputusan Direktur RSUD Palembang BARI Nomor

800/281/RSUD/2015 tentang Pembentukkan Tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di
Lingkungan RSUD Palembang BARI
445/020/RSUD/2016 tentang Revisi Pembentukkan Tim

c. Tidak di seleksi
Melalui Rapat dengan undangan tanggal 6 April 2015

tentang rapat kerja pembentukkan tim zona intgritas dan
undangan tanggal 21 April 2015 tentang rapat kerja /
pencanangan zona integritas, wilayah bebas korupsi dan
wilayah birokrasi bersih dan melayani
Daftar Hadir, Undangan, dan Notulen Rapat Revisi
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju
WBK dan WBBM di Lingkungan RSUD Palembang BARI
Dokumen Rencana Kerja ZI
Dokumen Rencana Kerja ZI Tahun 2016
Keterangan
a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; Dokumen Rencana Kerja ZI memuat target
b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM;
c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM
undangan rapat tanggal 21 April 2015 tentang rapat kerja /

pencanangan zona integritas, wilayah bebas korupsi dan
wilayah birokrasi bersih dan melayani

b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana;
c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana;
Dokumen Program Kerja masing-masing Pokja Tahun 2015

dan 2016 dan Laporan Evaluasi dan Monitoring Program
Kerja Zona Integritas Tahun 2015 dan Triwulan I Tahun
2016
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan
undangan, notulen, daftar hadir tanggal 8 Mei 2015

tentang rapat evaluasi Rencana Kerja Zona Integritas
undangan, notulen, daftar hadir tanggal 28 April 2016

tentang rapat evaluasi Rencana Kerja Zona Integritas
Tahun 2016
Keterangan
a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
Terlampir pada Dokumen Evaluasi dan Monitoring
Program Kerja Zona Integritas Tahun 2015 dan Triwulan I
b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan Tahun 2016
dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti;
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran

setiap hari seperti pegawai lain.

800/283/RSUD/2015 tentang penetapan pegawai teladan
(role model) pada RSUD Palembang Bari

800/283/RSUD/2015 tentang penetapan pegawai teladan
(role model) pada RSUD Palembang Bari

800/284/RSUD/2015 tentang penetapan budaya kerja
pada RSUD Palembang BARI
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan;
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM

800/281/RSUD/2015 tentang Pembentukkan Tim
Keterangan

445/020/RSUD/2016 tentang Revisi Pembentukkan Tim
Lingkungan RSUD Palembang BARI (Anggota Terlampir)
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan
inovasi yang selaras;
Buku SOP dan failitas pelayanan, pada Instalasi Farmasi

terdapat program SIMARS (Sistem Informasi Manajemen
Informasi Administrasi Rumah Sakit)
Implementasi SIMARS di instalasi :IGD dan IRNA

dibuktikan dengan SOP tentang Implementasi SIMARS di
IGD dan IRNA
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga
melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;
buku SOP
SK Tim SOP Rumah Sakit dan data-data SOP Tahun 2016

(Triwulan I dan II)
Keterangan
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa
SOP yang direvisi
perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa
SOP yang direvisi Triwulan I dan II
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi
informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan
teknologi informasi;
c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi
informasi
SIMARS
SIMARS yaitu pengembangan Modul HR Managemen

(Bagian Kepegawaian)
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan
teknologi informasi
SIMARS
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi SIMARS, WEBSITE, BOX INFORMASI (TOUCH SCREEN)
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi
informasi secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi
informasi
Tampilan Website telah diberbaharui
Keterangan
a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi Lampiran Laporan Monev Pelayanan
dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan
kepada publik dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
kepada publik dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
kepada publik dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
kepada publik dilakukan tahunan
Lampiran Laporan Monev Website Rumah Sakit
Sudah diatur dalam Kep. Direktur No.

