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  • Informe de Contraloría Sobre Ministerio de Minería

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    Informe de Contraloría sobre Ministerio de Minería

    Judul Asli

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    CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO DAA :Né 22640016 REMIT INFORME FINAL DE REFS.:N* 179.07172016 INVESTIGACION ESPECIAL QUE INDICA. 206.4872016 SANTIAGO, —77.4607018.061704 ‘Adjurio remo a Ud, para su conacinintoy fines pernentes, el fore Final de Investigacion Especial N* 421, de 2016, ebidamenteaprobado, que cone ls resultados def imvesigaiéneecuaca en la Subsecretra de Mine Saluda atertamenie a Ud, Mi 0RGE BERMLDEZ 90TO rar Gen dein ‘ALASERORA ‘AURORA WILLIAMS BAUSSA MINISTRA DE MINERIA PRESENTE COCO OOS OOO TOSSES EHE SHO SOSOSCESESOCASEESESOES CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DDMISION O€ AUOTORIAADMINISTRATWVA AREAACIENDA, ECONOMIA YFONENTO. Resumen Ejecutvo Informe Final de Investigacion Especial N 421, de 2016 Subsecretaria de Wineria Objetivo: La fiscalzactén twvo por objeto atender una denuncia sobre prsunias imreguardades acontecdes en el Ministero de Mineria durante el afo 2015, Vineulades con la contetacién de una asesria para levar a cabo el proceso de arendarinto de las nuevas ofcinas de la entidad; el cumplimiento dela jorada laborl de deteninados funciona; y, el otrgamieno de horas extraortinarias a uno de sus seniores Preguntas dela Auitri: ‘+ {El proceso de contatacén de una asesorainmabitaria se efetub de acuerdo 8 esablecito en la ley N* 19.88, de Bases sobre Conraios Admiitravos le Suns y Pesiacin de Servicios, y su eplamento? + ¢L0s funcionariosindvduaizados en a deruncia culo a orada labora? + (El setor Carlos Montoya Harcha, funconaio dela Subsenetara de Minera, lution la presentacin, reali as hora extaordinatasasianadas? a1 in que se encontara amparada por un acuerdo formal susao con la Subsecrtaria de Mine, bya contatacin fue efectuada con posteriridad va rato deo, imocando la causal provta en l lta ) dl atic 10, del dereto N° 250, de 2004, del Minis de Hacienda, la cual no fue acreditada, con el solo objeto de regularizar aquelia 2 En cuanto al cumplmiento del joa lborl, se veficaron omisions en la ‘macacin del nc yo témino dela jada de trabelo de os funciona que indvdalzan en a denunca, que no aparecen auoizadas por as jfturas dre, incupléndose io isinido por esa subsecetara. Al respect, la instucin audiada ‘eberd acer la ded json por parte dels jfatuas que corespond, pera cada caso inhdualzado en el Anexo N° 1 y, en defecto de la vaacin confome del superior jerdruico, efecber los respetvos descuentos de remuneracones. Acerca dela marcacon de asistencia en un libro manual de los Sinecee= 3, El sflor Caos Montoya Hatch, furconario de la Subsecretria de Minera, ‘lui en a presentacn real as horas eaordnaiasasgnadas, or lo cue 62, CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADHINISTRATIVA [AREA HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO UCE N'A INFORME FINAL DE INVESTIGACION ESPECIAL N' 421, DE 2018, SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE ARRIENDO DE NUEVAS OFICINAS PARA EL MINISTERIO. DE UMINERIA Y EN EL CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA LABORAL Y ASIGNACION DE HORAS EXTRAS A PERSONAL DE ESA CCARTERA DE ESTADO. SANTIAGO, 77 0S ‘Se ha dirigido a esta Contraloria General el Prosecretario de la Cémara de Diputados, seftor Luis Rojas Gallardo, a requerimiento el Dua ser Nal Monckeber iar, slctando que se iesige e ome ‘as