1.

Pengertian

Audit Mutu adalah pengijinan sistematis dan independen untuk menentukan apakah
aktifitas mutu dan hasilnya memenuhi pengaturan yang direncanakan dan telah
diimplementasikan dengan efektif dan efesien
Auditor Sistem Manajemen Mutu (Auditor) adalah seseorang yang berkualifikasi
dan telah lulus dalam mengikuti pelatihan internal Audit sistem Manajemen Mutu
dan proses kerja diperusaan secara umum serta ditunjuk untuk melakukan audit
mutu.
Tindakan perbaikan adalah teindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian
yang ditemukan atau situasi yang tidak dikehendaki
Auditte Adalah staf manajemen yang diaudit dan dan bertanggung jawab terhadap
tindakan perbaikan yang harus dilaksanakan
Ketidaksesuaian (Non Conformance) adalah tidak dipenuhi suatu persyaratan atau
ketentuan yang ditetapkan.
Sebagai acuan dalam pembuatan laporan absensi pegawai sehingga memperlancar

2.Tujuan

pelaoran absensi ke Dinas dan BKD.

3.Kebijakan

1. PERMENKES RI No. 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat

2. PERMENKES RI No. 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, klinik
pertama dan Tempat Praktek Mandiri Dokter/ Dokter Gigi
3.

4.Referensi

SK Kepala Puskesmas No.

Tahun 2016 Tentang pembentukan Tim Audit

Internal Puskesmas Maniangpajo

1. Dirjen Bina Upaya Kesehatan (2014) Pedoman Penyusunan Dokumen
Akreditasi FKTP Jakarta
2. Lampiran PERMENKES RI No.46 Tahun 2015 Tentang Akreditasi
Puskesmas

5.Langkah-

Bagan Alur

langkah
1.Persiapan Pelaksanaan Audit Internal
a. Membuat
internal

program audit
tahunan,

minimal

pelaksanaan audit internal 2

kali dalam setahun
b. Melakukan

pemilihan

tim

audit serta menjamin bahwa

Membuat
program
audit
internal

Melakuka
n
pemilihan
TIM audit

Menginfor
masikan
Pelaksana
an Audit

Mempersiapkan
Audit
perlengkapan &
dilaksank
personil yang
an oleh
terlibat
tim
Temua
Didiskusikan dengan
n
/
MR
Auditte
melakukan
akan
MRAuditte
melakukan
dan
Laporan
Closing
Laporan
Audit
ketida
monitoring
menindak
monitoring
dibuatkan
tindakan
lengkap
hasil
Meeting
oleh
Selesai
ksesu
TIDAK YA
lanjuti
hasil
temuan
audit
hasil
audit dan
perbaiakan
audit
internal
Lead
Auditor
aian

audit

dilaksanakan

personil

yang

memperoleh

oleh
telah

pelatihan

internal audit system mutu

c. Menginformasikan
pelalsanaan audit keseluruh
unit terkait paling lambat satu
minggu sebelum pelaksanaan
audit dengan menggunakan
formulir jadwal pelaksanaan
audit
d. Menyiapkan dan menjamin
pada unitnya

/bagian/seksi

nya tersedianya personil yang

akan

terlibat

dan

berpartisipasi penuh dalam

pelaksanaan

audit

melakukan

dan

tindakan

perbaikan secepatnya sesuai

dengan waktu yang telah
disetujui
e. Auditor bila diperlukan dapat
mempersiapkan

Audit

checklist sesuai area maupun

dokumen yang diperlukan
f. Bahan
dapat

pertimbangan
digunakan

yang
untuk

menentukan frekuensi audit

adalah
kecenderungan

tingginya
proses

realisasi, permintaan tindakan

perbaikan dan pencegahan,
adanya peralatan atau metode
baru , perubahan personil,
hasil audit sebelum dan lainlain.
g. Pelaksanaan

audit

dikoordinasikan

oleh

MR

dibantu TIM kendali mutu

2.

Pelaksanaan Audit
a. Audit dilaksanakan oleh tim
internal auditor independent
yang setidaknya berjumlah 2
(dua) orang, diamana salah
satunya sebagai Lead (ketua)
Tim
b. Setiap

pelaksanaan

dimulai

dengan

audit
opening

Meeting dengan Auditte ,

diamana Lead Auditor akan
menjelaskan ruang lingkup
audit, jadwal audit, standar
maupun cara audit
c. Dalam

pelaksanaan

audit

semua ketidaksesuaian akan

didiskusikan dengan auditte
dan

dibuatkan

tindakan

perbaikan dan pencegahan

(TPP) Formulir permintaan
tindakan

perbaikan

dan

pencegahan
d. Pada saat Closing Meeting
Lead

Auditor

menjelaskan

akan
setiap

temuan/ketidaksesuaian
3.

Pelaporan Audit
a. Laporan lengkap hasil audit
internal diserahkan kepada
MR

paling

lambat

10

(sepuluh) hari kerja setelah

pelaksanaan
selanjutnya

audit

untuk

dipergunakan

sebgai bahan dalam tinjauan

manajemen

b. Laporan hasil audit internal

mencangkup : acuan yang
digunakan, tujuan kegiatan,
hasil evaluasi pemeriksaan
temuan/ringkasan
pemeriksaan

hasil

dan

usulan

/rekomendasi

yang

mendorong perbaiakan yang

dituangkan kedalam formulir
laporan hasil audit internal
4. Perbaikan dan pemantauan hasil
audit
a. Auditte akan menindaklanjuti
temuan audit dengan melihat
terlebih dahulu penyebab dari
permasalahan
Tindakan

tersebut.

perbaikan

dan

pencegahan yang diperlukan

dilaksanakan sesuai dengan
prosedur tindakan perbaikan
dan pencegahan
b. MR melakukan pemantauan /
monitoring hasil audit yang
dilanjutkan dengan target dan
pencegahan

dengan

menggunakan

daftar

permintaan

tindakan

perbaiakan
c. Laporan

audit

dianggap

selesai bila sudah ditutup

(close

out)

dan

ditanda

tangani oleh Lead Auditor

atau MR pada daftar PTP

6.Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Jangan lupa berikan rekomendasi jika terjadi

temuan dalam audit internal
2. Jika tidak dapat menyelesaikan maslah dari hasil
rekomendasi audit internal maka lakukan rujukan
kepihak

yang

lebih

berkompeten

(Dinkes

kabupaten/Kota)
7.Dokumen Terkait

1. Formulir Program audit internal tahunan

2. Formulir jadwal pelaksanaan audit
3. Formulir audit checklist
4. Formulir permintaan tindakan perbaikan dan
pencegahan
5. Formulir laporan hasi audit internal
6. Formulir daftar permintaan tindakan perbaikan

8. Unit Terkait

Prosedur ini berlaku pada semua unit kerja di

Puskesmas Maniangpajo