445/088/RSUD/2014 tanggal 2 Januari 2014
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik
Lampiran Laporan Informasi Publik
Laporan Monev Pengaduan Masyarakat dari Bagian Humas

dan Pemasaran
Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
Dokumen Anjab, Peta kebutuhan pegawai, Keputusan

Direktur RSUD Palembang Bari Nomor
800/226.3/RSUD/2015 tentang kebutuhan pegawai RSUD
Palembang BARI Tahun 2015
Keterangan
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada

Surat Perintah Tugas pegawai Hasil rekruitment tahun
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
2014
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
Surat Perintah Tugas Pegawai Hasil Rekruitment tahun
2015
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan
penambahan pegawai pada neonatus selama ini tidak bisa
sekarang sdh bisa
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
SPO tentang Transfer Tenaga Perawat/Bidan antar Ruangan
Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari
pengembangan karier pegawai
ADA MUTASI, Surat Tugas Direktur RSUD Palembang BARI

tentang Pemindahan Tugas/Rotasi dan Penempatan Tenaga
Fungsional
contoh Surat Perintah Tugas atas nama Tuty Aryawati, B.Sc
Keterangan
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi

jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit
kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini;
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
Keputusan Direktur RSUD Palembang BARI tentang pola

mutasi internal
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
Lap. Monitoring evaluasi mutasi
Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi Program kerja seksi diklat dan litbang RSUD Bari Tahun
2014
Program kerja Seksi Diklat dan Litbang RSUD Bari Tahun
2015 DAN 2016
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan
Kerangka acuan usulan biaya diklat karyawan, buku
hasil pengelolaan kinerja pegawai;
catatan perilaku kinerja pegawai
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai;
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan
hasil pengelolaan kinerja pegawai
Kerangka acuan usulan biaya diklat karyawan, buku
catatan perilaku kinerja pegawai
Keterangan
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar <25% ;
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar >25%-50% ;
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%;
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar >75%-100%
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya;
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya

1) Persentase Kesenjangan untuk jabatan struktural <25%
sesuai dengan SK Direktur 2) Persentasi jabatan
fungsional <25% sesuai dengan data jumlah Tenaga
Keperawatan di RSUD Palembang BARI sebanyak 207
orang, dengan tenaga keperawatan yang sudah memiliki
sertifikat S1 Keperawatan Profesi Nerse sebanyak 17 orang
(12%)
Usulan dan surat tugas diklat
Usulan dan surat tugas diklat

a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh
pegawai;
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian
besar pegawai;
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian
kecil pegawai;
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
pegawai
Usulan Diklat, notulen inhouse training, program diklat
Usulan Diklat, notulen Inhouse Training, program diklat
Keterangan
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap
hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
dilakukan tahunan

Keputusan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Palembang
BARI Nomor:800/363/RSUD/2014 tentang pembetnukkan
tim evaluasi penilaian prestasi kerja pegawai RSUD
Palembang BARI, Keputusan Pemimpin BLUD RSUD
Paembang BARI Nomor 800/307.14/RSUD/2014 tentang
Penilaian Kerja Pegawai RSUD PAlembang BARI, Keputusan
Pemimpin BLUD RSUD Palembang BARI Nomor
800/355/RSUD/2014 tentang insentif pegawai BLUD
RSUD Palembang BARI
a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; SKP Staf dan SKP Atasannya
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi ;
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi ;
SKP dan Penilaian Prestasi Kerja PNS (P2KP) Tahun 2015

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator SKP Staf dan SKP Atasannya
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level diatasnya ;
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
SKP Staf dan SKP Atasannya Tahun 2015
Keterangan


Rekap Penilaian Kinerja, Buku catatan perilaku pegawai
Rekap Penilaian Kinerja, Buku catatan perilaku pegawai

Tahun 2015
BARI Nomor:800/363/RSUD/2014 tentang pembetnukkan
Paembang BARI Nomor 800/307.14/RSUD/2014 tentang
RSUD Palembang BARI
Keterangan
a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit
kerja.
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi

Keutusan Direktur RSUD Palembang BARI Nomor
800/007/RSUD/2012 tentang kode etik pegawai pada
RSUD Palembang BARI Kota Palembang
a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; Data kepegawaian dimutakhirkan setiap ada perubahan
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
triwulan;
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
semesteran;
Undangan rapat, daftar hadir kegiatan penyusunan Renstra

tanggal 19 Juni 2013
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
Kinerja
Penandatanganan Perjanjian Kinerja
Laporan RKPD Triwulan I Tahun 2015

Laporan RKPD Triwulan I dan II Tahun 2016
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Bulan
Januari s.d Juni 2016
Keterangan