presuntas irregularidades acontecidas en el Ministerio de Mineria durante el afio 2015, vinculadas con la contratacién de una asesoria para llevar @ cabo el proceso de aendaninio de las nuevas ofcnas def ented el cunpiminto del jomada labora de determined fncnars; el organiza de horas extaoinaie 2 ‘uno Ge sus servidores, lo cual dio origen @ una investigacién especial, cuyos: ‘resultados constan en el presente documento. El equipo que ejects la fsclzacién fue Integra por os stores Pao Vidal Aigo y Jost Ado Salinas Atarez en calidad de autor y sopeisor,respectvamente JUSTIFICACION: La invesigecién se reatzd para ander fa ‘enuncia de aid patamentaro,consiterando ls eventual ineglaridades de que da cuenta su presentacén. ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA La donuncafomulada pore uted sofia, fn sintsis, que en el marco de la necesdad de cambio de dependencias de Ministvo de Mini, la ALSEROR JORGE BERMUDEZ SOTO CONTRALOR GENERAL DgGBPUBLICA PRESENTE SOOO OO OOOO OSS SOS ESSE SSS OSES ESOS SESE ESO SOCESOOOCECSCS CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREAHACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO Sin embargo, con postr __ Property Solitons SA, para presaro enicios de asso innobiri respect de las nuevas dependencasinstuconales, en cicunstancias que, segin recs, el objeto de a esesovia ya se haba mateaizado, Segudamente, pantea que los funclonaios A 2, a? Sieelitc cele recedee a deaettaaey 4) de la ey N° 18.634, sobre Esttuo Ainsratvo,ausenéndose retradamenie y ‘sin matvo aparente de las dependencias de esa insti, no contando con las ‘autorzaciones 0 jstiiaciones de sus jfauras drecas, Ades, indica que no ‘existe una resolucn que los exia exprsarrenie del eis de asistencia Por tino, manifesta que la ented reclamada cotta efor Caos Montoya Harchaen el rad 4 de la Escala Unica le Suelos, pesea que no cama con equi de experiencia profesional minima le 3 afos, por lo que la resolucign N° 5, de 2015, de exe gen, qe disponia su rombraminto, no fue toda reztn por esta Conaoria General, mobo pore cual habla sido luego conrad en el grado 5°, asignéndle hors extaorinaris para mariner arena mensual equivalent alga 4, as cals no esta coplendo. I resutado de la revision do ofgen, al Prenfome de inestgaisn Especial N* 421, de 2016, de esta Cortalria General et ual fue reid ala Subsecretria de Minera con carder confidenil através del cio N* 48614, del mismo afo, con el propésto que fornuara los acances y precision que, a su jut, proceceran, lo que se concreté mediante el oo Res, 'N* 6, de igual anuaidad,cuyo ani y anecedenies aportadossiviron de base para la elaboraion de este informe fra. ANTECEDENTES GENERALES El ecto con fuerza de ey N° 202, de 1960, le Ninstero de Hacienda, que arueba disposes orgs y replamentaias del Ninsero de Minera, -cxyes dimes modifications fueron ineducdas por la ley N° 20.402, publica el 3 de diciembre de 2008, establce en su arcu 1* que cena Carter de Estado ted su cargo toda i intervencin que rel actulnerte el Estado a travds de sus diversas reparicines en las actidades de la miner, atiatendo que fe coresponder, especaimets, la panifiacin ejeuctn de la poltica de fomento miner y de prleccén de as rquezas miners naconls, confome as dsposisenes qe inpart el President dea Replica Por su part, eno que atte alas principales atbuconesy funcones del aude minster, el arto §° del cuerpo legal antes ancado, estableoe, ene oa, as siguientes: ‘CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DVSION OE ALDITORIA ADMINS TRATWA AREAHACENDA ECONOMIA Y FOVENTO «+ ‘Diclar nomas para el fomento