MaturitySPIP - L8A Tab Lanjtan KL - W Final Edit

Lampiran: 8A / 1 - 9
FORM PM
TABULASI KUESIONER LANJUTAN DAN WAWANCARA

Tabel di bawah ini digunakan untuk memperoleh simpulan hasil validasi yang menggunakan teknik pengumpulan
bukti dengan kuesioner lanjutan dan wawancara. Hasil tabulasi berupa simpulan kuesioner dan simpulan
wawancara untuk masing-masing referensi, kemudian dipindahkan ke Form 8B Ikhtisar Hasil Validasi Maturitas
Indikator.
1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)
No.
Ref.
1.1.2
KL.1.1.2.1
W.1.1.2.1
KL.1.1.3.1
KL.1.1.3.2
KL.1.1.3.3
W.1.1.3.1
W.1.1.3.2
1.1.3
Tabulasi Kuesioner Lanjutan

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
2. Komitmen Terhadap
Kompetensi (1.2)
No.
Ref.
1.2.2
KL.1.2.2.1
KL.1.2.2.2
W.1.2.2.1
W.1.2.2.2
KL.1.2.3.1
W.1.2.3.1
KL.1.2.5.1
KL.1.2.5.2
1.2.3
1.2.5

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
W.1.2.5.1
3. Kepemimpinan yang kondusif

(1.3)
No.
Ref.
1.3.2
KL.1.3.2.1
W.1.3.2.1
KL.1.3.3.1
W.1.3.3.1
1.3.3

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
4. Struktur Organisasi Sesuai

Kebutuhan (1.4)
No.
Ref.
1.4.2
KL.1.4.2.1
W.1.4.2.1
KL.1.4.3.1
W.1.4.3.1
1.4.3

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang

Tepat (1.5)
No.
Ref.
1.5.2
KL.1.5.2.1
W.1.5.2.1
KL.1.5.3.1
W.1.5.3.1
1.5.3

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang

Pembinaan SDM (1.6)
No.
Ref.
1.6.1
1.6.2
1.6.3
W.1.6.1.1
W.1.6.2.1
KL.1.6.3.1
W.1.6.3.1
W.1.6.4.1
W.1.6.4.1
W.1.6.5.1
W.1.6.5.1
1.6.4
1.6.5

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
7. Perwujudan Peran APIP yang

Efektif (1.7)
No.
Ref.
1.7.1
1.7.5
W.1.7.1.1
W.1.7.5.1
W.1.7.5.1

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah

Terkait (1.8)
No.
Ref.

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
9. Identifikasi Risiko
(2.1)
No.
Ref.
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
W.2.1.1.1
W.2.1.2.1
W.2.1.3.1
W.2.1.4.1
W.2.1.4.1
W.2.1.5.1
W.2.1.5.1
2.1.5

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
10. Analisis Risiko

(2.2)
No.
Ref.
2.2.4
2.2.5
W.2.2.4.1
W.2.2.5.1

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
11. Reviu Kinerja

(3.1)
No.
Ref.
3.1.2
W.3.1.2.1

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
W.3.1.4.3
W.3.1.5.2
W.3.1.5.3
12. Pembinaan Sumber Daya Manusia

(3.2)
No.
Ref.
3.2.2
3.2.5
W.3.2.2.1
W.3.2.5.2

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
13. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem

Informasi (3.3)
No.
Ref.
3.3.2
3.3.5
W.3.3.2.1
W.3.3.5.1

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
14. Pengendalian Fisik atas

Aset (3.4)
No.
Ref.
3.4.2
3.4.5
W.3.4.2.1
W.3.4.5.2
W.3.4.5.3

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
15. Penetapan dan Reviu

Indikator (3.5)
No.
Ref.
3.5.2
3.5.5
W.3.5.2.1
W.3.5.5.1

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
16. Pemisahan Fungsi

(3.6)
No.
Ref.
3.6.2
3.6.3
W.3.6.2.1
W.3.6.3.1
W.3.6.3.1
W.3.6.5.1
3.6.3

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
17. Otorisasi Transaksi dan Kejadian

Penting (3.7)
No.
Ref.
3.7.2
3.7.3
3.7.5
W.3.7.2.1
W.3.7.3.2
W.3.7.5.1

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
18. Pencatatan yang Akurat dan Tepat

Waktu (3.8)
No.
Ref.
3.8.2
3.8.5
W.3.8.2.1
W.3.8.5.2

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
19. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan

Catatan (3.9)
No.
Ref.
3.9.2
3.9.3
3.9.5
W.3.9.2.1
W.3.9.3.2
W.3.9.5.1

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
20. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber

Daya (3.10)
No.
Ref.
3.10.2
3.10.5
W.3.10.2.1
W.3.10.5.2
W.3.10.5.3

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
21. Penerapan Umum Kegiatan

Pengendalian (3.11)
No.
Ref.
3.11.2
3.11.3
W.3.11.2.1
W.3.11.3.2
W.3.11.3.2
W.3.11.5.2
W.3.11.5.2
3.11.5

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
W.3.11.5.3
22. Informasi
(4.1)
No.
Ref.
4.1.1
W.4.1.1.1
W.4.1.1.2
W.4.1.2.1
W.4.1.2.2
4.1.2

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
23. Penyelenggaraan Komunikasi yang

Efektif (4.2)
No.
Ref.
4.2.1
W.4.2.1.1
W.4.2.1.2
W.4.2.1.3
W.4.2.1.4
W.4.2.2.1
W.4.2.2.2
W.4.2.3.1
W.4.2.3.2
W.4.2.3.3
W.4.2.4.1
W.4.2.4.2
4.2.2
4.2.3
4.2.4

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
24. Pemantauan
Berkelanjutan (5.1)
No.
Ref.
5.1.1
5.1.2
W.5.1.1.1
5.1.3
5.1.4
5.1.5

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan
W.5.1.2.1
W.5.1.2.2
W.5.1.3.1
W.5.1.3.2
W.5.1.4.1
W.5.1.5.1
W.5.1.5.2
W.5.1.5.3
W.5.1.5.4
25. Evaluasi Terpisah

(5.2)
No.
Ref.
5.2.2
W.5.2.2.1
W.5.2.2.2
W.5.2.2.3
W.5.2.3.1
W.5.2.3.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
W.5.2.4.1
W.5.2.5.1
W.5.2.5.2

ds R
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Simpulan
t
n
R1
R2
R3
Tabulasi Wawancara
ds
R4 R5 R6
Rn
t
Simpulan

MaturitySPIP - L8A Tab Lanjtan KL - W Final Edit

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

MaturitySPIP - L8A Tab Lanjtan KL - W Final Edit

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran: 8A / 1 - 9

TABULASI KUESIONER LANJUTAN DAN WAWANCARA

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

3. Kepemimpinan yang kondusif

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

4. Struktur Organisasi Sesuai

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

7. Perwujudan Peran APIP yang

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

10. Analisis Risiko

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

11. Reviu Kinerja

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

12. Pembinaan Sumber Daya Manusia

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

13. Pengendalian atas Pengelolaan Sistem

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

14. Pengendalian Fisik atas

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

15. Penetapan dan Reviu

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

16. Pemisahan Fungsi

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

17. Otorisasi Transaksi dan Kejadian

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

18. Pencatatan yang Akurat dan Tepat

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

19. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

20. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

21. Penerapan Umum Kegiatan

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

23. Penyelenggaraan Komunikasi yang

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

25. Evaluasi Terpisah

Tabulasi Kuesioner Lanjutan

Anda mungkin juga menyukai