Laporan Fisik dan Keuangan Belanja Langsung Triwulan I
dan II Tahun 2016
Laporan Kemajuan Realisasi Fisik dan Keuangan Triwulan I
dan II DAK 2016
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Renja, Rentsra, Tapkin
Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ;
a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU
tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
Sasaran pada dokumen Renstra
Dokumen IKU
Indikator pada LAKIP
Disampaikan tanggal 18 Pebruari 2015

Disampaikan tanggal 26 Januari 2016

Dokumen LAKIP
b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang
kinerja ;
c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
;
Keterangan
a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani
b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja ;
c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang
d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani
a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang
kompeten ;
b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang
kompeten ;
c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang
kompeten

Bimtek penyusunan lakip pada Sekretariat Daerah Kota
Palembang
Surat Perintah Tugas Penyusunan Nomor

800/01256/RSUD/2015 tentang Tim Penyusunan LAKIP
Surat Perintah Tugas Penyusunan Nomor

800/092/RSUD/2016 tentang Tim Penyusunan LAKIP


800/279/RSUD/2015 tentang Pembentukkkan tim
pengendalian gratifikasi RSUD Palembang BARI, Keputusan
Direktur RUSD Palembang BARI tentang pemberlakuan
pedoman pengendalian gratifikasi RSUD Palembang BARI,
pembacaan maklumat seatiap apel pagi
a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan

yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian
gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan

800/279/RSUD/2015 tentang Pembentukkkan tim
pengendalian gratifikasi RSUD Palembang BARI, Keputusan
Direktur RUSD Palembang BARI tentang pemberlakuan
pedoman pengendalian gratifikasi RSUD Palembang BARI
Keterangan
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi

445/350.7/RSUD/2014 tentang SPIP RSUD BARI ,
keputusan Direktur RSUD Palembang Bari Nomor
845/287/RSUD/2015 tentang Tim SPIP RSUD Palembang
BARI Tahun 2015(Belum ada inovasi)
Evaluasi SPI di Instalasi VIP Tahun 2015 dan Evaluasi

Rekomendasi SPI di Instalasim VIP Tahun 2016
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan
ada risk register setiap bagian
Ada Program, Ada Pedoman, Ada FMEA (Analisa dan

Laporan), SOP, Risk resiko dan Tindakan Pengendalian
Keterangan
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko

ada risk register setiap bagian
Keterangan

Undangan Sosialisasi Manajemen Risiko dan penerapan
SPIP, tanggal 27 januari 2015 beserta daftar hadir dan
c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai bahan
SPI
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat

pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
Surat Keputusan Direktur RSUD Palembang BARI Nomor

445/249.1/RSUD/2013 tentang penetapan unit pengaduan
RSUD Palembang BARI, undangan sosialisasi pengaduan
masyarakat tanggal 27 Januari 2015
a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit Rekapitulasi Hasil Pengaduan/ Laporan Sub. Bagian
kerja;
Humas dan Pemasaran Bulan Nopember 2014
b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh
unit kerja;
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti
oleh unit
Keterangan
a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan

bulanan;
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan triwulan;
c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan tahunan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang
ditindaklanjuti unit kerja
Rekapitulasi Hasil Pengaduan/ Laporan Sub. Bagian

Keputusan Direktur RSUD PAlembang Bari tentsng

Pedoman Penanganan Pengaduan Orang Dalam RSUD
Palembang Bari, Keputusan Direktur RSUD Palembang
BARI Nomor 800/280/RSUD/2015 tentang Pembentukkan
Tim Pengelolaan Penanganan Pengaduan Orang Dalam
(Whistleblower pada RSUD Palembang BARI
Rekapitulasi Hasil Pengaduan/ Laporan Sub. Bagian

Keterangan
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan
Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System
Keputusan Direktur RSUD PAlembang Bari tentsng

Pedoman Penanganan Pengaduan Orang Dalam RSUD
Palembang Bari, Keputusan Direktur RSUD Palembang
BARI Nomor 800/280/RSUD/2015 tentang Pembentukkan
Tim Pengelolaan Penanganan Pengaduan Orang Dalam
(Whistleblower pada RSUD Palembang BARI