de la mineria la proteccion de ls rquezas rinerasnaconaes’, «+ "Resch sobre conceslonesminerasyreservas minerasafavor del Estado’ + ‘Fomeriar el desarilo de las industias anexas a la mineria, especiimente {undicionesy efinerias de minerals’ + “Clasifcar las empresas mineras en empresas de la Pequefa, Medlana y Gran Minera, par os efectos legals qu procdan’. «+ “Ejter les facutades y arbuciones queen materiasminerasconsiten fs lyes y reglamentos vigentes,o proponer su ejarcici al Presidente dele Replica, segin coesponde. NETODOLOGIA El examen se pracicd de acvedo con las lspostones coteidas ena resin N° 20, de 2015, de este cigen que Fa las Nomas que Regulan ls Auorias Eectuads pr ese Orgaismo de Fiscalzacin, con os procedimienss de contol sanconads ora resluctn erent N 1.485, de 1906, que Aprueba Normas de Cont temo, ames de esta proceencia, como ‘asimiso, en conformidad a lo estblecio en los artcuos 131 y 132 de la ley N° 10.36, de Orgnizacién y tibucons de la Contlaria General def Repbic, incuyendo la soci de dats, el ands de fos documents y ots antecedents, junto con a apcacn dees prubas de ada que seesinaronneceseas, abe agregar que la revisién inciyé un ‘examen de cuentas als pagosefectuados por la Subsoctaria de Minera al ser Montoya Harche, por concep de hoes extaorinaias, en el periodo comprendido ene ede septiembre de 2015 y el 30 de abi de 2016. ‘Aor tien, conepende manila qu les chservacioes que este Ene Conraloromula con ocasin de ls fsclzaciones que reaiz se casfcan en diversas cateporias, de acuerdo con su gato de compead. En eect, se ene por Atamentecomplejas!Complas, aquelas bservacones «ue, de acterdo a su magniud,reterein, dinero patina, everules, responsbilades fincas, son conseradas de especial relvancia por este Cignisno Fscaizadr; en taro, se asian como Mefanamente campljastLeveerte comps, quell cue nen mena paca en eos ctros. MARCO NORMATIVO + Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la Administraciin del Estado. + Ley N° 19.860, que Establece Bases de los Procedimientos Administratives que igen os Aco de os Organos de Aina dl Estado, + Ley NF 19,886, de Bases sobre Contratos Adrinistrativos de Suministro y Presta de Seni 4 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION CE AUDITOR ADMANSTRATIA AREA HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO. + LeyN* 18.834, sobre EstetutoAdrinistato. + DeuretoN* 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda que aprusba el reglamento ela anotada ly 19.886, UNIVERSO Y MUESTRA trabajo estan enfocado a examinar en forma partcula os aspects denunciados,referids alas eventual inegaridades en la contatacén de la empresa GPS Global Property Soldions SA, y en el cumplimiento de la jomada de trabajo durant el afo 2016 de los sefores Héctor Rocha Pérez, Felpe Zavala Jara, Domingo Fuenzalda Feméndez, Felpe Cura Miranda y Caros Montoya Hrcha Asimismo, se prectib un examen de cuentas 211008 de los pagos efecuados por la Subsecretaia de Mineri al sefor Montoya Harcha, por conoepto de hors exaordinaras en el periodo comprenido ete el 1 e septembre de 2015 ef 30 de abi de 2016 ANALISIS De conformidad con fas indagaions levadas 8 cabo, los antecedentes recopiados y la nomata legal apcable se log Aeteminarlos hechos que se exponen acontinacin |. