Lampiran: 2A / 1 - 4

FORM 2A

TABULASI SURVAI MATURITAS SPIP

Jumlah Responden: n
Simpul
an per
Indikat
or

Jawaban "Y"
No.

Pertanyaan
R
1

1
2
A. FOKUS DAN INDIKATOR MATURITAS
Penegakan Integritas dan Nilai
1
Etika (1.1)

1)
2)
3)
4)
5)
2
1)
2)
3)
4)
5)
3
1)
2)
3)
4)
5)

P1-1
P1-2
P1-3
P1-4
P1-5
Komitmen Terhadap
Kompetensi (1.2)
P2-1
P2-2
P2-3
P2-4
P2-5
Kepemimpinan yang kondusif
(1.3)
P3-1
P3-2
P3-3
P3-4
P3-5
Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan
(1.4)

1)
2)
3)
4)
5)
5
1)
2)
3)
4)
5)

P4-1
P4-2
P4-3
P4-4
P4-5
Pendelegasian Wewenang dan
Tanggung Jawab yang Tepat
(1.5)
P5-1
P5-2
P5-3
P5-4
P5-5

Penyusunan dan Penerapan

6
Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM (1.6)
1) P6-1

R
2

R
3

R
4

R
5
3

R
6

R
7

ds
t.

R
n

Modu
s
4

Lampiran: 2A / 2 - 4

Simpul
an per
Indikat
or

Jawaban "Y"
No.

Pertanyaan
R
1

2)
3)
4)
5)

P6-2
P6-3
P6-4
P6-5
Perwujudan Peran APIP yang
Efektif (1.7)

7
1)
2)
3)
4)
5)
8
1)
2)
3)
4)
5)
9
1)
2)
3)
4)
5)
10
1)
2)
3)
4)
5)
11
1)
2)
3)
4)
5)
12
1)
2)
3)
4)
5)

P7-1
P7-2
P7-3
P7-4
P7-5
Hubungan Kerja yang Baik
dengan Instansi Pemerintah
Terkait (1.8)
P8-1
P8-2
P8-3
P8-4
P8-5
Identifikasi Risiko (2.1)
P9-1
P9-2
P9-3
P9-4
P9-5
Analisis Risiko (2.2)
P10-1
P10-2
P10-3
P10-4
P10-5
Reviu Kinerja (3.1)
P11-1
P11-2
P11-3
P11-4
P11-5
Pembinaan Sumber Daya Manusia
(3.2)

P12-1
P12-2
P12-3
P12-4
P12-5
Pengendalian atas Pengelolaan
13
Sistem Informasi (3.3)
1) P13-1

R
2

R
3

R
4

R
5
3

R
6

R
7

ds
t.

R
n

Modu
s
4

Lampiran: 2A / 3 - 4

Simpul
an per
Indikat
or

Jawaban "Y"
No.

Pertanyaan
R
1

2)
3)
4)
5)

14
1)
2)
3)
4)
5)
15
1)
2)
3)
4)
5)
16
1)
2)
3)
4)
5)
17
1)
2)
3)
4)
5)
18
1)
2)
3)
4)
5)
19
1)
2)
3)
4)
5)

P13-2
P13-3
P13-4
P13-5
Pengendalian Fisik atas Aset
(3.4)
P14-1
P14-2
P14-3
P14-4
P14-5
Penetapan dan Reviu Indikator
(3.5)
P15-1
P15-2
P15-3
P15-4
P15-5
Pemisahan Fungsi (3.6)
P16-1
P16-2
P16-3
P16-4
P16-5
Otorisasi Transaksi dan
Kejadian Penting (3.7)
P17-1
P17-2
P17-3
P17-4
P17-5
Pencatatan yang Akurat dan
Tepat Waktu (3.8)
P18-1
P18-2
P18-3
P18-4
P18-5
Pembatasan Akses atas
Sumber Daya dan Catatan
(3.9)
P19-1
P19-2
P19-3
P19-4
P19-5

R
2

R
3

R
4

R
5
3

R
6

R
7

ds
t.

R
n

Modu
s
4

Lampiran: 2A / 4 - 4

Simpul
an per
Indikat
or

Jawaban "Y"
No.

Pertanyaan
R
1

20
1)
2)
3)
4)
5)
21
1)
2)
3)
4)
5)
22
1)
2)
3)
4)
5)
23
1)
2)
3)
4)
5)
24
1)
2)
3)
4)
5)
25
1)
2)
3)
4)
5)

Akuntabilitas Pencatatan dan

Sumber Daya (3.10)
P20-1
P20-2
P20-3
P20-4
P20-5
Dokumentasi yang baik atas
SPI serta transaksi dan
kejadian penting (3.11)
P21-1
P11-2
P21-3
P21-4
P21-5
Informasi (4.1)
P22-0
P22-2
P22-3
P22-4
P22-5
Penyelenggaraan Komunikasi
yang Efektif (4.2)
P23-1
P23-2
P23-3
P23-4
P23-5
Pemantauan Berkelanjutan
(5.1)
P24-1
P24-2
P24-3
P24-4
P24-5
Evaluasi Terpisah (5.2)
P25-1
P25-2
P25-3
P25-4
P25-5

B.

SKOR MATURITAS

C.

TINGKAT MATURITAS SPIP

Catatan:
R1 = Responden ke-1
R2 = Reponden ke-2

R
2

R
3

R
4

R
5
3

R
6

R
7

ds
t.

R
n

Modu
s
4

Lampiran: 2A / 5 - 4

Rn = Responden ke n (responden terakhir)

Kolom 1 : tidak perlu diisi
Kolom 2 : tidak perlu diisi
Kolom 3 : diisi dengan angka 1 jika jawaban kuesioner Y (berdasar form: PM-1) dan tidak
perlu diisi jika jawaban kuesioner T
Kolom 4 : diisi dengan menjumlahkan data yang ada pada kolom 3 (jumlah jawaban Y)
Kolom 5 : diisi dengan menyimpulkan kolom 4. Jika jumlah jawaban Y lebih dari 50%
jumlah responden maka simpulan per indikator Y, sebaliknya jika jumlah jawaban
kurang dari 50% jumlah responden maka simpulannya T