Program Kerja 2015 dan 2016 , Evaluasi Program Kerja

2015 dan Monev 2015 dan 2016
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang
Program Kerja , Evaluasi Program Kerja dan Monev,

laporan bulan 2016, dan Formulir Wishtle Bowler
Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam Pedoman benturan kepentingan, Keputusan Direktur RSUD
tugas fungsi utama
Palembang BARI Nomor 445/019/RSUD/2015 tentang
pedoman benturan kepentingan RSUD Palembang BARI
Keterangan
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke

seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit
kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar
unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil
unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh
unit kerja
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit
kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit
kerja;
Undangan tanggal 27 Januari 2015 sosialisasi penanganan

benturan kepentingan
Pedoman benturan kepentingan, Keputusan Direktur RSUD

pedoman benturan kepentingan RSUD Palembang BARI
dokumen evaluasi benturan kepentingan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah

dokumen evaluasi benturan kepentingan
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang
Keterangan
a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi Keputusan direktur RSUD Palembang BARI Nomor
dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan
445/250/RSUD/2013 tentang Penetapan Standar
Pelayanan di RSUD Palembang BARI, Inovsi simARS
a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar
pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang
c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan
d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik
unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi
Penambahan dan pengembangan Modul

SiMARS
Keputusan Direktur Rumash Sakit Umum Daerah
Penetapan Maklumat Pelayanan di RSUD Palembang BARI
Keputusan direktur RSUD Palembang BARI Nomor

445/250/RSUD/2013 tentang Penetapan Standar
Pelayanan di RSUD Palembang BARI, dokumen standar
pelayanan
a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP terdapat revisi
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif
melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ;
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
dan SOP
Keterangan
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan
budaya pelayanan prima
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima

sertifikat diklat, inhouse training
Keterangan
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan
b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan

Majalah Dahsyat, Pamflet, Stnading Banner, Radio, Pal TV
Majalah Dsyat Bulan Januari 2016, Dokumentasi Medi

Promosi
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah BARI Nomor:800/363/RSUD/2014 tentang pembetnukkan
diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun Paembang BARI Nomor 800/307.14/RSUD/2014 tentang
belum diimplementasikan
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
RSUD Palembang BARI
SIM RS
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan Layanan CT Scan 128 Slices
unit kerja lain;
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama
dengan unit kerja lain;
Si-MARS
Keterangan
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal:
papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal:
papan pengumuman, selebaran, dsb)


Lap. Hasil Survey IKM, Surat Keputusan Direktur RSUD
Palembang BARINomor 445/005.22/RSUD/2012 tentang
penetapan pelayanan survey indeks kepuasan masyarakat
di RSUD Palembang BARI
Laporan IKM Per Maret 2016
papan pengumuman, website, Banner, FB
Publikasi IKM di Website Rumah Sakit dan Banner IKM

2016
laporan IKM
Laporan IKM Per Maret 2016
Keterangan
Penyempurnaan Dokumen Rencana Kinerja
LAP. KEGIATAN TRIWULAN
LAPORAN TINDAK LANJUT
7 MODUL
4 MODUL
ajak ke NICU
DUK dan dokumen lain mengenai

kompetensi pegawai dengan
kompetensi seharusnya
Lporan Kinerja pegawai bulanan
Minta Laporan Bulanan
DUK dan data kepegawaian lainnya

yang dibuat bulanan.triwulan
(sementara dibuat B)
Minta Surat Tugas
SK pedoman belum di ttd
Undangan belum di ttd
Pedoman belum ditandangani
Buatkan laporan meskipun tidak ada

pengaduan (untuk menggugurkan
kewajiban)
Buatkan laporan meskipun tidak ada

pengaduan (untuk menggugurkan
kewajiban)

: RSUD BARI PALEMBANG
INSTANSI
: 2014
TAHUN
PENILAIAN
A.
PROSES (60)
I.
1 Tim Kerja (1)
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan
pembangunan Zona Integritas ?
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui
2

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM ?
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target
prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan

pembangunan WBK/WBBM ?
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai
dengan rencana ?
Pilihan Jawaban
Jawaban
Nilai
4.75
1.00
95.02%
100.00%
Y/T
Ya
A/B/C
Y/T
Ya
0.83
A/B/C
Y/T
Ya
A/B/C/D
83.33%
100.00%
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona