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO Sobre mecanism de contol de asistencia sin formal. Se cont que ls insuedonesinpattas fora Suesecretaria de Mint, sobre uso dele electéniconpementad para regjstar ef cumpierio de la jada labor, no se encventan debian formalzadas a través del respectvo acto admintatvo, verando con elo lo Breito en el attculo 3° de la ley N* 19880, que Estabice Bases do los Procadmientos Aciinaties. que Rigen los Accs de los Organos de la ‘dina de! Estado el cual seta que las deteninaones que debe adoctar la autoidaddebenexpresars por mei de acts arinstratvos, entndéndose por estos lt deisiones formals que ema os éganos dea Adinisacin del Estado, nls cules se conienen declaracones de voutad, realeadas ene jercio de una potest plea, En efecto, el Jefe 2 Divisiin de ‘Adminisrecin y Finanzas de cha subsecetr,atravs del mereréndum N° 248, 13 de octubre de 2015, fos a todos los erleaos de esa renartn pica «que “apart de esa fecha se ha defo el ej eectrico de cont come el nico sistema de registro pra ls funcionaros de esa Subsecretar’,agregando que "En caso de exit excepciones a eta polis, étas dbern er debiament anazadas y arches pra auirdad’ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA HACIENDA, ECONOMIA Y FOMENTO Luego, através de cores electénins del ‘Jefe dl Departamento Gestion y Deserlo de las Personas y de! Subsecrtaio de Minera, de 4 y 27 de abi de 2016, respectvamente, se rer la oblgatoriedad de regio de asistencia daria por pare del persona, especicamena, en cuanto aque cha anotacén debe haoerse en e! mencionado dispostvo election; que debe ‘eakzarse indepenientemente dela hora en que se haya legado;y que os atrasos 0 szalidas ancipadas deben jusifearse a través de la dieccién de. core novedades@minmineriacl. abe hacer preset, que el numeral 1° del ‘Resvelwo’, de la resoucion exenta N* 89, de 15 de ener de 2015, de la ‘Subsecretaria de Minera, que establee nueva omada de trabajo pare personal de 2a enidd, sola que ls funcionarios podtén iniar su jomada labora ene las (08:00 horas y hata las 09:30 horas, deiendo-a pat de la hoa de ingeso,cumplir con las 9 horas fadas en el arioulo 65 de la ley N° 18.834, sobre Estatuo Aciinisatvo, excepto fos ais viernes, en que la entensin do la jomada oinaia se reduce a8 hors En su respuesta, la ended investgada ‘maifsta que ha emo la esobién exeria N° 2.4, de 4 de io de 2016, que "Regula y Anuebe Poceineno de Reistoy Contol de Asencia del Personal oa Suteecetra de liner us programas ractrados’, documento ene cal 0 reguan, ene cas, is siuacines relacionadas con personal qu desenperia ‘etnias acatéias usicaconesy sus necensos de inomaci, lamin. assy dicts ena maracén yo regs de uel: eis de aiencia a través de Ros; reqstoy contol de horas extzoninars;ytretaminto des y sedis das adnate, ‘endo lo exuesto, y de acuerdo a las veiicaciones efectuadas, esta Contaloria Genera da por subsanada la observacn. | EXAMEN DELA MATERIA INVESTIGADA 4. Sobre el proceso de cambio de ofcnas del Ninistexi d Mine En el afo 2015 el Ministero de Mineia ‘raladb sus dependencias alos pisos 15, 16 y 17 del inmueble sta en la cale ‘Amunéiegui N’ 232, de fa comuna de Santiago, ego de susrbir un cotato de aendamiento con la Compatia de Seguros CORPVIDA S.A el 18 de marzo de 2016, el cul fue aprobado meciantelaresolucin exenia N° 1.371, de 22 de mayo de ese af, de la Subsecretria de Minera, fiéndose un canon de ariendo mensual ascendente a 144,62 unidades de foment, UF, por un peiodo de 10 aos ‘AL “Tespecto, cabe sefilar que. dicha reubicacion se hizo necesaria,segin se sefla en el ofico Ord. N’ 879, de 11 de iciemibre de 2014, de ese oigen -meciante el cual soca un prnunciaminto de a Dreceién de Presupuesos sobre afactbiidad de aren de nuevas ofinas para la Subsecreatia de Minera, debi a qu e! Ministerio de Hacienda habia soca la

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