Integritas
1
A/B/C/D

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan
Pembangunan WBK/WBBM ?
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan
organisasi?
Y/T
Ya
Y/T
Ya
Y/T
Ya
0.92

b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana;
c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan
rencana;
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan semesteran;
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan
a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan
b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan
c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan
pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti

b. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM;
c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan
WBK/WBBM
0.5
A/B/C/D
Bukti Pendukung

c. Tidak di seleksi
2.00
Keterangan
91.75%
Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran

setiap hari seperti pegawai lain.
OK
Notulen Budaya Kerja
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona

Integritas menuju WBK/WBBM?
A/B/C/D
II.
0.67
4.17
1.17

A/B/C/D
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju

Minta daftar hadir
WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan;
b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;
c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM;
d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju
WBK/WBBM
83.40%
78.00%
0.67

A/B/C/D
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga
melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan;
0.67
A/B/C/D
A/B/C
0.5
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan

teknologi informasi?
A/B/C
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan

A/B/C
0.5
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit,
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?
A/B/C/D
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa
b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa
1.50
E-Office (2)
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan
a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan
inovasi yang selaras;
75.00%
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi

b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang menggunakan
teknologi informasi;
c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi
informasi
Lampiran RKPD
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan

teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan
teknologi informasi secara terpusat;
c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan
teknologi informasi
Lihat Website
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi
informasi secara terpusat;
c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi
informasi
a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi Lampiran Laporan Monev WEB
kepada publik dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
kepada publik dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
kepada publik dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi
kepada publik dilakukan tahunan
III.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu
kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masingmasing jabatan?
1.50
Y/T
Ya
Y/T
Ya
1
13.30
1.55
Y/T
Ya
100.00%
88.69%
77.67%
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada

kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap

penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan
dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit
kerja?
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah
dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?
A/B/C/D
0.33
Y/T
Ya
Y/T
Ya
2.00
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan

mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja?
3
Y/T
Ya
1
3.00

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk
pengembangan kompetensi ?
Lampiran Laporan Informasi Publik
Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta
jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan
memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja
Laporan Monitoring
100.00%
Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari
pengembangan karier pegawai
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah

memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang
telah ditetapkan?
Sudah
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada

Minta laporan Kompetensi
b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada
d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada
kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
A/B/C/D
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi

jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit
kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini;
b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi;
d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan
kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
Minta Pola Mutasi
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang
telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
100.00%
Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi perencanaan diklat/Ada
Y/T
Ya
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai,

apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C/D
c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar

kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk

mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan

Capaian Kinerja
hasil pengelolaan kinerja pegawai;
b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai
c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai
d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan
hasil pengelolaan kinerja pegawai
a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
Minta standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar <25% ;
b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar >25%-50% ;
c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%;
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan sebesar >75%-100%
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak
d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk
mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja

melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat
melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training,
atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?
A/B/C/D
A/B/C/D
a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh

pegawai;
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian
besar pegawai;
c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian
kecil pegawai;
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada
pegawai
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap
hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
dilakukan tahunan
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil

pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan
kinerja?
2.75

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi
A/B/C/D
0.67
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator

A/B/C/D
0.33
A/B/C/D/E
0.75
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk

pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).
A/B/C/D
68.75%
b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi ;
c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja
organisasi ;
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator Minta SKP Linier
b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan
d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator
5.
3.00

a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah
dilaksanakan/diimplementasikan
A/B/C/D
6.

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
Perencanaan
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja
2
Y/T
Ya
Y/T
Ya
Y/T
Ya
1
3.94
A/B/C
A/B/C/D
A/B/C
0.5
A/B/C/D
0.67
Y/T
Ya
A/B/C/D
0.67

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang
kinerja
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani

A/B/C/D
100.00%
b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
triwulan;
c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
semesteran;
8.94
5.00

a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode

etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit
kerja.
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
1.00

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara
berkala.
A/B/C/D
IV.
100.00%
0.67
89.36%
100.00%
78.71%
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis,
Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ;
a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU
tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang
kinerja ;
c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
;
a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani
b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang
c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang
d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang

kompeten
A/B/C
V.

a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang

kompeten ;
b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang
kompeten ;
c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang
kompeten
13.01
1.50
A/B/C
0.5
A/B/C
0.5
86.70%
50.00%
a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian
gratifikasi yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ;
b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan
2.75
Penerapan SPIP (3)

A/B/C/D
91.75%
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan
yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan
pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan
c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai
d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai
0.67
A/B/C/D
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko

yang telah diidentifikasi
A
A/B/C
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko

kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan
b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum melakukan seluruh kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir resiko
Laporan sosialisasi< absen kegiatan
c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai
SPI
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak

terkait
3.00

A/B/C/D
Belum ada inovasi
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan
lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan
c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan
d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan
A/B/C
Minta SK TIM SAKIP
100.00%
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat
pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan
c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan
d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan
masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
A/B/C/D
A/B/C/D
A/B/C
Y/T
Ya
2.75
1
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjuti

A/B/C/D
91.75%

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai
dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan
Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System
0.67
A/B/C/D
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah

ditindaklanjuti

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam
tugas fungsi utama
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan/internalisasi
A/B/C/D
Y/T
Ya
A/B/C/D
A/B/C/D
3.00
a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit Laporan Pengaduan, laporan evaluasi, laporan tindak lanjut
kerja;
b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
oleh unit kerja;
c. Jika sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh
unit kerja;
d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti
oleh unit
a. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan
bulanan;
b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan triwulan;
c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
d. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
dilakukan tahunan
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah
c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang
100.00%
Tidak ada inovasi

Laporan evaluasi
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang
Laporan Tindak lanjut
Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam

tugas fungsi utama
Minta Notulen Sosialisasi, Daftar Hadir, SK yang sudah ditandatangani
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
sebagian besar unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke
sebagian kecil unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit
Minta Notulen , dan daftar hadir
kerja
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar
unit kerja;
c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil
unit kerja
d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh
unit kerja

A/B/C/D
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit

kerja;
b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit
kerja;
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah

ditindaklanjuti
A/B/C/D
VI.
8.02
2.63

A/B/C
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah

c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang
80.20%
87.50%
a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi
dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan
0.5
A/B/C/D
a. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang
ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar
pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang
c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan
d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai
A/B/C/D
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik
unit kerja;
b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi ;
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi
A/B/C
2.50

a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan
Budaya Pelayanan Prima
A/B/C/D

A/B/C
a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP Sudah ada revisi
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif
melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ;
b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
dan SOP
0.5
83.40%
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan
c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan
d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya
pelayanan prima
sertifikat
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan

b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan
Promosi Pelayanan melalui media cetak dan elektronik
c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana

layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila
layanan tidak sesuai standar
A/B/C
A/B/C/D
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian

Minta knerja
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah
diimplementasikan
b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian
kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun
belum diimplementasikan
c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian

A/B/C/D
0.67
2.89

A/B/C
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan
unit kerja lain;
b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama
dengan unit kerja lain;
72.33%
A/B/C
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal:
papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal:
papan pengumuman, selebaran, dsb)
0.5
A/B/C/D
TOTAL PENGUNGKIT
B.
HASIL (40)
I.
1.
2.
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang
ditindaklanjuti (5)
II.

0.67
52.19
86.98%
0-4
3.5
18.13
13.13
91%
87.50%
0-100%
100
5.00
100.00%
0-4
20.00
20.00
100%
100.00%
TOTAL HASIL
38.13
95.31%
90.3102143

1.

Lke Zi Rsud 2015

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lke Zi Rsud 2015

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

A.

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

Pengaduan Masyarakat (3)

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan

Budaya Pelayanan Prima (3)

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)

b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan

c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan

Ya, apabila ada media sosialisasi pembangunan WBK/WBBM

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

PENATAAN TATALAKSANA (5)

a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana;

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

Ya, apabila Tim telah dibentuk di dalam unit kerja

b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?

c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam

Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

Penetapan kinerja individu (4)

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)

Sistem Informasi Kepegawaian (1)

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward

PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)

d. Apakah indikator kinerja telah SMART

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

PENGUATAN PENGAWASAN (15)

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

Penerapan SPIP (3)

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Pengaduan Masyarakat (3)